Matriz de Riesgos de Alimentos

CANTIDAD
GERENCIA CLASIFICACIN RIESGOS

RIESGOS
GERENCIA
ALISTAMIENTO Extrema:8
SERVICIOS 14 Alta:6
CONVERGENTES -
GAlSC
G.
Extrema: 11
APROVISIONAMIENTO
Alto:17
DE SERVICIOS 41
Medio:11
CONVERGENTES -
Bajo:2
GApSC
G. ASEGURAMIENTO DE Extrema:14
SERVICIOS Alto:15
43
CONVERGENTES- Medio:11
GAsSC Bajo: 3
G. SOPORTE Extrema:2
OPERATIVO Y GESTIN Alta:1
5
CONTRACTUAL - Medio:2
GSOGC
Medio:11
DATOS 11
114
FECHA DE ULTIMA
INF. SIN DILIGENCIAR
ACTUALIZACIN
Objetivo
Fecha de actualizacin
Responsables de actualizacin
19-ene-09 Riesgos no enumerados y repetidos.
Completar cronograma
Columnas adicionales
No se especifica al nmero de actividad
Riesgos no enumerados y repetidos.
Completar cronograma
15-ene-09
No est en ltimo formato propuesto

con las ltimas 4 columnas
8-ene-09 Responsables de actualizacin
Registro nmero de accin

Responsables de actualizacin
7-ene-08 Registro nmero de accin
No est en ltimo formato propuesto

con las ltimas 4 columnas
29-oct-08 Responsables de actualizacin
Registro nmero de accin
Falta toda la informacin de la nueva matrz
5 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA
Probabilida
Ocurrencia
d de
2 BAJA BAJA MEDIA ALTA EXTREMA
1 BAJA BAJA MEDIA ALTA ALTA
1 5 20 50 100
Magnitud del Impacto
0
MATRIZ DE RIESGOS DE PROC
Vicepresidencia Aseguramiento del

Servicio - Gerencia de
Aprovisionamiento de Servicios
REA ASOCIADA: Convergentes
PROCESO Aprovisionamiento LB - ADSL
PROCEDIMIENTO Aprovisionamiento LB - ADSL
Entregar el servicio de lnea telefnica

y/o de un acceso de internet banda
OBJETIVO ancha por medio de ADSL, de acuerdo
con la promesa de valor ofrecida a los
clientes de ETB.
Fecha de Actualizacin Ene 15 -2009

Leonardo Hernndez - Alba Luca
Quien actualiz
Guevara - Marisol Meza
Nombre y nmero de actividad Riesgo
Alistamiento de Numeracin R1: Inconsistencias en la informacin y en la

Linea Bsica - Consultar, programacin generando desgaste de recusro tanto
programar y depurar numeracin. humano como de equipo ocasionada por realizar
Actividades: (2, 3, 7) esta operacin manualmente,
Aprovisionamiento Linea Bsica

(2,3,4,8,13,23,25,26,27)- R2: No tener disponible el Sistema Configurador
generando interrupcin y/o demoras en la
Aprovisionamiento PBX - (29,32,
operacin, en tareas que requieren el sistema para
33,34,35,36,39,40) Actividades su ejecucin como programar trabajo en terreno o
automatizadas que requieren ingresar las solicitudes cumplidas.
configurador
- Aprovisionamiento PBX -
R3: Vandalismo en la red
Ejecutar cruzadas y conexiones
hasta el predio
R4: Sector sin red, imposibilita el aprovisionamiento
(9) - Aprovisionamiento PBX (8) - de la linea.
Validar estado de la red

Cliente no quiere la linea declina solicitud,
(11) - Aprovisionamiento PBX (4) imposibilita el aprovisionamiento de la linea.
- Validar condiciones comerciales

Aplazamiento de solicitud por central mal asignada,

No esta la persona autorizada para recibir la linea,
Aprovisionamiento Linea
Red secundaria copada, imposibilita el
Bsica(9)- Aprovisionamiento aprovisionamiento de la linea.
PBX (8)- Validar estado de la red

No dan razon del cliente, imposibilita el
- Aprovisionamiento PBX - aprovisionamiento de la linea.
Validar condiciones comerciales
Red en construccion, imposibilita el

Aplazamiento solicitado por cliente, imposibilita el
Solicitud ingresada por autoactivacion, imposibilita el

Direccion no localizable, imposibilita el

Red primaria en dao, imposibilita el
Aprovisionamiento Linea Bsica Imposibilidad operativa para cumplir agendamiento,

- Aprovisionamiento PBX imposibilita el aprovisionamiento de la linea.

No hay puertos en unidad remota, imposibilita el

Propiedad horizontal sin red etb, imposibilita el

Red primaria copada, imposibilita el
No hay red interna, imposibilita el aprovisionamiento
- Aprovisionamiento PBX - de la linea.

No hay disponibilidad tecnica en central, imposibilita
- Aprovisionamiento PBX - el aprovisionamiento de la linea.
Aprovisionamiento Linea Bsica Otras causales de declinacin, que imposibilitan el

- Aprovisionamiento PBX aprovisionamiento de la linea.
Mala utilizacin de los cdigos de aplazamiento o

Aprovisionamiento Linea Bsica declinacin lo que propicia informacin equivocada
- Aprovisionamiento PBX sobre la gestin del proceso y no permite la
acertada toma de decisiones
Autoactivacin Linea Basica -

Sistema Configurador fuera de servicio
Autoactivacin Linea Basica

Demoras en diseo y desarrollo-explicar
Entrada para el proceso

IVR fuera de servicio

Sistema SGS fuera de servicio
Demoras en el aprovisionamiento de las lneas
Programar abonados y realizar (ANS con comercial = 4 das)
conexiones
Autoactivacin Linea Basica - Red interna construda por el cliente con

Realizar pruebas de conectividad inconsistencias
Informacin no encontrada sobre solicitudes

Depuracin de Solicitudes Pendientes
Depuracin de Solicitudes Configurador fuera de servicio
Depuracin de Solicitudes Pgina de SIGNET fuera de lnea.
Gestin IVR IVR fuera de servicio
Posibilidad de que los instaladores hagan uso de

claves mejor configuradas para clientes con una
Aprovisionamiento ADSL Plan configuracin menor (Ej.: Un cliente que ha
Bsico - Instalar Equipos solicitado un plan de 2000K le puede ser entregada
en el momento de la instalacin unas claves que
corresponden a un plan de 1000)
Posible venta de los microfiltros que deben ser

Aprovisionamiento ADSL Plan
entregados a los clientes en el momento de la
Bsico - Instalar Equipos instalacin o durante el mantenimiento

Bsico - Actividades
Sistema Configurador fuera de servicio
automatizadas que requieren
configurador

Posibilidad de que el equipo remoto no se encuentre
Bsico -Efectuar visita y realizar en servicio
cruzada (En unidad remota)

Posibilidad de que no se tenga acceso al equipo
Bsico -Efectuar visita y realizar remoto
cruzada (En unidad remota)
Bsico - Actualizar fase IVR fuera de servicio
"Cumplimiento Pases D.G."

Posibilidad de que la red interna del cliente no est
Bsico - Verificar condiciones en condiciones ptimas
tcnicas del predio del cliente.
Aprovisionamiento ADSL Plan Posibilidad de que los equipos del cliente NO

Bsico - Verificar condiciones cumplan con las especificaciones mnimas
tcnicas del predio del cliente. requeridas para la instalacin de ADSL ??
Aprovisionamiento ADSL Plan Posibilidad de que las visitas no se puedan

Bsico - Realizar el cierre de la actualizar como exitosas, porque el serial del equipo
instalacin no se encuetre creado en el sistema
ESGOS DE PROCESO
CATEGORIAS DE RIE
Administracin de
Objetivo de control Control Actual Planeacin
informacin
Eliminar inconsistencias en la Controles manuales en el

informacin y en la programacin . mismo proceso
X X
Garantizar disponibilidad del

Configurador de Servicio y plan de Gestin Informtica
contingencia
Mitigar la ocurrencia de actos

vandlicos sobre la red
tapas de seguridad- otros X
Continuidad al Proyecto
de proteccin y
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
crecimiento de Lnea X
Bsica - Creacin de
distritos virtuales
declinacin/aplazamiento asociada - Gestin Comercial X
redaccin, deber ser..
Validacin manual de
direccines para
reagendamiento (Rutina
de Aproximacin de
Distritos)
Continuidad al Proyecto X
de proteccin y
crecimiento de Lnea
Bsica (Actualizacin
informacin de distritos
reales)
Disminuir la causal de Gestin Comercial -.

declinacin/aplazamiento asociada Cmo? X
X
No hay
Disminuir la causal de Gestin Comercial -

declinacin/aplazamiento asociada cmo?
X
_ Gestionar solucin X
Gestin Comercial X
Gestin Comercial X
Gestin Comercial X
Disminuir la causal de _ Plan de revisin red

declinacin/aplazamiento asociada libre en dao
X
Disminuir la causal de _ Desarrollo de planes de

declinacin/aplazamiento asociada contingencia
X
_ Gestin de Red X
Continuidad al Proyecto
de proteccin y
Bsica - Creacin de
distritos virtuales
X
Proyecto de proteccin y
Bsica
Proyecto de proteccin y
Bsica
X
Asegurar que la utilizacin de los

cdigos de declinacin se utilicen X
adecuadamente

Configurador de Servicio y plan de _ Gestionar solucin
contingencia
Agilizar la gestin de diseo y

desarrollo
_ Gestionar solucin X X
Garantizar disponibilidad de la
_ Gestionar solucin
plataforma IVR

Configurador de Servicio y plan de _ Gestionar solucin X X
contingencia
_ Verifica la situacin,
gestiona temas de su
Optimizar tiempos de programacin y
realizacin de conexiones
comeptencia y transfiere X
lo correspondiente a
otras dependencias
_ VC identifica
responsable de la red
Garantizar adecuacin de la red
interna y transfiere el
interna construida por el cliente
requerimiento a Telefona
privada
Garantizar integridad de la
_ Gestin Informtica
informacin

Configurador de Servicio y plan de
contingencia
Garantizar disponibilidad de SIGNET
plataforma IVR
Garantizar que las claves utilizadas

en el momento de la instalacin sean X
las acordadas con el cliente.
Garantizar que no se vendan a los

clientes los microfiltros que se
entregan en el momento de la
instaqlacin o durante el
mantenimiento

Configurador de Servicio y plan de Gestin Informtica
contingencia
Garantizar continuidad de servcio de

Gestin VPDR
los equipos
Garantizar acceso a los equipos

Gestin VAS-GARA
plataforma IVR
Agilizar la adecuacin de la red

interna de los clientes en los casos
en los que aplique
Minimizar la cantidad de visitas con

aplazamientos atribuibles a causal de
cliente
Asegurar que todas las compras de

equipos y seriales se encuentren X X
cargadas en el sistema
CATEGORIAS DE RIESGO
Soporte Administraci Administracin Seguimien

Cumplimien PROBABILIDAD DE
tecnolgic n de recursos to y
to OCURRENCIA
o financiera humanos control
X X X 3
X X 3
X 1
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 3
X X X 3
X X X 3
X X X 3
X X X
X X X
3
X X X 4
X X X
3
X X X
X X X
X X X
X X
2
X X
X X
2
2
X X
X X X
X X
1
X X
3
X X
1
X X
2
X 2
X 4
X X 2
X X 2
X 2
X X
2
X
3
X
3
4
GRAFICAR
Estrategia
MAGNITUD DE
CRITICIDAD
IMPACTO
20 12% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia
20 12% Alta Transferir el riesgo
20 4% Media Reducir las consecuencias

50 40% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia
50 40% Extrema Transferir el riesgo


5 2% Baja Reducir las consecuencias
20 8% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia
20 8% Media Transferir el riesgo
20 8% Media
5 1% Baja Transferir el riesgo


Cronograma (Si se requiere debe generarse
un cronograma)
Actividad a realizar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable
Proyecto Alistamiento y
Gerencia de Soporte
Asignacin Automtica de Operativo/Lider
numeracin. - nueva Planeacin
actividad.. operativa/Jorge
Jan-08 Angulo -- informtica
Seguimiento
Gestin Informtica permanente, pendiente
definir ANS
Vicepresidencia de
Informtica
Turno de emergencia control

continuo
altual??
Continuidad al Proyecto de Gerencia de Soporte
proteccin y crecimiento de Operativo/Lider
cuando inici?
Lnea Bsica - Creacin de
distritos virtuales
Planeacin
operativa/Jorge
Permanente Angulo
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
Gestin Comercial permanente, pendiente de producto de Lnea
definir ANS Bsica /Maria
Alexandra Vargas
Validacin manual de
direccines para
reagendamiento (Rutina de
Aproximacin de Distritos)
Continuidad al Proyecto de Fecha Inicio
proteccin y crecimiento de
Lnea Bsica (Actualizacin
informacin de distritos Gerencia de Soporte
reales) Operativo/Lider
Planeacin
opertiva/Jorge
Permanente Angulo
Gestin Comercial
Vicepresidencia
permanente, pendiente de producto de Lnea
definir ANS Bsica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Proyecto de proteccin y Aprovisionamiento de
crecimiento de Lnea Bsica - Servicios
permanenete? Convergentes /
Cuadrillas de liberacin de
red Coordinador Lnea
Bsica/Oswaldo
Oct-08 Barn
Vicepresidencia
Alexandra Vargas
Gerencia de
Seguimiento Alistamiento de Red
_ Gestionar solucin permanente, pendiente de Acceso / Lider
definir ANS tcnico / Nubia
Vargas
Seguimiento
Vicepresidencia
Gestin Comercial permanente, pendiente Comercial / Gerente
definir ANS de producto de Lnea
Bsica
Gestin Comercial
Vicepresidencia
permanente, pendiente de producto de Lnea
Alexandra Vargas
Vicepresidencia
Alexandra Vargas
Gerencia de
Seguimiento Aseguramientode
_ Plan de revisin red libre Servicios
permanente, pendiente
en dao Convergentes /
definir ANS
Gerente / Wilson
Fajardo
Gerencia de
Aprovisionamiento de
_ Desarrollo de planes de Servicios
contingencia Convergentes / Lder
Lnea Bsica /
Oswaldo Barn
Seguimiento
Vicepresidencia PDR
_ Gestin de Red permanente, pendiente /Direccin diseo e
definir ANS ingeniera / Jorge
Sepulveda
Continuidad al Proyecto de Gerencia de Soporte

proteccin y crecimiento de Operativo/Lider
Lnea Bsica - Creacin de Planeacin
distritos virtuales operativa/Jorge
Permanente Angulo
Gerencia de
Continuidad al Proyecto de Servicios
proteccin y crecimiento de Convergentes / Lder
Lnea Bsica - Cuadrillas de
liberacin de red. LB/Oswaldo Barn
Gerencia de
Alistamiento/Carlos
Oct-08 Oviedo
Continuidad al Proyecto de
proteccin y crecimiento de
Lnea Bsica
Gerencia de
Alistamiento/Carlos
Oct-08 Oviedo
Gerencia de
Continuidad al Proyecto de Aprovisionamiento de
proteccin y crecimiento de Servicios
Lnea Bsica Convergentes / Lder
Linea bsica /
Oct-08 Oswaldo Barn
Gerencia de
Servicios
Convergentes / Lder
Linea bsica /
Oswaldo Barn
Gerencia de
Implementacin de formato Servicios
actualizado con lo cdigos Convergentes / Lder
Linea bsica /
Seguimiento permanenteOswaldo Barn
Seguimiento
_ Gestionar solucin permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informtica
Gerencia de
Seguimiento Alistamiento de Red
_ Gestionar solucin permanente, pendiente de Acceso / Lider
definir ANS tcnico / Carlos
Sanchez
Seguimiento VPDR/ Plataforma
_ Gestionar solucin permanente, pendiente correo de voz /
definir ANS Norberto Ariza
Seguimiento
permanente, pendiente Vicepresidencia
Gerencia de
_ Verifica la situacin, Aprovisionamiento de
gestiona temas de su Seguimiento Servicios
comeptencia y transfiere lo permanente, pendiente Convergentes /
correspondiente a otras definir ANS
dependencias
Coordinador
Autoactivacin /
Cesar Buritica
Vicepresidencia
Comercial/Lider de
_ VC identifica responsable Constructoras
Seguimiento
de la red interna y transfiere Telefona privada -
permanente, pendiente
el requerimiento a Telefona
privada
definir ANS VAS /
Blas Alexis Martnez -
Juan Carlos
Perdomo
Seguimiento
_ Gestin Informtica permanente, pendiente Vicepresidencia
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Desarrollo informtico
solicitado por comercial
"Asignacin claves primer Vicepresidencia
uso" Comercial/Gerencia
de Producto/ Adriana
Alexandra Molina
VAS/Gerencia de
En proceso de formulacin Servicios
Convergentes/Alexan
der Lozano -
Caterine Silva
Seguimiento
Gestin Informtica permanente, pendiente
definir ANS Vicepresidencia de
Informtica
VPDR/Direccin de
Aprovisinoamiento de
Servicios/Cesar
Quiceno
VAS/GARA/Leonardo
Ortiz
VPDR/ Direccin
Seguimiento permanente productos y
servicios/Norberto
Ariza
Seguimiento permanente VAS/Telefona

privada/Juan Carlos
Perdomo
V.
Retroalimentar al clietne en
Seguimiento permanente Comercial/Gerencia
el momento de la venta de Producto/Adriana
Alexandra molina
VPDR/Direccin
Gestin y
Seguimiento permanente Supervisin de
contratos/Diana
Espinel
Registro nmero de Costo de Implantacin Prdida Potencial Relacin C/B (%) Indicador
accin
?????$$$$$
$$$$$
declinacion por sector
sin red
indicadores
Cumplimiento del
cronograma establecido
para el desarrollo
informtico
Observaciones
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)
5 BAJA MEDIA ALTA

abilidad de Ocurrencia
Gerencia de
Aprovisiona
miento de
Servicios
Convergente
s / Lder
LB/Oswaldo
Probabilidad de Ocurrencia
Barn
Gerencia de
Alistamiento/
Carlos
Oviedo 4 BAJA MEDIA ALTA
3 BAJA MEDIA ALTA
2 BAJA BAJA MEDIA
1 BAJA BAJA MEDIA
1 5 20

CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)
EXTREMA EXTREMA
EXTREMA EXTREMA
EXTREMA EXTREMA
ALTA EXTREMA
ALTA ALTA
50 100
tud del Impacto

0
MATRIZ DE RIESGOS DE PRO
Vicepresidencia Aseguramiento del

REA ASOCIADA: Servicio
PROCESO Aseguramiento
PROCEDIMIENTO
Evaluar, controlar y mitigar los
OBJETIVO riesgos presentes en el proceso y
los que se pudieran presentar
Fecha de Actualizacin 1/8/2009
Quien actualiz Persona o grupo personas
Nombre y nmero de actividad Riesgo
R1: Sistema SIMRA fuera de servicio inicio

jornada y/o falla en Red Corporativa
Mto correctivo- Soporte de
servicios. Impresin de trabajo a
terreno mantenimientos LB.

servicios. Entrega de trabajo R2: Reunin sindical
diario de reparaciones.

servicios. Reparacin de Imposibilidad atmosfrica
abonados en terreno.
Mto correctivo- Soporte de Falta de personal por pensin, licencias,
servicios. Reparacin de vacaciones, incapacidades, capacitacin,
abonados en terreno. restriccin mdica, marchas, etc.

servicios. Enrutamiento
Automtico por intervencin en
elementos de red.
No crear la causa comn conocida-ACLARAR

servicios. Pruebas de abonado.
Fast ??? de prueba fuera de servicio

servicios. Enrutamiento de
abonados.
Enrutamiento de RF ???errados

servicios. Verificacin del servicio.
No es posible accesar al predio para realizar

y/o verificar la reparacin
servicios. Descarga de abonado
reparado.
IVR qu es?? fuera de servicio (no hay

descargue de RF), afectando el TMR e
ingresos por compensaciones (CRT).??????

servicios. Asignacin de trabajo a
terreno mantenimientos LB. Intermitencia de SMA ????o fuera de
servicio????

servicios. A todas las actividades. Sistema SIMRA fuera de servicio durante la
jornada- CUAL ES EL RIESGO?
servicios. Programacin de No hay acceso al equipo por parte del
abonado por suspensin. programador-CUAL ES EL RIESGO
Atencin de red libre en dao.
Generacin de reporte para Sistema configurador fuera de servicio areglar
arreglo de red. riesgo
Atencin de red libre en dao.

Generacin de reporte para Sistema Gesred fuera de servicio en que los
arreglo de red. afecta, cual es el riesgo.
Atencin de red libre en dao. Prdida de recurso por informacin errada , a

Reparacin de red en terreno. qu se refiere?-
Intervencin red de cobre.

Entrega de trabajo diario de
reparaciones. Reunin SINDICAL cual es el riesgo?
Intervencin red de cobre. Sistema Gesred fuera de servicio-revisar el

Creacin y asinacin de OTM. riesgo
Impresin de trabajo a terreno
mantenimientos LB. Sistema SIMRA fuera de servicio inicio jornada
Asignacin de trabajo a terreno Vas consignadas en el sistema? se
mantenimientos LB. encuentran erradas o no existen
Intervencin red de cobre. Fast de prueba fuera de servicio cual es el

Pruebas de abonado. riesgo?
Intervencin red de cobre. A Sistema SIMRA fuera de servicio durante la
todas las actividades. jornada redactar
Recurso de personal y vehculos insuficientes

Intervencin red de cobre. A para atender requerimiento, en fechas
todas las actividades.a que se especiales (Semana Santa, vacaciones de
refiere? mitad de ao y final de ao)
Solicitud de material. No disponibilidad de material en bodega
Intervencin red de cobre. Sistema Gesred fuera de servicio cual es el

Solicitud de material. riesgo?
Intervencin red de cobre. Prdida de recurso de movilidad por daos en
Intervenciones de red en terreno. vehculos o paro de conductores ETB
Intervencin red de cobre. Presencia de riesgo elctrico.no es claro

Intervenciones de red en terreno.
Presencia de gases peligrosos. Redactar..

Riesgo de inundacin por aguas lluvias en

centrales telefnicas -posibilidad
Varios requerimientos al mismo tiempo?????

Manejo y control de llaves de
tapas. Apertura y/o cierre de tapa
de cmara.

tapas. Apertura y/o cierre de tapa Recurso humano insuficiente para atender
de cmara. fines de semana

tapas. Apertura y/o cierre de tapa
de cmara. Prdida de llaveajustar, e inlcuir enel anterior
Sistema Gesred fuera de servicio

Reintegro Material. Registro de
novedades de reintegro.
Reintegro Material. Peso del
material a reintegrar. Bscula en dao o descalibrada
Reintegro Material. Recibir

material de reintegro. Capacidad de almacenamiento
Reintegro Material. Conciliacin Datos de salida de material vs Reintegro de

de informacin. material no coinciden
Valoraciones. Inclusin, Sistema Gesred fuera de servicio

modificacin o impresin de
valoracin.
Valoraciones. Inclusin, Sistema SIVAL fuera de servicio

valoracin.
Valoraciones. Inclusin, Sival no valida informacin de GesRed

valoracin.
Mto correctivo- ADSL Plan

Bsico. Revisar servicio en el Base de datos sin servicio cual?
predio del cliente
Mto correctivo- ADSL Plan Sistema SIMRA fuera de servicio inicio jornada
Bsico . Impresin y envo de y/o falla en Red Corporativa
trabajo a terreno mantenimientos
ADSL.
Mto correctivo-ADSL Plan Posibilidad de que el enrutamiento de Reporte

Bsico. Enrutar reporte de falla de Fallas se haga equivocadamente debido a
segn naturaleza que la gestin es manual
Mto correctivo-ADSL Plan

Bsico. Agendar Reportes de
Falla No es posible accesar al predio para realizar
y/o verificar la reparacin
Intervencin red de cobre. ADSL
Plan Bsico. A todas las Sistema SIMRA fuera de servicio durante la
actividades. Cuales? jornada
ESGOS DE PROCESO
CAT
Garantizar el normal funcionamiento Gestin informtica

de la Red Corporativa y/o SIMRA Generacin diaria de archivo con los
reportes de falla pendientes a la fecha
(GSO&GC). X
Garantizar el servicio durante la(s)

reunion(es) sindical(es)
X
SIN DEFINIR
Planear la planta de personal
requerida
X
Programacin distribuida de
vacaciones al inicio de cada ao para
reducir el impacto.
Programacin anticipada y distribuida
de cursos de capacitacin.
Inclusin de novedades de personal
en ABM.
Creacin de la cuasa comn
conocida en qu sistema?
Actas de creacin y Cierre de Causas

Comunes Conocidas.
Asegurar el correcto funcionamiento
de los fast
Notificacin a rea encargada

Analizar el requerimiento del cliente
para su correcto enrutamientoNO--
ES OBJETIVO
Consulta de sistemas de
informacin???
Establecer comunicacin con el

cliente al telfono de contacto
(fijo TIGO)-ESTE NO ES EL
OBJETIVO
Nueva visita-NO ES UN CONTROL

Garantizar el normal funcionamiento
del IVR para descargues en lnea
sobre SIMRA TANDEM.
Descargue de repaciones con

operador de consola es este el
control??
del Sistema Mvil de Apoyo
Consulta y descargue por otros

sistemas si es este??
de SIMRA
Gestin informtica
Garantizar el acceso al equipo para

programacin

Configurador de Servicios y plan de
contingencia
Gestin informtica
Garantizar la disponibilidad
deGesRed y plan de contingencia
X
Eliminar inconsistencias en la Actualizacin de informacin de
informacin abonados en DG
Conocer con anticipacin la fecha de

las reuniones- que se cumpla el X
trabajo (el que sea-) lo antes posible..
de SIMRA
Gestin informtica
Eliminar inconsistencias en la Inventarios, actualizaciones en
informacin sistemas informticos
Asegurar el correcto funcionamiento
de los fast ??????
Gestin informtica
de SIMRA Gestin informtica
Planear la planta de personal y
cantidad de vehculos requeridosno
es obejtivo
X
Programacin de vacaciones,inclusin
de novedades de personal en ABM
Garantizar la disponibilidad de
X
material en bodega Control de existencias de material
Desarrollo informtico no es claro
X
Establecer plan de contingencia no es un control
Tender red en zonas aptas para
su intervencin---disminuir Observancia de las normas de X
accidentes de trabajo seguridad industrial
X
Tender red en zonas aptas para Observancia de las normas de
su intervencin seguridad industrial
Controlar el riesgo de inundacin X

en centrales telefnicas- Observancia de las normas sobre
redactarlo bien- garantizar que canalizacin
Asignacin de llaves a cada grupo de

Programar los requerimientos no estrabajo
el control
X
Atencin a las solicitudes de apertura,
Programar los requerimientos no escon
el control
turno de emergencia
Utilizacin de llaves del turno de X

emergencia mientras se repone la
Disponer de copias de llaves perdida
Realizar mantenimiento a la
bscula y calibrarla
permanentementeno es el
objetivo
Ampliar la capacidad de Reutilizar material, dar de baja

almacenamiento elementos no reutilizables
Garantizar que la salida de

material coincida con el reintegro Verificacin de cantidades en GesRed
Garantizar la disponibilidad de Sival y
plan de contingencia
Garantizar la sincronizacin entre
Sival y GesRed, plan de contingencia
Garantizar que el servidor est

siempre arriba y la red corporativa al
100 % Se subi al servidor para garantizar
permanencia ??
Garantizar el normal funcionamiento Gestin informtica
de la Red Corporativa y/o SIMRA Generacin diaria de archivo con los
reportes de falla pendientes a la fecha X
(GSO&GC).
Minimizar la probabilidad de
ocurrencia de enrutamientos NA
equivocados
Establecer comunicacin con el

cliente al telfono de contacto
(fijo TIGO) no es el objetivo

de SIMRA
Gestin informtica
Administracin de Seguimiento PROBABILIDAD

Administracin de Soporte Administracin
informacin tecnolgico financiera
Cumplimiento recursos y DE
humanos control OCURRENCIA
X X X 2
X 2
X X 3
X X 3
X X X X 1
X X 4
X X X X 3
X X X 4
X X X 5
X X X 3
X X X 2
X X 2
X X 2
X X 2
X X 2
X 1
X X 2
X X X 2
X X 5
X X 4
X X X 2
X X 2
X X X 2
X X 2
X 2
X X 3
X X 3
X 1
X 2
X X 2
X 2
X X X 2
X X X X X 3
X X 2
X X 2
X X 2
X X 3
X X X 1
X X X X 3
X X X 4
X X X 1
GRAFICAR
Estrategia
MAGNITUD
CRITICIDAD
DE IMPACTO
20 12% Alta Reducir las consecuencias

50 40% Extrema Reducir las consecuencias


5 1% Baja Reducir la probabilidad de ocurrencia

0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
un cronograma)
Actividad a realizar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable
Brief: Reporte generado y

publicado en un repositorio Vicepresidencia de
WEB de Reportes de Falla Informtica y de
2/2/2009 POR DEFINIR
pendientes da a da, con Planeacin y
acceso al rea usuaria. Desarrollo de Red.
Acuerdos ANSs
Brigadas de reparacin Gerencia

posteriores a las reuniones Aseguramiento de
sindicales, en las centrales CADA VEZ QUE Servicios
1/3/2009
afectadas. OCURRA EL EVENTO Convergentes/Profesi
Viabilidad de contrato para onal
reparaciones Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Gerencia
Brigadas de reparacin Aseguramiento de
posteriores al evento en las CADA VEZ QUE Servicios
1/3/2009
centrales afectadas. OCURRA EL EVENTO Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Gerencia de Soporte
Operativo y Gestin
Contractual/Profesion
al
Especializado/Jorge
Angulo.
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Cursos Concursos Convergentes/Profesi
Viabilidad de contrato para
onal
reparaciones
Reubicacin de personal con Especializado/Herna
restriccin mdica. ndo Gonzalez
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Coordi
Gerencia
nador/Pablo Perafn
Aseguramiento de
Servicios
Brief: Inclusin de la OTM
Convergentes/Profesi
sobre SIMRA para
2/2/2009 POR DEFINIR onal
asignacin de eventos por
Cable primario Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Acuerdos ANSs con la
Direccin Administracin de
Gerencia
Plataformas y Servicios -
DAPS Aseguramiento de
Evaluar el estado actual de Servicios
los FAST de prueba y Convergentes/Profesi
solicitar concepto de vida til 2/2/2009 POR DEFINIR onal
para planear su reposicin. Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Direccin
Administracin de
Plataformas y
Servicios - DAPS
Gua y entrenamiento de VAS

a multiplicadores de la
Mensual Mensual
operacin de servicio al
cliente
Servicio al Cliente
Gerencia
Aseguramiento de
Brief: Agendamiento para Servicios
clientes con fallas no Convergentes/Profesi
atribuibles a ETB
onal
Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Brief: Conectividad en lnea
con SIMRA para el
descargue de informacin y
disposicin de la herramienta
o equipamento idneo que
mediante una interfaz
11/17/2008 11/21/2008
apropiada permita el
descargue en lnea y no en
batch (tarea programada bajo
windows) sobre SIMRA
TANDEM, como se realiza Correo de Voz-
hasta ahora. Acuerdos ANSs VPDRS
Cambios de conectividad va
Gerencia
VPN y asignacin de equipos Aseguramiento de
10/1/2008 11/30/2008 Servicios
de gama alta. Acuerdos ANS
s Convergentes/Profesi
onales III
Backup de la informacin va
WEB Vicepresidencia de
Informtica
Capacitacin a personal de la
cliente Servicio al Cliente
Acuerdos ANSs Vicepresidencia de

Informtica
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM, Gerencia de Soporte
Solicitudes de material, 11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestin
Valoraciones, Bajas, Contractual/Profesion
Reintegros
al III/Wilson Chvez
Gerencia
Sincronizacin de la Aseguramiento de
informacin entre los Servicios
sistemas SIMRA y CFG Convergentes/Profesi
onales III
Gerencia
Viabilidad de contrato para Aseguramiento de
reparaciones??????? Servicios
Convergentes/Coordi
nador/Pablo Perafn
Reintegros
al III/Wilson Chvez
Brief: Reporte generado y
publicado en un repositorio 11/25/2008 11/28/2008 Vicepresidencia de
WEB. Informtica
Gerencia
Desarrollo de sistema nico Alistamiento de
Fecha Inicio
de vas Servicios
Convergentes
Vicepresidencia de
Acuerdos ANSs 11/17/2008 11/21/2008 Planeacin y
Desarrollo de Red
Backup de la informacin va Vicepresidencia de
WEB Informtica
Gerencia
Viabilidad de contrato para Aseguramiento de
reparaciones??????? Servicios
Convergentes/Coordi
nador/Pablo Perafn
Actualizar existencias de Coordinacin de
material diariamente. suministros
Coordinacin de
Actualizar existencias de
material diariamente. suministros por
qu??
Coordinacin de
Contrato de vehculos
Servicios Generales
Seguridad
Mantenimientos sobre la red Industrialpor qu
de acceso??? ellos
Gerencia
Mantenimientos en las Alistamiento de
cmaras telefnicas Servicios
Convergentes
Gerencia
Contratacin de equipos de Aseguramiento de
succin levantar Servicios
diagnstico??medidas.. Convergentes/Profesi
onales III
Gerencia
Aseguramiento de
Compra y asignacin de Servicios
llaves en puntos de acceso Convergentes/Profesi
no controlados
onal
Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Gerencia
Aumentar recurso en el turno Aseguramiento de
de emergencia Servicios
Convergentes/Profesi
onales III
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes
Reintegros
al III/Wilson Chvez
Gerencia
Contrato de mantenimiento Aseguramiento de
peridico Servicios
Convergentes
Establecer proceso con la
Coordinacin de Suministros Gerencia
para que el reintegro de 11/25/2008 11/28/2008 Aseguramiento de
material sea directo a esa Servicios
rea Convergentes
WEB que gestione OTM, Gerencia
Solicitudes de material, 11/17/2008 11/30/2008 Aseguramiento de
Valoraciones, Bajas, Servicios
Reintegros Convergentes
Reintegros
al III/Wilson Chvez
WEB que gestione OTM,
Solicitudes de material, 11/17/2008 11/30/2008
Valoraciones, Bajas, Gerencia Gestin de
Reintegros la Informacin
WEB que gestione OTM,
Solicitudes de material, 11/17/2008 11/30/2008
Valoraciones, Bajas, Gerencia Gestin de
Reintegros la Informacin
ANS's con Informtica para
garantizar en un 100 % la CADA VEZ QUE
1/3/2009
prestacin del servicio del OCURRA EL EVENTO Vicepresidencia de
servidor Informtica
2/2/2009 POR DEFINIR
Informtica
Gua y entrenamiento de VAS

a multiplicadores de la
Mensual Mensual
cliente
Servicio al Cliente
Gerencia
Brief: Agendamiento para Aprovisionamiento de
clientes con fallas no Servicios
atribuibles a ETB Convergentes/Profesi
onal Especializado/
Informtica
Registro nmero de Costo de Implantacin Prdida Potencial Relacin C/B (%)
accin
Informtica
Depende del recurso

utilizado
Depende del recurso

utilizado
Ing. Carlos Ariza
Informtica
Informtica
$$$$$$
Depende del recurso
utilizado
Informtica
Indicador Observaciones
Seguimiento
cronograma de
implementacin de
BRIEF.
Descargue de reportes
de falla.
Reportes de falla
reagendados
de falla contrato
Seguimiento
cronograma
Elaboracin de ANS's
Definicin de
actividades de la
DAPS-Cronograma.
Reportes de falla
enrutados a colas o
creados con Naturaleza
de reclamo no
corresponde a la falla
reportada por el cliente
Repetitivos por nmero

telefnico teniendo en
cuenta el cdigo de
cierre
Cronograma de
Implementacin
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRIT
de falla contrato
Seguimiento
cronograma
5 BAJA
4 BAJA
3 BAJA
2 BAJA
1 BAJA
de falla contrato
Magnitud d
Cantidad de
requerimientos
atendidos por el turno
de emergencia
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
de falla.
Reportes de falla
enrutados a colas o
creados con Naturaleza
de reclamo no
corresponde a la falla
reportada por el cliente
Repetitivos por nmero

telefnico teniendo en
cuenta el cdigo de
cierre
DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)
MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA

BAJA MEDIA ALTA EXTREMA
BAJA MEDIA ALTA ALTA
5 20 50 100

0
MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO
Gerencia Soporte Operativo y

REA ASOCIADA: Gestion Contractual
PROCESO
Administracin de Elementos a
PROCEDIMIENTO Cargo
Mantener y administrar los

inventarios de las coordinaciones de
OBJETIVO equipos, elemntos de mayor y
menor cuantia a cargo de los
funcionarios.
Fecha de
Actualizacin Ene/07/2009
Quien actualiz Persona o grupo personas
Nombre y nmero de
Riesgo
actividad
5. Inventario Fiscal R-1: Incumplimiento en el Cronograma

Anual: Realizar inventario por que el aplicativo Inventario
visita a centrales e Devolutivos este fuera de servicio o en
inventario fisico deficiencia de operacin.
5. Inventario Fiscal
R-2 Incumplimiento en el cronograma de
Anual:Realizar visita
toma de inventario por la no asistencia del
a centrales e
personal convocado
inventario fisico
35 -74. Inventario R-4 No aclaracin y definicin de

inconsistencias, por insuficiencia de
Fiscal Anual:
documentacin soporte, debido a la omisin
Verificar tipo de en gestin documental y/o perdida de
inconsistencia documentos.
19-14-43-61
Almacenamiento de R-7 Prdida informacin de la base de datos
informacion en cuel?
aplicativo
67-56-82 Transporte
de elementos a R-8 Rbo o Hurto de elementos
diferentes lugares
Categorias de Riesgo: De acuerdo a la Directiva Interna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria q
Probabilidad de Ocurrencia: Posibilidad que un factor de riesgo ocurra, se recomienda que este soporta
Magnitud del Impacto: Medida relativa de cmo las consecuencias de un evento afectan el proceso en e
Criticidad (Nivel de Riesgo): Es el resultado de la combinacin de la probabilidad de ocurrencia por la m
Costo de implantacin: Cunto me cuesta la ejecucin de la actividad para atacar el eventual riesgo ($)
Prdida Potencial: Cunto podra ser la prdida (menores ingresos, mayores costos, prdida de activos
Relacin C/B (Costo/Beneficio): El resultado porcentual de la divisin entre el costo de implantacin y la
Indicador: Se recomienda, apuntarle a algn indicador que se impacte por la actividad que estoy realiza
ESGOS DE PROCESO
CATEGORIA
Administracin de
informacin
*Firma de acuerdo de nivel de

servicio con el rea responsable
de la administracin y gestin del
C-1 Acuerdo con informtica para brinde
aplicativo para poder contar con la
informacin completa, exacta y/o
apoyo al rea (VAS) durante el tiempo X
de inventario. Es este?? No hay.
oportuna que permita la realizacin
y aprobacin de inventario en los
tiempos planeados. no es el objetivo
* Atar la asistencia y aprobacin de
Comunicaciones con los jefes inmediatos
inventario al pago de la prima de
informando y solicitando el cumplimiento
productividad individual.no es el
del cronograma planteado.
obejtivo
Definir mtodo y periodicidad de

control de la actividad de gestion
documental desarrollada en el rea Control esporadico de gestin documental.
no es el objetivo
Asegurar que xiste un mecanismo

fiable para conservar la informacin
almacenada
ninguno X
Contar con sistemas apoyo de

seguridad adecuado para el
transporte de herramientas no es el Solicitudes puntuales al rea de seguridad
objetivo
na 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria que impacta)

r de riesgo ocurra, se recomienda que este soportado en estadsticas de sucesos anteriores o por conocimiento del responsable
onsecuencias de un evento afectan el proceso en evaluacin (se debe enmarcar dentro de un rango de valores por posibles pdid
mbinacin de la probabilidad de ocurrencia por la magnitud del impacto. Estas casillas se generan automticamente, entre el nive
n de la actividad para atacar el eventual riesgo ($)
ores ingresos, mayores costos, prdida de activos,etc) si no se implementan las acciones para prevenir o mitigar el eventual Ries
ual de la divisin entre el costo de implantacin y la prdida potencial
or que se impacte por la actividad que estoy realizando para la prevencin o mitigacin del eventual Riesgo
Administracin de PROBABILIDAD
Soporte Administracin Seguimiento y MAGNITUD
tecnolgico financiera
Cumplimiento recursos
control DE
humanos DE IMPACTO
OCURRENCIA
X 3 50
X 4 50
X 2 20
1 100
X 1 20
conocimiento del responsable del Proceso y del ejecutor de la actividad del proceso (se califica entre 1 y 5, siendo 5 la mayor pr
go de valores por posibles pdidas de ingresos, mayores costos, prdida de activos etc acorde, con el tamao de los negocios de
automticamente, entre el nivel bajo y el extremo dependindo de la combinacin.
evenir o mitigar el eventual Riesgo ($)

Estrategia Actividad a realizar
CRITICIDAD
Firma de acuerdo de nivel

de servicio con el rea
responsable de la
administracin y gestin del
aplicativo para poder contar
30% Extrema Transferir el riesgo con la informacin completa,
exacta y/o oportuna que
permita la realizacin y
aprobacin de inventario en
los tiempos planeados.
Normativa interna que
supedite el pago de la prima
de productividad del
40% Extrema Reducir la probabilidad de ocurrencia empleado al cumplimiento de
la fecah de realizacion del
inventario y la validacion
satisfactoria del mismo.
Definir mtodo y periodicidad

de control de la actividad de
8% Media Reducir la probabilidad de ocurrencia gestion documental
desarrollada en el rea
Verificar mecanismos
establecidos por Informatica
para guardar la informacion,
20% Alta Transferir el riesgo backups, cada cuanto,
solicita mejoras de ser el
caso.
Establecer procedimiento
que incluya manejo de
4% Media Evitar el riesgo escoltas segn el valor de los
elementos transportados.
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
entre 1 y 5, siendo 5 la mayor probabilidad de ocurrencia)

on el tamao de los negocios de etb. (se califica con 1, 5, 20, 50 o 100, siendo 100 el de mayor impacto)
un cronograma)
Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Registro nmero de
accin
abril-09 mayo-09 VAS, INFORMATICA

abril-09 mayo-09 VAS - Efran Martinez
abril-09 mayo-09 VAS-Jacqueline Quin
febrero-09 Feb-09 VAS-Jacqueline Quin
abril-09 mayo-09 VAS-Jacqueline Quin
ayor impacto)
Costo de Implantacin Prdida Potencial Relacin C/B (%) Indicador Observaciones
Se llevar a
consideracin del
Vicepresidente
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)
5 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA

Probabilidad de
Ocurrencia

2 BAJA BAJA MEDIA ALTA
1 BAJA BAJA MEDIA ALTA
1 5 20 50
Nivel de Riesgo)
EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA
ALTA
100
cto

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CANTIDAD

GERENCIA CLASIFICACIN RIESGOS

No est en ltimo formato propuesto

No se especifica al nmero de actividad

No est en ltimo formato propuesto

MATRIZ DE RIESGOS DE PROC

Vicepresidencia Aseguramiento del

Entregar el servicio de lnea telefnica

Fecha de Actualizacin Ene 15 -2009

Nombre y nmero de actividad Riesgo

Alistamiento de Numeracin R1: Inconsistencias en la informacin y en la

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica Imposibilidad operativa para cumplir agendamiento,

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica

Aprovisionamiento Linea Bsica Otras causales de declinacin, que imposibilitan el

Mala utilizacin de los cdigos de aplazamiento o

Autoactivacin Linea Basica -

Autoactivacin Linea Basica -

Autoactivacin Linea Basica -

Autoactivacin Linea Basica -

Autoactivacin Linea Basica - Red interna construda por el cliente con

Informacin no encontrada sobre solicitudes

Depuracin de Solicitudes Configurador fuera de servicio

Depuracin de Solicitudes Pgina de SIGNET fuera de lnea.

Gestin IVR IVR fuera de servicio

Posibilidad de que los instaladores hagan uso de

Posible venta de los microfiltros que deben ser

Aprovisionamiento ADSL Plan

Aprovisionamiento ADSL Plan

Aprovisionamiento ADSL Plan

Aprovisionamiento ADSL Plan

Aprovisionamiento ADSL Plan Posibilidad de que los equipos del cliente NO

Aprovisionamiento ADSL Plan Posibilidad de que las visitas no se puedan

Eliminar inconsistencias en la Controles manuales en el

Garantizar disponibilidad del

Mitigar la ocurrencia de actos

Disminuir la causal de Gestin Comercial -.

Disminuir la causal de Gestin Comercial -

Disminuir la causal de _ Plan de revisin red

Disminuir la causal de _ Desarrollo de planes de

Asegurar que la utilizacin de los

Garantizar disponibilidad del

Agilizar la gestin de diseo y

Garantizar disponibilidad del

Garantizar disponibilidad del

Garantizar disponibilidad de SIGNET

Garantizar que las claves utilizadas

Garantizar que no se vendan a los

Garantizar disponibilidad del

Garantizar continuidad de servcio de

Garantizar acceso a los equipos

Agilizar la adecuacin de la red

Minimizar la cantidad de visitas con

Asegurar que todas las compras de