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Auditora interna
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Fecha: 01-08-13
Laboratorios FERRO S.A.S
Cdigo:
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS Versin:
Pgina ___de___
Jefe
13:10-14-10 Proceso Aseguramiento de Calidad Patricia Ferro
Aseguramiento
Jefe
14:15-15:20 Proceso Almacenamiento de producto Carlos Tllez
Almacenamiento
Jefe de
15:30-16:30 Proceso Distribucin de producto Patricia Ferro
Distribucin
Carlos Tllez
16:45-18:00 Reunin de cierre Jefes de reas
Patricia Ferro
REUNION DE APERTURA
Fecha: 01-08-13
Laboratorios FERRO S.A.S
Cdigo:
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIN DE Versin:
APERTURA DE AUDITORIA
Pgina ___de___
Fecha: 12-08-2013
Fecha: 01-08-13
Laboratorios FERRO S.A.S
Cdigo:
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIN DE Versin:
CIERRE DE AUDITORIA Pgina ___de___
Fecha: 12-08-2013
Fecha: 01-08-13
Laboratorios FERRO S.A.S
Cdigo:
INFORME DE AUDITORIA Versin:
Pgina ___de___
CONCLUSIONES DE LA AUDITORA:
1- El aplicar e implementar auditoras internas en una empresa permiten detectar hallazgos que
corregidos permiten optimizar los SGC.
2- La Auditoria Interna es una estrategia que permite establecer el mejoramiento continuo en la
calidad de productos o servicios de una empresa para satisfacer las necesidades de los clientes
y desarrollarse competitivamente en los mercados econmicos.
3- El informe de auditora interna pone en alerta a la direccin en debilidades del SGC, es decir
detecta las No conformidades, que corregidas, permitirn solicitar la certificacin en norma NTC-
ISO 9001:2008 a entidades competentes.
4- La observacin y verificacin de esta auditora interna identific que el SGC cumple con los
requisitos legales, administrativos, tcnicos y operativos que permiten el funcionamiento de la
empresa.
5- Una de las mayores fortalezas de la empresa es tener un personal competente, idneo y
comprometido con el SGC.
6- Se identificaron no conformidades menores y mayores que se deben de corregir y prevenir
para establecer un SGC que sea certificable.
7- Allegado este informe a los auditados y a la Gerencia, se podrn establecer las estrategias
para eliminar las debilidades del SGC.
8- La Gerencia deber comprometerse a liberar los recursos econmicos, tcnicos y
administrativos que faltan para lograr el SGC certificable y que se mantenga en el tiempo.
4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del
grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. Se realiz el diseo y definicin de la lista de chequeo, formulando las
preguntas que se realizaron durante la auditora interna del proceso de
produccin de cosmticos y sus procesos anexos segn la norma NTC-ISO
9001:2008 en Laboratorios FERRO.