El ing.

Franklin Valencia aplicara la Auditoria de Calidad en la Facultad de Ingeniera en Sistemas,

Electrnica e Industrial.

Principios de la Auditoria de Calidad

Integridad El auditor deber aplicar sus principios como honestidad,

profesionalidad, justicia e imparcialidad.
Presentacin ecunime El auditor deber comunicar con veracidad y exactitud los resultados
de la auditora.
Debido cuidado El auditor deber observar las normas y reglamentos, tambin deber
profesional tener cuidado profesional para efectuar juicios razonados en todas las
situaciones de la auditora.
Confidencialidad El auditor deber salvaguardar y ser discreto en el uso de la
Seguridad de la informacin recolectada durante la auditora
informacin
Independencia El auditor deber ser independiente del rea auditada y tener una
actitud objetiva
Enfoque basado en La auditora deber efectuarse mediante pasos ordenados y solo
evidencia basado en evidencias.

Mediante estos principios podremos respaldar que se cumplir a cabalidad y correctamente la

auditoria de Calidad en la Facultad de Ingeniera en Sistemas, Electrnica e Industrial.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CHECK LIST ASPECTOS DE LA ISO 9000-2015
DOCUMENTOS GENERALES
S N P OBSERVACIONES

Los procesos estn identificados, y caracterizados, as

como la secuencia e interaccin de estos

Se aplican los procesos necesarios para el SGC en la

organizacin.

Existe un manual de calidad

Los procesos del mapa de procesos tiene
procedimientos e instructivos documentados

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
La empresa cuenta con una planeacin
estratgica actualizada

Se tienen identificadas las partes interesadas y sus

requisitos

LIDERAZGO
Existe una declaracin documentada de la poltica
de calidad
Existe una declaracin documentada de los objetivos
de calidad.
Existe un organigrama y esta actualizado con los
cargos existentes
Existen manuales de funciones y descripcin de los
perfiles para cada cargo
Existen procedimientos documentados necesarios para la
planificacin, operacin y control de los procesos

PLANIFICACIN
Se cuenta con una matriz de riesgos o panorama
de riesgos
Se tiene definidos objetivos de calidad por procesos

SOPORTE
La empresa ha elaborado un presupuesto para el
sistema de gestin de calidad
Se tiene establecido un programa de
mantenimiento para la infraestructura
Se tiene un programa de capacitacin definido con sus
respectivos formatos
Existen documentos que definan las procedimientos y
directrices para la seleccin, vinculacin y capacitacin del
personal
Existe una metodologa para evaluar el
desempeo y se tienen los respectivos formatos
Se tiene un documento para evaluar el clima
organizacional
Existe un documento donde se definen las directrices
para la comunicacin en la organizacin

Existe un procedimiento para la elaboracin,

modificacin y control de los documentos
Existe un procedimiento para la elaboracin,
modificacin y control de los registros
OPERACIN
Se cuenta con procedimientos para la
planificacin del servicio
Hay documentos que evidencien la interaccin con el
cliente
Se tiene documentos que evidencien la
comunicacin con el cliente
Se tiene informacin documentada para los
proveedores externos
Se cuenta con documentos que definan como se
controla el servicio
Existen registros que permitan la trazabilidad del
servicio prestado
Se tienen documentos que evidencien que se realizan
actividades posteriores a la entrega del servicio

Existe Informacin documentada que describa los

resultados de la revisin de los cambios
Hay documentos que evidencien que se realizan
actividades previas a liberar el servicio
Se ha establecido un procedimiento para los
servicios no conformes con su respectiva
documentacin EVALUACIN DEL DESEMPEO
Se cuenta con documentacin para evaluar el
desempeo de los procesos
se determinan los mtodos de seguimiento, medicin,
anlisis y evaluacin, en su caso, para garantizar la
validez de los resultados del SGC
Se tiene establecido un procedimiento para las
auditoras internas
Existen mtodos para medir la satisfaccin del cliente

Existe un procedimiento establecido y documentado para

la revisin por la direccin con sus respectivos formatos

MEJORA
Existe documentacin para la toma de acciones
correctivas y/o preventivas
Existe documentacin para elaborar planes de mejora

Existe informacin documentada como prueba de la

naturaleza de las no conformidades y de las acciones
tomadas posteriormente

-----------------------------------------

Nombre Responsable / Firma