Aud.

Especial
Actividades
Inicio Fin
Comunicacin del inicio de la 5/13/2015 -
Auditoria
Planificacion 5/13/2015 5/15/2015

Ejecucion 5/18/2015 5/28/2015

Emision de Informe 5/29/2015 5/29/2015

Factor de Riesgo Enfoque de Auditoria

Operaciones realizadas por Obtener los Documentos extracontables que

la Empresa que no hubieran se utilizan para respaldar el ingreso de dinero
sido facturadas. para su analisis respectivo.

Facturas con importes Solicitar los reportes de Bancarizacion que se

mayores a Bs. 50,000.- que envian mensualmente para verificar que estos
no esten siendo pagos hayan sido Bancarizados dentro de los
debidamente Bancarizadas parametros de la norma.

Que los libros de Compras Revisar los libros de Compras y Ventas IVA y
y Ventas IVA esten siendo verificar que stos esten debidamente
enviados de manera notariados y enviados tal como lo indica la
correcta. norma.

Nombres Cargo
Planific. das
Lic. Mirko Guevara Gerente Auditor 1
Lic. Isabel Soria Auditor Senior 1
Total 2
Ejecucion Informe
das das total das
0 1 2
10 2 13
10 3 15