INDICADORES PROYECTO STATKRAFT

NOMBRE: Indicador de Desempeo de Programacin (SPI)

FORMULA:
SPI = EV / PV

EV (Valor Ganado); costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado hasta

la fecha en que se realiza el anlisis.

PV (Valor Planificado); costo presupuestado del trabajo planificado

(programado), hasta la fecha en que se realiza el anlisis.
FIN:

Indice de Desempeo de Programacin (SPI Schedule Performance Index):

Compara el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo presupuestado del trabajo
programado.

SPI = EV / PV

SPI = 1: el proyecto est a tiempo

SPI > 1: el proyecto est adelantado con respecto al cronograma
SPI < 1: el proyecto est atrasado con respecto al cronograma

NOMBRE: Indicador de Desempeo de Costos (CPI)

FORMULA: CPI = EV / AC

EV (Valor Ganado); costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado hasta

la fecha en que se realiza el anlisis.

AC (Costo Real); costo real del trabajo ejecutado, hasta la fecha en que se
realiza el anlisis.
FIN:

Indice de Desempeo de Costos (CPI):

Compara el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo real del trabajo realizado.

CPI = EV / AC
CPI < 1: el proyecto est por encima del presupuesto

CPI > 1: el proyecto est por debajo del presupuesto

CPI < 1: el proyecto est por encima del presupuesto
C OS TO A C U M U L A D O (D OL A R E S )

CURVA DEL VALOR GANADO

$800,000.00

$700,000.00 NOVIEMBRE

PV= $ 711,237.94
$600,000.00
EV= $ 562,619.51
$500,000.00
AC= $ 388,444.75
$400,000.00

$300,000.00
Valor Planeado (PV)
$200,000.00 Valor Ganado (EV)
Valor Actual (AC)
$100,000.00

$-
Octubre Noviembre

MESES

NOMBRE: Indicador de Costo - Programacin (CSI)

FORMULA: CSI = CPI x SPI

CPI (Valor Ganado); costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado

hasta la fecha en que se realiza el anlisis.
SPI (Costo Real); costo real del trabajo ejecutado, hasta la fecha en que se
realiza el anlisis.
FIN:

Indice Costo Programacin (CSI):

Es el producto de los ndices anteriores.

CSI = CPI x SPI

Entre ms se aleje el CSI de 1.0 menor es la posibilidad que el proyecto concluya exitosamente

En trminos generales:
CSI entre 0.9 y 1.2 (OK)
CSI entre 0.8 y 0.9 entre 1.2 y 1.3 (CHEQUEAR
CSI menor que 0.8 mayor que 1.3 (RIESGO)
 0.79

rabajo realmente ejecutado hasta

el trabajo planificado
a el anlisis.

mance Index):
presupuestado del trabajo

1.45

rabajo realmente ejecutado hasta

ado, hasta la fecha en que se

real del trabajo realizado.

DO

NOVIEMBRE

PV= $ 711,237.94

EV= $ 562,619.51

AC= $ 388,444.75

Valor Planeado (PV)

Valor Ganado (EV)
Valor Actual (AC)

Noviembre

1.15

trabajo realmente ejecutado

ado, hasta la fecha en que se

royecto concluya exitosamente

 CONTRATO N NEM-15014

SERVICIO DE CAMBIO DE TORRES, PERFILES Y OBRAS CIVILES EN L1033-1102

TEM DESCRIPCIN

ITEM 1: Obras civiles y electromecnicas para el cambio de 06 torres en las lneas de transmisin doble terna L-1033/L-1102
TABLA DE CANTIDADES N01
1,0 Obras preliminares
Ingeniera de detalle
Movilizacin y desmovilizacin
Estudio de suelos y rocas
Desmontaje y Montaje de estructuras metalicas tipo N1 en corte progamado, incluye obras civiles
2,0 (excavacin sobre terreno tipo normal, sobre roca dura o con abundante filtracin de agua, enfierrado,
encofrado, concreto, compactacin, ensayos del concreto, etc).
Desmontaje y Montaje de estructuras metalicas tipo N2 en corte progamado, incluye obras civiles
3,0 (excavacin sobre terreno tipo normal, sobre roca dura o con bundante filtracin de agua, enfierrado,
encofrado, concreto, compactacin, ensayos del concreto, etc).
Desmontaje y Montaje de estructuras metalicas tipo PQ en corte progamado, incluye obras civiles
4,0 (excavacin sobre terreno tipo normal, sobre roca dura o con bundante filtracin de agua, enfierrado,
encofrado, concreto, compactacin, ensayos del concreto, etc).

Desmontaje y montaje de conductor en estructuras tipo N1 y N2 incluye la instalacin de las cadenas de

5,0 aisladores en estructuras de alineamiento, y conexionado en corte programado del conductor a la cadena de
aisladores e incluye de ser necesario la instalacin de prticos de madera para cruces de carreteras.

Desmontaje y montaje de conductor en estructuras tipo PQ incluye la instalacin de las cadenas de

6,0 aisladores en estructuras de anclaje, conexionado en corte programado del conductor a la cadena de
aisladores, cuellos, tambien incluye la instalacin de prticos de madera en cruces de carreteras.

Instalacin de puesta a tierra en estructuras incluye obras civiles, excavacin, compactacin e instalacin de
7,0
electrodo de puesta a tierra, conectores e instalacin de contrapesos.

ITEM 2: Cambio de perfiles, montantes, planchas y pernos de las estructuras metlicas existentes en
las lneas de transmisin doble terna L-1033/L-1102
TABLA DE CANTIDADES N02
Cambio de perfiles, montantes, planchas y pernos en estructuras desde la estructura E82 hasta la estructura
1,0
E149.
2,0 Cambio de cuerpo recto y mensulas de las estructuras E105, E107 y E118 (ver ANEXO N07)
3,0 Cambio de cuerpo recto y mensulas de las estructuras E99 (ver ANEXO N08)
4,0 Cambio de cuerpo recto y mensulas de las estructuras E119 (ver ANEXO N09)
5,0 Cambio de cuerpo recto y mensulas de las estructuras E106 y E117 (ver ANEXO N10)
6,0 Cambio de cuerpo recto y mensulas de las estructuras E123 (ver ANEXO N11)
Cambio de pernos en las estructuras desde la E82 hasta la E149 incluye el cambio total de pernos en las
7,0
estructuras E129, E130 y 131.
Desmontaje y montaje de conductor en estructuras tipo N1 y N2 incluye la instalacin de las cadenas de
8,0 aisladores en estructuras de alineamiento, y conexionado en corte programado del conductor a la cadena de
aisladores e incluye de ser necesario la instalacin de prticos de madera para cruces de carreteras.
Desmontaje y montaje de conductor en estructuras tipo PQ incluye la instalacin de las cadenas de
9,0 aisladores en estructuras de anclaje, e incluye el conexionado en corte programado del conductor a la
cadena de aisladores, cuellos, tambien incluye la instalacin de prticos de madera en cruces de carreteras.
TABLA DE CANTIDADES N01 (TENDIDO L-1033/L-1102)
1.0 OBRAS PRELIMINARES
1.1 Levantamiento topografico
1.2 Elaboracin de planos de: ubicacin general, planta y perfil, plan de tendido
1.3 Movilizacin y desmovilizacin
Transporte de materiales para montaje y desmontaje de conductores desde almacenes Statkraft a L-1033/L-
1.4
1102 o L-1033/L-1102 a almacenes Statkraft: Aisladores, conductor, ferretera, etc
2.0 DESMONTAJE DE CONDUCTOR Y CADENAS DE AISLADORES

Desmontaje de conductores desde la estructura E82 hasta el prtico de la SET Paramonga Existente, vano
aproximado 29,21 Km, incluye la instalacin retenidas temporales en las estructuras, reforzamiento
2.1
temporales de las estructuras, e incluye la instalacin de porticos temporales para los cruces con carreteras,
lineas electricas, telefonos, etc.

Desmontaje en 15 (quince) estructuras de anclaje tipo "PQ" y "R" de las cadenas de aisladores, incluye
2.2
desmontaje de cuellos.

Desmontaje en 64 (sesenta y cuatro) estructuras de suspensin tipo "N1" y "N2" de las cadenas de
2.3
aisladores.

Desmontaje en prtico de la SET Paramonga Existente de 03 cadenas de aisladores, incluye desmontaje de

2.4
bajantes.

3.0 MONTAJE DE CONDUCTOR Y CADENAS DE AISLADORES

Montaje de conductores desde la estructura E82 hasta el prtico de la SET Paramonga Existente, vano
aproximado 29,21 Km, incluye la instalacin retenidas temporales en las estructuras, reforzamiento
3.1
temporales de las estructuras, e incluye la instalacin de porticos temporales para los cruces con carreteras,
lineas electricas, telefonos, etc.

Montaje en 15 (quince) estructuras de anclaje tipo "PQ" y "R" de las cadenas de aisladores, incluye montaje
3.2
de cuellos.

3.3 Montaje en 64 (sesenta y cuatro) estructuras de suspensin tipo "N1" y "N2" de las cadenas de aisladores.

Montaje en prtico de la SET Paramonga Existente de 03 cadenas de aisladores, incluye montaje de

3.4
bajantes.
S EN L1033-1102

Segn en cronograma contractual se

deberia estar en estos porcentajes de
trabajos ejecutados

Segn
Cronograma Segn Cronograma
CANT TOT EN USD
Contractual Contractual Noviembre
Octubre

doble terna L-1033/L-1102

1 $ 15,230.91 100% 100%

1 $ 14,194.46 100% 100%
1 $ 6,273.03 100% 100%

2
$ 53,560.70 100% 100%

2
$ 46,968.84 50% 100%

2
$ 35,190.72 100% 100%

$ 2,216.35 100% 100%

$ 20,113.29 100% 100%

1
$ 5,730.59 100% 100%
s existentes en

1
$ 8,736.06 100% 100%
 3 $ 25,774.17 100% 100%
1 $ 6,087.07 100% 100%
1 $ 6,087.07 100% 100%
2 $ 12,174.15 100% 100%
1 $ 10,418.32 100% 100%
1
$ 10,061.56 100% 100%

1
$ 8,491.26 30% 100%

1
$ 14,037.24 30% 100%

1.00 $ 22,982.74 100% 100%

1.00 $ 5,152.25 100% 100%
1.00 $ 8,673.39 100% 100%
1.00
$ 3,548.61 25% 100%

###

$ 107,896.57 25% 82%

1.00
$ 51,843.66 25% 82%

1.00
$ 22,827.13 25% 82%

1.00
$ 2,776.10 100% 100%

###

$ 160,585.49 25% 82%

1.00
$ 71,844.10 25% 82%

1.00
$ 32,270.20 25% 82%

1.00
$ 3,602.75 100% 100%
SUB TO$ 795,348.78
IGV 1 $ 143,162.78
TOTAL $ 938,511.56
 SPI

CPI

C O S T O A C U M U L A D O (D O L A R E S )
CSI

$800,000.00

$700,000.00

$600,000.00

$500,000.00

$400,000.00

$300,000.00

$200,000.00

$100,000.00

$-
Octubre
 INDICADORES

Costo que se Costo que se presupuesto

presupuesto a fines de Costo gastado segn Trabajo realizado a fines de Noviembre
contabilidad hasta llevarlo a
Octubre segn segn cronograma
fines de Octubre costo(Valorizacion)
cronograma contractual contractual

Octubre Noviembre

EV (Costo
PV (Costo Presupuestado AC (Costo Real del PV (Costo Presupuestado
Presupuestado del
del Trabajo Programado) Trabajo realizado) del Trabajo Programado)
Trabajo Realizado)

$ 15,230.91 12,184.73 $ 15,230.91

$ 14,194.46 8,516.68 $ 14,194.46
$ 6,273.03 6,273.03 $ 6,273.03

34,814.46
$ 53,560.70 $ 53,560.70

14,090.65
$ 23,484.42 $ 46,968.84

26,393.04
$ 35,190.72 $ 35,190.72

554.09
$ 2,216.35 $ 2,216.35

10,056.65
$ 20,113.29 $ 20,113.29

4,584.47
$ 5,730.59 $ 5,730.59

$ - $ -
$ - $ -

7,862.45
$ 8,736.06 $ 8,736.06
$ 25,774.17 25,774.17 $ 25,774.17
$ 6,087.07 4,869.66 $ 6,087.07
$ 6,087.07 4,869.66 $ 6,087.07
$ 12,174.15 0.00 $ 12,174.15
$ 10,418.32 0.00 $ 10,418.32
9,055.40
$ 10,061.56 $ 10,061.56

0.00
$ 2,547.38 $ 8,491.26

0.00
$ 4,211.17 $ 14,037.24
$ - $ -
$ - $ -
$ 22,982.74 22,982.74 $ 22,982.74
$ 5,152.25 3,091.35 $ 5,152.25
$ 8,673.39 5,204.03 $ 8,673.39
709.72
$ 887.15 $ 3,548.61
$ - $ -

21,579.31

$ 26,974.14 $ 88,475.19

10,368.73
$ 12,960.92 $ 42,511.80

3,424.07
$ 5,706.78 $ 18,718.25
2,776.10
$ 2,776.10 $ 2,776.10
$ - $ -

32,117.10
$ 40,146.37 $ 131,680.10

14,368.82
$ 17,961.03 $ 58,912.16

4,840.53
$ 8,067.55 $ 26,461.56

3,602.75
$ 3,602.75
$ 417,982.59 $ 211,960.70 $ 294,964.39 $ 711,237.94
PV AC EV PV

Variacion de
SV=EV-PV $ -123,018.2 Variacion de Programacion
Programacion
 Variacion de Costos CV=EV-AC $ 83,003.7 Variacion de Costos

INDICE DE DESEMPEO INDICE DE DESEMPEO DE

DE PROGRAMACION
SPI=EV/PV 0.71 PROGRAMACION

INDICE DE DESEMPEO INDICE DE DESEMPEO DE

DE COSTOS
CPI=EV/AC 1.39 COSTOS

INDICE DE COSTO- INDICE DE COSTO-

PROGRAMACION
CSI=CPIxSPI 0.98 PROGRAMACION

CURVA DEL VALOR GANADO

$800,000.00

$700,000.00

$600,000.00

$500,000.00

$400,000.00

$300,000.00

$200,000.00

$100,000.00

$-
Octubre
MESES
 Costo gastado
segn Trabajo realizado
contabilidad llevarlo a costo
hasta fines de
Noviembre

Noviembre

AC (Costo Real EV (Costo

del Trabajo Presupuestado del
realizado) Trabajo Realizado)

$ 15,230.91
$ 14,194.46
$ 6,273.03

$ 53,560.70

$ 46,968.84

$ 35,190.72

$ 2,216.35

$ 20,113.29

$ 5,730.59

$ 7,862.45
 $ 25,774.17
$ 5,478.36
$ 5,478.36
$ 12,174.15
$ 10,418.32

$ 9,055.40

$ 5,094.76

$ 14,037.24

$ 22,982.74
$ 5,152.25
$ 6,071.37

$ 3,548.61

$ 53,948.29

$ 25,921.83

$ 11,413.57

$ 2,776.10

$ 80,292.75

$ 35,922.05

$ 16,135.10

$ 3,602.75
$ 388,444.75 $ 562,619.51
AC EV
$ 417,982.59

SV=EV-PV $ -148,618.4
 CV=EV-AC $ 174,174.8

SPI=EV/PV 0.79

CPI=EV/AC 1.45

CSI=CPIxSPI 1.15

LOR GANADO

NOVIEMBRE

PV= $ 711,237.94

EV= $ 562,619.51

AC= $ 388,444.75

Valor Planeado (PV)

Valor Ganado (EV)
Valor Actual (AC)

Noviembre
ESES