E.

COSTOS DEL PIP

E.1. PROCESO DE CONSTRUCCION Y LAS ETAPAS DE OPERACIN FERROVIARIA
E.1.1. ETAPAS Y TRAMOS DE CONSTRUCCION
Se ha tomado como parte de la seleccin de alternativas (etapa de perfil) entre el
Consorcio y Pro inversin, es necesario empezar la obra por la zona entre Santa Anita y la Va
Expresa.

Con la necesidad de que se culmine la primera etapa del proyecto (Ate- Estacin central)
se ha tomado la medida de utilizar 4 unidades TBM contemporneas, las cuales se reutilizaran
en la segunda etapa del proyecto.

A continuacin la divisin del proyecto en etapas:

- Etapa 1: tramos entre Ate y Estacin Central

- Etapa 2: tramos entre Estacin Central y Callao (lnea 2) y el ramal Av. Faucett-
Gambeta de la lnea 4.

Asimismo se presentan los siguientes tramos, cada una ser excavada por una de las
maquinas tuneladoras TBM.

E.1.2. METODOS CONSTRUCTIVOS

Cabe resaltar que en la mayora de obras del proyecto, el proceso constructivo se dar
en va subterrnea, es por esto que se debe excavar los tramos utilizando maquinas tuneladoras,
con lo cual se logra un bajo impacto en la ciudad y rendimientos de avance de la excavacin
altos, lo cual ayuda a reducir los plazos de ejecucin.

Para las estaciones se han propuestos dos mtodos constructivos, las cuales son Cut &
Cover y en caverna. Se tendrn 30 estaciones del tipo Cut & Cover y 5 en caverna, esto por la
facilidad en costo y construccin del primer tipo.

Se detallan a continuacin el mtodo constructivo en cada estacin:

E.2 COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO
- Identificacin de los costos directos de construccin de la infraestructura.

- Identificacin de los costos de Trabajos preliminares y auxiliares, y del manejo

ambiental.

- Consideracin de los imprevistos sobre los costos directos de construccin de la

infraestructura.

-Consideracin de los gastos generales de realizacin de la infraestructura, segn la

subdivisin en etapas y tramos.

-Consideracin de los gastos accesorios a la realizacin de la infraestructura, es decir:

Ingeniera de proyecto relativa a la infraestructura, el manejo ambiental y los

trabajos preliminares y auxiliares.
Ingeniera del proyecto relativa al material rodante, junta a la gestin de su
suministro y las pruebas necesarias, tanto en fbrica como en obra.
Supervisin de obra
Gestin del proyecto

-Consideracin de las utilidades del contratista.

-Consideracin de la base imponible total de la infraestructura, suma de los conceptos

anteriores.

-Consideracin de los costos para la compra del material rodante.

-Consideracin del costo de las expropiaciones.

-Obtencin de la base imponible total (Infraestructura + material rodante +

expropiaciones)

-Consideracin del presupuesto total con IGV.

 En cuanto a los trabajos preliminares y accesorios, se han considerado las siguientes partidas:

Monitoreo Geolgico
Sondeos
Interferencias y servicios afectados
Interferencias Lnea 1
Consolidacin de terrenos
Desvos
Topografa y georeferenciacion

El segundo grupo de partidas se refiere al Manejo Ambiental:

Monitoreo ambiental
Monitoreo arqueolgico

Por lo que se refiere a la infraestructura, esta se puede dividir en obras civiles, equipamiento
electromecnico, equipamiento de sistema y patios depsitos talleres.

Por lo que se refiere a los gastos accesorios, se han tenido en cuenta:

Imprevistos
Gastos generales
Ingeniera de proyecto
Ingeniera, gestin y pruebas de material rodante

Como resultado de todo lo anterior se tiene el siguiente presupuesto:

5,667,026,400.15 US$ (costo financiero o privado)

Este monto est repartido en dos etapas:

Primera etapa: 2,454,945,899.28 US$

Segunda etapa: 3, 212,080,500.87 US$

E.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

E.3.1 COSTES DE OPERACION
E.3.1.1 COSTES POR PERSONAL

Se ha considerado la plantilla de personal para la operacin del sistema compuesta por las
figuras profesionales descritas en los prrafos anteriores. El nmero de profesionales vara en
algunos casos en funcin de la etapa, del nmero de estaciones, del nmero de trenes en
circulacin.

Los costos promedios mensuales (inclusivos de todo tipo de carga cuales beneficios sociales,
seguros, bonificaciones, etc) a cargo del concesionario para la contratacin d las figuras
profesionales son los que se detallan en las tablas siguientes.
 E.3.1.2 CONTRATOS DE OPERACIN

Se han considerado de este apartado los subcontratos relativos a la operacin, cuales:

-Limpieza de las estaciones, instalaciones en general, jardinera, limpieza de trenes y

otros costos espordicos como fumigacin de estaciones, etc.
 -Seguridad de estaciones, trenes, instalaciones en general, etc. Se ha considerado como
promedio cuadrillas de 2 guardias por estacin (3 guardias en estaciones de mayor dimensin),
cubriendo las 24 horas.

E.3.1.3 COSTES POR ENERGIA

Se ha considerado el coste de energa necesaria a la traccin y el servicio de las estaciones. Se

ha estimado el importe de la factura elctrica considerando:

-La cuota parte de energa requerida para la traccin, considerada en funcin del
incremento de la frecuencia de trenes en base a la evolucin de la demanda en los aos.

-La cuota parte de energa requerida para las estaciones, talleres y equipamientos,
considerada estable en el curso de los aos.

-Las horas de punta de tarifacin elctrica, consideradas en el intervalo 18-23 de los das
laborables.

-Una tarifacin elctrica, a falta de una negociacin directa con las empresas
distribuidoras que llevara a cabo el operador, con una tarifa de media tensin tipo MT3 segn
la informacin del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera, con una rebaja
supuesta del 10% en virtud de la adopcin de un suministro de alta tensin.

E.3.2 COSTES DE MANTENIMIENTO

E.3.2.1 COSTES POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Se ha considerado la plantilla de personal directo para el mantenimiento del sistema compuesta

por las figuras profesionales descritas en los prrafos anteriores. Los niveles retributivos
considerados por las distintas figuras profesionales son los siguientes.

E.3.2.2 COSTES POR CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Se han considerado unos importes subdivididos esencialmente en tres conceptos:

Mantenimiento del material rodante, mantenimientos industriales, otros costos
complementarios.

E.3.3 GASTOS ACCESORIOS

E.3.3.1 GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS

Se han evaluado los importes relativos a los gastos generales y a los imprevistos para las dos
lneas.

Estos importes incluyen los siguientes conceptos:

 -Pagos a matriz de la sociedad concesionaria

-Sistemas y comunicaciones

-Equipos y vehculos

-Alojamiento y alimentacin

-Facilidades de obra

-Gastos varios

-Seguros y Garantas

-Gastos municipales, declaracin jurada de autoevalo, etc.

-Imprevistos

E.3.3.2 UTILIDADES DEL CONTRATISTA

Se han considerado utilidades para el contratista de operacin con una tasa del 10%

Dicha incidencia se aplica a los importes de

-Operacin

-Mantenimiento

-Gastos generales

E.3.3.3 IGV

Se ha considerado una tasa de IGV para todos los rubros del proyecto al 18%.

E.3.4 PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Como resultado de todo lo anterior, se han definido los costes de operacin (mensuales
y anuales) siguiendo las siguientes directrices:
-Individualizacin de los costos directos de operacin y mantenimiento de la
infraestructura
-Consideracin de tasa de gasto para Gastos generales, Imprevistos y utilidades
sobre los costos directos de operacin del sistema
-Consideracin de la base imponible total de operacin y mantenimiento, suma
de los conceptos anteriores.
-Consideracin del presupuesto total con IGV.