MANUAL SISTEMA ISO TS 16949:2002 ISO 14001:2004 BSI 18001:2007

GESTION INTEGRADO
I 1- Alcance 1- Alcance 1- Alcance
II 2- Referencias normativas 2- Referencias normativas 2- Referencias normativas
III 3- Trminos y definiciones 3- Trminos y definiciones 3- Trminos y definiciones
IV 4- Sistema de gerenciamiento Calidad
4.1- Requisitos generales 4.1- Requisitos generales 4.1- Requisitos generales
4.2- Requisitos documentales
IV-II.1 - IV-II.3 4.2.1- General
IV-III.2.6.4 4.2.2- Manual de la Calidad 4.4.4- Documentacin del SGA 4.4.4- Documentacin
IV-III.2.3 4.2.3- Control de documentos 4.4.5- Control de los documentos 4.4.5- Control de los documentos
IV-III.2.6.4 4.2.4- Control de registros 4.5.3- Registros 4.5.3- Registros
IV-II 5- Responsabilidad de la Direccin
IV-IV.5.1 5.1- Compromiso de la Direccin
IV-IV.3.1 - IV-
5.1.1- Eficiencia de los procesos
IV.3.2
IV-III.1.1 - IV-
5.2- Focalizacin en el Cliente
IV.1
IV-II.1 5.3- Poltica de la Calidad 4.2- Poltica ambiental 4.2- Poltica seguridad
5.4- Planeamiento (obj., Sist de la Calidad)
IV-II.2 - IV-II.3 5.4.1- Objetivos de Calidad 4.3.3- Objetivos y metas 4.3.3- Objetivos y metas
IV-II.4 5.4.2- Planeamiento del Sist de gerenciamiento 4.3.4 Programa de gestin ambiental 4.3.4 Programa gestin seguridad
IV-II.6.1 5.5- Responsabilidad y autoridad 4.4.1- Estructura y responsabilidad 4.4.1- Estructura y responsabilidad
5.5.1- Responsabilidad y autoridad
IV-II.6.1.1 - IV-
5.5.2- Representante de la Direccin
II.6.1.2
IV-II.6.3 5.5.3- Comunicacin interna 4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Comunicacin
IV-IV.5.1 5.6- Revisin por la Direccin 4.6- Revisin por la Direccin 4.6- Revisin por la Direccin
5.6.1- General
5.6.2- Datos de entrada para la revisin
5.6.3- Datos de salida de la revisn
IV-II.6 6- Administracin de recursos 4.4.1- Estructura y responsabilidad 4.4.1- Estructura y responsabilidad
6.1- Provisin de recursos
IV-II.6.2 6.2- Recursos humanos
6.2.1- General
Competencia, conocimiento y Capacitacin, toma conciencia y Capacitacin, toma
6.2.2- 4.4.2- 4.4.2-
capacitacin comp. conciencia y comp.
IV-II.6.4 6.3- Infraestructura
6.3.1- Planeamiento de planta, inst y equip
Preparacin y respuesta ante Preparacin y respuesta
6.3.2- Planes de contingencia 4.4.7- 4.4.7-
emergencia ante emergencia
I-III 6.4- Medioambiente laboral
6.4.1- Seguridad del personal
IV-II.6.5 6.4.2- Limpieza de las instalaciones
Planificacin identif peligros,
IV-II.5 7- Realizacin del producto 4.3.1- Aspectos ambientales 4.3.1-
aseg riesgos
7.1- Planeamiento de realizacin del prod 4.3.2- Requisitos legales y otro tipo 4.3.2- Requisitos legales y otro tipo
7.1.1- Planeamiento realizacin del producto
7.1.2- Criterios de aceptacin
7.1.3- Confidencialidad
7.1.4- Control de los cambios
Procesos relacionados al Cliente
IV-III.1.1 7.2-
(identif req)
7.2.1- Determinacin requisitos producto
7.2.2- Revisin requisitos relativos al producto
IV-II.6.3.2 7.2.3- Comunicacin con el Cliente
Diseo y desarrollo del proceso de
IV-III.1.2 7.3-
manufactura
7.3.1- Planeamiento del diseo y desarrollo
7.3.2- Datos de entrada del diseo y desarrollo
7.3.3- Datos de salida del diseo del producto
7.3.4- Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5- Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6- Validacin del diseo y desarrollo
 7.3.7- Control cambios al diseo y desarrollo
IV-III.2.9 7.4- Compras
7.4.1- Proceso de compras
7.4.2- Informacin de compras
7.4.3- Verificacin del producto comprado
IV-III.1.3 7.5- Produccin y provisin del servicio 4.4.6- Control operativo 4.4.6- Control operativo
IV-III.2.7 - IV- Control de la produccin y provisin del Mediciones y seguimiento (Plan Mediciones y seguimiento
7.5.1- 4.5.1- 4.5.1-
III.2.8 servicio de control) (Plan de control)
7.5.2- Validacin de los procesos para la prod
7.5.3- Identificacin y trazabilidad
IV-III.2.11 7.5.4- Propiedad del Cliente
IV-III.1.4 7.5.5- Preservacin del producto
Control de los dispositivos de Medicin y seguimiento Medicin y seguimiento
IV-IV.III.2 7.6- 4.5.1- 4.5.1-
monitoreo y med (calibracin inst.) (calibracin inst.)
7.6.1- Anlisis del sistema de medicin
7.6.2- Registros de calibracin/verificacin
7.6.3- Requisitos del laboratorio
IV-IV 8- Medicin, anlisis y mejora
8.1- General
8.1.1- Identificacin de herramientas estadst
8.1.2- Conocimiento de los conceptos estadst
8.2- Monitoreo y medicin
IV-IV.1 8.2.1- Satisfaccin de Cliente
IV-IV.2 8.2.2- Auditora interna 4.5.4- Auditora del SGA 4.5.4- Auditora
IV-IV.3.1 8.2.3- Monitoreo y medicin de los procesos
IV-IV.3.2 8.2.4- Monitoreo y medicin del producto
IV-IV.4 8.3- Control del producto no conforme
8.3.1- Control del producto no conforme
8.3.2- Control de producto retrabajado
8.3.3- Informacin al Cliente
8.3.4- Dispensa al Cliente
IV-IV.5 8.4- Anlisis de datos
8.4.1- Anlisis y uso de datos
IV-V.4 8.5- Mejora
8.5.1- Mejora continua
IV-V.2 8.5.2- Acciones correctivas 4.5.2- NC, acciones correct y prev 4.5.2- NC, acciones correct y prev
IV-V.3 8.5.3- Acciones preventivas