Unidades 123

DATOS GENERALES DE LA OBRA
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PU

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PU
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
OFICINA : GERENCIA DE INFRAESTRUCRURA PUBLICA.
PRESUPUESTO APROBADO : S/. 577,326.29
PRESUPUESTO MODIFICADO :
Monto Asignado PIA 2016 S/. 577,326.29
SNIP : 372322
META 2017 : 0125

INFORME MENSUAL DE : FEBRERO
01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO
AO EJECUCION 2016-2017
VALORIZACION N : N 003
INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2017
VALORIZACION N DELMES : METRADOS DIARIOS DE AVANCE DE OBRA PROGRAMA
VALORIZACION : VALORIZACION PRINCIPAL DE OBRA
VALORIZACION : RESUMEN DESAGREGADO DE VALORIZACIONES PROG
VALORIZACION : RESUMEM DE AVANCE FISICO DE LAS PARTIDAS DE OB
VALORIZACION
VALORIZACION : HISTOGRA DEL AVANCE DE OBRA CURVAS
UBICACIN :
LOCALIDAD : CENTRO POBLADO JAYUNI
DISTRITO : PALLPATA
PROVINCIA : ESPINAR
DEPARTAMENTO : CUSCO
REGION CUSCO
FINANCIAMIENTO : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENC
COSTO FINAL SEGN REPORTE FINANC:
COSTO FINAL DE OBRA VALOR. :
PORCENTAJE ANTERIOR DE OBRA : 14.98%
PORCENTAJE ACTUAL DE LA OBRA : 14.98%
PORCENTAJE VALOR. DE OBRA :
EJECUTADO POR ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
PERIODOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO 2016 -2017
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
FECHA PRESUPUESTO : 2016
FECHA FIRMA DEL CONTRATO :
FECHA ENTREGA DE TERRENO : 01/12/16
FECHA DE INICIO DE OBRA : 12/1/2016
FECHA DE TERMINO DE OBRA : 28 de febrero de 2017
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA :
FECHA DE REINICIO DE OBRA :
DIAS PARALIZADOS : 0
SALDO TIEMPO DISPONIBLE : 59 DIAS
FECHA TERMINO DE OBRA : 28 de febrero de 2017
AMPLIACION DE PLAZO EN DIAS :
TOTAL DIAS REQUERIDOS CON AMP : 0 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE CULMINACION REAL : 28 de febrero de 2017
FECHA DE LA VALORIZACION : 28 de febrero de 2017
:
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA :
RES. APROB. DE EXP. TECNICO MOD. : RA N 0714-2016 - MPE /C
RESOLUCION AMPLIACION DE PLAZO : sin TRAMITE
RESOLUCION MODIFICACION DEL PRO :
1er RESIDENTE : Ing. FERMIN CONDORI QUISPE
1er SUPERVISOR : Ing. NESTOR BUSTAMANTE CALDERON
PROYECTISTA : OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PRESIDENTE COMISION LIQUID. :

PRIMER MIEMBRO :
SEGUNDO MIEMBRO :
ASESOR :
Resolucin Asignacion N :
Resolucin Aprobacion Liquid. :
FECHA :
HORA :
S DE LA OBRA
RESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR CUSCO
RESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR CUSCO
CIAL DE ESPINAR
RUCRURA PUBLICA.
FEBRERO 2017
AVANCE DE OBRA PROGRAMADA N 003
AL DE OBRA
DO DE VALORIZACIONES PROGRAMADAS N 003

ISICO DE LAS PARTIDAS DE OBRA POR MESES Y % (METRADOS DE LAS VALORIZACIONES)
DE OBRA CURVAS
ON Y RESERVA DE CONTINGENCIA
CIAL DE ESPINAR
27 noviembr
DIAS CALENDARIOS 31 diciembre
31 enero
28 febrero
31 marzo
30 abril
FECHA 30 de noviembre de 2016 31 mayo
1 junio
210
C.I.P N DNI Telf/Cel.
143321 O1343197
TE CALDERON Telf/Cel. 999975348
PROYECTOS
PATA - ESPINAR CUSCO
PATA - ESPINAR CUSCO
noviembr
diciembre
Telf/Cel. 999975348
VALORIZACIONMENSUAL
VALORIZACION MENSUALN
N03
03
OBRA:MEJORAMIENTO
OBRA: MEJORAMIENTODE DELA
LAPRESTACION
PRESTACION
CARATULA
DESERVICIOS
DE SERVICIOSPUBLICOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,
JAYUNI,DISTRITO
DISTRITODE
DEPALLPATA-
PALLPATA-
ESPINAR- -CUSCO.
ESPINAR CUSCO.

INFORMEMENSUAL
INFORME MENSUALN N03
03
CONTENIDO.-2
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,DISTRITO
JAYUNI,DISTRITODEDEPALLPATA
PALLPATA
- -ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

-.3
INFORMEMENSUAL
03
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

VII. RECURSOS UTILIZADOS
INFORMEMENSUAL
03
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

VIII. VALORIZACION FISICA DE OBRA
INFORMEMENSUAL
03
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

IX REPORTE DE AVANCE FINANCIERO
INFORMEMENSUAL
03
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

X. GRAFICOS DE AVANCE DE OBRA
INFORMEMENSUAL
03
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

INFORMEMENSUAL
03
XI. MOVIMIENTO DE ALMACEN

OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

XII. CONTROLES DE CALIDAD
INFORMEMENSUAL
03
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

INFORMEMENSUAL
MENSUALN N03
03
XIII. CUADERNO DE OBRA

INFORME
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

XIV. REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORMEMENSUAL
03
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

INFORMEMENSUAL
03
XV. ANEXOS
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

XVI. CONTROL FISICO DE OBRA
INFORMEMENSUAL
03
OBRA:MEJORAMIENTO
LAPRESTACION
PRESTACION
DESERVICIOS
PUBLICOSENENEL
ELCENTRO
CENTRO
POBLADODE
POBLADO DEJAYUNI,-
JAYUNI,-ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ESPINAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
INFORME MENSUAL
MES DE FEBRERO - 2017
VALORIZACIONMENSUAL
VALORIZACION MENSUALN
N03
03
OBRA:MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTODE DELA
LAPRESTACION
PRESTACIONDEDE
OBRA:
SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE
SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE
JAYUNI,DISTRITO
DISTRITODE
DEPALLPATA
PALLPATA- -ESPINAR
ESPINAR- -CUSCO.
CUSCO.
JAYUNI,
SUPERVISOR : Ing. Nestor Bustamante Calderon

RESIDENTE : Ing. Fermin Condori
Quispe
PRESUPUESTO APROBADO : S/. 577,326.29
PLAZO DE EJECUCIN : 90 Dias Calendarios (03 Meses)
FEBRERO
2017
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ESPINAR
FORMATO - 02
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
II. CONTENIDO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE
: OBRA PALLPATA - ESPINAR CUSCO
INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2017
No DESCRIPCION FORMATO CONTROL

A. INFORME MENSUAL (IMPRESO)
1 CARATULA F-1 P
2 CONTENIDO F-2 P
3 FICHA INFOBRAS F-3 P
4 SINTESIS F-4 p
5 FICHA TECNICA F-5 P
6 RESUMEN EJECUTIVO F-6 P
7 RECURSOS UTILIZADOS
7.1 Resumen Mensual de Recursos Utilizados F-7 p
7.2 Control Diario de Uso de Recursos F-8 p
7.3 Rendimiento de Equipo Mecnico F-9 x
8 VALORIZACION FISICA DE OBRA F-10 P
9 REPORTE DE AVANCE FINANCIERO
9.1 Resumen General Ejecucin Financiera Mensual por Especfica F-11 p
10 GRAFICOS DE AVANCE DE OBRA (Curva "S") P
11 MOVIMIENTO DE ALMACN
11.1 Movimiento de Almacn Valorizado F-12 N
12 CONTROLES DE CALIDAD
12.1 Control de Densidad de Campo F-13 x
13.2 Control de Calidad de Concreto Hidrulico F-14 x
14.3 Control de Atencion de Requerimientos F-15 P
13 CUADERNO DE OBRA F-16 P
14 REGISTRO FOTOGRAFICO F-17 P
15 ANEXOS F-18 P
15.1 Copia de Tareo de Personal y Planillas P
15.2 Copia de los Certificados de Control de Calidad (Densidad de Campo y Concreto Hidrulico) x
15.3 Copia de Kardex de Almacn N
15.4 Copia de los Partes Diario de Maquinaria N
15.5 Otros P
B. ARCHIVOS ADJUNTOS SOLO EN FORMATO DIGITAL
1 8.1 Resumen de Metrados Ejecutados en el Mes P
2 8.2 Control de Metrados del Mes P
3 8.3 Grado de Cumpimiento de Metas x
4 8.4 Control Diario de Metrados del Mes P
5 8.5 Sustento de Metrados P
P = Present N = No present X = No corresponde

PAG. 0022 .
FICHA DE OBRA
ANTECEDENTES:
NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO
CODIGO SNIP 372322 FECHA DE VERIFICACION 11/23/2016

NONTO DE VERIFICACION S/. 567,608.93
CODIGO SIAF 0125
TIPO DE EJECUCION ADMIN. DIRECTA
CODIGO DE NACIONES
---
UNIDAS
CATALOGO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
GENERICA 1 GENERICA 2
LA OBRA TIENE FINANCIAMIENTO (TRANSFERENCIA) DE OTRA ENTIDAD?

ENTIDAD ---
TIPO DE MONEDA ---
MONTO TRANSFERIDO ---
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
NOMBRE DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, D
DOCUMENTO DE APROBACION DE EXPEDIENTE FECHA DE APROBACION
RESOLUCION DE ALCALDIA RA N 0714-2016 - MPE /C 11/30/2016
ARCHIVO DE APROBACION DE EXPEDIENTE

ARCHIVOS EN (*.DOC; *.DOCX; *.XLS; *.XLSX; *.PDF; *.PPT; *.PPTX)
AVANCE:
BLOQUE I - FOTOS DE OBRA
FOTO INICIO ADJUNTAR ARCHIVO DIGITAL EN *.JPGFOTO

o *.GIF
ACTUAL ADJUNTAR ARCHIVO DIGITAL EN *.JP
BLOQUE II - DATOS DE OBRA

DIRECCION CENTRO POBLADO JAYUNI
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA ESPINAR
DISTRITO ESPINAR
PUNTO DE INICIO
LATITUD LONGITUD
PAG. 0023 .
FICHA DE OBRA
NOMBRE RESIDENTE Ing. FERMIN CONDORI QUISPE CIP
FECHA DE INICIO 12/1/2016 01343197 FECHA DE FIN
DD/MM/AA DNI
NOMBRE SUPERVISOR Ing. NESTOR BUSTAMANTE CALDERON CIP

FECHA DE INICIO 12/12/2016 24660772 FECHA DE FIN
DD/MM/AA DNI
BLOQUE III - AVANCES DE OBRA

ZONA I - INFORMACION DE AVANCE DE EJECUCION
MES FEBRERO AO
PROGRAMADO REAL
AVANCE FISICO OBRA

ACUMULADO - COSTO 46.08% 37.96%
DIRECTO SIN IGV (%)
PROGRAMADO REAL
AVANCE FISICO OBRA

ACUMULADO - COSTO S/. 266,010.69 S/. 108,925.35
DIRECTO SIN IGV (S/.)
ZONA II - COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

COMENTARIOS:
PROBLEMAS El problema que se tuvo fue la demora en la adquisicion de mater

PRESENTADOS mes de enero no son atendidos por lo tanto pongo en conoci
DURANTE EL materiales previas actas de prestamo, que se realizaron en el me
PERIODO material de almacen central previas actas de prestamo de mate
rendimientos del personal obrero, no se esta cumpliendo con los r
PAG. 0024 .
FICHA DE OBRA
RECOMENDACIONES:
Se recomienda que el personal obrero debe de ser evaluado po

laboren en la construccion de tal forma no tener bajos rendimiento
Se le solicita a la oficina de logistica agilizar los requerimient

realizarse de acuerdo a los plazos establecidos en la ley de contra
Antes de iniciar los trabajos del dia se realizan las charlas de seg
dias son de 5 min realizada por parte del ingeniero residente de o
TEMAS PENDIENTES
Ninguna.
ADJUNTAR DOCUMENTOS:
ADJUNTAR IMGENES: ARCHIVOS EN (*.DOC; *.DOCX; *.XLS; *.XLSX; *.PDF; *.PPT; *.PPTX
ARCHIVOS EN (*.JGP; *.BMP; *.GIF; *.PNG)
NOTA: LA INFORMACION REGISTRADA DEBE SER ENTREGADA EN DIGITAL (EXCEL - WORD "para formatos"; FOTOS "*.jpg" - "*.gif") Y
VB SUPERVISOR DEL PROYECTO

PAG. 0025 .
FORMATO Nro. 03
FICHA DE OBRA
RVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR CUSCO
FECHA DE APROBACION 11/30/2016

MONTO DE APROBACION S/. 577,326.29
INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. EQUIPAMIENTO

ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2
L CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR CUSCO
MONTO DE APROBACION
S/. 577,326.29
UBICACIN GEOGRAFICA ADJUNTAR ARCHIVO DIGITAL EN *.JPG o *.GIF
PUNTO FINAL
LATITUD LONGITUD
PAG. 0026 .
FICHA DE OBRA
143321
2/28/2017
DD/MM/AA
52392
2/28/2017
DD/MM/AA
2016-2017
la demora en la adquisicion de materiales los cuales han demorado, los requerimientos no son atendidos en este
didos por lo tanto pongo en conocimiento que a la fecha la obra se esta ejecutando mediante prestamo de
prestamo, que se realizaron en el mes de Enero, a fines del mes de Enero se llego , a trabajar con prestamos de
previas actas de prestamo de materiales, herramientas, tubos de PVC y accesorios, Tambien se tiene bajos
brero, no se esta cumpliendo con los rendimientos estipulados en el expediente tecnico.
PAG. 0027 .
FICHA DE OBRA
onal obrero debe de ser evaluado por el responsable de obra, y el personal de obra debe de ser personal que
e tal forma no tener bajos rendimientos, ellos afecta en el cronograma de ejecucion del proyecto.
de logistica agilizar los requerimientos que faltan adquirir. Se recomienda que las adquisiciones deberan de
plazos establecidos en la ley de contrataciones del estado.
del dia se realizan las charlas de seguridad con una duracion de 5 a 10 min los dias lunes y miercoles y el resto
por parte del ingeniero residente de obra y/o encargado que es tecnico en seguridad en obra.
CX; *.XLS; *.XLSX; *.PDF; *.PPT; *.PPTX)
; *.GIF; *.PNG)
"para formatos"; FOTOS "*.jpg" - "*.gif") Y FISICO (INFORME N__)
VB RESIDENTE DE OBRA
DE ESPINAR
R.A APROBACION DEL EXPEDIENTE
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA JAYUNI DEL DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR- -04
FORMATO CUSCO.
PUBLICA
DE ESPINAR

FORMATO CUSCO.
PUBLICA
DE ESPINAR

FORMATO CUSCO.
PUBLICA
DE ESPINAR

FORMATO CUSCO.
PUBLICA
DE ESPINAR
UBICACION GEOGRAFICA
PUBLICA
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI,
DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR CUSCO
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ESPINAR
FORMATO- 04
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO

DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA FORMATO - 04
IV. SINTESIS
4.1) PERIODO DEL REPORTE
01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO
4.2) ACTIVIDADES REALIZADAS
El presente reporte contiene los detalles tcnicos de la ejecucin Fisica y Financiera de las partidas correspondientes a la construccin de
Mejoramiento de la Prestacion de Servicios Publicos en el Centro Poblado de Jayuni,Distrito de Pallpata-Espinar-Cusco; Las partidas
ejecutadas son: 1.2. Almacen,Oficina y Guardiania Provicional. 01.03.Cerco Perimetrico con Arpellira.03.01.01.Relleno Compactado
C/Equipo Mat/Propio.03.01.02.Nivelacion Interior y Compactado C/Equipo.03.01.03.Eliminacion de Material Excedente Manual de
D=10m.03.02.01.Encofrado y desencofrado normal en muros de contencion.03.02.02.concreto ciclopeo fc=175kg/cm2+50%P.G.en Muros
de Contencion.03.02.04.Concreto en Solado 1/12 e=5cm.03.03.01.01.acero estructural trabajado para columnas.03.03.03.01.acero
estructural trabajado para muros.03.03.03.02.encofrado y desencofrado para muros rectos.03.03.04.01.acero estructural trabajado para
escaleras.03.03.04.03.concreto en escaleras f c=210kg/cm2.03.03.06.01.habilitacion de botadero provisional.04.02.01.tarrajeo en interiores
acabado con cemento:areana 1:4. 04.02.02.Tarrajeo en Exteriores con Cemento:Arena 1:4. 04.02.03 tarrajeo en vigas.04.02.04.tarrajeo en
columnas.04.02.05.vestidura de derrames ancho=15cm.04.02.06.tarrajeo en escaleras cemento:arena 1:4.04.03.02.tarrajeo de fondo de
escaleras.04.04.01.contrapisos de 25mm.04.05.01.Excavacion Manual en Veredas.04.07.04.Cobertura con Policarbonato
inc/acces.05.01.01.Salidas de pvc sal para desague de 4".05.01.02..Salidas de pvc sal para desague de 2".05.01.03.tuberia pvc de
4".05.01.05.tuberia pvc sal 2".05.01.06.codo pvc sal 4"X90.05.01.08.codo pvc sal 2"X90.05.01.09.Yee pvc sal de 4".05.01.10.Yee pvc sal
de 4" c/reduccion a 2".05.01.11.Yee pvc sal de 3"X3".05.01.12.tee pvc sal de 4"X4".05.01.13.codo pvc sal de 4"X45.05.01.15.codo pvc sal
2"X45.05.01.16.reduccion pvc sal 4"a 2".05.02.01.red de distribucion tuberia de 3/4" pvc-sap.05.02.02.red de distribucion tuberia de 1/2"
pvc-sap.05.02.03.codo pvc sap de 3/4" c/r.05.02.04..codo pvc sap de 1/2" c/r.05.02.05.tee pvc sap de 1/2" c/r.05.02.06.union universal de
fierro galvanizado de 3/4".05.02.07.valvula de compuerta de bronce de 3/4".05.02.07.valvula de compuerta de bronce de
1/2".06.01.01.salida de techo (centro de luz).06.01.02.salida para interruptures.06.01.03.salida para tomacorrientes.06.01.05.salida
p/telefono y salida p/internet.06.02.01.tuberia pvc sel de 3/4".06.02.02.tuberia para sistema de telefono y internet 1".
RECOMENDACIONES:
Antes de iniciar los trabajos del dia se realizaran obligatoriamente las charlas de seguridad con una duracion de 5 min realizada por parte
del personal encargado en obra por ingeniero supervisor de obra y el residente de obra.
4.3) AVANCE FSICO MENSUAL
ANTERIOR ACTUAL
DESCRIPCION
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
AVANCE MENSUAL 150,462.41 26.06% 115,548.28 20.01%
PROGRAMADO ACUMULADO 150,462.41 266,010.69
26.06% 46.08%
MENSUAL 49,007.46 12.25% 59,917.89 14.98%

AVANCE
ACTUAL ACUMULADO 49,007.46 12.25% 108,925.35 27.23%
4.4) AVANCE FINANCIERO MENSUAL
ANTERIOR ACTUAL
DESCRIPCION
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
AVANCE MENSUAL 150,462.41 26.06% 115,548.28 20.01%
PROGRAMADO ACUMULADO 150,462.41 266,010.69
26.06% 46.08%
MENSUAL 77,791.67 13.47% 40,316.78 6.98%

AVANCE REAL
ACUMULADO 77,791.67 13.47% 118,108.45 20.46%
4.5) ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
La obra se encuentra en etapa de ejecucion, con un avance fisico acumulado de 27.23 % y un avance financiero acumulado de 20.46 % al
mes de Enero.
PROBLEMA
El principal problema que se viene sucitando en la etapa de ejecucion del proyecto durante el mes de Enero es la NO atencion inmediata
al requerimiento de materiales, equipos, herramientas, implementos de sesuridad.Se tiene bajos rendimientos del personal obrero, no se
esta cumpliendo con los redimientos contemplados en el expediente tecnico. Estos inconvenientes son causales de retraso con la
ejecucion de obra, ello afectara en el incumplimiento de la programacion de ejecucion del proyecto e imcumplimiento del plazo de
ejecucion.
EFECTO
El no cumplimiento del cronograma de ejecucion, fisica y financera de la obra, el imcumplimineto de la programacion de obra (COAR).
PROPUESTA DE SOLUCIN
Se viene haciendo el seguimiento y la coordinacin respectiva con la oficina de Logistica para no tener inconvenientes sobre el
abastecimiento de materiales en la obra mas aun por el envio del primer pack de requerimientos los cuales esperamos que sean atendidas
en la brevedad posible para el culmino de obra. Mayor evaluacion del personal obrero.
V B RESIDENTE V B SUPERVISOR
SELLO Y FIRMA SELLO Y FIRMA
DE ESPINAR FORMATO SOSEM
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLA

PUBLICA
FICHA TECNICA DE OBRA
A.1 RESIDENTE Ing. FERMIN CONDORI QUISPE

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.
A.2 SUPERVISOR Ing. NESTOR BUSTAMANTE CALDERON

Nro. Asientos de Supervisin en el mes informado:
A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Cdigo SNIP : 372322
Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Espinar
Meta del ao en curso : 0125
Ubicacin de la Obra : Provincia de Espinar - Distrito de Espinar - Cusco
Meta Fsica (resumen) :


PUBLICA

El Presente Reporte Contiene Los Detalles De La Ejecucin Fsica Y Financiera De Las Partidas
Correspondientes a la Obra MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL
CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
Fuente de Financiamiento : Estado Actual

Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia. de la Obra: (*)
Modalidad de Ejecucin de Obra :
EN EJECUCION
Ejecucin por Administracion Directa
Ubicacin: (*) Compatibilidad, En Ejecucin, Paralizad
Localidad/Sector/Com./Urb./Av.: C.P. JAYUNI Distrito : PALLPATA
Presupuesto :
Ppto. Aprobado del Perfil Tcnico SNIP : S/. 567,608.93 Ppto. asignado aos a
Ppto. Aprobado del Expediente Tcnico : S/. 577,326.29 Presupuesto Asignado
Ampliacion Presupuestal N 01: S/. 0.00 Costo Directo
Deductivo N 01 : S/. 0.00 Presupuesto Ampliacio
Variacion Perfil / Presupuesto Modificado: S/. 9,717.36
A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

DESCRIPCION DOCUMENTO NUM
Aprobacin Expediente Resolucin RA N 0714-2
Convenio entre la Municipalidad y Gob. Reg. --- -
Acta de entrega de terreno Acta 0
Acta de Recepcin de Terreno
Designacin de Residente Memorndum
Designacin de Supervisor Memorndum
Cambio de Residente --- -
Aprobacin Adicionales --- -
Inicio de Obra Acta 0
Paralizacin de Obra / Reinicio ---- -
Paralizacin de Obra / Reinicio ---- -
Conclusin de Obra --- -

PUBLICA
A.5 AVANCE DE OBRA MENSUAL VALORIZADO: (Ultimos meses ).

AVANCE FISICO AVANCE F
Nro. Meses
Presupuesto Porcentaje c/r al C.D Presupuesto
EXPEDIENTE TECNICO
1 DICIEMBRE 49,007.46 12.25% 77,791.67
2 ENERO 59,917.89 14.98% 40,316.78
3 FEBRERO 42,909.92 10.73% 0.00
MAYORES METRADOS
1 DICIEMBRE 0.00 0.00%
2 ENERO 0.00 0.00%
3 FEBRERO 0.00 0.00%
TOTAL 151,835.27 37.96% 118,108.45
A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante Resolucin(es)).
Aporte Gob. Regional Aportes s/ Convenio Mayores Metrados Adicionales
0.00
A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

Das Fecha Inicio Fecha Conclusin EJECUTADO PARALIZADO
2/28/2017 62 0
90 12/1/2016
68.89% 0.00%
GRAFICOS REPRESENTATIVOS DE LA EJECUCIN DE OBRA
AVANCE FISICO PROGRAMADO Vs. AVANCE FISICO

(2017)
PROGRAMADO
ITEM PERIODO (S/.) PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
0 Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 DICIEMBRE 150,462.41 150,462.41 26.06% 26.06%
2 ENERO 115,548.28 266,010.69 20.01% 46.08%
3 FEBRERO 311,315.29 577,325.98 53.92% 100.00%
TOTAL DEL COSTO DIRECTO 577,325.98
AVANCE FSICO ACUMULADO

(PROGRAMADO Vs. EJECUTADO)

PUBLICA

FICHA (PROGRAMADO
TECNICA DE OBRA
Vs. EJECUTADO)
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
% DE AVANCE ACUMULADO
60.00%
50.00% 46.08%
37.96%
40.00%
30.00% 26.06% 27.23%
20.00%
12.25%
10.00%
0.00%
0.00%
Inicio DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PROGRAMADO Column K

PUBLICA
AVANCE FISICO MENSUAL

600,000.00 577,325.98
500,000.00
400,000.00
300,000.00 266,010.69
200,000.00
150,462.41 151,835.27
108,925.35
100,000.00
49,007.46
0.00 0.00
0.00
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO Vs. AVANCE FINANC

( 2017)
PROGRAMADO
ITEM PERIODO (S/.) PORCENTAJE
0 Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 DICIEMBRE 150,462.41 150,462.41 26.06% 26.06%
2 ENERO 115,548.28 266,010.69 20.01% 46.08%
3 FEBRERO 311,315.29 577,325.98 53.92% 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL 577,325.98
AVANCE FNANCIERO ACUMULADO

(PROGRAMADO Vs. EJECUTADO)100.00%
100.00%
90.00%

(PROGRAMADO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE Vs. EJECUTADO)
SERVICIOS PUBLICOS 100.00%
EN EL CENTRO POBLA
100.00%
PUBLICA
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% 46.08%
40.00%
30.00%
26.06%
20.46%
20.00%
13.47%
10.00%
0.00%
0.00%
0.00%
PROGRAMADO Column K

PUBLICA
AVANCE FINANCIERO MENSUAL

600,000.00 577,325.98
500,000.00
400,000.00
300,000.00 266,010.69
200,000.00
150,462.41
118,108.45
100,000.00 77,791.67
0.00 0.00
0.00
.......................................................
RESIDENTE DE OBRA
Nota: El presente formato tiene carcter de Declaracin Jurada (Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo).
FORMATO SOSEM FORMATO - 05
ICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
TECNICA DE OBRA
FEBRERO 2016-2017
Antes:
Imagen de Fecha Enero 2017

En ejecucion:
Imagen de Fecha Febrero 2017

En ejecucion:
Imagen de Fecha Febrero 2017

TECNICA DE OBRA
mpatibilidad, En Ejecucin, Paralizada, Concluda, Pre-Liquidacin.

Provincia : ESPINAR Region : CUSCO
Ppto. asignado aos anteriores : S/. 0.00
Presupuesto Asignado ao 2016 N01 : S/ 577,326.29
Costo Directo 400,032.08
Presupuesto Ampliacion N01 ao 2016 : S/ 0.00
NUMERO DE FECHA
RA N 0714-2016 - MPE /C 11/30/2016
--- ---
001 12/1/2016
12/1/2016
12/12/2016
--- ---
--- ---
002 12/1/2016
--- ---
--- ----
--- ---
TECNICA DE OBRA
AVANCE FINANCIERO SALDO

Porcentaje Financiero
13.47% 499,534.62
6.98% 459,217.84
0.00%
20.46% 459,217.84
Deductivos TOTAL MODIF.
AMPLIACIN TOTAL MODIF.

0 62
0.00% 68.89%
RAMADO Vs. AVANCE FISICO EJECUTADO

(2017)
EJECUTADO
(S/.) PORCENTAJE
0.00 0.00 0.00% 0.00%
49,007.46 49,007.46 12.25% 12.25%
59,917.89 108,925.35 14.98% 27.23%
42,909.92 151,835.27 10.73% 37.96%
VANCE FSICO ACUMULADO MES: INICIO 06 ABRIL

ROGRAMADO Vs. EJECUTADO) Fsi
100%
VANCE FSICO ACUMULADO MES: INICIO 06 ABRIL

TECNICA DE OBRA
ROGRAMADO Vs. EJECUTADO) Fsi
100%
%
90%
d
e 80%
A
70%
v
a
n 60%
c
e 50%
s
40%
A
c
30%
u
m 0.2
u 20%
l
a 0.09198792
10% 0.1301
d
o 0
0%
s
1 2 3
PROGRAMADO Column K
TECNICA DE OBRA
ANCE FISICO MENSUAL

RAMADO Vs. EJECUTADO)
RAMADO Vs. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

( 2017)
EJECUTADO
(S/.) PORCENTAJE
0.00 0.00 0.00% 0.00%
77,791.67 77,791.67 13.47% 13.47%
40,316.78 118,108.45 6.98% 20.46%
0.00%
NANCIERO ACUMULADO
AMADO Vs. EJECUTADO)100.00%
NANCIERO ACUMULADO
AMADO Vs. EJECUTADO)
ICIOS PUBLICOS 100.00%
EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
TECNICA DE OBRA
FEBRERO
ROGRAMADO Column K
TECNICA DE OBRA
CE FINANCIERO MENSUAL
RAMADO Vs. EJECUTADO)
577,325.98
,010.69
118,108.45
ENERO FEBRERO
.......................................................
SUPERVISOR DE OBRA
ESPINAR CURVA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CE

PUBLICA

PROGRAMADO Vs. EJECUTADO
100.00%
90.00%
80.00%
% DE AVANCE ACUMULADO
70.00%
60.00%
50.00% 46.08%
40.00% 37.96%
30.00% 26.06% 27.23%
20.00%
12.25%
10.00%
0.00%
0.00%
PROGRAMADO EJECUTADO
(PROGRAMADO Vs. EJECUTADO) 100.0
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% 46.08%
40.00%
30.00%
26.06%
20.46%
20.00%
13.47%
10.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inicio DICIEMBRE ENERO FEBRE
PROGRAMADO EJECUTADO
CURVA "S" FORMATO - 05
CIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI,DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
SICO ACUMULADO
MADO Vs. EJECUTADO
MADO EJECUTADO
NCIERO ACUMULADO
ADO Vs. EJECUTADO) 100.00%
FEBRERO
MADO EJECUTADO
DE ESPINAR
FORMATO- 06
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO D

ESPINAR - CUSCO.
PUBLICA
VI. RESUMEN EJECUTIVO
6.1) EJECUCION FISICA
6.1.1 VALORIZACION DE OBRA
DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ( S/. Vs.

OBRA PRINCIPAL 400,032.08 109,220.10 42,909.92 152,130.03
MAYORES METRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTIDAS NUEVAS 0.00 0.00 0.00 0.00
DEDUCTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 109,220.10 42,909.92 152,130.03

AVANCE FISICO PORCENTUAL 27.30% 10.73% 38.03%
6.1.2 AVANCE DE OBRA MENSUAL VALORIZADO
AVANCE AVANCE
MES
PROGRAMADO VIGENTE EJECUTADO
DICIEMBRE 150,462.41 26.06% 49,007.46 12.25%
ENERO 115,548.28 20.01% 59,917.89 14.98%
FEBRERO 311,315.29 53.92% 42,909.92 10.73%
0.00% 0.00 0.00%
TOTAL C.D 577,325.98 100.00% 151,835.27 37.96%
6.1.3 MODIFICACIONES DE OBRA
PRESUPUESTO APROBADO MAYORES MAYORES PARTIDAS NUEVAS

DEDUCTIVOS
GS. GENERALES METRADOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6.1.4 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION
INICIAL MODIFICADO PARALIZADO AMPLIACION EJECUTADO

0 - 62
90 0
0.00% 0.00% 68.89%
6.1.5 CRONOLOGIA DE EJECUCION
ENTREGA INICIO DE CONCLUSION DE OBRA

TERRENO OBRA PROGRAMADA ESTIMADO REAL
12/1/2016 12/1/2016 12/1/2016 2/28/2017 2/28/2017
6.2) EJECUCIN FINANCIERA
6.2.1 ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO

SALDO DE
PRESUPUESTO APROBADO ASIGNADO PARA EL ACUMULADA AL ASIGNADO PARA EL
BALANCE
AO 2016 2017 AO 2017
577,326.29 118,108.45 459,217.84
6.2.2 EJECUCION DE META FINANCIERA 2017

DESCRIPCION ASIGNADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ADMINISTRACIN DIRECTA 577,326.29 77,791.67 40,316.78 118,108.45
TOTAL 577,326.29 77,791.67 40,316.78 118,108.45
FORMATO- 06
N DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA -
ACUMULADO ( S/. Vs. % ) SALDO

38.03% 247,902.05
0.00% 0.00
0.00 0.00
0.00% 0.00
152,130.03 247,902.05
38.03% 61.97%
ESTADO DEL AVANCE

ATRASADO ADELANTADO
13.81% 0.00%
5.04% 0.00%
43.20% 0.00%
62.04% 0.00%
TOTAL
MODIFICACIONES
0.00
#DIV/0!
TOTAL
577,326.29
SALDO
459,217.84
459,217.84
DE ESPINAR
FORMATO- 07

JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
PUBLICA
FORMATO - 07
RESUMEN MENSUAL DE RECURSOS UTILIZADOS
AVANCES
ITEM DESCRIPCION
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
EQUIPOS Y MAQUINARIAS (M.P.E.) TOTAL HM COSTO TOTAL HM COSTO TOTAL HM COSTO
1 MAQUINARIA PESADA
RETROEXCAVADORA B - 110 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00
RODILLO VIBRATORIO CA 25D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOTONIVELADORA JOHN DEERE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMA BAJA 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
CARGADOR FRONTAL COMATSU WA 380 - G 16.50 0.00 2.00 0.00 18.50 0.00
VOLQUETE MERCEDES BENZ EGA-453 26.00 0.00 3.04 0.00 29.04 0.00
VOLQUETE MERCEDES BENZ EGA-451 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
2 EQUIPOS
COMPRENSORA PARA ROTURA DE CONCRETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORTADORA DE PAVIMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 70.00 0.00 43.50 0.00 113.50 0.00
VIBRADORA DE CONCRETO 25.00 0.00 6.50 0.00 31.50 0.00
3 MOTO BOMBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOTO LINEAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOTO CARGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEODOLITO 234.00 0.00 0.00 0.00 234.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y MAQUINARIAS (SERV. ALQ.) TOTAL HM COSTO TOTAL HM COSTO TOTAL HM COSTO
1 MAQUINARIA PESADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 VIBRADORA DE CONCRETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 EQUIPO DE TOPOGRAFIA (NIVEL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACION TOTAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO (RESUMEN)

PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO JORNAL (HH) COSTO JORNAL (HH) COSTO JORNAL (HH) COSTO
1 SUPERVISOR DE OBRA 240.00 27.60 0.00 27.60 240.00 27.60
2 RESIDENTE DE OBRA 384.00 28.55 0.00 28.55 384.00 28.55
3 SEGURIDAD DE OBRA
4 ASISTENTE TCNICO
5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 384.00 9.67 0.00 9.67 384.00 9.67
6 ALMACENERO
7 MAESTRO DE OBRA
8 TOPOGRAFO 224.00 0.00 12.90 224.00 6.45
9 GUARDIAN 136.00 0.00 6.49 136.00 3.24
TOTAL 65.83 85.21 75.52
DE ESPINAR
FORMATO- 07

JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
PUBLICA
FORMATO - 07
RESUMEN MENSUAL DE RECURSOS UTILIZADOS
PERSONAL GASTOS SUPERVISION 6,624.06 0.00 6,624.06
PERSONAL GASTOS GENERALES 5,504.40 0.00 5,504.40
TOTAL 12,128.46 0.00 12,128.46
PERSONAL OBRERO / 30 DIAS

PERSONAL OBRERO JORNAL (HH) COSTO JORNAL (HH) COSTO JORNAL (HH) COSTO
1 OPERARIOS 8.00 76.98 0.00 0.00 8.00 76.98
2 OFICIALES 8.00 61.88 0.00 0.00 8.00 61.88
3 PEONES 8.00 58.71 0.00 0.00 8.00 58.71
TOTAL 197.57 0.00 197.57
PERSONAL OBRERO RESUMEN

PERSONAL OBRERO (RESUMEN) JORNAL (HH) COSTO JORNAL (HH) COSTO JORNAL (HH) COSTO
1 OPERARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2 OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
3 PEONES 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
TOTAL 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

PERSONAL COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
DE ESPINAR
FORMATO- 08
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPA
PUBLICA
FEBRERO
ITEM DESCRIPCION UND D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO

1 SUPERVISOR DE OBRA JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 RESIDENTE DE OBRA JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ASISTENTE TCNICO JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 SEGURIDAD EN OBRA JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 MAESTRO DE OBRA JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 ALMACENERO JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 GUARDIAN DE OBRA JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL PERSONAL POR DIA 0 6 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
PERSONAL OBRERO
1 OPERARIOS JORNAL 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 OFICIALES JORNAL 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 PEONES JORNAL 0 4 5 4 5 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5
TOTAL PERSONAL POR DIA 0 18 19 18 19 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19
....................................................... ....................................................... .......................

ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESIDENTE DE OBRA SUPERVI
Firma y Sello Firma y Sello Firm
FORMATO- 08
PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
FEBRERO COSTO
TOTAL COSTO x MES
V S D L M UNITARIO x
(JORNAL) (S/.)
27 28 29 30 31 DIA (S/.)
1 1 1 1 1 30.00 228.43 6,852.86

1 1 1 1 1 30.00 184.22 5,526.50
1 1 1 1 1 30.00 117.90 3,536.96
1 1 1 1 1 30.00 117.90 3,536.96
1 1 1 1 1 30.00 117.90 3,536.96
1 1 1 1 1 27.00 131.00 3,536.96
1 1 1 1 1 27.00 131.00 3,536.96
1 1 1 1 1 30.00 117.90 3,536.96
8 8 8 8 8 234.00 33,601.12
7 7 6 6 6 207.00 217.45 45,012.27

7 7 6 7 7 209.00 164.19 34,316.69
5 5 5 5 5 175.00 296.62 51,908.68
19 19 17 18 18 591 131,237.64
.......................................................
SUPERVISOR DE OBRA
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ESPINAR FORMATO- 09
OBRA: MEJORAMINETO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LE CENTRO POBLADO DE JAYUNI,DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
PUBLICA
A.- EQUIPOS PESADOS (SERVICIO DE ALQUILER)

DIAS LABORADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
COMB. / ANTERIOR M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
ITEM DESCRIPCION
DIA-HH HM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
CAMIONETA GASOLINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMIONETA PETROLEO 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2
HH 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CAMION PETROLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
HH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO
4 TOTAL
GASOLINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO- 09
YUNI,DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
ORADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
UNIDAD
D L M M V S TOTAL P.U. PARCIAL
26 27 28 29 30 31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIA 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIA 0.00
0.00 5.00 5.00 100.00 DIA 0.00
0.00 1.00 1.00 20.00 DIA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIA 0.00
0.00 DIA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIA 0.00
DE ESPINAR
FORMATO- 10
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
PUBLICA
VALORIZACIN MENSUAL N 03
PRESUPUESTO PRESUPUESTO AVANCES

AVANCES SALDO
PARTIDA DESCRIPCIN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
PARTIDA DESCRIPCIN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND.
UND METR.
METR. P.U. (S/.) PRESUP. (S/.) METRADO
METRADO VALORIZ.
VALORIZ.(S/.)
(S/.) (%)
(%) METRADO
METRADO VALORIZ. (S/.)
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
METRADO VALORIZ.
VALORIZ. (S/.)
(S/.) (%)
(%)
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 976.51 976.51 0.00 - 0.00% 1.00 976.51 1 1.00 976.51 100.00% 0.00 0.00 0.0%
01.02 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA PROVISIONAL m2 51.00 175.81 8,966.31 51.00 8,966.31 100.00% 0.00 - - 51.00 8,966.31 100.00% 0.00 0.00 0.0%
01.03 CERCO PERIMETRICO CON ARPILLERA m 57.00 22.12 1,260.84 57.00 1,260.84 100.00% 0.00 - - 57.00 1,260.84 100.00% 0.00 0.00 0.0%
02 OBRAS PRELIMINARES 0.00
02.01. LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS DE TRABAJO m2 179.81 3.48 625.74 179.81 625.74 100.00% 0.00 - - 179.81 625.74 100.00% 0.00 0.00 0.0%
02.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PERMANENTE m2 179.81 53.20 9,565.89 179.81 9,565.89 100.00% 0.00 - - 179.81 9,565.89 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03 ESTRUCTURAS 0.00
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
03.01.01 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO m3 5.40 70.12 378.65 5.40 378.65 100.00% 0.00 - - 5.40 378.65 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.01.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/EQUIPO m2 138.29 3.50 484.02 138.29 484.02 100.00% 0.00 - - 138.29 484.02 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=10M m3 32.24 21.62 697.03 32.24 697.03 100.00% 0.00 - - 32.24 697.03 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.02 CONCRETO SIMPLE 0.00
03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS DE CONTENCION m2 126.24 55.57 7,015.16 126.24 7,015.16 100.00% 0.00 - - 126.24 7,015.16 100.00% 0.00 0.00 0.0%
CONCRETO CICLOPEO F'C=175KG/CM2+50% P.G. EN MURO DE CONTENCION 28.78 9,897.15
03.02.02 m3 28.78 343.89 9,897.15 100.00% 0.00 - - 28.78 9,897.15 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.02.03 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" m2 138.29 44.01 6,086.14 0.00 - 0.00% 138.29 6,086.14 1 138.29 6,086.14 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.02.04 CONCRETO EN SOLADOS 1/12 e=5cm. m3 2.28 272.80 621.98 2.28 621.98 100.00% 0.00 - - 2.28 621.98 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03 CONCRETO ARMADO 0.00
03.03.01 COLUMNAS 0.00
03.03.01.01. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 42.75 9.27 396.29 42.75 396.29 100.00% 0.00 - - 42.75 396.29 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 2.50 47.64 119.10 0.00 - 0.00% 2.50 119.10 1 2.50 119.10 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.01.01. CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2 m3 0.22 512.16 112.68 0.00 - 0.00% 0.22 112.68 1 0.22 112.68 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.02 VIGAS 0.00
03.03.02.01. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES kg 23.53 9.27 218.12 0.00 - 0.00% 23.53 218.12 1 23.53 218.12 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 0.90 54.05 48.65 0.00 - 0.00% 0.90 48.65 1 0.90 48.65 99.99% 0.00 0.01 0.0%
03.03.02.03. CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 m3 0.20 529.24 105.85 0.00 - 0.00% 0.20 105.85 1 0.20 105.85 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.03 MUROS DE CONTENCION 0.00
03.03.03.01 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS kg 407.39 8.89 3,621.70 407.39 3,621.70 100.00% 0.00 - - 407.39 3,621.70 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS m2 63.02 61.45 3,872.58 63.02 3,872.58 100.00% 0.00 - - 63.02 3,872.58 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.03.03 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F`C=210KG/CM2 e=15CM. m3 9.73 539.32 5,247.58 0.00 - 0.00% 9.73 5,247.58 1 9.73 5,247.58 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.04 ESCALERAS 0.00
03.03.04.01 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS kg 246.79 9.23 2,277.87 246.79 2,277.87 100.00% 0.00 - - 246.79 2,277.87 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS m2 20.05 64.58 1,294.83 20.05 1,294.83 100.00% 0.00 - - 20.05 1,294.83 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.04.03 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210KG/CM2 m3 3.17 519.71 1,647.48 3.17 1,647.48 100.00% 0.00 - - 3.17 1,647.48 100.00% 0.00 0.00 0.0%
03.03.05 VARIOS 0.00
03.03.05.01 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION M 27.30 4.11 112.20 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 27.30 112.20 100.0%
03.03.05.02 GASTOS IMPREVISTOS glb 1.00 4000.00 4,000.00 0.00 - 0.00% 0.50 2,000.00 1 0.50 2,000.00 50.00% 0.50 2,000.00 50.0%
03.03.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00
03.03.06.01 HABILITACION DE BOTADERO PROVISIONAL glb 1.00 1200.00 1,200.00 0.30 360.00 30.00% 0.40 480.00 0 0.70 840.00 70.00% 0.30 360.00 30.0%
04 ARQUITECTURA 0.00
04.01 ALBAILERIA 0.00
04.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. SOGA C:A 1:4 m2 10.00 127.18 1,271.80 0.00 - 0.00% 10.00 1,271.80 1 10.00 1,271.80 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.01.02 MURO SISTEMA DRYWALL m2 10.00 176.36 1,763.60 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 10.00 1,763.60 100.0%
04.01.03 MURO DE BLOCK DE VIDRIO Y FRAGUADO DE JUNTAS m2 1.68 170.62 286.64 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.68 286.64 100.0%
04.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00
04.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:4 m2 490.07 29.98 14,692.30 490.07 14,692.30 100.00% 0.00 - - 490.07 14,692.30 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4 m2 145.52 37.99 5,528.30 145.52 5,528.30 100.00% 0.00 - - 145.52 5,528.30 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.02.03 TARRAJEO EN VIGAS m2 30.00 52.85 1,585.50 30.00 1,585.50 100.00% 0.00 - - 30.00 1,585.50 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 37.28 52.25 1,947.88 37.28 1,947.88 100.00% 0.00 - - 37.28 1,947.88 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15CM. M 190.58 8.97 1,709.50 190.58 1,709.50 100.00% 0.00 - - 190.58 1,709.50 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.02.06 TARRAJEO DE ESCALERAS CEMENTO:ARENA 1:4 m2 11.80 42.52 501.74 11.80 501.74 100.00% 0.00 - - 11.80 501.74 100.00% 0.00 0.00 0.0%
Pgina 14 de 157
DE ESPINAR
FORMATO- 10
PUBLICA

AVANCES SALDO
UND.
UND METR.
METRADO VALORIZ.
VALORIZ.(S/.)
(S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
METRADO VALORIZ.
VALORIZ. (S/.)
(S/.) (%)
(%)
04.03 CIELO RASOS 0.00
04.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 222.25 37.11 8,247.70 152.00 5,640.72 68.39% 0.00 - - 152.00 5,640.72 68.39% 70.25 2,606.98 31.6%
04.03.02 TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERAS m2 6.57 39.20 257.54 6.57 257.54 100.00% 0.00 - - 6.57 257.54 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.04 PISOS 0.00
04.04.01 CONTRAPISO DE 25MM. m2 232.74 21.18 4,929.43 195.80 4,147.04 84.13% 0.00 - - 195.80 4,147.04 84.13% 36.94 782.39 15.9%
04.04.02 PISO DE CERAMICO DE 30x30cm. m2 66.33 79.22 5,254.66 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 66.33 5,254.66 100.0%
04.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 23.82 24.29 578.59 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 23.82 578.59 100.0%
04.04.04 CERAMICO 0.20Mx0.30M EN PARED m2 34.45 88.23 3,039.52 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 34.45 3,039.52 100.0%
04.04.05 ENCHAPE DE LAJA m2 30.00 215.61 6,468.30 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 30.00 6,468.30 100.0%
04.04.06 PISO LAMINADO INCL POLIETILENO m2 130.67 144.99 18,945.84 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 130.67 18,945.84 100.0%
03.03.03 VEREDAS 0.00
04.05.01 EXCAVACION MANUAL EN VEREDAS m3 2.79 25.44 70.98 1.50 38.16 53.76% 1.29 32.82 0 2.79 70.98 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.05.02 REFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO EN VEREDA m2 18.60 16.43 305.60 0.00 - 0.00% 18.60 305.60 1 18.60 305.60 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.05.03 CONCRETO F'C=140KG/CM2 EN VEREDAS e=4" m3 1.86 410.03 762.66 0.00 - 0.00% 1.86 762.66 1 1.86 762.66 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.25 41.50 217.88 0.00 - 0.00% 5.25 217.88 1 5.25 217.88 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.05.05 REVESTIMIENTO DE VEREDAS C/MORT. 1:4X2CM+PULIDO 1:2X1CM. m2 21.70 26.98 585.47 0.00 - 0.00% 21.70 585.47 1 21.70 585.47 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.05.06 BRUNAS SEGUN DETALLE (1X1mm.) M 18.60 3.00 55.80 0.00 - 0.00% 18.60 55.80 1 18.60 55.80 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.05.07 SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" M 4.80 7.58 36.38 0.00 - 0.00% 4.80 36.38 1 4.80 36.38 100.01% 0.00 0.00 0.0%
04.05.08 EXCAVACION PARA MURETE H=40CM m3 2.16 25.44 54.95 0.00 - 0.00% 2.16 54.95 1 2.16 54.95 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.05.09 REFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO EN MURETE m2 5.40 21.37 115.40 0.00 - 0.00% 5.40 115.40 1 5.40 115.40 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.05.10 CONCRETO F'C=175KG/CM2+25% PM EN MURETE m3 3.03 412.90 1,251.09 0.00 - 0.00% 3.03 1,251.09 1 3.03 1,251.09 100.00% 0.00 0.00 0.0%
04.05.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURETE m2 15.60 48.00 748.80 0.00 - 0.00% 15.60 748.80 1 15.60 748.80 100.00% 0.00 0.00 0.0%
4.06 CONTRAZOCALOS 0.00
04.06.01 CONTRAZOCALO PARA PISO LAMINADO M 151.30 21.99 3,327.09 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 151.30 3,327.09 100.0%
04.06.02 CONTRAZOCALO DE LOSETA CERAMICO H:0.10M M 41.98 26.64 1,118.35 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 41.98 1,118.35 100.0%
4.07 COBERTURAS 0.00
04.07.01 CUMBRERA CON TEJA ANDINA m 45.00 72.96 3,283.20 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 45.00 3,283.20 100.0%
04.07.02 CORREAS DE MADERA DE 2"X2" m 650.00 18.01 11,706.50 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 650.00 11,706.50 100.0%
04.07.03 COBERTURA DECORATIVA TIPO TEJA ANDINA m2 170.00 62.94 10,699.80 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 170.00 10,699.80 100.0%
04.07.04 COBERTURA CON POLICARBONATO INC/ACCES m2 24.47 371.38 9,087.67 24.47 9,087.67 100.00% 0.00 - - 24.47 9,087.67 100.00% 0.00 0.00 0.0%
4.08 CARPINTERIA DE MADERA 0.00
04.08.01 PUERTA DE MADERA P-I (2.60X1.30) und 1.00 1274.82 1,274.82 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 1,274.82 100.0%
04.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-2 (2.40X0.90) und 13.00 774.82 10,072.66 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 13.00 10,072.66 100.0%
04.08.03 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-2' (2.05X0.90 und 2.00 674.82 1,349.64 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 2.00 1,349.64 100.0%
04.08.04 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-3 (1.50x2.40) und 1.00 824.82 824.82 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 824.82 100.0%
04.08.05 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-4 (2.40x0.70) und 2.00 694.82 1,389.64 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 2.00 1,389.64 100.0%
4.09 CARPINTERIA METALICA 0.00
04.09.01 SEPARADOR METALICO PARA BANOS INCL. PUERTA METALICA und 2.00 2900.00 5,800.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 2.00 5,800.00 100.0%
04.09.02 ESTRUCTURA METALICA PARA CLARABOYA SEGUN DISENO und 1.00 4500.00 4,500.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 4,500.00 100.0%
04.09.03 REJILLA DE CANALETA M 2.50 88.29 220.73 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 2.50 220.73 100.0%
04.09.04 TUBO DE ALUMINIO 2"x1"x2mm (en ventanas) M 23.10 72.78 1,681.22 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 23.10 1,681.22 100.0%
04.09.05 BARANDA DE TUBO F G DE 2" Y 1" EN ESCALERAS, PATIO Y TERRAZAS M 25.00 108.67 2,716.75 0.00 - 0.00% 20.00 2,173.40 1 20.00 2,173.40 80.00% 5.00 543.35 20.0%
04.09.06 ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO SEGUN DISENO und 1.00 1500.00 1,500.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 1,500.00 100.0%
4.1O CERRAJERIA 0.00
CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES 0.00 -
04.10.01 C/MANIJA und 17.00 139.75 2,375.75 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 17.00 2,375.75 100.0%
04.10.02 CHAPA PARA BANO, CON SEGURO INTERIOR Y PERILLA O MANIJA und 2.00 121.76 243.52 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 2.00 243.52 100.0%
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DE ESPINAR
FORMATO- 10
PUBLICA

AVANCES SALDO
UND.
UND METR.
METRADO VALORIZ.
VALORIZ.(S/.)
(S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
METRADO VALORIZ.
VALORIZ. (S/.)
(S/.) (%)
(%)
4.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 0.00
04.11.01 VENTANA V-1 (1.70Mx1.50M) SISTEMA MODUGLAS m2 15.30 189.64 2,901.49 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 15.30 2,901.49 100.0%
04.11.02 VENTANA V-2 (1.30Mx1.50m) SISTEMA MODUGLAS m2 17.55 189.64 3,328.18 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 17.55 3,328.18 100.0%
04.11.03 VENTANA V-3 Y V-3' (0.60Mx0.60M) SISTEMA MODUGLAS m2 2.88 189.64 546.16 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 2.88 546.16 100.0%
04.11.04 VENTANA V-4 (0.60Mx0.40M) SISTEMA MODUGLAS m2 0.72 189.64 136.54 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 0.72 136.54 100.0%
4.12 PINTURAS 0.00
04.12.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS m2 222.25 8.43 1,873.57 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 222.25 1,873.57 100.0%
04.12.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 581.91 6.00 3,491.46 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 581.91 3,491.46 100.0%
04.12.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 145.52 7.61 1,107.41 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 145.52 1,107.41 100.0%
04.12.04 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 87.10 7.04 613.18 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 87.10 613.18 100.0%
04.12.05 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA CON ESMALTE m2 110.52 5.82 643.23 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 110.52 643.23 100.0%
05 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00
05.01 SISTEMA DE DESAGUE 0.00
05.01.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 6.00 88.24 529.44 6.00 529.44 100.00% 0.00 - - 6.00 529.44 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 6.00 64.24 385.44 6.00 385.44 100.00% 0.00 - - 6.00 385.44 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.03 TUBERIA PVC 4" M 75.15 15.11 1,135.52 75.15 1,135.52 100.00% 0.00 - - 75.15 1,135.52 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.04 TUBERIA PVC SAL 3" para drenaje pluvial M 45.20 34.26 1,548.55 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 45.20 1,548.55 100.0%
05.01.05 TUBERIA PVC SAL 2" M 35.50 17.03 604.57 35.00 596.05 98.59% 0.50 8.52 0 35.50 604.57 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.06 CODO PVC SAL 4"x90 pza 13.00 15.61 202.93 13.00 202.93 100.00% 0.00 - - 13.00 202.93 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.07 CODO PVC SAL DE 3"x90 para drenaje pluvial und 16.00 14.83 237.28 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 16.00 237.28 100.0%
05.01.08 CODO PVC SAL 2"x90 pza 28.00 16.76 469.28 28.00 469.28 100.00% 0.00 - - 28.00 469.28 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.09 YEE PVC SAL DE 4" pza 4.00 19.91 79.64 4.00 79.64 100.00% 0.00 - - 4.00 79.64 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.10 YEE PVC SAL 4" C/REDUCCION A 2" pza 11.00 15.09 165.99 11.00 165.99 100.00% 0.00 - - 11.00 165.99 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.11 YEE PVC SAL DE 3"x3" pza 1.00 13.87 13.87 1.00 13.87 100.00% 0.00 - - 1.00 13.87 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.12 TEE PVC SAL DE 4"x4" pza 6.00 15.17 91.02 6.00 91.02 100.00% 0.00 - - 6.00 91.02 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.13 CODO PVC SAL DE 4"x45 pza 2.00 21.67 43.34 2.00 43.34 100.00% 0.00 - - 2.00 43.34 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.14 CODO PVC SAL DE 3"x45 para drenaje pluvial und 1.00 15.08 15.08 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 15.08 100.0%
05.01.15 CODO PVC SAL 2"x45 pza 6.00 33.15 198.90 6.00 198.90 100.00% 0.00 - - 6.00 198.90 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.16 REDUCCION PVC SAL 4" a 2" und 4.00 35.48 141.92 4.00 141.92 100.00% 0.00 - - 4.00 141.92 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.01.17 SUMIDERO DE BRONCE 4" und 4.00 52.40 209.60 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 4.00 209.60 100.0%
05.01.18 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 4.00 40.84 163.36 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 4.00 163.36 100.0%
05.01.19 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" und 7.00 46.12 322.84 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 7.00 322.84 100.0%
05.01.20 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE1/2"x24" C/TAPA pza 9.00 181.28 1,631.52 0.00 - 0.00% 9.00 1,631.52 1 9.00 1,631.52 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 0.00
05.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA 3/4" PVC-SAP M 22.85 14.80 338.18 22.85 338.18 100.00% 0.00 - - 22.85 338.18 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.02.02 RED DE DITRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 53.35 12.22 651.94 53.35 651.94 100.00% 0.00 - - 53.35 651.94 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.02.03 CODO PVC SAP DE 3/4" C/R und 8.00 10.53 84.24 8.00 84.24 100.00% 0.00 - - 8.00 84.24 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.02.04 CODO PVC SAP DE 1/2" C/R und 32.00 9.53 304.96 32.00 304.96 100.00% 0.00 - - 32.00 304.96 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.02.05 TEE PVC-SAP DE 1/2" C/R und 11.00 9.27 101.97 11.00 101.97 100.00% 0.00 - - 11.00 101.97 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.02.06 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" und 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00 100.00% 0.00 - - 2.00 60.00 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.02.07 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00 100.00% 0.00 - - 2.00 60.00 100.00% 0.00 0.00 0.0%
Err:509 Err:509 und 5.00 15.00 75.00 5.00 75.00 100.00% 0.00 - - 5.00 75.00 100.00% 0.00 0.00 0.0%
05.02.09 GRIFO DE 1/2" PARA LAVATORIO und 6.00 40.85 245.10 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 6.00 245.10 100.0%
05.02.10 TANQUE ROTOPLAST DE 1100 LT C/ACC. und 1.00 1074.82 1,074.82 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 1,074.82 100.0%
05.02.11 ELECTROBOMBA DE 1HP und 1.00 800.00 800.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 800.00 100.0%
05.02.12 TAPA PARA LLAVE DE PASO und 5.00 25.00 125.00 0.00 - 0.00% 5.00 125.00 1 5.00 125.00 100.00% 0.00 0.00 0.0%
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PUBLICA

AVANCES SALDO
UND.
UND METR.
METRADO VALORIZ.
VALORIZ.(S/.)
(S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
METRADO VALORIZ.
VALORIZ. (S/.)
(S/.) (%)
(%)
05.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 0.00
05.03.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC/ACC. pza 6.00 344.68 2,068.08 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 6.00 2,068.08 100.0%
05.03.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO INC/ACC. pza 6.00 324.68 1,948.08 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 6.00 1,948.08 100.0%
05.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIALES 0.00
05.04.01 CANALETA DE FG M 17.82 17.18 306.15 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 17.82 306.15 100.0%
05.04.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS POR CADA BAJANTE und 6.00 344.28 2,065.68 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 6.00 2,065.68 100.0%
05.04.03 CANALETA DE CONCRETO m3 0.16 390.28 62.44 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 0.16 62.44 100.0%
05.04.04 ENCOFRADO DE CANALETA DE CONCRETO C/REJILLA m2 2.03 44.22 89.77 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 2.03 89.77 100.0%
06 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
06.01 SALIDA DE INSTALACIONES 0.00
06.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 35.00 16.93 592.55 35.00 592.55 100.00% 0.00 - - 35.00 592.55 100.00% 0.00 0.00 0.0%
06.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES pto 29.00 13.59 394.11 29.00 394.11 100.00% 0.00 - - 29.00 394.11 100.00% 0.00 0.00 0.0%
06.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 36.00 12.44 447.84 36.00 447.84 100.00% 0.00 - - 36.00 447.84 100.00% 0.00 0.00 0.0%
06.01.04 TABLERO DE DISTRIBUCION 10 POLOS pza 3.00 249.82 749.46 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 3.00 749.46 100.0%
06.01.05 SALIDA P/TELEFONO Y SALIDA P/INTERNET pto 10.00 121.18 1,211.80 10.00 1,211.80 100.00% 0.00 - - 10.00 1,211.80 100.00% 0.00 0.00 0.0%
06.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION DE RED pza 2.00 648.52 1,297.04 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 2.00 1,297.04 100.0%
06.01.07 CAJA DE PASO DE FG pza 8.00 56.93 455.44 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 8.00 455.44 100.0%
06.02 CANALIZACIONES Y TUBERIAS 0.00
06.02.01 TUBERIA PVC SEL DE 3/4" M 338.47 4.80 1,624.66 338.47 1,624.66 100.00% 0.00 - - 338.47 1,624.66 100.00% 0.00 0.00 0.0%
06.02.02 TUBERIA PARA SISTEMA DE TELEFONO E INTERNET 1" M 100.15 10.98 1,099.65 100.15 1,099.65 100.00% 0.00 - - 100.15 1,099.65 100.00% 0.00 0.00 0.0%
6.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 0.00
06.03.01 CONDUCTOR ELECTRICO THW-10mm2 M 3.20 37.48 119.94 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 3.20 119.94 100.0%
06.03.02 CONDUCTOR ELECTRICO THW-2.5mm2 M 189.41 5.66 1,072.06 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 189.41 1,072.06 100.0%
06.03.03 CONDUCTOR ELECTRICO THW - 4mm2 M 93.95 6.60 620.07 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 93.95 620.07 100.0%
06.03.04 CONDUCTOR ELECTRICO PARA TELEFONO E INTERNET M 100.15 7.67 768.15 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 100.15 768.15 100.0%
6.04 ARTEFACTOS ELECTRICOS 0.00
06.04.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 15.00 81.83 1,227.45 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 15.00 1,227.45 100.0%
06.04.02 FOCO AHORRADOR CON PANTALLA und 8.00 29.28 234.24 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 8.00 234.24 100.0%
06.04.03 SPOT LIGHT und 7.00 128.35 898.45 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 7.00 898.45 100.0%
06.04.04 ALUMBRADO DE PARED und 14.00 12.35 172.90 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 14.00 172.90 100.0%
06.04.05 PLACA INTERRUPTOR SIMPLE DE BAKELITA INC CABLEADO und 29.00 26.93 780.97 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 29.00 780.97 100.0%
06.04.06 PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE BAKELITA INC CABLEADO und 36.00 18.93 681.48 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 36.00 681.48 100.0%
06.04.07 LUCES DE EMERGENCIA und 6.00 115.00 690.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 6.00 690.00 100.0%
6.05 TABLEROS Y/O CUCHILLAS 0.00
06.05.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO (2x20A-30A) pza 7.00 153.57 1,074.99 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 7.00 1,074.99 100.0%
06.05.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DIFERENCIAL pza 1.00 200.88 200.88 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 200.88 100.0%
6.06 PUESTA A TIERRA 0.00
06.06.01 POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA und 1.00 1091.93 1,091.93 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 1,091.93 100.0%
06.06.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 179.81 0.55 98.90 0.00 - 0.00% 55.00 30.25 0 55.00 30.25 30.59% 124.81 68.65 69.4%
07 EQUIPAMIENTO 0.00
07.01 MOBILIARIO 0.00
07.01.01 ESCRITORIO DE MELAMINE 1.40x0.70M und 9.00 850.00 7,650.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 9.00 7,650.00 100.0%
07.01.02 ESTANTE DE MELAMINE 1.00x0.35M und 9.00 550.00 4,950.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 9.00 4,950.00 100.0%
07.01.03 ESCRITORIO PARA ALCALDIA SEGUN DETALLE und 1.00 1950.00 1,950.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 1,950.00 100.0%
07.01.04 SILLAS DE MADERA und 20.00 105.00 2,100.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 20.00 2,100.00 100.0%
07.01.05 SILLAS DE PLASTICO DE BUENA CALIDAD und 25.00 45.00 1,125.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 25.00 1,125.00 100.0%
07.01.06 MESA PARA REGIDORES SEGUN DETALLE und 1.00 2200.00 2,200.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 2,200.00 100.0%
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DE ESPINAR
FORMATO- 10
PUBLICA

AVANCES SALDO
UND.
UND METR.
METRADO VALORIZ.
VALORIZ.(S/.)
(S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
METRADO VALORIZ.
VALORIZ. (S/.)
(S/.) (%)
(%)
07.02 EQUIPOS 0.00
07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORA und 3.00 3583.52 10,750.56 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 3.00 10,750.56 100.0%
07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAPTOP und 1.00 4283.52 4,283.52 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 4,283.52 100.0%
07.02.03 SUMINISTRO DE CANON MULTIMEDIA und 1.00 4583.52 4,583.52 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 4,583.52 100.0%
07.02.04 SUMINISTRO DE MOVILIDAD LIGERA MOTO LINEAL und 1.00 11000.00 11,000.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 11,000.00 100.0%
07.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESORA LASER und 3.00 433.52 1,300.56 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 3.00 1,300.56 100.0%
07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 1833.52 1,833.52 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 1,833.52 100.0%
07.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCOPIADORA und 1.00 5608.52 5,608.52 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 5,608.52 100.0%
07.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO INCLUIDO ECCESORIOS glb 1.00 13083.52 13,083.52 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 13,083.52 100.0%
08 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 0.00
08.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20MT m3 2.60 25.44 66.14 0.00 - 0.00% 2.60 66.14 1 2.60 66.14 100.01% 0.00 0.00 0.0%
08.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=100M m3 3.00 21.21 63.63 0.00 - 0.00% 3.00 63.63 1 3.00 63.63 100.00% 0.00 0.00 0.0%
08.03 PREPARACION DE SUSTRATO m3 2.60 73.19 190.29 0.00 - 0.00% 2.60 190.29 1 2.60 190.29 100.00% 0.00 0.00 0.0%
08.04 SEMBRADO DE CESPED m2 13.00 4.14 53.82 0.00 - 0.00% 13.00 53.82 1 13.00 53.82 100.00% 0.00 0.00 0.0%
08.05 TAPADO DE ALMACIGO CON PAJA m2 13.00 4.93 64.09 0.00 - 0.00% 13.00 64.09 1 13.00 64.09 100.00% 0.00 0.00 0.0%
08.06 PLACA RECORDATORIA DE BRONCE und 1.00 950.00 950.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 950.00 100.0%
09 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 0.00
09.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL und 1.00 6720.00 6,720.00 0.00 - 0.00% 1.00 6,720.00 1 1.00 6,720.00 100.00% 0.00 0.00 0.0%
09.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 3.00 2500.00 7,500.00 0.00 - 0.00% 2.00 5,000.00 1 2.00 5,000.00 66.67% 1.00 2,500.00 33.3%
10 FLETE TERRETSRE 0.00
10.01 FLETE TERRETSRE glb 1.00 8500.00 8,500.00 0.00 - 0.00% 0.70 5,950.00 1 0.70 5,950.00 70.00% 0.30 2,550.00 30.0%
11 CONTROL DE CALIDAD 0.00
11.01 DISENO DE MEZCLAS glb 1.00 1110.00 1,110.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 1,110.00 100.0%
11.02 ROTURA DE BRIQUETAS und 24.00 30.00 720.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 24.00 720.00 100.0%
11.03 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 4000.00 4,000.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 4,000.00 100.0%
11.04 PRUEBA HIDRAULICA glb 1.00 1000.00 1,000.00 0.00 - 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 1,000.00 100.0%
12 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION 0.00
CURSO DE CAPACITACION Y SENCIBILIZACION, PERSONAL DE PLANTA EN 0.00 -
12.01 OPERACIO N Y MANTENIMIENTO tllr 1.00 5050.00 5,050.00 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 5,050.00 100.0%
CURSO DE CAPACITACION Y SENCIBILIZACION, AUTORIDADES DE MCPMJ. EN 0.00 -
12.02 RELACIONES PUBLICAS EN EL CENTRO POBLADO tllr 1.00 5049.00 5,049.00 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 5,049.00 100.0%
CURSO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIO N DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS, 0.00 -
12.03 IMPRESORAS Y TELEFONO. tllr 1.00 5100.00 5,100.00 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 1.00 5,100.00 100.0%
SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS PARA CURSO DE CAPACITACION) 0.00 -
12.04 und 300.00 16.67 5,001.00 0.00% 0.00 - - 0.00 - 0.00% 300.00 5,001.00 100.0%
COSTO DIRECTO (S/.) 400,032.08 (S/.) 109,220.10 27.30% (S/.) 42,909.92 10.73% (S/.) 151,153.52 37.79% (S/.) 247,902.05 61.97%
TOTAL VALORIZACION MENSUAL ACUMULADA DE OBRA (S/.) 151,153.52

VALORIZACION MENSUAL ACUMULADA DE OBRA (%) 37.79%
................................................... .......................................................
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Municipalidad Provincial de Espinar
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Territorial
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos
VALORIZACIN MENSUAL DE OBRA

Presupuesto Original
PARTIDA NUEVA DE LA OBRA"MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESPINAR- DISTRITO DE ESPIN
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCIN P. U. (S/.) PRESUP. ANTERIOR
UND. METR.
(S/.) METRADO VALORIZ. (S/.) (%)
01 SERVICIOS HIGUIENICOS
01.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
01.01.01 SOLADO 234.68 0.00 0.00 0%
01.01.02 SOLADO PARA ZAPATAS E= 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON M2 10.80 21.73 234.68 0.00 0.00 0%
1.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.01 ZAPATAS 2,012.04 0.00 0.00 0%
01.02.01.01 ZAPATAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 M3 4.32 355.75 1,536.84 0.00 0.00 0%
01.02.01.02 ZAPATAS - ACERO FY = 4200 KG/CM2 KG 99.00 4.80 475.20 0.00 0.00 0%
1.03 CONTRAZOCALO S/COLOREAR H= 20 CM MEZ. 1:2 E= 1.5 CM 1,838.50 0.00 0.00 0%
01.03.01 CONTRAZOCALO SANITARIO DE LOSETA COLOR CLARO 10 X 20 M 104.46 17.60 1,838.50 0.00 0.00 0%
1.04 COBERTURA 5,403.51 0.00 0.00 0%
01.04.01 CIELORRASO DE BALDOSA M2 85.77 63.00 5,403.51 0.00 0.00 0%
2 CERCO PERIMETRICO
2.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 7,738.59 0.00 0.00 0%
02.01.01 LIMPIEZA GENERAL DEL ESTADIO M2 12,481.60 0.62 7,738.59 0.00 0.00 0%
ADICIONAL DE DEDUCTIVO VINCULANTE
03.01 PINTURA 43,866.63 0.00 0.00 0%
03.01.01 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN GRADERIOS M2 8,601.30 5.10 43,866.63 0.00 0.00 0%
COSTO DIRECTO (S/.) 61,093.95 (S/.) 0.00 0.00%
TOTAL VALORIZACION MENSUAL ACUMULADA DE OBRA (S/.)

VALORIZACION MENSUAL ACUMULADA DE OBRA (%)
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VALORIZACIN MENSUAL DE OBRA

PARTIDA NUEVA DE LA OBRA"MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESPINAR- DISTRITO DE ESPIN
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCIN P. U. (S/.) PRESUP. ANTERIOR
UND. METR.
(S/.) METRADO VALORIZ. (S/.) (%)
................................................... .
RESIDENTE DE OBRA
Firma y Sello
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FORMATO - 10
MENSUAL DE OBRA N 01
esto Original
E ESPINAR- DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO"
AVANCES
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%)
0.00 0% 0.00 0% 0.00 234.68 100.0%

0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 10.80 234.68 100.0%
0.00 0% 0.00 0% 0.00 2,012.04 100.0%

0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 4.32 1,536.84 100.0%
0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 99.00 475.20 100.0%
0.00 0% 0.00 0% 0.00 1,838.50 100.0%
0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 104.46 1,838.50 100.0%
0.00 0% 0.00 0% 0.00 5,403.51 100.0%
0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 85.77 5,403.51 100.0%
7,738.59 100% 7,738.59 100% 0.00 0.00 0.0%

12,481.60 7,738.59 100% 12,481.60 7,738.59 100% 0.00 0.00 0.0%
0.00 0% 0.00 0% 0.00 43,866.63 100.0%

0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 8,601.30 43,866.63 100.0%
(S/.) 7,738.59 12.67% (S/.) 7,738.59 12.67% (S/.) 53,355.36 87.33%
S/ 7,738.59
12.67%
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FORMATO - 10
MENSUAL DE OBRA N 01
esto Original
E ESPINAR- DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO"
AVANCES
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%)
.......................................................
SUPERVISOR DE OBRA
Firma y Sello
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FORMATO - 10
VALORIZACIN MENSUAL DE OBRA N 02
DEDUCTIVO DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EN LA I.E. N 57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO - PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO"
PRESUPUESTO AVANCES
SALDO
PARTIDA DESCRIPCIN P. U. (S/.) PRESUP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND. METR.
(S/.) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%)
02.03.10 MURO DE CONTENCION
02.03.10.01 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F'C= 210 KG/CM2 M3 23.61 418.23 9,874.41 0.00 0.00 0.00% 23.61 9,874.41 100.00% 23.61 9,874.41 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS M2 46.13 58.25 2,687.07 0.00 0.00 0.00% 46.13 2,687.07 100.00% 46.13 2,687.07 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.10.03 ACERO EN MUROS REFORZADOS GRADO 60 KG 1,435.43 4.09 5,870.91 0.00 0.00 0.00% 1,435.43 5,870.91 100.00% 1,435.43 5,870.91 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.10.04 CURADO DE CONCRETO M2 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Costo Directo
COSTO DIRECTO (S/.) 18,432.39 (S/.) 0.00 (S/.) 18,432.39 (S/.) 18,432.39 (S/.) 0.00
TOTAL VALORIZACION MENSUAL ACUMULADA DE OBRA (S/.) S/ 18,432.39

................................................
... .......................................................
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
Firma y Sello Firma y Sello
DE ESPINAR MAYORES METRADOS
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EN LA I.E. N 57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO.
PUBLICA
VALORIZACIN MENSUAL DE OBRA N 02

MAYORES METRADOS DE LA OBRA:Mejoramiento y Ampliacion de la Oferta en la I.E Nro 57003 Almirante Miguel Grau
PRESUPUESTO AVANCES
PARTIDA DESCRIPCIN P. U. (S/.) PRESUP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

UND. METR.
(S/.) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%)
02.03.01 ZAPATAS
02.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 5.40 378.65 2,044.71 0.00 0.00 0.00% 5.40 2,044.71 100.00% 5.40 2,044.71 100.00%
02.03.01.02 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 KG 87.38 4.09 357.38 0.00 0.00 0.00% 87.38 357.38 100.00% 87.38 357.38 100.00%
Costo Directo
COSTO DIRECTO (S/.) 2,402.09 (S/.) 0.00 (S/.) 2,402.09 (S/.) 2,402.09
TOTAL VALORIZACION MENSUAL ACUMULADA DE OBRA (S/.) S/ 2,402.09

..........................................
RESIDENTE DE OBRA .......................................................
Firma y Sello SUPERVISOR DE OBRA
Firma y Sello
ESPINAR
RESUMEN DE METRADO DE AVANCE DE OBRA DIARIO

PUBLICA
MES FEBRER0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE ESPINAR HECHO POR
OBRA
PROVINCIA DE ESPINAR.
REVISADO POR
AVANCE AVANCE SALDO POR

AVANCE
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO AVANCE
ANTERIOR
METRADO DE AVANCE DE OBRA DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AVANCE
ACTUAL
ACUMUL
AVANCE SALDO POR
VALORIZAR
ADO VALORIZAR
PARTIDA DESCRIPCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
UND.
UND. METR.
METR. Metrado
METRADO Metrado Metrado Metrado
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 -
01.02 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA PROVISIONAL m2 51.00 51.00 - 51.00 -
01.03 CERCO PERIMETRICO CON ARPILLERA m 57.00 57.00 - 57.00 -
02 OBRAS PRELIMINARES - - - -
02.01. LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS DE TRABAJO m2 179.81 179.81 - 179.81 -
02.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PERMANENTE m2 179.81 179.81 - 179.81 -
03 ESTRUCTURAS - - - -
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - -
03.01.01 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO m3 5.40 5.40 - 5.40 -
03.01.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/EQUIPO m2 138.29 138.29 - 138.29 -
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=10M m3 32.24 32.24 - 32.24 -
03.02 CONCRETO SIMPLE - - - -
03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS DE CONTENCION m2 126.24 126.24 - 126.24 -
03.02.02 CONCRETO CICLOPEO F'C=175KG/CM2+50% P.G. EN MURO DE CONTEN m3 28.78 28.78 - 28.78 -
03.02.03 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" m2 138.29 12.00 24.00 30.29 24.00 12.00 24.00 12.00 138.29 138.29 -
03.02.04 CONCRETO EN SOLADOS 1/12 e=5cm. m3 2.28 2.28 - 2.28 -
03.03 CONCRETO ARMADO - - - -
03.03.01 COLUMNAS - - - -
03.03.01.01. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 42.75 42.75 - 42.75 -
03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 2.50 - 1.25 1.25 2.50 2.50 -
03.03.01.01. CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2 m3 0.22 - 0.22 0.22 0.22 -
03.03.02 VIGAS - - -
03.03.02.01. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES kg 23.53 - 11.76 11.77 23.53 23.53 -
03.03.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 0.90 - 0.45 0.45 0.90 0.90 -
03.03.02.03. CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 m3 0.20 0.20 0.20 0.20 -
03.03.03 MUROS DE CONTENCION - - -
03.03.03.01 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS kg 407.39 407.39 - 407.39 -
03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS m2 63.02 63.02 - 63.02 -
03.03.03.03 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F`C=210KG/CM2 e=15CM. m3 9.73 - 3.24 3.24 3.25 9.73 9.73 -
03.03.04 ESCALERAS - - - -
03.03.04.01 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS kg 246.79 246.79 - 246.79 -
03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS m2 20.05 20.05 - 20.05 -
03.03.04.03 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210KG/CM2 m3 3.17 3.17 - 3.17 -
03.03.05 VARIOS - - -
03.03.05.01 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION M 27.30 - - 27.30
03.03.05.02 GASTOS IMPREVISTOS glb 1.00 - 0.50 0.50 0.50 0.50
03.03.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - - -
03.03.06.01 HABILITACION DE BOTADERO PROVISIONAL glb 1.00 0.30 0.30 0.10 0.40 0.70 0.30
04 ARQUITECTURA - - - -
04.01 ALBAILERIA - - - -
04.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. SOGA C:A 1:4 m2 10.00 5.00 2.50 2.50 10.00 10.00 -
04.01.02 MURO SISTEMA DRYWALL m2 10.00 - - - 10.00
04.01.03 MURO DE BLOCK DE VIDRIO Y FRAGUADO DE JUNTAS m2 1.68 - - 1.68

04.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - - - -
04.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:4 m2 490.07 490.07 - 490.07 -
04.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4 m2 145.52 145.52 - 145.52 -
04.02.03 TARRAJEO EN VIGAS m2 30.00 30.00 - 30.00 -
04.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 37.28 37.28 - 37.28 -
04.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15CM. M 190.58 190.58 - 190.58 -
04.02.06 TARRAJEO DE ESCALERAS CEMENTO:ARENA 1:4 m2 11.80 11.80 - 11.80 -

04.03 CIELO RASOS - - - -
04.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 222.25 152.00 - 152.00 70.25
04.03.02 TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERAS m2 6.57 6.57 - 6.57 -

04.04 PISOS - - - -
04.04.01 CONTRAPISO DE 25MM. m2 232.74 195.80 - 195.80 36.94
04.04.02 PISO DE CERAMICO DE 30x30cm. m2 66.33 - - - 66.33
04.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 23.82 - - - 23.82
04.04.04 CERAMICO 0.20Mx0.30M EN PARED m2 34.45 - - - 34.45
04.04.05 ENCHAPE DE LAJA m2 30.00 - - - 30.00
04.04.06 PISO LAMINADO INCL POLIETILENO m2 130.67 - - 130.67
VEREDAS - - - -
04.05.01 EXCAVACION MANUAL EN VEREDAS m3 2.79 1.50 1.29 1.29 2.79 -
04.05.02 REFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO EN VEREDA m2 18.60 - 4.65 4.65 4.65 4.65 18.60 18.60 -
04.05.03 CONCRETO F'C=140KG/CM2 EN VEREDAS e=4" m3 1.86 - 1.86 1.86 1.86 -
04.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.25 - 2.63 2.62 5.25 5.25 -
04.05.05 REVESTIMIENTO DE VEREDAS C/MORT. 1:4X2CM+PULIDO 1:2X1CM. m2 21.70 - 15.00 6.70 21.70 21.70 -
04.05.06 BRUAS SEGUN DETALLE (1X1mm.) M 18.60 18.60 18.60 18.60 -
04.05.07 SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" M 4.80 - 4.80 4.80 4.80 -
04.05.08 EXCAVACION PARA MURETE H=40CM m3 2.16 - 2.16 2.16 2.16 -
04.05.09 REFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO EN MURETE m2 5.40 - 5.40 5.40 5.40 -
04.05.10 CONCRETO F'C=175KG/CM2+25% PM EN MURETE m3 3.03 - 3.03 3.03 3.03 -
04.05.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURETE m2 15.60 - 7.80 7.80 15.60 15.60 -
4.06 CONTRAZOCALOS - - - -
04.06.01 CONTRAZOCALO PARA PISO LAMINADO M 151.30 - - - 151.30
04.06.02 CONTRAZOCALO DE LOSETA CERAMICO H:0.10M M 41.98 - - 41.98
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MES FEBRER0
OBRA
REVISADO POR

AVANCE
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO AVANCE
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMUL
AVANCE SALDO POR
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ADO VALORIZAR
PARTIDA DESCRIPCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
UND.
UND. METR.
METR. Metrado
4.07 COBERTURAS - - - -
04.07.01 CUMBRERA CON TEJA ANDINA m 45.00 - - - 45.00
04.07.02 CORREAS DE MADERA DE 2"X2" m 650.00 - - - 650.00
04.07.03 COBERTURA DECORATIVA TIPO TEJA ANDINA m2 170.00 - - 170.00
04.07.04 COBERTURA CON POLICARBONATO INC/ACCES m2 24.47 24.47 - 24.47 -
4.08 CARPINTERIA DE MADERA - - - -
04.08.01 PUERTA DE MADERA P-I (2.60X1.30) und 1.00 - - - 1.00
04.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-2 (2.40X0.90) und 13.00 - - - 13.00
04.08.03 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-2' (2.05X0.90 und 2.00 - - 2.00
04.08.04 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-3 (1.50x2.40) und 1.00 - - - 1.00
04.08.05 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P-4 (2.40x0.70) und 2.00 - - - 2.00
4.09 CARPINTERIA METALICA - - - -
04.09.01 SEPARADOR METALICO PARA BAOS INCL. PUERTA METALICA und 2.00 - - - 2.00
04.09.02 ESTRUCTURA METALICA PARA CLARABOYA SEGUN DISEO und 1.00 - - 1.00
04.09.03 REJILLA DE CANALETA M 2.50 - - - 2.50
04.09.04 TUBO DE ALUMINIO 2"x1"x2mm (en ventanas) M 23.10 - - - 23.10
04.09.05 BARANDA DE TUBO F G DE 2" Y 1" EN ESCALERAS, PATIO Y TERRAZAS M 25.00 - 10.00 5.00 5.00 20.00 20.00 5.00
04.09.06 ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO SEGUN DISEO und 1.00 - - - 1.00
4.1O CERRAJERIA - - -
04.10.01 CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES und 17.00 - - - 17.00
04.10.02 CHAPA PARA BAO, CON SEGURO INTERIOR Y PERILLA O MANIJA und 2.00 - - - 2.00
4.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES - - - -
04.11.01 VENTANA V-1 (1.70Mx1.50M) SISTEMA MODUGLAS m2 15.30 - - - 15.30
04.11.02 VENTANA V-2 (1.30Mx1.50m) SISTEMA MODUGLAS m2 17.55 - - 17.55
04.11.03 VENTANA V-3 Y V-3' (0.60Mx0.60M) SISTEMA MODUGLAS m2 2.88 - - - 2.88
04.11.06 VENTANA V-6 (0.75Mx1.00M) SISTEMA MODUGLAS m2 0.75 - - 0.75
4.12 PINTURAS - - -
04.12.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS m2 222.25 - - 222.25
04.12.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 581.91 - - - 581.91
04.12.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 145.52 - - - 145.52
04.12.04 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 87.10 - - 87.10
04.12.05 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA CON ESMALTE m2 110.52 - - - 110.52
05 INSTALACIONES SANITARIAS - - - -
05.01 SISTEMA DE DESAGUE - - - -
05.01.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 6.00 6.00 - 6.00 -
05.01.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 6.00 6.00 - 6.00 -
05.01.03 TUBERIA PVC 4" M 75.15 75.15 - 75.15 -
05.01.04 TUBERIA PVC SAL 3" para drenaje pluvial M 45.20 - - - 45.20
05.01.05 TUBERIA PVC SAL 2" M 35.50 35.00 0.25 0.25 0.50 35.50 -
05.01.06 CODO PVC SAL 4"x90 pza 13.00 13.00 - 13.00 -
05.01.07 CODO PVC SAL DE 3"x90 para drenaje pluvial und 16.00 - - - 16.00
05.01.08 CODO PVC SAL 2"x90 pza 28.00 28.00 - 28.00 -
05.01.09 YEE PVC SAL DE 4" pza 4.00 4.00 - 4.00 -
05.01.10 YEE PVC SAL 4" C/REDUCCION A 2" pza 11.00 11.00 - 11.00 -
05.01.11 YEE PVC SAL DE 3"x3" pza 1.00 1.00 - 1.00 -
05.01.12 TEE PVC SAL DE 4"x4" pza 6.00 6.00 - 6.00 -
05.01.13 CODO PVC SAL DE 4"x45 pza 2.00 2.00 - 2.00 -
05.01.14 CODO PVC SAL DE 3"x45 para drenaje pluvial und 1.00 - - 1.00
05.01.15 CODO PVC SAL 2"x45 pza 6.00 6.00 - 6.00 -
05.01.16 REDUCCION PVC SAL 4" a 2" und 4.00 4.00 - 4.00 -
05.01.17 SUMIDERO DE BRONCE 4" und 4.00 - - - 4.00
05.01.18 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 4.00 - - - 4.00
05.01.19 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" und 7.00 - - 7.00
05.01.20 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE1/2"x24" C/TAPA pza 9.00 3.00 3.00 3.00 9.00 9.00 -
05.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO - - -
05.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA 3/4" PVC-SAP M 22.85 22.85 - 22.85 -
05.02.02 RED DE DITRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 53.35 53.35 - 53.35 -
05.02.03 CODO PVC SAP DE 3/4" C/R und 8.00 8.00 - 8.00 -
05.02.04 CODO PVC SAP DE 1/2" C/R und 32.00 32.00 - 32.00 -
05.02.05 TEE PVC-SAP DE 1/2" C/R und 11.00 11.00 - 11.00 -
05.02.06 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" und 2.00 2.00 - 2.00 -
05.02.07 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 2.00 2.00 - 2.00 -
05.02.08 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 5.00 5.00 - 5.00 -
05.02.09 GRIFO DE 1/2" PARA LAVATORIO und 6.00 - - - 6.00
05.02.10 TANQUE ROTOPLAST DE 1100 LT C/ACC. und 1.00 - - - 1.00
05.02.11 ELECTROBOMBA DE 1HP und 1.00 - - - 1.00
05.02.12 TAPA PARA LLAVE DE PASO und 5.00 - 2.00 1.00 2.00 5.00 5.00 -
05.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS - - - -
05.03.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC/ACC. pza 6.00 - - - 6.00
05.03.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO INC/ACC. pza 6.00 - - - 6.00
05.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIALES - - - -
05.04.01 CANALETA DE FG M 17.82 - - - 17.82
05.04.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS POR CADA BAJANTE und 6.00 - - - 6.00
05.04.03 CANALETA DE CONCRETO m3 0.16 - - - 0.16
05.04.04 ENCOFRADO DE CANALETA DE CONCRETO C/REJILLA m2 2.03 - - - 2.03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
UND.
UND. METR.
METR. Metrado
06 INSTALACIONES ELECTRICAS - - - -
06.01 SALIDA DE INSTALACIONES - - - -
06.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 35.00 35.00 - 35.00 -
06.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES pto 29.00 29.00 - 29.00 -
06.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 36.00 36.00 - 36.00 -
06.01.04 TABLERO DE DISTRIBUCION 10 POLOS pza 3.00 - - - 3.00
06.01.05 SALIDA P/TELEFONO Y SALIDA P/INTERNET pto 10.00 10.00 - 10.00 -
06.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION DE RED pza 2.00 - - - 2.00
06.01.07 CAJA DE PASO DE FG pza 8.00 - - - 8.00
06.02 CANALIZACIONES Y TUBERIAS - - - -
06.02.01 TUBERIA PVC SEL DE 3/4" M 338.47 338.47 - 338.47 -
06.02.02 TUBERIA PARA SISTEMA DE TELEFONO E INTERNET 1" M 100.15 100.15 - 100.15 -
6.03 CONDUCTORES Y/O CABLES - - - -
06.03.01 CONDUCTOR ELECTRICO THW-10mm2 M 3.20 - - - 3.20
06.03.02 CONDUCTOR ELECTRICO THW-2.5mm2 M 189.41 - - - 189.41
06.03.03 CONDUCTOR ELECTRICO THW - 4mm2 M 93.95 - - - 93.95
06.03.04 CONDUCTOR ELECTRICO PARA TELEFONO E INTERNET M 100.15 - - - 100.15
6.04 ARTEFACTOS ELECTRICOS - - - -
06.04.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLAund 15.00 - - - 15.00
06.04.02 FOCO AHORRADOR CON PANTALLA und 8.00 - - - 8.00
06.04.03 SPOT LIGHT und 7.00 - - - 7.00
06.04.04 ALUMBRADO DE PARED und 14.00 - - - 14.00
06.04.05 PLACA INTERRUPTOR SIMPLE DE BAKELITA INC CABLEADO und 29.00 - - - 29.00
06.04.06 PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE BAKELITA INC CABLEADO und 36.00 - - - 36.00
06.04.07 LUCES DE EMERGENCIA und 6.00 - - - 6.00
6.05 TABLEROS Y/O CUCHILLAS - - - -
06.05.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO (2x20A-30A) pza 7.00 - - - 7.00
06.05.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DIFERENCIAL pza 1.00 - - - 1.00
6.06 PUESTA A TIERRA - - - -
06.06.01 POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA und 1.00 - - - 1.00
06.06.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 179.81 - 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 20.00 55.00 55.00 124.81
07 EQUIPAMIENTO - - - -
07.01 MOBILIARIO - - - -
07.01.01 ESCRITORIO DE MELAMINE 1.40x0.70M und 9.00 - - - 9.00
07.01.02 ESTANTE DE MELAMINE 1.00x0.35M und 9.00 - - - 9.00
07.01.03 ESCRITORIO PARA ALCALDIA SEGUN DETALLE und 1.00 - - - 1.00
07.01.04 SILLAS DE MADERA und 20.00 - - - 20.00
07.01.05 SILLAS DE PLASTICO DE BUENA CALIDAD und 25.00 - - - 25.00
07.01.06 MESA PARA REGIDORES SEGUN DETALLE und 1.00 - - - 1.00
07.02 EQUIPOS - - - -
07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORA und 3.00 - - - 3.00
07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAPTOP und 1.00 - - - 1.00
07.02.03 SUMINISTRO DE CAON MULTIMEDIA und 1.00 - - - 1.00
07.02.04 SUMINISTRO DE MOVILIDAD LIGERA MOTO LINEAL und 1.00 - - - 1.00
07.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESORA LASER und 3.00 - - - 3.00
07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 - - - 1.00
07.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCOPIADORA und 1.00 - - - 1.00
07.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO INCLUIDO ECCE glb 1.00 - - - 1.00
08 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES - - - -
08.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20MT m3 2.60 - 0.60 1.00 1.00 2.60 2.60 -
08.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=100M m3 3.00 - 1.00 0.50 1.00 0.50 3.00 3.00 -
08.03 PREPARACION DE SUSTRATO m3 2.60 - 1.60 1.00 2.60 2.60 -
08.04 SEMBRADO DE CESPED m2 13.00 - 7.00 6.00 13.00 13.00 -
08.05 TAPADO DE ALMACIGO CON PAJA m2 13.00 - 7.00 6.00 13.00 13.00 -
08.06 PLACA RECORDATORIA DE BRONCE und 1.00 - - - 1.00
09 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - - - -
09.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL und 1.00 - 0.50 0.50 1.00 1.00 -
09.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 3.00 - 1.50 0.50 2.00 2.00 1.00
10 FLETE TERRETSRE - - - -
10.01 FLETE TERRETSRE glb 1.00 - 0.30 0.30 0.10 0.70 0.70 0.30
11 CONTROL DE CALIDAD - - - -
11.01 DISEO DE MEZCLAS glb 1.00 - - - 1.00
11.02 ROTURA DE BRIQUETAS und 24.00 - - - 24.00
11.03 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 - - - 1.00
11.04 PRUEBA HIDRAULICA glb 1.00 - - - 1.00
12 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION - - - -
12.01 CURSO DE CAPACITACION Y SENCIBILIZACION, PERSONAL DE PLANTA EN tllr 1.00 - - - 1.00
12.02 CURSO DE CAPACITACION Y SENCIBILIZACION, AUTORIDADES DE MCPMJ. tllr 1.00 - - - 1.00
12.03 CURSO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE EQUIPOS DE COMPUTADORA tllr 1.00 - - - 1.00
12.04 SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS PARA CURSO DE CAPACITACIOund 300.00 - - - 300.00
- - - -
COSTO DIRECTO (S/.)

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DE ESPINAR
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA- ESPINAR - CUSCO.
PUBLICA
VALORIZACIN MAYOR METRADO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTIDA
PARTIDA DESCRIPCIN
DESCRIPCIN ANTERIOR
ANTERIOR
UND.
UND METR.
METRADO VALORIZ.
VALORIZ.(S/.)
(S/.) (%)
(%)
05.01.18 SUMIDERO DE BRONCE 2"
05.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA 3/4" PVC-SAP M 0.00 6.70 0.00 0.00 - #DIV/0!
05.02.02 RED DE DITRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 0.00 32.03 0.00 0.00 - #DIV/0!
COSTO DIRECTO (S/.) 0.00 (S/.) 0.00 #DIV/0!

................................................... ............
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FORMATO- 10
E PALLPATA- ESPINAR - CUSCO.
N MAYOR METRADO
AVANCES
AVANCES SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
ACTUAL ACUMULADO
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%) METRADO
VALORIZ. (S/.) (%)
(%)
- #DIV/0! 0.00 - #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0!

- #DIV/0! 0.00 - #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0!
(S/.) 0.00 #DIV/0! (S/.) 0.00 #DIV/0! (S/.) 0.00 #DIV/0!
-
#DIV/0!
.......................................................
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FORMATO- 10 - 2
CONTROL DE METRADOS REALES DIARIOS
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR
CUSCO.
ENTIDAD EJECUTOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR DE OBRA Ing. NESTOR BUSTAMANTE CALDERON
RESIDENTE DE OBRA Ing. FERMIN CONDORI QUISPE
INFORME FEBRERO
ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 2/1/2017 DIA MIERCOLES
N partida PARTIDAS EJECUTADAS EN EL DIA UND N VECES OTROS L (m) A (m) H (m) PARCIAL
03.02 CONCRETO SIMPLE
03.02.03 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M2 1 4 3 12
03.03.03.03 MUROS DE CONTENCION
03.03.03.03 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F`C=210KG/CM2 e=15CM. M3 1 1 1 3.24 3.24
4.05 VEREDAS
04.05.01 EXCAVACION MANUAL EN VEREDAS M3 1 1.29 1 1 1.29
04.05.08 EXCAVACION PARA MURETE H=40CM M3 1 2.16 1 1 2.16
ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 2/2/2017 DIA JUEVES
03.03 CONCRETO ARMADO
03.03.01 COLUMNAS
03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1 1.25 1.25
4.05 VEREDAS
04.05.09 REFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO EN MURETE M2 5.4 1 5.4
ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 2/3/2017 DIA VIERNES
03.03.01 COLUMNAS
03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1 1.25 1 1.25
03.03.03 MUROS DE CONTENCION
03.03.03.03 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F`C=210KG/CM2 e=15CM. M3 1 1 3.24 1 3.24
4.05 VEREDAS
04.05.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURETE M2 1 7.8 1 7.8
ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 2/4/2017 DIA SABADO
4.05 VEREDAS
04.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS M2 1 2.63 1 2.63
04.05.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURETE M2 1 7.8 1 7.8
ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 2/6/2017 DIA LUNES
03.02.03 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M2 30.29 1 30.29
03.03.01 COLUMNAS
03.03.01.01. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS KG 0.22 0.22
03.03.03 MUROS DE CONTENCION
03.03.03.03 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F`C=210KG/CM2 e=15CM. M3 1 1 1 3.25 3.25
4.05 VEREDAS
04.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS M2 1 1 2.62 2.62
04.05.09 REFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO EN MURETE M2 7 1 3.03 3.03
ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 2/7/2017 DIA MARTES
03.03.02 VIGAS
03.03.02.01. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES KG 11.76 11.76
4.05 VEREDAS
04.05.02 REFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO EN VEREDA M2 1 1 4.65 4.65
03.03.02 VIGAS
03.03.02.01. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES KG 11.77 11.77
03.03.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
03.03.06.01 HABILITACION DE BOTADERO PROVISIONAL GLB 0.3 0.3
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 0.5 0.5
03.03.02 VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1 1 0.45 0.45
4.05 VEREDAS
04.05.02 REFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO EN VEREDA M2 1 4.65 1 4.65
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 0.5 0.5
03.03.02 VIGAS
03.03.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1 1 0.45 0.45
4.05 VEREDAS
03.03.02 VIGAS
03.03.02.03. CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 M3 2 1 1 2 2
4.05 VEREDAS
04.05.03 CONCRETO F'C=140KG/CM2 EN VEREDAS e=4" M3 1 1 1.86 1 1.86
05 INSTALACIONES SANITARIAS
05.01 SISTEMA DE DESAGUE
05.01.05 TUBERIA PVC SAL 2" M 1 0.25 0.25
05.01.05 TUBERIA PVC SAL 2" M2 0.25 0.25
4.05 VEREDAS
04.05.05 REVESTIMIENTO DE VEREDAS C/MORT. 1:4X2CM+PULIDO 1:2X1CM. M2 15 1 15
04.05.06 BRUAS SEGUN DETALLE (1X1mm.) M 1 18.6 18.6
09 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
09.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL UND 0.5 0.5
4.05 VEREDAS
04.05.05 REVESTIMIENTO DE VEREDAS C/MORT. 1:4X2CM+PULIDO 1:2X1CM M2 1 1 6.7 6.7
04 ARQUITECTURA
04.01 ALBAILERIA
04.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. SOGA C:A 1:4 M2 1 5 1 5
4.09 CARPINTERIA METALICA
04.09.05 BARANDA DE TUBO F G DE 2" Y 1" EN ESCALERAS, PATIO Y TERRAZAS M 10 10
08 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES
08.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20MT M3 1 1 1 0.6 0.6
10 FLETE TERRETSRE
10.01 FLETE TERRETSRE GLB 0.3 0.3
04 ARQUITECTURA
04.01 ALBAILERIA
04.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. SOGA C:A 1:4 M2 1 2.5 1 2.5
04.09.05 BARANDA DE TUBO F G DE 2" Y 1" EN ESCALERAS, PATIO Y TERRAZAS M 1 5 5
05.01.20 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE1/2"x24" C/TAPA PZA 3 3
6.06 PUESTA A TIERRA
06.06.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 1 1 5 5
08.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20MT M3 1 1 1 1 1
08.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=100M M3 1 1 1 1 1
09.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD MES 0.5 0.5
04 ARQUITECTURA
04.01 ALBAILERIA
04.01.01 MURO DE LADRILLO K.K. SOGA C:A 1:4 M2 1 2.5 1 2.5
04.09.05 BARANDA DE TUBO F G DE 2" Y 1" EN ESCALERAS, PATIO Y TERRAZAS M 1 5 5
08.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20MT M3 1 1 1 1 1
08.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=100M M3 1 1 0.5 1 0.5

05.01.20 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE1/2"x24" C/TAPA PZA 3..00 3..00
06.06.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 1 2 5 10.00
08.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=100M M3 1 1 1 1 1.00
08.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=100M M3 1 0.5 1 1 0.5
08.03 PREPARACION DE SUSTRATO M3 1 1 1.6 1 1.6
10 FLETE TERRETSRE
03.03.05 VARIOS
03.03.05.02 GASTOS IMPREVISTOS GLB 0.5 0.50
05.01.20 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE1/2"x24" C/TAPA PZA 3 3
05.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
05.02.12 TAPA PARA LLAVE DE PASO UND 2 2
10 FLETE TERRETSRE
03.03.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
03.03.06.01 HABILITACION DE BOTADERO PROVISIONAL GLB 0.1 0.1
4.05 VEREDAS
04.05.07 SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" M 1 4.8 4.80
08.03 PREPARACION DE SUSTRATO M3 1 1
08.04 SEMBRADO DE CESPED M2 1 1 7 7
08.05 TAPADO DE ALMACIGO CON PAJA M2 1 1 7 7
08.04 SEMBRADO DE CESPED M2 1 6 1 6
08.05 TAPADO DE ALMACIGO CON PAJA M2 1 6 1 6
FORMATO- 10 - 2
S REALES DIARIOS
S PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR -

CUSCO.
MIERCOLES
TOTAL
12
3.24
1.29
2.16
JUEVES
TOTAL
1.25
5.40
VIERNES
TOTAL
1.25
3.24
7.80
SABADO
TOTAL
24.00
2.63
7.80
LUNES
TOTAL
30.29
0.22
3.25
2.62
3.03
MARTES
TOTAL
11.76
4.65
MIERCOLES
TOTAL
24.00
11.77
0.30
JUEVES
TOTAL
0.50
0.45
4.65
VIERNES
TOTAL
0.50
0.45
4.65
SABADO
TOTAL
12.00
2.00
LUNES
TOTAL
24.00
4.65
1.86
MARTES
TOTAL
TOTAL
12.00
0.25
MIERCOLES
TOTAL
0.25
JUEVES
TOTAL
15.00
18.60
0.50
VIERNES
TOTAL
6.70
1.50
SABADO
TOTAL
0.50
LUNES
TOTAL
5.00
10.00
0.60
0.30
MARTES
TOTAL
2.50
5.00
3.00
5.00
1.00
1.00
0.50
MIERCOLES
TOTAL
2.50
5.00
1.00
0.50
JUEVES
TOTAL
3..00
10.00
1.00
VIERNES
TOTAL
0.50
1.60
0.30
SABADO
TOTAL
0.50
3.00
2.00
5.00
0.30
LUNES
TOTAL
0.10
4.80
1.00
1.00
7.00
7.00
MARTES
TOTAL
2.00
20.00
6.00
6.00
DE ESPINAR RESUMEN DE VALORIZACIONES DE AVANCE D
PRESUPUESTO TOTAL
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION PRESUPUESTO TOTAL

DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO
PUBLICA
MONTO DE OBRA S/. 577,326.29

MONTO ASIGNADO 2016 S/. 577,326.29
FECHA DE INICIO DE OBRA 12/1/2016
PLAZO DE EJECUCIN 90 DIAS
FECHA DE TERMINO 2/28/2017
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA AL MES DE FEBR
PRESUPUESTO AVANCES
ITEM DESCRIPCIN TOTAL DE INVERSIN ANTERIOR ACTUA
(S/.) VALORIZ. (S/.) (%) VALORIZ. (S/.)
109,220.10 42,909.92
01.00 VALORIZACION MENSUAL DE OBRA 400,032.08 27.30%
0.00 0.00% 0.00

02.00 VALORIZACION MAYORES METRADOS 0.00
03.00 VALORIZACION PARTIDAS NUEVAS 0.00 0.00 0.00% 0.00

04.00 VALORIZACION PARTIDAS DEDUCIDAS - 0.00 0.00% 0.00
109,220.10 27.30% 42,909.92

SUB TOTAL - ACUMULADO 400,032.08
% FISICO EJECUTADO 27.30%
VALORIZACION ACUMULADA
VALORIZACIONES DE AVANCE DE OBRA N02
PRESUPUESTO TOTAL
SPUESTO TOTAL
PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO.
RESIDENTE Ing. FERMIN CONDORI QUISPE

SUPERVISOR Ing. NESTOR BUSTAMANTE CALDERON
REGION : CUSCO
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : ESPINAR
DISTRITO : ESPINAR
LOCALIDAD : ESPINAR
ACION DE OBRA AL MES DE FEBRERO
AVANCES
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
VALORIZ. (S/.) (%) VALORIZ. (S/.) (%) VALORIZ. (S/.) (%)
10.73% 152,130.03 38.03% 247,902.05 61.97%
0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
10.73% 152,130.03 38.03% 247,902.05 61.97%
10.73% 38.03% 61.97%
VALORIZACION ACUMULADA DE OBRA 152,130.03 38.03%

HOJA DE METRADOS FEBRERO- 201
0
N
ITEM DESCRIPCION
VEC
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
Movilizacion y desmovilizacion de equipos 1
01.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES

Transporte de materiales 1
01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
01.02.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PRELIMINAR
Calle santiago 1
Calle san mateo 1
calle copacabana 1
Calle san sebastian 1
Calle san marcos 1
03 CONSERVACION DE LA PLATAFORA Y TALUDES
03.01. LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS
Calle santiago 1
Calle san mateo 1
calle copacabana 1
Calle san marcos 1
04. CONSERVACIN DE CALZADA EN AFIRMADO
04.01. BACHEO EN AFIRMADO
Calle santiago 1
Calle san mateo 1
calle copacabana 1
Calle san marcos 1
04.02. PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL
Calle santiago 1
Calle san mateo 1
calle copacabana 1
Calle san marcos 1
05. CONSERVACIN DE DRENAJE SUPERFICIAL
05.01. LIMPIEZA DE CUNETAS
Calle santiago 2
Calle san mateo 2
calle copacabana 2
Calle san marcos 2
05.02. RECONFORMACIN DE CUNETAS NO REVESTIDAS
Calle santiago 2
Calle san mateo 2
calle copacabana 2
Calle san marcos 2
06. TRANSPORTES
HOJA DE METRADOS FEBRERO- 201
0
06.01. MATERIAL EXCEDENTE

06.01.01. TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM
BLOQUE IV CALLES A REALIZAR EL MANTENIMIENTO
Calle 1 1
BLOQUE V CALLES A REALIZAR EL MANTENIMIENTO
Calle aclluyo 1
Calle armendariz 1
ETRADOS FEBRERO- 2016
Formato 09
0
MEDIDAS
PARCIAL TOTAL UND.
LARGO ANCHO ALTO AREA
0.10 GLB
- - - - 0.10
0.00 GLB
- - - -
0.71 Km
100.00 - - - 100.00
115.00 - - - 115.00
245.00 - - - 245.00
120.00 - - - 120.00
130.00 - - - 130.00
0.71 KM
100.00 - - - 100.00
115.00 - - - 115.00
245.00 - - - 245.00
120.00 - - - 120.00
130.00 - - - 130.00
14.20 m3
100.00 - - 2.00% 2.00
115.00 - - 2.00% 2.30
245.00 - - 2.00% 4.90
120.00 - - 2.00% 2.40
130.00 - - 2.00% 2.60
0.71 KM
100.00 - - - 100.00
115.00 - - - 115.00
245.00 - - - 245.00
120.00 - - - 120.00
130.00 - - - 130.00
1,420.00 ML
100.00 - - - 200.00
115.00 - - - 230.00
245.00 - - - 490.00
120.00 - - - 240.00
130.00 - - - 260.00
1,420.00 ML
100.00 - - - 200.00
115.00 - - - 230.00
245.00 - - - 490.00
120.00 - - - 240.00
130.00 - - - 260.00
ETRADOS FEBRERO- 2016
Formato 09
0
50.00% 292.00 m3
55.00 12.00 0.20 - 132.00
50.00 12.00 0.10 - 60.00

100.00 10.00 0.10 - 100.00
HOJA DE RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS
PROPIETARIO : Municipalidad Provincial de Espinar

UBICACIN : Cusco-Espinar-Espinar
M J METRADO MENSUAL
Item DESCRIPCION UNIDAD TOTAL MARZO
30 31
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE ESPINAR
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 0.02 0.02 0.68
01.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 0.00
01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
01.02.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PRELIMINAR KM 20.21 0.28 0.17 8.11
02.01 CARTEL DE OBRA GLB 1.00 0.00
02.02 MANTENIMIENTO DE TRNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 1.00
02.03 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
02.03.01 | und 15.00 10.00
03 CONSERVACIN DE LA PLATAFORMA Y TALUDES
03.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS KM 20.21 0.14 7.77
03.02 CORRECCIN DE LA PLATAFORMA EN PUNTOS CRTICOS m3 1,470.50 0.00
04 CONSERVACIN DE CALZADA EN AFIRMADO
04.01 BACHEO EN AFIRMADO m3 352.50 2.75 134.29
04.02 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL KM 14.00 0.14 6.45
4.03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE CON APORTE DE MATERIAL KM 1.76 0.15
05 CONSERVACIN DE DRENAJE SUPERFICIAL
M J METRADO MENSUAL
Item DESCRIPCION UNIDAD TOTAL MARZO
30 31
05.01 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 40,424.80 275.00 15,049.00
05.02 RECONFORMACIN DE CUNETAS NO REVESTIDAS ML 40,424.80 275.00 15,049.00
06 TRANSPORTES
06.01 MATERIAL EXCEDENTE
06.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM m3 794.00 45.50
07 SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
07.01 SEALIZACION VERTICAL
07.01.01 SEALES INFORMATIVAS und 10.00 0.00
08 VARIOS
08.01 IMPREVISTOS SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
08.02 TUBERIA DE DESAGUE PVC 6" ML 40.00 5.00 5.00
08.03 TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1" m 40.00 0.00
RESUMEN DE DIFERENCIA DE METRA
OBRA
IDENTIDAD
MODALIDAD
FECHA
Item
0
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
02.01
02.02
02.03
02.03.01
03.01
03.02
04
04.01
04.02
4.03
05
05.01
05.02
06
06.01.01
07
07.01
07.01.01
08.01
08.02
08.03
0
0
0
0
0
0
RESUMEN DE DIFERENCIA DE METRADOS EJE
: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUSI, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI

: ADMINISTRACION DIRECTA
: MARZO DEL 2015
Descripcion
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE ESPINAR
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
TRANSPORTE DE MATERIALES
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PRELIMINAR
CARTEL DE OBRA
MANTENIMIENTO DE TRNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
|
LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS

CORRECCIN DE LA PLATAFORMA EN PUNTOS CRTICOS
CONSERVACIN DE CALZADA EN AFIRMADO
BACHEO EN AFIRMADO
PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL
PERFILADO DE LA SUPERFICIE CON APORTE DE MATERIAL
CONSERVACIN DE DRENAJE SUPERFICIAL
LIMPIEZA DE CUNETAS
RECONFORMACIN DE CUNETAS NO REVESTIDAS
TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM

SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEALIZACION VERTICAL
SEALES INFORMATIVAS
IMPREVISTOS SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE

TUBERIA DE DESAGUE PVC 6"
TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1"
0
0
0
0
0
0
DE METRADOS EJECUTADOS
IA DE HUANCANE - PUNO
7/8/2017
Metrado Metrado Metrado Met. Actual % DE
Unidad saldo EJECUCION
Base Anterior Ejecutado del mes
0 0 1.00 1.00 0.00 #DIV/0!

GLB 1 1.00 1.00 0.00 100.00%
GLB 1 1.00 1.00 0.00 100.00%
0 0 9.00 9.00 0.00 #DIV/0!
KM 20.21 1.00 1.00 19.21 4.95%
0 0 1.00 1.00 0.00 #DIV/0!

und 15 1.00 1.00 14.00 6.67%
0 0 35.00 35.00 0.00 #DIV/0!
KM 14 1.00 1.00 13.00 7.14%
0 0 92.14 92.14 0.00 #DIV/0!
ML 40424.8 245.50 245.50 40179.30 0.61%

0 0 20.00 20.00 0.00 #DIV/0!
0 0 4.00 4.00 0.00 #DIV/0!

und 10 2.00 2.00 8.00 20.00%
m 40 1.00 1.00 39.00 2.50%

0 0 17.00 17.00 0.00 #DIV/0!
0 0 10.00 10.00 0.00 #DIV/0!
0 0 3500.00 3500.00 0.00 #DIV/0!

0 0 500.00 500.00 0.00 #DIV/0!
0 0 1.00 1.00 0.00 #DIV/0!
FORMATO - 11-1
M A N I F I E S T O DE G A S T O S N 01 ( MAYO DEL 2015)
Correspondiente al mes de MAYO del 2015
:OBRA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO.
RUBRO (del Estado Financiero) : P -419.00
IMPORTE
No. Orden de TOTAL
Orden (**) Fecha Clase (***) Razn Social o Nombre DETALLE Unidad Cantidad P.U. S/.
C/S
A. GASTOS DE COSTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL

MANO DE OBRA
2.3.2.7.11.99
1.00 5/13/2015 R.H N 001-1 1060-OS BLANCO QUISPE LINO PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.00 5/13/2015 R.H N 001-1 1063-OS QUIESPE TOLEDO AURORA KARINA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
3.00 4/14/2015 1231-OS HUANCARA CALLASI HERMINA FLORA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
4.00 5/14/2015 R.H N 001-3 1654-OS SAMATA PEA YONY PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
5.00 5/14/2015 R.H N 001-2 1303-OS CHARA PUMA SEYEY YESSICA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
6.00 5/14/2015 R.H N 001-1 1299-OS QUISPE CHUCTAYA NANCY CLOTILDE PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
7.00 5/18/2015 R.H N 001-2 1296-OS CCORIMANYA ZUNI CARINA JEANETT PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
8.00 5/18/2015 R.H N 001-3 1297-OS QUISPE HUACSO BASILIA PAULINA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
9.00 5/18/2015 R.H N 001-2 1059-OS CACERES TAIPE JOSE LUIS PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
10.00 5/18/2015 R.H N 001-1 1062-OS CCACYAVILCA MALLCOHUAJCHA JUAN FACUNDOPAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
11.00 5/19/2015 R.H N 001-1 1061-OS NINAHUAMAN TOTORANI VIDAL PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
12.00 5/22/2015 R.H N 001-1 1065-OS PACCAYA PAUCCARA WILIAN EBER PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
13.00 5/22/2015 R.H N 001-2 1295-OS PACCAYA PAUCCARA FRANKLIN PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
14.00 5/27/2015 R.H N 001-3 1300-OS HUALLPA TAYPE ALDO PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
2.3.2.4.1.1
1.00 4/6/2015 1144-OS HUAIHUA HUAMANI JULIO PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.00 5/11/2015 R.HN 001-2 0677-OS CRUZ QUILLE ROGER SAUL PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
3.00 5/13/2015 R.H N 001-1 1073-OS HUILLCA HUAMANI RENE PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
4.00 5/14/2015 R.H N 001-1 1229-OS USCA HUANCARA EDFROSINA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
5.00 5/14/2015 R.H N 001-1 1301-OS MACCAPA HUAMANI WILIAN PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
6.00 5/18/2015 R.H N 001-1 1225-OS QUISPE CCALLO LUCIO PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
7.00 5/18/2015 R.H N 001-1 1226-OS CCOLQUE FLORES CASIMIRO PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
8.00 5/18/2015 R.H N 001-1 1245-OS SAMBRANO YUCRA SANTOS PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
IMPORTE
No. Orden de TOTAL
C/S
9.00 5/18/2015 R.H N 001-1 1285-OS MACHACA SUNCHULLI VICTOR EUSEBIO PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
10.00 5/19/2015 R.H N 001-1 1229-OS CUYO RAMOS ERIKA VILMA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
11.00 5/20/2015 R.H N 001-1 1222-OS MAMANI MAMANI JOSE DANIEL PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
12.00 5/20/2015 R.H N 001-2 1320-OS FERATA QUISPE EBERT PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
13.00 5/20/2015 R.H N 001-2 1228-OS AMANCA SASARI JUDY FANY PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
14.00 5/20/2015 R.H N 001-1 1246-OS CHISE CCAMA CECILIA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
15.00 8/22/2015 R.H N 001-4 0725-OS LOPEZ QUISPE MARLIYN MARY PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
16.00 5/27/2015 R.H N 001-1 0724-OS TIZON CHOQUE SILVIA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
17.00 5/27/2015 R.H N 001-6 1225-OS JUSKCA MACHACCA FLAVIO CESAR PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
18.00 2705/2015 R.HN 001-1 1225-OS COLQUE CHUCTAYA KARINA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
19.00 5/27/2015 R.H N 001-1 1227-OS PAUCCARA ARONI PAOLA VANESSA PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
20.00 5/27/2015 R.H N 001-8 1243-OS AGUILAR CACERRES FRANK KEVIN PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
21.00 5/27/2015 R.H N 001-3 UMASI UMIYAURI JUAN CARLOS PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
22.00 5/27/2015 R.H N 001-1 1249-OS COLQUE CHUCTAYA SOLEDAD PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIOS 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.3.2.7.11.99
1.00 5/4/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR PAGO DE PLANILLA DE RACIONAMIENTO DEL P PLANILLA 1.00 22,413.40 22,413.40 22,413.40
1.00 5/4/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR PAGO DE PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA
PLANILLA 1.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
1.00 5/29/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR PAGO DE PLANILLA DE RACIONAMIENTO DEL PLANILLA 1.00 35,316.00 35,316.00 35,316.00
Sub Total 01: 111,529.40 111,529.40
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES
2.3.1.99.11
1.00 4/17/2015 FACTURA N 304 0196-OC TACO QUISPE LEONOR JULIA BUGGY CON LLANTA NEUMATICO UNIDAD 10.00 148.80 1,488.00 1,488.00
2.00 4/17/2015 FACTURA N 304 0196-OC TACO QUISPE LEONOR JULIA COMBOS DE(04 LIBRAS) UNIDAD 10.00 20.00 200.00 200.00
3.00 4/17/2015 FACTURA N 304 0196-OC TACO QUISPE LEONOR JULIA DICO DE ACERO(CORTE 7) UNIDAD 10.00 12.00 120.00 120.00
4.00 4/17/2015 FACTURA N 304 0196-OC TACO QUISPE LEONOR JULIA DISCO DE DIAMANTE DE 12" UNIDAD 30.00 66.00 1,980.00 1,980.00
5.00 4/17/2015 FACTURA N 304 0196-OC TACO QUISPE LEONOR JULIA DISCO DE MADERA(CORTE 7") UNIDAD 10.00 17.90 179.00 179.00
6.00 4/17/2015 FACTURA N 304 0196-OC TACO QUISPE LEONOR JULIA PALAS TIPO CUCHARA UNIDAD 15.00 23.00 345.00 345.00
7.00 4/17/2015 FACTURA N 304 0196-OC TACO QUISPE LEONOR JULIA PICOS CON MANGA UNIDAD 15.00 32.00 480.00 480.00
1.00 4/17/2015 FACTURA N 180 0190-OC CONSTRUCCIONES ACABADOS Y SERVICIOS GE BROCHAS DE 4" UNIDAD 8.00 19.00 152.00 152.00
2.3.1.11.1.1
1.00 4/17/2015 FACTURA N 909 0191-OC MACOP EIRL PINTURA DE ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO GALONES 6.00 52.00 312.00 312.00
2.00 4/17/2015 FACTURA N 909 0191-OC MACOP EIRL PINTURA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO GALONES 6.00 52.00 312.00 312.00
3.00 4/17/2015 FACTURA N 909 0191-OC MACOP EIRL THINER GALONES 3.00 19.50 58.50 58.50
IMPORTE
No. Orden de TOTAL
C/S
IMPORTE
No. Orden de TOTAL
C/S
1.00 0322-OC YAURI QUISPE NERIA ARENA GRUESA DE RIO M3 73.00 50.00 3,650.00 3,650.00
2.00 0322-OC YAURI QUISPE NERIA MATERIAL GRANULAR PARA BASE M3 568.00 35.00 19,880.00 19,880.00
3.00 0322-OC YAURI QUISPE NERIA PIEDRA CHANCADA DE CANTO RODADO DE 1/2"M3 82.00 50.00 4,100.00 4,100.00
2.3.1.99.1.99
1.00 4/23/2015 FACTURA N 191 0220-OC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS Y SERVICIOS GCINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO ROLLOS 2.00 35.00 70.00 70.00
2.00 4/23/2015 FACTURA N 191 0220-OC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS Y SERVICIOS GMAGUERA DE JARDINERIA REFORZADO UNIDAD 1.00 160.00 160.00 160.00
3.00 4/23/2015 FACTURA N 191 0220-OC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS Y SERVICIOS GNAYLON N 0.60X100M COLOR VERDE UNIDAD 2.00 8.00 16.00 16.00
4.00 4/23/2015 FACTURA N 191 0220-OC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS Y SERVICIOS GPOLIESTIRENO EXPENDIDO 3/4" UNIDAD 20.00 13.80 276.00 276.00
2.3.1.3.1.3
1.00 4/22/2015 FACTURA N 613 0208-OC FULL LLANTAS SERVICIOS E.I.R.L FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1.00 180.00 180.00 180.00
2.00 4/22/2015 FACTURA N 613 0208-OC FULL LLANTAS SERVICIOS E.I.R.L FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UNIDAD 1.00 100.00 100.00 100.00
3.00 4/22/2015 FACTURA N 613 0208-OC FULL LLANTAS SERVICIOS E.I.R.L FILTRO DE AIRE PRIMARIO UNIDAD 1.00 500.00 500.00 500.00
4.00 4/22/2015 FACTURA N 613 0208-OC FULL LLANTAS SERVICIOS E.I.R.L FILTRO DE AIRE SECUNDARIA UNIDAD 1.00 220.00 220.00 220.00
5.00 4/22/2015 FACTURA N 613 0208-OC FULL LLANTAS SERVICIOS E.I.R.L GRASA KILO 32.00 45.00 1,440.00 1,440.00
6.00 4/22/2015 FACTURA N 613 0208-OC FULL LLANTAS SERVICIOS E.I.R.L REFRIGERANTE BLADES 2.00 110.00 220.00 220.00
2.3.1.11.1.4
1.00 5/11/2015 FACTURA N 112 0330-OC CUTI YAURI MIGUEL BATERIA DE 23 PLACAS UNIDAD 2.00 880.00 1,760.00 1,760.00
2.00 5/11/2015 FACTURA N 112 0330-OC CUTI YAURI MIGUEL MODULO ELECTRONICO MSF UNIDAD 1.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
2.3.1.3.1.1
1.00 DIESEL B-5 (PETROLEO) GALONES 1,395.00 13.00 18,135.00 18,135.00
2.00 GASOHOL 82 PLUS GALONES 300.00 12.00 3,600.00 3,600.00
61,193.50 61,193.50
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS
2.3.2.5.1.2
1.00 FACTURA N 003 1604-OS MOISES LAROTA CHULLO ALQUILER DE CAMIONETA UNIDAD 2.00 5,200.00 10,400.00 10,400.00
2.3.2.5.1.4
1.00 1631-OC SALAZAR ZARATE JAVIER BLAS COMPACTADORA TIP CANGURO HH 130.00 10.00 1,300.00 1,300.00
1.00 1631-OC SALAZAR ZARATE JAVIER BLAS MEZCLADORA DE CONCRETO HM 413.00 14.00 5,782.00 5,782.00
1.00 1631-OC SALAZAR ZARATE JAVIER BLAS VIBRADORA HM 400.00 8.00 3,200.00 3,200.00
Sub Total 01: 20,682.00 20,682.00
TOTAL A: 193,404.90 193,404.90

IMPORTE
No. Orden de TOTAL
C/S
B. GASTOS GENERALES
2.3.2.7.11.99
PAGO DE LA ASISTENTA TECNICO
1.00 5/22/2015 R.H 01607-OS LUPO ESTRADA FREDDY JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIOS 2.00 5,270.00 10,540.00 10,540.00
PAGO
,ABRILDE LA2015
DEL ASISTENTA TECNICO
2.00 4/6/2015 R.H 01143-OS MAMANI GOMEZ DENIS JORGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIOS 3.00 2,800.00 8,400.00 8,400.00
PAGO DE LA ASISTENTA
,ABRIL,MAYO ADMINISTRATIVA
Y JUNIO DEL 2015
3.00 4/16/2015 R.H 01304-OS LLERENA TACO VILMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIOS 3.00 1,800.00 5,400.00 5,400.00
PAGO DEL CHOFER DE CAMIONETA
,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2015 DE OBRA
4.00 7/31/2013 R.H 01298-OS CONDORI USCCA FORTUNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIOS 3.00 1,800.00 5,400.00 5,400.00
,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2015
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
5.00 PLANILLA LUPO ESTRADA FREDDY JOSE PLANILLA 1.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
DEL 2015
2.3.2.4.1.1
PAGO DEL MAESTRO DE OBRA

1.00 7/31/2013 R.H N 001-1 01309-OS PACCA CHOQUE NESTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIOS 3.00 2,800.00 8,400.00 8,400.00
,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2015
Sub Total 01: 44,340.00 44,340.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES
2.3.1.2.1.1
1.00 4/14/2015 FACTURA N 17400219-OC VILCA VARGAS AYDEE CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL C/FRAUNIDAD 5.00 72.00 360.00 360.00
2.00 4/14/2015 FACTURA N 17400219-OC VILCA VARGAS AYDEE CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLETUNIDAD 50.00 29.00 1,450.00 1,450.00
1.00 4/15/2015 FACTURA N 13690164-OC PACSI ATAJO CELIA CASCO DE PROCTECCION COLOR BLANCO UNIDAD 5.00 46.00 230.00 230.00
2.00 4/15/2015 FACTURA N 13690164-OC PACSI ATAJO CELIA CASCO DE PROCTECCION COLOR (AZUL,AMARIUNIDAD 40.00 15.00 600.00 600.00
3.00 4/15/2015 FACTURA N 13690164-OC PACSI ATAJO CELIA GUANTES DE CUERO FLEXIBLE MANGA CORTA PARES 50.00 10.00 500.00 500.00
4.00 4/15/2015 FACTURA N 13690164-OC PACSI ATAJO CELIA GUANTES DE CUERO REFORZADO MANGA LAR PARES 50.00 11.80 590.00 590.00
5.00 4/15/2015 FACTURA N 13690164-OC PACSI ATAJO CELIA GUANTES DE JEBE CALIBRE 18 PARES 20.00 12.00 240.00 240.00
1.00 23/004/2015 FACTURA N 118 0219-OC TAYPE HACHA IRMA LENTES DE PROTECCION UNIDAD 50.00 8.50 425.00 425.00
2.00 4/23/2015 FACTURA N 118 0219-OC TAYPE HACHA IRMA TAPA OIDO UNIDAD 30.00 9.50 285.00 285.00
IMPORTE
No. Orden de TOTAL
C/S
1.00 5/19/2015 FACTURA N 00040415-OC HUAMANCCARI FLORES KATHIUSKA CORTAVIENTOS PARA CASCO UNIDAD 50.00 9.80 490.00 490.00
IMPORTE
No. Orden de TOTAL
C/S
1.00 5/14/2015 FACTURA N 19600220-OC FARFAN SANCHEZ WALTER ALEXIS BLOCK DE PARTE DIARIOS UNIDAD 10.00 14.00 140.00 140.00
2.00 5/14/2015 FACTURA N 19600220-OC FARFAN SANCHEZ WALTER ALEXIS CUADERNO DE ALMACEN UNIDAD 200.00 0.70 140.00 140.00
1.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PAPEL BOND T/A4 X 75GR X 500 UNIDADES PAQUETE 26.00 13.39 348.22 348.22
2.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA ,ANILLO Y UNIDAD 10.00 2.95 29.50 29.50
3.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL UNIDAD 12.00 2.38 28.60 28.60
5.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CORRECTOR LIQUIDO TI BOLIGRAFO UNIDAD 4.00 1.65 6.61 6.61
6.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO UNIDAD 4.00 4.17 16.66 16.66
7.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CUCHILLA P/CORTA PAPEL TIPO CUTER UNIDAD 2.00 0.99 1.98 1.98
8.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO ENGRAPADOR METALICO (100%)T:GRANDE C:10UNIDAD 1.00 72.28 72.28 72.28
9.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO FOLDER MANILA SIN REFUERZO T A-4 BOLSA X25 3.00 4.46 13.38 13.38
10.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO FORRO D/PLASTICO T:OFICIO X5MT UNIDAD 3.00 4.86 14.58 14.58
11.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO GOMA EN BARRA D/40 GR UNIDAD 3.00 2.95 8.85 8.85
12.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO MICAS P/ANILLADO TRANSPARENTES T: A-4 UNIDAD 50.00 0.248 12.40 12.40
13.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO NOTAS ADHESIVAS T:3 X 3 EQUIVALENTES 100 BLOCK X 2.00 2.36 4.72 4.72
14.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PAPEL LUSTRE COLORES VARIOS PLIEGO 12.00 0.20 2.41 2.41
15.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PLUMONES RALTADORES COLORES VARIADOSUNIDAD 12.00 1.49 17.84 17.84
16.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO TINTA P:YAMPON COLOR AZUL UNIDAD 2.00 1.51 3.02 3.02
17.00 FACTURA N 81420302-OC ASCENCIO CRUZ EUSEBIO TINTA P:YAMPON COLOR ROJO UNIDAD 2.00 1.51 3.02 3.02
2.3.2.7.11.99
1.00 0394-OC E.B.S.J Y L E.I.R.L CORRERA PARA CORTADORA DE PAVIMENTO UNIDAD 8.00 50.00 400.00 400.00
Sub Total 03: 10,130.07 10,130.07
TOTAL B: 54,470.07 54,470.07
C. GASTOS DE SUPERVISION
2.3.27.11.99
1.00 4/29/2015 PLANILLA INGENIERO SUPERVISOR PAGO ABRIL PLANILLA 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2.00 5/28/2015 PLANILLA INGENIERO SUPERVISOR PAGO MAYO PLANILLA 1.00 5,086.50 5,086.50 5,086.50
Sub total 01: 9,086.50 9,086.50
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- OTROS
Sub Total 02 0.00 0.00

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES
Sub Total 03 0.00 0.00

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS
Sub total 04 0.00 0.00

TOTAL C: 9,086.50 9,086.50
D. GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
2..6.8 1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS
Sub total 01 0.00 0.00

2..6.8 1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- OTROS
0.00
Sub total 02 0.00 0.00
TOTAL D: 0.00 0.00
IMPORTE
No. Orden de TOTAL
C/S
E. EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
2..6.8 1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES
Sub total 01 0.00 0.00
2..6.8 1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS

1.00 0.00 0.00
Sub Total 01 0.00 0.00
TOTAL E: 0.00 0.00
T O T A L P R E S U P U E S T O: 256,961.47 256,961.47
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 8) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronolgico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase : Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracin Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del TESORERO del Ncleo Ejecutor.
V B RESIDENTE V B SUPERVISOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del TESORERO del Ncleo Ejecutor.
FORMATO - 11 - 2
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO PROGRAMADO (JUNIO- 2015)

:OBRA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO
DE CUSCO.
Monto Fin. S/.: 469,392.77 PAGO DEL CHOFER DE CAMIONETA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2015
6.19 33.87 41.72 18.22
ITEM RUBRO PROGRAMADO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO SALDO OBSERVACIONES
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) (S/.) (%)
A GASTOS DE COSTO DIRECTO 387,927.91 24,012.74 131,391.18 161,843.52 70,680.47 387,927.91 100.00% 0.00 0.00%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0% EN CADA CASO SE CONSIDERA
2.6 2.3 2.5 BIENES 198,595.64 12,293.07 67,264.34 82,854.10 36,184.13 198,595.64 100.00% - 0.0% DEL EXPEDIENTE PROGRADO
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 189,332.27 11,719.67 64,126.84 78,989.42 34,496.34 189,332.27 100.00% - 0.0% NO ES EL EJECUTADO
2.6 2.3 2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
B GASTOS GENERALES 50,430.63 3,121.66 17,080.85 21,039.66 9,188.46 50,430.63 100.00% 0.00 0.00%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.5 BIENES 1,711.13 105.92 579.56 713.88 311.77 1,711.13 100.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 41,025.00 2,539.45 13,895.17 17,115.63 7,474.76 41,025.00 100.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.7 OTROS 7,694.50 476.29 2,606.13 3,210.15 1,401.94 7,694.50 100.00% - 0.0%
C GASTOS DE SUPERVISION 23,275.67 1,440.76 7,883.47 9,710.61 4,240.83 23,275.67 100.00% 0.00 0.00%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.5 BIENES 1,730.00 107.09 585.95 721.76 315.21 1,730.00 100.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 21,259.37 1,315.96 7,200.55 8,869.41 3,873.46 21,259.37 100.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.7 OTROS 286.30 17.72 96.97 119.44 52.16 286.30 100.00% - 0.0%
D GASTOS DE LIQUIDACION 7,758.56 480.25 2,627.82 3,236.87 1,413.61 7,758.56 100.00% 0.00 0.00%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.5 BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 7,516.13 465.25 2,545.71 3,135.73 1,369.44 7,516.13 100.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.7 OTROS 242.43 15.01 82.11 101.14 44.17 242.43 100.00% - 0.0%
E GASTOS EVAL. EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 100.00%
2.6 2.3 2.4 PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.5 BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.6 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
2.6 2.3 2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
TOTAL INVERSION 469,392.77 29,055.41 158,983.33 195,830.66 85,523.36 469,392.77 4.00 0.00 1.00
6.19% 33.87% 41.72% 18.22%
_________________________________________________
V B RESIDENTE VB SUPEVISOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FORMATO - 11-3
AUXILIAR ESTNDAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015
:OBRA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR -
DEPARTAMENTO DE CUSCO.
ASIGNACION PRESUPUESTAL : 469,392.77

META : 139
SIAF :
DOCUMENTO PRECIO
SIAF C/P REFERENCIA FACE RAZON SOCIAL ESPECIFICA DESCRIPCION MATERIAL UND CANT. TOTAL MONTO TOTAL
DE GASTO
FECHA CLASE N UNITARIO
JUNIO
1491 O/S 1061 REQ. N 56-0173 BLANCO QUISPE LINO 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1643 O/S 1063 REQ. N 56-0171 QUIPE TOLEDO AURORA KARINA 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1712 O/S 1231 REQ. N 56-0161 HUANCARA CALLASI HERMINIA FLORA 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
O/S 1654 REQ. N 56-0170 SAMATA CHAN I YONY 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
O/S 723 REQ. N 56-0155 SONCCO CHAN I TANIA YESSICA 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1840 O/S 1299 REQ. N 56-0169 QUISPE CHUCTAYA NANCY CLOTILDE 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1803 O/S 1296 REQ. N 56-0168 CCORIMANYA ZUNI CARINA JEANETT 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1841 O/S 1297 REQ. N 56-0152 QUISPE HUACSO BASILIA PAULINA 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1498 O/S 1059 REQ. N 56-0145 CACERES TAYPE JOSE LUIS 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1643 O/S 1002 REQ. N 56-0151 CCACYAVILCA MALLCOHUAJCHA JUAN FACUNDO 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1490 O/S 1060 REQ. N 56-0153 NINAHUAMAN TOTORANI VIDAL 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1961 O/S 1065 REQ. N 56-0172 PACCAYA PAUCCARA WILLIAN EBER 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1649 O/S 1295 REQ. N 56-0164 PACCAYA PAUCCARA FRANKLIN 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
O/S 1300 REQ. N 56-0139 HUALLPA TAYPE ALDO 2.3.2.7.11.99 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1800 1,800.00
1823 O/S 1144 REQ. N 56-0204 HUAIHUA HUAMANI JULIO 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1549 O/S 677 REQ. N 56-0174 CRUZ QUILLE ROGER SAULO 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1738 O/S 1073 REQ. N 56-0158 HUILLCA HUAMANI RENE 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1714 O/S 1229 REQ. N 56-0160 USCA HUANCARA EDFROSINA 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1825 O/S 1301 REQ. N 56-0167 MACCAPA HUAMANI WILIAN 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1711 O/S 1225 REQ. N 56-0149 QUISPE CALLO LUCIO 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1400 1,400.00
1716 O/S 1226 REQ. N 56-0146 CCOLQUE FLORES CAMIRO 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1400 1,400.00
1720 O/S 1245 REQ. N 56-0137 SAMBRANO YUCHA SANTOS 22.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1804 O/S 1285 REQ. N 56-0203 MACHACA SUNCHULLI VICTOR EUSEBIO 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1717 O/S 1320 REQ. N 56-0144 FERATA QUISPE EBERT 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1500 1,500.00
1740 O/S 1228 REQ. N 56-0157 AMANCA SASARI JUDY FANY 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
FORMATO - 11-3

META : 139
SIAF :
1741 O/S 1246 REQ. N 56-0134 CHISE CCAMA CECILIA 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
2069 O/S 725 REQ. N 56-0165 LOPEZ QUISPE MARLYN MARY 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
O/S 724 REQ. N 56-0135 TIZON CHOQUE SILVIA 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1709 O/S 1223 REQ. N 56-0150 JUSKCA MACHACCA FLAVIO CESAR 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1800 1,800.00
1710 O/S 1224 REQ. N 56-0163 COLQUE CHUCTAYA KARINA 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
1715 O/S 1227 REQ. N 56-0156 PAUCCARA ARONI PAOLA VANESSA 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
O/S 1243 REQ. N 56-0138 AGUILAR CACERES FRANK KEVIN 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1800 1,800.00
1719 O/S 1244 REQ. N 56-0140 UMASI UMIYAURI JUAN CARLOS 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1800 1,800.00
1948 O/S 1249 REQ. N 56-0162 COLQUE CHUCTAYA SOLEDAD 2.3.2.4.1.1 PAGO DE SERVICIO NO PERSONALES SERVICIO 1 1200 1,200.00
PLL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 2.3.2.7.11.99 PAGO DE PLANILLA DE RACIONAMIENTO DEL P PLANILLA 1 22413.4 22,413.40
PLL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 2.3.2.7.11.99 PAGO DE PLANILLA DE RACIONAMIENTO DEL P PLANILLA 1 7200 7,200.00 GD
5/27/2015 PLL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 2.3.2.7.11.99 PAGO DE PLANILLA DE RACIONAMIENTO DEL P PLANILLA 1 35316 35316 111,529.40
4/17/2015 O/C 196 REQ. N 56-0206 TACO QUISPE LEONOR JULIA 2.3.1.99.1.1 BUGGY CON LLANTA NEUMATICO UND 10 148.8 1,488.00
4/17/2015 O/C 196 REQ. N 56-0206 2.3.1.99.1.1 COMBOS DE (04 LIBRAS) UND 10 20 200.00
4/17/2015 O/C 196 REQ. N 56-0206 2.3.1.99.1.1 DISCO DE ACERO (CORTE)7" UND 10 12 120.00
4/17/2015 O/C 196 REQ. N 56-0206 2.3.1.99.1.1 DISCO DIAMANTE DE 12" UND 30 66 1,980.00
4/17/2015 O/C 196 REQ. N 56-0206 2.3.1.99.1.1 DISCO DE MADERA (CORTE)7" UND 10 17.9 179.00
4/17/2015 O/C 196 REQ. N 56-0206 2.3.1.99.1.1 PALAS TIPO CUCHARA UND 15 23 345.00
4/17/2015 O/C 196 REQ. N 56-0206 2.3.1.99.1.1 PICOS CON MANGO UND 15 32 480.00 4,792.00 GD
4/17/2015 O/C 190 REQ. N 56-0211 CONSTRUCCIONES ACABADOS Y SERVICIOS GENERALE2.3.1.99.11 BROCHAS DE 4" UND 8 19 152.00 152.00 GD
1590 4/17/2015 O/C 191 REQ. N 56-0210 MACOP EIRL 2.3.1.11.1.1 PINTURA DE ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO GALONES 6 52 312.00
1590 4/17/2015 O/C 191 REQ. N 56-0210 2.3.1.11.1.1 PINTURA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO GALONES 6 52 312.00
1590 4/17/2015 O/C 191 REQ. N 56-0210 2.3.1.11.1.1 THINER GALONES 3 19.5 58.50 682.50 GD
O/C 322 REQ. N 56-0201 YAURI QUISPE NERIA 2.3.1.11.1.1 ARENA GRUESA DE RIO M3 73 50 3,650.00
O/C 322 REQ. N 56-0201 2.3.1.11.1.1 MATERIAL GRANULAR PARA BASE M3 568 35 19,880.00
O/C 322 REQ. N 56-0201 2.3.1.11.1.1 PIEDRA CHANCADA DE CANTO RODADO DE 1/2"M3 82 50 4,100.00 27,630.00 GD
4/23/2015 O/C 220 REQ. N 56-0209 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS Y SERVICIOS GENERA2.3.1.99.1.99 CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO ROLLOS 2 35 70.00
4/23/2015 O/C 220 REQ. N 56-0209 2.3.1.99.1.99 MAGUERA DE JARDINERIA REFORZADO UND 1 160 160.00
4/23/2015 O/C 220 REQ. N 56-0209 2.3.1.99.1.99 NAYLON N 0.60X100M COLOR VERDE UND 2 8 16.00
4/23/2015 O/C 220 REQ. N 56-0209 2.3.1.99.1.99 POLIESTIRENO EXPENDIDO 3/4" UND 20 13.8 276.00 522.00 GD
4/22/2015 O/C 208 REQ. N 56-0225 FULL LLANTAS SERVICIOS E.I.R.L 2.3.1.3.1.3 FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1 180 180.00
4/22/2015 O/C 208 REQ. N 56-0225 2.3.1.3.1.3 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1 100 100.00
FORMATO - 11-3

META : 139
SIAF :
4/22/2015 O/C 208 REQ. N 56-0225 2.3.1.3.1.3 FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1 500 500.00
4/22/2015 O/C 208 REQ. N 56-0225 2.3.1.3.1.3 FILTRO DE AIRE SEGUNDARIO UND 1 220 220.00
4/22/2015 O/C 208 REQ. N 56-0225 2.3.1.3.1.3 GRASA KILO 32 45 1,440.00
4/22/2015 O/C 208 REQ. N 56-0225 2.3.1.3.1.3 REFRIGERANTE BLADES 2 110 220.00 2,660.00 GD
5/11/2015 O/C 330 REQ. N 56-0225 CUTI YAURI MIGUEL 2.3.1.11.1.4 BATERIA DE 23 PLACAS UND 2 880 1,760.00
5/11/2015 O/C 330 REQ. N 56-0225 2.3.1.11.1.4 MODULO ELECTRONICO MSF UND 1 1260 1,260.00 3,020.00 GD
GRIFO DON NICO E.I.R.L 2.3.1.3.1.1 DIESEL B-5 (PETROLEO) GALONES 1395 13 18,135.00
2.3.1.3.1.1 GASOHOL 82 PLUS GALONES 300 12 3,600.00 21,735.00
O/S 1604 REQ. N 56-0133 MOISES LAROTA CHULLO 2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 2 5200 10,400.00 10,400.00 GD
O/S 1631 REQ. N 56-0197 SALAZAR ZARATE JAVIER BLAS 2.3.2.5.1.4 COMPACTADORA HM 130 10 1,300.00
O/S 1631 REQ. N 56-0197 2.3.2.5.1.4 MENZCLADORA HM 413 14 5,782.00
O/S 1631 REQ. N 56-0197 2.3.2.5.1.4 VIBRADORA HM 400 8 3,200.00 10,282.00 GD
O/S 1607 REQ. N 56-0131 LUPO ESTRADA FREDDY JOSE 2.3.2.7.11.99 PAGO DE LA ASISTENTA TECNICO CORRESPONDISERVICIO 2 5270 10,540.00
O/S 1143 REQ. N 56-0205 MAMANI GOMEZ DENIS JORGE 2.3.2.7.11.99 PAGO DE LA ASISTENTA TECNICO CORRESPONDIE
SERVICIO 3 2800 8,400.00
O/S 1304 REQ. N 56-0141 LLERENA TACO VILMA 2.3.2.7.11.99 PAGO DE LA ASISTENTA ADMINISTRATIVA CORRE
SERVICIO 3 1800 5,400.00
O/S 1293 REQ. N 56-0147 CONDORI USCCA FORTUNATO 2.3.2.7.11.99 PAGO DEL CHOFER DE CAMIONETA DE OBRA COR
SERVICIO 3 1800 5,400.00
O/S 1309 REQ. N 56-0142 PACCA CHOQUE NESTOR 2.3.2.7.11.99 PAGO DEL CHOFER DE CAMIONETA DE OBRA COR
SERVICIO 3 2800 8,400.00 38,140.00 GG
PLL LUPO ESTRADA FREDDY JOSE 2.3.2.7.11.99 PADEL DEL RESIDDENTE MES DE MAYO PLANILLA 1 6200 6,200.00 6,200.00 GG
1241 4/14/2015 O/C 156 REQ. N 56-0195 VILCA VARGAS AYDEE 2.3.1.2.1.1 CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL C/FRANUND 5 72 360.00
1241 4/14/2015 O/C 156 REQ. N 56-0195 2.3.1.2.1.1 CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLETI UND 50 29 1,450.00 1,810.00 GG
1291 4/15/2015 O/C 164 REQ. N 56-0194 PACSI ATAJO CELIA 2.3.1.2.1.1 CASCO DE PROCTECCION COLOR BLANCO UND 5 46 230.00
1291 4/15/2015 O/C 164 REQ. N 56-0194 2.3.1.2.1.1 CASCO DE PROCTECCION COLOR (AZUL,AMARILUND 40 15 600.00
1291 4/15/2015 O/C 164 REQ. N 56-0194 2.3.1.2.1.1 GUANTES DE CUERO FLEXIBLE MANGA CORTA PARES 50 10 500.00
1291 4/15/2015 O/C 164 REQ. N 56-0194 2.3.1.2.1.1 GUANTES DE CUERO REFORZADO MANGA LARG PARES 50 11.8 590.00
1291 4/15/2015 O/C 164 REQ. N 56-0194 2.3.1.2.1.1 GUANTES DE JEBE CALIBRE 18 PARES 20 12 240.00 2,160.00
4/23/2015 O/C 219 REQ. N 56-0207 TAYPE HACHA IRMA 2.3.1.2.1.1 LENTES DE PROTECCION UND 50 8.5 425.00
4/23/2015 O/C 219 REQ. N 56-0207 2.3.1.2.1.1 TAPA OIDO UND 30 9.5 285.00 710.00
5/19/2015 O/S 415 REQ. N 56-0238 HUAMANCCARI FLORES KATHIUSKA 2.3.1.2.1.1 CORTAVIENTOS PARA CASCO UND 50 9.8 490.00 490.00
4/23/2015 O/C 211 REQ. N 56-0193 PACO CHACCO JULIA 2.3.1.2.1.3 BOTAS DE JEBE UND 20 19 380.00
4/23/2015 O/C 211 REQ. N 56-0193 2.3.1.2.1.3 ZAPATOS DE PUNTA ACERO PERSONAL-TECNIC UND 5 330 1,650.00
4/23/2015 O/C 211 REQ. N 56-0193 2.3.1.2.1.3 ZAPATOS DE PUNTA ACERO PERSONAL-OBREROUND 40 37 1,480.00 3,510.00 GG
5/14/2015 O/C 373 REQ. N 56-0198 FARFAN SANCHEZ WALTER ALEXIS 2.3.1.5.1.2 BLOCK DE PARTE DIARIOS UND 10 14 140.00
FORMATO - 11-3

META : 139
SIAF :
5/14/2015 O/C 373 REQ. N 56-0198 2.3.1.5.1.2 CUADERNO DE ALMACEN UND 200 0.7 140.00
5/14/2015 O/C 373 REQ. N 56-0198 2.3.1.5.1.2 CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS UND 2 29 58.00
5/14/2015 O/C 373 REQ. N 56-0198 2.3.1.5.1.2 SELLOS DE BUENA CALIDAD UND 4 32 128.00 466.00
O/C 302 REQ. N 56-0226 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO 2.3.1.5.1.2 PAPEL BOND T/A4 X 75GR X 500 UNIDADES PAQUETE 26 13.393 348.22
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA ,ANILLO YUND 10 2.95 29.50
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL UND 12 2.383 28.60
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 CORRECTOR LIQUIDO TIO BOLIGRAFO UND 4 1.653 6.61
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO UND 4 4.165 16.66
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 CUCHILLA P/CORTA PAPEL TIPO CUTER UND 2 0.99 1.98
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 ENGRAPADOR METALICO (100%)T:GRANDE C:10UND 1 72.28 72.28
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 FOLDER MANILA SIN REFUERZO T A-4 BOLSA 3 4.46 13.38
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 FORRO D/PLASTICO T:OFICIO X5MT UND 3 4.86 14.58
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 GOMA EN BARRA D/40 GR UND 3 2.95 8.85
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 MICAS P/ANILLADO TRANSPARENTES T: A-4 UND 50 0.248 12.40
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 NOTAS ADHESIVAS T:3 X 3 EQUIVALENTES 100 BLOCK 2 2.36 4.72
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 PAPEL LUSTRE COLORES VARIOS UND 12 0.201 2.41
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 PLUMONES RALTADORES COLORES VARIADOS UND 12 1.487 17.84
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 TINTA P:YAMPON COLOR AZUL UND 2 1.51 3.02
O/C 302 REQ. N 56-0226 2.3.1.5.1.2 TINTA P:YAMPON COLOR ROJO UND 2 1.51 3.02 584.07 GG
O/C 394 REQ. N 56-0239 E.B.S.J Y L E.I.R.L 2.3.1.99.1.1 CORRERA PARA CORTADORA DE PAVIMENTO UND 8 50 400.00 400.00
PLL PAGO DE SUPERVISOR 2.3.27.11.99 PAGO DE MES DE ABRIL UND 1 4000 4,000.00 4,000.00 GS
PLL PAGO DE SUPERVISOR 2.3.27.11.99 PAGO DE MES DE MAYO UND 1 5086.5 5,086.50 5,086.50 GS
TOTAL 256,961.47
FORMATO - 12-1
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
MARZO
ENTRADA
SALDO
SALIDA
SALDO PRECIO SALDO
N ARTCULO UND. ANTERIOR P.U. E/S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 E/S PRECIO E/S (S/.) (S/.) SALDO
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
E 400 500 1000 11,000.00
1 PETROLEO DIESEL B-5 GLN 0.00 11.00 39 429.00 11,000.00 10,571.00 429.00
S 35 45 30 25 40 53 45 45 50 35 45 45 45 45 45 50 70 33 45 40 40 10 961 10,571.00
E 60 60 672.00
GASOHOL DE 84 PLUS GLN 0.00 11.20 54 604.80 672.00 67.20 604.80
S 3 3 6 67.20
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
E 2 2 330.00
2 BUGGY CON LLANTA NEUMATICO UNIDAD 0.00 165.00 1 165.00 330.00 165.00 165.00
S 1 1 165.00
E 2 2 150.00
3 FLEXOMETRO DE 50 METROS UNIDAD 0.00 75.00 0 0.00 150.00 150.00 0.00
S 2 2 150.00
E 3 3 90.00
4 FLEXOMETRO DE 8 METROS UNIDAD 0.00 30.00 0 0.00 90.00 90.00 0.00
S 3 3 90.00
E 7 7 154.00
5 PALA TIPO CUCHARA UNIDAD 0.00 22.00 1 22.00 154.00 132.00 22.00
S 1 1 4 6 132.00
E 7 7 224.00
6 PICOS CON MANGO UNIDAD 0.00 32.00 4 128.00 224.00 96.00 128.00
S 3 3 96.00
E 7 7 105.00
7 RASTRILLO CON MANGO UNIDAD 0.00 15.00 2 30.00 105.00 75.00 30.00
S 1 1 3 5 75.00
MATERIALES
E 25 25 250.00
8 YESO 28 KG BOLSA 0.00 10.00 17 170.00 250.00 80.00 170.00
S 1 1 2 4 8 80.00
ADQUISICION DE PRIMEROS AUXILIOS
E 1 1 2.80
9 AGUA OXIGENADA 10 BOL X 120 ML FRASCO 0.00 2.80 0 0.00 2.80 2.80 0.00
S 1 1 2.80
E 1 1 7.50
10 ALCOHOL MEDICINAL 500 ML UNIDAD 0.00 7.50 0 0.00 7.50 7.50 0.00
S 1 1 7.50
E 1 1 3.00
11 ALCOHOL YODADO X 30 ML FRASCO 0.00 3.00 0 0.00 3.00 3.00 0.00
S 1 1 3.00
E 1 1 25.00
12 ALGODN HIDROFILO DE 500G ROLLOS 0.00 25.00 0 0.00 25.00 25.00 0.00
S 1 1 25.00
E 1 1 5.00
13 AMOXICILINA(500 MG) TAB 0.00 5.00 0 0.00 5.00 5.00 0.00
S 1 1 5.00
E 1 1 7.00
14 AMOXICILINA 250 / 5 ML X 60 ML FRASCO 0.00 7.00 0 0.00 7.00 7.00 0.00
S 1 1 7.00
E 1 1 50.00
15 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO MATEN CON LOGO( CRUZ ROJA DE 42) UNIDAD 0.00 50.00 0 0.00 50.00 50.00 0.00
S 1 1 50.00
E 1 1 10.00
16 CURITAS REDONDO X 100 UND CAJA 0.00 10.00 0 0.00 10.00 10.00 0.00
S 1 1 10.00
E 1 1 6.50
17 ESPADRAPO 3" X 5 UNIDAD 0.00 6.50 0 0.00 6.50 6.50 0.00
S 1 1 6.50
E 2 2 5.00
18 GASA ESTERILIZADA ESTANDAR UNIDAD 0.00 2.50 0 0.00 5.00 5.00 0.00
S 2 2 5.00
E 1 1 2.00
19 GUANTES QUIRURGICOS NO ESTERIL N7 PAR 0.00 2.00 0 0.00 2.00 2.00 0.00
S 1 1 2.00
E 1 1 5.00
20 PARACETAMOL 500 MG TABLETA 0.00 5.00 0 0.00 5.00 5.00 0.00
S 1 1 5.00
E 1 1 2.50
21 BENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS UNIDAD 0.00 2.50 0 0.00 2.50 2.50 0.00
S 1 1 2.50
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
E 10 10 80.00
22 ARCHIVADOR DE PALANCA CON LOMO ANCHO UNIDAD 0.00 8.00 0 0.00 80.00 80.00 0.00
S 10 10 80.00
E 1 1 3.00
23 BOLIGRAFO CORRECTOR LIQUIDO UNIDAD 0.00 3.00 0 0.00 3.00 3.00 0.00
S 1 1 3.00
E 4 4 112.00
24 PAPEL BOND 75 GR T/A-4 COLOR BLANCO MILLAR 0.00 28.00 0 0.00 112.00 112.00 0.00
S 4 4 112.00
E 4 4 42.00
25 VINIFAN T/OFICIO UNIDAD 0.00 10.50 0 0.00 42.00 42.00 0.00
FORMATO - 12-1
MARZO
ENTRADA
SALDO
SALIDA
SALDO PRECIO SALDO
25 VINIFAN T/OFICIO UNIDAD 0.00 10.50 0 0.00 42.00 42.00 0.00
S 4 4 42.00
FORMATO - 12-1
MARZO
ENTRADA
SALDO
SALIDA
SALDO PRECIO SALDO
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
E 15 15 180.00
26 CASCO DE SEGURIDAD UNIDAD 0.00 12.00 7 84.00 180.00 96.00 84.00
S 8 8 96.00
E 4 4 148.00
27 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD PARA INGENIEROS UNIDAD 0.00 37.00 0 0.00 148.00 148.00 0.00
S 4 4 148.00
E 5 5 300.00
28 CHALECOS DE SEGURIDAD UNIDAD 0.00 60.00 0 0.00 300.00 300.00 0.00
S 5 5 300.00
E 15 15 375.00
29 CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA RELFECTIVA COLOR ANARANJADO UNIDAD 0.00 25.00 2 50.00 375.00 325.00 50.00
S 11 2 13 325.00
E 6 6 240.00
30 CONO DE SEGURIDAD UNIDAD 0.00 40.00 0 0.00 240.00 240.00 0.00
S 6 6 240.00
E 15 15 150.00
31 CORTAVIENTO COLOR NARANJA PARA OBREROS UNIDAD 0.00 10.00 4 40.00 150.00 110.00 40.00
S 10 1 11 110.00
E 15 15 127.50
31 GUANTES DE CUERO PAR 0.00 8.50 6 51.00 127.50 76.50 51.00
S 7 2 9 76.50
E 15 15 300.00
32 GUANTES DE JEBE PAR 0.00 20.00 15 300.00 300.00 0.00 300.00
S 0 0.00
E 15 15 120.00
33 LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 0.00 8.00 6 48.00 120.00 72.00 48.00
S 9 9 72.00
E 4 4 132.00
34 LENTES DE SEGURIDAD- ( OSCUROS DE BUENA MARCA) UNIDAD 0.00 33.00 0 0.00 132.00 132.00 0.00
S 4 4 132.00
E 15 15 900.00
35 MAMELUCO DE TELA DRILL UNIDAD 0.00 60.00 8 480.00 900.00 420.00 480.00
S 7 7 420.00
E 15 15 105.00
36 RESPIRADOR UNIDAD 0.00 7.00 12 84.00 105.00 21.00 84.00
S 3 3 21.00
E 2 2 60.00
37 SEALES PREVENTIVAS DE PALETA UNIDAD 0.00 30.00 0 0.00 60.00 60.00 0.00
S 2 2 60.00
E 6 6 720.00
38 SEALES PREVENTIVAS DE VIALES UNIDAD 0.00 120.00 0 0.00 720.00 720.00 0.00
S 6 6 720.00
E 2 2 500.00
39 TRANQUERA UNIDAD 0.00 250.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00
S 2 2 500.00
ADQUISICION DE PINTURA
E 6 6 120.00
40 THINER GLN 0.00 20.00 6 120.00 120.00 0.00 120.00
S 0 0.00
E 3 3 159.00
41 PINTURA DE ALTRO TRAFICO COLOR AMARILLO GLN 0.00 53.00 3 159.00 159.00 0.00 159.00
S 0 0.00
E 3 3 159.00
42 PINTURA DE ALTRO TRAFICO COLOR NEGRO GLN 0.00 53.00 3 159.00 159.00 0.00 159.00
S 0 0.00
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA TUBERIA
E 20 20 20.00
43 CINTA TEFLON UNIDAD 0.00 1.00 20 20.00 20.00 0.00 20.00
S 0 0.00
E 25 25 30.00
44 CODO PVC AGUA H-3 CON ROSCA DE 1/2"X50M PIEZA 0.00 1.20 25 30.00 30.00 0.00 30.00
S 0 0.00
E 10 10 150.00
45 HUAYPE BLANCO KG 0.00 15.00 10 150.00 150.00 0.00 150.00
S 0 0.00
E 1 1 38.00
46 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UNIDAD 0.00 38.00 1 38.00 38.00 0.00 38.00
S 0 0.00
E 1 1 98.00
47 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GALON 0.00 98.00 1 98.00 98.00 0.00 98.00
S 0 0.00
E 2 2 30.00
48 TAPON DE 2" DE 63MM UNIDAD 0.00 15.00 2 30.00 30.00 0.00 30.00
S 0 0.00
E 10 10 450.00
49 TUBERIA DE 2" DE 63MM (INCLUIDO ANILLO) PIEZA 0.00 45.00 10 450.00 450.00 0.00 450.00
S 0 0.00
FORMATO - 12-1
MARZO
ENTRADA
SALDO
SALIDA
SALDO PRECIO SALDO
E 10 10 120.00
50 TUBERIA PVC C-10 C/R DE 1/2"X5M PIEZA 0.00 12.00 10 120.00 120.00 0.00 120.00
S 0 0.00
E 10 10 2,450.00
51 TUBERIA PVC C-10 S/R DE 8"X6M (INCLUIDO ANILLO) UNIDAD 0.00 245.00 10 2,450.00 2,450.00 0.00 2,450.00
S 0 0.00
E 5 5 850.00
52 TUBERIA PVC SAL PESADA DE 6"X5.00M PIEZA 0.00 170.00 5 850.00 850.00 0.00 850.00
S 0 0.00
E 15 15 18.00
53 UNION PVC PARA AGUA CON ROSCA 1/2" H-3 PIEZA 0.00 1.20 15 18.00 18.00 0.00 18.00
S 0 0.00
E 4 4 100.00
54 UNION SIMPLE DE 2" DE 63MM (INCLUIDO ANILLO) UNIDAD 0.00 25.00 4 100.00 100.00 0.00 100.00
S 0 0.00
E 1 1 280.00
55 VALVULA DE CONTROL DE 2"DE 63MM(FIERRO FUNDIDO) UNIDAD 0.00 280.00 1 280.00 280.00 0.00 280.00
S 0 0.00
ENTRADA 22,772.80 22,772.80 15,015.00 7,757.80
SALIDA 15,015.00
SALDO 7,757.80
ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES ACUMULADO ACTUAL
DETALLE DEL BIEN O INSUMO SALDO
ITEM
INGRESO SALIDA SALDO INGRESO EGRESOS INGRESO EGRESOS
CODIGO TIPO DE
PECOSA N FECHA CLASIF GASTO MATERIALES U/M P/U CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANT. PARCIAL
GENERAL FUENTE
MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA - - - - - - - - - -
CASCOS DE PROTECCION DE COLORES
LENTES DE PROTECCION
GUANTES DE CUERO REFORZADO MANGA LARGA ,GUANTES DE CUERO REFLEXIBLE MANGA CORTA
GUANTES DE JEBE CALIBRE N 18
TAPA OIDOS
CHALECOS DE SEGURIDAD PANOPLY
CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO (personal obrero)
CORTAVIENTOS PARA CASCO (color azul marino ,plomo)
BOTAS DE JEBE - - - - - - - - - -
HERRAMIENTAS -
1 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. DISCO DE DIAMANTE DE 12" UND 15.00 - - - 15.00 - - - 15.00 -
2 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. DISCO PARA MADERA 7" UND 15.00 - - - 15.00 - - - 15.00 -
3 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. BUGGY CON LLANTA NEUMATICA UND 14.00 - - - 14.00 - - - 14.00 -
4 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. BROCHA DE 4" UND 4.00 - - - 4.00 - - - 4.00 -
5 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. PALAS TIPO CUCHARA UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
6 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. PICOS CON MANGA UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
7 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. DISCO DE ACERO 7" UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
8 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. COMBO DE 4 LBS UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
MATERIALES DE CONSTRUCCION - MADERA Y ROLLIZOS -
1 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. PALO ROLLIZO UND 90.00 - - - 90.00 - - - 90.00 -
2 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. TABLAS DE EUCALIPTO UND 5.00 - - - 5.00 - - - 5.00 -
3 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. TABLAS O MADERAS PEQUEAS UND 2.00 - - - 2.00 - - - 2.00 -
4 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. BARROTES Y TABLAS (RETAZOS) UND 124.00 - - - 124.00 - - - 124.00 -
5 PATRIMONIO 8/8/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. PALO ROLLIZO UND 10.00 - - - 10.00 - - - 10.00 -
6 PATRIMONIO 8/8/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. LISTONES (RETAZOS) UND 10.00 - - - 10.00 - - - 10.00 -
7 PATRIMONIO 9/1/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. MACHIEMBRADO UND 9.00 - - - 9.00 - - - 9.00 -
8 PATRIMONIO 9/1/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. LISTONES UND 4.00 - - - 4.00 - - - 4.00 -
9 PATRIMONIO 9/1/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. RETAZOS DE LISTONES UND 3.00 - - - 3.00 - - - 3.00 -
10 PATRIMONIO 9/11/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. RETAZOS DE LISTONES (0.80 m.) UND 150.00 - - - 150.00 - - - 150.00 -
MATERIALES DE CONSTRUCCION - PINTURA Y DERIVADOS

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
MATERIALES DE CONSTRUCCION - VARIOS
1 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. RETAZOS DE PLASTICO TRIPLE ANCHO UND 3.00 - - - 3.00 - - - 3.00 -
2 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. CONO DE ABRANS UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
3 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. BRIQUETERAS UND 3.00 - - - 3.00 - - - 3.00 -
4 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. SERRUCHO MEDIANO UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
5 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. INFLADOR UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
6 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. ROMANA TIPO RELOJ - PEQUEO UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
7 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. BALDES DE 05 GLN VACIOS UND 12.00 - - - 12.00 - - - 12.00 -
8 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. MANGUERA DE 3/4" MTS 20.00 - - - 20.00 - - - 20.00 -
9 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. BIDON DE 10 GLN UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
10 PATRIMONIO 8/8/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. CALAMINA PLA 20.00 - - - 20.00 - - - 20.00 -
13 PATRIMONIO 9/11/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. MANGUERA DE 3/4" MTS 45.00 - - - 45.00 - - - 45.00 -
14 PATRIMONIO 9/16/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. CALAMINA PLA 36.00 - - - 36.00 - - - 36.00 -
MAQUINARIA LIVIANA Y ACCESORIOS

1 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. MEZCLADORA DE CONCRETO UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
2 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. TALADRO MEDIANO UND 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 -
3 PATRIMONIO 8/4/2014 O.F.C.D. O.F. C.D. EXTENSION MTS 29.50 - - - 29.50 - - - 29.50 -
- - - - - - - - - -
OTROS
- - - - - - - - - -
GASTO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN - - - - - - - -

FORMATO - 13
CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO
INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD
OBRA : DE PUMAHUASI DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-
CUSCO
CERTIF. DENSIDAD HUMEDAD COMPACTACION

PROGRES. LADO OBSERVACIONES
N KG/CM3 % DENSIDAD HUMEDAD
SUB BASE GRANULAR

PROCTOR MODIFICADO 2.170 7.10
1 15+275.00 IZQ 2.174 8.30 100.20% 116.90%
2 15+300.00 DER 2.172 8.00 100.09% 112.68%
3 15+325.00 CENT 2.169 7.70 99.95% 108.45%
4 15+350.00 IZQ 2.173 9.00 100.14% 126.76%
5 15+375.00 DER 2.170 7.60 100.00% 107.04%
6 15+400.00 CENT 2.165 8.30 99.77% 116.90%
7 15+425.00 IZQ 2.158 7.90 99.45% 111.27%
8 15+450.00 DER 2.174 8.40 100.20% 118.31%
9 15+475.00 CENT 2.172 7.70 100.09% 108.45%
10 15+500.00 IZQ 2.169 8.00 99.95% 112.68%
11 15+525.00 DER 2.173 7.80 100.14% 109.86%
12 15+550.00 CENT 2.170 7.60 100.00% 107.04%
13 15+575.00 IZQ 2.165 6.40 99.77% 90.14%
14 15+600.00 DER 2.158 7.10 99.45% 100.00%
15 15+625.00 CENT 2.169 6.10 99.95% 85.92%
16 15+650.00 IZQ 2.173 6.70 100.14% 94.37%
17 15+675.00 DER 2.170 7.20 100.00% 101.41%
18 15+700.00 CENT 2.165 7.40 99.77% 104.23%
19 15+725.00 IZQ 2.158 6.70 99.45% 94.37%
20 15+750.00 DER 2.175 7.10 100.23% 100.00%
13.000 13.00 13.00 20.00 CANTIDAD

28.191 94.20 12.99 21.27 SUMA
MIN ESPECIFICADO
2.158 6.10 0.99 0.86 MIN. RESULATADO ENSAYO
EVALUACION ESTADISTICO
2.169 7.25 1.00 1.06 X (Media)

0.006 0.66 0.00 0.10 DESV. STANDARD
2.175 8.40 1.00 1.27 MAX. RESULTADO ENSAYO
50.000 12.00 18.00 18.00 MAX. ESPECIFICADO
TOLERANCIA (%)
50.000 12.00 18.00 18.00 LIMITE SUPERIOR ACEPTADO
8,510.499 7.20 6,563.98 165.67 INDICE DE CALIDAD SUPERIOR
50.000 12.00 18.00 18.00 LIMITE INFERIOR ACEPTADO
-8,510.499 -7.20 -6,563.98 -165.67 INDICE DE CALIDAD INFERIOR
2.560 2.56 2.56 2.56 FUERA DEL LIMITE INFERIOR
2.560 2.56 2.56 2.56 FUERA DEL LIMITE SUPERIOR
5.120 5.12 5.12 5.12 NIVEL DE CALIDAD
ACEPATABILIDAD
....................................................... .......................................................
RESPONSABLE DE PRUEBA ASISTENTE TECNICO
Sello y Firma Firma y Sello
CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO
FORMATO - 14
HIDRAULICO
OBR: INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE
A PUMAHUASI DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO
CERTIF ESPECIMEN RESISTENCIA DEL CONCRETO

ELEMENTO UBIC BLOQUE NIVEL
N FECHA SLUMP FECHA EDAD KG/CM2 %
CONCRETO 210
1 ZAPATAS Z-6 "A" II 11-04-07 1" 08-05-07 28 211 100.48%
2 LOSA ALIGERADA A-3 "A" I 11-04-07 3" 08-05-07 28 215 102.38%
3 LOSA PAVIMENTO 00+120
4
5
6
7
8
9 211
10 215
11 211
12 215
13 180
14 177
15 150
16 175
17 175
18 180
19 189
20 145
CANTIDAD 14.00 0.00

SUMA 2,649.00 0.00
MIN ESPECIFICADO
MIN. RESULATADO ENSAYO 145.00 0.00
EVALUACION ESTADISTICO
X (Media) 185.25 #DIV/0!

DESV. STANDARD 23.94 #DIV/0!
MAX. RESULTADO ENSAYO 215.00 0.00
MAX. ESPECIFICADO 18.00
TOLERANCIA (%)
LIMITE SUPERIOR ACEPTADO 18.00 0.00
INDICE DE CALIDAD SUPERIOR -6.99 #DIV/0!
LIMITE INFERIOR ACEPTADO 18.00 0.00
INDICE DE CALIDAD INFERIOR 6.99 #DIV/0!
FUERA DEL LIMITE INFERIOR 2.56 2.56
FUERA DEL LIMITE SUPERIOR 2.56 2.56
NIVEL DE CALIDAD 5.12 5.12
ACEPATABILIDAD
....................................................... .......................................................
RESPONSABLE DE PRUEBA ASISTENTE TECNICO
Sello y Firma Firma y Sello
CONTROL DE REQUERIMIENTOS DEL 2015

OBR: Mantenimiento y Limpieza de las Vas y Alcantarillado de La Ciudad de Espinar, Distrito de
A Espinar, Provincia de Espinar - Departamento Cusco
META : P419
PRESUPUESTO S/. 4,022,502.45
ASISTENTE ADMIN : MARILU GAMBARINI VERA
OS.- ORDEN DE SERVICIO OC.- ORDEN DE COMPRA

N DE REQUERIMIENTO
DEMORA DE ENTREGA
FECHA DE IMPRESIN
FECHA DE INGRESO A
TIEMPO DE PROCESO
FECHA PROVABLE DE
DE REQUIRIMIENTO
TIPO DE PROCESO
OBSERVACIONES
FECHA DE OC/OS
LA OFICINA DE
MONTO TOTAL
A LOGISTICA
LOGISTICA
ATENCION
N OC/OS
DEMORA
(DIAS)
DESCRIPCION DE REQUERIMIENTO
RESPONSABILIDAD DE LA OFI. LOGISTICA IN

RESPONSABILIDAD DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
206 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 3,685.00 C.D 5 3/25/2015 4/1/2015 7.00 4/6/2015 196 4/17/2015 -11.00
211 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 120.00 C.D 5 3/31/2015 4/7/2015 7.00 4/12/2015 190 4/17/2015 -5.00
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EDIFICIOS Y

210 714.00 C.D 5 3/31/2015 4/8/2015 8.00 4/13/2015 191 9/5/2013 585.00
ESTRUCTURAS(PINTURA)

202 112,930.00 ADS 33 3/23/2015 3/23/2015 0.00 4/25/2015 42119.00
ESTRUCTURAS(CEMENTO)

201 27,630.00 AMC 12 3/23/2015 3/25/2015 2.00 4/6/2015 322 5/11/2015 -35.00
ESTRUCTURAS(AGREGADOS)

250 1,880.00 C.D 5 5/12/2015 5/15/2015 3.00 5/20/2015 540 5/26/2015 -6.00
ESTRUCTURAS(ALAMBRE)
209 OTROS BIENES 546.00 C.D 5 3/25/2015 4/1/2015 7.00 4/6/2015 220 4/23/2015 -17.00
225 FULL LLANTAS SERVICIOS E.I.R.L 1,895.00 C.D 5 4/10/2015 4/15/2015 5.00 4/20/2015 208 5/7/2015 -17.00
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MAQUINARIAS

227 3,220.00 C.D 5 4/13/2015 4/15/2015 2.00 4/20/2015 0 9/10/2013 587.00
Y EQUIPOS(MODULO)
200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 21,735.00 AMC 12 3/23/2015 3/30/2015 7.00 4/11/2015 42105.00
133 ALQUILER DE CAMIONETA 10,400.00 SERVICIO 5 3/12/2015 4/7/2015 26.00 4/12/2015 1604 5/22/2015 -40.00
251 ALQUILER DE CAMION CISTERNA 4,800.00 5 5/12/2015 5/15/2015 3.00 5/20/2015 0 42144.00
197 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 10,282.00 5 3/23/2015 3/25/2015 2.00 3/30/2015 1631 5/26/2015 -57.00
SERVICIOS DE IMPRESIONES ,ENCUADERNACION Y

249 72.00 C.D 5 5/12/2015 5/19/2015 7.00 5/24/2015 0
EMPASTADO
ADQUISICION DE VESTUARIO ,ACCESORIO Y

195 1,175.00 C.D 5 3/23/2015 3/25/2015 2.00 3/30/2015 156 4/14/2015 -15.00
PRENDAS DIVERSAS
194 1,490.00 C.D 5 3/23/2015 3/25/2015 2.00 3/30/2015 164 4/15/2015 -16.00
PRENDAS DIVERSAS
207 440.00 C.D 5 3/25/2015 4/1/2015 7.00 4/6/2015 219 4/23/2015 -17.00
PRENDAS DIVERSAS
238 250.00 S D 5 4/30/2015 5/4/2015 4.00 5/9/2015 415 5/19/2015 -10.00
PRENDAS DIVERSAS
193 ADQUISISON DE CALZADO 3,600.00 C.D 5 3/23/2015 3/25/2015 2.00 3/30/2015 211 4/23/2015 -24.00
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL ,UTILES Y

198 410.00 C.D 5 3/23/2015 3/25/2015 2.00 3/30/2015 373 5/14/2015 -45.00
MATERIALES DE OFICINA
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL ,UTILES Y

226 734.50 6 3/23/2015 3/30/2015 7.00 4/5/2015 302 42099.00
MATERIALES DE OFICINA
239 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 160.00 C.D 5 5/4/2015 5/7/2015 3.00 5/12/2015 394 5/18/2015 -6.00
SUMA TOTAL 208,168.50
TIPO DE
MONTO
PROCESO
Compra
10,950.00
Directa
40,000.00 AMC
200,000.00 ADS
400,000.00 ADP
....................................................... 400,000.00 LP
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Firma y Sello
MONTO
COMPROMETIDO O
COSTO DE BIEN O
SERVICIO
INFORMACIN
1,910.00
27,630.00
682.50
152.00
4,792.00
FORMATO - 15
MONTO PENDIENTE DE
COMPROMISO

522.00
3,300.00
3,020.00
21,735.00
10,400.00
10,282.00
1,810.00
2,160.00
710.00
490.00
3,510.00
466.00
584.07
400.00
94,555.57 -
DIAS DEMORA
5
12
33
33
65
FORMATO - 16
CUADERNO DE OBRA
OB: INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE
RA PUMAHUASI DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO
Se remite la Tercera Copia Original del Cuaderno de Obra.
Del Folio Al Folio

2 27
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
E.1 EJECUTADO Y ACUMULADO
PARTIDAS PROGRAMADAS
SISTEMA DE SANEMIENTO
01
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
01.03 CERCO PERIMETRICO CON ARPILLERA
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01. LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS DE TRABAJO
Esta partida comprendio en la entrega de proteccion individual (EPI), el cual ha sido utilizado por el
personal de obra.
METRADO: 179.81 m2 COSTO: 625.74 100.00%
02.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PERMANENTE

Esta partida comprendio en la sealizacion temporal del area de trabajo, saales de advertencia, de
prohibicion, informacion, acordonamiento del area de trabajo, con la finalidad de informar al pesonal de
obra y publico en general sobre los riesgos especificos, en las distintas areas de trabajo dentro de obra y
las areas perimetrales.
METRADO: 179.81 m2 COSTO: 9,565.89 100.00%
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.01 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO
03.01.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/EQUIPO
Esta partida comprendio en los trabajos de limpieza manual de terreno, en las cuales se construiran
estructurasde concreto armado, en la lineas de conduccion, aduccion y redes del saneamiento basico.
METRADO: 138.29 m2 COSTO: 484.02 100.00%
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL D=10M

Esta partida comprendio en el trazo, nivelacion y replanteo, se llevo a terreno los ejes y niveles
establecidos en los planos. Se fijaron en el terreno utlizando estacas, a la ubicacin en el terreno de
todos los elementos que de detallaron en los planos.
METRADO: 32.24 m3 COSTO: 697.03 100.00%

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS DE CONTENCION
Esta partida comprendio en la excavacion manual en terreno compacto, con la profundidad y

dimenciones de acuerdo a detalles de los planos. Se realizaron el uso de herramientas manuales, de
acuerdo a los niveles, lineas, y resantes de los planos.
METRADO: 126.24 m2 COSTO: 7,015.16 100.00%
03.02.02 CONCRETO CICLOPEO F'C=175KG/CM2+50% P.G. EN MURO DE CONTENCION
Esta partida comprendio en la elimnacion de material excedente D= 30. m. proveniente de la nivelacion

del terreno y excavciones, asi como la eliminacionde desperdicios de obra como son residuos de
mezclas y basuras producidos durante la ejecucion de la construccion.
METRADO: 28.78 m3 COSTO: 9,897.15 100.00%
05.01.18 SUMIDERO DE BRONCE 2"

05.01.19 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"
Esta partida comprendio en la limpieza manual del terreno para la excavacion de la zanja, re ha
realizado en las areas de intervencion del proyecto en las cuales se construiran estructuras de concreto
armado, concreto simple, la instalacion de la linea de conduccion y aduccion.
METRADO: 0.00 und COSTO: - 0.00%
05.01.20 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE1/2"x24" C/TAPA
Esta partida comprendio en el trazo y replanteo en la linea de conduccion, el alineamiento, gradientes,

distancias, los cuales se ajustan a los planos y perfiles del proyecto, se ha realizado la nivelacion en le
que se dejo un BM, un lugares referenciales, el cual facilitara el proceso cosntrucctivo.
METRADO: 9.00 pza COSTO: 1,631.52 100.00%

Esta partida comprendio en la excavacion manual en terreno compacto cuyas secciones son de acuerdo
a los detalles de los planos, espeficicaciones tecnicas, considerando un ancho minimo de 0.40 m. Se
realizo haciendo el uso de herramientas manuales, de acuerdo a los niveles, lineas y rasantes de
excavacion.
METRADO: 0.00 0 COSTO: - 0.00%
05.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA 3/4" PVC-SAP
Esta partida comprendio en la excavacion manual en roca suelta cuyas secciones son de acuerdo a los
detalles de los planos, espeficicaciones tecnicas, considerando un ancho minimo de 0.40 m. Se realizo
haciendo el uso de herramientas manuales, de acuerdo a los niveles, lineas y rasantes de excavacion.
METRADO: 22.85 M COSTO: 338.18 100.00%
05.02.02 RED DE DITRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

Esta partida comprendio en la excavacion manual en terreno rocoso cuyas secciones son de acuerdo a
los detalles de los planos, espeficicaciones tecnicas, considerando un ancho minimo de 0.40 m. Se
realizo haciendo el uso de herramientas manuales, equipos menores, de acuerdo a los niveles, lineas y
rasantes de excavacion.
METRADO: 53.35 M COSTO: 651.94 100.00%
05.02.03 CODO PVC SAP DE 3/4" C/R

Esta partida comprendio en el refine, nivelacion y fondos de zanja, ainamiento de fondos y las
paredesde las zanjas excavadas, se removieron materiales, raices, afloracionesde rocas, que no hayan
sido retirados durante la excavacion.
METRADO: 2.00 und COSTO: 60.00 100.00%
05.02.04
CODO PVC SAP DE 1/2" C/R
Esta partida comprendio en la colocacion de cama de apoyo para tuberias memores de 6" con material
propio, proporcionar material seleccionado, adecuado para la colocacion de la tuberia a fin de que en
esta descanse a lo largo la tuberia dsiminuyamdo las cargas a las cuales estan sometidas.
05.02.05 TEE PVC-SAP DE 1/2" C/R
Esta partida comprendio en el relleno y compactado de zanja con material propio seleccionado, se
prcedio al relleno final de la zanja, el relleno se realizo en forma manual, el cual se realizo hasta alcanzar
el nivel del terreno circundante.
05.02.06 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
Esta partida comprendio en el suministro e instalacion de tuberia de PVC SAP C-7.5 D=2", el cual fue de
poli cloruro de vinilo segn a la normas del INTINEC, con una clase de 7.5, la tueria ha sido limpliada en
sus extermos para su colocacion, las uniones han sido sellados con las gomas de union.
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Esta partida comprendio en el trazo y replanteo en la linea de distribucion, el alineamiento, gradientes,

distancias, los cuales se ajustan a los planos y perfiles del proyecto, se ha realizado la nivelacion en le
que se dejo un BM, un lugares referenciales, el cual facilitara el proceso cosntrucctivo.
METRADO: Err:509 Err:509 COSTO: Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Esta partida comprendio en la excavacion manual en terreno compacto cuyas secciones son de acuerdo
a los detalles de los planos, espeficicaciones tecnicas, considerando un ancho minimo de 0.40 m. Se
realizo haciendo el uso de herramientas manuales, de acuerdo a los niveles, lineas y rasantes de
excavacion.
Err:509 Err:509
Esta partida comprendio en la excavacion manual en roca suelta cuyas secciones son de acuerdo a los
detalles de los planos, espeficicaciones tecnicas, considerando un ancho minimo de 0.40 m. Se realizo
haciendo el uso de herramientas manuales, de acuerdo a los niveles, lineas y rasantes de excavacion.
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Esta partida comprendio en el transporte de los materiales, equipos, herramientas, se ha suministrado la
mano de obra para el carguio y descarguio de los materiales necesarios para la aejecucion del presente
proyecto.
DE ESPINAR
PANEL FOTOGRAFICO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE

GERENCIA DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR CUSCO
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
FOTO N 01
EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA HACIENDO LA VERIFICACION DE BARANDA DE TUBO F G DE 2" Y 1" EN ESCALERA.
DE ESPINAR
PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N 02
HACIENDO LA VERIFICACION DE PINTADO EN OBRA .
DE ESPINAR
PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N 03
EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA HACIENDO LA VERIFICACION DE ASENTADO DE LADRILLO.
DE ESPINAR
PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N 04
VISTA FOTOGRAFICA DONDE SE APRECIA, EL TECHADO DE POLICARBONATO EN OBRA.
DE ESPINAR
PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N 05
VISTA FOTOGRAFICA DONDE SE APRECIA, LA PREPARACION DE MESCLA PARA EL VACIADO DE FALSO PISO e=4"EN SALA DE JUEZ
PAZ.
DE ESPINAR
PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N 06
VISTA FOTOGRAFICA DONDE SE APRECIA, EL TECHADO DE POLICARBONATO EN OBRA.
118108.45
FORMATO - 18
XIV.- ANEXOS
Copia de Tareo de Personal y Planillas

Copia de Kardex de Almacn
Copia de los Partes Diario de Maquinaria
Otros
RESUMEN DE METRADO MES DE JULIO
ITEM DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA
01.04 LINEA DE CONDUCCION (13,436.38 M.L.)
01.04.01 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS 1.00 7,000.00
01.04.02 EXCAVACION MANUAL (TIERRA COMPACTA) 1.00 5,834.00 0.40 0.80
PARTIDAS
EXCAVACION MANUAL (TIERRA COMPACTA)
TERRENO NORMAL ROCOSO
Progresiva Medidas Parcial Medidas Parcial
Del Al l a h (m3) l a h (m3)
0+000 0+100 100 0.4 0.8 32 9.5 0.4 0.8 3.04
0+100 0+200 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
0+200 0+300 100 0.4 0.8 32 3.0 0.4 0.73 0.88
0+300 0+400 100 0.4 0.8 32 0.5 0.4 0.8 0.16
0+400 0+500 100 0.4 0.8 32 1 0.4 0.8 0.32
0+500 0+600 100 0.4 0.8 32 4 0.4 0.5 0.80
0+600 0+700 100 0.4 0.8 32 6.5 0.4 0.8 2.08
0+700 0+800 100 0.4 0.8 32 72.2 0.4 0.62 18.02
0+800 0+900 100 0.4 0.8 32 11 0.4 0.8 3.52
0+900 1+000 100 0.4 0.8 32 8.5 0.4 0.63 2.1
1+000 1+100 100 0.4 0.8 32 2 0.4 0.4 0.32
1+100 1+200 100 0.4 0.8 32 1 0.4 0.8 0.32
1+200 1+300 100 0.4 0.8 32 7 0.4 0.4 1.12
1+300 1+400 100 0.4 0.8 32 1.5 0.4 0.8 0.48
1+400 1+500 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
1+500 1+600 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
1+600 1+700 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
1+700 1+800 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
1+800 1+900 100 0.4 0.8 32 1.5 0.4 0.54 0.32
1+900 2+000 100 0.4 0.8 32 1.5 0.4 0.4 0.24
2+000 2+100 100 0.4 0.8 32 5 0.4 0.4 0.8
2+100 2+200 100 0.4 0.8 32 0.5 0.4 0.4 0.08
2+200 2+300 100 0.4 0.8 32 1.5 0.4 0.4 0.24
2+300 2+400 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
2+400 2+500 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
2+500 2+600 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
2+600 2+700 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
2+700 2+800 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
2+800 2+900 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
2+900 3+000 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
3+000 3+080 100 0.4 0.8 32 0 0 0 0
3+080 3+120 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+120 3+160 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+160 3+200 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+200 3+280 0+080 0.4 0.8 25.6 0 0 0 0
3+280 3+320 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+320 3+360 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+360 3+400 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+400 3+440 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+440 3+480 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+480 3+520 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+520 3+680 0+160 0.4 0.8 51.2 0 0 0 0
3+680 3+720 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+720 3+760 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+760 3+800 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+800 3+880 0+080 0.4 0.8 25.6 0 0 0 0
3+880 3+920 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+920 3+960 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
3+960 4+000 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+000 4+040 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+040 4+080 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+080 4+200 0+120 0.4 0.8 38.4 0 0 0 0
4+200 4+240 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+240 4+280 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+280 4+400 0+120 0.4 0.8 38.4 0 0 0 0
4+400 4+440 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+440 4+480 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+480 4+520 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+520 4+640 0+120 0.4 0.8 38.4 0 0 0 0
4+640 4+720 0+080 0.4 0.8 25.6 0 0 0 0
4+720 4+760 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+760 4+800 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+800 4+840 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+840 4+880 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+880 4+920 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+920 4+960 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
4+960 5+000 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
5+000 5+011 0+011 0.4 0.8 3.52 0 0 0 0
4+280 4+640 0+360 0.4 0.8 115.2 0 0 0 0
5+011 5+051 0+040 0.4 0.8 12.8 0 0 0 0
5+051 5+086 0+035 0.4 0.8 11.2 0 0 0 0
5+086 5+121 0+035 0.4 0.8 11.2 0 0 0 0
5+121 5+180 0+059 0.4 0.8 18.88 0 0 0 0
5+180 5+285 0+105 0.4 0.8 33.6 0 0 0 0
5+285 5+345 0+060 0.4 0.8 19.2 0 0 0 0
5+345 5+420 0+075 0.4 0.8 24 0 0 0 0
5+420 5+445 0+025 0.4 0.8 8 0 0 0 0
5+445 5+460 0+015 0.4 0.8 4.8 0 0 0 0
5+460 5+510 0+050 0.4 0.8 16 0 0 0 0
5+510 5+525 0+015 0.4 0.8 4.8 0 0 0 0
5+525 5+540 0+015 0.4 0.8 4.8 0 0 0 0
5+540 5+555 0+015 0.4 0.8 4.8 0 0 0 0
5+555 5+570 0+015 0.4 0.8 4.8 0 0 0 0
5+570 5+630 0+060 0.4 0.8 19.2 0 0 0 0
5+630 5+645 0+015 0.4 0.8 4.8 0 0 0 0
5+645 5+690 0+045 0.4 0.8 14.4 0 0 0 0
5+690 5+735 0+045 0.4 0.8 14.4 0 0 0 0
5+735 5+750 0+015 0.4 0.8 4.8 0 0 0 0
5+750 5+810 0+060 0.4 0.8 19.2 0 0 0 0
5+810 5+834 0+024 0.4 0.8 7.68 0 0 0 0
01.04.01 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS 0+000 0+500

0+500 1+000
1+000 1+500
1+500 2+000
2+000 2+500
2+500 3+000
3+000 4+000
4+000 4+500
4+500 5+000
5+000 5+500
5+500 6+000
6+500 7+000
FACTOR SUB-TOTAL TOTAL UNIDAD ROCA S/EXC.
7,000.00 7,000.00 m
1,178.10 1,178.10 m3 688.78
SEMIROCOSO AGUA PASE PARA ANIMALES

Medidas Parcial Medidas Medidas
Parcial (m3)
l a h (m3) l a h l a h
11.3 0.4 0.8 3.62 4.8 0.4 0.8 1.54 7.5 0.4 0.8
25.7 0.4 0.4 4.11 0 0 0 0.00 36 0.4 0.8
10 0.4 0.8 3.20 19 0.4 0.8 6.08 0 0 0
0 0 0 0.00 5 0.4 0.8 1.60 15 0.4 0.8
10 0.4 0.4 1.60 0 0 0 0.00 15 0.4 0.8
28 0.4 0.4 4.48 0 0 0 0.00 0 0 0
25.5 0.4 0.4 4.08 0 0 0 0.00 0 0 0
4.4 0.4 0.4 0.70 13.5 0.4 0.8 4.32 0 0 0
27 0.4 0.4 4.32 0 0 0 0.00 0 0 0
13 0.4 0.4 2.08 0 0 0 0.00 15 0.4 0.8
19 0.4 0.463 3.52 0 0 0 0.00 0 0 0
29 0.4 0.593 6.88 0 0 0 0.00 0 0 0
24 0.4 0.4 3.84 2.5 0.4 0.8 0.80 0 0 0
13 0.4 0.4 2.08 1 0.4 0.8 0.32 15 0.4 0.8
70 0.4 0.4 11.20 0 0 0 0.00 0 0 0
84 0.4 0.4 13.44 0 0 0 0.00 0 0 0
100 0.4 0.4 16.00 0 0 0 0.00 0 0 0
6.5 0.4 0.4 1.04 0 0 0 0.00 0 0 0
21 0.4 0.4 3.36 5 0.4 0.8 1.60 0 0 0
11 0.4 0.4 1.76 0 0 0 0.00 30 0.4 0.8
0 0 0 0.00 2 0.4 0.8 0.64 0 0 0
17.5 0.4 0.4 2.80 5 0.4 0.8 1.60 0 0 0
25 0.4 0.4 4.00 0 0 0 0.00 0 0 0
73 0.4 0.4 11.68 0 0 0 0.00 27 0.4 0.8
96 0.4 0.4 15.36 4 0.4 0.8 1.28 0 0 0
100 0.4 0.4 16.00 0 0 0 0.00 0 0 0
100 0.4 0.4 16.00 0 0 0 0.00 0 0 0
76 0.4 0.4 12.16 0 0 0 0.00 15 0.4 0.8
100 0.4 0.4 16.00 0 0 0 0.00 0 0 0
100 0.4 0.4 16.00 0 0 0 0.00 0 0 0
80 0.4 0.4 12.80 0 0 0 0.00 15 0.4 0.8
0 0 0 0.00 30 0.4 0.6 7.20 10 0.4 0.8
0 0 0 0.00 40 0.4 0.8 12.80 0 0 0
10 0.4 0.4 1.60 0 0 0 0.00 10 0.4 0.8
75 0.4 0.5 15.00 0 0 0 0.00 5 0.4 0.8
40 0.4 0.4 6.40 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.4 6.40 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.5 8.00 0 0 0 0.00 0 0 0
35 0.4 0.4 5.60 0 0 0 0.00 5 0.4 0.8
20 0.4 0.4 3.20 0 0 0 0.00 20 0.4 0.8
40 0.4 0.5 8.00 0 0 0 0.00 0 0 0
160 0.4 0.4 25.60 0 0 0 0.00 0 0 0
32.8 0.4 0.4 5.25 0 0 0 0.00 7.2 0.4 0.8
40 0.4 0.4 6.40 0 0 0 0.00 0 0 0
25 0.4 0.4 4.00 0 0 0 0.00 15 0.4 0.8
25 0.4 0.4 4.00 0 0 0 0.00 15 0.4 0.8
40 0.4 0.6 9.60 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.4 6.40 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.5 8.00 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.6 9.60 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.4 6.40 0 0 0 0.00 0 0 0
120 0.4 0.4 19.20 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.5 8.00 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 40 0.4 0.8
114 0.4 0.4 18.24 0 0 0 0.00 6 0.4 0.8
39 0.4 0.4 6.24 0 0 0 0.00 1 0.4 0.8
40 0.4 0.4 6.40 0 0 0 0.00 0 0 0
35 0.4 0.35 4.90 0 0 0 0.00 5 0.4 0.8
120 0.4 0.4 19.20 0 0 0 0.00 0 0 0
78 0.4 0.45 14.04 0 0 0 0.00 2 0.4 0.8
40 0.4 0.6 9.60 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.6 9.60 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.6 9.60 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.6 9.60 0 0 0 0.00 0 0 0
40 0.4 0.6 9.60 0 0 0 0.00 0 0 0
35 0.4 0.553 7.74 0 0 0 0.00 5 0.4 0.8
25 0.4 0.6 6.00 0 0 0 0.00 15 0.4 0.8
11 0.4 0.6 2.64 0 0 0 0.00 0 0 0
360 0.4 0.3 43.20 0 0 0 0.00 0 0 0
30 0.4 0.5 6.00 0 0 0 0.00 10 0.4 0.8
35 0.4 0.6 8.40 0 0 0 0.00 0 0 0
35 0.4 0.6 8.40 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 59 0.4 0.8
105 0.4 0.6 25.20 0 0 0 0.00 0 0 0
60 0.4 0.6 14.40 0 0 0 0.00 0 0 0
75 0.4 0.6 18.00 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 25 0 0
15 0.4 0.6 3.60 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 50 0.4 0.8
15 0.4 0.6 3.60 0 0 0 0.00 0 0 0
15 0.4 0.55 3.30 0 0 0 0.00 0 0 0
15 0.4 0.6 3.60 0 0 0 0.00 0 0 0
15 0.4 0.55 3.30 0 0 0 0.00 0 0 0
60 0.4 0.6 14.40 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 15 0.4 0.8
45 0.4 0.6 10.80 0 0 0 0.00 0 0 0
45 0.4 0.5 9.00 0 0 0 0.00 0 0 0
15 0.4 0.55 3.30 0 0 0 0.00 0 0 0
60 0.4 0.5 12.00 0 0 0 0.00 0 0 0
24 0.4 0.55 5.28 0 0 0 0.00 0 0 0
TOTAL
ARA ANIMALES
Parcial EXCAVADO
(m3) M3
2.4 21.41
11.52 16.37
0 21.84
4.8 25.44
4.8 25.28
0 26.72
0 25.84
0 8.95
0 24.16
4.8 22.98
0 28.16
0 24.80
0 26.24
4.8 24.32
0 20.80
0 18.56
0 16.00
0 30.96
0 26.72
9.6 20.40
0 30.56
0 27.52
0 27.76
8.64 11.68
0 15.36
0 16.00
0 16.00
4.8 15.04
0 16.00
0 16.00
4.8 14.40
3.2 7.20
0 12.80
3.2 1.60
1.6 15.00
0 6.40
0 6.40
0 8.00
1.6 5.60
6.4 3.20
0 8.00
0 25.60
2.304 5.25
0 6.40
4.8 4.00
4.8 4.00
0 9.60
0 6.40
0 8.00
0 9.60
0 6.40
0 19.20
0 8.00
12.8 0.00
1.92 18.24
0.32 6.24
0 6.40
1.6 4.90
0 19.20
0.64 14.04
0 9.60
0 9.60
0 9.60
0 9.60
0 9.60
1.6 7.74
4.8 6.00
0 2.64
0 43.20
3.2 6.00
0 8.40
0 8.40
18.88 0.00
0 25.20
0 14.40
0 18.00
0 0.00
0 3.60
16 0.00
0 3.60
0 3.30
0 3.60
0 3.30
0 14.40
4.8 0.00
0 10.80
0 9.00
0 3.30
0 12.00
0 5.28
TOTAL 1178.10

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DATOS GENERALES DE LA OBRA

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PU

META 2017 : 0125

VALORIZACION : VALORIZACION PRINCIPAL DE OBRA

VALORIZACION : RESUMEN DESAGREGADO DE VALORIZACIONES PROG

VALORIZACION : RESUMEM DE AVANCE FISICO DE LAS PARTIDAS DE OB

VALORIZACION : HISTOGRA DEL AVANCE DE OBRA CURVAS

1er SUPERVISOR : Ing. NESTOR BUSTAMANTE CALDERON

PROYECTISTA : OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PRESIDENTE COMISION LIQUID. :

DO DE VALORIZACIONES PROGRAMADAS N 003

XI. MOVIMIENTO DE ALMACEN

XIII. CUADERNO DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

SUPERVISOR : Ing. Nestor Bustamante Calderon

INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2017

No DESCRIPCION FORMATO CONTROL

P = Present N = No present X = No corresponde

CODIGO SNIP 372322 FECHA DE VERIFICACION 11/23/2016

LA OBRA TIENE FINANCIAMIENTO (TRANSFERENCIA) DE OTRA ENTIDAD?

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, D

DOCUMENTO DE APROBACION DE EXPEDIENTE FECHA DE APROBACION

RESOLUCION DE ALCALDIA RA N 0714-2016 - MPE /C 11/30/2016

ARCHIVO DE APROBACION DE EXPEDIENTE

FOTO INICIO ADJUNTAR ARCHIVO DIGITAL EN *.JPGFOTO

BLOQUE II - DATOS DE OBRA

NOMBRE SUPERVISOR Ing. NESTOR BUSTAMANTE CALDERON CIP

BLOQUE III - AVANCES DE OBRA

AVANCE FISICO OBRA

AVANCE FISICO OBRA

ZONA II - COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

PROBLEMAS El problema que se tuvo fue la demora en la adquisicion de mater

Se recomienda que el personal obrero debe de ser evaluado po

Se le solicita a la oficina de logistica agilizar los requerimient

ARCHIVOS EN (*.JGP; *.BMP; *.GIF; *.PNG)

VB SUPERVISOR DEL PROYECTO

RVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR CUSCO

FECHA DE APROBACION 11/30/2016

INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. EQUIPAMIENTO

L CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR CUSCO

UBICACIN GEOGRAFICA ADJUNTAR ARCHIVO DIGITAL EN *.JPG o *.GIF

CX; *.XLS; *.XLSX; *.PDF; *.PPT; *.PPTX)

"para formatos"; FOTOS "*.jpg" - "*.gif") Y FISICO (INFORME N__)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYUNI, DISTRITO

4.2) ACTIVIDADES REALIZADAS

4.3) AVANCE FSICO MENSUAL

MENSUAL 49,007.46 12.25% 59,917.89 14.98%

4.4) AVANCE FINANCIERO MENSUAL

MENSUAL 77,791.67 13.47% 40,316.78 6.98%

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLA

FICHA TECNICA DE OBRA

A.1 RESIDENTE Ing. FERMIN CONDORI QUISPE

A.2 SUPERVISOR Ing. NESTOR BUSTAMANTE CALDERON

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Meta Fsica (resumen) :

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLA

FICHA TECNICA DE OBRA

Fuente de Financiamiento : Estado Actual

Ppto. Aprobado del Expediente Tcnico : S/. 577,326.29 Presupuesto Asignado

ARCHIVOS EN (.JGP; .BMP; .GIF; .PNG)

UBICACIN GEOGRAFICA ADJUNTAR ARCHIVO DIGITAL EN .JPG o .GIF

CX; .XLS; .XLSX; .PDF; .PPT; *.PPTX)

"para formatos"; FOTOS ".jpg" - ".gif") Y FISICO (INFORME N__)