1.

IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

SEGN LA NORMA ISO 9001
Al implementar un sistema de gestin de la calidad segn la norma ISO 9001 se deben
seguir las siguientes etapas:

Etapa 1. Anlisis de la Situacin Actual: En esta etapa se plantean algunas preguntas que
nos indicarn el estado actual de la empresa para poder planear la implantacin. Es muy
importante tener en cuenta en donde se encuentra la empresa en esos momentos para
establecer un punto de partida, y de este conocer y planear hacia donde queremos llegar
estableciendo los objetivos de calidad y metas para el Sistema de Gestin de Calidad.

Etapa 2. Mapeo de Procesos: En esta etapa se establecen y registran los procesos actuales
de la empresa para tener una mejor visin de estos y as conocer su interaccin con otros
departamentos y reas, para saber qu tipo de informacin fluye entre ellos.

Etapa 3. Documentacin de Poltica y Plan de Calidad: Debemos tener en cuenta que sin
un Plan y sin una Poltica de Calidad no podramos implementar un Sistema de Gestin de
Calidad. En esta etapa es donde vamos a documentar el plan y la poltica.

El Plan de Calidad es un documento que especifica qu procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto,
proceso, producto o contrato especfico.

La Poltica de Calidad debe incluir el objetivo de calidad principal, el compromiso que

existe con el cliente, y de qu manera se va a lograr a travs de una mejora continua.

Etapa 4. Elaboracin de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo: La documentacin

de los procesos y procedimientos se llevan a cabo en esta etapa y es donde vamos a plasmar
todo lo que hacemos, como lo hacemos, los alcances y quienes son los responsables de cada
actividad

Etapa 5. Elaboracin del Manual de Calidad: El Manual de Calidad es la descripcin de

la norma ISO 9001 en los procesos de la empresa. Contiene todos los procedimientos
documentados de la organizacin en todos sus niveles.

Etapa 6. Capacitacin: Esta etapa es la ms difcil de todas, ya que significa cambiar la

mentalidad del recurso humano hacia un cambio basado en normas y procesos controlados.
Siempre existen personas en la empresa que se van a resistir al cambio, pero debemos de
ser insistentes y constantes en la concientizacin para lograr un cambio en donde todos
estemos en el mismo barco. Si esto no sucede, simplemente el sistema no va a funcionar.
En esta etapa debemos capacitar a todo el personal sobre el tema ISO 9001 como una
herramienta para mejorar las actividades de la empresa y hacerlos conscientes de lo que
significa trabajar con un Sistema de Administracin de Calidad.

Etapa 7. Implementacin: Una vez creado, desarrollado y estructurado todo lo anterior,

adems de la capacitacin al personal, llega la etapa de la implementacin, en donde se
pone en marcha todo el sistema y el personal comienza con el uso de esta herramienta.

Etapa 8. Primera Auditoria Interna: En un Sistema de Gestin de Calidad siempre deben

de haber revisiones a dicho sistema para ver como est operando, observar las fallas para
corregirlas y detectar oportunidades de mejora para el crecimiento del mismo.

Se deben de realizar auditoras internas peridicamente, pero en este caso, en esta Etapa 8,
comenzaremos por la primera, para ver como realmente se ha implementado el sistema y
detectar posibles fallas para corregirlas antes de la pre-auditoria externa, que
posteriormente nos llevar a la auditoria externa y a la certificacin.

Etapa 9. Revisin General: Debemos de hacer una revisin general de cmo est
resultando la implementacin y de cmo est funcionando el nuevo sistema. Debemos
revisar las fallas encontradas en la Etapa 8, y ver la manera de corregirlas y evitar que
vuelvan a suceder. Para esto vamos a realizar acciones correctivas y preventivas
dependiendo del caso (Etapa 10).

Debemos tambin revisar y observar detenidamente las partes o actividades que estn
impactando de manera positiva al sistema de calidad total, para reforzarlas e
implementarlas en las reas en donde el sistema este dbil y necesite un empuje mayor.

Etapa 10. Acciones Correctivas y Preventivas: Debemos generar las Acciones

Correctivas y Preventivas de los resultados de la primera auditoria interna y la revisin
general, para comenzar a trabajar sobre las observaciones y/o No Conformidades
encontradas en el Sistema de Gestin de Calidad.

Etapa 11. Segunda Auditoria Interna (Opcional): Para asegura que todo este marchando
de la mejor manera antes de la pre-auditoria externa, y que las acciones correctivas y
preventivas resultantes de la primera auditoria interna se estn resolviendo desde su causa
raz y en tiempo, una segunda auditoria interna se puede llevar a cabo.

Etapa 12. Acciones Correctivas y Preventivas (Opcional): Al igual que la etapa 10, estas
acciones correctivas y preventivas se generan de la segunda auditoria interna, la cual
tambin puede ser opcional.

Etapa 13. Procesos de Anlisis y Mejora: En esta etapa tenemos que analizar los
resultados obtenidos durante las auditorias y las acciones correctivas implementadas y
completadas. De esta manera vamos a poder identificar que observaciones fueron No
Conformidades y que observaciones fueron Oportunidades de Mejora.

Etapa 14. Auditoria Externa: Al llegar a esta etapa del proceso ya debimos haber pasado
por una pre-auditoria externa por parte de un organismo externo. Esta pre-auditoria nos va a
servir para ver como estamos preparados ante la auditoria externa antes de la certificacin
por parte del organismo certificador.

Al trmino de la pre-auditoria, debemos hacer las solicitudes de acciones correctivas y

preventivas que se necesiten para trabajar sobre las observaciones encontradas durante esta.

Se programa posteriormente la auditoria externa y se ejecuta. Al trmino de esta, al igual

que la pre-auditoria, se hacen las solicitudes de acciones correctivas y preventivas que se
requieran segn lo que los auditores externos hayan encontrado como No Conformidades
Mayores y/o No Conformidades Menores.

Etapa 15. Certificacin: En caso de encontrar No Conformidades, el organismo auditor da

un plazo de 30 das para que la empresa trabaje sobre estas No Conformidades
solucionndolas desde la causa raz.

En caso de que la empresa no cierre estas No Conformidades en el tiempo estipulado, la

certificacin es rechazada por el organismo certificador, y la empresa tendra que pasar
nuevamente por todo el proceso.

En caso de que la empresa cierre sus No Conformidades a tiempo, el organismo certificador

aprueba la certificacin y enva el certificado a la empresa en un plazo no mayor a los 60
das. Este certificado est registrado ante los organismos internacionales ANSI, ISO y ASQ.
Se debe hacer una recertificacin anual y cada 3 aos se hace nuevamente todo el proceso
de la certificacin.

2. MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

2.1. PRESENTACIN YPFB CORPORACIN

YPFB es un grupo de empresas de YPFB Corporacin que configura el ncleo de actividad
relacionado con la exploracin, explotacin y logstica de hidrocarburos.

YPFB integra las siguientes reas de negocio:

Exploracin y explotacin de hidrocarburos.

Produccin de hidrocarburos.
Transporte por ductos de hidrocarburos.
Refinacin de hidrocarburos.
Transporte y almacenaje de hidrocarburos.
A continuacin se describen las empresas que componen dicha corporacin:

2.2. RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

YPFB Petroandina S.A.M. se ha convertido en un referente en la exploracin y explotacin
de hidrocarburos. Su xito es el resultado del equilibro de unos valores centrales que se han
convertido en ventajas competitivas para cada una de sus empresas especializadas.

La empresa cree firmemente que los principales ejes estratgicos en materia de

Responsabilidad Corporativa son la generacin de valor para el cliente, la contribucin al
desarrollo sostenible de la sociedad y la continua evolucin profesional de sus empleados.

Para alcanzar los objetivos deseados, se realiza una detallada planificacin estratgica en
materia de seguridad laboral, calidad, Investigacin Desarrollo e Innovacin, medio
ambiente, sostenibilidad y formacin.

2.2.a. Responsabilidad con los clientes

Calidad:

La innovacin constante y la calidad de las obras y servicios de las distintas empresas

de YPFB Corporacin otorgan una slida credibilidad frente a los clientes. Para todos
los profesionales de las diferentes empresas es un reto, de obligado cumplimiento,
 garantizar unos altos estndares de calidad y trabajar para conseguir objetivos cada vez
mayores.

La mejora continua del grado de satisfaccin de los clientes es una de las premisas
centrales de YPFB Petroandina S.A.M. La calidad es un aspecto central para lograr este
objetivo. Por este motivo, esta rama de YPFB Corporacin tiene el compromiso de
cumplir con la normativa internacional ISO 9001. Todas las reas de la empresa tiene
implantada en su gestin diaria sistemas de calidad. El sistema de Gestin de la Calidad
es una pieza imprescindible para obtener los resultados esperados, propiciando un
entorno en la ejecucin de los contratos que supera las expectativas del cliente.

Investigacin, desarrollo e innovacin:

La investigacin, desarrollo e innovacin permite a YPFB Petroandina S.A.M. cumplir

con el deseo innovacin y mejora continua en sus procesos y proyectos, consiguiendo
asimismo altos niveles de satisfaccin en sus clientes. La empresa asume su
compromiso con la innovacin, impulsando proyectos con el fin de mejorar la
seguridad de sus empleados, evolucionar los mtodos de prospeccin, reducir el
impacto al medio ambiente y minimizar las emisiones de sustancias txicas, y en
definitiva aportar valor aadido a los consumidores finales.

2.2.b. Responsabilidad con la sociedad

Medioambiente y Sostenibilidad:

YPFB Petroandina S.AM. Realiza actividades de exploracin y explotacin de

hidrocarburos de manera responsable, enfocados a la satisfaccin de las expectativas de
sus clientes y usuarios, utilizando los recursos disponibles con eficiencia y minimizando
el impacto medioambiental de sus actividades.

La poltica medioambiental de las diferentes empresas de YPFB Corporacin establece

la mejora constante y progresiva de comportamiento medioambiental en obras,
servicios y oficinas. Se trata de buscar la excelencia en el ejercicio de las diferentes
actividades. Para ello se miden los aspectos clave de las diferentes actividades y se
implementan sistemas de gestin para la mejora permanente de los procesos y
capacidades tcnicas.

Social y relacionamiento comunitario:

YPFB Petroandina S.A.M. desarrolla sus actividades en las provincias geolgicas del
Sub Andino (Norte y Sur), en zonas de exploracin no tradicional interactuando con
alrededor de 300 comunidades de manera directa e indirecta, coordinando y respetando
sus estructuras organizativas.
 Como Empresa Estratgica del Estado Boliviano en la exploracin y bsqueda de
nuevas reservas, se tiene un alto compromiso con el pas. Se desarrollan sinergias
positivas entre objetivos, metas de exploracin y el desarrollo local sostenible, siempre
en el marco del proceso exploratorio que encamina YPFB Corporacin para el
indispensable desarrollo de nuestro pas.

En las actividades realizadas, se asume y se cumplen compromisos sociales y

ambientales con las comunidades indgenas originarias, campesinas, respetando usos y
costumbres, ecosistemas y la biodiversidad.

2.2.c. Responsabilidad con los empleados

Seguridad y salud laboral:

La prevencin es una prioridad absoluta en las empresas de YPFB Corporacin y debe

comprometer profesionalmente a todo el personal que presta sus servicios en el mbito
de la compaa. Para su consecucin se disponen de todos los recursos necesarios,
como ser: elementos de proteccin personal, profesionales en seguridad y salud en el
trabajo y un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional.

La completa integracin de la prevencin de riesgos laborales en la estructura

productiva de la empresa supone la prioridad de la seguridad frente a cualquier otra
consideracin.

Formacin:

La formacin en las empresas de YPFB Corporacin est muy ligada a la estrategia del
grupo y ha tenido siempre un papel muy relevante. Por este motivo, se trata de
mantener actualizadas las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes de las personas
integrantes de la organizacin.

2.3. POLTICA Y OBJETIVOS GENERALES

2.3.a. Poltica

La Direccin de YPFB Petroandina S.A.M. establece, declara y asume el compromiso

permanente con la calidad, la seguridad, el respeto al medio ambiente y la
investigacin, desarrollo e innovacin en el desarrollo de sus actividades.

Por este motivo la Direccin ha implantado, mantiene y mejora continuamente el

Sistema de Gestin de la Calidad segn el modelo de la norma ISO 9001, el Sistema de
Gestin Ambiental segn el modelo de la norma ISO 14001, el Sistema de Gestin de la
Prevencin segn la norma OHSAS 18001 y el Sistema de Gestin de la Investigacin,
Desarrollo e Innovacin (I+D+i) conforme a la norma UNE 166002, quedando todo ello
integrado en un Sistema de Gestin Integrado (SGI) de aplicacin para cada una de las
empresas que forman parte de YPFB Corporacin y quedando reflejado en el presente
Manual del Sistema y los procedimientos relacionados.

La filosofa bsica del grupo de empresas de YPFB Corporacin reside en ofrecer la

mxima satisfaccin a sus clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respeto al
medio ambiente, con la mxima calidad posible y aplicando siempre que sea posible,
tcnicas y mtodos innovadores.

Las principales polticas de la empresa se concentran en las siguientes:

La mejora continua es una constante en todos los niveles de YPFB Petroandina

S.A.M., buscando y fomentando la prevencin integral en el desarrollo de sus
actividades.

Promover y aplicar la proteccin activa de la salud y la seguridad de los

trabajadores e instalaciones, como principio bsico para el desarrollo de la
actividad.

La completa integracin de la prevencin de riesgos en la estructura productiva de

la empresa dando prioridad a la seguridad frente a cualquier otra consideracin.

Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminacin y

reducir los residuos y el consumo de recursos, siempre que sea viable, tcnica y
econmicamente.

Utilizar mtodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dainos, que

respeten el medio ambiente.

Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en las obras,

servicios y oficinas de la organizacin.

Cumplir con la legislacin vigente en todos aquellos aspectos relativos a la

prevencin de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.

La calidad final de la obra o servicio realizado es el resultado de las acciones

planificadas y sistematizadas de prevencin, deteccin, correccin y mejora
continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecucin de los trabajos.

Para establecer el patrn de calidad de nuestras obras y servicios es determinante el

cumplimiento de las exigencias contractuales con nuestros clientes y las exigencias
propias de calidad internas de nuestra organizacin.

Todos los empleados de YPFB Petroandina S.A.M., son responsables de la calidad

de su trabajo.
 Fomentar entre los empleados el desarrollo de proyectos de Investigacin,
Desarrollo e Innovacin (I+D+i) que nos permitan obtener nuevos productos y
tecnologas y mejorar los procesos de produccin aportando ventajas competitivas
para la empresa.

Los Responsables del Sistema Integral de Gestin de cada empresa se encargan de

impulsar y documentar sta poltica y mantener el Sistema de Gestin Integrado
(SGI) en la Organizacin. Para medir y supervisar el comportamiento de la empresa
se realizarn visitas peridicas y ciclos de auditoras.

La Direccin se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para

formar y sensibilizar a los equipos de la organizacin en la poltica del Sistema de
Gestin Integrado de la empresa.

La Direccin velar para transmitir y hacer cumplir la poltica del Sistema de

Gestin Integrado de YPFB Petroandina S.A.M., a todos los empleados,
proveedores, subcontratistas y clientes.

2.3.b. Objetivos Generales

Los objetivos generales que se pretenden con la implantacin del Sistema Integrado de
Gestin en YPFB Petroandina S.A.M. son los siguientes:

Evitar con eficacia la siniestralidad laboral.

Fomentar e Integrar la cultura de la prevencin de Riesgos Laborales en todos

los rganos de gestin de la empresa.

Garantizar el cumplimiento de la legislacin vigente en materia de Prevencin

de Riesgos Laborales y Ambiental.

Utilizar de forma racional los recursos naturales.

Minimizar la degradacin del entorno natural y las molestias a los ciudadanos,

respecto a la emisin de ruidos y gases.

Reducir la generacin de residuos.

Reducir el coste de la No Calidad.

Ofrecer a los Clientes y a la Direccin la confianza de que se est obteniendo la

calidad deseada mediante la comprobacin documental correspondiente.
 Conseguir la Satisfaccin del Cliente mediante la aplicacin de acciones
preventivas adecuadas que eviten incidentes.

Realizar las obras y los servicios mediante la aplicacin de nuevas tecnologas,

nuevos procesos de logstica y de gestin, el empleo de nuevos productos as
como la mejora de todos ellos a fin de que aumente la satisfaccin de las partes
interesadas (accionistas, clientes, proveedores, sociedad, empleados y
colaboradores).

Impulsar la generacin y transmisin del conocimiento aportando ventajas

competitivas y mediante el fomento de proyectos de I+D+i.

Definir los objetivos anuales que expresen el compromiso de mejora continua

en todos los procesos de gestin.

La Direccin definir a principios de cada ao los objetivos y metas concretos que

expresarn el compromiso de mejora continua de las empresas en sus procesos de
gestin, de los que dar cuenta a toda la Organizacin. Asociado a los diferentes
objetivos se definirn su correspondiente indicador para realizar un seguimiento y
valorar su cumplimiento, que ser revisado por el Comit del SIG en sus reuniones
peridicas, tomndose las medidas oportunas para corregir las desviaciones que se
pudieran producir.

2.4. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN DEL SGI

Manual de Sistema de Gestin Integrado:

El manual del SGI es el documento base del sistema de gestin que describe la
organizacin e incluye la Poltica y los Objetivos Generales de YPFB Petroandina
S.A.M.

Plan de Prevencin de Riesgos Laborales:

El plan de prevencin de riesgos laborales es el documento que establece y formaliza la

poltica de la empresa, integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema de
gestin y asigna las responsabilidades y funciones en los distintos niveles jerrquicos de
la empresa en lo que se refiere a la prevencin de riesgos laborales.

Procedimientos generales:
Son un tipo de documento que explica cmo se realizan los procesos generales,
organizativos y exigidos por las diferentes normas.

Procedimientos especficos:

Son procedimientos complementarios a los anteriores, que amplan informacin sobre

procesos de trabajo concretos. Cada empresa de YPFB Corporacin mantiene una
relacin de procedimientos especficos vigentes.

Instrucciones tcnicas:

Proporcionan informacin al detalle sobre algunos procesos de trabajo.

Registros:

Son los impresos una vez finalizados otros documentos que proporcionan los resultados
obtenidos o las evidencias del cumplimiento con las diferentes exigencias de cada
norma.

3. BUENAS PRCTICAS DE MEJORA AMBIENTAL EN LA GESTIN

INSTITUCIONAL

3.1. COMPRAS PBLICAS SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES

3.1.a. Recomendaciones Ambientales en los procesos de compras

Para la etapa de exploracin:

1. Tratar en lo posible con los materiales comprados necesarios de no afectar la flora y

fauna existente, para conservarla

2. Reponer la flora y la fauna del lugar, seleccionando las especies predominantes y

autctonas

3. Seleccionar materiales, procesos y procedimientos que no daen el medio ambiente,

incorporando tambin tecnologa limpia

4. Ejecutar las prospecciones en ambientes limpios, es decir controlando los residuos

generados

5. Comprar equipos de perforacin de fabricantes con ISO 9001 y 14001, que

disminuyan las repercusiones al medio ambiente.

Para la etapa de explotacin:

1. Comprar sistemas de extraccin de ltima generacin que no produzcan altas
cantidades de ruido y no perturben el medio ambiente

2. En caso de ser necesario, adquirir sistemas de extraccin mejorada que sean ms

amigables al ambiente.

3.1.b. Condiciones para promover prcticas que favorecen la limpieza en las de

exploracin y explotacin

En la exploracin:

1. Limitar los riesgos y las molestias a las comunidades cercanas

2. Limitar riesgos sobre la salud de los trabajadores

3. Limitar la cantidad de residuos en las actividades a realizar

4. Difundir las buenas prcticas ambientales a los trabajadores y poblaciones cercanas

En la explotacin:

1. Limitar los riesgos y las molestias a las comunidades cercanas

2. Limitar riesgos sobre la salud de los trabajadores

3. Limitar la cantidad de residuos en las actividades a realizar

4. Difundir las buenas prcticas ambientales a los trabajadores y poblaciones cercanas

5. Limitar el deterioro y la contminacin del medio ambiente del sitio

3.1.c. Recomendaciones a tomar en cuenta para la compra y adquisicin de:

explosivos, maquinaria pesada, brocas y lodos de perforacin.

En la exploracin:

1. Adquirir explosivos de calidad certificada y que no causen daos ambientales

mayores

2. Comprar sistemas de aislamiento o reduccin de ruido para los explosivos

3. En lo posible Adquirir sistemas de traslado de rboles en lugar de talarlos

4. Utilizar maquinaria que no emita ruidos fuertes

En la explotacin:
1. Adquirir brocas de empresas con certificaciones iso 9000 y 14000, de manera que
sean amigables al ambiente y reciclables

2. Comprar lodos con buenas propiedades reolgicas, de manera que no sea necesario
usar inhibidores ni otras sustancias que producen altas contaminaciones

3.2. PLAN DE AHORRO Y GESTIN DE RECURSOS MS

IMPORTANTES

3.2.a. Consumo energtico

1. Llevar generadores de electricidad propios, para evitar cortes de la empresa estatal

2. Cambiar los focos comunes por los fluorescentes en reas de descanso y recreativas

3. Mantenimiento de manera regular del sistema elctrico, para evitar desperfectos

Computadoras y sistemas de control:

1. Configurar las computadoras en modo de ahorro de energa

2. Hacer mantenimiento de las computadoras y sistemas de control para evitar el

desperdicio de energa

3.2.b. Consumo de agua

1. Evitar la contaminacin del agua de la regin para prevenir reducir an ms su

calidad.

2. Realizar tratamientos de potabilizacin del agua antes de su disposicin en el medio

ambiente.

3.2.c. Consumo de papel

1. Limitar el consumo de papel solamente para reportes y asuntos importantes, utilizar

material digital y electrnico en la mayora de los casos.

2. Reutilizar el papel, asegurndose ocupar ambas caras del mismo.

3.3. SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN

3.3.a. Sensibilizacin

1. Campaas de concientizacin sobre el cuidado del medio ambiente.

2. Repartir afiches reciclados, que tengan slogans pro medio ambiente, y que causen
impacto en las personas.

3. Charlas personales con personas reacias a cuidar el medio ambiente.

3.3.b. Capacitacin

1. Cursos con capacitadores expertos en medio ambiente

2. Mostrar documentales para la concientizacin ambiental

3. Realizar prcticas y simulacros con personas expertas en medio ambiente

3.4. REUTILIZAR, REDUCIR Y RECICLAR

3.4.1. Reutilizar

1. Los recursos hdricos

2. El gas de la lnea de quema

3. El lodo de perforacin

3.4.2. Reducir

1. El dao a La flora y fauna de la regin

2. La generacin de agua contaminada

3. El dao al aire con la reforestacin

4. Reducir la produccin de basura orgnica

5. Reducir el consumo de energa elctrica

3.4.3. Reciclar

1. Los residuos orgnicos

2. El agua contaminada

3. La maquinaria daada

4. El lodo de perforacin usado