Exemple de grille daudit

Systme de Management de la Sant et de la Scurit au Travail (SMSST)

OHSAS 18 001 (Occupational Health and Safety Assessment Series)

(Grille non exhaustive)

N QUESTIONS COMMENTAIRES

4 Elments du systme de management de la sant et de la scurit

au travail

4.1 Exigences gnrales

a Peut on consulter lorganigramme du site ?

b Avez-vous dfinit le domaine dapplication du SMSST ?

c Comment appliquez vous le processus damlioration du SMSST ?

4.2 Politique sant et scurit au travail

a Lengagement de la direction en matire damlioration continue est-il

prsent dans la politique SST ?

b Est-ce que la politique SST est jour ?

c Comment communiquez vous sur la politique SST ?

d Est-ce que les objectifs de votre politique SST sont ralistes ?

e Les objectifs sont-ils clairs et pertinents?

f L'engagement de la direction concernant le respect des exigences lgales et

rglementaires est-il prsent dans la politique SST ?

g Lengagement de la direction en matire de moyens allous est-il prsent

dans la politique SST ?

h Comment organisez vous la prvention ?

4.3 Planification

4.3.1 Identification des dangers

a Avez-vous ralis une analyse des risques ?

b Avez-vous ralis une procdure par danger ?

c Avez-vous hirarchis les dangers ? (gravit/frquence)

d Avez-vous valu les risques ?

e La procdure est-elle jour ?

f Comment sont matriss les risques ?

g Utilisez vous un approche processus ?

h Avez-vous inventori vos matires dangereuses ?

4.3.2 Exigences lgales et autres

a Avez-vous identifi les exigences applicables lgales dans une procdure ?

b La procdure est-elle jour ?

c Qui est responsable de la veille rglementaire ?

d Les exigences lgales sont-elles prises en compte dans le SMSST ?

e Le Code du Travail est-il pris en compte ?

f Quelles sont les autres exigences que vous respectez ?

g Qui est responsable du port des EPI ?

 4.3.3 Objectifs et programmes

a Les objectifs sont-ils jour ?

b Les objectifs sont-ils cohrents avec la politique SST ?

c Les objectifs sont-ils clairs ?

d Prenez vous en compte le point de vue des parties intresses ?

e Les objectifs sont-ils mesurables ?

f Avez-vous mis en place un plan d'actions pour suivre les objectifs ?

g Comment sont pilots les objectifs ?

h Planifiez vous des runions ?

i Avez-vous identifi les responsables, les moyens ncessaires et les dlais ?

j Les programmes sont-ils enregistrs et conservs ?

k Quand modifiez vous un programme ?

4.4 Mise en uvre

4.4.1 Responsabilits

a O rangez vous les documents lis aux ressources, responsabilits,

obligations de rendre des comptes et autorits du SMSST?

b Disposez vous de moyens financiers suffisants ?

c Le reprsentant de la direction a-t-il les responsabilits ncessaires ?

d O est enregistre la fiche de poste du reprsentant de la direction ?

e Comment est organise la communication des informations, auprs de la

direction, sur la performance du SMSST ?

4.4.2 Formations

a La procdure qui dfinit tout ce qui touche la sensibilisation du personnel

est-elle jour ?

b Comment est organis l enregistrement des comptences et besoins en

formation ?

c Comment grez vous laccueil des nouveaux arrivants ?

d Existe-t-il un livret daccueil ?

e Comment est value la comptence de chaque poste de travail ?

f La liste de la qualification et de l'habilitation du personnel est-elle jour ?

g Qui est responsable du programme de formation ?

h Est-ce que chaque salari a un dossier individuel de formation ?

4.4.3 Communication

a O sont dcrits les interactions des lments du SMSST?

b La procdure de communication est-elle jour?

c Comment organisez vous la communication interne auprs des salaris ?

d Le personnel est-il impliqu, consult, reprsent et inform ?

e Quel est le niveau dimplication du personnel lors des modifications du

SMSST ?

4.4.4 Documentation

a Quels documents sont conservs ?

b Comment sont gres les mises jour des documents ?

c Comment organisez vous larchivage ?

d Quand le document unique est-il mis jour ?

e Qui est responsable du document unique ?

f Le document unique est-il disponible pour les clients ?

4.4.5 Matrise des documents

a Les 12 procdures obligatoires sont-elles jour ?

b Quelle mthode dapprobation et de diffusion est utilise pour les diffrents

documents ?

c Comment sont grs les documents externes ?

4.4.6 Matrise oprationnelle

a La procdure de matrise oprationnelle est-elle jour ?

b Quelles actions prventives sont mises en place pour rduire les risques ?

c Les achats et la conception sont-ils pris en compte pour chaque risque

identifi et potentiel ?

d Comment communiquez vous sur les risques identifis ?

e Comment est gr la protection des machines ?

f Comment maitrisez vous le port des EPI ?

4.4.7 Situations durgence

a Quelles prparations a-t-on ralis pour ragir en cas durgence ?

b Qui est responsable des premiers secours ?

c La procdure de situations durgence est-elle jour ?

d Les dangers potentiels sont-ils identifis ?

e Avez-vous identifi les diffrents risques : lectrique, incendie, ATEX, etc. ?

f Testez vous les moyens de rponse ?

g Les plans daction sont-ils communiqus ?

h Le personnel est-il form et sensibilis ?

4.5 Inspection

4.5.1 Mesure et surveillance

a Comment est surveille la performance du SMSST ?

b Les objectifs sont-ils atteints ?

c La procdure de mesure et surveillance est-elle jour ?

d Les quipements utiliss sont-ils talonns et vrifis ?

e Conserve-t-on les enregistrements dtalonnage et de vrification ?

f Mesurez vous les nuisances lies aux bruits et vibrations ?

g Pratiquez vous des analyses de lair ? (fumes rejetes, air sur site, etc.)

h Avez-vous ralis une analyse sur la lumire ?

4.5.2 Evaluation de la conformit

a La procdure d valuation de la conformit est-elle jour ?

b Les rsultats de l'valuation sont-ils conservs ?

c Quelle est la frquence de l'valuation de la conformit ?

 4.5.3 Incidents et non-conformits

a Prenez vous en compte les actions correctives et prventives dans la

procdure des incidents et non conformits ?

b Qui est responsable des enqutes d'incidents ?

c Menez vous une enqute pour chaque incident ?

d Comment sont identifis et traits les incidents et les non-conformits ?

e Qui a l'autorit d'empcher l'utilisation d'quipements non conformes et/ou

dangereux ?

f Les maladies professionnelles font-elles partie des vnements non

souhaits ?

g Comment sont identifies, analyses, traites et suivies les causes de non-

conformit ?

4.5.4 Matrise des enregistrements

a Comment organisez vous la conservation des enregistrements ?

b La procdure de matrise des enregistrements est-elle jour ?

c Les enregistrements sont-ils identifiables et traables ?

4.5.5 Audit interne

a Le programme daudit est-il planifi et respect ?

b Avez-vous form des auditeurs internes ?

c La procdure daudit est-elle jour?

d Le suivi des audits est-il assur ?

e Les conclusions des audits font-ils partie des lments dentre de la revue
de direction ?

4.6 Revue de direction

a Les revues de direction sont-elles planifies, respectes et leurs rsultats

enregistrs ?

b Est-ce que les rsultats des audits et les actions associes sont analyss ?

c Est-ce que les propositions damlioration sont identifies ?

d La politique et les objectifs sont-ils valus?

e Le budget SST est-il volutif ?

 REMARQUES

Documents qui peuvent tre consults par lauditeur :

-Manuel scurit

-Livret daccueil

-Document unique

-Evaluation des risques

-Fiches de progrs/Fiches damlioration

-Permis de feu

-POI

-Cartographie des bruits

-Systme de gestion documentaire (format fichier, papier, en ligne, etc.)

-Procs verbal de CHSCT

-Etc.

Noubliez pas :

-denvoyer une lettre de confirmation avec lordre du jour

-denvoyer une clause de confidentialit (souvent demande)

-denvoyer une lettre de remerciement lentreprise daccueil

-denvoyer un compte rendu de laudit avec les remarques

-de demander une visite du site

-de prendre vos EPI si vous en avez (chaussures notamment)

-Etc.