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Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y
desarrolle el programa y plan de auditora que contribuya a la determinacin de la efectividad del
Sistema de Gestin de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de
estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes
puntos:
1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee debe contener lo
siguiente:
c. Criterios de auditora.
e. Recursos necesarios.
2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo siguiente:
HORA
FECHA HORA FIN ACTIVIDAD PERSONAS A AUDITAR AUDITORES LUGAR
INICIO
18 de agosto 2017 8:00 17:00 Auditora del proceso Fernando Gomez Javier duque IPS VIDA NATURAL
19 de agosto 2017 8:00 17:00 Seguimiento indicadores y gestin documental Jenifer jurado Melissa Angarita IPS VIDA NATURAL
Anlisis y validacin de manual de atencin al
20 de agosto 2017 8:00 17:00 Fernando Gomez Javier duque IPS VIDA NATURAL
usuario
21 de agosto 2017 8:00 17:00 Modelo de atencin al usuario Jenifer jurado Melissa Angarita IPS VIDA NATURAL
OBSERVACIONES Recursos requeridos, Auditorio, Disponibilidad de los Auditados
APROBACIN AUDITOR LIDER
APROBACIN AUDITADO
Proceso-Servicio-Requisito AO
Tipo de Auditora Responsable Fecha de Seguimiento Observaciones
EQUIPO DE GESTIN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Seguimiento SIAU X X X Melissa Angarita primera semana del mes indicado
Control no conformidades SIAU X X X Javier duque ltima semana del mes indicado
ELABOR EL PROGRAMA Daniel Rueda Sosa REVIS EL PROGRAMA APROB EL PROGRAMA Victoria sosa
CARGO Auditor Lider CARGO CARGO Gerente IPS VIDA NATURAL
FECHA 29 de jul 2017 FECHA FECHA 29 DE JUL 2017
Proceso-Servicio-Requisito AO
Tipo de auditora Responsable Fecha de Seguimiento Observaciones Revis
EQUIPO DE GESTIN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Auditores, auditados, proceso de
mutuo acuerdo para sealar el
Seguimiento funcionario que este al frente del x x x Melissa Angarita primera semana del mes indicado
servicio. Documentacin y formatos
designados.
Auditores, auditados, proceso de
mutuo acuerdo para sealar el
Control no conformidad funcionario que este al frente del x x x Javier Duque ltima semana del mes indicado
servicio. Documentacin y formatos
designados.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.