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Directora
SIOMARA HERNNDEZ SNCHEZ
Codirectora
DIANA GMEZ SALAMANCA
A Dios,
por darme la vida y la fe;
por colocarme en el mejor camino
e iluminarme en todo momento.
A mis abuelitas,
Lola, Beln y Matilde,
por su inmenso amor
que estar conmigo toda la vida.
A mi prima,
Diana Carolina Rangel,
por ser como una hermana
brindndome su cario y apoyo.
AGRADECIMIENTOS
TABLA DE CONTENIDO
pg.
INTRODUCCIN ................................................................................................... 19
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO..............................................................................21
1.1. TITULO.......................................................................................................... 21
1.2. JUSTIFICACIN ........................................................................................... 21
1.3. OBJETIVOS .................................................................................................. 22
1.3.1. Objetivo General ......................................................................................... 22
1.3.2. Objetivos Especficos .................................................................................. 22
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA................................................................................24
2.1. RESEA HISTRICA ................................................................................... 24
2.2. RAZN SOCIAL ............................................................................................ 25
2.3. UBICACIN .................................................................................................. 26
2.4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO ....................................................... 27
2.4.1. Misin. ......................................................................................................... 27
2.4.2. Visin........................................................................................................... 27
2.4.3. Estructura Organizacional. .......................................................................... 27
2.5. PRODUCTOS................................................................................................ 28
2.6. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ................................................................ 29
2.6.1. Proceso de Seleccin. ................................................................................. 29
2.6.2. Compra de Materia Prima. .......................................................................... 29
2.6.3. Contra Muestra y Anlisis de Calidad. ........................................................ 30
2.7. MAQUINARIA Y EQUIPO ............................................................................. 31
2.7.1. Bsculas y balanzas. ................................................................................... 31
2.7.2. Elevador de aire y Tornillos sinfn. .............................................................. 31
2.7.3. Mquinas Tostadoras. ................................................................................. 32
2.7.4. Molino. ......................................................................................................... 32
10
11
LISTA DE CUADROS
12
LISTA DE FIGURAS
13
LISTA DE FOTOS
14
15
LISTA DE ANEXOS
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RESUMEN
PALABRAS CLAVES: ISO 9001, sistema de gestin de la calidad, parmetros de calidad, proceso
productivo, auditora interna, Buenas Prcticas de Manufactura.
DESCRIPCIN
TrabajodeGrado.
FacultaddeIngenierasFsicoMecnicas.EscueladeEstudiosIndustrialesyEmpresariales.Directora:
SiomaraHernndezSnchez.Codirectora:DianaGmezSalamanca.
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SUMMARY
KEY WORDS: ISO 9001, Quality management audit, Quality parameters, productive process,
internal audits, manufacturing good practices.
DESCRIPCIN
The following final-semester dissertation describes the activities executed to implant the ISO 9001:
2008 regulation to the FULLER PINTO INDUSTRIES coffee production plant. On this frame the
Quality management system was specially design to control the Quality parameters during the
production Process, with the frame of mind to secure the fulfill the customers Requirements and
the Quality of the products under national and international standards.
The process began with the diagnosis of the existing documents and the analysis of the necessary
inclusions. During the planning the direction established the scope and the process leaders. For the
documentation it has been created procedures and in the training process there was quality
trainings and learning courses. During the implantation all members of the organization participate
according to the resources available by the management.
Subsequently the evaluation of knowledge has been done, and then the internal audit to the Quality
management system, this evaluation generates a report about the discoveries found to be checked
by the management. Finally an action plan came up with the purpose to guarantee the issue of the
non agreements found, and to promote the continuous improvement to the quality management
system.
Finaldissertation.
PhysicsMechanicalfaculty.EscueladeEstudiosIndustrialesyEmpresariales.Director:SiomaraHernndez
Snchez.Codirector:DianaGmezSalamanca.
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INTRODUCCIN
19
20
1.1. TITULO
1.2. JUSTIFICACIN
Para ello, el manejo integral de gestin por procesos ofrecido por la NTC ISO
9001:2008 brinda mayor organizacin y control sobre las operaciones realizadas,
debido a la organizacin e interrelacin de los procesos como un solo sistema, el
cual debe su desarrollo a las entradas y salidas de cada uno de los procesos. De
la misma manera, los principios de buenas prcticas de manufactura estipulados
en el ttulo II del decreto 3075 de 1997, son la base para el diseo e
implementacin de los procedimientos a realizar en cada etapa del proceso
productivo, ya que estos contribuyen al control de desviaciones relacionadas con
la calidad del producto.
21
1.3. OBJETIVOS
22
23
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Su origen data del ao 1906 en Estados Unidos, donde el visionario Alfred Fuller,
vio la oportunidad de crear y desarrollar una lnea de productos para solucionar los
problemas de limpieza a nivel domstico e industrial. Hacia los aos 30 la
compaa se convirti en una de las empresas lderes en los Estados Unidos,
estableciendo plantas de produccin y destacndose por su novedoso sistema de
distribucin. Llegados los aos 50 un empresario espaol quiso llevar estas
soluciones al mercado colombiano, empezando como distribuidor y vendedor
puerta a puerta. Debido a la gran aceptacin y acogida de los productos, decidi
iniciar la produccin en Colombia de algunos de estos artculos bajo los formatos
de diseo y calidad de Fuller USA.
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25
2.3. UBICACIN
26
27
2.5. PRODUCTOS
INDUSTRIAS FULLER PINTO S.A. cuenta con una amplia gama de productos
diferenciados entre s por el segmento de negocio al que pertenecen. En el
segmento de alimentos, el inters se centrar en el producto Caf Diamante
Negro, el cual es el objeto de estudio para la implementacin del sistema de
gestin de calidad en la sede de Bucaramanga.
28
MAS E INSUMOS
2.6. MATERIAS PRIM
El caf Diamante Ne
egro tiene su origen en los granos verde
es de caf 100%
colombiano tipo consu
umo nacional y pasilla, los cuales le otorgan al caf tostado y
molido una textura ssuave y un olor y sabor caractersticos. Estos granos son
seleccionados segn los parmetros de calidad establecidos en las fichas tcnicas
. Ver Anexo B y Anexo C respectivamente.
para cada tipo de caf
2.6.1. Proceso de Se
eleccin. Para la seleccin de proveedores
s el coordinador de
compras da preferenccia a aquellos proveedores de materia prim
ma que abastecen
sus productos bajo esstndares de calidad, como lo son las trilladoras, cooperativas
y empresas independientes que se encargan de suministrar un caf
c seleccionado.
De esta manera se e
ejerce un primer control de calidad sobre la materia prima,
prefiriendo el grano de
e caf que ha sido clasificado previamente.
2.6.2. Compra de M
Materia Prima. La decisin de compra est
e basada en el
beneficio obtenido po
or la calidad del caf y el valor pagado
o. Inicialmente se
solicitan muestras pre
eliminares de cada tipo de caf al grupo de proveedores para
someterlas al primer a
anlisis de calidad por parte de la empresa
a. En ste anlisis
29
se califica la calidad del caf por medio de procesos de inspeccin del estado
fsico del grano y procesos de seleccin por tamao, densidad y color.
2.6.3. Contra Muestra y Anlisis de Calidad. Una vez recibido el lote de caf
comprado, se muestrean cinco bultos aleatoriamente para inspeccionar el aspecto
fsico del grano y compararlo con el aspecto fsico de la muestra preliminar,
enviada por el proveedor durante la negociacin de compra, con el fin de
determinar si se trata de la misma calidad de grano de caf. Si no coincide el
coordinador de compras tiene justa causa para rechazar y devolver la materia
prima al proveedor. Si la contra muestra coincide, el coordinador de compras da la
orden de descargue y se procede a llevar los bultos a la bodega de materia prima,
dando fin al proceso de aseguramiento de la calidad de la materia prima.
30
El desarrollo del proceso productivo del caf tostado y molido, desde el pesaje de
la materia prima hasta el empaque y embalaje del producto terminado, requiere el
uso de diversas mquinas y equipos.
2.7.1. Bsculas y balanzas. Utilizadas durante todo el proceso productivo para
determinar los pesos de la materia prima, producto en proceso y producto
terminado. Se tiene una bscula para pesos mayores en el rea de materia prima
y una balanza para pesos menores en el rea de producto terminado.
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33
34
Presentacin Unidades
Caf Diamante x 125 gr. (Pesa) 40.000
Caf Diamante x 250 gr. (Media) 20.000
Caf Diamante x 500 gr. (Libra) 10.000
Caf Diamante x 50 gr. (Papeleta) 40.000
Caf Diamante x 20 gr. (Papeleta) 10.000
2.8.2. Torrefaccin del caf. El proceso consiste en que los granos son
sometidos al tueste en una cmara de aire caliente, calentada con gas natural. El
tambor que contiene el caf gira mezclando continuamente los granos encima de
la llama, absorbiendo el aire caliente hasta que el caf alcance la temperatura final
deseada. La composicin qumica de los granos cambia durante el proceso de
tostado: el agua se disipa en el grano y una serie de reacciones qumicas
convierte los azcares y almidones en aceites, los cuales otorgan al caf gran
35
El caf torrefacto pasa del tambor a la tolva de enfriamiento para ser mezclado y
enfriado mediante una corriente de aire fresco, permaneciendo un tiempo
determinado mientras su temperatura desciende. Luego el caf es vertido en la
tolva de recibo y de all al sistema cerrado de transporte, el cual lo impulsa hacia la
tolva de almacenamiento, donde se enfra y reposa hasta el momento de su
molienda.
2.8.3. Molienda del caf. La molienda es el proceso en donde los granos de caf
tostado son partidos y reducidos a pequeas partculas por medio del impacto. El
volumen de la molienda es importante en la calidad final de la bebida, por ello, en
base al tipo de tostin medio fuerte propia del Caf Diamante Negro, se ha
establecido que los granos de caf tostado obtengan un molido tipo medio, no muy
grueso, que garantice un tamao de partculas homogneo para el realce de las
cualidades del caf en la preparacin de la bebida. De esta manera, en el
36
momento de la infusin del caf molido en agua caliente, se logra exponer un rea
superficial suficiente para producir un sabor completo de caf y un aroma intenso.
Luego de molido el caf es transportado a los silos de desgasificacin por medio
del sistema cerrado de transporte.
37
Embalaje Embalaje
Ref. Presentaciones Forma de Embalaje
secundario terciario
63104 Caf x 50 g Si No aplica Paquete x 50 unidades
63111 Caf x 125 g Si No aplica Paquete x 25 unidades
63112 Caf x 250 g Si No aplica Paquete x 12 unidades
63113 Caf x 500 g Si No aplica Paquete x 6 unidades
63114 Caf x 50 g Si Si Paquete x 250 unidades
63115 Caf x 20 g Si Si Paquete x 400 unidades
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39
Fuente: La Autora.
40
3. MARCO TERICO
41
Cultura de autocontrol.
Mejor calidad de vida.
Mejores relaciones interpersonales.
Trabajo en equipo.
Seguridad y autonoma.
Aprendizaje y crecimiento personal.
Organizacin inteligente.
Mejoramiento de la comunicacin entre reas y colaboradores.
42
43
ISO 9000 es un trmino que se utiliza para referirse a una serie de normas
internacionales establecidas para sistemas de gestin de calidad. Estas normas
pueden aplicarse prcticamente en cualquier compaa, desde fabricantes de
productos hasta proveedores de servicios, ya que no estn diseadas
especialmente para un producto o industria determinada; en lugar de dictar
especificaciones para el producto final, ISO 9000 se centra en los procesos
sustantivos, es decir, en la forma en que se produce el bien o servicio.
1
INSTITUTOCOLOMBIANODENORMASTCNICASYCERTIFICACIN.Sistemasdegestindelacalidad:
Fundamentosyvocabulario.Bogot:ICONTEC,2005.36pg.(NTCISO9000)
44
La norma ISO 9001 trata sobre los requisitos de los sistemas de gestin de la
calidad, teniendo en mente que gestionar la calidad consiste en definir e implantar
un conjunto de actividades orientadas a proporcionar a la alta direccin de la
organizacin, la confianza de que se est consiguiendo la calidad prevista a un
costo adecuado. La implementacin de la ISO 9001 promueve el enfoque basado
45
en procesos (ver figura 3), que consiste en dirigir la organizacin a partir de las
interrelaciones presentes en las actividades de los procesos establecidos.
46
47
2
INSTITUTOCOLOMBIANODENORMASTCNICASYCERTIFICACIN.Sistemasdegestindelacalidad:
Fundamentosyvocabulario.Bogot:ICONTEC,2005.36pg.(NTCISO9000)
48
Figura 4. Requisitos d
de certificacin de la norma ISO 9001:2008.
ISO9001:2008
REQUISITOSDECERTIFICACIN
REQUISIITOSGENERALES REQUISITOSESPECFICOS
ProcedimiientosObligatorios EstablecidosporlaOrgan
nizacin
1.ControldeDocumentos(4.2.3)
Dependendecadaorgan
nizacin
2.ControldeRegistros(4.2.4)
3.AuditoriaInterna(8.2.2)
4.ControldePNC(8.3)
5.AccinCo
orrectiva(8.5.2)
6.AccinPrreventiva(8.5.3)
7.Manuald
deCalidad
Fuente: La Autora.
ocesos, se busca
Con la documentacin y los registros de actividades y pro
recopilar informacin para verificar la calidad del trabajo realiza
ado y analizar las
oportunidades de mejora, presentando los resultados obtenidos para
49
retroalimentar experie
encias y comprender la razn de los reg
gistros, los cuales
tienen como funcin principal alinear las actividades de la org
ganizacin con los
objetivos de la misma
a. Es por ello la documentacin es la bas
se del control y la
consistencia de los sisstemas de gestin.
Figura 5. Estructura d
documental de un sistema de gestin de la calidad.
c
Fuente: La Autora.
50
51
La norma ISO 9001 comparte su filosofa con el enfoque del Crculo de Deming o
Ciclo PHVA (ver figura 6), el cual es una estrategia de mejora continua de la
calidad en cuatro pasos o etapas, asociando la planificacin, implementacin,
control y mejora continua. De esta manera, las organizaciones logran implementar
sus sistemas de gestin de forma coordinada con sus proyecciones, razn por la
cual se adopt como metodologa para el desarrollo del proyecto.
Fuente: La Autora.
52
4.1. DIAGNSTICO
4.2. PLANIFICACIN
4.3. DOCUMENTACIN
53
4.4. CAPACITACIN
4.5. IMPLEMENTACIN
54
el correspondiente informe para la revisin por la direccin, con el fin de tomar las
acciones necesarias para mejorar el sistema. Asimismo se realiz el plan de
mejoramiento de acuerdo a lo establecido en la auditora interna y la revisin por
la direccin para garantizar el levantamiento de las no conformidades halladas,
con el fin de generar dinmica entorno al sistema de gestin de la calidad y as
promover la mejora continua del mismo. Dichos planes fueron consignados en los
respectivos formatos de no conformidades y posteriormente entregados a la
Direccin.
55
5. DIAGNSTICO
56
Fuente: La Autora.
57
58
Con esta informacin como referencia de lo que se debe tener en cuenta para la
implementacin de un sistema de gestin de la calidad, se dar inicio a la
siguiente etapa en el diagnstico inicial de la organizacin.
3
INVIMA.FuncionesGenerales[enlnea].<http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1173>
4
BUCARAMANGAEMPRESADETODOS.Secretaradesaludydelambiente.[Enlnea]
<http://www.bucaramanga.gov.co/seccion.asp?cod_sec=9>
59
Fuente: La Autora.
60
61
Fuente: La Autora.
62
5.4.1. Hallazgos encontrados. El acta del INVIMA se utiliz como base para el
anlisis de los requisitos, sin embargo, fue indispensable realizar una inspeccin
general a la planta de produccin para conocer a fondo las instalaciones, las reas
de trabajo, el flujo del proceso y toda informacin que interviene en el
63
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65
66
67
68
69
70
6. PLANIFICACIN
71
un excelente servicio al cliente; obteniendo a su vez internacional de productos para la limpieza, hogar, internacional de productos para la limpieza, hogar,
reconocimiento internacional en Ecuador, Per, Venezuela, instituciones e industria por innovacin, calidad y un instituciones e industria por innovacin, calidad y un
Aruba, Curazao, USA, Puerto Rico, Panam, Chile, Repblica excelenteservicioalcliente. excelenteservicioalcliente.
DominicanayMxico.
Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros clientes
solucionesdelimpiezaatravsdeproductosparaelaseoy Nuestro compromiso es desarrollar productos
Nuestro compromiso es asegurar la satisfaccin de
calzado plstico que satisfacen y exceden sus necesidades y confiablesydecalidadqueasegurenlasatisfaccinde
nuestros clientes mediante el mejoramiento continuo
expectativas. La norma ISO 9000:2008 es el camino que nuestrosclientesmedianteelmejoramientocontinuode
POLITICA
5
BUENASPRCTICASDEMANUFACTURA,Decreto3075de1997,TituloIDisposicionesGenerales,Articulo
2doDefiniciones.
73
abarca la maquinaria, los puestos de trabajo para la labor de empaque, las
carretillas de transporte y estibas plsticas, todo con el fin de que obtener un plano
real de las dimensiones, equipos y puestos de trabajo existentes en la planta. La
herramienta utilizada para la elaboracin de los planos y el diseo de la propuesta
de redistribucin de planta fue el software Microsoft Office Visio 2007.
Para separar el rea de produccin se recomienda instalar una reja continua que
haga de divisin entre las diferentes reas, para evitar la contaminacin y
asegurar prcticas higinicas de manipulacin. De esta manera se cumple con el
decreto 3075 de BPM, que exige establecer reas de trabajo separadas y
debidamente diferenciadas para facilitar su identificacin y la realizacin de los
procedimientos de limpieza y desinfeccin.
74
Fuente: La Autora.
75
76
77
78
EntradasDiagnstico TemadeCapacitacin
SensibilizacinISO9001:2008
4.Sistemadegestindelacalidad
4.1Requisitosgenerales
4.2Requisitosdeladocumentacin
5.Responsabilidaddeladireccin
5.2EnfoquealCliente
6.Gestindelosrecursos
6.2RecursosHumanos
7.Realizacindelproducto
7.1Planificacindelarealizacindelproducto
7.2.1Determinacindelosrequisitosdelcliente
RequisitosNorma
7.2.2Revisindelosrequisitosrelacionadosconelproducto
ISO9001:2008
7.2.3Comunicacinconelcliente
7.4Compras
7.5.1Controldelaproduccin
7.5.3Identificacinytrazabilidad
7.5.5Preservacindelproducto
7.6Controldelosdispositivosdemedicinyseguimiento
8.Medicinanlisisymejora
8.2.1Satisfaccindelcliente
8.2.4Medicindelproductonoconforme
8.3Controldelproductonoconforme
8.5.2Accincorrectiva
DECRETO3075DE1997
I.Edificacineinstalaciones
II.Equiposyutensilios
III.Personalmanipuladordealimentos
IV.Requisitoshiginicosdefabricacin
V.Aseguramiento ycontroldelacalidad
VI.Saneamiento
RequisitosLegales VII.Almacenamiento,distribucin,transporteycomercializacin
DECRETO1575DE2007
Sistemaparalaproteccinycontroldelacalidaddelagua
RESOLUCIN2115DE2007
Vigilanciaparalacalidaddel aguaparaconsumohumano
Caractersticas,instrumentosbsicosyfrecuenciasdelsistemadecontrol
RESOLUCIN0288DE2008
Envasesdealimentosyrequisitosderotulado
Fuente: La Autora.
79
80
Informacin
Inicio General
Objetivo Alcance
Fuente: La Autora.
81
Fecha: DD/MM/AA
[NOMBRE DEL DOCUMENTO] Cdigo: X-X-X-X
Pgina 82 de X
INDUSTRIAS FULLER PINTO S.A.
82
BPM6 segn el decreto 3075 de 1997. De acuerdo al anlisis efectuado,
e la figura
11 presenta los que se consideran son los requisitos mnimos
s que la empresa
debe cumplir para pro
opsitos de certificacin.
REQUISITOSDECERTIFICACIN
REQUISITOSGEN
NERALES REQUISITOSESSPECFICOS
ISO9001:20000 Decreto3075
ProcedimientosOb
bligatorios ProgramasBPM
1.ControldeDocumentos(4.2.3)
1.ManualdeBPM
2.ControldeRegistross(4.2.4)
2.P.TrazabilidaddelCaf
3.AuditoriaInterna(88.2.2)
3.P.CapacitacinenBPM
M
4.ControldePNC(8.33)
4.P.ControldeCalidadd
delAguaPotable
5.AccinCorrectiva(88.5.2)
5.P.MuestreodelCaf
6.AccinPreventiva(88.5.3)
6.P.ControlaProveedoresdelCaf
7.ManualdeCalidad
7.P.MantenimientoyCaalibracinparala
plantadeproduccindelCaf
8.P.LimpiezayDesinfecccin
9.P.ManejodeResiduossSlidos
10.P.ControldePlagas
Fuente: La Auttora.
6
BuenasPrcticasdeManuffactura.
83
DOCUMENTACIN A ACTUALIZAR
Mapa de procesos
Alcance del sistema de gestin de calidad
Poltica de calidad y Objetivos de calidad
Misin y Visin
Manual de calidad
Procedimiento de compras y materias primas
Registro y seleccin de proveedores
Procedimiento general de talento humano
Procedimiento de control de documentos y registros
Fuente: La Autora.
84
DOCUMENTACIN A CREAR
Manual de BPM
Programa de trazabilidad del caf
Programa de capacitacin en BPM
Programa control de calidad del agua potable
Programa muestreo del caf
Programa control a proveedores del caf
Programa mantenimiento y calibracin
Programa limpieza y desinfeccin
Programa manejo de residuos slidos
Programa control de plagas
Fuente: La Autora.
85
Reuniones por procesos con los lderes de cada uno, para hacer la
caracterizacin de los procesos, actualizar o crear los procedimientos
86
87
88
7. DOCUMENTACIN
Reuniones con cada uno de los lderes de los procesos para hacer la
caracterizacin de los mismos, actualizar o crear los procedimientos
correspondientes segn aplique, crear las guas y formatos e idear las
mejoras necesarias al sistema de gestin.
89
90
7.1.7. Mapa de procesos. Permite visualizar todos los procesos que hacen parte
del sistema de gestin de calidad, mostrando la relacin existente entre unos y
otros y el compromiso de la organizacin con las partes interesadas externas al
sistema. Ver Anexo I. Como nuevo componente se integr la produccin de
alimentos, el cual hace parte del proceso llamado Produccin, que hace
referencia al grupo de procesos productivos realizados en la organizacin.
91
92
M
MANUALDEBUENASPRCTICASDEMANUFACTURA
ProgramadeTrazabilidaddel
ProgramadeLimpiezayDesinfeccin
PrograamadeMuestreodeAlimentos
CafDiamanteNegro
ProggramaControlaProveedores
ProgramadeCapacitacionenBPMM ProgramaManejodeResiduosSlidos
paraalaProduccindeAlimentos
ProgramaControldelaCalidad Pro
ogramadeMantenimientoy
ProgramadeControldePlagas
CaalibracinparalaPlantade
delAguaPotable
ProduccindelCaf
ProgramasdeAseguramiento
ProgramasdeBPM ProgramasdeSaneamiento delacalidad
Fuente: La Autora.
93
el cumplimiento de las Buenas Prcticas de Manufactura. Sus objetivos
especficos son:
94
7.2.4. Programa control de calidad del agua potable. Este programa busca
cumplir con los criterios de potabilizacin establecidos por ley mediante el
mantenimiento del sistema interno de distribucin del agua, la limpieza del tanque
de almacenamiento, la medicin constante de parmetros de calidad y la
ejecucin de acciones preventivas y correctivas. Su objetivo es asegurar el
cumplimiento de las caractersticas de potabilidad del agua utilizada, mediante la
implementacin, el desarrollo y la verificacin del programa de control del agua
potable. Los aspectos relevantes tratados en el programa son: Parmetros
microbiolgicos y fisicoqumicos de calidad del agua potable, fuente y reserva de
agua potable, uso del agua potable, caudal del agua y control de potabilidad del
agua.
95
96
97
7
LimpiezayDesinfeccin.
98
99
8. CAPACITACIN
8.1. DIVULGACIN
100
101
102
103
Figura 13. Puntos crticos de control y ruta de trazabilidad del Caf Diamante
Negro.
3,20
5. Desgasificacin 1
5
6. Empaque y Embalaje
6
7. Bodega de Producto Terminado
8. Distribucin y Transporte
Materia Prima
Producto en Proceso 7
Producto Terminado
Fuente: La Autora.
En esta gua se describen brevemente cada una de las etapas que conforman el
proceso productivo y se especifican los formatos de registro y control que se llevan
en cada caso. As mismo se esquematiza el flujo del proceso productivo sobre un
plano a escala de la planta, el cual en permite una comprensin rpida y global de
la trazabilidad del caf. Al finalizar el ciclo de talleres se public la ruta de
trazabilidad en las carteleras de la planta de produccin y se incluy en el sistema
de gestin de la calidad, como la gua ruta de trazabilidad del caf G-PA-03-01,
referenciada en el programa de trazabilidad del Caf Diamante Negro. Ver Anexo
N.
104
4. A
Anlisis estadstico: Clculo de datos y anlisis
de g
grficas.
Fuente: La Autora.
105
106
9. IMPLEMENTACIN
107
108
109
9.4.1. Resultados o
obtenidos. La alta gerencia analiz la propuesta de
mejoramiento suminisstrada por La Autora y con base en esto rea
aliz las siguientes
mejoras en el dise
o y la construccin de la planta de pro
oduccin de caf
Diamante Negro:
Pisos y pared
des. Se remodelaron los pisos reparando la
as grietas, creando
las pendientess necesarias para la evacuacin del agua residual de las
actividades de limpieza y pintando el piso con pintura de alto trfico para
impermeabiliza
ar. Las paredes se estucaron para darle un acabado liso y sin
grietas. Las uniones entre las paredes, columnas y pisos fueron
redondeadas p
para impedir la acumulacin de suciedad.
110
Ventanales. L
Las ventanas que comunican al ambiiente exterior se
recubrieron con mallas especiales para evitar el ingreso de plagas y se
instalaron ange
eos para facilitar su limpieza y buena conservacin.
111
Foto 36. Estacin de Limpieza y Desinfeccin. Foto 37. Codificacin por colores.
112
3,20
transportadora y los mesones para
el empaque y embalaje del caf.
Fuente: La Autora.
113
Foto 42. rea de lavado de manos. Foto 43. Instructivos lavado de manos.
114
Fuente: La Autora.
115
116
La evaluacin se realiz para todos los trabajadores al mismo tiempo y tuvo una
duracin de 60 minutos. El cuadro 10 presenta la tabulacin de las calificaciones.
El anlisis de dispersin obtenido se presenta en la figura 17.
EVALUACIONDECONOCIMIENTOS
FECHA EVALUACION TIEMPO PROM CAL TEMA
26 de septiembre de Misin, Visin, Poltica, Objetivos de Calidad,
2009
No. 1 1 HORA 8,99 Indicadores de Gestin
PROCESO A GERENCIA GENERAL
TODOS LOS PROCESOS SOLICITA
EVALUAR COORDINACION DE CALIDAD
Evaluaciones presentadas 46
Promedio ponderado 8,988
Varianza muestral 1,778
Calificacin mxima 10
Calificacin mnima 3,8
Fuente: La Autora.
117
12
10
8
Calificaciones
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Trabajadores
Fuente: La Autora.
118
Despus de haber ejecutado el plan de trabajo para cumplir con los objetivos de
esta prctica empresarial, el paso inmediato fue evaluar la eficacia de la
implementacin de la norma ISO 9001:2008 mediante la auditora interna de
calidad al sistema de gestin de calidad de INDUSTRIAS FULLER PINTO S.A. en
su sede de Bucaramanga. Previo a la realizacin de la misma, el comit de calidad
realiz actividades de preparacin del equipo de auditores y programacin de
todos los aspectos importantes a tener en cuenta en la auditora interna.
119
Evaluar la capacidad del sistema de gestin para cumplir con los requisitos
de la norma ISO 9001:2008.
Evaluar la capacidad del sistema de gestin para cumplir con los requisitos
de la normatividad legal para fbricas de alimentos.
120
Fuente: La Autora.
121
REFERENCIAS NORMATIVAS ISO 9001:2008 numeral 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6
AUDITOR LIDER Laura Rangel Uribe
EQUIPO AUDITOR
METODOLOGIA Muestreo Observacin Directa Anlisis de datos o tendencias Entrevistas
AUDITADOS
LUGAR FECHA HORA PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD / REQUISITO
CARGO NOMBRE
OBSERVACIONES: Se auditarn todos los documentos del sistema de gestin de calidad que sean referenciados en los procedimientos anteriormente
mencionados.
Fuente: La Autora
122
Posteriormente se realizaron reuniones entre el grupo de auditores internos para
crear las listas de verificacin de hallazgos para las auditoras de cada proceso.
En estas se presenta una breve descripcin de la auditora y como eje principal se
enlistan las preguntas o aspectos a evaluar de acuerdo a la metodologa
PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR. Este ejercicio se realiza para preparar
con anticipacin a la visita, los puntos crticos sobre los cuales se indagar en la
auditora. El Anexo R presenta la lista de chequeo realizada para el proceso de
produccin de alimentos en el marco de la implementacin de ISO 9001:2008 en
el proceso productivo del caf.
123
Produccin de ISO 9001:2008, Falta mayor conocimiento sobre los requisitos de ley que
OBSERVACIN
Alimentos numeral 7.2.1.c rigen la fabricacin de alimentos, Decreto 3075 de 1997.
124
Fuente: La Autora.
125
Una vez fueron entregados los informes de auditora a los respectivos lderes de
proceso, se dio inicio al tratamiento de las no conformidades y acciones de mejora
existentes por medio de la aplicacin del formato para identificacin y tratamiento
de no conformidades y accin correctiva F-DC-10-04. La herramienta escogida
para este desarrollo es el diagrama de Causa-Efecto, el cual permite que la gente
conozca a profundidad el proceso en el que trabaja, visualizando con claridad las
relaciones entre el problema presentado y sus causas. De esta manera se
identificaron con claridad los orgenes de las no conformidades y se encontraron
rpidamente las causas asignables cuando el proceso se apart del
funcionamiento establecido.
126
127
12. CONCLUSIONES
128
129
13. RECOMENDACIONES
130
BIBLIOGRAFA
131
http://www.fullerpinto.com/
http://www.icontec.org.co/
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp
132
http://www.bucaramanga.gov.co/seccion.asp?cod_sec=9
http://www.gestiopolis.com/
http://www.suratep.com.co/
http://es.wikipedia.org
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
CRONOGRAMADEACTIVIDADESPARAELCUMPLIMIENTODELASNORMASTCNICASPARAFBRICASDE
ALIMENTOSSEGNVISITADEINSPECCININVIMA
Realiz:LAURAPAOLARANGELURIBE
Fecha:Marzo16de2008
CALIFICACIN
Cumpleparcialmente 1
Nocumple 0
ASPECTOSAVERIFICAR
1.2 Laconstruccionesresistenteyapruebaderoedores CALIFICACIN 1
Elreadeproducinrequiereproteccinadecuada
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Recubrirconcementoalgunosgrietasy
1 huecosquepresentanlasparedesdela Remodelacin
construccinalinteriordelaplanta.
Recubrirconcementolasparedes
exterioresdelaplantaquelimitanconel
2 Remodelacin
ro,lascualespresentanhuecosensu
superficie.
OBSERVACIONES:
Laplantapresentaaislamientoyproteccincontraellibreaccesodeanimaleso
1.4 CALIFICACIN 1
personas
Nohaybarrerafsicaqueimpidalaentradaalreadeproceso.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Instalarunarejaalaentradadelaplanta
deproduccin,demaneraquelaseparede
1 labodegayslopermitaelpasodelos Remodelacin
operariosopersonalautorizadoalreade
proceso.
OBSERVACIONES:
Laplantaysusalrededoresestnlibresdebasurayobjetosendesusoy
1.10 CALIFICACIN 1
animalesdomsticos
Seencuentranequiposyelementosendesuso.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
RealizarProgramadeMejoramientode
Procesosparaorganizaryestablecerla
ubicacindelosequipos,implementos,
1 Programa5S
maquinariaendesusoymaterialesen
generalqueseencuentranenelreade
proceso,elcuartotraserodelaplantayen
152
labodegadeproductoterminado.
Hacerredistribucindeplantadeacuerdo
alprogramademejoramientodeprocesos,
queestablezcasitiosespecficosparael Redistribucin
2
tallerdemantenimiento,maquinaria deplanta
usada,maquinariaymaterialesendesuso
ycanecasdebasura,entreotros.
Programarlimpieza,eliminacinde
3 basurasymejoramientodelazonaverde Remodelacin
alrededordelaplantaquelimitaconelro.
OBSERVACIONES:
Laspuertas,ventanasyclaraboyasestnprotegidasparaevitarentradade
1.11 CALIFICACIN 1
polvo,lluviaeingresodeplagas.
Seencuentranalgunasventanas,puertasyentrelucessinproteccinypermitenelingresodeplagasy
polvo.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Cubrircontelapolisombralasventanas,
claraboyasdeltechoyeltrasluzdela
1 Remodelacin
puertadelcuartotraserode
almacenamientoquelimitaconelro.
Tapareltrasluzenelpisoquepresentala
2 puertadelcuartotraserode Remodelacin
almacenamientoquelimitaconelro.
OBSERVACIONES:
Seencuentranclaramentesealizadaslasdiferentesreasyseccionesen
1.15 cuantoaaccesoycirculacindepersonas,servicios,seguridad,salidasde CALIFICACIN 1
emergenciaetc.
Nohayidentificacinysealizacindelatotalidaddelasreas.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
RealizarProgramadeMejoramientode
Procesosparaestablecerlasreasde
proceso,seccionesdeacceso,circulacin
depersonas,serviciossanitarios,reade
1 Programa5S
mantenimiento,bodegasdemateriaprima
yproductoterminado,seguridad,salidas
deemergenciayalrededdoresdelaplanta,
entreotros.
Sealizarlasdiferentesreasestablecidas
2 enelprogramademejoramientode Sealizacin
procesos.
OBSERVACIONES:
Laplantacuentaconserviciossanitariosbienubicados,encantidadsuficiente,
2.1 separadosporsexoyenperfectoestadoyfuncionamiento(lavamanos,duchas, CALIFICACIN 1
inodoros).
Elserviciosanitarioseencuentraenmalestadodemantenimientoynocuentaconducha.
153
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
SolicitarpermisoconINVIMApara
conservarelreadeserviciossanitarios
1 Gestin
compartidaporambossexos,alegandoel
bajonmerode3operariosdeplanta.
Remodelarlavamanos,duchaseinodoros
2 Remodelacin
deacuerdoadisposicindelINVIMA.
OBSERVACIONES:
Losserviciossanitariosestndotadosconloselementosparalahigienepersonal
2.2 CALIFICACIN 1
(jabnliquido,toallasdesechablesosecadorelctrico,papelhiginico,etc).
Elserviciosanitarionocuentacondotacincompleta.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Instalarjabnliquido,desinfectante,
Remodelacin
toallasdesechablesypapelhiginico.
OBSERVACIONES:
Existenvestieresennmerosuficiente,separadosporsexo,ventilados,enbuen
2.4 CALIFICACIN 1
estadoyalejadosdelreadeproceso.
Elvestierestlocalizadoenelreade
mantenimiento.Requierereubicacin.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
RealizarProgramadeMejoramientode
Procesosparaestablecerelreade
1 Programa5S
vestieresenunaubicacinlejanaalreade
proceso.
SolicitarpermisoconINVIMApara
conservarelreadevestierescompartida
2 Gestin
porambossexos,alegandoelbajonmero
de3operariosdeplanta.
Diseoyconstruccindelreadevestieres
3 Remodelacin
deacuerdoadisposicindelINVIMA.
OBSERVACIONES:
Existencasillerosolockersindividuales,condoblecompartimiento,ventilados,
2.5 enbuenestado,detamaoadecuadoydestinadosexclusivamenteparasu CALIFICACIN 1
propsito.
Loscasillerosrequierenreubicacinensitioadecuado.Ver2.4.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Revisarelestadoycantidaddelos
1 casillerosexistentesdeacuerdoalnumero Gestin
deoperarios.
2 Adecuacinocompradecasilleros. Gestin
Reubicacindecasillerosenlanuevarea
3 Gestin
devestieres.
154
OBSERVACIONES:
Losmanipuladoresselavanydesinfectanlasmanos(hastaelcodo)cadavezque
3.1.10 CALIFICACIN 1
seanecesario.
Ellavamanosinstaladonopermiterealizarestaaccincorrectamente
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
1 Remodelarlavamanos. Remodelacin
OBSERVACIONES:
3.2.1 Existeunprogramaescritodecapacitacioneneducacionsanitaria. CALIFICACIN 0
Noexisteunprogramaescritodecapacitacineneducacinsanitaria.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
CrearProgramadeCapacitacinen
1 PCES
EducacinSanitariaPCES
OBSERVACIONES:
Sonapropiadoslosletrerosalusivosalanecesidaddelavarselasmanosdespus
3.2.2 CALIFICACIN 0
deiralbaoodecualquiercambiodeactividad.
Noseobservanletrerosalusivos.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Sealizarelreadeserviciossanitarioscon
1 lafrecuenciayformacorrectadellavado Sealizacin
delasmanos.
OBSERVACIONES:
Sonadecuadoslosavisosalusivosaprcticashiginicas,medidasdeseguridad,
3.2.3 CALIFICACIN 1
ubicacindeextintores,etc.
ElestablecimientonocuentaconavisosalusivosalasPracticasHiginicas,medidasdeseguridady
ubicacindeextintores.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Sealizacindelreadeprocesoysus
alrededoresconletrerosalusivosalas
1 Sealizacin
prcticashiginicas,medidasdeseguridad
yubicacindeextintores.
OBSERVACIONES:
Existenprogramasyactividadespermanentesdecapacitacinenmanipulacin
3.2.4 CALIFICACIN 1
higinicadealimentosparaelpersonalnuevoyantiguoysellevanregistros.
Nosetienecronogramaniprogramaciondeactividadesdecapacitacionenmanipulaciondealimentos.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearcronogramadeactividadesy
1 registrosdeasistenciaenelProgramade PCES
CapacitacinenEducacinSanitariaPCES
OBSERVACIONES:
155
3.2.5 Conocenlosmanipuladoreslasprcticashiginicas. CALIFICACIN 1
Ver3.2.4.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearlatemticadepracticashiginicas
paralafabricacindealimentosenel
1 PCES
ProgramadeCapacitacinenEducacin
SanitariaPCES
OBSERVACIONES:
4.1.1 Existenprocedimientosescritossobremanejoycalidaddelagua. CALIFICACIN 0
Noexistenprocedimientosescritossobremanejoycalidaddelagua.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
1 CrearProgramadeCalidaddelaguaPCA. PCA
OBSERVACIONES:
Existenparmetrosdecalidadparaelagua
4.1.3 CALIFICACIN 0
potable
Ver4.1.1
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Implementarlosparmetrosdecalidad
paraelaguapotableenelProgramade
1 PCA
CalidaddelaguaPCAsegnResolucin
2115de2007.
OBSERVACIONES:
4.1.4 Cuentaconregistrosdelaboratorioqueverificanlacalidaddelagua. CALIFICACIN 0
Nocuentaconregistrosdecalidaddelaguadelaplanta.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Hacercontratoconlaboratorioqumico
quecertifiquelacalidaddelaguayrealice
1 cada3mesespruebasfisicoqumicasy Gestin
cadamespruebasmicrobiolgicasalagua
delaplantadeproduccin.
OBSERVACIONES:
Eltanquedealmacenamientodeaguaestprotegido,esdecapacidad
4.1.7 CALIFICACIN 1
suficienteyselimpiaydesinfectaperidicmente.
Elmaterialdeltanquedealmacenamientonoesdematerialadecuado.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
1 Cambiodeltanquedelagua. Remodelacin
OBSERVACIONES:
4.1.8 Existecontroldiariodelclororesidualysellevanregistros. CALIFICACIN 0
Noexistecontroldiariodelclororesidualynosellevanregistros.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
156
Disearprocedimientodecontroldiariode
1 lacalidaddelaguaenelProgramade PCA
CalidaddelaguaPCA.
OBSERVACIONES:
Existensuficientes,adecuados,bienubicadoseidentificadosrecipientesparala
4.3.1 CALIFICACIN 1
recoleccininternadelosdesechosslidosobasuras.
Losrecipientesutilizadosparalarecoleccinderesiduosnoestnidentificadosnisonadecuados.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
CrearProgramadeManejoyDisposicin
1 deResiduosSlidosPMRSparalaplanta PMRS
deproduccin.
Establecereltipo,cantidadyubicacinde
2 recipientesycanecasdedesechosslidoso PMRS
basuras.
OBSERVACIONES:
Despusdedesocupadoslosrecipientesselavanantesdesercolocadosenel
4.3.3 CALIFICACIN 1
sitiorespectivo.
Noexisteprogramadelimpiezaydesinfeccin.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
CrearProgramadeLimpiezayDesinfeccin
1 PLD
PLD.
OBSERVACIONES:
Existelocaleinstalacindestinadaexclusivamenteparaeldepsitotemporalde
4.3.4 losresiduosslidos,adecuadamenteubicado,protegidoyenperfectoestadode CALIFICACIN 1
mantenimiento.
Existeunsitioexclusivoparaeldepsitotemporaldelosresiduosperonoestprotegidoniidentificado.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Realizarprogramademejoramientode
1 procesosparaestablecerelreade Programa5S
depsitotemporaldelosresiduosslidos.
Sealizarelreadedepsitotemporalde
Sealizacin
losresiduosslidos.
OBSERVACIONES:
4.4.1 Existenprocedimientosescritosespecficosdelimpiezaydesinfeccin. CALIFICACIN 1
Existenprocedimientosescritosdelimpiezaydesinfeccinperonoestnactualizadosalnuevositiode
produccin.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
CrearProgramadeLimpiezayDesinfeccin
1 PLD
PLD.
OBSERVACIONES:
Existenregistrosqueindicanqueserealizainspeccin,limpiezaydesinfeccin
4.4.2 CALIFICACIN 0
peridicaenlasdiferentesreas,equipos,utensiliosymanipuladores.
Noexistenregistrosdelarealizacindeestasactividades.
157
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearformatosderegistroparala
realizacineinspeccindelos
1 PLD
ProcedimientosdelimpiezaenelPrograma
deLimpiezayDesinfeccinPLD.
OBSERVACIONES:
4.5.1 Existenprocedimientosescritosespecficosdecontrolintegradodeplagas. CALIFICACIN 0
Noexistenprocedimientosescritosespecficosdecontrolintegradodeplagas.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
CrearProgramadeControlIntegradode
1 PCIP
plagasPCIP
OBSERVACIONES:
Existenregistrosescritosdeaplicacindemedidasoproductoscontralas
4.5.3 CALIFICACIN 0
plagas.
Nohayregistrosactualizadosenelpresenteao.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Solicitaryarchivarcertificadode
1 Gestin
fumigacinactualizado.
OBSERVACIONES:
Existendispositivosenbuenestadoybienubicadosparacontroldeplagas
4.5.4 CALIFICACIN 0
(electrocutadores,rejillas,coladeras,trampas,cebos,etc.)
Ver4.5.3
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Solicitarinspeccionycertificacindel
estadodelosequiposeimplementos
1 Gestin
usadosenelcontroldeplagasalaempresa
defumigacionescontratada.
OBSERVACIONES:
Losequiposysuperficiesencontactoconelalimentoestnfabricadoscon
5.1.1 materialesinertes,notxicos,resistentesalacorrosinnorecubiertocon CALIFICACIN 1
pinturasomaterialesdesprendiblesysonfcilesdelimpiarydesinfectar.
Seencontraronelementosysuperficiesdematerialnosanitario(madera)yamarresplsticos.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
RealizarProgramadeMejoramientode
Procesosparaidentificarlosequipos,
1 Programa5S
implementosysuperficiesencontactocon
elalimentoquenecesitansercambiados.
Entregarlistadecomprasdelos
2 Gestin
implementosquenecesitansercambiados.
Cotizarmesasenaluminioyprocesode
forrarconaceroinoxidablelasmesasde
3 Gestin
maderaexistentesyproponerenel
procesoderemodelacindelaplanta.
OBSERVACIONES:
158
Losrecipientesutilizadosparamaterialesnocomestiblesydesechossona
5.1.6 pruebadefugas,debidamenteidentificados,dematerialimpermeable, CALIFICACIN 1
resistentesalacorrosinydefcillimpieza.
Losrecipientescarecendeidentificacin.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
1 Identificarlosrecipientessegnsuuso. Sealizacin
OBSERVACIONES:
Lastuberas,vlvulasyensamblesnopresentanfugasyestnlocalizadosen
5.1.8 CALIFICACIN 1
sitiosdondenosignificanriesgodecontaminacindelproducto.
Ver5.1.1.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
RealizarProgramadeMejoramientode
Procesosparaidentificarelestadoy
1 Programa5S
necesidadesdemantenimientodelos
equiposymaquinariaengeneral.
OBSERVACIONES:
Existenmanualesdeprocedimientoparaservicioymantenimiento(preventivoy
5.1.11 CALIFICACIN 0
correctivo)deequipos.
Noexistenmanualesdeprocedimientoparaservicioymantenimiento(preventivoycorrectivo)de
equipos.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
CrearProgramadeServicioy
1 PSME
MantenimientodeEquiposPSME.
OBSERVACIONES:
Losequiposendondeserealizanlasoperacionescrticascuentancon
5.1.13 instrumentosyaccesoriosparamedicinyregistrodevariablesdelproceso CALIFICACIN 1
(termmetros,termgrafos,phmetros,etc.)
Noseregistrancondicionesdeoperacin.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
RealizarProgramadeMejoramientode
Procesosparaidentificarelestadoy
1 Programa5S
necesidadesdemantenimientodelos
instrumentosyaccesoriosparamedicin.
Realizarcalibracin,mantenimientoy
2 certificacindebuenestadodelos Gestin
instrumentos.
OBSERVACIONES:
Setieneprogramayprocedimientosescritosdecalibracindeequipose
5.1.16 CALIFICACIN 0
instrumentosdemedicin.
Nosetieneprogramaniprocedimientosescritosdecalibracindeequiposeinstrumentosdemedicin.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
159
Disearprocedimientosparalacalibracin
deequiposeinstrumentosdemedicinen
1 PSME
elProgramadeServicioyMantenimiento
deEquiposPSME.
OBSERVACIONES:
5.2.2 Lasparedesseencuentranlimpiasyenbuenestado. CALIFICACIN 1
Lasparedesrequierenmantenimientoypintura.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
1 Pintarlasparedesconresinaepxica. Remodelacin
OBSERVACIONES:
5.2.3 Lasparedessonlisasydefcillimpieza. CALIFICACIN 1
Lasparedesnosonlisas.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Estucarlasparedesdelreadeprocesode
1 Remodelacin
produccin.
OBSERVACIONES:
5.2.4 Lapinturaestenbuenestado. CALIFICACIN 1
Ver5.2.2
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
1 Pintarlasparedesconresinaepxica. Remodelacin
OBSERVACIONES:
5.2.5 Eltechoesliso,defcillimpiezayseencuentralimpio. CALIFICACIN 1
Eltechoestaconstruidocontejasdezincsobreunaestructurametlica.Laalturadelmismodificultala
operacin.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearprocedimientodelimpiezadel
1 techoenelProgramadeLimpiezay PLD
DesinfeccinPLD.
OBSERVACIONES:
Lasunionesentrelasparedesytechosestndiseadasdetalmaneraqueevitan
5.2.6 CALIFICACIN 0
laacumulacindepolvoysuciedad
Eldiseonoevitalaacumulacindepolvoysuciedad.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Redondearesquinasdelasparedesy
1 Remodelacin
columnas.
OBSERVACIONES:
160
Lasventanas,puertasycortinas,seencuentranlimpias,enbuenestado,libres
5.2.7 CALIFICACIN 1
decorrosinomohoybienubicadas.
Laspuertasrequierenmantenimiento.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Realizarmantenimientodepuertasy
1 Remodelacin
ventanasdelaplanta.
OBSERVACIONES:
Lospisosseencuentranlimpios,enbuenestado,singrietas,perforacioneso
5.2.8 CALIFICACIN 1
roturas.
Algunospisospresentandeterioro.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Realizarelcubrimientodegrietasyla
1 Remodelacin
aplicacindelpisodelaplanta.
OBSERVACIONES:
5.2.10 lossifonesestnequipadosconrejillasadecuadas. CALIFICACIN 0
Lossifonesnocuentanconrejillasadecuadas.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Cambiarlossifonesporrejillasdehuecos
1 Remodelacin
circularespequeos.
OBSERVACIONES:
5.2.11 Enpisos,paredesytechosnohaysignosdefiltracionesohumedad. CALIFICACIN 1
Enreadealmacenamientodeproductoterminadoseevidenciahumedad.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Realizarreparacindehumedaddela
1 Remodelacin
bodegadeproductoterminado.
OBSERVACIONES:
5.2.12 Cuentalaplantaconlasdiferentesreasyseccionesrequeridasparaelproceso. CALIFICACIN 1
Noestnidentificadasy/odemarcadaslasdiferentesreas.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
RealizarProgramadeMejoramientode
1 Procesosparaestablecerlasreasde Programa5S
procesodelaplantadeproduccin.
Sealizarlasdiferentesreasestablecidas
2 enelprogramademejoramientode Sealizacin
procesos.
OBSERVACIONES:
161
Existenlavamanosnoaccionadosmanualmente,dotadosconjabnliquidoy
5.2.13 CALIFICACIN 0
solucindesinfectanteyubicadosenlasreasdeprocesoocercanasasta.
Noexistelavamanosdeaccionamientoindirecto.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
1 Remodelarlavamanos. Remodelacin
OBSERVACIONES:
Lasunionesdeencuentrodelpisoylasparedesydestasentresson
5.2.14 CALIFICACIN 0
redondeadas.
Lasunionesdeencuentrodelpisoylasparedesydestasentresnosonredondeadas.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Redondearunionesdeencuentrodelpisoy
1 Remodelacin
lasparedes.
OBSERVACIONES:
Latemperaturaambientalyventilacindelasaladeprocesoesadecuadayno
5.2.15 CALIFICACIN 1
afectalacalidaddelproductonilacomodidaddelosoperariosypersonas.
Duranteelprocesodetostion,segenera
unatemperaturaambientalalta.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Comprareinstalarmquinaextractorade
1 Remodelacin
humo.
OBSERVACIONES:
Laslmparasyaccesoriosondeseguridad,estnprotegidasparaevitarla
5.2.19 CALIFICACIN 0
contaminacinencasoderuptura,estnenbuenestadoylimpias.
Laslmparasnoestnprotegidasnisonde
seguridad.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Protegerocambiarlaslmparasubicadas
1 Remodelacin
enelreadeprocesodeproduccin.
OBSERVACIONES:
5.2.20 Lasaladeprocesoseencuentralimpiayordenada. CALIFICACIN 1
Lasaladeprocesorequiereorganizacinyretirodematerialendesuso.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
RealizarprogramadeMejoramientode
1 Procesosparaidentifiarlosequiposy Programa5S
materialendesuso.
162
Hacerredistribucindeplantadeacuerdo
alprogramademejoramientodeprocesos, Redistribucin
2
estableciendositiosespecficosparael deplanta
readeproceso.
OBSERVACIONES:
Existenprocedimientosescritosparacontroldecalidaddemateriasprimase
5.3.1 CALIFICACIN 1
insumos,dondesesealenespecificacionesdecalidad.
Existeprocedimientoescritoparacontroldecalidaddemateriasprimasdecaf,debenajustarloe
implentarformatos.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
CrearProgramadeControldeCalidaddel
1 productoPCC,incluyendoelcontroldela PCC
materiaprima.
OBSERVACIONES:
Lasmateriasprimaseinsumossealmacenanencondicionessanitarias
5.3.4 CALIFICACIN 1
adecuadas,enreasindependientesydebidamentemarcadasoetiquetadas.
Faltaidentiicacindelrea.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Sealizarelreadebodegademateria
1 Sealizacin
prima.
OBSERVACIONES:
Sellevanregistrosescritosdelascondicionesdeconservcindelasmaterias
5.3.7 CALIFICACIN 0
primas.
Nosellevanregistrosescritosdelascondicionesdeconservacindelasmateriasprimas.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearformatosderegistrodematerias
1 primasenelProgramadeControlde PCC
CalidaddelproductoPCC.
OBSERVACIONES:
Sellevanfichastcnicasdelasmateriasprimas:Procedencia,volumen,rotacin,
5.3.9 CALIFICACIN 1
condicionesdeconservcin,etc.
Sellevanresultadosdemateriaprimaadquirida,faltacomplementardatosparalafichatecnica.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearfichatcnicadelamateriaprima
1 enelProgramadeControldeCalidaddel PCC
productoPCC.
OBSERVACIONES:
Losenvasessonalmacenadosenadecuadascondicionesdesanidadylimpieza,
5.4.3 CALIFICACIN 1
alejadosdefocosdecontaminacin.
Elalmacenamientodelosempaquesnoconservadistanciasrepectoalapared.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
163
Sealizarelreadebodegadeproducto
1 terminadoconservandolasdistancias Sealizacin
respectoalapared.
OBSERVACIONES:
Serealizanyregistranloscontrolesrequeridosenlospuntoscrticosdelproceso
5.5.2 CALIFICACIN 1
paraasegurarlacalidaddelproducto.
Nosediligencianregistrosdecontroldelospuntoscrticos.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearprocedimientosyformatosde
registrocontroldelproductoenproceso
1 PCC
enelProgramadeControldeCalidaddel
productoPCC.
OBSERVACIONES:
Losprocedimientosmecnicosdemanufactura(lavar,pelar,cortar,clasificar,
5.5.4 batir,secar)serealizandemaneraqueseprotegeelalimentodela CALIFICACIN 0
contaminacin.
Noserealizapreseleccindelgranoparaevitarcontaminantesfsicos.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearprocedimientodepreseleccindel
1 granoenelProgramadeControlde PCC
CalidaddelproductoPCC.
OBSERVACIONES:
Alenvasaroempacarelproductosellevaunregistroconfechaydetallesde
5.6.1 CALIFICACIN 1
elaboracinyproduccin.
Sellevaregistrodelproductoperoserequierecompletardetallesdelaelaboracinyproduccin.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearformatosderegistrodelproducto
1 terminadoenelProgramadeControlde PCC
CalidaddelproductoPCC.
OBSERVACIONES:
Losproductosseencuentranrotuladosdeconformidadconlasnormas
5.6.3 CALIFICACIN 1
sanitarias.
LosempaquesnoseajustancompletamentealosrequisitosdescritosenlaResolucin5109de2005.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Diseareimplementarnuevoempaquede
1 Gestin
acuerdoalaResolucin5109de2005.
OBSERVACIONES:
5.7.3 Seregistranlascondicionesdealmacenamiento. CALIFICACIN 0
Noseregistranlascondicionesdealmacenamiento.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
164
Disearformatosderegistrodel
almacenamientodeproductoterminado
1 PCC
enelProgramadeControldeCalidaddel
productoPCC.
OBSERVACIONES:
5.7.4 Sellevancontroldeentrada,salidayrotacindelosproductos. CALIFICACIN 1
Nosellevancontroldeentrada,salidayrotacindelosproductos.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearformatosderegistrodelarotacin
1 delproductoenelProgramadeControlde PCC
CalidaddelproductoPCC.
OBSERVACIONES:
Losproductosdevueltosalaplantaporfechadevencimientosealmacenanen
5.7.6 unreaidentificadayexclusivaparaestefinysellevanregitrosdecantidadde CALIFICACIN 1
producto,fechadevencimiento,devolucinydestinofinal.
Manejanpocasdevoluciones,cuandoestassepresentansondestruidoslosempaquesyladisposicin
finalvaalabasura.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearprocedimientodedevolucionde
1 productoenelProgramadeControlde PCC
CalidaddelproductoPCC.
OBSERVACIONES:
Poseefichastcnicasdemateriasprimasyproductoterminadoendondese
7.1.2 CALIFICACIN 1
incluyancriteriosdeaceptacin,liberacinorechazo.
Elestablecimientocuentaconfichastcnicasdeproductoterminado,conloscriteriosdeaceptacino
rechazoylavidatildelproducto.Requierecompletarfichastcnicasparamateriasprimas.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearfichatcnicadelamateriaprima
1 enelProgramadeControldeCalidaddel PCC
productoPCC.
OBSERVACIONES:
Existenmanuales,catlogos,guasoinstruccionesescritassobreequipos,
7.1.3 CALIFICACIN 1
procesos,condicionesdealmacenamientoydistribucindelosproductos.
Elestablecimientonocuentaconmanualesdecondicionesdealmacenamientoydistribucinde
productos.Cuentaconflujodeproceso,complementarconmanualdeobtencindeproducto.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearlasguasdecondicionesde
1 almacenamientoenelProgramade PCC
ControldeCalidaddelproductoPCP.
OBSERVACIONES:
Existenmanualesdelastcnicasdeanlisisderutinavigentesadisposicindel
7.1.4 CALIFICACIN 1
personaldelaboratorioanivelfisicoqumico,microbiolgicoyorganoelctrico.
NoexisteprocedimientoderutinadeclororesidualyPH.
165
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearprocedimientodecontroldiariode
1 clororesidualyPHdelaguaenelPrograma PCA
deCalidaddelaguaPCA.
OBSERVACIONES:
Losprocesosdeproduccinycontroldecalidadestnbajoresponsabilidadde
7.1.6 CALIFICACIN 1
profesionalesotcnicoscapacitados.
Elprocesodeproduccinestaacargodepersonalformadoempricamente,requierenprofesionalen
readealimentos.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Certificarlaformacindelpersonal
operariopormediodecapacitaciones
1 sobrelaspracticashigienicasenla Gestin
fabricacindealimentos,educacin
sanitariaycontroldecalidad.
OBSERVACIONES:
ADEMSDEBERDARCUMPLIMIENTODEFORMAINMEDIATA:
RealizarlasmodificacionesdelRegistroSanitarioporfusindelaempresaysolicitaragotamientode
empaque.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Tramitarsolicituddemodificacindel
1 Gestin
registroINVIMA.
OBSERVACIONES:
OTRASEXIGENCIAS:
GarantizarelLoteodelproductoterminadoylosdetallesdeproduccinparaefectosdetrazabilidad.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearformatosderegistrodelde
1 productoterminadoenelProgramade PCC
ControldeCalidaddelproductoPCC.
OBSERVACIONES:
Garantizarqueelrotuladoenelempaquedelosproductosestdeacuerdoconlodescritoenla
Resolucin5109de2005.(Direccinactual,fabricante,empacador).
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Diseareimplementarnuevoempaquede
1 Gestin
acuerdoalaResolucin5109de2005.
OBSERVACIONES:
Implementarlistadechequeodemateriasprimas,transporteyproductoterminado,ascomofichas
tcnicasdemateriaprima.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Disearformatosdelistadechequeopara
1 eltransportedelproductoterminadoenel PCC
ProgramadeControldeCalidaddel
166
productoPCC.
Disearfichatcnicadelamateriaprima
2 enelProgramadeControldeCalidaddel PCC
productoPCC.
OBSERVACIONES:
Serequiereestudiometrolgicoenrelacinabalanzasytermmetrodeltostador.
FECHADE FECHADE
ACTIVIDADESAEJECUTAR PROCESO RESPONSABLE
EJECUCIN CUMPLIMIENTO
VERIFIC
Realizarcalibracin,mantenimientoy
certificacindebuenestadodelos
1 Gestin
instrumentosyaccesoriosparamediciny
registrodevariablesdelproceso.
OBSERVACIONES:
167
Anexo G. Listado maestro de documentos y registros
168
169
170
171
172
173
174
PM-DR-
Talento Humano 01 21/07/2009 Programa de capacitacin en BPM 01
Talento Humano I-DR-01 21/07/2009 Instructivo de seleccin y control del personal manipulador de alimentos. 01
Talento Humano F-DR-05 31/10/2007 Formato de registro de capacitaciones, inducciones y /o reuniones. 03
Talento Humano F-DR-04 26/02/2008 Formato para evaluar la calidad de las capacitaciones. 02
Calidad F-DC-09 17/07/2009 Formato reporte de acciones correctivas (AC) y/o preventivas (AP). 04
Produccin de PM-PA-
Alimentos 02 13/07/2009 Programa control de la calidad del agua potable 01
Produccin de
Alimentos F-PA-15 13/07/2009 Formato control del caudal del agua potable. 01
Produccin de
Alimentos I-PA-03 13/07/2009 Instructivo para medicin de pH y cloro residual del agua potable. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-16 13/07/2009 Formato medicin de pH y cloro residual del agua potable. 01
Produccin de
Alimentos P-PA-06 13/07/2009 POES Tanque de almacenamiento de agua potable. 01
Produccin de Formato verificacin de limpieza y desinfeccin del tanque de
Alimentos F-PA-17 13/07/2009 almacenamiento del agua potable. 01
Calidad F-DC-09 17/07/2009 Formato reporte de acciones correctivas (AC) y/o preventivas (AP). 04
Produccin de PM-PA-
Alimentos 03 24/07/2009 Programa de limpieza y desinfeccin 01
Produccin de
Alimentos G-PA-05 24/07/2009 Gua cronograma de POES. 01
Produccin de
Alimentos P-PA-07 24/04/2009 POES Bodega de materia prima. 01
Produccin de
Alimentos P-PA-08 24/04/2009 POES Produccin. 01
Produccin de
Alimentos P-PA-09 24/04/2009 POES Bodega de producto terminado. 01
Produccin de
Alimentos P-PA-10 24/04/2009 POES Alrededores. 01
Produccin de
Alimentos P-PA-11 24/04/2009 POES Implementos de aseo. 01
Produccin de
Alimentos P-PA-12 24/04/2009 POES Recipientes de residuos slidos 01
Produccin de
Alimentos P-PA-13 24/04/2009 POES Lavado de las manos. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-18 24/04/2009 Formato verificacin de LYD diaria. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-19 24/04/2009 Formato verificacin de LYD semanal. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-20 24/04/2009 Formato verificacin de LYD mensual. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-21 24/04/2009 Formato verificacin de prcticas higinicas en BPM. 01
Calidad F-DC-09 17/07/2009 Formato reporte de acciones correctivas (AC) y/o preventivas (AP). 04
Produccin de PM-PA-
Alimentos 04 06/07/2009 Programa manejo de residuos slidos 01
Produccin de
Alimentos F-PA-22 06/07/2009 Formato verificacin de manejo de residuos slidos 01
Calidad F-DC-09 17/07/2009 Formato reporte de acciones correctivas (AC) y/o preventivas (AP). 04
Produccin de PM-PA-
Alimentos 05 02/07/2009 Programa de control de plagas 01
Produccin de
Alimentos F-PA-23 02/07/2009 Formato diagnstico de control de plagas. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-24 02/07/2009 Formato planificacin de productos de control de plagas. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-25 02/07/2009 Formato registro de aplicacin de productos de control de plagas. 01
175
Produccin de
Alimentos F-PA-26 02/07/2009 Formato verificacin de mantenimiento e higiene. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-27 02/07/2009 Formato seguimiento de control de plagas. 01
Calidad F-DC-09 17/07/2009 Formato reporte de acciones correctivas (AC) y/o preventivas (AP). 04
Produccin de PM-PA-
Alimentos 06 16/07/2009 Programa de muestreo de alimentos 01
Produccin de
Alimentos F-PA-28 16/07/2009 Formato cronograma de muestreo del caf. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-29 16/07/2009 Formato cronograma de muestreo del chocolate. 01
Produccin de
Alimentos G-PA-01 16/07/2009 Gua plan de muestreo del caf. 01
Produccin de
Alimentos G-PA-02 16/07/2009 Gua plan de muestreo del chocolate. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-30 16/07/2009 Formato reporte de toma de muestras. 01
Calidad F-DC-09 17/07/2009 Formato reporte de acciones correctivas (AC) y/o preventivas (AP). 04
Produccin de PM-PA-
Alimentos 08 10/07/2009 Programa control a proveedores para la produccin de alimentos 01
Compras F-CM-05 17/11/2006 Formato para registro y seleccin de proveedores. 03
Produccin de
Alimentos F-PA-02 10/07/2009 Formato inspeccin y recepcin de materia prima del caf. 01
Produccin de
Alimentos F-PA-01 10/07/2009 Formato anlisis de calidad de materia prima del caf. 01
Compras F-CM-03 08/04/2003 Formato para registro de pruebas tcnicas de materias primas e inspeccin 02
de productos suministrados por terceros.
Compras F-CM-01 03/08/2002 Formato para evaluacin y/o reevaluacin de proveedores. 01
Compras F-CM-07 02/09/2003 Formato de registro de visitas a proveedores. 01
Calidad F-DC-09 17/07/2009 Formato reporte de acciones correctivas (AC) y/o preventivas (AP). 04
Produccin de MC-PA-
Alimentos 01 28/07/2009 Manual de buenas prcticas de manufactura para la produccin del caf 01
NOTA: Los documentos resaltados en naranja son aquellos ya existentes dentro de la documentacin ISO de la empresa. Estos aparecen
referenciados en los programas de BPM con el nimo de no crear nuevos documentos para registrar la misma informacin.
176
177
INDICADORES DE GESTIN
LIMITE
PROCESO VARIABLE FORMULA IDEAL
INFERIOR
1. Entrega de estados financieros mes (Estados entregados/ Cronograma de
100
anterior segn cronograma entrega) x 100%
100% 100
en marcha del sistema Operativo SAP programadas) x 100%
Ocupacional
4.Eficacia del plan de capacitaciones
(No de Evaluaciones eficaces / No de
Evaluacin de lo aprendido en el 90% 100%
Evaluaciones realizadas) x 100%
puesto de trabajo.
Medicion segn los
estandares Fuerza y Calidad 100% 100%
establecidos del
5.Indice de Frecuencia
indice de frecuencia
y severidad de la Fuller Pinto 100% 100%
accidentalidad
Medicion segn los
estandares Fuerza y Calidad 100% 100%
establecidos del
6.Indice de Severidad
indice de frecuencia
y severidad de la Fuller Pinto 100% 100%
accidentalidad
1.Cumplimiento Total de acompaamientos
CALIDA
178
No Quejas y Bogot 25
Reclamos
Bucaramanga 130 70
1. Servicio y Calidad Compaia Bogot 250 70
No Notas Crdito
Reportes de Informacin Bucaramanga 350 170
No promedio Solicitudes NA NA
SERVICIO AL CLIENTE
No Promedio Sugerencias 10 20
No Promedio Felicitaciones 15 30
(No Casos Cerrados / Total de casos
80% 100%
2. Eficacia Servicliente recibidos) x 100%
Gestin de Cierre
Tiempo promedio de respuesta 0 da
179
100% 100%
mensual)
(No Total pedidos TRADICIONAL 98% 100%
1. Cumplimiento entregados / No CADENAS 98% 100%
Total de pedidos
facurados) x 100% FULLCENTER 98% 100%
180
(Clientes creciendo en el
Clientes Creciendo en el paretto 85% 90%
paretto/presupuesto) x 100%
Ventas totales de la compaa por
Presupuestos de industria 70% 90%
Industria
Ventas 100%
100%
181
(Clientes creciendo en el
Clientes Creciendo en el paretto 85% 90%
paretto/presupuesto) x 100%
Ventas totales de la compaa por
Presupuestos de industria 85% 90%
Industria
182
183
184
185
PERFIL SANITARIO
EMPRESA: INDUSTRIAS FULLER PINTO S.A. FECHA: 09/06/2009
186
187
188
189
190
191
192
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194
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