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ESPAE-ESPOL
AUTORAS:
ARCE, Alexandra
QUITO, Anglica
NDICE
Contenido
1. ANTECEDENTES.................................................................................................................4
1.1. Justificacin....................................................................................................................4
1.2. Objetivo del estudio tcnico..........................................................................................4
1.3. Estudio de Mercado.......................................................................................................4
1.4. Anlisis Legal..................................................................................................................5
1.5. Anlisis Financiero.........................................................................................................7
2. IDENTIFICACIN DE TECNOLOGA...............................................................................7
2.1. Determinacin de procesos..........................................................................................7
2.1.1. Macro-procesos......................................................................................................8
2.1.2. Procesos..................................................................................................................8
2.1.3. Descripcin de Procesos.......................................................................................8
2.2. Alternativas Tecnolgicas............................................................................................10
2.4. Seleccin de Tecnologa.............................................................................................13
3. TAMAO..............................................................................................................................16
3.1. Tamao de la demanda...............................................................................................16
3.2. Disponibilidad de insumos..........................................................................................16
3.3. Determinacin de tamao...........................................................................................16
4. LOCALIZACIN.................................................................................................................17
4.1. Macrolocalizacin........................................................................................................17
4.3. Alternativas de localizacin........................................................................................17
4.4. Anlisis y seleccin de localizacin...........................................................................18
5. ASPECTOS ORGANIZACIONALES...............................................................................18
5.1. Estructura Organizativa...............................................................................................18
5.1.1. Unidades de Direccin o trabajo.........................................................................18
5.1.2. Comunicacin o estructura interdepartamental................................................19
5.2. Recursos Humanos.....................................................................................................20
5.2.1. Perfiles de cargos.................................................................................................20
5.2.1. Cargas y costos....................................................................................................21
5.3. Controles.......................................................................................................................22
6. BALANCES.........................................................................................................................22
6.1. Inversiones en equipamiento.....................................................................................23
6.2. Reinversiones en equipamiento.................................................................................23
6.2.1. Calendario de reinversiones................................................................................23
6.2.2. Calendario de ingresos por venta de equipamiento........................................24
6.3. Inversiones en Obras Fsicas.....................................................................................25
7. CONCLUSIONES...............................................................................................................25
1. ANTECEDENTES
1.1. Justificacin
Tomando como fuente la base de datos del CAU (Centro de Atencin al usuario)
tenemos un registro de 49996 viviendas que pagan predio urbano y que por
consiguiente tienen infraestructura bsica.
Se pudo percibir que actualmente las personas solucionan incidentes del hogar en su
mayora por cuenta propia o ya sea con la colaboracin de algn familiar o conocido
que tiene esta habilidad; en algunas ocasiones se contrata un tcnico capacitado
segn sea el tipo de dao.
Estos datos se confirmaron al encuestar a la ciudadana, siendo as que en la
actualidad los ciudadanos solucionan este tipo de problemas por cuenta propia o con
algn conocido, en porcentaje menor contratan un tcnico especializado y un
porcentaje muy bajo busca otros medios de solucin.
Discerniendo entre los encuestados que dijeron que si les gustara hacer uso de este
tipo de seguro de asistencia para el hogar, tenemos que el servicio ms solicitado fue
el de arreglos Elctricos, es decir que este es el que ms deberamos tomar en cuenta
al momento de tomar decisiones al respecto, en su mayora realizan estos arreglos
elctricos anualmente y trimestralmente, por lo que su frecuencia de dao no es tan
continua.
- Artculo 54
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripcin territorial cantonal,
para garantizar la realizacin del buen vivir a travs de la implementacin de
polticas pblicas cantonales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y las polticas pblicas en el mbito de sus competencias y en su
circunscripcin territorial, de manera coordinada con la planificacin nacional,
regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento
y rendicin de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
h) Promover los procesos de desarrollo econmico local en su jurisdiccin,
poniendo una atencin especial en el sector de la economa social y solidaria,
para lo cual coordinar con los otros niveles de gobierno;
l)Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que
no exista una explcita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, as
como la elaboracin, manejo y expendio de vveres; servicios de faenamiento,
plazas de mercado y cementerios;
Haciendo referencia a la creacin de una empresa Pblica de Servicio de
Mantenimiento para el Hogar tenemos el siguiente sustento legal para
referencia:
- Artculo 57
j) Aprobar la creacin de empresas pblicas o la participacin en empresas de
economa mixta, para la gestin de servicios de su competencia u obras
pblicas cantonales, segn las disposiciones de la Constitucin y la ley. La
gestin de los recursos hdricos ser exclusivamente pblica y comunitaria de
acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales;
- Artculo 54
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripcin cantonal, con
especial atencin a las normas de control y prevencin de riesgos y desastres;
- Artculo 57
w) Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las
especificaciones y normas tcnicas y legales por las cuales deban regirse en el
cantn la construccin, reparacin, transformacin y demolicin de edificios y
de sus instalaciones;
-Artculo. 150
Competencias residuales.- Son competencias residuales aquellas que no estn
asignadas en la Constitucin o en la ley a favor de los gobiernos autnomos
descentralizados, y que no forman parte de los sectores estratgicos,
competencias privativas o exclusivas del gobierno central. Estas competencias
sern asignadas por el Consejo Nacional de Competencias a los gobiernos
autnomos descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no sean
susceptibles de transferencia, siguiendo el mismo procedimiento previsto en
este Cdigo.
Debido a que actualmente no existe una empresa pblica con estas caractersticas, no
se cuenta con un presupuesto asignado y tampoco se conoce el monto aproximado a
invertir, puesto que necesitamos estudios bastante amplios para conocer factibilidad
del proyecto de tal manera que sea rentable para el Gobierno Autnomo
Descentralizado Municipal del Cantn Durn y se convierta en una oferta atractiva
para la ciudadana que habita en la zona urbana del cantn Durn.
2. IDENTIFICACIN DE TECNOLOGA
Actualmente el proceso de solucin en los hogares del cantn Durn al tener siniestros
ya sean elctricos, gasfitera o cerrajera se acude a pedir ayuda a personas
conocidas o familiares, o a su vez contratan un profesional para cada evento de
siniestro, ms no cuentan con un servicio municipal que brinde cobertura de atencin
en este tipo de situaciones; por ellos se busca generar un proceso de atencin
Municipal mucho ms gil y eficiente para la ciudadana enfocado en agilidad y calidad
de servicio.
En el macro proceso de atencin al usuario el punto central es crear un Call center en
donde se recepte todas las inquietudes, quejas y requerimientos de los usuarios.
2.1.1. Macro-procesos
Asistencia
Pre Venta Atencin al
Tcnica en
de Servicio Usuario
el Hogar
2.1.2. Procesos
Recepcin y verificacin de
Publicidad de servicio Entrega - recepcin de turnos
requerimiento
Inspeccin y levantamiento de
Delegacin de responsabilidad Actualizacin de ficha de vivienda
ficha de estado actual de vivienda
- Atencin al Usuario
Entrega recepcin de turnos: Se debe crear un Call Center el mismo que vaya
determinando orden y prioridades de atencin de requerimientos ingresados al
sistema.
Ingreso de trmite: Segn el orden en el que se ingrese los trmites, los mismos
tendrn que ser clasificados, registrados y sistematizados. Con el soporte adecuado
de un sistema informtico.
Publicidad de servicio:
Impresin de material publicitario escrito:
a) Contrato de impresin de material escrito.
b) Compra de impresoras y ploter para impresin de material escrito.
Cobro de servicio
a) Cobro de servicio en ventanilla.
b) Cobro de servicio a travs de depsito en entidad financiera.
Ingreso de trmite
a) Contratacin de un CRM para manejo de trmites.
b) Manejo de trmites por cola.
Seguimiento
a) Monitoreo y control por medio de base de datos de call center.
b) Muestreo aleatorio de control para seguimiento de cumplimiento de servicio.
Inspeccin y mantenimiento
a) Compra de herramientas e insumos para el mantenimiento.
b) Contratacin de personas privadas para el mantenimiento.
Actualizacin de ficha de vivienda
a) Compra de tablets para transferir fichas digitales.
b) Levantamiento de fichas por papel.
Impresin de material
Costo
publicitario escrito:
a) Contrato de impresin de
material escrito. $18000 anuales
b) Compra de impresoras
para material escrito.
$500 anual
Manejo de redes sociales: Costo
a) Compra de paneles
digitales para dotacin de
turnos $3800
b) Compra de Mquina de
turnos bsica. $400
c) Contratacin externa de
Call center.
$12000 anual
d) Implementacin de Call
center propio. $36200 anual
Ingreso de trmite Costo
a) Contratacin de un CRM
para manejo de trmites. $15000 total
b) Manejo de trmites por
cola. $9216 anual
Seguimiento Costo
a) Monitoreo y control por
medio de base de datos de Call
center. $8400 anual
b) Muestreo aleatorio de
control para seguimiento de
cumplimiento de servicio. $9216 anual
Recepcin y verificacin de
Costo
requerimiento
a) Contratacin externa de
Call center.
$12000 anual
b) Implementacin de Call
center propio $36200 anual
Inspeccin y mantenimiento Costo
a) Compra de herramientas e
insumos para el
mantenimiento. $20000 anual
b) Contratacin de personas
privadas para el
mantenimiento.
Actualizacin de ficha de
Costo
vivienda
b) Levantamiento de fichas
por papel.
$5000 anual
Opcin
Seguimiento Costo Sub Total
elegida
a) Monitoreo y control por
Ya descrito en
medio de base de datos de 12000 anual X
proceso anterior
Call center.
b) Muestreo aleatorio de
control para seguimiento
$9216 anual
de cumplimiento de
servicio.
Recepcin y verificacin Opcin
Costo Sub Total
de requerimiento elegida
b) Implementacin de Call
$36200 anual
center propio
Inspeccin y Opcin
Costo Sub Total
mantenimiento elegida
a) Compra de
herramientas e insumos 20000 Anual X 20000
para el mantenimiento.
b) Contratacin de
personas privadas para el
mantenimiento.
Actualizacin de ficha de Opcin
Costo Sub Total
vivienda elegida
a) Compra de tablets para $9000
transferir fichas digitales. anuales
b) Levantamiento de Ya descrito en
$5000 anual X
fichas por papel. proceso anterior
Total $ 168.859,00
3. TAMAO
Como se nombr anteriormente nuestro mercado total son 49996 viviendas, que son
las que actualmente pagan su predio urbano y en base a los encuestados vemos que
si sera factible para el Gobierno Autnomo Descentralizado del Cantn Durn, ya que
el 87% de los encuestados nos dio respuesta positiva de acogida a este servicio es
decir un aproximado de 43496 viviendas seran nuestro pblico objetivo. En los grupos
focales se pudo ver que la gran mayora relacionaba al Municipio con Trabajo
responsable, confianza, Seguridad, trabajo bien hecho. En general los servicios
que ms necesitaban de mantenimiento son arreglos elctricos, gasfitera y cerrajera;
siendo el principal para la poblacin urbana del cantn los arreglos elctricos.
Se debe presentar diversos tipos de seguros, por montos para que en base a esto se
d cobertura segn las necesidades a cubrir sea el monto anual.
El siniestro con mayor demanda es el de arreglos elctricos, los mismo que en su mayora se
dan anualmente, siendo que del 87% que est dispuesto a usar ese tipo de servicio, afirm que
si usara el seguro para arreglos elctricos el 69% que dan un aproximado de 30012 siniestros
anualmente dando un resultado de 82 siniestros diarios.
4.1. Macrolocalizacin
Facilidad de parqueo
para clientes
x
Costo de adecuacin
de inmueble
x
Espacio para bodega
de herramientas
x
Accesibilidad a
oficinas de jefatura de x
Mantenimiento
Facilidad para guardar
autos de trabajo
x
5. ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Al ser una empresa que brinda servicio de mantenimiento para el hogar, se crearn 3
directrices principales que sern:
El servicio de mantenimiento para el hogar ser un programa incentivado por la
direccin de mantenimiento del Municipio, por lo que la mxima autoridad de este
proyecto ser el Director de mantenimiento del Municipio de Durn y que tendr la
siguientes sub direcciones:
a) Asistencia de siniestros elctricos, la misma que contar con el siguiente
personal:
Supervisor
Operadores
b) Asistencia de siniestros de gasfitera.
Supervisor
Operadores
c) Asistencia de siniestros de cerrajera.
Supervisor
Operadores
d) Atencin al Usuario
Operadores de atencin al usuario en ventanilla
e) Call Center contratado
Responsable de emitir informes.
f) Departamento de ventas
Vendedores externos.
Ventas Asistencia
Externas Elctrica
Director de
Mantenimi
ento
Asistencia
Asistencia
al Usuario
de
en
Cerrajera
ventanilla
Call Center
Atencin al
Asistencia Asistencia Asistencia de
Call center usuario en
Elctrica Gasfitera Plomera
ventanilla
Operario de call
Operario de call
center Se
center Se Operario de call
comunica con
comunica con center Se comunica Emite informes de
jefe de
jefe de asistencia con jefe de control de usuarios
Call center y emite ficha de
asistencia y
asistencia y emite ingresados por
emite ficha de
pedido con ficha de pedido con ventanilla.
pedido con
cdigo de cdigo de usuario
cdigo de
usuario
usuario
Operadores de
Atencin al Emite informes de fichas Emite listado de Emite listado de Emite listado de atencin al usuario
actualizadas de atencin
usuario en a usuarios en ventanilla usuarios por usuarios por usuarios por emiten base de
ventanilla atender atender atender datos de usuarios
y en campo
nuevos, reclamos.
A continuacin se detalla los perfiles profesionales que debe tener cada uno.
De acuerdo al distributivo para este programa de asistencia para el hogar, estos seran los
costos y sus cargas.
Asistencia de siniestros
Cantidad Costos
elctricos
Supervisor 1 675
Operadores 2 840
Asistencia de siniestros
de gasfitera.
Supervisor 1 675
Operadores 2 800
Asistencia de siniestros
de cerrajera.
Supervisor 1 675
Operadores 2 840
Atencin al Usuario
Operadores de atencin
3 675
al usuario en ventanilla
Call Center contratado
Responsable de emitir
1 675
informes.
Departamento de Ventas
Externas
Vendedores
10 4200
externos
5.3. Controles
6. BALANCES
Equipamiento Valor
Costo Sub Vida Valor
para arreglos Cantidad Desech
Unitario Total til Desecho b
elctricos oa
taladros 8 $ 75,00 $ 600,00 2 $ 300,00 $ 240,00
corta fro 4 $ 20,00 $ 80,00 2 $ 40,00 $ 32,00
Escaleras 2 $ 100,00 $ 200,00 4 $ 100,00 $ 80,00
Arns 2 $ 150,00 $ 300,00 2 $ 150,00 $ 120,00
multmetros 3 $ 120,00 $ 360,00 1 $ 180,00 $ 144,00
Herramientas
$ 300,00 $ 300,00 2 $ 150,00 $ 120,00
varias
Equipamiento Valor
Costo Sub Vida Valor
para arreglos Cantidad Desech
Unitario Total til Desecho b
de gasfitera o
taladros 8 $ 75,00 $ 600,00 2 $ 300,00 $ 240,00
corta fro 4 $ 20,00 $ 80,00 2 $ 40,00 $ 32,00
Escaleras 2 $ 100,00 $ 200,00 4 $ 100,00 $ 80,00
Arns 2 $ 150,00 $ 300,00 2 $ 150,00 $ 120,00
Herramientas
$ 300,00 $ 300,00 2 $ 150,00 $ 120,00
varias
Equipamiento Valor
Costo Sub Vida Valor
para arreglos Cantidad Desech
Unitario Total til Desecho b
de cerrajera o
taladros 8 $ 75,00 $ 600,00 2 $ 300,00 $ 240,00
corta fro 4 $ 20,00 $ 80,00 2 $ 40,00 $ 32,00
Escaleras 2 $ 20,00 $ 40,00 4 $ 20,00 $ 16,00
Martillo 3 $ 25,00 $ 75,00 1 $ 37,50 $ 30,00
Herramientas
$ 300,00 $ 300,00 2 $ 150,00 $ 120,00
varias
Equipamiento
para arreglos Ao 1 Ao 2 Ao 3
elctricos
taladros $ 75,00
corta fro $ 20,00
Escaleras $ 0,00
Arns $ 150,00 $ 0,00
multmetros $ 120,00
Herramientas
$ 300,00 $ 300,00
varias
Equipamiento
para arreglos Ao 1 Ao 2 Ao 3
de gasfitera
taladros $ 75,00
corta fro $ 20,00
Escaleras $ 0,00
Arns $ 150,00
Herramientas
$ 300,00
varias
Equipamiento
para arreglos Ao 1 Ao 2 Ao 3
de cerrajera
taladros $ 75,00
corta fro $ 20,00
Escaleras $ 0,00
Martillo $ 25,00 $ 25,00
Herramientas
$ 300,00
varias
6.2.2. Calendario de ingresos por venta de equipamiento
Al trmino de la vida til de los equipos, se tiene el siguiente calendario de precios de venta.
Equipamiento
para arreglos Ao 1 Ao 2 Ao 3
elctricos
taladros $ 240,00
corta fro $ 32,00
Escaleras $ 80,00
Arns $ 120,00
multmetros $ 144,00
Herramientas
$ 120,00
varias
Equipamiento
para arreglos Ao 1 Ao 2 Ao 3
de gasfitera
taladros $ 240,00
corta fro $ 32,00
Escaleras $ 80,00
Arns $ 120,00
Herramientas
$ 120,00
varias
Equipamiento
para arreglos Ao 1 Ao 2 Ao 3
de cerrajera
taladros $ 240,00
corta fro $ 32,00
Escaleras $ 16,00
Martillo $ 30,00
Herramientas
$ 120,00
varias
Se puede concluir que el proyecto tiene alta factibilidad tcnica, se propuso una
cantidad baja de recurso humano para que la inversin inicial no sea muy costosa y
para que se pueda tomar un tiempo moderado de difusin y conocimiento de toda la
poblacin urbana.
Las tres reas tcnicas de electricidad, gasfitera y cerrajera deben ser proactivas y a
pesar de que existen tcnicos asignados para cada una de ellas, deben conocer todos
de las 3 reas para que tanto herramientas como material e insumos se puedan
compartir y se pueda dar mejor atencin a usuarios.
Una de las mayores inversiones es la contratacin de CRM, que como toda venta de
servicio es clave para que se pueda dar seguimiento y continuidad a procesos, fichas y
registros de usuarios.
El personal de ventas tambin es clave para que el proyecto sea rentable para el
proyecto.
Se conoce que se tiene planteado dar inicio a la construccin del nuevo edificio del
Municipio dentro de 2 aos, por lo que es importante considerar un espacio fsico para
el funcionamiento del departamento de Asistencia para el Hogar.
En cuanto a la parte legal, pese a que una de las mejores opciones es implementar
una nueva empresa Pblica de asistencia para el hogar, sera conveniente llevarlo
como programa o como concesin, de tal manera que sea ms gil la creacin de este
proyecto.
La inversin en insumos depender altamente del tamao de mercado que
abarquemos y segn eso se podra plantear contratar mayor cantidad de vendedores
para que la inversin sea recupera ms rpidamente.
La inversin tecnolgica representa una inversin de $168859 incluyendo salarios de
empleados que sern parte del proceso, por ello el rendimiento del CRM debe ser muy
bueno para que el dinero que se emplea en el mismo brinde la rentabilidad necesaria
al proyecto.