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I. Misin:
Ejecutar las funciones con disciplina, con orden y a cabalidad referidos al manejo de
los ingresos por ventas de la tienda y ser el soporte en la culminacin del proceso
de venta.
11. Cajero debe ingresar a caja sin dinero en los bolsillo para evitar malos entendidos
12. El cajero se registrara la hora de llegada, fecha y su nombre
13. El cajero debe percatarse que la caja y los equipos estn en buen estado, si nota
algo anormal debe reportar de inmediato al administrador y jefe de caja para
tomar las medidas que correspondan
14. El cajero debe leer el cuaderno de cuadre de la fecha anterior, con el fin de seguir
la ilacin del trabajo y as se inicia el turno debidamente
15. Ante que realice la primera venta del da, debe sacar un reporte de venta del
sistema y este debe ser cero, de no ser as se reportara al administrador y al
rea de sistemas, cuyo objetivo es de evitar problemas al momento de cuadrar la
caja
16. El cajero cuando emite el comprobante de venta, debe firmar o poner sello para
avalar la venta
17. Si la venta no se puede hacer por el sistema, el cajero deber realizar una venta
manual, esta veta se har en una boleta o factura en la cual se registrara de
forma obligatoria el cdigo y descripcin y precio de venta del producto a vender.
18. Si el cajero anulo una boleta, factura u otro comprobante de pago, el comprobante
debe figurar anulado en el sistema y fsico
19. Si el cajero tiene dificultad para vender un producto como puede ser por: el cdigo
no pasa al sistema, producto sin cdigo, cdigo no le pertenece al producto, etc.
Se proceder registrar el producto en el formato que corresponde segn al rubro
que pertenezca.
20. Los productos llenados en los formatos establecido, debe enviarse va correo
electrnico al jefe de lnea para que regularice dichos productos
21. Todos los productos que fueron vendido y no se carg a la venta en sistema, el
cajero tiene como mnimo 12 horas para registrar la venta en el sistema.
22. Transcurrida la operatoria del da, emite los reportes de las transacciones
efectuadas por Caja.
23. Realiza recuento de efectivo y controla con el saldo que arroja el reporte del
sistema.
24. Si no existe diferencia, remite comprobantes y reportes conciliados al Jefe de
Caja.
25. Las ventas que no se hizo por el sistema, se debe anotar en observaciones el
monto del efectivo de igual manera los gastos.
26. Si existe diferencia de Caja, confecciona formulario por duplicado con detalle del
faltante o sobrante y tambin apunta la inconsistencia en observaciones, en el
cuaderno de cuadre, lo firma, sella y enva junto con los comprobantes y reportes
emitidos, al Jefe de Caja para su control.
27. El cajero solicita un duplicado del cuadre al Jefe de Caja y lo archiva como
comprobante.
Autoridad:
28. No Ejerce supervisin directa sobre ningn puesto en la tienda.