Manual Qualidade Sistema Gestão

MANUAL DA QUALIDADE
SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

NP EN ISO 9001:2008
MANUAL DA QUALIDADE
CAPITULO I ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE REVIS
ES
CAPTULO I ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE REVIS

ES
NDICE
1.
ESTRUTURA DO
MANUAL ...................................................................................................................... 3
2.
REGISTO DE
REVISES ......................................................................................................................... 7
DOCUMENTO ELABORADO POR:
Paulo Margalhau
DOCUMENTO APROVADO POR:
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
11092011
ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE

REVISES
PGINA 1 DE 8
R01 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
ES
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 8

REVISES
MANUAL DA QUALIDADE
ES
1. ESTRUTURA DO MANUAL
CAPTULO I ESTRUTURA DO MANUAL E REGISTO DE REVISES
1 ESTRUTURA
2 REGISTO DE ALTERAES
CAPTULO II INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE
1 PROMULUGAO
2 INTRODUO
3 DISTRIBUO
4 ORGANIZAO
4.1
APROVAO DO MANUAL
4.2
REVISES DO MANUAL
CAPTULO III ORGANIZAO
1 APRESENTAO
1.1
IDENTIFICAO
1.2
HISTORIAL
1.3
RECURSOS HUMANOS
1.4
INSTALAES
2 RESPONSABILIDADE DAS REAS

2.1
ADMINISTRAO
2.2
SECRETARIADO
2.3
QUALIDADE
2.4
SECTOR DE PRODUO
2.5
SECO COMERCIAL
2.6
SECO COMERCIAL
2.7
SECO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

REVISES
PGINA 3 DE 8
R01 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
ES
CAPTULO IV CAMPOS DE APLICAO E EXCLUSO
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
CAMPO DE APLICAO
3.2
IDENTIFICAO DOS PROCESSOS
3.3
DESCRIO DOS PROCESSOS
3.4
SEQUNCIA E INTERACO DOS PROCESSOS
3.5
EXCLUSES E JUSTIFICAES DO SISTEMA DE GESTO
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULO V PROCESSO ESTRATGICO
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
MOTIVAO ESTRATGICA
3.2
COMPROMETIMENTO DA GESTO
3.3
FOCALIZAO DO CLIENTE
3.4
POLTICA DA QUALIDADE
3.5
OBJECTIVOS DA QUALIDADE
3.6
REPRESENTANTE DA GESTO
3.7
RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
3.8
PLANEAMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
3.9
COMUNICAO INTERNA
3.10
REVISO PELA GESTO
3.11
CONTROLO DOS DOCUMENTOS E REGISTOS
4 RESPONSABILIDADES
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 8

REVISES
MANUAL DA QUALIDADE
ES
CAPTULO VI PROCESSO DE GESTO DE RECURSOS

1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
COMPETNCIA, FORMAO, CONSCIENCIALIZAO DOS RECURSOS HUMANO

S
3.2
INFRAESTRUTURA
3.3
AMBIENTE DE TRABALHO
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULO VII PROCESSO DE PRESTAO DE SERVIOS
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
PARTE COMERCIAL
3.1
PARTE EXECUO DO SERVIO
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULO VIII PROCESSO DE COMPRAS E SUBCONTRATAO

1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
COMPRAS
3.2
AVALIAO
4 RESPONSABILIDADES

REVISES
PGINA 5 DE 8
R01 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
ES
CAPTULO IX PROCESSO DE MEDIO, ANLISE E MELHORIA
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
SATISFAO DO CLIENTE
3.2
AUDITORIAS INTERNAS
3.3
MONITORIZAO E MEDIO DOS PROCESSOS DO SGQ
3.4
MONITORIZAO E MEDIO DOS SERVIOS
3.5
CONTROLO DO PRODUTO NO CONFORME
3.6
MELHORIA
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULO X LISTA DE APNDICES
1 POLTICA DA QUALIDADE
2 OBJECTIVOS DA QUALIDADE
3 LISTA DE DOCUMENTOS DO SGQ
3 PLANOS DE MONITORIZAO E MEDIO DOS PROCESSOS DO SGQ
3 PLANTA DE LOCALIZAO DA SEDE
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 8

REVISES
MANUAL DA QUALIDADE
ES
2. REGISTO DE REVISES
REVISO
PONTOS REVISTOS
N.
DATA
CAPITULO
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
I
II
III
IV
V
IV
VII
VIII
IX
X
DESCRIO DA REVISO
VERSO INICIAL
VERSO INICIAL
VERSO INICIAL
VERSO INICIAL
VERSO INICIAL
VERSO INICIAL
VERSO INICIAL
VERSO INICIAL
VERSO INICIAL
VERSO INICIAL
REVISES
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R01 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
ES
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 8 DE 8

REVISES
MANUAL DA QUALIDADE
CAPITULO II INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE
CAPTULO II INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE
NDICE
1.
PROMULGAO ......................................................................................................................
..................... 3
2.
INTRODUO ..........................................................................................................................
..................... 4
3.
DISTRIBUIO .........................................................................................................................
...................... 4
4.
ORGANIZAO ........................................................................................................................
..................... 5
4.1
APROVAO DO MANUAL ...................................................................................................
................. 5
4.2
REVISES DO MANUAL ........................................................................................................
................. 5

Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
09112011
INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE
PGINA 1 DE 6
PGINA 1 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
PROMULGAO
1.
O Manual da Qualidade agora editado descreve os meios a adoptar pela PMCCOP,

no sentido de dar
cumprimento ao estabelecido na sua poltica e objectivos da qualidade, constituindose assim
o principal
documento do seu Sistema de Gesto da Qualidade.
Compete rea da Qualidade, observar a todos os nveis o cumprimento das determinaes q
ue constam
no Sistema de Gesto da Qualidade. Estas determinaes devem ser seguidas por todos os qu
e colaborem
com a PMCCOP.
a rea da Qualidade responsvel perante a Administrao, pela implementao e manuten
o do Sistema
de Gesto da Qualidade expresso neste Manual da Qualidade, assim como informar
eventuais
colaboradores e entidades certificadoras do seu desempenho e necessidade de revises ou act
ualizaes.
O Manual da Qualidade tornase efectivo a partir da data da sua promulgao.
A actualizao do presente documento s ser garantida atravs da sua consulta
atravs dos meios
informticos de distribuio de informao tutelados pela PMCCOP, nomeadamente
atravs da sua
consulta no stio da internet em www.pmccop.com, ou no momento da sua
distribuio por este. As
actualizaes obedecem ao definido nos procedimentos do Sistema de Gesto da Qualidade.
O Manual da Qualidade est disponvel a todos os seus colaboradores e a todos aqueles que
manifestem
interesse na sua consulta.
Barreiro, 11 de Setembro de 2011
Paulo Rui Vasco Margalhau
PGINA 3 DE 6
PGINA 3 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
2.
INTRODUO
A PMCCOP, procura melhorar continuamente a sua estrutura organizacional, tal como os se

us processos e
mtodos de controlo com o objectivo de corresponder e anteciparse s exigncias de qualida
de dos seus
clientes.
Pelas razes enunciadas e atendendo que a qualidade cada vez mais um argumento de boa g
esto, tal
como um veculo de difuso da organizao perante o mercado, a administrao da
PMCCOP decidiu
implementar um Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com a NP EN ISO
9001:2008. O presente
Manual da Qualidade foi determinado e documentado de forma a apresentar a organizao, a
bordando o
controlo efectuado aos seus processos, produtos e servios com o objectivo de dai se atingire
m os nveis da
qualidade requeridos.
O Manual da Qualidade dever ser do conhecimento de todos aqueles que colaborem
ou venham a
colaborar com a PMCCOP, e visto como elemento orientador e descritivo da sua
organizao funcional,
responsabilidades, competncias e procedimentos, que permita:
Ser o documento suporte do Sistema de Gesto da Qualidade;
Contribuir para uma prtica de boa gesto sustentada num conhecimento de facto
sobre a
actividade desenvolvida;
Ser um argumento de imagem e prestgio;
Ser a referncia para auditorias ao Sistema de Gesto da Qualidade;
Informar, coordenar e motivar os colaboradores da PMCCOP para aces
conducentes
obteno da melhoria contnua.
O presente Manual da Qualidade foi elaborado de acordo com as normas da famlia NP EN I
SO 9000.
3.
DISTRIBUIO
O original do Manual da Qualidade em suporte papel est arquivado sob

responsabilidade da rea da
Qualidade. Todas as cpias do Manual da Qualidade, quando existam, so
controladas, de acordo com o
definido no procedimento de controlo dos documentos e registos.
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
A verso digital do Manual da Qualidade est arquivado sob responsabilidade da rea

da Qualidade,
estando a mesma disponvel em formato no editvel para consulta no stio da M
CCOP na internet, em
www.pmccop.com.
4.
ORGANIZAO
4.1 APROVAO DO MANUAL

O Manual da Qualidade elaborado pela rea da Qualidade sendo a sua aprovao da respons
abilidade da
administrao.
4.2 REVISES DO MANUAL
Os captulos do Manual da Qualidade sero revistos sempre que se verifiquem alteraes aos
processos do
Sistema de Gesto da Qualidade ou na estrutura da PMCCOP.
PGINA 5 DE 6
PGINA 5 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 6

MANUAL DA QUALIDADE
CAPITULO III ORGANIZAO
CAPTULO III ORGANIZAO
INDICE
1.
APRESENTAO ......................................................................................................................
................... 3
2.
1.1
IDENTIFICAO ......................................................................................................................
....... 3
1.2
HISTORIAL ................................................................................................................................
..... 3
1.3
RECURSOS HUMANOS ...........................................................................................................

....... 4
1.4
INSTALAES ..........................................................................................................................
...... 4
RESPONSABILIDADE DAS REAS ......................................................................................

.......................... 4
2.1
ADMINISTRAO ...................................................................................................................
....... 5
2.2
SECRETARIADO. ......................................................................................................................
....... 5
2.3
QUALIDADE. ............................................................................................................................
...... 5
2.4
SECTOR DE PRODUO ........................................................................................................

......... 6
2.5
SECO COMERCIAL .............................................................................................................

........ 6
2.6
SECO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....................................................................

............... 6

Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
11092011
ORGANIZAO
PGINA 1 DE 6
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MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
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ORGANIZAO
MANUAL DA QUALIDADE
1.
APRESENTAO
1.1 IDENTIFICAO
Designao Social:
Designao Comercial:
PMCCOP Assessoria Tcnica a Projectos de Construo Civil
Sede:
Rua D. Paulo da Gama, n 6 1 F, 2830075 BARREIRO PORTUGAL
Telefone:
00 351 91 410 49 35
Endereo de correio electrnico:
pmccop@gmail.com
Endereo do stio na Internet:
www.pmccop.com
Data de inico da actividade:
1988
Forma jurdica:
Profissional liberal
Nmero de identificao fiscal:
199440824
1.2 HISTORIAL
A PMCCOP designa a actividade desenvolvida por Paulo Margalhau, na qualidade
de profissional liberal,
centrandose essa actividade na assessoria tcnica a projectos de construo civil, nomeadam
ente:
Elaborao de medies e estimativas de custos;
Processos de apuramento de erros e omisses;
Preparao da documentao necessria a procedimentos pblicos e particulares de contrata

o;
Desenvolvimento de cadernos de encargos;
Acompanhamento de obra e controlo de custos;
Levantamentos dimensionais de edifcios.
ORGANIZAO
PGINA 3 DE 6
R01 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
Ao longo da actividade desenvolvida, esta foise consolidando, alargando e

diversificando o leque de
servios prestados, vindose a estabelecer junto dos clientes uma imagem de solidez e confian
a.
Para responder s exigncias do mercado e com a misso de propiciar um

crescimento sustentado em
rigorosos mtodos de planeamento, controlo e gesto, garantindo elevados indicies de
eficincia e
qualidade do produto final, a PMCCOP tem implementado um sistema de gesto da qualidad
e de acordo
com a NP EN ISO 9001:2008.
1.3 RECURSOS HUMANOS
A PMCCOP recorre no desempenho da sua actividade a recursos humanos de comprovada q
ualidade e que
possuem as habilitaes e competncias exigidas ao desempenho das funes que lhes
so solicitadas.
Considera ainda a formao como factor nuclear para a qualidade, pelo que valoriza
a presena em
seminrios e aces de formao, assim como a disponibilidade para uma aprendizagem ao lo
ngo da vida.
Sempre que necessrio a PMCCOP recorre a colaboradores externos para a execuo dos tra
balhos com
que se compromete realizar, aplicando a estes os mesmos critrios de exigncia que exige no
seio da sua
organizao.
1.4 INSTALAES
A PMCCOP possui instalaes prprias, dotadas com os recursos necessrios ao
desempenho das
actividades que se propem realizar. O constante investimento nos mais modernos meios de t
ecnologia de
informao vm permitindo ganhos de eficincia bastante elevados e um relacionamento cle
re e objectivo
com os seus clientes, colaboradores e fornecedores.
2.
RESPONSABILIDADE DAS REAS
Possui a PMCCOP uma estrutura orgnica documentada, constituda de acordo com

o seguinte
organigrama.
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 6
ORGANIZAO
MANUAL DA QUALIDADE
2.1 ADMINISTRAO
Compete administrao:
Definio de estratgias;
Deliberao sobre assuntos e actos legais;
Negociao de propostas com os clientes;
Negociao bancria;
Controlo dos objectivos da qualidade, assim como assegurar o desencadeamento das

aces
consideradas necessrias;
Pesquisar e promover novas oportunidades de negcio;
Proceder reviso do sistema de gesto da qualidade.
Contribuir para a melhoria contnua da qualidade.
2.2 SECRETARIADO
Compete ao secretariado:
Coordenar toda a comunicao com o exterior;
Arquivo;
Proceder reviso do sistema de gesto da qualidade;
2.3 QUALIDADE
Compete rea da qualidade:
Gesto e controlo dos sistemas de gesto de acordo com os referenciais normativos;
Anlise de dados dos indicadores dos vrios processos dos sistemas de gesto, sua comunica
o e
desencadeamento de aces de melhoria;
Gesto das pastas de formao;
Gesto dos equipamentos de monitorizao e medio;
Gesto do sistema informtico;
ORGANIZAO
PGINA 5 DE 6
R01 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
2.4 SECTOR DE PRODUO

Compete ao sector de produo:
Direco, gesto e execuo dos trabalhos assumidos;
Superviso de colaboradores externos no mbito da execuo de obras;
2.5 SECO COMERCIAL

Compete ao sector comercial:
Anlise dos elementos disponveis e elaborao de propostas para realizao de trabalhos;
Promoo e divulgao da actividade junto de potenciais clientes e parceiros;
2.6 SECO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Compete ao sector administrativo e financeiro:
Contabilidade;

Tesouraria;
Facturao;
Cobranas;
Controlo de custos;
Gesto de recursos humanos;
Aprovisionamento;
Organizao de processos de financiamento e aquisio de imobilizado, matrias

primas e
existncias;
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 6
ORGANIZAO
MANUAL DA QUALIDADE
CAPITULO IV CAMPOS DE APLICAO E EXCLUSO
CAPTULO IV CAMPOS DE APLICAO E EXCLUSO
INDICE
1.
INTRODUO ..........................................................................................................................
................... 3
2.
OBJECTIVO ...............................................................................................................................
................... 3
3.
DESENVOLVIMENTO ..............................................................................................................
.................... 3
3.1
CAMPO DE APLICAO ........................................................................................................
............ 3
3.2
IDENTIFICAO DOS PROCESSOS ......................................................................................
............... 4
3.3
DESCRIO DOS PROCESSOS ..............................................................................................
............. 4
3.4
SEQUNCIA E INTERACO DOS PROCESSOS ................................................................
.................. 5
3.5
EXCLUSES E JUSTIFICAES DO SISTEMA DE GESTO ............................................
...................... 6
RESPONSABILIDADES ...........................................................................................................
...................... 6
4.
Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
CAMPOS DE APLICAO E EXCLUSO
11092011
PGINA 1 DE 6
R01 11092011
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
1.
INTRODUO
A PMCCOP desenvolveu para a sua actividade um Sistema de Gesto da Qualidade com bas
e em processos e
subprocessos. Estes processos, constituem as actividades realizadas pela organizao
que, combinadas e
interligadas, vo ao encontro das necessidades e expectativas dos clientes e dos que com ela i
nteragem.
A PMCCOP excluiu requisitos da Norma devido natureza especfica da sua actividade. Tai
s requisitos so
designados por excluses.
2.
OBJECTIVO
objectivo deste ponto do manual:
Definir o campo de aplicao do Sistema de Gesto da Qualidade;
Identificar os processos existentes;
Determinar a sequncia e interaco destes processos;
Justificar a excluso ao Sistema de Gesto da Qualidade.
Nota: O planeamento e descrio da interaco entre os processos so efectuados de acordo c

om os planos
de monitorizao e medio dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade.
3.
DESENVOLVIMENTO
3.1 CAMPO DE APLICAO

O presente Sistema de Gesto da Qualidade aplicase PMCCOP, na sua qualidade de presta
dor de servios,
no mbito das seguintes actividades:
Elaborao de medies e estimativas de custos;
Processos de apuramento de erros e omisses;
Preparao da documentao necessria a procedimentos pblicos e particulares de contrata

o;
Desenvolvimento de cadernos de encargos;

Acompanhamento de obra e controlo de custos;
Levantamentos dimensionais de edifcios
PGINA 3 DE 6
R01 11092011
MANUAL DA QUALIDADE
3.2 IDENTIFICAO DOS PROCESSOS

As actividades da empresa correspondem aos processos deste Sistema de Gesto da
Qualidade,
nomeadamente:
Processo estratgico;
Processo de gesto de recursos;
Processo de prestao de servios;
Processo de compras e subcontratao;
Processo de medio, anlise e melhoria;
A PMCCOP pode recorrer subcontratao em algumas actividades inerentes ao processo d

e prestao de
servios.
3.3 DESCRIO DOS PROCESSOS
O processo estratgico da empresa representa o conjunto de actividades relacionadas
com a definio de
objectivos e processos para dar cumprimento s polticas da PMCCOP e requisitos
dos clientes. Descreve
como estas actividades so planeadas, documentadas e divulgadas dentro da organizao.
Aps o planeamento do Sistema de Gesto da Qualidade e definidos os objectivos so verific

ados os meios
humanos e materiais que os devem suportar. desencadeado o processo de gesto de
recursos que
representa as actividades relacionadas com a disponibilizao de meios e com a capacidade (
pessoas, infra
estruturas e ambiente de trabalho), necessria para garantir o cumprimento dos
requisitos dos clientes,
regulamentares e do Sistema de Gesto da Qualidade. Neste processo incluise
tambm a gesto dos
equipamentos de monitorizao e de medio.
O processo de prestao de servios engloba todas as actividades inerentes

elaborao de propostas e
execuo dos trabalhos adjudicados, concluindose com a recepo destes pelo cliente
nos termos
previamente acordados. O processo de compras e subcontratao engloba todas as actividades
intrnsecas
compra de bens e servios necessrios ao cumprimento dos compromissos da PMCCOP
para com os seus
clientes.
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
Na sequncia dos processos relacionados com a realizao do produto e ou servio, surgem o

s processos de
medio, anlise e melhoria que representam as actividades de monitorizao e medio com
o intuito de
verificar a adequao e eficcia dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade.
Este processo inclui as
metodologias necessrias que permitem identificar oportunidades de melhoria.
A medio, anlise e melhoria efectuada permite que sejam continuamente planeadas,

executadas e
verificadas todas as actividades inerentes aos processos do Sistema de Gesto da Qualidade e,
desse modo,
que de um modo imediato se actue em conformidade com os resultados obtidos.
3.4 SEQUNCIA E INTERACO DOS PROCESSOS
A sequncia, interaco dos processos atrs descritos, encontrase representada na figura que
se segue:
PGINA 5 DE 6
R01 11092011
MANUAL DA QUALIDADE
3.5 EXCLUSES E JUSTIFICAES DO SISTEMA DE GESTO

A PMCCOP excluiu do seu Sistema de Gesto da Qualidade o requisito 7.3 Concepo e
Desenvolvimento,
motivado por no que concerne ao processo de prestao de servios, limitase a
executar os trabalhos de
acordo com elementos disponibilizados pelos seus clientes.
4.
RESPONSABILIDADES
Cabe rea da Qualidade a identificao dos processos necessrios para o

funcionamento do Sistema de
Gesto da Qualidade, garantindo a conformidade dos servios efectuados, assim como
assegurar a
interligao de todos os processos e manter a integridade de todo o sistema.
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE

INDICE
1.
INTRODUO ..........................................................................................................................
................... 3
2.
OBJECTIVO ...............................................................................................................................
................... 3
3.
.................... 3
3.1
MOTIVAO ESTRATGICA .................................................................................................

.......... 3
3.2
COMPROMETIMENTO DA GESTO .....................................................................................

.......... 4
3.3
FOCALIZAO DO CLIENTE ................................................................................................

............ 4
3.4
POLTICA DA QUALIDADE ...................................................................................................

........... 4
3.5
OBJECTIVOS DA QUALIDADE ..............................................................................................

........... 5
3.6
REPRESENTANTE DA GESTO .............................................................................................

........... 5
3.7
RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE ...............................................................................

.............. 5
3.8
PLANEAMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE ........................................

................... 5
3.9
COMUNICAO INTERNA ....................................................................................................

.......... 6
3.10
REVISO PELA GESTO ........................................................................................................
.......... 7
3.11
CONTROLO DOS DOCUMENTOS E REGISTOS ..................................................................
.............. 7
4.
...................... 8

Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
11092011
PROCESSO ESTRATGICO
PGINA 1 DE 8
R01 11092011
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
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PROCESSO ESTRATGICO
MANUAL DA QUALIDADE
1.
INTRODUO
O crescimento da PMCCOP assenta na sua capacidade de estabelecer e implementar poltica

s e objectivos
de planeamento e controlo s suas actividades, capazes de a conduzir satisfao e fideliza
o de todos os
que com ela interagem.
A deciso em implementar o Sistema de Gesto da Qualidade representa um compromisso e

uma inteno
de permanncia e continuidade do negcio, no seu ramo de actividade, de forma a possibilitar
:
O controlo dos processos,
O controlo dos erros;
O aumento da satisfao dos clientes, colaboradores e das demais partes interessadas.
A PMCCOP reconhece que o compromisso com a implementao do Sistema de Gesto da

Qualidade resulta
de uma motivao estratgica fundamental para a sua organizao.
2.
OBJECTIVO
Tem este capitulo do Manual da Qualidade, o objectivo de:
Definir o comprometimento da Administrao da PMCCOP com o seu Sistema de

Gesto da
Qualidade;
Estabelecer as motivaes e compromissos da Administrao;
Estabelecer as relaes, autoridades e responsabilidades entre os vrios departamentos

e funes
existentes;
Definir metodologias de comunicao e o controlo dos documentos e registos, de

acordo com o
estabelecido na NP EN ISO 9001:2008.
3.
DESENVOLVIMENTO
3.1 MOTIVAO ESTRATGICA

motivao estratgica da PMCCOP, a capacidade de satisfazer as expectativas e
necessidades dos seus
clientes, bem como as exigncias do mercado onde desenvolve a sua actividade,
finalidade com que a
PROCESSO ESTRATGICO
PGINA 3 DE 8
R01 11092011
MANUAL DA QUALIDADE
Administrao desta empresa decidiu implementar o Sistema de Gesto da Qualidade

de acordo com a
norma NP EN ISO 9001:2008.
3.2 COMPROMETIMENTO DA GESTO

De forma a evidenciar o seu
comprometimento em relao ao desenvolvimento e melhoria do Sistema de
Gesto da Qualidade perante clientes, fornecedores e colaboradores, a administrao promov
e:
A disponibilidade de recursos para o exerccio da sua actividade (humanos, infra

estruturas e
ambiente de trabalho);
A divulgao da importncia de cumprir e fazer cumprir os requisitos dos seus

clientes bem como
todas exigncias normativas e legais aplicveis sua actividade;
O estabelecimento da poltica e a definio peridica dos objectivos da qualidade;
A realizao reunies de reviso pela gesto.
3.3 FOCALIZAO DO CLIENTE

O Sistema de Gesto da Qualidade da PMCCOP visa estabelecer e assegurar que os
compromissos
assumidos com os seus clientes sero realizados no rigoroso cumprimento dos termos
contratuais e
condies caractersticas determinados e aceites pelas partes.
3.4 POLTICA DA QUALIDADE
A Poltica da Qualidade estabelece a inteno da administrao face qualidade dos servios
que desenvolve
e determina que todas as actividades devem ser realizadas de acordo com as boas prticas e pr
ocedimentos
estabelecidos.
So disponibilizados pela administrao todos os meios indispensveis para a

divulgao, promoo e
consciencializao da Poltica da Qualidade em toda a organizao.
(ver Apndice Poltica da Qualidade)
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 8
PROCESSO ESTRATGICO
MANUAL DA QUALIDADE
3.5 OBJECTIVOS DA QUALIDADE

A administrao define de modo coerente com a Poltica da Qualidade e divulga em toda a or
ganizao os
seus objectivos anuais, sendo estes estabelecidos para os processos identificados no Sistema d
e Gesto da
Qualidade.
Os Objectivos da Qualidade so compilados pala rea da Qualidade e acompanhados pela ad

ministrao com
o fim de se desencadearem todas as medidas necessrias que garantam a sua concretizao.
(ver Apndice Objectivos da Qualidade)

3.6 REPRESENTANTE DA GESTO
A responsabilidade e autoridade pela implementao e manuteno do Sistema de
Gesto da Qualidade,
est a cargo de Paulo Margalhau.
3.7 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
A autoridade e os nveis hierrquicos da PMCCOP so divulgados atravs do organograma d
a organizao.
3.8 PLANEAMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
O planeamento da qualidade feito, tendo em considerao a sequncia e interaco
dos processos
esquematizados no captulo IV do Manual da Qualidade, assim como nos Planos de
Medio e
Monotorizao dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade.
Sempre que haja necessidade de planear alguma actividade que ponha em causa os processos
do Sistema de
Gesto da Qualidade e/ou os objectivos estabelecidos, definida a sequncia de
operaes relativas
actividade em questo, responsabilidades e previso para a sua execuo. Aps planeamento
so criados e
revistos os documentos relacionados com essa actividade.
O Sistema de Gesto da Qualidade da PMCCOP suportado por um conjunto de

documentos, coerentes
com a Poltica e Objectivos da Qualidade definidos e com a NP EN ISO 9001:2008, cuja imp
ortncia e nvel de
abrangncia se encontra hierarquizado da seguinte maneira:
1 Nvel: Documento utilizado ao mais alto nvel
PROCESSO ESTRATGICO
PGINA 5 DE 8
Manual da qualidade
R01 11092011
MANUAL DA QUALIDADE
2 Nvel: Planeamento e controlo da qualidade
Documentos
Procedimentos
Impressos
3 Nvel: Evidncias
Registos
Primeiro nvel:
representado pelo Manual da Qualidade, que apresenta a empresa, identifica o
campo de aplicao do
Sistema de Gesto da Qualidade e descreve os processos existentes de acordo com os requisit
os da NP EN
ISO 9001:2008.
Segundo nvel:
Os documentos estabelecem metas e/ou linhas de orientao das actividades a realizar. Os pla
nos so um
tipo de documentos que tm como funo assegurar o cumprimento de actividades de
planeamento,
realizao e controlo.
Os procedimentos estabelecem as metodologias utilizadas para o cumprimento de determinad

os requisitos
da norma, fundamentais para o funcionamento do Sistema de Gesto da Qualidade.
Os impressos visam auxiliar os colaboradores a executar e registar as suas actividades, de for

ma a evidenciar
a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade.
Terceiro nvel:
Os registos fornecem evidncia objectiva das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
Todas as alteraes efectuadas no sistema documental do Sistema de Gesto da Qualidade s

o realizadas de
acordo com o definido no procedimento de controlo dos documentos e registos, de
forma a manter a
incorruptibilidade e rigor do sistema de gesto.
3.9 COMUNICAO INTERNA
A PMCCOP privilegia a comunicao informal entre os seus colaboradores de modo a facilit
ar a divulgao e
tomada de conhecimento dos assuntos relativos organizao e sua actividade. No entanto,
para controlo
e registo, apresenta meios de comunicao em suporte de papel e informtico.
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 8
PROCESSO ESTRATGICO
MANUAL DA QUALIDADE
Informaes de carcter formal so transmitidas organizao atravs da sua afixao

em locais
apropriados, bem como atravs de comunicaes internas enviadas por via de correio electrn
ico.
3.10
REVISO PELA GESTO
De forma a verificar o rigor do Sistema de Gesto da Qualidade implementado e averiguar as

oportunidades
para contribuir para a sua melhoria e eficcia, anualmente realizada a reviso pela gesto.
A reviso pela gesto aborda os seguintes assuntos:
Anlise da conformidade dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade e servios;
Anlise dos resultados relativos ao grau de satisfao dos clientes;
Anlise das reclamaes dos clientes;
Outros relatrios, anlises ou comunicaes de interesse;
Resultado das auditorias e estado das aces decorrentes;
Estado das aces preventivas e correctivas;
Seguimento das aces resultantes da ltima reviso pela gesto;
Recomendaes para melhoria;
Anlise do estado da poltica e objectivos da qualidade;
Planeamento dos objectivos da qualidade;
Alteraes a introduzir no Sistema de Gesto da Qualidade.
As decises tomadas na reunio estabelecem aces relativas a:
Reformulao da poltica da qualidade, caso necessrio;
Reviso de metodologias das actividades do Sistema de Gesto da Qualidade, caso necessrio

;
Planeamento / estabelecimento de objectivos da qualidade;
Verificao e estabelecimento de recursos (humanos, equipamentos e infraestruturas)

para dar
cumprimento aos objectivos da qualidade e ao Sistema de Gesto da Qualidade;
3.11
CONTROLO DOS DOCUMENTOS E REGISTOS
A PMCCOP definiu um procedimento documentado para o controlo dos documentos, que re

gulamenta os
seguintes aspectos: emisso, aprovao, distribuio, controlo e retirada de circulao
de obsoletos, tanto
PROCESSO ESTRATGICO
PGINA 7 DE 8
R01 11092011
MANUAL DA QUALIDADE
para documentao interna como externa e para qualquer tipo de suporte utilizado.
Tambm define a
metodologia para garantir a actualizao de legislao e normas relativas actividade
da PMCCOP e
actualizao dos meios de segurana do sistema informtico.
A PMCCOP definiu um procedimento documentado para o controlo dos registos,

que regulamenta os
seguintes aspectos: identificao, responsabilidade de arquivo, reteno, destino e
mtodos de arquivo,
capazes de garantir a preservao e fcil acesso aos registos.
O procedimento controlo dos documentos e registos est acessvel a toda a organizao.
(Ver apndice Controlo dos documentos e registos)

4.
RESPONSABILIDADES
Cabe administrao assegurar a implementao de todos os assuntos do Sistema de Gesto

da Qualidade
relacionados com a gesto da empresa.
da responsabilidade de todos os colaboradores o cumprimento do descrito no procedimento

de controlo
de documentos e registos.
Cabe rea da Qualidade assegurar o cumprimento de todas as actividades que

incluem o processo
estratgico.
R01 11/09/2011
PGINA 8 DE 8
PROCESSO ESTRATGICO
MANUAL DA QUALIDADE
INDICE
1.
INTRODUO ..........................................................................................................................
................... 3
2.
OBJECTIVO ...............................................................................................................................
.................. 3
3.
.................... 3
3.1

S ...................... 3
3.2
INFRAESTRUTURA ................................................................................................................
........ 4
3.2.1
EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAO E DE MEDIO ................................................
..... 4
3.3
AMBIENTE DE TRABALHO ...................................................................................................

.......... 5
3.3.1
ESCRITRIO ......................................................................................................................... 5
4.
...................... 5

Paulo Margalhau

Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
11092011
PROCESSO DE GESTO DE RECURSOS
PGINA 1 DE 6
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
1.
INTRODUO
A PMCCOP reconhece que a gesto dos recursos humanos, infraestruturas e

ambiente de trabalho so
fundamentais para a concretizao das suas polticas e objectivos.
2.
OBJECTIVO
objectivo deste processo definir o controlo a utilizar nas actividades de gesto dos recursos
humanos, infra
estruturas e ambiente de trabalho, capazes de garantir a satisfao dos clientes, da
prpria organizao e
dos colaboradores.
3.
DESENVOLVIMENTO
3.1
S
A PMCCOP tem definidas as competncias e qualificaes necessrias para o exerccio de f
unes por parte
dos seus colaboradores, desenvolvido atravs de uma matriz de competncias e qualificaes.
A seleco e o recrutamento de colaboradores tm por base a competncia definida para cada

funo e a
experincia apresentada. Quando da sua integrao lhes facultada formao inicial
para uma melhor
integrao s prticas e mtodos desenvolvidos pela PMCCOP. Esta formao consiste em:
Tomada de conhecimento da funo e matriz de competncias,
Apresentao da PMCCOP, instalaes e demais colaboradores,
Comunicao das regras e procedimentos a adoptar na execuo das suas tarefas,
Consciencializao da importncia do seu trabalho para o melhor desempenho na organizao

.
Com vista ao desenvolvimento dos processos e melhoria das competncias, proporcionada f

ormao, que
corresponda s necessidades objectivas dos colaboradores e de que resulta um
aperfeioamento de
conhecimentos, atitudes e cultura da organizao.
O planeamento da formao, a consciencializao e a verificao da sua eficcia,

segue a seguinte
metodologia:
Com base no preestabelecido na matriz de competncias e qualificaes e nas

necessidades de
formao demonstradas pelos colaboradores, analisada a viabilidade e a necessidade
de se
proceder formao, sendo efectuado o levantamento de necessidades de formao.
MQ.CVI PROCESSO DE GESTO DE RECURSOS

PGINA 3 DE 6
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
Com base no levantamento de necessidades de formao elaborado um plano de

formao
anual;
Antes de cada aco de formao, cabe ao formador interno e/ou superior hierrquico
avaliar o
grau de conhecimentos prvios do formando;
Aps formao, o formador interno e/ou superior hierrquico estipula um prazo para se proce
der
avaliao da eficcia da formao ministrada;
Nota: A avaliao da eficcia feita individualmente (quer por aco de formao,
quer por
formando).
Findo o prazo, o formador interno e/ou o superior hierrquico avalia a eficcia da

aco e
consciencializa o pessoal da importncia da formao, para valorizao pessoal e da empresa.
Todas as aces de formao so evidenciadas e registadas em documentos internos e/ou exte

rnos.
3.2 INFRAESTRUTURA
Na PMCCOP os meios necessrios para concretizar a melhoria dos processos so
adquiridos mediante as
necessidades. Os investimentos realizados so documentados.
De forma a atingir a conformidade dos processos, esto definidas responsabilidades quanto

manuteno
das infraestruturas da organizao cabendo administrao assegurar a manuteno
das instalaes e
equipamentos na sua globalidade e a cada colaborador a responsabilidade pelo seu posto / loc
al de trabalho
em particular.
3.2.1
EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAO E DE MEDIO
No mbito da actividade desenvolvida pela PMCCOP, no est previsto o recurso a

equipamentos de
monotorizao e medio que caream de calibrao peridica.
Os equipamentos de monotorizao e medio utilizados so de boa qualidade e regularmente

verificados
de forma a garantirse que as medies realizadas esto dentro dos intervalos de aceitao.
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
3.3 AMBIENTE DE TRABALHO

3.3.1
ESCRITRIO
De forma a assegurar que o ambiente de trabalho tenha boa influncia no

desempenho as instalaes da
PMCCOP apresentam:
rea de trabalho obedecendo a rigorosos critrios de ergonomia, iluminao e

controlo de
temperatura;
Servios externos de:

o Higiene, segurana e sade no trabalho;
o Manuteno de extintores;
o Recolha de resduos para valorizao;
Quando aplicvel, a PMCCOP identifica oportunidades de melhoria para as condies de tra

balho.
4.
RESPONSABILIDADES
da responsabilidade da administrao a proviso de meios para garantir a gesto dos recurs

os humanos,
infraestruturas e ambiente de trabalho, necessrios para garantir a conformidade dos process
os e trabalhos
efectuados, de acordo com a legislao em vigor.
Formao:
O Plano anual de formao da responsabilidade da rea da qualidade, sendo a sua

aprovao
realizada pela administrao.
O registo da formao interna efectuado pelo prprio formador. Caso a formao

no ser da
competncia da PMCCOP, o registo da formao corresponde ao certificado emitido pela ent
idade
formadora;
A avaliao da eficcia feita pelo formador ou pelo prprio formando, consoante se

trate,
respectivamente, de formao interna ou externa, com a superviso do superior hierrquico.
A actualizao dos registos associados ao processo formao supervisionada pela

rea da
qualidade.
MQ.CVI PROCESSO DE GESTO DE RECURSOS
PGINA 5 DE 6
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
da responsabilidade de todos os colaboradores, manter a organizao e arrumao dos locai
s de trabalho e
cabe rea da qualidade assegurar o cumprimento de todas as actividades que incluem o proc
esso de gesto
de recursos.
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
NDICE
1.
INTRODUO ..........................................................................................................................
...................................... 3
2.
OBJECTIVO ...............................................................................................................................
..................................... 3
3.
....................................... 3
3.1
PARTE COMERCIAL ................................................................................................................

....................... 3
3.1.1
ANLISE PRVIA ....................................................................................................................
............ 3
3.1.2
ELABORAO DA PROPOSTA ..............................................................................................
.............. 4
3.1.3
NEGOCIAO ..........................................................................................................................
.......... 4
3.1.4
ADJUDICAO / CONTRATO ................................................................................................
............. 4
3.2
PARTE EXECUO DO SERVIO ..........................................................................................
.......................... 5
3.2.1
EXECUO DO CONTRATO...................................................................................................
............. 5
3.2.2
TRMINO DO CONTRATO ......................................................................................................
............ 5
3.2.3
RECLAMAES .......................................................................................................................
........... 5
3.2.4
PERODO DE GARANTIA .......................................................................................................
............. 6
3.2.5
IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE ............................................................................
.................... 6
3.2.6
PRESERVAO .........................................................................................................................
.......... 7
3.2.7
PROPRIEDADE DO CLIENTE .................................................................................................
.............. 7
3.2.8
PROCESSOS ESPECIAIS ..........................................................................................................
............ 7
3.2.9
MONITORIZAO E MEDIO DOS TRABALHOS EFECTUADOS ...............................
......................... 7
4.
......................................... 7

Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
11092011
PROCESSO DE PRESTAO DE SERVIOS
PGINA 1 DE 10
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 10
MANUAL DA QUALIDADE
1.
INTRODUO
A PMCCOP reconhece que o relacionamento com os seus clientes fundamental para o exer
ccio da sua
actividade, reforando o clima de confiana existente entre as partes.
A PMCCOP depende da sua capacidade de planeamento, controlo e realizao das

actividades
relacionadas com a execuo das obras que realiza.
2.
OBJECTIVO
objectivo deste captulo do Manual da Qualidade descrever metodologia comercial

que aplica na sua
actividade, nomeadamente:
3.
Elaborao de propostas;
Abordagem relativa aos trabalhos que executa;
Identificao e anlise das metodologias de tratamento de reclamaes;
Garantia;
DESENVOLVIMENTO
3.1 PARTE COMERCIAL

3.1.1
ANLISE PRVIA
Actividade comercial consiste na permanente busca de oportunidades de negcio. Para

tal
periodicamente analisado os mercados onde se insere a sua actividade buscando pelo seu enq
uadramento,
especificidades e caractersticas particulares, trabalhos que lhe
permitam em primeiro lugar apresentar a
sua proposta para os realizar, uma vez adjudicados, executalos de acordo com os requisitos e
xigidos.
Os requisitos acima mencionados derivam da capacidade da PMCCOP em responder

s solicitaes dos
clientes respeitando as suas exigncias tcnicas e administrativas.
Todas as propostas apresentadas pela PMCCOP tm por base convites sua apresentao, ex
cluindose a
resposta a consultas no documentadas.
PGINA 3 DE 10
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
3.1.2
ELABORAO DA PROPOSTA
A elaborao da proposta da responsabilidade do da seco comercial, a qual rene toda a i
nformao
necessria para a elaborar tendo por base a anlise criteriosa dos elementos
disponveis, a consulta a
eventuais fornecedores, factores de rendimento dos recursos humanos e materiais existentes n
a PMCCOP,
entre outros elementos considerados relevantes para a elaborao da proposta.
Simultaneamente so analisadas as especificaes tcnicas e administrativas exigidas

pelo cliente para o
modo de apresentao da proposta, competindo tambm seco comercial reunir e
elaborar todos os
documentos necessrios para a sua instruo.
Uma vez elaborada a proposta, esta submetida apreciao da administrao que a analisa e
efectua o
seu encerramento, definindo as condies finais para a sua apresentao, em particular no que
respeita ao
preo de venda e prazo de execuo.
3.1.3
NEGOCIAO
Sempre que se proporcione, da responsabilidade da administrao negociar com o cliente os

termos das
propostas apresentadas. Se da negociao realizada resultarem alteraes aos atributos da pro
posta, da
responsabilidade da seco comercial a sua reviso nos termos negociados.
3.1.4
ADJUDICAO / CONTRATO
Considerase adjudicado todo o trabalho para o qual o cliente,

aps recepo da proposta e/ou uma vez
encerrada a negociao, disponibilize
por sua iniciativa os elementos necessrios para o se dar incio aos
trabalhos, consideramse igualmente adjudicados todos os trabalhos para o qual o
cliente manifestou
expressamente essa inteno.
Uma vez a proposta adjudicada, e caso aplicvel, cabe seco de comercial reunir
e averiguar toda a
documentao necessria para assinatura do respectivo contrato.
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 10
MANUAL DA QUALIDADE
3.2 PARTE EXECUO DO SERVIO

3.2.1
EXECUO DO CONTRATO
A execuo dos trabalhos seguem prticas e metodologias aplicadas pela PMCCOP,

podendose em
situaes devidamente fundamentadas e instrudas das ferramentas necessrias aplicar
se prticas e
metodologias propostas pelo cliente.
As prticas e mtodos aplicados actividade da PMCCOP de uma forma sucinta e genrica s

o os que a
seguir se descrevem:
a) A utilizao de matrizes,
formulrios e outras bases de trabalho prprias, desenvolvidas ao longo
da actividade da PMCCOP;
b) O recurso a bases de dados prprias ou adquiridas, em uso na PMCCOP;
a) Todos os trabalhos sero exclusivamente desenvolvidos sobre informao e
documentos
formalmente disponibilizados pelo cliente, a quem cabe a responsabilidade de garantir
a sua
actualidade no momento da entrega;
3.2.2
TRMINO DO CONTRATO
Uma vez terminado o contrato, juntamente com a Nota de Honorrios enviado o

pedido de
preenchimento de um inqurito de satisfao.
3.2.3
RECLAMAES
As reclamaes podem ocorrer durante a execuo do trabalho, no seu final ou durante o seu
perodo de
garantia.
Na PMCCOP procedese ao tratamento de reclamaes da seguinte forma:
Todas as reclamaes recebidas so registadas;

Quando recepcionadas, caso possvel, sero de imediato prestados os esclarecimentos

necessrios sua resoluo;
Os intervenientes decidem o destino a dar s reclamaes, sendo o cliente sempre informado

da
sua deciso;
PGINA 5 DE 10
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
Caso as reclamaes sejam aceites, o problema que lhes deu origem ser resolvido e averigua
do a
conformidade da soluo praticada.
A PMCCOP entende que uma reclamao uma oportunidade de melhoria. Sempre que os p
roblemas que
originaram uma reclamao sejam da sua responsabilidade, so desencadeadas as aces mais
adequadas
para os eliminar e evitar que voltem a surgir.
Os procedimentos documentados de controlo do produto no conforme e aces correctivas e

preventivas
esto acessveis a toda a organizao.
3.2.4
PERODO DE GARANTIA
Todos os servios prestados tm um perodo de garantia definido de acordo com a legislao

em vigor ou
outro que seja estabelecido pelas partes interessadas. Durante este perodo, sempre que se reg
istar uma
reclamao, a mesma ser devidamente analisada e resolvida caso a sua origem seja relativa a
defeitos de
execuo imputveis PMCCOP.
Independentemente do perodo de garantia, a PMCCOP est disponvel para prestar
os esclarecimentos
julgados necessrios sobre os trabalhos que realizou.
3.2.5
IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE
Desde o incio da obra e at sua concluso, procedese identificao e

rastreabilidade dos trabalhos
realizados, procedendose da seguinte forma:
Os trabalhos so identificados atravs da atribuio de um nmero interno, e do

conjunto
formado pela sua designao e identificao do cliente;
Os elementos fornecidos pelo cliente so devidamente registados, fazendo esse registo parte d
o
trabalho a entregar ao cliente;
Todas as comunicaes, documentos e registos relativos aos trabalhos desenvolvidos encontr

am
se devidamente arquivados permitindo a sua rastreabilidade;
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 10
MANUAL DA QUALIDADE
3.2.6
PRESERVAO
De modo a prevenir a deteriorao dos materiais, ferramentas e equipamentos, desde

a sua recepo,
aplicao ou utilizao, at entrega do trabalhos, e sempre que aplicvel sero
implementadas
metodologias de manuseamento, armazenamento e preservao que cubram os seus diferente
s estgios.
3.2.7
PROPRIEDADE DO CLIENTE
Considerase propriedade do cliente os locais por este disponibilizados com o objectivo de ex

ecuo de um
determinado trabalho, tal como os bens intelectuais por este disponibilizado para a sua execu
o.
A propriedade do cliente mantida sob a responsabilidade da PMCCOP, no sendo utilizado

para outros
fins seno aqueles que esto estabelecidos, quando aplicvel, salvaguardados com recurso s
metodologias
que a PMCCOP, aplica aos seus prprios bens.
Durante a execuo dos trabalhos sempre que forem verificadas situaes anmalas
propriedade do
cliente este formalmente informado.
3.2.8
PROCESSOS ESPECIAIS
Sempre que durante a execuo dos trabalhos sejam realizadas actividades cuja
verificao da
conformidade no imediata, estas so validadas pela PMCCOP de acordo com as
disposies
estabelecidas no plano de monitorizao e medio de execuo do servio.
3.2.9
MONITORIZAO E MEDIO DOS TRABALHOS EFECTUADOS
A PMCCOP procede monitorizao e medio dos trabalhos executados de acordo com o e

stabelecido no
plano de monitorizao e medio do processo de prestao de servios.
4.
RESPONSABILIDADES
responsabilidade da administrao:
Decidir quais os convites apresentao de proposta que a PMCCOP ir responder;
Proceder ao encerramento das propostas, definindo as condies finais em que as

mesmas so
apresentadas, particularmente no que concerne ao preo de venda e prazo de execuo;
PGINA 7 DE 10
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
Negociar com o cliente os atributos das propostas apresentadas;
Receber a adjudicao de trabalhos e de imediato promover as aces necessrias ao seu inci

o;
Sempre que recepcionada uma reclamao, accionar os mecanismos necessrios

identificao
das razes que as motivaram e decidir aps investigadas as causas a sua aceitao.
da responsabilidade do sector comercial:
O estudo de mercado em busca de oportunidades de trabalho;
A triagem de convites para apresentao de propostas;
A execuo no terreno, sempre que exigvel, dos levantamentos necessrios;
Promover as consultas ao mercado necessrias para a elaborao da proposta;
Compilar a proposta, designadamente elaborando e reunindo todos os documentos necessrio

s
sua instruo;

Garantir a entrega da proposta no local e data definidas;
Promover s alteraes necessrias das propostas, em resultado das aces negociais

que se
verifiquem;
Efectuar o controlo das propostas;
Solicitar as declaraes abonatrias, certificados de execuo e fichas de avaliao,

conforme
aplicvel.
da responsabilidade do sector de produo:
Proceder ao planeamento dos trabalhos;
A execuo dos trabalhos de acordo com os requisitos do sistema de gesto da

qualidade e do
cliente;
A coordenao de eventuais colaboradores;
Sempre que recepcionada uma reclamao, desencadear as aces necessrias investigao

da
causa que lhe est na origem, propondo junto da administrao deciso sobre a sua aceitao,
e
caso positivo, propondo a medidas mais adequadas sua resoluo. juntamente com a rea
da
qualidade responsvel pelo encerramento dos processos de reclamao;
Garantir a assistncia ao cliente durante o perodo de garantia;

R01 11/09/2011
PGINA 8 DE 10
MANUAL DA QUALIDADE
a responsabilidade do sector administrativo e financeiro:
Facturao ao cliente dos trabalhos realizados;
Avaliar eventuais colaboradores;
responsabilidade do secretariado:
Prestar o apoio necessrio administrao e demais sectores e reas de actuao,

nomeadamente
coordenando a comunicao com o exterior e procedendo ao registo e arquivo
de todos os elementos resultantes do processo.
PGINA 9 DE 10
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 10 DE 10
MANUAL DA QUALIDADE
NDICE
1.
INTRODUO ..........................................................................................................................
................... 3
2.
OBJECTIVO ...............................................................................................................................
.................. 3
3.
.................... 3
4.
3.1
COMPRAS ..................................................................................................................................
.... 3
3.2
AVALIAO ..............................................................................................................................
..... 4
...................... 5

Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
11092011
PROCESSO DE COMPRAS E SUBCONTRATAO
PGINA 1 DE 6
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
1.
INTRODUO
A empresa PMCCOP est consciente da importncia da necessidade de planeamento, control

o e realizao
das actividades relacionadas com as compras e subcontrataes sempre que necessrias para a
realizao
do seu servio.
2.
OBJECTIVO
objectivo deste processo definir as metodologias e responsabilidades relacionadas
com as compras e
subcontrataes efectuadas na PMCCOP.
3.
DESENVOLVIMENTO
3.1 COMPRAS
De forma a assegurar que os produtos/servios comprados esto conforme os
requisitos predefinidos, a
PMCCOP procede s seguintes aces:
Selecciona novos fornecedores:

o A escolha dos novos fornecedores tem por base a consulta do mercado, a
idoneidade das
empresas consultadas, sua capacidade tcnica e financeira, entre outros factores considerados
relevantes;
o So feitas consultas de preos a fim de seleccionar os fornecedores que apresentam
as
condies mais vantajosas.
Estabelece os requisitos de compra:

o Para os materiais, quando da compra, solicitado a entrega das respectivas
declaraes de
conformidade, documentos de homologao e certificao, sempre que se apliquem.
Verifica o produto recepcionado/servio prestado:

o Avalia, classifica e selecciona os fornecedores.
As encomendas de materiais e servios so efectuadas de acordo com as necessidades

decorrentes da
actividade da PMCCOP e da responsabilidade do sector de produo, sempre que possvel, c
om base em
mapas comparativos. Todas as encomendas so documentadas.
Sempre que recepcionado o material/servio o mesmo conferido com a respectiva

guia/factura, sendo
efectuada a verificao do fornecimento.
PGINA 3 DE 6
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
3.2 AVALIAO
Na avaliao do fornecimentos dos materiais so sempre considerados os seguintes requisitos
:
Preo Verificao se o preo acordado o facturado;
Condies comerciais Verificao se so cumpridas as condies comerciais

acordadas (ex.
descontos, condies de pagamento, outras);
Especificao do produto Verificao se o produto entregue o que foi encomendado;
Cumprimento dos prazos Verificao do cumprimento dos prazos definidos;
Estado do produto Verificao do estado do produto.
Os requisitos de avaliao dos fornecimentos so avaliados como Cumprindo ou

No Cumprindo e
ponderados de acordo com os critrios definidos no respectivo plano de monotorizao e med
io.
Na avaliao de servios so sempre considerados os seguintes requisitos:
Preo Verificao se o preo acordado o facturado;
Condies comerciais Verificao se so cumpridas as condies comerciais

acordadas (ex.
descontos, condies de pagamento, outras);
Especificao do servio Verificao se o servio executado o que foi contratado;
Cumprimento dos prazos Verificao do cumprimento dos prazos definidos;
Os requisitos de avaliao dos servios so avaliados como Cumprindo ou No

Cumprindo e
ponderados de acordo com os critrios definidos no respectivo plano de monotorizao e med
io.
A avaliao dos fornecimentos / prestaes de servios a base para a seleco dos

fornecedores.
Anualmente efectuada com base nos requisitos indicados a anlise dos
fornecimentos e servios
realizados no ano anterior, sendo os fornecedores classificados da seguinte forma:
Fornecedores de materiais e
equipamentos
60%
No Satisfaz
>60% 70%
Insuficiente
>70% 85%
Satisfaz
Prestadores de servios
80%
No Satisfaz
>80% 90%
Insuficiente
>90% 95%
Satisfaz
>85%
Satisfaz
plenamente
>95%
Satisfaz
plenamente
No obstante a seleco anual, a avaliao dos fornecedores contnua e sempre que se justifi
que, serve
de base para o desencadeamento das aces tidas por necessrias.
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
4.
RESPONSABILIDADES
A PMCCOP, no seu processo de compras e subcontratao definiu as seguintes responsabilid

ades:
responsabilidade da administrao:
Sempre que se justifique aprovar as encomendas/adjudicaes;
da responsabilidade do sector de produo:
Realizao de consultas de mercado;
Seleco de fornecedores;
Requisio/encomenda/adjudicao;
Verificar a realizao dos trabalhos e/ou servios efectuados;
Verificar a conformidade dos produtos recepcionados.
Avaliao dos fornecimentos/servios.
da responsabilidade da rea da qualidade:
Assegurar o cumprimento de todas as actividades que incluem o processo de compras

e
subcontratao;
Efectuar a anlise dos registos de avaliao dos fornecedores e subempreiteiros e agir

em
conformidade;
a responsabilidade do sector administrativo e financeiro:
Conferncia de guias e facturas;
Proceder sua liquidao nos termos acordados;
PGINA 5 DE 6
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
NDICE
1.
INTRODUO ..........................................................................................................................
................... 3
2.
OBJECTIVO ...............................................................................................................................
.................. 3
3.
DESENVOLVIMENTO...............................................................................................................
................... 3
3.1
SATISFAO DO
CLIENTE ......................................................................................................... 3
3.2
AUDITORIAS
INTERNAS ............................................................................................................. 4
3.3
MONITORIZAO E MEDIO DOS PROCESSOS DO

SGQ .................................................. 4
3.4
MONITORIZAO E MEDIO DOS

SERVIOS ...................................................................... 5
3.5
CONTROLO DO PRODUTO NO
CONFORME ......................................................................... 5
3.6
MELHORIA.................................................................................................................................
... 5
4.
.................... 6

Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
PROCESSO DE MEDIO, ANLISE E MELHORIA
11092011
PGINA 1 DE 6
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
1.
INTRODUO
A PMCCOP assenta na sua capacidade de implementar processos de monitorizao e

medio e
desencadear aces de melhoria, de forma a garantir que os seus processos so executados de
acordo com
os requisitos estabelecidos e que o Sistemas de Gesto da Qualidade est em permanente actu
alizao e
deste modo sempre adequado realidade da empresa.
2.
OBJECTIVO
O presente capitulo tem por objectivo descrever os actividades de monitorizao e medio p

raticados ao
nvel de:
3.
Avaliao da satisfao do cliente;
Auditorias internas;
Monitorizao e medio dos processos;
Monitorizao e medio dos servios;
Controlo do produto no conforme;
Melhoria.
DESENVOLVIMENTO
3.1 SATISFAO DO CLIENTE

De modo a medir a satisfao do cliente em termos da qualidade do servio e
produto fornecido, foram
concebidos inquritos que tem como objectivo analisar as actividades realizadas.
No final de cada trabalho, juntamente com o envio da Nota de Honorrios, so disponibilizad

os inquritos
aos clientes para que estes possam proceder avaliao dos servios prestados.
Os inquritos respondidos so analisados de um modo individual e global. Sempre que exista

m respostas
cuja classificao seja negativa ou que no satisfaam os objectivos estabelecidos, ou ainda e
m resultado
da reunio pela gesto, so desencadeadas as medidas tidas por adequadas com vista
melhoria dos
processos.
As respostas aos inquritos servem de base para a tomada de aces de melhoria.
MQ.CIX PROCESSO DE MEDIO, ANLISE E MELHORIA
PGINA 3 DE 6
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
3.2 AUDITORIAS INTERNAS

Anualmente so planeadas auditorias internas de modo a verificar a conformidade dos
processos do
Sistema de Gesto da Qualidade face aos requisitos estabelecidos e se esses encontramse em
evoluo e
em melhoria contnua.
As auditorias internas so realizadas por colaboradores com a competncia necessria

para o efeito,
apresentando imparcialidade no processo a auditar. As auditorias tambm podem ser
realizadas por
entidades externas.
Os resultados das auditorias servem de base para o desencadeamento das aces correctivas e
de melhoria
do Sistema de Gesto da Qualidade. O procedimento de auditoria interna est
acessvel a toda a
organizao.
3.3 MONITORIZAO E MEDIO DOS PROCESSOS DO SGQ
De forma a monitorizar a actividade do Sistema de Gesto da Qualidade, a PMCCOP aprese
nta planos de
monitorizao e medio dos seus processos. Estes identificam se os critrios e mtodos estab
elecidos para
verificar a conformidade das actividades que constituem os processos esto
implementados e se so
eficazes.
A monitorizao e medio dos processos so efectuadas por duas vias distintas:
Atravs de um checklists, no qual se registam as actividades inerentes ao Sistema de Gest

o da
Qualidade e se estas esto ou no implementadas e se esto eficazes.
Periodicamente realizado o acompanhamento dos indicadores referentes aos vrios processo

s
do Sistema de Gesto da Qualidade e Objectivos da Qualidade, permitindo no s a
sua
monitorizao, mas tambm a verificao se estes esto a atingir os objectivos definidos.
O acompanhamento dos Objectivos da Qualidade dado a conhecer administrao

para anlise e
desencadeamento das aces consideradas necessrias.
Sempre que os resultados da monitorizao e medio no correspondam aos critrios
de aceitao
definidos nos Planos de Monitorizao e Medio e Objectivos da Qualidade, ou sempre que
se justifique,
so efectuadas reunies com o objectivo de planear e desencadear as aces de
correco e correctivas
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
necessrias. Estas aces, documentadas em relatrios de ocorrncia, podem resultar

na reviso dos
Objectivos da Qualidade e/ou alterao de critrios de aceitao.
3.4 MONITORIZAO E MEDIO DOS SERVIOS
A PMCCOP estabeleceu os seguintes mtodos de medio para as actividades relacionadas c
om requisitos
dos trabalhos que realiza:
Monotorizao de erros e desconformidades no trabalho apresentado;
Monitorizao dos processos que envolvam fornecedores e outros prestadores de servios;
3.5 CONTROLO DO PRODUTO NO CONFORME

A PMCCOP controla o produto no conforme de modo a impedir que este passe etapa seg
uinte. Quando
detectados trabalhos que, em qualquer estgio do servio, no esto de acordo com
os requisitos
definidos, cabe ao colaborador que os detecte proceder sua identificao e informar
os colaboradores
directamente relacionados com o assunto de modo a serem empreendidas as aces
adequadas sua
soluo. O procedimento de controlo do produto no conforme est acessvel a toda a organiz
ao.
3.6 MELHORIA
A PMCCOP define, documenta e implementa aces correctivas decorrentes dos resultados
obtidos:
Nas actividades de monitorizao e medio;

Nas constataes decorrentes das auditorias;
Consequentes de eventuais reclamaes dos clientes;
Outras, definidos nos planos de monitorizao dos processos do Sistema de Gesto da Qualid
ade
e procedimentos.
Atravs da anlise de dados efectuada pela rea da Qualidade, relatrios das

auditorias, classificao de
fornecedores e prestadores de servios, sugestes dos colaboradores e clientes, reviso do sist
ema, entre
outros, sempre que se verifiquem tendncias de no cumprimento dos objectivos so
desencadeadas
aces preventivas com vista eliminao das suas causas.
As aces correctivas e preventivas so determinadas pelos intervenientes da anomalia

/ potencial
anomalia e verificadas aps implementao com a finalidade de se verificar a sua eficcia. O
procedimento
documentado das aces correctivas e preventivas est acessvel a toda a organizao.
MQ.CIX PROCESSO DE MEDIO, ANLISE E MELHORIA
PGINA 5 DE 6
R00 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
4.
RESPONSABILIDADES
da responsabilidade rea da Qualidade:
Desencadear a aco de avaliao da satisfao ao cliente;
Planeamento das auditorias;
Proceder anlise de dados das actividades de monitorizao e medio e sua divulgao;
O acompanhamento das aces correctivas e preventivas e a verificao da sua eficcia.
da responsabilidade do sector de Produo:
O acompanhamento e controlo da execuo dos trabalhos;
O controlo do produto no conforme e o registo de todas as actividades de

monitorizao e
medio;
A segregao e devoluo dos materiais/equipamentos no conformes;
Proceder soluo de no conformidades.
da responsabilidade de todos os colaboradores da PMCCOP, o desencadeamento das ace

s de melhoria
adoptadas.
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 6
MANUAL DA QUALIDADE
NDICE
1. POLTICA DA
QUALIDADE ...........................................................................................................................
2. OBJECTIVOS DA
QUALIDADE .....................................................................................................................
3. LISTA DE DOCUMENTOS DO
SGQ .............................................................................................................
4. PLANTA DE LOCALIZAO DA
SEDE ........................................................................................................

Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
LISTA DE APNDICES
11092011
PGINA 1 DE 2
R01 11/09/2011
MANUAL DA QUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 2
LISTA DE APNDICES
POLTICA DA QUALIDADE
A PMCCOP estabeleceu uma Poltica da Qualidade definida pelos seguintes princpios:
Executar em conformidade com os requisitos regulamentares e dos seus clientes,

trabalhos nos seguintes mbitos:
o Elaborao de medies e estimativas de custos;
o Processos de apuramento de erros e omisses;
o Preparao da documentao necessria a procedimentos pblicos e
particulares de contratao;
o Desenvolvimento de cadernos de encargos;
o Acompanhamento de obra e controlo de custos;
o Levantamentos dimensionais de edifcios.
Desenvolver e implementar indicadores da Qualidade;
Dotar a PMCCOP com metodologias que permitam a uniformizao dos processos

utilizados, com resultado numa melhoria da qualidade do servio prestado;
Promover a formao contnua de modo a consolidar e aumentar as competncias;
Satisfazer os clientes, respondendo de forma adequada s suas solicitaes e

propondo solues eficazes que correspondam s suas expectativas;
Rever periodicamente o Sistema de Gesto da Qualidade a fim de tornar o

desempenho da pmccop mais competitivo no mercado em que actua.
Para um melhor cumprimento destes princpios, a pmccop tem implementado um

Sistema de Gesto da Qualidade, de acordo com a NP EN ISO 9001:2008.
Comprometese a pmccop em assegurar o desencadeamento de todas as aces
necessrias para o desenvolvimento continuado e melhoria da eficcia do Sistema de
Gesto da Qualidade.
Barreiro, 11 de Setembro de 2011
DC 5.3.0.1 POLTICA DA QUALIDADE
R01 11/09/2011
OBJJECTIVO
OS DA Q
QUALIDA
ADE
A PM
MCCOP estabeleceu parra o ano de 22011 os seguintes Objectivos da Quualidade:
p
unitrios, mapaas de
Consistncia entre mapas de medio, listas de preos
trabalho e demais ellementos appresentadoss:
100%
do em sed e de Erross & Omiss

es, aps aanlise sobre as
Valor brruto apurad
respectivvas reclamaes e aceitaao por parte do clientte do respecctivo relatrrio:
<3%
ndice dee satisfao do cliente:
>95%
Barreiro, 1 1 de Setemb
bro de 2011
Pauloo Rui Vasco Marggalhau
DC 5.4.1
1.1 OBJECTIVOS DA QUALIDADE
R01 11
1/09/2011
pmccop assessoria tcnica

LOCALIZAO DA SEDE
LOCALIZAO DA SEDE
Rua D. Paulo da Gama, n. 6 1 F
2830-075 BARREIRO - PORTUGAL
COORDENADAS GPS
3839'27.63"N
93'49.23"W
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO
NO CONFORMIDADES, ACES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS
REVISO
N.
01
DATA
11/09/2011
CAPITULO
DESCRIO DA REVISO
Verso inicial
LISTA DE DISTRIBUIO
DATA
11/09/2011
DESTINATRIO
Todos os colaboradores, fornecedores, clientes e outros interessados, atravs do sistema infor
mtico do SGQ
ELABORADO:
VERIFICADO:
APROVADO:
Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
ORIGINAL RUBRICADO
AGOSTO, 2011
ORIGINAL RUBRICADO
AGOSTO, 2011
ORIGINAL RUBRICADO
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 8
PQ 8.3.0.1 NO CONFORMIDADES, ACES CORRECTIVAS E

PREVENTIVAS
NDICE
1.
OBJECTIVO ...............................................................................................................................
..................... 5
2.
MBITO .....................................................................................................................................
................... 5
3.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA..........................................................................................
.......................... 5
4.
ABREVIATURAS E DEFINIES ...........................................................................................
........................... 5
4.1ABREVIATURAS .................................................................................................................
............................ 5
4.2DEFINIES .........................................................................................................................
......................... 5
5.
PROCESSO .................................................................................................................................
.................... 6
5.1
FLUXOGRAMA .........................................................................................................................
.............. 6
5.2
NO CONFORMIDADES E POTENCIAIS NO CONFORMIDADES ................................
.......................... 6
5.3
DESENCADEAMENTO DAS ACES CORRECTIVAS E/OU PREVENTIVAS ................
.............................. 7
5.4
IMPLEMENTAO ...................................................................................................................
.............. 7
5.5
ACOMPANHAMENTO E FECHO ............................................................................................
................. 7
5.6
ARQUIVO...................................................................................................................................
............ 7
5.7
REVISO DO PROGRAMA DE GESTO DA QUALIDADE ...............................................
......................... 7
6.
DOCUMENTOS ASSOCIADOS ...............................................................................................
......................... 8
PQ 8.3.0.1 NO CONFORMIDADES, ACES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS
PGINA 3 DE 8
R01 11/09/2011
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 8

PREVENTIVAS
1.
OBJECTIVO
Este procedimento tem por objecto estabelecer a metodologia a seguir na deteco de no con
formidades
e para se definir e controlar as aces correctivas e preventivas de modo a se
eliminarem e/ou
minimizarem os desvios detectados aos requisitos e especificaes do sistema de
gesto da qualidade,
proporcionando a melhoria do seu desempenho.
2.
MBITO
Este procedimento aplicase a toda a organizao.

3.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
documento de referncia para o presente procedimento, a NP EN ISO 9001:2008.

4.
ABREVIATURAS E DEFINIES
4.1 ABREVIATURAS
GQ Gestor da qualidade
SGQ Sistema de gesto da qualidade
4.2 DEFINIES
NO CONFORMIDADE: No cumprimento de um objectivo estabelecido.
CORRECO: Aco desencadeada para tratar uma no conformidade com o
objectivo de repor a sua
conformidade com o que est estabelecido no respectivo procedimento.
ACO CORRECTIVA: Aco que visa eliminar a causa de uma no conformidade
ou de qualquer outra
situao inadequada.
ACO PREVENTIVA: Aco que visa eliminar a causa de uma potencial no conformidad
e ou de qualquer
outra situao inadequada, de modo a evitar que estas ocorram.
PGINA 5 DE 8
R01 11/09/2011
5.
PROCESSO
5.1 FLUXOGRAMA
5.2 NO CONFORMIDADES E POTENCIAIS NO CONFORMIDADES

Sempre que no mbito da actividade e/ou processos do SGQ da organizao forem
detectadas no
conformidades e/ou potenciais no conformidades, as mesmas sero comunicadas ao
GQ atravs do
registado e envio do impresso IM 8.5.0.1 RELATRIO DE OCORRNCIAS.
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 8

PREVENTIVAS
5.3 DESENCADEAMENTO DAS ACES CORRECTIVAS E/OU PREVENTIVAS

As aces a desenvolver de modo a eliminar as causas de no conformidades ou
potenciais no
conformidades devem ser adequadas dimenso dos problemas.
5.4 IMPLEMENTAO
responsvel pela implementao das medidas correctivas e/ou preventivas, o
responsvel pelo sector
onde se verificaram as no conformidades e/ou potenciais no conformidades, ficando este na
posse dos
originais de todos os documentos e registos relacionados at ao fim do processo.
O GQ assegurar a actualidade da informao de uma lista (IM 8.5.0.2 LISTA DE OCORR
NCIAS) a partir da
qual controlar o estado de cada ocorrncia registada.
5.5 ACOMPANHAMENTO E FECHO
A implementao das aces correctivas pode desencadear aces preventivas, sendo esse fac
to tambm
registado atravs do impresso IM 8.5.0.1 RELATRIO DE OCORRNCIAS.
Cabe ao GQ dar por encerrado o processo aps verificar a eficcia das aces implementadas
e diligenciar
junto do responsvel pela implementao a assinatura do respectivo relatrio.
5.6 ARQUIVO
Todos os originais dos documentos e registos que acompanharam o desencadeamento
e implementao
das aces correctivas e preventivas ser uma vez o processo concludo, entregue devidament
e compilado
ao GQ por forma a este proceder ao seu arquivo por um perodo nunca inferior a
trs anos. O processo
entregue conter um ndice com todos os documentos e registos e ser acompanhado
do IM 4.2.3.3
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.
5.7 REVISO DO PROGRAMA DE GESTO DA QUALIDADE
Se, em sequencia da anlise de uma determinada ocorrncia se concluir que a implementao
das medidas
correctivas e/ou preventivas forem demasiado complexas e/ou dispendiosas, dever ser
realizado pelo
responsvel do sector onde foi detectada a no conformidade/potencial no
conformidade um plano de
aco que uma vez revisto pelo GQ ser apresentado ao representante da gesto a
quem caber a sua
aprovao.
PGINA 7 DE 8
R01 11/09/2011
Estes planos devem ser consistentes e coerentes com a capacidade de execuo da
organizao e
constitudos, quando aplicvel, pelos seguintes itens:
6.
Descrio da situao e da proposta;
Actividades necessrias para a concretizao da proposta;
Responsveis pelas aces a desencadear;
Calendarizao das actividades;
Quantificao dos recursos necessrios;
Responsvel pelo plano de aco;
Responsvel pela verificao do plano de aco;
Responsvel pela aprovao do plano de aco.
DOCUMENTOS ASSOCIADOS
IM 4.2.3.3 PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
IM 8.5.0.1 RELATRIO DE OCORRNCIAS
IM 8.5.0.2 LISTA DE OCORRNCIAS

R01 11/09/2011
PGINA 8 DE 8

PREVENTIVAS
AUDITORIA INTERNA
REVISO
N.
01
DATA
11/09/2011
CAPITULO
DESCRIO DA REVISO
Verso inicial
LISTA DE DISTRIBUIO
DATA
11/09/2011
DESTINATRIO
Todos os colaboradores, fornecedores, clientes e outros interessados, atravs do sistema infor
mtico do SGQ
ELABORADO:
VERIFICADO:
APROVADO:
Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
ORIGINAL RUBRICADO
AGOSTO, 2011
ORIGINAL RUBRICADO
AGOSTO, 2011
ORIGINAL RUBRICADO
AUDITORIA INTERNA
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 9
PQ 8.2.2.1 AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA
NDICE
1.
OBJECTIVO ...............................................................................................................................
..................... 5
2.
MBITO .....................................................................................................................................
................... 5
3.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA..........................................................................................
.......................... 5
4.
ABREVIATURAS E DEFINIES ...........................................................................................
........................... 5
4.1
ABREVIATURAS ......................................................................................................................
............... 5
4.2
DEFINIES ..............................................................................................................................
............. 5
5.
PROCESSO .................................................................................................................................
.................... 6
5.1
OBJECTIVO DAS AUDITORIAS AO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE .............
................................ 6
5.2
FLUXOGRAMA .........................................................................................................................
.............. 6
5.3
PROGRAMA DAS AUDITORIAS ............................................................................................
.................. 7
5.3.1 FREQUENCIA ...................................................................................................................
............. 7
5.3.2
PROGRAMA DE AUDITORIA .................................................................................................
........ 7
5.4
QUALIFICAO DOS AUDITORES ......................................................................................
.................... 7
5.5
PLANEAMENTO E EXECUO DAS AUDITORIAS ..........................................................
......................... 7
5.6
REALIZAO DA AUDITORIA .............................................................................................
.................... 8
5.7
RELATRIO DAS AUDITORIAS ............................................................................................
................... 8
5.8
IMPLEMENTAO DAS ACES CORRECTIVAS .............................................................
....................... 9
5.9
ARQUIVO...................................................................................................................................
............ 9
5.10
AUDITORIAS NO PROGAMADAS ......................................................................................
................... 9
5.11
AUDITORIAS EFECTUADAS POR ENTIDADES EXTERNAS ...........................................
............................ 9
6.
DOCUMENTOS ASSOCIADOS ...............................................................................................
......................... 9
PGINA 3 DE 9
R01 11/09/2011
AUDITORIA INTERNA
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 9
AUDITORIA INTERNA
1.
OBJECTIVO
O objectivo deste procedimento determinar a metodologia para a programao e realizao

de auditorias
internas ao sistema de gesto da qualidade e a forma de abordar as no conformidades que du
rante esta
venham a ser identificadas.
2.
MBITO
Este procedimento aplicase ao sistema de gesto da qualidade e a todos os colaboradores da

organizao.
3.

4.
4.1 ABREVIATURAS
PAI Programa de auditorias internas
4.2 DEFINIES
AUDITADO: Todos os colaboradores da organizao auditada.
AUDITOR COORDENADOR: Individuo responsvel por todas as fases das auditorias,
possuidor de
conhecimento e experincia relevante que lhe permita conduzir e tomar decises relativas c
onduo das
auditorias. O auditor coordenador deve ser independente das reas e actividades auditadas.
AUDITORIA AO SISTEMA DA QUALIDADE: Anlise sistemtica e independente
com o objectivo de
determinar se as actividades e os resultados referentes qualidade satisfazem as disposies e
stabelecidas
e se estas esto, efectivamente, so adequadas aos objectivos da organizao e se so adequad
as.
NO CONFORMIDADE: No cumprimento de um objectivo estabelecido.
CORRECO: Aco desencadeada para tratar uma no conformidade com o
objectivo de repor a sua
conformidade com o que est estabelecido no respectivo procedimento.

PGINA 5 DE 9
R01 11/09/2011
AUDITORIA INTERNA
ACO CORRECTIVA: Aco que visa eliminar a causa de uma no conformidade

ou de qualquer outra
situao inadequada.
5.
PROCESSO
5.1 OBJECTIVO DAS AUDITORIAS AO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Os objectivos destas auditorias so:
1.
Assegurar a conformidade do SGQ relativamente s exigncias do referencial NP EN ISO 90
01:2008;
2. Verificar a eficcia da implementao do sistema e a sua manuteno
3. Fornecer informao necessria para o adequado funcionamento do SGQ.
5.2 FLUXOGRAMA
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 9
AUDITORIA INTERNA
5.3 PROGRAMA DAS AUDITORIAS

5.3.1
FREQUENCIA
As auditorias da qualidade a realizar quer aos locais quer aos processos so realizadas de acor
do com o PAI
elaborado pelo GQ, sendo no mnimo realizada uma auditoria interna por ano.
Sero programadas auditorias da qualidade suplementares sempre que:
1.
Se dem mudanas significativas, incluindo reorganizao dos processos de trabalho e/ou rev
ises
ao SGQ e/ou sua documentao;
2. Se verifique o surgimento sistemtico de no conformidades graves.
5.3.2
PROGRAMA DE AUDITORIA
Cabe ao GQ elaborar um programa de auditorias internas da qualidade para cada

ano. Este plano ser
aprovado pelo representante da gesto.
Sero indicadas as semanas do ms em que decorrero as auditorias e posteriormente confirm
ada a data
exacta com o responsvel (ou responsveis) dos departamento/sector a auditar. O programa d
e auditorias
ser divulgado em toda a organizao.
5.4 QUALIFICAO DOS AUDITORES
Os auditores internos devero ter a qualificao mnima de participao em aco de
formao com um
mnimo de 40 horas em metodologia de auditorias internas aos sistemas de gesto da
qualidade e
formao em sistemas de gesto da qualidade.
A formao de equipas de auditoria da responsabilidade do GQ que designar o auditor coo
rdenador. Os
auditores devem ser independentes aos sectores a auditar.
As auditorias efectuadas por entidades externas sero propostas pelo GQ ao representante da
gesto para
sua aprovao.
5.5 PLANEAMENTO E EXECUO DAS AUDITORIAS
O plano de auditoria elaborado pelo coordenador da equipa auditora num impresso adequad
o, onde se
inclua os seguintes pontos:
PGINA 7 DE 9
R01 11/09/2011
AUDITORIA INTERNA
1. Sectores ou requisitos a auditar;

2. Data e local de realizao;
3. Objectivo e mbito da auditoria;
4. Responsveis a contactar;
5. Equipa auditora;
6. Horrio da auditoria,
O plano de auditoria datado e assinado e enviado ao GQ e a todos os
responsveis pelos sectores a
auditar.
Cabe ao auditor coordenador proceder convocao e presidir reunio de abertura da audit
oria, a qual
contar com a presena do representante da gesto, responsvel pelo sistema de
gesto da qualidade e
responsveis pelas reas a auditar. Na reunio abertura ser apresentada a equipa de
auditores e os
objectivos da auditoria. Sempre que necessrio sero confirmados aspectos resultantes
do plano de
auditoria e conciliadas agendas.
5.6 REALIZAO DA AUDITORIA
Durante a auditoria sero ser analisados documentos e registos referentes s
actividades auditadas,
cabendo aos seus responsveis os disponibilizar prontamente assim que solicitados,
assim como
disponibilizaremse para a realizao de entrevistas com a equipa de auditores.
Todas as constataes apuradas pela equipa de auditores sero devidamente documentadas tra
nsmitidas
oralmente aos auditados.
As auditorias podero ser realizadas segundo listas de verificao elaboradas com
base na legislao,
documentao de referncia e demais documentao aplicvel, devendo incluir sempre
questes
relacionadas com no conformidades eventualmente detectadas em auditorias anteriores.
5.7 RELATRIO DAS AUDITORIAS
O relatrio das auditorias elaborado pela equipa auditora e entregue pelo auditor coordenad
or ao GQ em
reunio de fecho da auditoria na presena de todos os responsveis pelas reas auditadas. O re
latrio de
auditoria inclui a descrio de todas as no conformidades detectadas devidamente classificad
as.
R01 11/09/2011
PGINA 8 DE 9
AUDITORIA INTERNA
da responsabilidade do GQ de, no prazo mximo de 5 dias teis aps concluso da auditori

a, proceder
distribuio do relatrio de auditoria pelos responsveis dos sectores auditados e dar
conhecimento das
concluses do mesmo ao representante da gesto.
5.8 IMPLEMENTAO DAS ACES CORRECTIVAS
Os responsveis pelos sectores auditados preenchem e apresentam ao GQ em reunio marcad
a para prazo
mximo de 5 dias teis aps recepo do relatrio de auditoria, uma ficha de registo de no c
onformidade
e aces correctivas por cada no conformidade apurada, indicando quais as aces correctiv
as propostas,
prazos e recursos necessrios para a sua implementao.
A implementao das aces correctivas ser acompanhada pelo GQ de acordo com
o que descrito no
respectivo procedimento.
5.9 ARQUIVO
A responsabilidade pelo arquivo de todos os registos e documentos resultantes da auditoria ca
be ao GQ. Os
mesmos sero mantidos por um perodo nunca inferior a 3 anos.
5.10 AUDITORIAS NO PROGAMADAS
As auditorias no programadas podero ser solicitadas a qualquer momento pelo representant
e da gesto,
pelo gestor so sistema da qualidade ou pelos responsveis sectoriais. A alterao ao
plano de auditorias
ser objecto de aprovao pelo representante da gesto.
5.11 AUDITORIAS EFECTUADAS POR ENTIDADES EXTERNAS
As auditorias efectuadas por entidades subcontratadas no tm de seguir obrigatoriamente a
metodologia
e utilizar os impressos da organizao.
6.
IM 5.5.3.2 ACTA DE REUNIO
IM 8.2.2.1 PLANO ANUAL DE AUDITORIAS
IM 8.2.2.2 PLANO DE AUDITORIA
IM 8.2.2.3 RELATRIO DE AUDITORIA
IM 8.5.0.1 RELATRIO DE OCORRNCIAS
IM 8.5.0.2 LISTA DE OCORRNCIAS

PGINA 9 DE 9
R01 11/09/2011
GESTO E CONTROLO DE DOCUMENTOS E REGISTOS
REVISO
N.
01
DATA
11/09/2011
CAPITULO
-
DESCRIO DA REVISO
Verso inicial
LISTA DE DISTRIBUIO
DATA
11/09/2011
DESTINATRIO
Todos os colaboradores, fornecedores, clientes e outros interessados, atravs do sistema
informtico do SGQ
ELABORADO:
VERIFICADO:
Paulo Margalhau
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
ORIGINAL RUBRICADO
AGOSTO, 2011
APROVADO:
ORIGINAL RUBRICADO
Paulo Margalhau
AGOSTO, 2011
ORIGINAL RUBRICADO
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 2 DE 11
PQ 4.2.3.1 - GESTO E CONTROLO DE DOCUMENTOS E REGISTOS
NDICE
1.
OBJECTIVO ...............................................................................................................................
..................... 5
2.
MBITO .....................................................................................................................................
................... 5
3. DOCUMENTOS DE
REFERNCIA.................................................................................................................... 5
4. ABREVIATURAS E
DEFINIES ...................................................................................................................... 5
4.1
ABREVIATURAS ......................................................................................................................
............... 5
4.2
DEFINIES ..............................................................................................................................
............. 5
5.
PROCESSO..................................................................................................................................
................... 6
5.1
FLUXOGRAMA .........................................................................................................................
.............. 6
5.2 IDENTIFICAO DAS
NECESSIDADES .................................................................................................... 7
5.3 ELABORAO, REVISO, VERIFICAO E
APROVAO ........................................................................ 7
5.4 CONTROLO E
DISTRIBUO ................................................................................................................. 7
5.5 CONTROLO DE
RUBRICAS ..................................................................................................................... 8
5.6
ARQUIVO...................................................................................................................................
............ 8
5.7
UTILIZAO .............................................................................................................................
.............. 8
5.8
OBSOLETOS ..............................................................................................................................
............. 8
5.9 REVISO DOS
DOCUMENTOS ............................................................................................................... 9
5.10 CONTROLO DE DOCUMENTOS DE ORIGEM
EXTERNA .......................................................................... 9
5.11 FORMATO DOS
DOCUMENTOS .......................................................................................................... 10
5.12 ORGANIZAO DOS
PROCEDIMENTOS .............................................................................................. 10
5.13 CODIFICAO DOS
DOCUMENTOS ..................................................................................................... 11
5.14 CPIAS NO
CONTROLADAS .............................................................................................................. 11
5.15 CONTROLO DE
REGISTOS .................................................................................................................... 11
6. DOCUMENTOS
ASSOCIADOS ...................................................................................................................... 11
PGINA 3 DE 11
R01 11/09/2011
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011
PGINA 4 DE 11
1.
OBJECTIVO
O presente procedimento vista estabelecer as orientaes e responsabilidades para a

verificao,
aprovao, emisso, controlo, distribuio, reviso, recolha, arquivo e destruio dos
documentos do
sistema de gesto de qualidade.
2.
MBITO
Este procedimento aplica-se a todos os documentos do sistema de gesto da qualidade, bem

como a todos
os colaboradores que na sua actividade os utilizam.
3.

4.
4.1 ABREVIATURAS
4.2 DEFINIES
DOCUMENTO DO SISTEMA: Toda a informao escrita ou grfica que descreva, defina,

especifique e relate
ou ateste actividades, requisitos ou tcnicas de procedimento relacionadas com a
implementao e
manuteno do SGQ, incluindo os de orientao externa relevantes para o sistema.
PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE: Documento onde se
estabelecem as linhas de
orientao e os mtodos para a realizao e gesto das actividades necessrias, de modo a
assegurar o
SGQ.
INSTRUO DE TRABALHO: Documento onde se estabelecem as linhas de orientao e
os mtodos para
realizar e gerir as actividades especficas de determinados trabalhos.
PLANO DE INSPECO E MONOTORIZAO: Documento que visa acompanhar o
progresso de actividades
pr-estabelecidas, definindo a periodicidade e o tipo de inspeco que estas esto sujeitas
PGINA 5 DE 11
R01 11/09/2011
DOCUMENTOS TCNICOS: Todo o documento onde estejam definidas regras associadas a

processos ou
actividades operacionais, como por exemplo: desenhos, clculos, memrias descritivas e
justificativas,
cadernos de encargos, especificaes, relatrios, normas, procedimentos tcnicos, registos
fotogrficos,
mapas cronolgicos, entre outros.
CPIA NO CONTROLADA: Cpia de documento do SGQ na posse de pessoas ou
entidades que no faam
parte da lista de distribuio de cpias controladas.
CPIA CONTROLADA: Cpia de documento do SGQ na posse de pessoas ou entidades que
faam parte da
lista de distribuio de cpias controladas.
5.
PROCESSO
5.1 FLUXOGRAMA
IMAGEM 1
R01 11/09/2011
PGINA 6 DE 11
5.2 IDENTIFICAO DAS NECESSIDADES
Todos os colaboradores so responsveis para, no mbito das tarefas que desenvolvem,

identificarem e
comunicarem qualquer necessidade de elaborar ou rever um documento do SGQ.
5.3 ELABORAO, REVISO, VERIFICAO E APROVAO
A responsabilidade pela elaborao, reviso, verificao e aprovao dos documentos do

SGQ, excluindo
documentos de origem externa, definida pelo quadro que se segue:
QUADRO 1
DOCUMENTOS DO SGQ
ELABORAO/REVISO
VERIFICAO
Gestor do sistema de qualidade
APROVAO
Director de departamento/sector
Representante da gesto
Representante da gesto
Responsveis dos departamentos

INSTRUES DE TRABALHO
e/ou sectores, ou pessoas ou

entidades por estes designadas
OUTROS DOCUMENTOS
Responsveis dos departamentos
(manuais, especificaes tcnicas, planos,
e/ou sectores, ou pessoas ou
listas e outros)
entidades por estes designadas
5.4 CONTROLO E DISTRIBUO

A responsabilidade pelo controlo e distribuio dos documentos do SGQ definida pelo
quadro que se
segue:
ARQUIVO DO ORIGINAL E DO
DISTRIBUIO
MANUAL DA QUALIDADE
PROCEDIMENTOS DO SISTEMA
REGISTO DO CONTROLO
ORIGINAL OBSOLETO
QUADRO 2

IM 4.2.3.1 - IDENTIFICAO DA
DOCUMENTAO
INSTRUES DE TRABALHO

IM
4.2.3.2
REGISTO
DE
DISTRIBUO DE DOCUMENTOS
OUTROS DOCUMENTOS
(manuais, especificaes tcnicas, planos,
listas e outros)
PGINA 7 DE 11
R01 11/09/2011
As cpias controladas devem ser entregues contra assinatura em protocolo de distribuio de

documentos
(IM 4.2.3.3 - PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS).
5.5 CONTROLO DE RUBRICAS
O controlo das rubricas assegurado pelo GQ atravs de uma lista de registo de rubricas (IM
4.2.3.3 - LISTA
DE RUBRICAS). igualmente responsvel pela actualizao deste documento.
5.6 ARQUIVO
A responsabilidade pelo arquivo dos documentos originais aprovados est descrita no

QUADRO 2, sendo o
mesmo utilizado para cpia ou consulta. Cada detentor responsvel pelo arquivo e
conservao de todos
os documentos que recebe.
Os originais de todos os documentos do SGQ esto fisicamente arquivados em pastas
devidamente
identificadas e na posse do GQ. As cpias controladas dos documentos so possveis de
obter/consultar
atravs de um sistema informtico cuja responsabilidade pela gesto e manuteno cabe ao
GQ, todos os
documentos fora deste sistema so consideradas cpias no controladas.
5.7 UTILIZAO
dever dos utilizadores e detentores dos documentos zelar pela sua boa conservao e
arquivo, no os
alterar ou rasurar e promover a sua reviso sempre que adequado.
5.8 OBSOLETOS
Um documento torna-se obsoleto sempre que seja emitida e distribuda uma nova reviso ou
edio. Todos
os detentores de documentos do SGQ devero manter-se atentos reviso ou edio do
mesmo no
momento da sua recepo e durante a sua vigncia, procedendo sua imediata eliminao e
substituio
pela nova verso do documento assim que esta for distribuda.
Os documentos obsoletos sero marcados com a indicao OBSOLETO em todas as suas
pginas e
arquivados informaticamente por um perodo nunca inferior a 3 anos. Os documentos
obsoletos no
estaro disponveis para distribuio e a sua consulta ser objecto prvia autorizao do GQ.
Todos os
documentos obsoletos em formato fsico sero destrudos.
R01 11/09/2011
PGINA 8 DE 11
5.9 REVISO DOS DOCUMENTOS
De acordo com o tipo de documentos, os mesmos sero distribudos aos seus possuidores
atravs de
protocolo pelo gestor do sistema de qualidade ou director de departamento/sector, conforme
for aplicvel.
Todas as revises efectuadas nos documentos sero registadas. Os possuidores de
documentos passveis
de reviso so responsveis por manter em seu poder as ltimas verses dos mesmos e
proceder
eliminao de quaisquer revises obsoletas na sua posse.
A responsabilidade da reviso dos documentos de quem procedeu sua elaborao.
5.10 CONTROLO DE DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA
No mbito da actividade da organizao so considerados com interesse para o seu sistema de

gesto da
qualidade, e por isso referenciados em separador prprio, em forma de ndice e em
documento anexo ao
mapa da documentao vigente do SGQ (IM 4.2.3.1 - IDENTIFICAO DA
DOCUMENTAO), os seguintes
documentos:
Normas Nacionais NP e NP EN;
Normas Internacionais ISO, ASTM, DIN, TAPPI, AFNOR, SMWW;
Documentos de homologao, aplicao ou outros de natureza semelhante emitidos

laboratrios
oficiais e/ou entidades certificadoras;
Legislao de mbito municipal, nacional e comunitria;

Acordos e protocolos com terceiros, entidades pblicas ou privadas;
Documentos originados por fornecedores;
Sempre que possvel, manter-se- disponvel atravs do sistema informtico do SGQ, um

repositrio com
os documentos acima referenciados. Cabe aos colaboradores, sempre que procedam sua
consulta,
assegurarem a sua actualidade, alertando o GQ para qualquer alterao que os mesmos
sofram.
Os documentos originrios dos clientes so arquivados por processo de trabalho pelo
colaborador titular
desse mesmo processo, sendo este responsvel por garantir a sua validade e em manter um
registo dos
mesmos onde, no mnimo, seja indicada a dada de recepo, o seu remetente, a reviso ou
verso do
documento e se este foi substitudo ou eliminado. Consideram-se os documentos dos clientes
como
propriedade destes, estando sempre que aplicvel salvaguardados os respectivos direitos de
autor. A sua
disponibilizao a terceiros ser admitida quando no exista da parte do cliente uma
exigncia formal de
reserva/confidencialidade e seja decorrente de uma imposio da actividade desenvolvida.
PGINA 9 DE 11
R01 11/09/2011
5.11 FORMATO DOS DOCUMENTOS
Os documentos do SGQ sero redigidos atravs de aplicaes informticas apropriadas e

arquivados no
sistema informtico do sistema de gesto da qualidade. Os arquivos editveis s sero
acessveis ao GQ e
aos seus autores/revisores. Os documentos distribudos ou passiveis de serem consultados por
via
electrnica sero disponibilizados num formato que no permita a sua edio.
Os documentos do SGQ sero sempre que possvel impressos em frente e verso, em
formato A4. As
pginas em branco devem incluir a seguinte indicao PGINA EM BRANCO. Com
excepo do Manual
da Qualidade, todos os documentos sero distribudos capeados com a respectiva lista de
distribuio e o
registo de revises efectuado e onde ainda constar a rubrica do responsvel pela sua
elaborao,
verificao e aprovao, respectivas datas, a capa constituir a pgina nmero 1 do
documento. Todos os
documentos contero um ndice.
Os documentos do SGQ identificam-se graficamente por apresentarem no cabealho o seu
ttulo e logotipo
da organizao e em rodap a indicao do nome do documento no SGQ, nmero de pgina e
nmero total
de pginas, reviso do documento e respectiva data.
5.12 ORGANIZAO DOS PROCEDIMENTOS
Os procedimentos so organizados segundo as seguintes seces:

1. OBJECTIVO: Enunciado claro e conciso da finalidade do procedimento.
2. MBITO: Descrio das reas, funes ou itens que so abrangidos pelo procedimento.
3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA: Identificao da bibliografia, especificaes, normas
e outros textos
mencionados no procedimento.
4. ABREVIATURAS E DEFINIES: Desambiguao de siglas, palavras ou termos usados
no
procedimento.
5. PROCESSO: Descrio clara das aces a efectuar para a realizao daquilo que
requerido. O texto
tratado como uma directiva para todos os colaboradores da organizao.
6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS: Indicao dos documentos especificamente associados
ao
procedimento.
7. ANEXOS: Conjunto de documentos complementares introduzidos no final do
procedimento.
Todos os procedimentos sero no mnimo constitudos pelas seguintes seces: 1. Objectivos;
2. mbito e
5. Processo.
R01 11/09/2011
PGINA 10 DE 11
5.13 CODIFICAO DOS DOCUMENTOS

A todos os documentos do sistema de gesto da qualidade atribuda uma codificao que o
permite
identificar, localizar e caracterizar no seio do SGQ, seguindo o seguinte mtodo:
MQ n Manual da qualidade
PQ x.n - Procedimento
DC x.n Documento
IM x.n Impresso
IT x.n Instruo de trabalho
PIM n Plano de inspeco e monotorizao
Onde: x a referncia norma NP EN ISO 9001:2008 e n um nmero sequencial.

O cdigo do documento est presente no rodap do mesmo, onde tambm constar o nmero
de pgina,
nmero total de pginas do documento e o nmero da sua reviso e respectiva data.
Cabe ao GQ atribuir a codificao a quaisquer documentos novos a incluir no SGQ.
5.14 CPIAS NO CONTROLADAS
Consideram-se cpias no controladas todos os documentos que no os originais depositados

nas
respectivas pastas junto do GQ e os disponibilizados atravs do sistema informtico do SGQ.
5.15 CONTROLO DE REGISTOS
Todos os documentos do SGQ esto identificados atravs de impresso prprio mantido pelo
GQ (IM 4.2.3.1
- IDENTIFICAO DA DOCUMENTAO), com a indicao da sua codificao,
designao, se este se
encontra implementado na actividade da organizao, nmero da reviso, data e requisito da
norma a que
respeita.
6.
IM 4.2.3.1 - IDENTIFICAO DA DOCUMENTAO
IM 4.2.3.2 - REGISTO DE DISTRIBUO DE DOCUMENTOS
IM 4.2.3.3 - PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
IM 4.2.3.3 - LISTA DE RUBRICAS
PGINA 11 DE 11
R01 11/09/2011

Manual Qualidade Sistema Gestão

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MANUAL DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

CAPTULO I ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE REVIS

DOCUMENTO APROVADO POR:

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE

CAPTULO I ESTRUTURA DO MANUAL E REGISTO DE REVISES

CAPTULO II INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE

2 RESPONSABILIDADE DAS REAS

SECO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE

CAPTULO IV CAMPOS DE APLICAO E EXCLUSO

IDENTIFICAO DOS PROCESSOS

SEQUNCIA E INTERACO DOS PROCESSOS

EXCLUSES E JUSTIFICAES DO SISTEMA DE GESTO

CAPTULO V PROCESSO ESTRATGICO

PLANEAMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

REVISO PELA GESTO

CONTROLO DOS DOCUMENTOS E REGISTOS

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE

CAPTULO VI PROCESSO DE GESTO DE RECURSOS

COMPETNCIA, FORMAO, CONSCIENCIALIZAO DOS RECURSOS HUMANO

CAPTULO VII PROCESSO DE PRESTAO DE SERVIOS

PARTE EXECUO DO SERVIO

CAPTULO VIII PROCESSO DE COMPRAS E SUBCONTRATAO

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE

CAPTULO IX PROCESSO DE MEDIO, ANLISE E MELHORIA

MONITORIZAO E MEDIO DOS PROCESSOS DO SGQ

MONITORIZAO E MEDIO DOS SERVIOS

CONTROLO DO PRODUTO NO CONFORME

CAPTULO X LISTA DE APNDICES

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE

CAPTULO II INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE

DOCUMENTO ELABORADO POR:

DOCUMENTO APROVADO POR:

INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE

INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE

O Manual da Qualidade agora editado descreve os meios a adoptar pela PMCCOP,

Barreiro, 11 de Setembro de 2011

Paulo Rui Vasco Margalhau

INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE

A PMCCOP, procura melhorar continuamente a sua estrutura organizacional, tal como os se

O original do Manual da Qualidade em suporte papel est arquivado sob

INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE

A verso digital do Manual da Qualidade est arquivado sob responsabilidade da rea

4.1 APROVAO DO MANUAL

INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE

INTRODUO AO MANUAL DA QUALIDADE

CAPTULO III ORGANIZAO

RECURSOS HUMANOS ...........................................................................................................

RESPONSABILIDADE DAS REAS ......................................................................................

SECTOR DE PRODUO ........................................................................................................

SECO COMERCIAL .............................................................................................................

SECO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....................................................................

DOCUMENTO ELABORADO POR:

DOCUMENTO APROVADO POR:

Paulo Rui Vasco Margalhau

PMCCOP Assessoria Tcnica a Projectos de Construo Civil

Rua D. Paulo da Gama, n 6 1 F, 2830075 BARREIRO PORTUGAL

Endereo de correio electrnico:

Endereo do stio na Internet:

Data de inico da actividade: