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N de auditora: Locacin Fecha de la N de paginas:

01 PUCAMARCA auditoria:
15, 16, 17 y 18
de Setiembre

Equipo Auditor:

a) Lder: b) Especialista: c) Equipo:

Vania Martel Silva --------- Jos Matos

RESUMEN:
Alcance:
Procesos de produccin de barras dore.
Objetivos:
Determinar si el sistema integrado de gestin de MINSUR S.A. PUCAMARCA es conforme las
disposiciones planificadas con los requisitos de la normas ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 y
OHSAS 18001: 2007 y con los establecidos en el sistema integrado de gestin,

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Criterios de auditoria:
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Documentos que la organizacin ha estructurado para el desarrollo de su sistema de gestin
integrado de gestin.
Documentos externos aplicables a la organizacin.

Fortalezas:

Se resalta en la Alta Direccin, responsables de procesos y personal que lo conforman

proactividad, compromiso y muy buena disposicin frente a los nuevos retos. El liderazgo y la
participacin del personal son parte de los ocho principios de la gestin de calidad y ejes vitales
en el desarrollo, mantenimiento y mejora continua de un sistema integrado de gestin.

Se evidencia la aplicacin de herramienta de calidad las 5S en el rea de Mantenimiento que

contribuye con la eficacia del sistema de integrado de gestin.

La Organizacin cuenta con un sistema de indicadores de proceso KPI diseado e

implementado para la medicin de sus procesos.

La Organizacin viene proporcionado los recursos enfocado a mejorar la satisfaccin del cliente,
prevencin de daos al personal y medio ambiente, tales como:
- Uso de detonadores electrnicos (mejor fragmentacin, menor ruido, polvo y vibracin).
- Uso de Bischofita (menor generacin de polvo).

Se evidencia actividades que contribuyen a la generacin y mantenimiento de una cultura de

comunicacin, participacin y consulta del personal:
- Participacin intensa en las inspecciones de Seguridad de los miembros del Comit SST y
personal de los procesos.
- Desarrollo de programas de bienestar social (campaa oftalmolgica, Gimnasia laboral,
premiacin de mejor trabajador, desayuno con mi gerente, taller de esposas Pucamarquinas,
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espacios de recreacin).

DEBILIDADES
Poco tiempo de implementacin de los registros generados para mostrar evidencia de la
implementacin de la estructura documentaria del sistema integrado de gestin.

Hallazgos encontrados en la presente auditoria interna del sistema integrado de gestin.

RESUMEN
La organizacin ha presentado:
14 No Conformidades
14 Observaciones.

En la auditoria interna al proveedor de abastecimiento en sede Lima

01 No conformidad
01 Observacin.
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NO CONFORMIDADES

N NC Requisito Detalle
Perforacin
Segn Art. 29 del Reglamento de SST MINSUR, el personal que
trabaja con materiales qumicos peligrosos debe tener en todo
momento acceso a las hojas de seguridad (MSDS).
No obstante, no se evidenci la hoja de seguridad para el Pray-Y
Paint (qumico inflamable) utilizado para pintar de naranja los
puntos que sern perforados durante el proceso de mina
(perforacin).

No se contaba con lavaojos en la zona de polvorn, almacn y

mantenimiento mecnico cuando se indicaba disponerlo en la hojas
de seguridad de productos como aceite y Nordbak.
OHSAS 18001
1 01
4.4.6
No se contaba con implementos para contencin de derrames en
almacn para productos como Ultra Solve 100.

No se cuenta con la certificacin por un especialista del equipo

puente gra usado en mantenimiento segn lo indica en el artculo
24 del reglamento interno UM-PU-RGL-003.

Se evidencia una balanza electrnica en la zona de polvorn

cuando el personal responsable de la zona indica la prohibicin al
ingreso con equipos electrnicos.

Medio ambiente y permisos

En al almacn de residuos, se tiene un conteiner donde se ha
ISO 14001 definido mediante letreros almacenar residuos de Fluorescentes,
2 02
4.4.6 Cartn de Explosivos y Cartn de Sacos Voladura.
Sin embargo, se visualiz en el Conteiner mencionado
almacenamiento de residuos de crisoles de fundicin.
Medio ambiente y permisos
Segn el Instructivo Manejo de Derrames de Hidrocarburos, FRAD-
PU-INS-002, versin 02, del 14.09.2014, indica contar con un kit
bsico anti derrames (1 pala, 20 bolsas rojas, 10 bolsas negras,
entre otros).
Sin embargo, no se evidenci que los kit anti derrames de zona de
almacn de residuos de aceites lubricantes cuenten con las 20
bolsas rojas y 10 bolsas negras.
ISO 14001
3 03 OHSAS 18001 Planes de emergencia.
4.4.7 No se evidencia la identificacin de situaciones de emergencia en
los diferentes procesos del sistema integrado de gestin segn lo
indicado en el Manual SSOMA UM-PU-MN-001 la identificacin se
realizara usando las matriz de IPERC UM-PU-PG-F-002 -003.

No se evidencia que la organizacin haya probado sus

procedimientos de emergencia. Tal es el caso: prueba del equipo
contraincendios en las instalaciones.

Comit de SST
No se evidenci la entrega de la copia de las Actas de Reunin del
OHSAS 18001 Comit de SST a los miembros del Comit, de acuerdo a lo exigido
4 04
4.5.2 en el Art. 71 DS-005-TR-2012.
Salud
No se evidenci el examen mdico sobre No fobia a la alturas y
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espacios confinados de algunos brigadistas, segn lo definido en

el registro Perfil de Brigadista y de acuerdo al art. 141 del DS 055-
2010-EM. Por ejemplo:
- Brigadista: Marco Antonio Ccotohuanca Laguna.
- Brigadista: Edgar Condori Montes.

Asimismo, se observ que el registro Protocolos Mdicos

Ocupacionales, Unidad PUCAMARCA, fila Brigadistas, indica de
forma Condicional el examen de evaluacin de aptitud para altura
estructural. Siendo este examen un requisito necesario para poder
ser un brigadista.
Salud
No se evidenci que el centro de salud de PUCAMARCA tenga una
copia de la Lista de las Hojas de Seguridad (MSDS). Segn el art.
135 DS-055-2010-EM.
Seguridad
No se evidenci la identificacin ni el registro de inspeccin
semestral de las escalaras fijas (por ejemplo: rea de planta), de
acuerdo a lo exigido por el art. 361 e) DS-055-2010-EM.

Carguo
De acuerdo al art. 308 DS 055-2010-EM se debe inspeccionar
mensualmente los extintores.
Sin embargo, no se evidenci la inspeccin de agosto 2014 del
Extintor N2, Equipo: Cargador Frontal F993K. Se hace mencin
que en la tarjeta del extintor no figura dicha inspeccin.
Segn el Programa Anual de Monitoreo 2014 se ha planificado
hacer el monitoreo de riesgos ergonmicos para Junio del 2014.
5 05 OHSAS 18001 Seguridad
4.3.3 No obstante, no se evidenci el registro del monitoreo de riesgos
ergonmicos, tampoco la reprogramacin formal.
Perforacin y Voladura
La norma OSHSAS exige que se tenga los registros de calibracin
OHSAS 18001 y mantenimiento de los equipos de medicin.
6 06
4.5.1 Sin embargo, no se evidenci los registros de calibracin y
mantenimiento del detector de tormentas elctricas (Marca:
SKYSCAN) utilizado en el proceso de minado.
La organizacin debe validar todo proceso de produccin y
de prestacin del servicio cuando los productos resultantes
no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin
posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen
nicamente despus de que el producto est siendo utilizado
o se haya prestado el servicio. (A).
ISO 9001 En el manual del sistema de gestin de calidad UM-PU-MN-002 la
7 07 organizacin manifiesta que ningn proceso requiere validarse
7.5.2
puesto que los procesos pueden controlarse, sin embargo se
evidencia en los procesos: Estimacin de recursos, clculo de
reservas e ingeniera y planeamiento que los productos resultantes
se confirman en los procesos posteriores
La validacin de los procesos debe demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados.

Carguo
En el proceso de mina (carguo, equipo F993K) se evidenci que
viene usando el formato Parte Diario Control de Equipos Mina, sin
ISO 9001
8 08 el cdigo MIN-PU-002-F-001. Establecido en el procedimiento
4.2.4
operativo Inspeccin de Equipos (MIN-PU-PO-002, versin 00, del
03.09.2014).
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Seguridad
Se cuenta con la competencia de los brigadistas (registro Perfil de
Brigadistas), sin embargo el registro mencionado no est bajo el
formato Descripcin de Puestos, definido en la seccin 4.4.5 del
Manual de Sistema de Gestin SSOMA.

Se encontr el formato fuera de uso denominado: Check list del

apilador elctrico en el equipo apilador elctrico, sin embargo se
indic que se contaba con la nueva versin del formato con fecha
14/09/2014.

No se evidencia que se haya establecido condiciones de

almacenamiento, proteccin, recuperacin en los registros
generados en sistema de gestin de calidad. Segn lo indicado en
el Procedimiento de Gestin Control de la documentacin y
registros UM-PU-PG-001 dichos controles se detallaran en el
formato: maestro de registros.

Sistema integrado de gestin.

No se evidencia la programacin de auditoras internas en el
ISO 9001 formato programa anual de auditoras UM-PU-PG-007-F-001 segn
9 09
8.2.2 lo indicado en el procedimiento de Gestin Auditoras del Sistema
de Gestin UM-PU-PG-006.

Geologa.
Se evidencio en almacn de cajas de perforacin dicho producto
ISO 9001
10 10 ubicado fuera y a la intemperie cuando se indic que deban estar
7.5.5
bajo techo.

Planta
ISO 9001 No se evidencia la calibracin de la balanza electrnica usada para
11 11
7.6 pesar las barras de DORE ubicada en la boveda.

Perforacin, Voladura, Carguo, Acarreo y Descarga, Servicios

Auxiliares
No se evidencia que en las Matrices IPERC se haya identificado la
OHSAS 18001
12 12 situaciones de emergencia (por ejemplo: Incendio, Derrame,
4.3.1
Explosin, entre otros), segn lo indicado en la seccin 6.3 a) del
Procedimiento de Gestin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles.

ISO 14001 En la Matriz de Evaluacin y Clasificacin de los AAS MINA, no

13 13
4.3.1 se evidencia claramente que se haya identificado el aspecto
ambiental Uso de Recursos Minerales.
Voladura
La norma exige que los documentos obsoletos sean identificados.
Sin embargo, se encontr un documento obsoleto sin identificacin
(zona de voladura, estantes de MSDS y Procedimientos):
- Procedimiento Obsoleto: PETS EXSA-Inspeccin de
OHSAS 18001 rea de Perforacin, Verificacin y Medicin de Taladro
14 14
4.4.5 g (COM-SIV-PR-01, versin 02-2013).
- Procedimiento Vigente: PETS EXSA -Inspeccin de rea
de Perforacin, Verificacin y Medicin de Taladro (PUC-
PETS-001, versin 00).
Se evidencia el uso de documentos del proceso mantenimiento aun
en calidad de revisados.
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OBSERVACIONES

Servicio de Transporte de Personal

OHSAS 18001
Se observ que el vehculo de transporte de personal, placa V4Z-
4.4.7
960, no cuenta con un medio de comunicacin (en zonas donde la
1
red telefnica no tiene cobertura) para solicitar apoyo en caso
ISO 14001
emergencia (por ejemplo: choque, incendio, otros).
4.4.7
Desarrollo Humano
Clarificar en la seccin X del Registro Descripcin de Puestos la
OHSAS 18001
competencia mnima indispensable (referente a temas de SSO y
4.4.2
Medio Ambiente) que debe poseer (o brindarse la formacin),
2
respecto al personal ingresante que realizar tareas que puedan
ISO 14001
impactar en la SSO y Medio Ambiente. Por ejemplo: Operador de
4.4.2
Perforadora.

Seguridad
Si bien se ha identificado en el Plan de Preparacin y Respuestas a
Emergencias los eventos de accidentes de trnsito (por ejemplo,
OHSAS 18001 choque, volcadura).
3 4.4.7 Se observa que no se ha planificado formalmente el simulacro de
emergencias de accidentes de trnsito en el Cronograma de Anual
de Simulacros 2014 u otro documento.
Esta situacin podra conllevar a que la prueba peridica de la
emergencia de accidentes de trnsito no se efectu en el tiempo.
Salud
Si bien se realizan actividades para la vigilancia de la salud
OHSAS 18001 ocupacional del personal, no se observa una precisin sobre el
4 4.5.1 seguimiento al cumplimiento en campo de las recomendaciones
indicadas en los exmenes mdicos ocupacionales, por ejemplo:
Uso de correctores visuales.

Relaciones con Comunidades

OHSAS 18001
Se observ que el personal entrevistado de relaciones
5 4.4.3.1
comunitarias desconoca sobre la existencia de la Matriz IPERC
Actividades Administrativas.
Geologa
Si bien se cuenta con un procedimiento de Gestin Control de
Productos no conformes UM-PU-PG-010. En la que se detalla los
procesos en la que se identifica un producto no conforme, en el
ISO 9001
6 mismo no se observa la inclusin del proceso de geologa respecto
8.3.
al porcentaje de error en la toma de muestras. Tener en cuenta que
esta informacin es usada y brindada al proceso de planeamiento
para la estimacin del recurso.

Alta Direccin
ISO 9001
7 Se observa que los objetivos de calidad an se encuentran en
5.4.1
proceso de adecuacin con los objetivos de Objetivos estratgicos.
Planeamiento
Clarificar el lmite establecido En el indicador: Dilucin operativa:
Mineral / desmonte. Indicaba 3% o 1%.
ISO 9001
8 Logstica
8.2.3.
En el KPI ndice de rotacin arroja en los meses de enero a agosto
valores como. 3.24, 3.43, 3.44, 3.39, 3.37 semforo en amarillo en
el tablero de control, sin embargo no se detallan acciones para
lograr obtener el semforo en verde.
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Laboratorio metalrgico
En la medicin del carbn activado descritos en el formato PTA-
ISO 9001
9 PU-PO-F005 control de calcio en carbn activado. Se observa no
8.2.4
ha definido los lmites para determinar conformidad o no.

PLANEAMIENTO
La informacin indicada en el certificado de operatividad. ISETK
Certificado de operatividad 14 03282. Equipo RECEPTOR DE
ISO 9001
10
7.6. GPS. No se especifica claramente que el software tenga la
capacidad de los programas informticos para satisfacer su
aplicacin prevista.
LOGISITCA
Clarificar el concepto de producto crtico para asegurar que se
contemplen los productos que evidentemente afectan la calidad del
producto. Caso: Mangueras usadas en lixiviacin, cajas que
contienen la barras de Dore.
Uniformizar los criterios para evaluar las caractersticas de los
productos a recibir en almacn. Tal es el caso de:
En el certificado de Cal viva oxido de calcio se indica CAL
til disponible 80.55% y finura en malla ASTM 12.5
ISO 9001 mm mientras que en la ficha tcnica de producto indica:
11
7.4.1 Porcentaje de calcio 70% a 90%, porcentaje de humedad y
porcentaje de granulometra.

En el producto cido clorhdrico indica porcentaje de

producto y densidad, sin embargo en la ficha tcnica de
gravedad especfica, punto de ebullicin.

En la recepcin de cianuro del 01 de agosto del 2014 no contiene

el certificado de calidad como lo indica el procedimiento Recepcin
de Materiales en general LOG-UM-PO-001. Se muestra hoja de
seguridad y el certificado de calidad corresponde a agosto 2013.

Almacn
OHSAS 18001 /
En la hoja de seguridad del producto Nitrato ubicado en la zona de
12 ISO 14001
polvorn no se detallaba las condiciones de almacenamiento.
4.4.6
Mantenimiento
En el mantenimiento de las tuberas de alimentacin y descarga de
bomba lixiviacin indica se debi hacer 12 de setiembre del 2013
pero no se hizo por falta en equipo medidor de espesores, no se
ISO 9001 indica su reprogramacin.
13
6.3
Sistemas
La sala de servidores se encontraba desordenada y con otros
materiales almacenados que no correspondan a informtica.

Mantenimiento
En el equipo analizador de vibraciones marca Fluke modelo 810.
ISO 9001 Se indica no es calibrado pero si verificado. Se debe evidenciar el
14
7.6. registro.
Telurometro no cuenta con certificado de calibracin.
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Resultados de la Auditoria interna realizada a proveedor.

NO CONFORMIDAD

Logstica Proveedor Abastecimiento Lima

No se evidencio los registros de evaluacin de proveedores y
contratistas. Por ejemplo:
ISO 9001
1 01 A. - Empresa: EXSA, Proveedor: Explosivos.
7.4.1
- Empresa: Transporte Ziga, Proveedor: Reactivos.
- Empresa: Ferreyros, Proveedor: Repuestos y Soporte Tcnico.

OBSERVACION

Logstica Proveedor Abastecimiento Lima

Segn la seccin 7.4 del Manual de la Calidad, UM-PU-MN-002,
versin 0, del 05.09.2014:
La Unidad Minera PUCAMARCA ha determinado los insumos,
materiales y servicios que impactan en la calidad del producto
mediante los registros UM-PU-MN-002-F-002 y UM-PU-MN-002-F-
003, Observndose que el Proveedor de abastecimiento,
Contratos y Licitaciones Lima no tiene acceso a dichos
ISO 9001
1 registros.
7.4.1
Esta situacin podra generar que el Proveedor de abastecimiento
Lima, no tome en cuenta a todos los proveedores determinados
por la Unidad Minera.
Asimismo, Se observ que el Procedimiento Seleccin, Evaluacin
y Reevaluacin de Proveedores y Contratistas an est pendiente
de aprobacin formal (firma). Esta situacin podra conllevar a que
los criterios para la seleccin y evaluacin no sean mantenidos en
el tiempo.

Plazo acordado para realizar la auditoria de seguimiento:

Lista de Distribucin del informe:
1.
2.
3.
4.
5.
Nombre, firma y fecha:

VANIA MARTEL SILVA

Auditor Lder
24 de septiembre de 2014
 Cdigo: UM-PU-PG-006-F-006
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PERSONAL ENTREVISTADO

1. EDMUNDO ROCA PINTO - ALTA DIRECCION

2. RODRIGO ECHEVARRY - ABOGADO
3. JORGE MADALENGOITIA SUPERINTENDTEN DE MANTENIMIENTO.
4. ELMER MALDONADO CRUZ SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTRINCO
5. JOSE LEYVA TECNICA PREDICTIVO
6. JHON FLORES INGENIERO DE MANTENIMIENTO JR.
7. EDGAR VILCA - TECNICO SUPERVISOR MANTENIMIENTO.
8. DAVID PORRAS SUPERVISOR TECNICO MANTENIMIENTO MINA.
9. HUGO FARFAN INGENIERO RESIDENTE FERREYROS
10. JIMMY BENDEZU ADMINISTRADOR TI.
11. JUAN CARLOS MARISCAL JEFE LOGISTICA
12. LENIN WALTER SUPERVISOR DE ALMACEN
13. JOSE CARLOS ROJAS- AUXILIAR DE ALMACEN.
14. PECY ELMO QUISPE YUFRA AUXILIAR DE ALMACEN.
15. LUIS SOTOMAYOR - AUXILIAR DE ALMACEN
16. JOSE AYCA AUXILIAR DE ALMACEN
17. ALVARO TORRES JEFE DE LABORATORIO METALGURICO
18. JORGE MERCADO RESPONSABLE DE LABORATORIO
19. CLAUDIA ENRIQUEZ ASISTENTE DE LABORATORIO.
20. JULIO LIPA ING DE LIXIVIACIN.
21. HERLY ALCAZAR SUPERINTENDENTE DE PLANTA
22. RICARDO LEE INGENIERO DE GUARDIA
23. DANIEL LIMACHE PRACTICANTE DE LIXIVIACION.
24. JUAN MONTOYA OPERADOR MULTIFUNCIONAL PLANTA.
25. VICTOR DE LA CRUZ ARANGO TECNICO MULTIFUNCIONAL PLANTA
26. JORGE GAMBOA PALOMINO OPERADOR MULTIFUNCIONAL PLANTA
27. LIGIER CACERES INGENIERO DE PLANEAMIENTO.
28. CESAR ROJAS TECNICO TOPOGRAFO.
29. EFRAIN BOSQUIERA PLANEDOR - CAMPOMAYOR
30. WILLIAM REYES GEOLOGO EXPLORACIONES.
31. ZACHY MAMANI LOPEZ PRACTICANTE.
32. HUGO VERA - DIBUJANTE
33. PROVEEDOR PARA ESTIMACIN DE RECURSO: ELMER YDELFONSO.
34. JENNY UGARTE- GEOLOGO DE QAC.
35. EVELYN PAREDES - ANALISTA SIG JUNIOR
36. MIGUEL ANGEL GUARDAMINO GUTIERREZ JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
37. MANUEL CHAPILLIQUEN
JEFE DE COMPRAS
38. PATRICIA YANA
ING. SST EXSA
39. DINO YANCACHAJLLA
ING. PERFORACIN Y VOLADURA
 Cdigo: UM-PU-PG-006-F-006
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Versin: 0
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40. LUIS ESTABAN

SUPERINTERENTE MINA
41. JHON MALDONADO
OPERADOR PERFORADORA
42. SOLS DOMNGUEZ
AYUDANTE OPERARIO PERFORADORA
43. LUIS ALTAMIRANO
SUPERINTERENTE DE MEDIO AMBIENTE
44. MAURICIO HUCHOS
JEFE DE MEDIO AMBIENTE
45. NELY QUISPE
AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE
46. EDUARDO RAMREZ
SUPERINTERENTE DE RRHH
47. GABRIEL GONZALES
SUPERVISOR SERVICIOS GENERALES
48. YORDAN CHVEZ
SUPERVISOR DESARROLLO
49. JHON RIOS
JEFE DE CAMPAMENTO-SODEXO
50. MANUEL PONCE
SUPERVISOR HSE - SODEXO
51. GRIZ DAZA
SUPERVISOR HSE - SODEXO
52. JESS GONGORA
CHOFER- PEGASO CAR
53. RICARDO BEGAZO
GERENTE DE PROGRAMA DE SSO
54. JUAN CARLOS PACHECO
MDICO DE LA POSTA MEDICA
55. GONZALES VERA
JEFE DE GESTIN SOCIAL
56. CESAR PAULET
ESPECIALISTA RELACIONES
COMUNITARIAS
57. JOSETH ROSALE
ING. JUNIOR PROYECTOS

PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO

Se audita los procesos indicados en el plan de auditoria.