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JULIO 2012
NDICE
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1. Introduccin. 4
1.1 Objetivo del Manual 4
2. Marco Jurdico 5
3. Polticas Generales. 6
4. Procedimiento:
Levantamiento Fsico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en todas las Unidades 7
Administrativas de SEPOMEX en toda la Repblica.
5. Anexos:
1. Instructivo de Actividades Previas para el Levantamiento de Inventario Fsico y 18
Documental.
2. Formato de Aclaracin de Datos para la Toma Fsica del Inventario de Activos Fijos. 20
3. Relacin de Bienes de Activo Fijo determinados como Sobrantes. 22
4. Relacin de Bienes de Activo Fijo Determinados como Faltantes. 24
5. Acta de Inicio del Programa de Levantamiento Fsico de Inventario. 26
6. Acta Administrativa de Cierre de Levantamiento Fsico de Inventario. 28
7. Acta Administrativa Extravo. 32
8. Formato Mltiple de Reasignacin de Bienes de Activo Fijo. 37
9. Tarjeta de Resguardo de Motocicleta y Motoneta. 39
10. Tarjeta de Resguardo para Vehculos Mayores. 41
11. Tarjeta de Resguardo de Bicicleta y Triciclo. 44
12. Formato de Resguardo de Bienes Muebles en General. 46
13. Formato de Resguardo de Bienes de Acervo Cultural. 48
6. Glosario de Trminos. 50
7. Vigencia. 51
1. INTRODUCCIN
2. MARCO JURDICO
3. POLTICAS GENERALES
4. PROCEDIMIENTO
4.1 LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN TODAS LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE SEPOMEX A NIVEL NACIONAL
Propsito Establecer el procedimiento para el levantamiento fsico de inventario de bienes de activo fijo en
todas las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano a nivel nacional.
Polticas 1. Los Titulares de las Unidades Administrativas del Organismo: Direccin General, rgano
Interno de Control, Direcciones Regionales, Metropolitana, Direcciones Corporativas,
Subdirecciones de rea, Subdirecciones Regionales, Gerencias Estatales (C.R.s, C.O.R.s,
C.O.M.s, Administraciones de Correos, Sucursales y/o Agencias), y Gerencias de rea,
debern designar de manera oficial, al Servidor (es) Pblico (s) encargado (s) de llevar a cabo
el control del inventario en las reas a su cargo e informar a la Subdireccin de Almacenes y
Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios para su registro, as como del
cambio de responsable que por cualquier motivo caus baja del Sepomex.
2. El personal que sea designado para llevar el control del inventario en las Unidades
Administrativas del Organismo, sern los responsable del control adecuado de los bienes de
activo fijo asignado a las reas de su adscripcin, pero los responsables directos de cada bien
ser de los Servidores Pblicos usuarios de los mismos, o responsable de cada unidad
administrativa, por lo que deber firmar el usuario el formato de resguardo individual y/o
general.
3. El personal designado para llevar a cabo el control de inventario, a travs del titular de cada
unidad administrativa, deber ser el enlace entre la Unidad Administrativa que representa y la
Gerencia de Almacenes e Inventarios, para todo asunto relacionado con el inventario de
bienes de activo fijo (altas en inventario, bajas por robo, accidentes, siniestros, extravo, etc.).
5. El personal designado para llevar a cabo el control de inventario, deber contar con un listado
actualizado y debidamente firmado por el Titular de su rea de trabajo y por l mismo, as
como contar con el total de los resguardos firmados y actualizados, o cualquier otro
documento legal y administrativo relacionado con el control de los inventarios.
9. Los Inventarios por muestreo, debern realizarse en todas las Unidades Administrativas del Organismo a
nivel nacional y deben considerarse por lo menos el 30% del total registrado en su listado de inventario. Con
relacin a la fecha en que se lleven a cabo.
10. Del resultado del muestreo debern conservar un expediente de la documentacin generada para
constancia y en el caso de ser necesario presentarla ante cualquier instancia fiscalizadora que la llegare a
requerir.
12. Ser responsabilidad del titular de cada unidad administrativa llevar a cabo el control del levantamiento de
su inventario fsico con respaldo en los documentos y archivos existentes, en las fechas establecidas para tal
efecto por la Direccin Corporativa de Administracin y Finanzas, a travs del Subdirector de Almacenes y
Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios
13. En el Interior del Pas, el Director Regional y/o Subdirector o Gerente Estatal y/o funcionario designado,
debern instrumentar los mecanismos para la integracin y envo de los documentos generados resultado
de los inventarios por cada estado, dentro de los 10 das hbiles siguientes a la conclusin de los inventarios,
debiendo remitir los documentos que acredite su cumplimiento a la Gerencia de Almacenes e Inventarios.
14. En el Distrito Federal, ser responsabilidad de la Direccin General, rgano Interno de Control, Direcciones
Metropolitana, Corporativas, Subdirecciones, Gerencias, administraciones de correos, oficinas
administrativas, etc., debern instrumentar los mecanismos para la integracin y envo de los documentos
generados resultado de los inventarios por cada Direccin o Subdireccin segn se determine, dentro de los
5 das hbiles, debiendo remitir los expedientes que acredite su cumplimiento a la Gerencia de Almacenes e
Inventarios, en las fechas establecidas.
SERVICIO POSTAL MEXICANO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO FSICO DE
INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO EN TODA LA
REPBLICA
DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Hoja: 9 de 51
SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO
GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS DCAF-PR-A-04-026 Rev. D
15. El levantamiento de inventario fsico de bienes de activo fijo (mobiliario, equipo de oficina, equipo de
operacin, informtico y acervo cultural), deber llevarse a cabo de la siguiente manera
a) Se Revisar en su caso que todos los bienes muebles y/o parque vehicular (vehculos, motocicletas y
bicicletas), asignados a cada Unidad Administrativa cuenten con su etiqueta con cdigo de barras
b) En el supuesto caso de que durante el levantamiento de inventario fsico total se localizan bienes que no
cuenten con etiqueta de cdigo de barras pero que se tiene el nmero de folio e inventario de la
institucin, deber solicitar a la Gerencia de Almacenes e inventarios de manera oficial, correo electrnico
o telefnica se le expida y enve las etiquetas a la brevedad de lo posible, debiendo formalizar en su caso
de manera oficial posteriormente para integrar el expediente.
c) Se deber revisar que la unidad administrativa a la que se le est efectuando el inventario fsico, cuente
con un expediente de control del inventario de bienes de activo fijo asignado al rea, mismo que deber
contar con resguardos originales debidamente firmados y actualizados.
d) En el caso de que durante el levantamiento de inventario se localicen bienes que no aparecen
registrados en el listado de inventario, el personal designado para el levantamiento fsico deber elaborar
del Formato Mltiple de Resignacin de Bienes para regularizar y actualizar los inventarios de la oficina
supervisada (anexo 8).
e) Si durante la revisin de inventario, el titular de la unidad responsable reporta al personal designado
bienes (mobiliario, equipo de oficina, equipo informtico y equipo de operacin) o parque vehicular
(motocicletas vehculos y bicicletas) que hayan sido enajenados, robados, siniestrados, accidentes o
extravos, y bienes que no han sido localizados y que siguen pendientes de solucionar derivado de la
prctica de inventarios anteriores, el personal designado deber solicitar, a la unidad administrativa
supervisada, copia de los documentos generados, establecindole en el acta de inventario los trmites
legales y administrativos que se realizo (anexo 7).
f) Si en el caso de la revisin fsica se detecta que el expediente de resguardos no se encuentran
actualizados ni estn en su totalidad, se deber instruir al rea supervisada para que en un tiempo
perentorio se elaboren y/o actualicen las tarjetas de resguardo faltantes (anexos 9, 10, 11, 12 y 13).
g) Por otra parte se deber verificar que todos los bienes muebles en general, as como los vehculos
mayores y menores en su caso, asignados a las Unidades Administrativas, debern estar identificados con
su etiqueta de cdigo de barras.
16. Para la conclusin y termino del levantamiento fsico del Inventario, se deber instrumentar acta de inicio y
de cierre de inventario como constancia de la revisin de inventario.
17. En el supuesto caso de que como resultado del inventario fsico son reportados bienes propuestos para baja,
que por su uso, condiciones fsicas, antigedad en el servicio y obsolescencia, no son susceptibles de
reparacin o reaprovechamiento, la Unidad Administrativa supervisada, deber proceder a la concentracin
de estos bienes a la Gerencia Estatal (con cargo al Almacn de bajas), y en el caso del Distrito Federal y Zona
Conurbada a la Gerencia de Almacenes e Inventarios a travs de la Direccin Metropolitana o Direcciones
Corporativas y en su caso en quien se delegue la actividad al efecto, debern remitir los formatos
correspondientes (movimiento 21 y 11). Anexo al Acta de Cierre. (Anexo 6).
18. En el caso de que como resultado del inventario fsico son reportados bienes robados, siniestrados y
accidentados, la Unidad Administrativa supervisada, deber entregar copia de los documentos que se
generaron, como es actas administrativas y del Ministerio Pblico, copia de oficios de comunicado a las
instancias de seguros, relaciones laborales y jurdico.
19. En el supuesto caso de que como resultado del inventario fsico son reportados bienes de activo fijo que se
encuentran registrados en unidades administrativas que por cierre de operaciones y/o cambio de estructura
de estas oficinas cerraron sus operaciones las direcciones, subdirecciones o en quien se delegue esta
actividad debern enviar a la Gerencia de Almacenes e inventarios la documentacin que se genero como es
copia del acta administrativa de cierre, formatos de resignacin de bienes con cargo a las reas a las que
fueron reasignadas debidamente firmadas por los encargados o responsables de estos supuestos, en el caso
de que se determine su disposicin final deber remitir a las reas responsables de su recepcin la
documentacin que se necesita para su determinacin final como es solicitud y relacin de baja, formatos de
reasignacin de bienes y la entrega fsica de los mismos.
20. As tambin y como resultado del inventario fsico son reportados bienes extraviados, la Unidad
Administrativa supervisada, deber entregar copia de los oficios, en los que fueron remitidas las actas
administrativas al rgano Interno de Control y Gerencia de Relaciones Laborales en Sepomex, as como el
requerir a estas instancias el Dictamen.
21. Es responsabilidad de la Direccin Regional y/o Subdireccin, Gerente Estatal y/o del Coordinador
Administrativo en cada Gerencia, ejercer un estricto control de las entradas y salidas de bienes de activo fijo
por lo que debern tener siempre actualizados sus registros con documentacin soporte de las reasignacin
o Disposicin Final de bienes que efectan a las Unidades Administrativas de su jurisdiccin.
22. En los casos de las Direcciones Corporativas, Subdirecciones y Gerencias en el Distrito Federal, la
responsabilidad de tener siempre actualizados sus registros con la documentacin soporte de las
reasignaciones que se efecten con otras reas, corresponder al titular de cada Unidad Administrativa.
23. Ser responsabilidad de los Directores y/o Subdirectores, rgano Interno de Control en Sepomex, Gerentes y
del Director Metropolitano Directores Regionales Subdirector Regional, verificar que no quede ninguna
Unidad Administrativa de sus reas adscritas, sin llevar a cabo el inventario fsico.
24. Ser responsabilidad de los Directores y/o Subdirectores, rgano Interno de Control en Sepomex, Gerentes y
del Director Metropolitano Directores Regionales Subdirector Regional, verificar que sus reas adscritas a
las mismas remitan la entrega de documentacin generada como resultado de sus inventarios fsicos, al
Subdirector de Almacenes y Abastecimiento y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios dentro del tiempo
establecido en el Programa.
25. Ser facultad de la Gerencia de Almacenes e Inventarios, revisar la documentacin enviada por las reas
como resultado de los inventarios, en la que las unidades administrativas reporten bienes faltantes y
sobrantes; informacin resultante que en su caso ser enviada a las Gerencias Estatales o de rea y/o
Subdirecciones para su seguimiento, hasta su conclusin.
26. Si como resultado de los inventarios se localizan bienes que si cuenten con nmero de folio e nmero de
inventario, pero que no estn registrado en el listado de inventario de la oficina supervisada, no se deber
considerar como un sobrante, en este caso, corresponde a una reasignacin de bienes no regularizada, de la
que se deber anexar al acta de cierre de inventario el Formato Mltiple de Alta y Baja por asignacin de
bienes (Anexo 8), ya que se trata de un traspaso no regularizado.
27. En lo que se refiere a bienes que se localizan fsicamente en el rea supervisada, pero que no existe manera
de identificarlo ya que carece de etiqueta con cdigo de barras o algn elemento que sirva para su
identificacin como es folio, inventario, serie, marca etc., mismo que no est registrado en el listado de
inventario de la oficina supervisada, se deber reportarse como sobrante, en el anexo que para tal efecto se
indica en este manual e integrarlo al acta de cierre de inventario en el formato que corresponda, por otra
parte deber reportar estos bienes a la direccin o subdireccin que corresponda para que en su caso
realicen dichas instancias la consolidacin de estos bienes que se encuentren en estos supuestos.
SERVICIO POSTAL MEXICANO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO FSICO DE
INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO EN TODA LA
REPBLICA
DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
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SUBDIRECCIN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO
GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS DCAF-PR-A-04-026 Rev. D
28. Cabe mencionar que se debern considerar como faltantes, aquellos bienes que estn registrados en el
listado y de los que habiendo agotado las posibilidades de su localizacin, y por informes proporcionados
por el rea no fue posible su ubicacin actual, se deber sealar en el acta de cierre de inventario, misma que
se instruir a la unidad administrativa responsable para que en un trmino perentorio se formulen las Actas
Administrativas por Extravo (Anexo 7); misma que debern turnar mediante oficio al rgano Interno de
Control en el Sepomex, a Relaciones Laborales de oficinas Centrales y en su caso y por determinacin
superior a las instancias de Jurdico y Recursos Humanos de la del Sepomex para su curso respectivo hasta su
conclusin.
29. Ser responsabilidad de las Direcciones, Subdirecciones y Gerencias instruir a los titulares de cada Unidad
administrativa, con relacin a llevar a cabo el seguimiento o localizacin de los bienes determinados como
faltantes de sus respectivas reas, debiendo reportar en su caso a la Gerencia de Almacenes e Inventarios,
aquellos bienes que hayan sido localizados, para su actualizacin correspondiente.
30. Ser responsabilidad de las Direcciones, O.I.C en Sepomex, Subdirecciones, Gerencias Regionales o de rea el
Coordinar a los titulares de cada Unidad administrativa, para que en el mbito de su competencia y a travs
del personal designado para llevar a cabo el control de inventario, la elaboracin de las hojas denominadas;
Carta de liberacin de responsabilidad de adeudos de bienes de activo fijo, del personal que por cualquier
motivo, causa baja del Servicio Postal Mexicano, esto derivado de que cada Unidad Administrativa y/o de
rea es quien tiene conocimiento de los bienes asignados a cada empleado adscrito a sus respectivas reas y
por ser ellos a quienes les hacen entrega fsica de los bienes para su reasignacin o disposicin final,
debiendo informar a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y Gerencia de Servicios al Personal del
Sepomex, haciendo la aclaracin que la inobservancia a esta disposicin quedara bajo responsabilidad de la
unidad administrativa en la que se encuentre adscrito el funcionario.
31. En el supuesto de que durante el inventario fsico los responsables de Unidades administrativas reporten al
supervisor de inventario designado, robos, siniestros y/o accidentes, o reposicin de bienes, las Unidades
Administrativas supervisadas debern entregar al personal designado copia del expediente que se gener
y/o en su caso instruir a la unidad responsable para que en un tiempo determinado, deber enviar a la
Gerencia de Almacenes e Inventarios y Seguros Patrimoniales segn corresponda, la documentacin
generada, tomando como base lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicacin General para los
Recursos Materiales y Servicios Generales, a la Normatividad Interna que para tal efecto cuente el Sepomex.
Por otra parte se hace manifiesto que una vez que se tenga conocimiento de que el robo, siniestro o
accidente cuente con el pago de los bienes afectados por parte de la Aseguradora, debern remitir a la
Gerencia de Almacenes e Inventarios el formato de cancelacin de registro con el movimiento de afectacin
que le corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente, 27 baja por siniestro (inundaciones y/o
desbordamiento de ros por lluvia, temblores, derrumbes, etc.).
32.- Es conveniente aclarar que es responsabilidad de la unidades administrativas en contar con una copia en
original del expediente de los inventarios practicados, asi como de los tramites legales o normativos que en
su caso se establece en el numeral xiv del rubro de Disposiciones Finales, de las Bases Generales para el
Registro, Afectacion, Disposicin Final y Baja de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano que a la letra
dice; Cuando un Servidor Pblico extrave un bien, el Organismo a travs del rgano Interno de Control, podr
dispensar el fincamiento de las responsabilidades en que incurra, siempre que el responsable resarza el dao
ocasionado, mediante la reposicin del bien con uno igual o de caractersticas similares al del extraviado, o haga
el pago del mismo al valor que rija en ese momento en el mercado para un bien igual o equivalente, debiendo la
Unidad Administrativa que extrave un bien, informar y remitir copia de la documentacin generada a la
Gerencia de Relaciones Laborales y a la Subdireccin Jurdica.
GERENCIA DE ALMACENES 1 Enva por medios electrnicos listados de inventario a las Reporte
E INVENTARIOS Direcciones Regionales, Corporativas, Metropolitana y O.I.C. y/o en electrnico de
quien se delegue la actividad. Inventario
DIRECCIONES 2 Reciben listado de inventario y proceden al envo de los mismos a
REGIONALES, sus reas adscritas, va electrnica.
METROPOLITANA, CORP.
Y OIC
SUBDIRECCIONES, 3 Reciben listado de inventario y lo entregan al personal designado
GERENCIAS, como responsables del control del inventario.
ADMINISTRACIONES DE
CORREOS Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS EN
TODO EL PAS
RESPONSABLE DEL 4 Recibe listado de inventario, realiza el levantamiento fsico de Listado de
CONTROL DE ACTIVO FIJO inventario total de bienes instrumentales y/o por muestreo fsico Inventario
EN LAS UNIDADES segn corresponda, conforme al instructivo de actividades para el
ADMINISTRATIVAS EN Levantamiento fsico de Inventario de bienes de activo fijo,
GENERAL consistente en lo siguiente:
a. Revisin fsica de los bienes muebles asignados a la Unidad
Anexo 1
Administrativa en los grupos de Bienes Muebles en General,
Acervo Cultural y Vehculos.
b. Revisin documental de los expedientes de control del
inventario de bienes de activo fijo.
c. Elaboracin del Formato Mltiple de Transferencia para
Anexo 8
regularizar traspasos no aplicados.
d. Anexa Copia de Actas Administrativas instrumentadas previas
al levantamiento de inventario por casos de robo, extravo, Anexos 7
accidente y/o siniestro.
e. Elaboracin de las Tarjetas de Resguardo de los bienes que no
cuenten con las mismas. Anexos 9, 10,
11, 12, 13
f. Verificar que todos los bienes muebles en general, y los
vehculos mayores y menores asignados, estn identificados
con su etiqueta de cdigo de barras que contiene N de folio e
inventario.
g. Instrumentacin de Minuta de Trabajo.
LISTADO CONTRA BIENES MUEBLES CONCUERDA AL 100 %
ACT. FORMA O
RESPONSABLE NO.
DESCRIPCIN DOCTO.
LISTADO CONTRA BIENES MUEBLES NO CONCUERDA AL 100 %
RESPONSABLE DEL 6 Concilia contra documentos de traspaso, verifica que no haya
CONTROL DE ACTIVO FIJO extravos o robos, aclara diferencias y procede por tipo de
EN UNIDADES ADMINIS- anomala.
TRATIVAS EN GRAL.
BIENES FALTANTES
7 Corrobora si el bien faltante fue enviado a otra rea, sin que se haya Anexo 8
elaborado la cdula de transferencia entre Unidades Administrativas,
en caso afirmativo, requisita el formato Mltiple para Transferencias
para regularizar esta situacin.
8 Agotadas las posibilidades de localizar el bien faltante, en su caso, Anexos
elabora Acta Administrativa por extravo turnndola mediante 4y7
oficio al rgano Interno de Control en Sepomex y a la Gerencia de
Relaciones Laborales (segn corresponda). Con relacin a los casos
de robo, siniestro y/o accidente, turna la documentacin
correspondiente a la Gerencia de Seguros Patrimoniales y a la
Gerencia de Almacenes e Inventarios, as como elabora la relacin
de bienes de activo fijo determinados como faltantes.
9 Remite a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, copia del Acta
Administrativa por extravo acompaada de la copia del oficio que
acredite su entrega al rgano Interno de Control y/o Relaciones
Laborales.
Con relacin a los casos de robo, accidente y siniestro remite copia
del oficio turnado a la Gerencia de Seguros Patrimoniales,
acompaado del formato de baja con el movimiento que
corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente o 27 baja por
siniestro).
BIENES SOBRANTES
10 Verifica que el bien mueble de que se trate tenga nmero de folio
y/o de inventario, mismo que no est registrado en el listado de
inventario y procede a realizar el movimiento de alta por
transferencia en la cdula siguiente:
a. Formato Mltiple para Transferencia de bienes movimientos 21 Anexo 8
baja por asignacin y 11 alta por reasignacin.
b. En caso de que los bienes no cuenten con nmeros de folio e Anexo 3
inventario se considerara como sobrante y elaborta relacin de
bienes de activo fijo determinados como sobrantes.
11 Enva a la Direccin y/o Subdireccin Regional Metropolitana o
Direccin de rea o Gerencia el expediente de inventario
acompaado con las actas de inicio y de cierre, actas
administrativas por robo extravo, etc., en su caso, relacin de
faltantes y sobrantes, as como formatos de reasignacin de bienes
(de ser el caso), firmados por las reas supervisadas.
ACT. FORMA O
RESPONSABLE NO.
DESCRIPCIN DOCTO.
DIRECCIONES REGIONALES 12 Recibe expediente de inventario con oficio e integra la informacin Oficio y
O DE REA y remite la evidencia documental junto con el total de listados de expediente y
las diversas Unidades Administrativas que la integran, a la Gerencia Doctos.
de Almacenes e Inventarios. Anexos
GERENCIA DE ALMACENES E 13 Recibe expediente de inventarios con los soportes documentales Oficio,
INVENTARIOS anexos y turna a la Coordinacin de Inventarios para su revisin. expediente y
Doctos.
Anexos
COORDINACIN DE 14 Recibe expediente de inventarios con soportes documentales Oficio,
INVENTARIOS anexos, revisa que se encuentren en orden y turna a Oficinas de expediente y
Inventarios, Bajas y Desalojos y/o de Inventario Vehicular y Venta, Doctos.
segn corresponda, para su trmite respectivo. Anexos
PERSONAL DE LA 15 Revisa caso por caso y turna al rea de Captura para su Oficio,
COORDINACIN DE procesamiento en el sistema. expediente y
INVENTARIOS DE OFICINAS Doctos.
Anexos
REA DE CAPTURA 16 Captura la informacin de acuerdo a las cdulas y dems Listados y
documentos remitidos por la Unidad Administrativa cdulas
correspondiente y emite archivos actualizados.
COORDINACIN DE 17 Archiva listados y dems documentos remitidos por la Unidad
INVENTARIOS Y/O OFICINA Administrativa.
DE INVENTARIOS
18 Elabora oficio a la Direccin, Subdireccin y/o Gerencia o unidad Oficio
administrativa para el envo de los archivos de inventario
actualizados y lo turna para firma a la Gerencia de Almacenes e
Inventarios y/o Subdireccin de Almacenes y Abastecimiento.
SUBDIRECCIN DE 19 Firman oficio y entregan a la Coordinacin de Inventarios para su Oficio y
ALMACENES Y envo. archivos
ABASTECIMIENTO Y/O
GERENCIA DE ALMACENES E
INVENTARIOS
COORDINACIN DE 20 Recibe oficio firmado y turna para su envo.
INVENTARIOS
COORDINACIN DE 21 Remite va correo electrnico o en forma impresa los listados de Archivos
INVENTARIO Y/O AREA DE inventario actualizados a las Direcciones y/o Subdireccin actualizados
SISTEMAS Regional, Direccin Metropolitana y Direcciones de rea.
SI
BIENES BIENES
SOBRANTES FALTANTES
Procede por tipo
de Anomala?
rea de Captura
FIN
5. ANEXOS
ANEXO 1
INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
FSICO Y DOCUMENTAL
1. Contar con un listado impreso y/o electrnico actualizado de inventario de bienes asignados a cada unidad
administrativa, proporcionado por la Gerencia de Almacenes e Inventarios, oficina encargada de llevar el
control de bienes de activo fijo del Sepomex.
2. Se recomienda que antes de iniciar la revisin de inventario fsico, el personal comisionado para tal efecto,
deber verificar que todos los bienes inventariables, tengan colocada su etiqueta de cdigo de barras.
3. En el supuesto caso de que durante el inventario fsico existen bienes sin etiqueta de cdigo de barras, pero
que cuentan con alguna seal para identificar su nmero de folio e inventario, el personal comisionado
deber proceder a su identificacin provisional por medio de cinta diurex, con marcador de tinta permanente
de preferencia en color rojo o negro, procediendo de inmediato a solicitar va correo electrnico o de manera
oficial a la Gerencia de Almacenes e Inventario y/o Coordinacin de Inventarios, se le expida las etiquetas con
cdigo que le corresponden para su colocacin, debiendo indicar los datos correctos de los bienes con sus
caractersticas marca y serie segn corresponda para mejor ilustracin.
4. Se recomienda que durante la revisin fsica de inventario, el personal comisionado, deber utilizar algn
mecanismo de control que le permita identificar que ya han sido verificados los bienes de alguna unidad
administrativa a la que ya se llev a cabo el inventario fisico, (se sugiere una etiqueta adherible, con la
leyenda Inventario. 20----X, en color), a fin de que los bienes que ya fueron localizados durante el proceso no
se confundan con los que an no lo estn. Esta medida es fundamental para que al final resalten
notablemente aquellos bienes que ya fueron conciliados contra el listado de inventario.
5. Al mismo tiempo, se sugiere ir sealando en el listado impreso los bienes que ya han sido identificados,
utilizando marca textos en color o lpiz rojo, evitando escribir varias notas en el listado, para evitar
confusiones al final de la confronta.
6. Es conveniente reportar en el formato indicado los bienes faltantes y sobrantes as como el de Aclaracin de
Datos para la Toma Fsica del Inventario de Activos Fijos, todas las diferencias que se deriven de la revisin,
como lo son: N de folio e inventario, caractersticas del bien, color, rea de ubicacin, nombre del usuario y
cualquier otro dato necesario. Estos formatos son importantes anexarlos en el acta de cierre de inventario al
final de las actividades para las aclaraciones en el cruce de la informacin (Anexo 2).
7. En el supuesto caso de que en la revisin fsica se detecten bienes sobrantes (que no estn registrados en su
listado y que no tengan placa de identificacin del inventario) deben reportarlos en el formato Relacin de
Bienes de Activo Fijo determinados como Sobrantes (Anexo 3).
8. As mismo, si durante el proceso y termino de la revisin fsica de inventario, se determinan bienes faltantes
(que estn registrados en los listados pero que no se tienen fsicamente), la unidad administrativa
supervisada, debern reportarlos en el formato denominado Relacin de Bienes de Activo Fijo determinados
como Faltantes (Anexo 4), integrando a los documentos de trabajo, copia del Acta Administrativa formulada
al responsable (Anexo 6), y copia de los oficios en los que se hizo del conocimiento a la Gerencia de
Relaciones Laborales y al rgano interno de Control en el Servicio Postal Mexicano
9. Cabe mencionar que como parte de la revisin se deber verificar que se cuente con todos los resguardos de
bienes de activo fijo asignado a cada rea, mismos que deben estar sellados y firmados por el usuario de los
bienes, as como por el encargado del inventario (o el responsable de la Unidad Administrativa), en caso de
que no estn completos, se deber instruir a la unidad supervisada para que en un tiempo determinado, se
elaboren y se firmen, de tal manera que estn al 100 %.
10. Una vez terminada la revisin, se debe elaborar la Minuta de Trabajo en la que se hace constar el resultado,
anexando los documentos de trabajo que se hayan derivado de esta actividad, remitindola de inmediato a la
Gerencia de Almacenes e Inventarios para la actualizacin de sus registros, adjuntando los anexos 2, 3, 4 y 7.
As como los listados de inventario de bienes muebles en general, vehculos y acervo cultural (si es el caso), y
cualquier otro documento que haya servido para el levantamiento del inventario, mismos que deben foliarse
e integrarse a la Minuta de Trabajo como parte integrante de la misma.
11. Finalmente, se les comunica que todo asunto integrado en la Minuta de Trabajo relacionado con reportes de
robos, extravo, accidente y siniestro, quedaran bajo responsabilidad de la Unidad Administrativa
supervisada, debiendo dar seguimiento de cada asunto hasta su cancelacin de registros, de acuerdo a los
procedimientos normativos y/o administrativos establecidos, anexando la evidencia documental del tramite
generado ante las instancias correspondientes.
ANEXO 2
FORMATO DE ACLARACIN DE DATOS PARA LA TOMA FSICA DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DIRECCIN -----------------------------------------------
SUBDIRECCIN-------------------------------------------
GERENCIA---------------------------------------------------
PRECIO
FOLIO INVENTARIO DESCRIPCIN DEL BIEN MARCA SERIE UNITARIO UBICACIN
1 2 3 4 5 6 7
CAMPO CONTENIDO
1. Folio Debe asentarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien de que se trate.
2. Inventario Debe asentarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien de que se trate.
3. Descripcin del Debe indicarse el nombre (tal como aparece en el listado) del bien que se este
bien revisando.
5. Serie Debe indicarse el nmero de serie completo que tenga el bien, de ser el caso.
6. Precio Unitario Indicar el precio unitario del bien de acuerdo al listado de inventario.
7. Ubicacin Campo destinado para indicar el rea donde fsicamente se encuentra el bien al
momento del inventario.
8. El Jefe del rea Campo destinado para indicar el nombre y firma del Coordinador Administrativo o
indistintamente el Administrador, Jefe de Centro Operativo, Director, Subdirector o
Gerente del rea donde se realiz el inventario fsico.
9. El Responsable del Campo destinado para indicar el nombre y firma del responsable del control del activo
Control del Activo fijo donde se realiz el inventario fsico.
Fijo
ANEXO 3
SERVICIO POSTAL MEXICANO
4 5 6 7
NOTA : ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN FSICAMENTE EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
LISTADO DE INVENTARIO.
CONSIDERAR SOLAMENTE LOS BIENES QUE NO CUENTEN CON PLACA DE INVENTARIO, SI SE TRATA DE BIENES QUE NO
ESTN REGISTRADOS EN SU LISTADO PERO QUE S TIENEN PLACA, PROCEDER A LA ELABORACIN DE SU TRANSFERENCIA
PARA REGULARIZAR SU SITUACIN.
ESTE FORMATO SE PUEDE ELABORAR EN FORMA HORIZONTAL PARA QUE PUEDAN AMPLIAR EL TAMAO DE LAS
COLUMNAS RESPETANDO LOS CONCEPTOS INDICADOS.
CAMPO CONTENIDO
4. Nombre del Bien Anotar el nombre del bien que se encuentra fsicamente en sus instalaciones.
5. Marca Indicar el nombre de la marca de fabricacin del bien (si se cuenta con el mismo).
7. Serie Indicar el nmero de serie completo que tenga el bien, de ser el caso.
8. El Jefe del rea Anotar el nombre y firma autgrafa del Jefe del rea donde se acta.
9. El Responsable del Anotar el nombre y firma autgrafa del responsable del control del activo fijo en el
Control del Activo rea de que se trate.
Fijo
ANEXO 4
SERVICIO POSTAL MEXICANO
PRECIO
FOLIO INVENTARIO NOMBRE DEL BIEN UNITARIO MARCA MODELO SERIE
4 5 6 7 8 9 10
NOTA
ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL LISTADO DE INVENTARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NO SE TIENEN
FSICAMENTE, POR LO QUE SE ANEXA EL ACTA ADMINISTRATIVA INSTRUMENTADA CON MOTIVO DE ESTOS FALTANTES.
SOLO EN EL CASO DE EXTRAVO, POR LO QUE CORRESPONDE A ROBO, ACCIDENTE Y SINIESTRO, REMITIR SUS DOCUMENTOS A LA
COORDINACIN DE SEGUROS.
ESTE FORMATO SE PUEDE ELABORAR EN FORMA HORIZONTAL PARA QUE PUEDAN AMPLIAR EL TAMAO DE LAS COLUMNAS
RESPETANDO LOS CONCEPTOS INDICADOS.
CAMPO CONTENIDO
6. Nombre del Bien Indicar el nombre (tal como aparece en el listado) del bien que se est revisando.
10. Serie Indicar el nmero de serie completo que tenga el bien, de ser el caso.
11. El Jefe del rea Anotar el nombre y firma autgrafa del Jefe del rea donde se acta.
12. El Responsable del Anotar el nombre y firma autgrafa del servidor pblico que fue designado para llevar
Control del Activo a cabo el control del activo fijo.
Fijo
ANEXO 5
ACTA DE INICIO DEL PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO
FSICO DE INVENTARIO
Asignado a la administracin de correos en: _________________________________
A
Lugar y fecha:
B C D
En la ciudad de ________________., siendo las ______________ hrs., del da ________ de __________ de
E
200--, se reunieron F
en las instalaciones de la Administracin Postal denominada _______________________,
G
la cual se ubica en calle ________________, C. P. 36571, de la ciudad de ___________________________
H
Intervienen:
I
El C. ________________________________________________, en su calidad de Jefe de la Administracin
de correos en ____________________________ K
de la ciudad de ______________., y l C.
J
__________________________________________________,
L en su funcin de
M
_______________________________________ N
de correos en el estado de _______________, y el C.
___________________________________
en su carcter de Coordinador
O
____________________________________, P
adscrito a la Gerencia _______________________________a
fin de dar cumplimiento al programa de Inventario fsico de bienes muebles 2009, establecido por la
Direccin General del Servicio Postal Mexicano.
Hechos:
Q
Presente C. _________________________________ en su carcter de Administrador de correos en
___________________________________
R manifiesta que conoce la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Pblicos, La Ley General de Bienes Nacionales, el Manual Administrativo
de Aplicacin General para los Recursos Materiales y Servicios Generales (MAAG) y sus modificaciones, as
como las Normas Generales para el Registro, Afectacin y Disposicin Final de Bienes Muebles del Servicio
Postal Mexicano, y el Manual de Procedimiento para el Levantamiento Fsico de Inventario en todas las
Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano Vigente y que por lo tanto acepta que todos los
asuntos que se deriven del inventario, sern atendidos por el que suscribe
Cierre de acta
No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta firmando de conformidad al margen y
al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las ______
S hrs., del da ________de
T
________y
U en el mismo lugar de su inicio.
Por el Sepomex
El Jefe de la Administracin El Coordinador de Planeacin y
De correos en _____________. Administracin en
V
___________________________ X
__________________________
EL GERENTE POSTAL ESTATAL
Y
_______________________________
ANEXO 5
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ACTA DE INICIO DEL PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO FSICO DE
INVENTARIO
A.- En este espacio indicar el nombre de la oficina en la que se da inicio al inventario.
B.- Indicar el nombre de la ciudad o municipio en la que se encuentra ubicada la oficina en la que se inicia el
inventario.
C.- Anotar la hora en que se inicia el inventario.
D.- Anota el da en el que da inicio a los inventario.
E.- Indicar el mes en el que da inicio al levantamiento de inventario.
F.- Indicar el nombre de la unidad administrativa a la que se le va a practicar el inventario.
G.- Anotar la direccin en la que se ubicada la oficia, rea u administracin a la que se le practica el inventario.
H.- Anotar el nombre de la ciudad o municipio y estado en el que est ubicada la oficina a la que se le est
practicando el inventario.
I.- Anotar el nombre del jefe de la administracin oficina u rea.
J.- Anotar el nombre la oficina a la que se le practica el inventario.
K.- Indicar el nombre de la ciudad en la que se encuentra ubicada la administracin rea u oficina.
L.- Indicar el nombre del empleado que participa como apoyo en el levantamiento fsico de inventario.
M.- Indicar la Actividad o funcin del empleado que participa como apoyo del inventario que se est realizando
al rea oficina u administracin.
N.- Anotar el nombre de la ciudad o estado que representa el personal que est apoyando en los inventarios
.- Anotar el nombre del Coordinador de Administracin y Planeacin del estado n el que se realizan los
inventarios.
O.- Anotar el nombre de la Coordinacin a la que se le esta practicando los inventarios.
P.- Anotar el nombre de la Gerencia, Administracin, rea u unidad administrativa de la que depende la oficina
a la que se est inventariando.
Q.- Anotar el nombre del titular de la unidad administrativa en la que se estn practicando los inventarios
fsicos.
R.- Indicar el nombre de la unidad administrativa a la que se le estn practicando los inventarios.
S.- Indicar la hora en la que se dio por concluidos los inventarios.
T.- Sealar el da en que se dio por concluido los inventarios.
U.- Anotar el mes en el que se da por terminado los inventarios.
V.- Anotar el nombre del titular de la unidad administrativa a la que se le estn practicando los inventarios.
X.- Anotar el Nombre del titular de la unidad administrativa u oficina a la que se le esta practicando el
inventario.
Y.- Anotar el nombre del titular de la Direccin Regional y/o de rea, Gerencia o Subdireccin de la que
depende la oficina a la que se le practican los inventarios fsicos.
ANEXO 6
ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO
1
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUPERVISADA: __________________________1_____
Lugar y fecha:
En la Ciudad de _____2.1_____, siendo las __2.2_ hrs., del da __ de _2.3___ de 20---, se reunieron en
las instalaciones de la unidad administrativa ya mencionada, la cual se ubica en ______2.4_______, 2
Col. ______________2.5_____________, Cdigo Postal ______2.6______
Intervienen:
El C.____________3.1_____________, en su carcter de: ___________3.2______________, y el C.
___________3.3______________________, en su carcter de encargado del inventario del rea en la
3
que se acta, ambos con el domicilio oficial antes mencionado, a fin de hacer constar el resultado de
la revisin fsica del inventario de bienes de activo fijo propiedad del Servicio Postal Mexicano,
asignado al inventario de la cuenta N _____3.4______, en cumplimiento al calendario establecido
para estas actividades.
Hechos:
Presente el C. _____________4.1________________, con el cargo ya mencionado, manifiesta que
como resultado de la revisin fsica llevada a cabo con fecha _4.2_ de __4.3____ de 200X, se obtuvo
el siguiente resultado:
EXISTENCIA FSICA
Bienes registrados segn listado de inventario al XX del mes (4.4)
de_____________ de 200X
(mas) Bienes transferidos a esta rea que no estn registrados en el
listado de inventario (se anexan cdula de transferencia para su (4.5) 4
actualizacin)
(mas) Bienes sobrantes (que no tiene placa de inventario) (4.6)
RESGUARDOS
Total (4.12)
Se adjuntan los anexos ___5.2______mismos que forman parte integrante de esta minuta como
resultado de esta revisin fsica, as como el listado de inventario utilizado para estas actividades y los
oficios de notificacin a Relaciones Laborales, rgano Interno de Control y Coordinacin de Seguros
conforme a las disposiciones establecidas.
Cierre de la minuta
No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente minuta firmando de conformidad al
margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las _6.1_ hrs. del mismo 6
da y en el mismo lugar de su inicio.
7.2 7
7.1
CAMPO CONTENIDO
7 7.1 Campo destinado para anotar el nombre completo y firma autgrafa del servidor pblico que es
el titular de la unidad administrativa donde se acta
7.2 Campo destinado para anotar el nombre completo y firma autgrafa servidor pblico que fue
designado para llevara a cabo el levantamiento fsico del inventario
ANEXO 7
ACTA ADMINISTRATIVA
EXTRAVO
Acta Administrativa que se formula con motivo del extravo acontecido al (los) bien (es) denominado
(s) _______1.1_______con nmero de inventario ___1.2___, folio ____1.3____, cuyo precio unitario
en el listado de bienes es de ____ __1.4_____pesos a resguardo del C. ________1.5_________, de 1
acuerdo a los siguientes hechos: ----
En la Ciudad de _________1.6________siendo las ___1.7____horas del da __1.8___del mes
__1.9__de 20__ 1.10_, reunidos en el lugar _____________1.11______________
________________________________________________________________________
Actuante: el C. __________________2.1_____________________Titular de la referida oficina, quien
comparece en la presente actuacin en calidad de actuante y se identifica con credencial
N_____2.2_____, expedida por _________2.3____________, sealando para or y recibir toda clase 2
de notificaciones el ubicado en
____________________________________2.4_________________________________
________________________________________________________________________
Testigo de Asistencia: El C. _____________3.1__________________________, quien
comparece en la presente actuacin en calidad de testigo de asistencia y se identifica con credencial
N __3.2__expedida por _______3.3_________sealando como domicilio para or y recibir toda clase 3
de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular)
___________________________________3.4________________________________
________________________________________________________________________
Declarante: El C.__________4.1______________quien comparece en la presente actuacin en
calidad de declarante y se identifica con credencial____4.2_____, expedida por 4
________4.3____________, sealando para or y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en
(indicar el domicilio particular)______________4.4____________________
________________________________________________________________________
Testigo de Cargo: El C. _________________5.1__________________________, quien
comparece en la presente actuacin en calidad de testigo de cargo y se identifica con credencial N
_5.2__expedida por _______5.3_______sealando como domicilio para or y recibir toda clase de 5
notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular)
_________________________________5.4___________________________________
________________________________________________________________________
Testigo de Descargo: El C. _____________6.1___________________________, quien
comparece en la presente actuacin en calidad de testigo de descargo y se identifica con credencial
N __6.2__expedida por _______6.3_________sealando como domicilio para or y recibir toda clase 6
de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular)
____________________________________6.4_________________________________
________________________________________________________________________
Actuante El Resguardante
12 13
_________________________ ______________________________
El Jefe de la Administracin
14 15
___________________________ ____________________________
El Delegado Sindical
16
_________________________
ACTA ADMINISTRATIVA
EXTRAVO
CAMPO CONTENIDO
1 Escribir lo siguiente:
1.1 El nombre del bien de acuerdo al listado de inventario.
1.2 El nmero consecutivo de inventario de acuerdo al listado.
1.3 El nmero consecutivo de folio de acuerdo al listado.
1.4 Anotar con letra el precio unitario del bien conforme al listado de bienes.
1.5 Escribir el nombre de la persona que tena asignado el bien objeto de la presente.
1.6 Escribir el nombre de la Ciudad correspondiente.
1.7 Sealar hora y minutos en que se da inicio el levantamiento el acta.
1.8 Escribir con letra el da correspondiente al levantamiento del acta.
1.9 Escribir el nombre del mes.
1.10 Indicar el cuarto dgito del ao que corresponda.
1.11 Especificar el lugar dentro de las instalaciones donde se est actuando ejemplo: reunidos en la
oficina del C. Administrador.
2 2.1 Nombre del servidor pblico que funge como actuante (el Jefe del rea).
2.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin.
2.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior.
2.4 Indicar el domicilio particular del actuante (Jefe del rea).
3 3.1 El Nombre completo del empleado que funja como testigo de asistencia en la presente acta
(quien est presente para hacer constar los hechos manifestados en el acta).
3.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin.
3.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior.
3.4 Domicilio completo del empleado que funge como testigo de asistencia.
4 4.1 El nombre completo del declarante (persona a quien se acta).
4.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin.
4.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior.
4.4 Indicar el domicilio particular completo de la persona a quien se acta.
5 5.1 El nombre completo de la persona que funge como testigo de cargo.
5.2 Nmero del gafete oficial u otra credencial vlida como identificacin.
5.3 Indicar la Institucin que expide la identificacin mencionada en el punto anterior.
5.4 Indicar el domicilio particular completo de la persona que funge como testigo de cargo.
ANEXO 8
DIRECCION:______________________________________________________________
SUBDIRECCIN: __________________________________________________________
GERENCIA: _______________________________________________________________
A O / A F EC T N DE CREDENCIAL
CLAVE DE CATLOGO
. P R ES UP .
No. FOLIO No. INVENTARIO NOMBRE DEL EMPLEADO DESCRIPCIN DEL BIEN No. DE SERIE EN SU CASO VALOR DE REGISTRO
DEL EMPLEADO
NOTA IMPORTANTE: TODOS LOS BIENES QUE AMPARA EL PRESENTE DOCUMENTO HAN SIDO REGISTRADOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA DE LOS MISMOS, POR LO QUE EN CASO DE SER REASIGNADOS A OTRAS AREAS, DEBERN REQUISITAR LOS FORMATOS DE REASIGNACIN O BAJA.
jamv/gai/ci/ago/2011
CONCEPTO DESCRIPCIN
Indicar el nombre de la Direccin, Subdireccin, Gerencia, o Unidad Administrativa de la
Direccin,
que depende la oficina que remite el formato de reasignacin, misma que deber
Subdireccin
contener la firma de la oficina o rea que hace entrega los bienes y de la oficina que los
Gerencia
recibe.
Clave de la Unidad En este lugar indicar el nmero de clave de unidad administrativa que entrega los
Administrativa que bienes de acuerdo al catlogo de claves (ejemplo CUO 00113 00).
entrega los bienes
Clave de la Unidad En este lugar indicar el nmero de clave de unidad administrativa que recibe los bienes
Administrativa de acuerdo al catlogo de claves (ejemplo CUO 00124-00)
En este lugar indicar el nmero de clave de catlogo de bienes de acuerdo al CABM
Clave de Catlogo
(ejemplo I480800132014), este dato lo podr recabar del listado de bienes asignados.
En este espacio indicar el ao de afectacin presupuestal (este dato corresponde al ao
Ao,/Afect./Presup. en que fue comprado el bien, mismo que lo podr recabar del listado de bienes
asignados).
En este espacio sealar el nmero de folio asignado por el sistema de inventario
No. Folio institucional, este dato lo podr recabar del listado de bienes asignados.
En este espacio sealar el nmero de inventario asignado por el sistema de inventario
No. Inventario institucional, este dato lo podr recabar del listado de bienes asignados.
Sealar el nmero de credencial que le corresponde al funcionario que va a tener en
No. de Credencial
uso el bien (este dato lo podr tomar del numero de credencial con que cuenta el
del Empleado
funcionario para identificarse como empleado del Sepomex)
Nombre del Indicar el nombre completo del funcionario pblico que tendr en uso y servicio el bien.
Empleado
Descripcin del Indicar la descripcin del bien (ejemplo; silla de metal, bicicleta marca Benotto, etc.)
Bien
No. de Serie en su En este espacio indicar el nmero de serie segn corresponda (ejemplo; bicicleta, serie
caso 96135410).
Indicar el valor de registro o de inventario (este dato lo podr recabar del listado de
Valor de Registro bienes asignados).
Nombre y Firma En este espacio indicar y firmar el funcionario que hace entrega del bien.
entrega los bienes
Nombre y Firma En este espacio indicar y firmar el funcionario que recibe los bienes.
recibe los bienes
Fecha Anotar la fecha en que se elabor el formato de reasignacin de bienes.
ANEXO 9
TARJETA DE RESGUARDO DE MOTOCICLETA Y MOTONETA
TARJETA DE RESGUARDO
SERVICIO POSTAL MEXICANO DE MOTOCICLETA Y MOTONETA
1 2
CLAVE DEL BIEN
DENOMINACION M A RCA 5
( ARTICULO )
N DE INV. 6
3 4 N DE FOLIO 7
NUMERO DE SERIE N DE MOTOR
8 9
10 11
12 13 14
15 16 17
18
19
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
NO
COMPONENTES CUENTA BUENO MALO REGULAR OBSERVACIONES
CUENTA
M OTOR
UNIDAD DE LUZ
LLAVE DE SWICHT IGNICION
SISTEM A DE IGNICION ELECTRONICA
PEDAL DE ARRANQUE
M ARCHA ELECTRICA
RIN DELANTERO
RIN TRASERO
CADENA DE TRACCION 20 21 22
SALPICADERA DELANTERA
SALPICADERA TRASERA
M AZA TRASERA
PORTABULTOS O CANASTILLA
LLANTA DELANTERA
LLANTA TRASERA
BATERIA DE 12 VOLTS
ESPEJO RETROVISOR
CARBURADOR
HORQUILLA TELESCOPICA
DIRECCIONAL DELANTERA
DIRECCIONAL TRASERA
FRENO DELANTERO/TRASERO
CABALLETE CENTRAL
PERIQUETE LATERAL
POSAPIE DELANTERO
POSAPIE TRASERO
EL RESGUARDANTE DE LA MOTOCICLETA 25
SELLO DE LA UNIDAD
23 24 ADMINISTRATIVA
RESGUARDANTE
N O T A : E S T E F O R M A T O R E S G U A R D O N O D E B E R A T E N E R T A C HA D U R A S N I E N M E N D E D U R A S . F OR M A SPM GA I- OIC V - 0 2
CAMPO
CONTENIDO
ANEXO 10
TARJETA DE RESGUARDO PARA VEHICULOS MAYORES
1 2
5
OFICINA DE ADSCRIPCIN 6 AREA EN LA QUE SE ENCUENTRA FISICAMENTE EL VEHICULO
3 4 7
N DE MOTOR
8 9
TIPO DE TRANSMISION
CLAVE DEL
DENOMINACIN MARCA
10 11 BIEN
INV.
EQUIPO AMBIENTAL
N DE FOLIO
12 13
MODELO NUMERO DE SERIE
N DE PLACAS EQUIPO DE SONIDO VALOR DE ADQ. o DE REGISTRO
14 15 16 17
EL RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO EL RESPONSABLE DE LA OFNA. O AREA DE TRABAJO DONDE SE
ENCUENTRA ADSCRITO EL VEHICULO
TIPO DE DIRECCION
18 19
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
LINEA O TIPO
20 21 22
EL RESGUARDANTE DE LA UNIDAD
VEHICULAR 25
24
23
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
EXTERIOR INTERIOR COFRE Y CAJUELA
FORMA SPM-GAI-OICV-02
NOTA: ESTE FORMATO RESGUARDO NO DEBERA TENER TACHADURAS NI ENMENDADURAS. SIGUE EN PARTE POSTERIOR
ANEXO 10
(REVERSO)
REVISIN FSICA DEL VEHCULO MAYORES
(VERIFICACIN DE GOLPES)
26
OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
27
Campo CONTENIDO
1 Anotar el nombre de la Unidad Administrativa en la que se encuentra el vehculo.
2 rea en donde se encuentra fsicamente el vehculo.
3 Tipo del vehculo del que se trate.
4 Sealar la marca del fabricante.
5 Indicar la clave que corresponda al tipo del vehculo.
6 Indicar el nmero consecutivo de inventario de acuerdo a su listado.
7 Indicar el nmero consecutivo de folio de acuerdo a su listado.
8 Anotar el nmero de serie que corresponda al vehculo.
9 Anotar el nmero de motor que corresponda al vehculo.
10 Indicar el tipo de direccin: hidrulica o estndar.
11 Indicar el tipo de transmisin: estndar o automtica.
12 Indicar el tipo de vehculo: panel, vagoneta, vanette, sedanetta, caseta, camin chasis, etc.
13 Anotar si cuenta con equipo de aire acondicionado o defroster.
14 Indicar el modelo (ao de fabricacin del vehculo).
15 Anotar el nmero de placas de circulacin.
16 Indicar si cuenta con radio AM o FM de fabricacin.
17 Indicar el precio unitario del vehculo, de acuerdo a su listado de bienes.
18 Anotar el nombre y firma autgrafa del empleado que lleva el control de inventario en la Unidad
Administrativa.
19 Anotar el nombre y firma autgrafa del Jefe del rea.
20 Marcar Si o No si cuenta con los componentes indicados.
21 Marcar Si o No si cuenta con los componentes indicados.
22 Marcar Si o No si cuenta con los componentes indicados.
23 Indicar el nombre y firma del usuario.
24 Anotar el da, mes y ao de elaboracin.
25 Estampar el sello del rea.
26 Sealar los golpes o daos que presenta el vehculo.
27 Anotar los comentarios adicionales.
28 Estampar el sello de la Unidad Administrativa que tiene asignado el vehculo.
29 Anotar el nombre y firma autgrafa del empleado que tiene asignado el vehculo.
ANEXO 11
1 2
TIPO DE BIEN
MARCA
CLAVE DEL BIEN : 5
N DE INVENTARIO : 6
3 4
N DE FOLIO : 7
8 9 10
11 12 13
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CONTROL FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA OFNA. O AREA DE
DE ACTIVO FIJO TRABAJO DONDE SE ENCUENTRA ADSCRITA
LA BICICLETA
14 15
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
CUADRO
PEDALES
ESPEJO RETROVISOR
SALPICADERA DELANTERA
SALPICADERA TRASERA
ESTRELLA DE CENTRO
PORTABULTOS
HORQUILLA DELANTERA
ASIENTO
PARRILLA 16 18
CANASTILLA 17
CALAVERAS
MAZA DE RUEDAS DELANTERA
MAZA DE RUEDAS TRASERA
FRENO DE PEDAL
FRENO DE MANO
PLATAFORMA DE ACERO TRASERA
UNIDAD DE LUZ
DINAMOMETRO
MANUBRIO
EL RESGUARDANTE DE LA BICICLETA
21
20
19 SELLO DE LA UNIDAD
NOMBRE Y FIRMA FECHA ADMINISTRATIVA RESGUARDANTE
NOTA: ESTE FORMATO RESGUARDO NO DEBERA TENER TACHADURAS NI ENMENDEDURAS. FORMA GAI-OICV-03
Campo CONTENIDO
1 Anotar el nombre de la Unidad Administrativa en la que se encuentra la bicicleta.
8 Anotar el nmero de serie (de fbrica) o cuadro que le corresponde, mismo que esta sealado en
su listado.
9 Indicar el ao de fabricacin de la bicicleta o triciclo.
12 Anotar el tipo de rodada y sus caractersticas ejemplo con parrilla, color, canastilla, portabultos, etc.
19 Anotar el nombre y firma autgrafa del usuario que tiene asignado la bicicleta.
ANEXO 12
NUM. DE INVENTARIO 2
DENOMINACIN DEL BIEN 1
FOLIO 3
N DE SERIE 8 FECHA 10
Campo CONTENIDO
1 Anotar el nombre del bien.
2 Anotar el nmero consecutivo del inventario que le corresponde de acuerdo al listado y placa.
3 Anotar el nmero consecutivo del folio que le corresponde de acuerdo al listado y placa.
ANEXO 13
RESGUARDO DE BIENES DE
ACERVO CULTURAL
FOLIO 3
AUTOR 4 TITULO 5
EDITORIAL 7
DESCRIPCIN 6
FECHA 8
Campo CONTENIDO
2 Anotar el nmero consecutivo del inventario que le corresponde de acuerdo al listado y placa.
3 Anotar el nmero consecutivo del folio que le corresponde de acuerdo al listado y placa.
7. VIGENCIA
Este Manual entrar en vigor el da siguiente de su autorizacin, quedando sin efecto cualquier