B - Resumen Ejecutivo

PROYECTO DE INVERSION PBLICA:
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN
LAS LOCALIDADES DE UNION BAJA, MACHETILLO, LOS ANGELES, TABLONCILLO Y LAS COCAS, DISTRITO DE LA COIPA,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
I.- RESUMEN EJECUTIVO
DISTRITO LA COIPA PROVINCIA SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA

1.- RESUMEN EJECUTIVO:
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP).
Instalacin, Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Latinizacin en las

Localidades de Unin Baja, Machetillo, Los Angeles, Tabloncillo y Las Cocas, Distrito La
Coipa, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca.
1.2.- OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo del PIP, es el: Adecuado acceso a servicios de saneamiento de calidad en

las localidades de La Unin Baja, Machetillo, Los Angeles, Tabloncillo y Las Cocas.
1.3.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE PIP.
Se tiene en cuenta las proyecciones de la demanda de agua potable con proyecto y la oferta
actual; se efecta el balance oferta demanda para los sistemas de agua y letrinas, que se
presenta a continuacin:
Cuadro N 34: Balance - Oferta Demanda, Localidad La Unin:
DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

PRODUCCION Sin Con Proyecto Sin Con Proyecto
AO DE AGUA Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.17 0.00 10.00 10.00 -0.17 9.83 9.83
2 0.17 0.00 10.00 10.00 -0.17 9.83 9.83
3 0.17 0.00 10.00 10.00 -0.17 9.83 9.83
4 0.18 0.00 10.00 10.00 -0.18 9.82 9.82
5 0.18 0.00 10.00 10.00 -0.18 9.82 9.82
6 0.19 0.00 10.00 10.00 -0.19 9.81 9.81
7 0.19 0.00 10.00 10.00 -0.19 9.81 9.81
8 0.19 0.00 10.00 10.00 -0.19 9.81 9.81
9 0.20 0.00 10.00 10.00 -0.20 9.80 9.80
10 0.20 0.00 10.00 10.00 -0.20 9.80 9.80
11 0.20 0.00 10.00 10.00 -0.20 9.80 9.80
12 0.21 0.00 10.00 10.00 -0.21 9.79 9.79
13 0.21 0.00 10.00 10.00 -0.21 9.79 9.79
14 0.21 0.00 10.00 10.00 -0.21 9.79 9.79
15 0.22 0.00 10.00 10.00 -0.22 9.78 9.78
16 0.22 0.00 10.00 10.00 -0.22 9.78 9.78
17 0.22 0.00 10.00 10.00 -0.22 9.78 9.78
18 0.23 0.00 10.00 10.00 -0.23 9.77 9.77
19 0.23 0.00 10.00 10.00 -0.23 9.77 9.77
20 0.23 0.00 10.00 10.00 -0.23 9.77 9.77
Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.
Grfico N 31: Oferta Demanda, Localidad La Unin Baja:

Cuadro N 35: Balance - Oferta Demanda, Localidad Machetillo:

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
1 0.73 2.80 9.83 9.83 2.07 9.10 9.10
2 0.74 2.80 9.83 9.83 2.06 9.08 9.08
3 0.76 2.80 9.83 9.83 2.04 9.07 9.07
4 0.77 2.80 9.82 9.82 2.03 9.05 9.05
5 0.78 2.80 9.82 9.82 2.02 9.04 9.04
6 0.79 2.80 9.81 9.81 2.01 9.02 9.02
7 0.80 2.80 9.81 9.81 2.00 9.01 9.01
8 0.82 2.80 9.81 9.81 1.98 8.99 8.99
9 0.83 2.80 9.80 9.80 1.97 8.97 8.97
10 0.84 2.80 9.80 9.80 1.96 8.96 8.96
11 0.86 2.80 9.80 9.80 1.94 8.94 8.94
12 0.88 2.80 9.79 9.79 1.92 8.92 8.92
13 0.89 2.80 9.79 9.79 1.91 8.90 8.90
14 0.90 2.80 9.79 9.79 1.90 8.89 8.89
15 0.92 2.80 9.78 9.78 1.88 8.87 8.87
16 0.93 2.80 9.78 9.78 1.87 8.85 8.85
17 0.95 2.80 9.78 9.78 1.85 8.83 8.83
18 0.96 2.80 9.77 9.77 1.84 8.81 8.81
19 0.98 2.80 9.77 9.77 1.82 8.79 8.79
20 1.00 2.80 9.77 9.77 1.80 8.77 8.77
Grfico N 32: Oferta Demanda, Localidad Machetillo:

Cuadro N 36: Balance - Oferta Demanda, Localidad Los Angeles:

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.65 0.00 9.10 9.10 -0.65 8.45 8.45
2 0.67 0.00 9.08 9.08 -0.67 8.42 8.42
3 0.68 0.00 9.07 9.07 -0.68 8.39 8.39
4 0.69 0.00 9.05 9.05 -0.69 8.36 8.36
5 0.70 0.00 9.04 9.04 -0.70 8.33 8.33
6 0.71 0.00 9.02 9.02 -0.71 8.31 8.31
7 0.73 0.00 9.01 9.01 -0.73 8.28 8.28
8 0.74 0.00 8.99 8.99 -0.74 8.25 8.25
9 0.75 0.00 8.97 8.97 -0.75 8.22 8.22
10 0.77 0.00 8.96 8.96 -0.77 8.19 8.19
11 0.78 0.00 8.94 8.94 -0.78 8.16 8.16
12 0.79 0.00 8.92 8.92 -0.79 8.13 8.13
13 0.81 0.00 8.90 8.90 -0.81 8.09 8.09
14 0.82 0.00 8.89 8.89 -0.82 8.07 8.07
15 0.83 0.00 8.87 8.87 -0.83 8.04 8.04
16 0.84 0.00 8.85 8.85 -0.84 8.01 8.01
17 0.86 0.00 8.83 8.83 -0.86 7.96 7.96
18 0.88 0.00 8.81 8.81 -0.88 7.93 7.93
19 0.89 0.00 8.79 8.79 -0.89 7.90 7.90
20 0.90 0.00 8.77 8.77 -0.90 7.87 7.87
Grfico N 33: Oferta Demanda, Localidad Los Angeles:

Cuadro N 37: Balance - Oferta Demanda, Localidad Tabloncillo:

AO
DE AGUA Proyecto Proyecto Alternativa 1
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 2
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
1 1.44 1.20 8.45 8.45 -0.24 7.01 7.01
2 1.47 1.20 8.42 8.42 -0.27 6.95 6.95
3 1.50 1.20 8.39 8.39 -0.30 6.89 6.89
4 1.52 1.20 8.36 8.36 -0.32 6.84 6.84
5 1.55 1.20 8.33 8.33 -0.35 6.78 6.78
6 1.58 1.20 8.31 8.31 -0.38 6.73 6.73
7 1.60 1.20 8.28 8.28 -0.40 6.68 6.68
8 1.63 1.20 8.25 8.25 -0.43 6.62 6.62
9 1.66 1.20 8.22 8.22 -0.46 6.56 6.56
10 1.68 1.20 8.19 8.19 -0.48 6.51 6.51
11 1.72 1.20 8.16 8.16 -0.52 6.45 6.45
12 1.74 1.20 8.13 8.13 -0.54 6.38 6.38
13 1.78 1.20 8.09 8.09 -0.58 6.32 6.32
14 1.80 1.20 8.07 8.07 -0.60 6.26 6.26
15 1.84 1.20 8.04 8.04 -0.64 6.20 6.20
16 1.87 1.20 8.01 8.01 -0.67 6.14 6.14
17 1.94 1.20 7.96 7.96 -0.74 6.02 6.02
18 1.97 1.20 7.93 7.93 -0.77 5.96 5.96
19 2.00 1.20 7.90 7.90 -0.80 5.89 5.89
20 2.04 1.20 7.87 7.87 -0.84 5.83 5.83
Grfico N 34: Oferta Demanda, Localidad Tabloncillo:

Cuadro N 38: Balance - Oferta Demanda, Localidad Las Cocas:

AO
DE AGUA Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.43 0.00 7.01 7.01 -0.43 6.58 6.58
2 0.43 0.00 6.95 6.95 -0.43 6.51 6.51
3 0.44 0.00 6.89 6.89 -0.44 6.45 6.45
4 0.45 0.00 6.84 6.84 -0.45 6.39 6.39
5 0.46 0.00 6.78 6.78 -0.46 6.33 6.33
6 0.46 0.00 6.73 6.73 -0.46 6.27 6.27
7 0.47 0.00 6.68 6.68 -0.47 6.21 6.21
8 0.48 0.00 6.62 6.62 -0.48 6.14 6.14
9 0.49 0.00 6.56 6.56 -0.49 6.08 6.08
10 0.49 0.00 6.51 6.51 -0.49 6.02 6.02
11 0.50 0.00 6.45 6.45 -0.50 5.94 5.94
12 0.51 0.00 6.38 6.38 -0.51 5.87 5.87
13 0.52 0.00 6.32 6.32 -0.52 5.80 5.80
14 0.53 0.00 6.26 6.26 -0.53 5.74 5.74
15 0.54 0.00 6.20 6.20 -0.54 5.66 5.66
16 0.55 0.00 6.14 6.14 -0.55 5.59 5.59
17 0.55 0.00 6.02 6.02 -0.55 5.47 5.47
18 0.56 0.00 5.96 5.96 -0.56 5.40 5.40
19 0.57 0.00 5.89 5.89 -0.57 5.33 5.33
20 0.58 0.00 5.83 5.83 -0.58 5.25 5.25
Grfico N 35: Oferta Demanda, Localidad Las Cocas:

Cuadro N 39: Balance - Oferta Demanda, General:

AO
DE AGUA Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1 3.73 4.00 10.00 10.00 0.27 6.27 6.27
2 3.78 4.00 10.00 10.00 0.22 6.22 6.22
3 3.85 4.00 10.00 10.00 0.15 6.15 6.15
4 3.91 4.00 10.00 10.00 0.09 6.09 6.09
5 3.98 4.00 10.00 10.00 0.02 6.02 6.02
6 4.04 4.00 10.00 10.00 -0.04 5.96 5.96
7 4.11 4.00 10.00 10.00 -0.11 5.89 5.89
8 4.18 4.00 10.00 10.00 -0.18 5.82 5.82
9 4.25 4.00 10.00 10.00 -0.25 5.75 5.75
10 4.31 4.00 10.00 10.00 -0.31 5.69 5.69
11 4.39 4.00 10.00 10.00 -0.39 5.61 5.61
12 4.46 4.00 10.00 10.00 -0.46 5.54 5.54
13 4.53 4.00 10.00 10.00 -0.53 5.47 5.47
14 4.61 4.00 10.00 10.00 -0.61 5.39 5.39
15 4.68 4.00 10.00 10.00 -0.68 5.32 5.32
16 4.76 4.00 10.00 10.00 -0.76 5.24 5.24
17 4.84 4.00 10.00 10.00 -0.84 5.16 5.16
18 4.93 4.00 10.00 10.00 -0.93 5.07 5.07
19 5.01 4.00 10.00 10.00 -1.01 4.99 4.99
20 5.10 4.00 10.00 10.00 -1.10 4.90 4.90
Grfico N 36: Oferta Demanda, General:

1.4.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.
El presente proyecto consta la Instalacin, el Mejoramiento y la Ampliacin del sistema de

agua potable y saneamiento (letrinas con sistema de biodigestores), capacitacin,
operacin, mantenimiento y educacin sanitaria, para las Localidades de La Unin Baja,
Machetillo, Los Angeles, Tabloncillo y Las Cocas, ejecutando el planteamiento de la
alternativa seleccionada:

INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LAS LOCALIDADES DE UNION BAJA, MACHETILLO, LOS ANGELES,
TABLONCILLO Y LAS COCAS, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
Grfico N 37: Distribucin de la Alternativa 1 y 2 Sistema de Agua:
Sec. Los Nogales Sec. Los Robles
Tabloncillo
La Catagua
Leyenda:
R3
La Unin Baja Reservorio
R2 Machetillo R4
Captacin
Machetillo
Lnea Conduccin
R1 R5
Lnea Distribucin
Localidad
Las Cocas
Cap. 2
Cap. 1
Carretera a la Coipa

Fuente: Elaboracin Propia del consultor.

Cuadro N 42: Resumen de Metas a Ejecutar Alternativa N 01:
tems Metas Unida Cantidad

d
Sistema de Agua Potable
1 Estructura de Captacin, Sedimentacin, Planta de Tratamiento Und 2.00
2 Cmara de Reunin Und 1.00
3 Lnea de Conduccin ml 13 537.00
4 Repartidor de Caudal Und 4.00
5 Reservorio Und 5.00
6 Lnea de Distribucin ml 25 056.00
7 Vlvulas de Control Und 17.00
8 Vlvulas de Aire Und 7.00
9 Vlvulas de Purga: Conduccin y Distribucin Und 33.00
10 Cmara de Rompe Presin Und 16.00
11 Conexiones Domiciliarias - Intradomiciliarias Und 494
Sistema de Saneamiento: Letrinas Sanitarias
1 Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico (Caseta) Und 494
2 Biodigestores Autolimpiables Und 494
3 Conexiones Intradomiciliarias Und 494
1.5.- COSTOS DEL PIP:
Los costos de la alternativa seleccionada se muestran en el siguiente cuadro:
COSTO TOTAL COSTO TOTAL

CANTIDA FACTOR DE
PRINCIPALES RUBROS UM A PRECIO DE A PRECIOS
D CORRECCION
MERCADO SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 100,793.20 0.93 93,901.46

COSTO DIRECTO 4,031,728.13 3,090,755.76
SISTEMA DE AGUA GLOBAL 1 2,462,412.62 1,905,933.14
LETRINAS GLOBAL 1 1,552,816.31 1,170,295.40
MRR 1 16,499.20 14,527.23
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 290,800.00 0.93 270,916.53
UTILIDAD GLOBAL 1 201,586.41 0.93 187,802.92
SUPERVISION GLOBAL 1 120,951.84 0.93 112,681.75
CAPACITACION GLOBAL 1 6,240.00 0.91 5,672.16
EIA GLOBAL 1 7,250.00 0.91 6,590.25
TOTAL 4,759,349.58 3,768,320.83

1.6.- BENEFICIOS PIP.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro
econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales de agua, de las cuales se
abastecen en las horas punta (hora de mayor demanda), considerando que para dicha
actividad los miembros de la familia (madre e hijos y eventualmente el padre), disponen de
un determinado tiempo (10 a 15 minutos por viaje anexo 00). Este tiempo utilizado en
acarreo valorizado, le significa un ahorro econmico para la familia o mayor tiempo de los
nios para realizar sus labores escolares o alguna otra labor en la casa.
As mismo los pobladores, obtendrn beneficios por liberacin de recursos y mayor
consumo de agua.
Cuadro N 66: Beneficios del Proyecto Alternativa N 01 y N 02:
AOS USUARIOS BENEFICIOS UNITARIOS BENEFICIOS ANUALES

ANTIGUO
ANTIGUOS NUEVOS ANTIGUOS NUEVOS S NUEVOS TOTAL
0 0 494 0.00 S/.54.99 0 S/. 325,965.90 S/. 325,965.90
1 0 512 0.00 S/.54.99 0 S/. 337,843.20 S/. 337,843.20
2 0 521 0.00 S/.54.99 0 S/. 343,781.85 S/. 343,781.85
3 0 531 0.00 S/.54.99 0 S/. 350,380.35 S/. 350,380.35
4 0 540 0.00 S/.54.99 0 S/. 356,319.00 S/. 356,319.00
5 0 550 0.00 S/.54.99 0 S/. 362,917.50 S/. 362,917.50
6 0 560 0.00 S/.54.99 0 S/. 369,516.00 S/. 369,516.00
7 0 570 0.00 S/.54.99 0 S/. 376,114.50 S/. 376,114.50
8 0 580 0.00 S/.54.99 0 S/. 382,713.00 S/. 382,713.00
9 0 591 0.00 S/.54.99 0 S/. 389,971.35 S/. 389,971.35
10 0 601 0.00 S/.54.99 0 S/. 396,569.85 S/. 396,569.85
11 0 612 0.00 S/.54.99 0 S/. 403,828.20 S/. 403,828.20
12 0 623 0.00 S/.54.99 0 S/. 411,086.55 S/. 411,086.55
13 0 634 0.00 S/.54.99 0 S/. 418,344.90 S/. 418,344.90
14 0 646 0.00 S/.54.99 0 S/. 426,263.10 S/. 426,263.10
15 0 657 0.00 S/.54.99 0 S/. 433,521.45 S/. 433,521.45
16 0 669 0.00 S/.54.99 0 S/. 441,439.65 S/. 441,439.65
17 0 681 0.00 S/.54.99 0 S/. 449,357.85 S/. 449,357.85
18 0 694 0.00 S/.54.99 0 S/. 457,935.90 S/. 457,935.90
19 0 706 0.00 S/.54.99 0 S/. 465,854.10 S/. 465,854.10
20 0 719 0.00 S/.54.99 0 S/. 474,432.15 S/. 474,432.15
1.7.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.
Se realizo la evaluacin social del proyecto de inversin en el componente agua potable

utilizando la metodologa Costo Beneficio. Con esta metodologa se estima la rentabilidad
social del proyecto de inversin, a partir de los beneficios sociales con los costos sociales.
Con esta metodologa se obtienen los indicadores de rentabilidad social del Valor Actual
Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), obtenindose los siguientes
resultados:

Cuadro N 67: Evaluacin del proyecto a Precios Sociales Sistema de Agua
Potable Alternativa N 01 y N 02:
AO INVERSION O&M INCREM. BENEF. BRUTO BENEF. NETO F.A VAN

0 2,340,440.57 2,340,440.57 1.0000 2,340,440.57
1 14,100.68 325,965.90 311,865.22 0.9174 286,114.88
2 14,112.54 337,843.20 323,730.66 0.8417 272,477.62
3 14,112.54 343,781.85 329,669.31 0.7722 254,565.19
4 14,123.56 350,380.35 336,256.79 0.7084 238,212.79
5 14,135.43 356,319.00 342,183.57 0.6499 222,395.85
6 14,146.44 362,917.50 348,771.06 0.5963 207,960.79
7 14,154.07 369,516.00 355,361.93 0.5470 194,395.15
8 14,165.93 376,114.50 361,948.57 0.5019 181,649.78
9 14,176.95 382,713.00 368,536.05 0.4604 169,684.23
10 14,188.81 389,971.35 375,782.54 0.4224 158,734.60
11 14,196.44 396,569.85 382,373.41 0.3875 148,182.26
12 14,211.70 403,828.20 389,616.50 0.3555 138,522.20
13 14,222.71 411,086.55 396,863.84 0.3262 129,448.51
14 14,234.58 418,344.90 404,110.32 0.2992 120,928.59
15 14,245.59 426,263.10 412,017.51 0.2745 113,114.48
16 14,260.85 433,521.45 419,260.60 0.2519 105,599.07
17 14,272.71 441,439.65 427,166.94 0.2311 98,706.82
18 14,287.97 449,357.85 435,069.88 0.2120 92,232.09
19 14,310.85 457,935.90 443,625.05 0.1945 86,280.49
20 14,310.85 465,854.10 451,543.25 0.1784 80,569.26
VAN 959,334.06 959,334.06
TIR 14%
Cuadro N 68: Evaluacin Social Letrinas de Arrastre Hidrulico con

Biodigestor Alternativa N 01:
AO POBLACION INVERSION OPER MANT TOTAL FA VACSN

0 2120 1422208.10 1422208.10 1.000 1422208.10
1 2120 0.00 0.00 0.00 0.917 0.00
2 2120 0.00 0.00 0.00 0.842 0.00
3 2120 0.00 0.00 0.00 0.772 0.00
4 2120 0.00 0.00 0.00 0.708 0.00
5 2120 0.00 0.00 0.00 0.650 0.00
6 2120 0.00 0.00 0.00 0.596 0.00
7 2120 0.00 0.00 0.00 0.547 0.00
8 2120 0.00 0.00 0.00 0.502 0.00
9 2120 0.00 0.00 0.00 0.460 0.00
10 2120 0.00 0.00 0.00 0.422 0.00
VACS 1422208.10
POBLACION
PROMEDIO 2120.00
ICE 670.85
LINEA DE CORTE S/. 726.77

Cuadro N 69: Lnea de Corte Letrina de Arrastre Hidrulico con Biodigestor
Alternativa N 01:
Costo Total a precios de mercado 1827863.37

Costo Total a precios sociales 1422208.1
Poblacin directamente beneficiada 2120.00
Costo per cpita en nuevos soles 670.85
Lnea de corte: UBS 726.77
VIABLE
CUADRO N 80: INVERSION:
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
INDICADORES
PP PS PP PS
AGUA POTABLE 2925246.21 2340440.57 2925246.21 2340440.57
LETRINAS 1827863.37 1422208.10 2360655.66 1843972.98
INVERSION 4753109.58 3762648.67 5285901.87 4184413.55
AGUA POTABLE
VAN 959334.06 959334.06
TIR 14.00% 14.00%
LETRINAS
COSTO PERCAPITA 670.85 869.80
1.8.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
La sostenibilidad del PIP se basa en los siguientes aspectos:
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin:
Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta

Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS que deber ser reconocida por la
Municipalidad Distrital, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar,
operar y mantener el servicio a ser construido.
Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin:
Etapa de Inversin:
En el presente proyecto el Operador Tcnico Social, adems de impartir conocimientos de

educacin sanitaria, instruir y establecer las capacidades necesarias para una eficacia en
la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios
- JASS, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del
servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las
obras y su gestin en la fase de operacin y mantenimiento.
Etapa de Operacin:
La capacitacin a las organizaciones comunales - JASS, est orientada al desarrollo de

habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los
servicios de agua potable, con participacin de la poblacin. Los contenidos de la
capacitacin a las JASS estn referidos a:

Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.

Uso y manejo adecuado del agua
Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la formulacin del
presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el ao para
la adecuada operacin y mantenimiento y el clculo de la cuota mensual (tarifa) por los
servicios prestados.
Financiamiento de la inversin:
El financiamiento del proyecto gestionara la Municipalidad Provincial de San Ignacio, ante el

gobierno Central en un 100%, a fin de poder hacer realidad este proyecto de vital
importancia para mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
5.3.4.- Determinacin de la cuota de pago de la poblacin:
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario

a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin
con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada
para la estimacin de la tarifa est basada en el clculo del costo marginal de largo plazo de
los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula
utilizada es la siguiente:
Cuadro N 77: Clculo de la Tarifa Promedio a Largo Plazo:

valor
COSTOS TOTAL actual Costos de Costos
INVERSION
O&M COSTOS CONSUM Factor de costos I, Inversin O&M Consumos
AOS (nuevos
(Nuevos (Nuevos O M3/AO Actualizacin O&M (Nuevos (Nuevos M3
soles)
SOLES) soles) (nuevos soles) Soles)
soles)
2925246.21 263272.15 263272.15
0 3 2925246.213 9% 9 9
16,005.4
1 0 16,005.40 108,002.50 0.082 1312.443 1312.443 8856.205
16,019.4
2 0 16,019.40 109,985.43 0.074 1185.436 1185.436 8138.922
16,032.4
3 0 16,032.40 111,972.74 0.068 1090.203 1090.203 7614.146
16,046.4
4 0 16,046.40 113,955.67 0.061 978.830 978.830 6951.296
16,059.4
5 0 16,059.40 115,886.90 0.056 899.326 899.326 6489.666
16,068.4
6 0 16,068.40 117,659.59 0.051 819.488 819.488 6000.639
16,082.4
7 0 16,082.40 119,646.90 0.046 739.790 739.790 5503.757
16,095.4
8 0 16,095.40 121,629.83 0.042 676.007 676.007 5108.453
16,109.4
9 0 16,109.40 123,767.89 0.038 612.157 612.157 4703.180
10 16,118.40 16,118.40 125,600.07 0.035 564.144 564.144 4396.002
16,136.4
11 0 16,136.40 127,948.86 0.032 516.365 516.365 4094.364
16,149.4
12 0 16,149.40 130,297.16 0.029 468.333 468.333 3778.618
16,163.4
13 0 16,163.40 132,490.82 0.026 420.248 420.248 3444.761
16,176.4
14 0 16,176.40 134,478.12 0.024 388.234 388.234 3227.475

16,194.4
15 0 16,194.40 136,826.91 0.022 356.277 356.277 3010.192
16,208.4
16 0 16,208.40 139,175.70 0.020 324.168 324.168 2783.514
16,226.4
17 0 16,226.40 141,786.43 0.018 292.075 292.075 2552.156
16,239.4
18 0 16,239.40 143,943.59 0.016 259.830 259.830 2303.097
16,253.4
19 0 16,253.40 146,288.73 0.015 243.801 243.801 2194.331
16,266.4
20 0 16,266.40 148,693.35 0.013 211.463 211.463 1933.014
275630.77 263272.15 12358.61
VALOR ACTUAL 8 9 9 93083.788
Cuadro N 78: Tarifa Promedio a Largo Plazo:
CIP (Inv.+ OM )= 275630.778 = S/. 2.96 por M3

93083.788
CIP (Inv.) = 263272.159 = S/. 2.83 por M3

93083.788
CIP ( OM ) = 12358.619 = S/. 0.13 por M3

93083.788
PCM =12.87 m3/mes/vivienda*S/.0.14/m3 = S/. 1.71

Fuente: Elaboracin Propia del Consultor (Anexo N 04).
Determinacin de la cuota de pago de la poblacin:
De acuerdo con lo indicado en el captulo de identificacin, en el punto de ingresos

mensuales familiares (Grfico N 03) en las localidades de La Unin Baja, Machetillo,
Los Angeles, Tabloncillo y Las Cocas, el ingreso promedio mensual de las familias es
de S/. 250.00 a S/. 620.00 Nuevos Soles, con lo cual las cuotas de agua potable
representan 0.40%del ingreso familiar, cifra factible de aportar y es menor que el 5%
mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud.
Participacin de los Beneficiarios:
La poblacin beneficiaria est comprometida a asistir a los talleres de capacitacin de

educacin sanitaria, hbitos de higiene y capacitacin en la gestin; cumplimiento de
sus aportes de financiamiento para la operacin y mantenimiento de las obras
previstas en el presente proyecto.
Coordinacin de aspectos tcnicos y sociales siendo caracterstica ms importante en
la implementacin de los sistemas a ser construidos.
La participacin comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el
proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta
asegurar la sostenibilidad del sistema a travs de un uso consciente y un
mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de
capacitacin, a travs de talleres orientados al saneamiento ambiental y la educacin
sanitaria.
Los probables conflictos durante la operacin y mantenimiento:

No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la ejecucin del
proyecto ni se siente perjudicado.
1.9.- IMPACTO AMBIENTAL.
Del anlisis de impactos ambientales indicados en el PIP, se concluye que existen impactos
positivos y negativos leves y de corta duracin en la etapa de ejecucin del proyecto.
Los impactos negativos que se presenten en la fase de ejecucin se darn en el medio
fsico, biolgico y socioeconmico, detectndose mayor magnitud en lo relacionado a la
calidad de aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores y pobladores. As como
alteracin del paisaje, presentando impactos negativos leves, bsicamente estos impactos
tienen mayor significancia luego de los trabajos de trazo y replanteo de las obras.
Los impactos ambientales negativos mencionados son temporalmente es decir se presentan
en periodos cortos de tiempo durante la ejecucin de la obra.
Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de
empleo y el ingreso a la economa local, los cuales tienen una significancia mediana sobre
su entorno.
En resumen la ocurrencia de impactos directos negativos durante la ejecucin est asociada
a causas operativas bsicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rpida
mitigacin.
1.10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones:
a) Problema Central:
LIMITADO E INADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE

CALIDAD EN LAS LOCALIDADES DE LA UNION BAJA, MACHETILLO, LOS
ANGELES, TABLONCILLO Y LAS COCAS.
b) Objetivo Central:
ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD EN LAS

LOCALIDADES DE LA UNIN BAJA, MACHETILLO, LOS ANGELES,
TABLONCILLO Y LAS COCAS.
c) La evaluacin social de las alternativas del PIP demuestra lo siguiente:
Alternativa N 01: Presenta una rentabilidad social de: VAN Social S/. 959,
334.06; TIR Social 14.00%; para el Sistema de Agua Potable y un Costo Per cpita
de S/. 670.85, para las letrinas con arrastre hidrulico con Biodigestor Auto
Limpiable.
Alternativa N 02: Presenta una rentabilidad social de: VAN Social S/. 959,
334.06; TIR Social 14.00%; para el Sistema de Agua Potable y un Costo Per cpita
de S/. 869.80, para las letrinas con arrastre hidrulico con Tanque Sptico.

d) Costo de Inversin:
Con los indicadores anteriormente descritos, la alternativa seleccionada en la N 01,

con un costo de inversin a precios privados de S/. 4 759, 349.58 nuevos soles y un
costo a precios sociales de S/. 3 768, 320.83 nuevos soles.
e) Pago Mensual por el Servicio:
Segn el ingreso familiar promedio de acuerdo a las encuestas socioeconmicas de S/

250.00 a S/. 620.00 nuevos soles, de acuerdo a los estndares internacionales que
indican que no mas del 5% de dichos ingresos deberan destinarse a servicios de
saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicios de S/. 1.71, que
representa al 0.4 % del ingreso promedio familiar, por lo cual se concluye que
representa que las familias tienen la capacidad de pago para asumir estos costos.
f) Se concluye que el proyecto:
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y LETRINIZACION DE LAS LOCALIDADES LA UNION BAJA,
MACHETILLO, LOS ANGELES, TABLONCILLO Y LAS COCAS, DISTRITO LA
COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, debe ser
VIABLE.
Recomendacin:
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil por

haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y
ambientalmente.
Se recomienda por tanto, declarar VIABLE el presente proyecto en el marco del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
1.11.- MARCO LOGICO:


Cuadro N 83: Marco Lgico:
MEDIOS DE
DESCRIPCION INDICADOR VERIFICACION SUPUESTOS
Mejora en la calidad de vida de Disminucin del nivel de 1.- Sistema de Mapa de Los pobladores cumplen con la
la poblacin de las localidades pobreza de la poblacin Pobreza NBI INEI. prctica de buenos hbitos de
de La Unin Baja, Machetillo, expresado en que el 100% de 2.- Encuestas a la poblacin. higiene y realizan una
Los Angeles, Tabloncillo y Las la poblacin tiene acceso a los 5.- Reporte de pobreza de adecuada operacin y
Cocas. servicios de saneamiento SISFOH. mantenimiento de los servicios
bsico. 3.- Informacin estadstica de saneamiento a lo largo del
FIN MINSA. tiempo.
Adecuado acceso a servicios Con la implementacin del 1.- Estadsticas del INEI. 1.- Poblacin mantiene
de saneamiento de calidad en proyecto la tasa de morbilidad adecuadas prcticas de higiene.
las localidades de La Unin de enfermedades de origen 2.- Encuestas de campo.
Baja, Machetillo, Los Angeles, hdrico disminuir, con respecto
Tabloncillo y Las Cocas. al ao 0 del proyecto. 2.- Los sistemas de
saneamiento brindan un
servicio de calidad, continuidad
y cantidad a la poblacin
usuaria.
3.- El Centro de Salud de La

PROPOSITO Coipa, realiza campaas de
educacin sanitaria, control y
monitoreo de la cloracin del
sistema de agua potable.
4.- La JASS Realiza una

adecuada gestin de los
servicios de saneamiento.
1.- Fuentes disponibles de agua 1.- Al ao 1, el 100% de la 1.- Anlisis fsico - qumico y
para consumo humano. poblacin tiene acceso a los bacteriolgico con valores por
servicios de agua potable y debajo de los Lmites Mximo
2.- Adecuada infraestructura de saneamiento. Permisibles para agua de
agua potable. consumo humano.

3.- Acciones de mitigacin para

componentes del sistema de 2.- Al ao 5 de implementacin
agua y saneamiento. el 90% de la poblacin realiza 2.- Inspeccin in situ por
prcticas correctas en hbitos Supervisor por parte de la
4.- Letrinas operativas. de higiene. Municipalidad, del buen
5.- Buenas prcticas en hbitos funcionamiento del sistema de
de higiene. agua potable con presiones de
3.- Al ao 2 de implementacin servicios.
6.- adecuada cultura de pago la JASS tiene una eficiente
por los servicios de capacidad de gestin de los 3.- Construccin de dique de
saneamiento. servicios de saneamiento. proteccin con gavin.
4.- Encuestas de campo.
7.- Eficiente nivel de 5.- Padrn de usuarios de la
4.- Al ao 2 de implementacin JASS verificacin de
organizacin de la poblacin el 90% de los usuarios pagan
para gestionar la instalacin de facturacin por mes.
puntualmente la tarifa de agua.
sus servicios.
COMPONENTES 6.- Uso adecuado de
8.- Eficiente capacidad de la 5.- Al ao 2 gobierno local tiene documentos de Gestin de la
poblacin para la gestin de los las capacidades adecuadas JASS (libro mensual de pagos,
servicios de saneamiento. para dar asistencia tcnica y plan anual de trabajo, padrn
supervisar los servicios de de usuarios, reglamento de la
9.- Eficientes capacidades del saneamiento. JASS).
gobierno local para dar Instrumento de gestin
asistencia tcnica, fiscalizar y Municipal (libro de registro de
supervisar los servicios de JASS, reportes de supervisin y
saneamiento asesoramiento a las JASS).
7.- Encuestas a beneficiarios

para verificar la capacitacin
recibida.
1.- Sistema de Agua Potable: 1.- Expediente Tcnico 1. Participacin del Gobierno
- Construccin de capitacin; aprobado. Local.
Bocatoma, Sedimentador y
Filtro Lento. 2.- Licitacin de la Ejecucin del
- Lnea de Conduccin desde Proyecto. 2. Participacin de la poblacin
captacin hasta los cinco en la ejecucin del proyecto.
reservorios de cada localidad.
- Construccin de reservorio 3.- Acta de entrega de terreno. 3. Coordinacin efectiva entre el
para cada localidad: La Unin Municipio y la comunidad.
Baja, Machetillo, Los Angeles, 4.-Informe de valorizaciones de
Tabloncillo y las Cocas. avance de obra. 4. Coordinacin entre la JASS y

- Construccin de obras el Centro de Salud de La

complementarias; Cmara de 5.- Registro de asistencia a las Coipa.
Reunin, Repartidor de Caudal, capacitaciones en educacin
Vlvulas de Purga, Vlvulas de sanitarias. 4- Recursos econmicos
Aire, Vlvulas de Control y disponibles por parte del
Cmaras de Rompe Presin. Gobierno Central, Gobierno
- Instalacin de Redes de 6. Actas de entrega de obra. Local y Comunidad.
Distribucin.
- Instalacin de Conexiones 7. Liquidacin tcnica 5. La Unidad de Gestin
Domiciliarias (intra financiera. Municipal brinda un adecuado
domiciliarias). asesoramiento y fiscalizacin
- Capacitacin u sensibilizacin de los servicios de
a la poblacin adulta e infantil saneamiento.
en educacin sanitaria,
valoracin econmica y
sociocultural de los servicios y
pago de su cuota familiar.
ACCIONES - Fortalecimiento de
capacidades de la JASS, para
contar con legalidad,
legitimidad, administrar,
operacin y mantenimiento, de
los servicios en forma
adecuada.
- Elaborar su presupuesto anual
y cobrar la cuota familiar.
- Equipamiento a la JASS con
herramientas con para el
adecuado cumplimiento de sus
funciones.
- Apoyo a la Municipalidad para
construir su rea tcnica
encargada de los servicios de
saneamiento.
- Capacitar al responsable del
rea tcnica en el adecuado
cumplimiento de sus funciones.
2.- Sistema de Saneamiento:

- Construccin de letrinas de

arrastre hidrulico con

Biodigestor.

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PROYECTO DE INVERSION PBLICA:

I.- RESUMEN EJECUTIVO

DISTRITO LA COIPA PROVINCIA SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA

1.- RESUMEN EJECUTIVO:

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP).

Instalacin, Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Latinizacin en las

1.2.- OBJETIVO DEL PROYECTO.

El objetivo del PIP, es el: Adecuado acceso a servicios de saneamiento de calidad en

1.3.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE PIP.

Cuadro N 34: Balance - Oferta Demanda, Localidad La Unin:

DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

Grfico N 31: Oferta Demanda, Localidad La Unin Baja:

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Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.

Cuadro N 35: Balance - Oferta Demanda, Localidad Machetillo:

DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

Grfico N 32: Oferta Demanda, Localidad Machetillo:

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Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.

Cuadro N 36: Balance - Oferta Demanda, Localidad Los Angeles:

DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

Grfico N 33: Oferta Demanda, Localidad Los Angeles:

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Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.

Cuadro N 37: Balance - Oferta Demanda, Localidad Tabloncillo:

Grfico N 34: Oferta Demanda, Localidad Tabloncillo:

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Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.

Cuadro N 38: Balance - Oferta Demanda, Localidad Las Cocas:

DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

Grfico N 35: Oferta Demanda, Localidad Las Cocas:

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Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.

Cuadro N 39: Balance - Oferta Demanda, General:

DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

Grfico N 36: Oferta Demanda, General:

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Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.

1.4.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.

El presente proyecto consta la Instalacin, el Mejoramiento y la Ampliacin del sistema de

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Grfico N 37: Distribucin de la Alternativa 1 y 2 Sistema de Agua:

Sec. Los Nogales Sec. Los Robles

Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.

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tems Metas Unida Cantidad

1.5.- COSTOS DEL PIP:

Los costos de la alternativa seleccionada se muestran en el siguiente cuadro:

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 100,793.20 0.93 93,901.46

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1.6.- BENEFICIOS PIP.

Cuadro N 66: Beneficios del Proyecto Alternativa N 01 y N 02:

AOS USUARIOS BENEFICIOS UNITARIOS BENEFICIOS ANUALES

1.7.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.

Se realizo la evaluacin social del proyecto de inversin en el componente agua potable

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AO INVERSION O&M INCREM. BENEF. BRUTO BENEF. NETO F.A VAN

Cuadro N 68: Evaluacin Social Letrinas de Arrastre Hidrulico con

AO POBLACION INVERSION OPER MANT TOTAL FA VACSN

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Costo Total a precios de mercado 1827863.37

CUADRO N 80: INVERSION: