DIEGO SEHNEN PEREIRA

Nota Fiscal
R ARCHIMINO A BITENCOURT 270
Conta de Energia Eltrica
S VICENTE N. 041100283 srie U Pg. 1 de 1
94155-290 GRAVATAI RS Data de Emisso 06/04/2017
Data de Apresentao 11/04/2017
Conta Contrato No 910018787325

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

05 GRVBU006-00000086 6367876 0712961524 F81A.3D5C.6323.E8B4.1346.0C5C.5157.EF08
PREZADO (A) CLIENTE
Conforme Resoluo ANEEL N 2.214/2017, no perodo de 1 a 30 de abril a Tarifa ser reduzida em R$ 0,04526/kWh para reverter a
previso do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dar de acordo
com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informaes em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicao.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DIEGO SEHNEN PEREIRA
R ARCHIMINO A BITENCOURT, 270 CPF:023.923.710-24
S VICENTE GRAVATAI - RS CLASSIFICAO: B1 Residencial - Monofsico

ICMS DISCRIMINAO DA OPERAO - RESERVADO AO FISCO Quantidade Preo Mdio Valor(R$)

Base de Clculo R$ Alquota % Valor ICMS R$
126,25 30,00 37,88
Venda de Energia (kWh) 193 0,65414508 126,25
Valor Total de ICMS 37,88

ATENDIMENTO RGE PN SEU CDIGO CONTA/MS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 9 70 09 00 0712961524 3082284611 ABR/2017 15/05/2017 139,97
www.rge-rs.com.br
HISTRICO DE CONSUMO kWh Dias DATAS DAS LEITURAS DESCRIO DA CONTA
2017 ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 193 29 Atual 06/04/2017 N. 901401660534 Quantidade Tarifa/Preo Valor(R$)
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 272 29 Anterior 08/03/2017 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD 193 0,19906000 38,41
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 262 29 Numero de dias 29 Consumo Bandeira Verde - TE 193 0,20606655 39,76
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 243 31 Prximo ms 09/05/2017 Adicional de Bandeira Amarela 3,05
2016 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 220 31 Adicional de Bandeira Vermelha 1,18
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 268 32 PIS/PASEP 0,85% 1,08
COMPOSIO FORNECIMENTO COFINS 3,88% 4,89
Energia R$ 48,59 ICMS 37,88
Transmisso R$ 2,94 Juros de Mora FEV/2017 0,94
Distribuio R$ 22,14 Multa por Atraso Pgto FEV/2017 3,35
Perdas R$ 5,22 Atualizao Monetria FEV/2017 0,01
Encargos R$ 12,35 Total Distribuidora 130,55
Tributos R$ 43,85 DBITOS DE OUTROS SERVIOS
Contribuio Custeio IP-CIP 9,42
EQUIPAMENTOS DE MEDIO
Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Tenso Nominal
N Energia Atual Anterior Multipl. [kWh] [%] [V]
6367876 ATIVA 20793 20600 1,00 193 220 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

GRAVATAI 1
Padro Padro Padro Apurado Perodo Valor do EUSD
Mensal Trimestral Anual Mensal Apurao [R$]
DIC 5,07 10,15 20,30 0,00
FIC 3,23 6,47 12,95 0,00 02/2017 52,15
DMIC 2,86 0,00
DICRI 12,22 0,00

BANDEIRAS TARIFRIAS / DECLARAO DE QUITAO ANUAL DE DBITOS

Amarela : 09/03/2017 - 31/03/2017 - 23 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 06/04/2017 - 06 Dias

INFORMAES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota Fiscal CdDbAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Eltrica 910018787325 139,97 15/05/2017
041100283 Srie U
Essa conta poder ser paga no credenciado mais perto de voc. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br
SUPERMERCADO WAMMS AV. RODOVIA RS030 , 3121 - SITIO SOBRADO
MERCADO SANTA RITA R JOSINO CAMPOS 439 - PQ DA LAGOA
QUADROS e FILHOS LTDA ROD RS-030 799 - PARQUE DOS ANJOS

836300000012 399700893007 808510821099 100187873250 Autenticao Mecnica