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Octavo semestre
Administracin turstica
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Anlisis del sitio, evaluacin y diagnstico del potencial del mercado
Anlisis de la situacin actual (Self assesment)
Para efectos del anlisis actual de la empresa, incluyendo factores internos y
externos que afectan el funcionamiento de la empresa se realiz el siguiente anlisis
FODA:
Fortalezas Oportunidades
Diversidad de atractivos Vinculacin efectiva con la mesa
tursticos. directiva de la AHyMH.
Ubicacin de la agencia en un Inversin de FONATUR y SECTUR
destino de sol y playa. en el destino.
Servicio de transportacin area Consolidacin y apertura de las rutas
internacional y nacional, que areas nacionales en vuelos directos
funciona durante todo el ao. e incremento de rutas terrestres con
Alianzas estratgicas con hoteles el mejoramiento y apertura de
y restaurantes. carreteras.
Clima tropical predominante Crecimiento en el nmero de
durante el ao. usuarios.
Convenios con agencias de viajes Nuevas tecnologas de
emisivas en otros estados del comunicaciones con los clientes
pas. (redes sociales).
Personal calificado y capacitado. Aumento de los desplazamientos por
Pgina web en la que los clientes parte de instituciones educativas y/o
pueden consultar paquetes, los estudiantes, con fines
promociones y costos, as como el acadmicos y de clausura.
uso de las redes sociales.
Debilidades Amenazas
Barrera de comunicacin de los Incremento de empresas extranjeras
sectores pblicos y privados, para que eviten el empoderamiento del
llevar un manejo y promocin del emprendedor local.
destino. Temporalidad marcada.
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Desorganizacin de las empresas Falta de posicionamiento de la
relacionadas en el sector. marca de Bahas de Huatulco.
Falta de servicios y productos que Desinformacin y falta de
complementen la oferta. capacitacin a la comunidad en
Falta de experiencia en el temas como la hospitalidad.
mercado, al ser una empresa Presencia de agencias de viajes en
nueva la localidad, surgimiento de nuevos
competidores y fuertes campaas
publicitarias.
Tramites largos y complicados para
la obtencin de permisos.
Bajas comisiones por parte de las
lneas areas y terrestres.
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Generar la integracin de trabajo de empresas particulares y las instituciones
pblicas de la localidad y encaminar la direccin a seguir.
Capacitaciones de uso de nuevas tecnologas para incrementar la promocin
y venta del servicio, con el fin de mejorar la experiencia de los clientes.
Abrir y/o mejorar los canales de comunicacin entre empresas y sectores,
mejorar su integracin y consolidar el trabajo en equipo.
Orientar los objetivos de la empresa a la responsabilidad social, as generar
bienestar a los asociados.
Generar estrategias que involucren convenios con los servicios de
transporte, valorando los meses que cuenten con baja actividad turstica.
Implementar alianzas estratgicas con restaurantes y hoteles para adquirir
los servicios a precios ms accesibles de acuerdo al segmento que nos
estamos dirigiendo y por el nmero de clientes por ocasin de uso.
Buscar convenios con agencias de viajes y operadoras de viajes emisivas
dentro del pas para que por medio de esas alianzas se incrementen las
ventas del destino.
Involucramiento en la publicidad de la marca Bahas de Huatulco,
asocindose a organismos pblicos y privados en apoyo a la publicidad y
promocin.
Promover en la poblacin el involucramiento al turismo emplendola y
capacitndola en diferentes actividades del sector.
Identificacin y caracterizacin de los clientes
El mercado meta para La Agencia de Viajes ESTUR, corresponde al individuo con
capacidad de invertir en actividades ldicas planificadas por institutos educativos,
principalmente padres de familia y maestros de 28 a 60 aos de edad, con un nivel
socioeconmico medio alto, con un grado de escolaridad nivel profesional.
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Actualmente los padres de familia estn ms dispuestos a invertir en paquetes de
viajes personalizados para sus hijos, con tal de que construyan a su aprendizaje,
generando experiencias memorables en cercana con la naturaleza y sobre todo
que sean seguros. Adems de que estamos convencidos en contribuir al desarrollo
de una nueva generacin con mayor conciencia medioambiental.
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superior, especficamente de escuelas privadas o pblicas localizadas en los
estados de Jalisco, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo, Distrito Federal y
Puebla.
Nmero de
Entidad federativa Nivel educativo
alumnos
Primaria* 4,970
Secundaria 43,384
Jalisco
Bachillerato 14,836
Universidad 30,229
Primaria* 535
Secundaria 7,282
Oaxaca
Bachillerato 2,502
Universidad 8,661
Primaria* 499
Secundaria 5,573
Aguascalientes
Bachillerato 12,092
Universidad 10,623
Primaria* 1,129
Secundaria 7,671
Quintana Roo
Bachillerato 6,285
Universidad 7,965
Primaria* 9,515
Secundaria 71,820
Distrito federal
Bachillerato 7,656
Universidad 15,022
Primaria* 3,712
Secundaria 26,366
Puebla
Bachillerato 30,827
Universidad 62,501
Total de alumnos
391,655
Mercado potencial
Elaboracin propia con base en INEGI (2016) y el Sistema Interactivo de Consulta
de Estadstica Educativa.
De acuerdo a la tabla anterior, se puede reflejar que de los 29, 504, 652 estudiantes
registrados en el censo del INEGI del periodo 2014-2015 escolar, se estima como
mercado potencial para La Agencia de Viajes ESTUR 391,655 alumnos.
Mercado Objetivo:
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De acuerdo a la cuenta satlite de turismo de Mxico 2015, muestra que la
participacin de las actividades tursticas fue de 8.7% en la economa total. En el
caso de las agencias de viajes y tour operadores en el pas, para el ao 2015 tuvo
la participacin de 0.9% en la composicin PIBT, lo que demuestra el crecimiento
que tuvieron y su aportacin a la economa del pas que fue de 14,381 millones de
pesos a precios corrientes, lo que significa que increment 0.1% respecto al ao
2013.
La participacin pretendida en el mercado a corto plazo (primer ao) ser del 0.30%
dentro del segmento escogido, lo que equivale aproximadamente 1,170 pasajeros
al ao que corresponden a organizar y vender 39 salidas ldicas con grupos de una
media de 30 estudiantes cada una.
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Propuesta de valor modelo Canvas
Anlisis costo-beneficio
La Agencia de Viajes Estur especializada en el segmento estudiantes, realiz el
anlisis financiero del negocio tomando en cuenta ingresos, egresos, y
financiamiento, correspondientes a un ao de actividad.
ANLISIS FINANCIERO
COSTOS INGRESOS
Costos fijos
Sueldos $ 432,789.36 Ventas de pkt $ 8,543,021.50
internet,agua,luz $ 29,400.00
Seguro para empleados $ 24,942.12
Renta $ 60,000.00
Costos variables
Combustible $ 120,000.00
Prestadores de servicios t. $ 4,943,770.00
Total costos $ 5,610,901.48 Total ingresos $ 8,543,021.50
GASTOS INVERSIN
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Ingresos empresariales
Los ingresos se obtuvieron a partir de la venta de paquetes y la aportacin de socios.
Se tienen previstos hasta el momento tres paquetes bsicos, el primero es para
primarias de acuerdo al descuento que se realiza a nios por parte de los
establecimientos; el segundo paquete bsico corresponde a secundarias y
bachilleratos; y finalmente el establecido para universidades y escuelas privadas,
debido a que las escuelas privadas estn dispuestas a pagar un costo ms elevado
por el servicio. Quedando los ingresos de la siguiente manera:
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Universidad/privada $340,160.00 $680,320.00
Total $7,228,710.50 $1,314,311.00
$8,543,021.50
Ingreso neto $3,599,251.50
FLUJO PROYECTADO
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
(+) INGRESOS $8,543,021.50 $9,397,323.65 $10,337,056.02 $11,370,761.62 $13,537,039.55
(-) EGRESOS $6,790,751.56 $7,469,826.72 $8,216,809.39 $9,038,490.33 $9,942,339.36
(-) $7,383.88 $6,310.97 $5,572.49 $5,361.44 $5,217.85
DEPRECIACIN
(=) UTILIDAD $1,744,886.06 $1,921,185.96 $2,114,674.13 $2,326,909.85 $3,589,482.35
ANTES DEL
IMPUESTO
(-) I.V.A. $279,181.77 $307,389.75 $338,347.86 $372,305.58 $574,317.18
(-) I.S.R. $523,465.82 $576,355.79 $634,402.24 $698,072.95 $1,076,844.70
(-) P.T.U. $174,488.61 $192,118.60 $211,467.41 $232,690.98 $358,948.23
(=) UTILIDAD $767,749.87 $845,321.82 $930,456.62 $1,023,840.33 $1,579,372.23
DESPUS DEL
IMPUESTO
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(+) $7,383.88 $6,310.97 $5,572.49 $5,361.44 $5,217.85
DEPRECIACIN
(-) INVERSIN $3,281,108.00 $2,505,974.25 $1,654,341.46
(=) FLUJO - - -$718,312.34 $1,029,201.78 $1,584,590.08
$2,505,974.25 $1,654,341.46
Se espera un incremento en ventas del 10% anual y para los costos se consideran
un incremento del 15% anual.
1. Misin
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Brindar servicios tursticos que superen las expectativas de nuestros clientes
mediante un servicio confiable y que contribuya al desarrollo socio-econmico de
las comunidades, minimizando los impactos que afectan al medio ambiente y
logrando la satisfaccin de nuestros clientes.
2. Visin
Ser una agencia de viajes confiables que ofrezcan seguridad a nuestros clientes,
brindar la mejor experiencia de turismo sostenible, conservando el medio ambiente,
mejorando la calidad de vida de las comunidades y obteniendo la mayor satisfaccin
de turistas y visitantes.
BALANCED SCORECARD
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DMC y Percepcin del
Operadoras mercado
Proveer alto
valor de
relacin con el
precio
Procesos Desarrollar Reconocimiento Posicionamiento Redisear
mercadotecnia de campaas de la marca en 3 operaciones
efectiva publicitarias aos
Reducir costo Gastos Reducido en un
de operacin operativos 20% en un ao
Estrategias de comercializacin
Las estrategias de comercializacin que se pretende utilizar para dar a conocer la
agencia de viajes Estur a su mercado principal que son grupos de estudiantes de
nivel medio superior, superior y de nivel bsico. Procedentes de los estados de
Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, Mxico y Oaxaca. Dichos estados
fueron seleccionados por la frecuencia de visitas de pobladores de estos estados
(ver directorio de mercado principal en anexos).
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de comunicacin existentes actualmente y que son frecuentados por este
segmento, tales como Facebook, Twitter e Instagram. As tambin se pretende
contar con una pgina web en donde se publicar informacin necesaria para
motivar a los estudiantes y profesores acudir con nosotros.
Se darn paquetes especiales para cada grupo estudiantil, ya que los intereses de
un adolescente de secundaria y un joven universitario, son muy diferentes. Rebajas
en pocas no vacacionales, y cortesas en hoteles y centros de diversin.
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Organigrama
Gerente
Departamento de Departamento de
operaciones Programacin
Mantenimiento
Corporativa
La empresa est comprometida a ofrecer todas las prestaciones al trabajador, como
su sueldo base, seguros, y servicios mdicos por parte del IMSS esto con el objeto
de resguardar su integridad, tanto fsica y de salud, donde cada empleado contara
con las mejores condiciones de trabajo, y las herramientas necesarias para poder
ofrecer el servicio a los clientes, as mismo el personal tendr capacitaciones para
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evitar accidentes dentro de su jornada laboral. Adems la empresa ESTUR ofrecer
seguridad y comodidad en los servicios ofrecidos, porque tienen guas
especializados en las diferentes reas del turismo,
Medio ambiente
Respecto al medio ambiente la empresa estar ligada con el programa de playas
limpias, para evitar contaminacin en los diferentes atractivos tursticos que los
turistas visitan durante su recorrido, para esto se les dar un abreve explicacin la
importancia que tiene el cuidado del destino, y de qu manera evitar la
contaminacin de los lugares visitados, se tratar de contextualizar a las personas
lo que significa para la empresa cuidar esta parte ambiental, as mismo se
involucrara a comunidad local para proteger la biodiversidad del destino, en donde
se llevaran a cabo diferentes actividades, como por ejemplo se pretende dar platicas
en las instituciones escuelas educativas nivel bsico, medio y superior en conjunto
con el programa de playas limpias, que actualmente se encuentra llevando las
buenas practicas del medio ambiente en el destinos de bahas de Huatulco, en
conjunto con el gobierno federal.
Recoleccin de pep
Limpieza de playas
Platicas a los diferentes niveles educativos.
Publicidad del medio ambiente
Las 9 Bahas y 36 playas de oleajes muy tranquilos son aptas para pequeos de
nivel bsico escolar en compaa de sus tutores, as como paseos a caballo,
recorrido por senderos Sicaru, mariposario Yee Lo Be.
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Para estudiantes de nivel medio superior, Huatulco les ofrece disfrutar de
inolvidables aventuras como ciclismo, rafting, rappel, buceo, as como jet ski,
windsurf, kayak, tirolesa, entre otros.
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Alcance del proyecto:
Para que nuestra agencia de viajes sea exitosa, necesitamos analizar los problemas
que podemos tener a futuro, es por eso que en este apartado, se presentan las
siguientes problemticas, que nos pueden llegar a afectar.
Fallos de comunicacin.
Mala coordinacin del recurso.
Conflicto de prioridades y polticas.
Anlisis de situacin:
Sirve para identificar las fortalezas y debilidades del enfoque actual.
Fortalezas
Diversidad de atractivos tursticos.
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Personal calificado y capacitado.
Debilidades
Barrera de comunicacin de los sectores pblicos y privados, para
llevar un manejo y promocin del destino.
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