ELABORACION DE UN PROGRAMA DE AMPLIACIONES, ANALISIS

COMPARATIVO DE TAMAO Y PUNTO DE EQUILIBRIO

EL CASO DE LA PLANTA DE TELEFONOS

La actual Planta de Telfonos tiene una capacidad instalada, plenamente utilizada, de 1.000
lneas. Por las solicitudes de instalacin se presume que existe un dficit considerable, pero
ste no ha sido cuantificado.

De una muestra de municipios pequeos a intermedios del pas que tienen sus demandas
razonablemente satisfechas, se ha construido la siguiente tabla:

Instalaciones Telefnicas
Valores Promedio de la Muestra

Rango de poblacin urbana No. de telfonos por cada 100 habitantes

urbanos

5.000 a 10.000 4

10.000 a 30.000 5

30.000 a 40.000 6

40.000 a 50.000 7

50.000 a 80.000 8

80.000 a 100.000 9

100.000 a 200.000 10

Los valores promedio de esta tabla sern utilizados como referencia para la estimacin y
proyeccin de la demanda por lneas telefnicas.

Las cifras de evolucin de la poblacin urbana, para los prximos 10 aos, se presentan en
la siguiente tabla:
 Proyeccin de demanda por lneas telefnicas Carigua

Aos Poblacin urbana No. de lneas por No. de lneas

(1) 2
estimada 100 hab. demandadas2
2008 37.292 6 2.238
2009 39.194 6 2.352
2010 41.193 7 2.884
2011 43.292 7 3.030
2012 45.502 7 3.185
2013 47.823 7 3.348
2014 50.262 8 4.021
2015 52.825 8 4.226
2016 55.519 8 4.442
2017 58.350 8 4.668
2018 61.326 8 4.906

1. Poblacin proyectada con un crecimiento del 5.1% anual

2. Segn rangos de la tabla anterior
3. 1X2/100

Para la expansin del servicio se han considerado dos alternativas tcnico-econmicas (los
valores son todos expresados en $ constantes).

Primera alternativa

Conservar la planta actual y efectuar ampliaciones sucesivas con plantas similares de 1.500
lneas cada una.

Los costos fijos anuales de cada planta (lo mismo que la actual) son de $ 12.000.000.

Los costos variables (actuales y futuros) por telfono instalado son de $4200/ao.

Segunda alternativa

Se sustituye la planta actual por una ms moderna de 3.000 lneas de capacidad, a la cual
se le pueden hacer ampliaciones sucesivas de 2.500 lneas de capacidad.

Los costos fijos anuales de la primera instalacin son de $ 30.000.000 y los de las
ampliaciones son de $ 20.000.000.

Los costos variables anuales por telfono instalado son los mismos de la primera alternativa.

El valor medio de ingresos por telfono instalado es de $16.000 anuales para cualquier
alternativa.

Nos referimos a valor medio, ya que el precio del servicio telefnico se conforma por varios
componentes: tarifa bsica, valor por impulso, canon de instalacin y comisin que reconoce
la Empresa Nacional de Telfonos por llamadas de larga distancia. As mismo, pueden
existir tarifas diferenciales segn clasificacin institucional del usuario: comercial,
domiciliario, pblico. De esta forma, el valor medio se determina dividiendo el total de
ingresos anuales por el nmero de lneas instaladas.
Cualquier alternativa puede tener su primera ampliacin operando el 1 de enero de 2009.

A partir de la informacin anterior, dibujar para cada alternativa las estructuras acumulativas
de costos e ingresos.

1. Se debe analizar cuidadosamente cada uno de estos dos grficos y verificar que se ha
comprendido su lgica de elaboracin.

2. A continuacin debe efectuarse para cada una de las dos alternativas el Programa de
Ampliacin que cubra la demanda hasta 2008. Este programa consiste simplemente en
indicar el ao en que debe entrar en operacin cada ampliacin. El programa de
ampliacin propuesto debe satisfacer dos requisitos:

a. Que siempre se opere por encima del punto de equilibrio, es decir, que genere
utilidades operacionales; y,
b. Que se minimice la demanda insatisfecha (dficit) entre dos ampliaciones.

(Para facilitar el trabajo del grupo deben construir los grficos, en los que se representa la
demanda esperada en cada ao sobre la funcin de ingresos)

3. Una vez propuestos los programas de ampliacin, deben evaluarse comparativamente

las dos alternativas y seleccionar la que se estime ms conveniente. Para ello, el grupo
debe tener en cuenta diferentes aspectos como: Tcnicos, econmicos, financieros,
polticos y administrativos.

Mtodo de trabajo

Elaboracin grupal