IGV

INGRESOS COMPRAS igv Ventas igv Compras DIFERENCIA

Enero 11,714.29 8,664.00 2,108.57 1,559.52 549.05
Febrero 11,628.57 9,317.00 2,093.14 1,677.06 416.08
Marzo 11,542.86 10,452.00 2,077.71 1,881.36 196.35
Abril 12,986.00 8,909.00 2,337.48 1,603.62 733.86
Mayo 12,000.00 11,292.00 2,160.00 2,032.56 127.44
Junio 11,285.71 10,465.00 2,031.43 1,883.70 147.73
Julio 11,200.00 10,721.00 2,016.00 1,929.78 86.22
Agosto 13,485.00 9,949.00 2,427.30 1,790.82 636.48
Setiembre 11,028.57 9,661.00 1,985.14 1,738.98 246.16
Octubre 10,942.86 10,156.00 1,969.71 1,828.08 141.63
Noviembre 10,857.14 9,184.00 1,954.29 1,653.12 301.17
Diciembre 12,358.00 9,777.00 2,224.44 1,759.86 464.58
141,029.00 118,547.00 25,385.22 21,338.46 4,046.76

IGV

INGRESOS COMPRAS Alquiler igv Ventas igv Compras DIFERENCIA

Enero 11,714.29 8,664.00 750 37.5 2,108.57 1,559.52 549.05
Febrero 11,628.57 9,317.00 750 37.5 2,093.14 1,677.06 416.08
Marzo 11,542.86 10,452.00 750 37.5 2,077.71 1,881.36 196.35
Abril 12,986.00 8,909.00 750 37.5 2,337.48 1,603.62 733.86
Mayo 12,000.00 11,292.00 750 37.5 2,160.00 2,032.56 127.44
Junio 11,285.71 10,465.00 750 37.5 2,031.43 1,883.70 147.73
Julio 11,200.00 10,721.00 750 37.5 2,016.00 1,929.78 86.22
Agosto 13,485.00 9,949.00 750 37.5 2,427.30 1,790.82 636.48
Setiembre 11,028.57 9,661.00 750 37.5 1,985.14 1,738.98 246.16
Octubre 10,942.86 10,156.00 750 37.5 1,969.71 1,828.08 141.63
Noviembre 10,857.14 9,184.00 750 37.5 1,954.29 1,653.12 301.17
Diciembre 12,358.00 9,777.00 750 37.5 2,224.44 1,759.86 464.58
141,029.00 118,547.00 9000 450 25,385.22 21,338.46 4,046.76
 RENTA
IGV (RER)
percepciones igv a pagar 1.5%
173.28 375.77 175.71
186.34 229.74 174.43
209.04 -12.69 173.14
178.18 542.99 194.79
225.84 -98.40 180.00
209.30 -159.97 169.29
214.42 -288.17 168.00
198.98 149.33 202.28
193.22 52.94 165.43
203.12 -61.49 164.14
183.68 56.00 162.86
195.54 269.04 185.37
2,370.94 1,055.11 2,115.44

RENTA
IGV LIMITE PARA EL 1% (300 UIT) RENTA ANUAL 2017
(RMT)
percepciones igv a pagar 1.0% 1,215,000.00
173.28 375.77 117.14 11,714.29 OK INGRESOS
186.34 229.74 116.29 23,342.86 OK COSTO DE VENTAS
209.04 -12.69 115.43 34,885.71 OK UTILIDAD BRUTA
178.18 542.99 129.86 47,871.71 OK GASTOS
225.84 -98.40 120.00 59,871.71 OK UTILIDAD NETA
209.30 -159.97 112.86 71,157.43 OK IR
214.42 -288.17 112.00 82,357.43 OK hasta 15 UIT
198.98 149.33 134.85 95,842.43 OK = 10%
193.22 52.94 110.29 106,871.00 OK
203.12 -61.49 109.43 117,813.86 OK P/A/C
183.68 56.00 108.57 128,671.00 OK Pago por renta Anual
195.54 269.04 123.58 141,029.00 OK
2,370.94 1,055.11 1,410.29

705.15
 RENTA ANUAL 2017

141029
OSTO DE VENTAS 94837.6
TILIDAD BRUTA 46191
32709.4
TILIDAD NETA 13482

1,348.20
60750

1,410.29
ago por renta Anual -62.09
 IGV
INGRESOS COMPRAS igv Ventas igv Compras
Enero 740.00 50.00 133.20 9.00
Febrero - - - -
Marzo 700.00 520.00 126.00 93.60
Abril - - - -
Mayo 500.00 50.00 90.00 9.00
Junio 200.00 180.00 36.00 32.40
Julio 100.00 20.00 18.00 3.60
Agosto 200.00 30.00 36.00 5.40
Setiembre 300.00 52.00 54.00 9.36
Octubre - - - -
Noviembre 1,000.00 351.00 180.00 63.18
Diciembre - - - -
3,740.00 1,253.00 673 226

IGV

INGRESOS COMPRAS igv Ventas igv Compras

Enero 740.00 50.00 133.20 9.00
Febrero - - - -
Marzo 700.00 520.00 126.00 93.60
Abril - - - -
Mayo 500.00 50.00 90.00 9.00
Junio 200.00 180.00 36.00 32.40
Julio 100.00 90.00 18.00 16.20
Agosto 200.00 150.00 36.00 27.00
Setiembre 300.00 200.00 54.00 36.00
Octubre - - - -
Noviembre 1,000.00 351.00 180.00 63.18
Diciembre - - - -
3,740.00 1,591.00 673.20 286.38
 RENTA
IGV (RER)
DIFERENCIA percepciones igv a pagar 1.5%
124.20 1 123.20 11.10
- 0 - -
32.40 10.4 22.00 10.50
- 0 - -
81.00 1 80.00 7.50
3.60 3.6 - 3.00
14.40 0.4 14.00 1.50
30.60 0.6 30.00 3.00
44.64 1.04 43.60 4.50
- 0 - -
116.82 7.02 109.80 15.00
- 0 - -
448 25 423 56

RENTA
IGV LIMITE PARA EL 1% (300 UIT)
(RMT)
DIFERENCIA percepciones igv a pagar 1.0% 1,215,000.00
124.20 1 123.20 7.40 740.00 OK
- 0 - - 740.00 OK
32.40 10.4 22.00 7.00 1,440.00 OK
- 0 - - 1,440.00 OK
81.00 1 80.00 5.00 1,940.00 OK
3.60 3.6 - 2.00 2,140.00 OK
1.80 1.8 - 1.00 2,240.00 OK
9.00 3 6.00 2.00 2,440.00 OK
18.00 4 14.00 3.00 2,740.00 OK
- 0 - - 2,740.00 OK
116.82 7.02 109.80 10.00 3,740.00 OK
- 0 - - 3,740.00 OK
386.82 31.82 355.00 37.40
 RENTA ANUAL 2017

INGRESOS 3,740.00 673.2

COSTO DE VENTAS 1,272.80
UTILIDAD BRUTA 2,467.20
GASTOS 318.20
UTILIDAD NETA 2,149.00
IR
hasta 15 UIT 214.90
60750
= 10%

P/A/C 37.40
Pago por renta Anual 177.50
 IGV
INGRESOS COMPRAS igv Ventas igv Compras
Enero 258,693.00 206,954.40 46,564.74 37,251.79
Febrero 356,824.00 285,459.20 64,228.32 51,382.66
Marzo 145,692.00 116,553.60 26,224.56 20,979.65
Abril 185,246.00 148,196.80 33,344.28 26,675.42
Mayo 156,498.00 125,198.40 28,169.64 22,535.71
Junio 58,985.00 47,188.00 10,617.30 8,493.84
Julio 568,965.00 455,172.00 102,413.70 81,930.96
Agosto 85,520.00 68,416.00 15,393.60 12,314.88
Setiembre 125,483.00 100,386.40 22,586.94 18,069.55
Octubre 185,436.00 148,348.80 33,378.48 26,702.78
Noviembre 95,214.00 76,171.20 17,138.52 13,710.82
Diciembre 98,525.00 78,820.00 17,734.50 14,187.60
2,321,081.00 1,856,864.80 417,794.58 334,235.66

IGV

INGRESOS COMPRAS igv Ventas igv Compras

Enero 258,693.00 206,954.40 46,564.74 37,251.79
Febrero 356,824.00 285,459.20 64,228.32 51,382.66
Marzo 145,692.00 116,553.60 26,224.56 20,979.65
Abril 185,246.00 148,196.80 33,344.28 26,675.42
Mayo 156,498.00 125,198.40 28,169.64 22,535.71
Junio 58,985.00 47,188.00 10,617.30 8,493.84
Julio 568,965.00 455,172.00 102,413.70 81,930.96
Agosto 85,520.00 68,416.00 15,393.60 12,314.88
Setiembre 125,483.00 100,386.40 22,586.94 18,069.55
Octubre 185,436.00 148,348.80 33,378.48 26,702.78
Noviembre 95,214.00 76,171.20 17,138.52 13,710.82
Diciembre 98,525.00 78,820.00 17,734.50 14,187.60
2,321,081.00 1,856,864.80 417,794.58 334,235.66

6885000
 IGV RENTA (RER)
DIFERENCIA percepciones igv a pagar 1.5%
9,312.95 4,139.09 5,173.86 3,880
12,845.66 5,709.18 7,136.48 5,352
5,244.91 2,331.07 2,913.84 2,185
6,668.86 2,963.94 3,704.92 2,779
5,633.93 2,503.97 3,129.96 2,347
2,123.46 943.76 1,179.70 885
20,482.74 9,103.44 11,379.30 8,534
3,078.72 1,368.32 1,710.40 1,283
4,517.39 2,007.73 2,509.66 1,882
6,675.70 2,966.98 3,708.72 2,782
3,427.70 1,523.42 1,904.28 1,428
3,546.90 1,576.40 1,970.50 1,478
83,558.92 37,137.30 46,421.62 34,816

RENTA
IGV LIMITE PARA EL 1% (300 UIT)
(RMT)
DIFERENCIA percepciones igv a pagar 1% 1,215,000.00
9,312.95 4,139.09 5,173.86 2,587 258,693.00 OK
12,845.66 5,709.18 7,136.48 3,568 615,517.00 OK
5,244.91 2,331.07 2,913.84 1,457 761,209.00 OK
6,668.86 2,963.94 3,704.92 1,852 946,455.00 OK
5,633.93 2,503.97 3,129.96 1,565 1,102,953.00 OK
2,123.46 943.76 1,179.70 590 1,161,938.00 OK
20,482.74 9,103.44 11,379.30 8,534 1,730,903.00 YA NO
3,078.72 1,368.32 1,710.40 1,283 1,816,423.00 YA NO
4,517.39 2,007.73 2,509.66 1,882 1,941,906.00 YA NO
6,675.70 2,966.98 3,708.72 2,782 2,127,342.00 YA NO
3,427.70 1,523.42 1,904.28 1,428 2,222,556.00 YA NO
3,546.90 1,576.40 1,970.50 1,478 2,321,081.00 YA NO
83,558.92 37,137.30 46,421.62 23,211
 RENTA ANUAL 2017

INGRESOS 2,321,081.00
COSTO DE VENTAS 1,485,491.84
UTILIDAD BRUTA 835,589.16
GASTOS 371,372.96
UTILIDAD NETA 464,216.20
IR
hasta 15 UIT 60,750.00 6,075.00
= 10%
diferencia 403,466.20 119,022.53
P/A/C 23,210.81
Pago por renta Anual 101,886.72