Formulación Pyto Mishollo - A.G - Ident-For

IV: FORMULACION
4.1 Determinacin del Horizonte de Evaluacin.
El horizonte de evaluacin del estudio de pre inversin a nivel de perfil lo constituye la

agregacin de la fase de inversin y post inversin y para el presente proyecto se estima en
10 aos el horizonte de evaluacin, perodo en que todas las reas instaladas de cultivos
permanentes bajo sistemas agroforestales en las localidades del valle del mishollo, estarn
recibiendo los beneficios de la recuperacin de los suelos, adems es el requisito bsico
para garantizar una agricultura sostenible, mejorando los rendimientos productivos en
especial el cacao y caf. Sin embargo, los agricultores beneficiarios podrn incrementar y
generar sus ingresos econmicos a partir de los aos posteriores.
El perodo de evaluacin es de 10 aos, con respecto a la instalacin forestal, asistencia

tcnica, fomento de la educacin ambiental y el fortalecimiento organizacional consta de
tres aos, son perodos de inversin y luego procede el perodo de operacin y
mantenimiento del proyecto forestal.
a). Fase de Pre inversin.
La fase de pre-inversin tuvo una duracin de 01 mes y lo compone la elaboracin del

perfil del proyecto con base a la ejecucin de estudios de diagnstico socioeconmicos,
caracterizacin de las reas donde va intervenir el proyecto (Valle del mishollo), talleres
participativos con los productores de la zona y la recopilacin de informacin primaria y
secundaria de distintas fuentes, tales como plan de desarrollo concertado, reportes agrcolas
y ambientales, fuentes estadsticas, etc. en coordinacin con las instituciones involucradas y
poblacin beneficiaria.
b) Fase de Inversin.
En esta fase se considera dos etapas, la elaboracin del expediente tcnico (Diseo del
proyecto) y la ejecucin del proyecto.
b.1). Etapa de la elaboracin del expediente tcnico (Diseo del Proyecto):
El estudio tcnico estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Tocache, en

coordinacin con las directivas de los pobladores de la zona (Valle del mishollo), por
intermedio de un equipo tcnico interno y/o consultor externo, cuya duracin se estima en
01 meses.
Este trabajo se realizar, en coordinacin con las instituciones pblicas y privadas

involucradas, poblacin beneficiaria, contratacin de profesionales para la instalacin,
asistencia tcnica, capacitacin y adquisicin de los equipos, materiales y herramientas para
el desarrollo de las acciones a cumplir en el presente proyecto.
RECUPERACIN DE SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES CON FINES DE
ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS PERMANNTES EN EL VALLE DEL MISHOLLO, DISTRITO DE POLVORA,
PROVINCI DE TOCACHE REGIN SAN MARTN.
b.2) Etapa de ejecucin:
Denominado tambin etapa de implementacin del proyecto que se desarrollara

por medio de acciones como: Instalacin forestal de especies leguminosas en 600 has de
reas degradadas, la finalidad es garantizar los servicios de recuperacin de suelos
degradados su buen manejo y conservacin, la reposicin ser con especies leguminosas
fijadoras de nitrgeno y especies forestales maderables, tambin se brindara la dotacin de
fortalecer las capacidades productivas mediante capacitaciones grupales, fortalecer las
capacidades organizativas y ambientalistas.
Las acciones a desarrollar son las siguientes:
Recuperacin de suelos degradados con la instalacin de especies leguminosas.
A nivel de la instalacin forestal se instalar los viveros para la dotacin de los plantones.
Tambin estar a cargo de la Municipalidad Provincia de Tocache, en coordinacin con las

directivas de los productores forestales, cuyo plazo de ejecucin ser de 3 aos, tiempo
considerado necesario para desarrollar ntegramente las actividades que componen el
proyecto, as como tambin asegurar que las plantas sembradas logren el crecimiento
vegetativo y se adapten al medio para sus crecimiento y desarrollo, en esta etapa se cubrir
la demanda insatisfecha o cobertura del proyecto en el mbito de influencia identificado.
Fortalecimiento de capacidades productivas.
A nivel de asistencia tcnica se brindar los servicios especializados en temas recuperacin,

manejo y conservacin de los suelos (desde la instalacin de viveros, transporte, siembra y
manejo de las plantas en campo definitivo), tambin se dotar de kit de herramientas para el
manejo de la produccin forestal, as como para el abonamiento y fertilizacin del mismo.
Tambin estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Tocache, en coordinacin con las

directivas de los productores forestales, cuyo plazo de ejecucin ser de 3 aos, tiempo
considerado necesario para desarrollar ntegramente las actividades que componen el
proyecto.
Fortalecimiento organizacional.
Este punto es uno de los mecanismos y/o factores incidentes en la actualidad, debido a que
se requiere el trabajo colectivo u organizado de los pobladores para hacer frente la
deforestacin, y mejorar la comercializacin de los productos agrcolas cada vez que existe
fuerte presin demogrfica sobre los recursos naturales, para ello se necesita fortalecer el
nivel organizacional, para la auto sostenibilidad de los mismos, lograr la autogestin y la
competitividad en el manejo de la conservacin de suelos y bosques comunales. Para ello
se necesita de las herramientas de gestin (plan estratgico, etc).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE-2017 1

Fortalecimiento organizacional.
Se brindar los medios necesarios para el desarrollo de mejorar las competencias en temas
ambientales en los pobladores, toda vez que tome conciencia de la conservacin y
desarrolla las buenas prcticas agrcolas en armona con su medio ambiente.
c) Fase de Post Inversin:
Considera las acciones de operacin, mantenimiento y sostenibilidad de la inversin

realizada. La fase de post inversin, tiene acciones vinculadas con la transferencia del
proyecto al municipio de la provincia de Tocache para su respectiva operacin y
mantenimiento en el tiempo. Al mismo tiempo, esta fase desarrollara acciones de
evaluacin conjuntamente con las entidades involucradas (Municipalidad Provincial de
Tocache).
Cuadro 37: Fase de Inversin y Post inversin del proyecto
MES 1 MES 01-03 MES 01 MES 5 MES 10 MES 20 MES 25 MES 30 MES 36 1-10 aos
FASE DE INVERSION PARA INSTALACION FORESTAL

FA
SE
Recuperacion de 600has de suelos degradados

Exp
DE
Po s
PR
ed i
Asistencia tcnica especializada con capacitaciones grupales

E
en t
IN
Inv
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Fortalecimiento organizacional a los productores

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IO
cn
Fortalecimiento ambiental
N
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ic o
PERFIL EJECUCION DEL PIP
Fase de inversin y post inversin del proyecto:
Para dar inicio el proyecto, se estableci las siguientes etapas, se considerar al mes 01
como la fase de pre inversin (perfil), posteriormente dentro de este mes y el mes 02 se
elaborar el expediente tcnico, as mismo el mes 01 hasta el mes 36 se le atribuye a la fase
de inversin para la instalacin forestal que tendr un cronograma detallado a desarrollar, y
finalmente desde el ao 01 hasta el ao 10, se da pase a la fase de post inversin.
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA
4.2.1 Anlisis de la demanda.

Las localidades asentadas en el valle del mishollo que demanda de los
servicios de recuperacin de los suelos degradados, en el distrito de
Polvora, provincia de Tocache, departamento de San Martin; son los
actuales y potenciales demandantes del servicio de la instalacin forestal
con especies leguminosas, asistencia tcnica para fortalecer las
capacidades productivas, fortalecimiento organizacional y ambiental.

Los servicios que el proyecto ofrecer, es la recuperacin de suelos
mediante la instalacin forestal con especies leguminosas de cobertura y
maderables con la finalidad de instalar cultivos permanentes, son cuatro
componentes con fines de recuperar los suelos degradados en el valle del
mishollo tambin se dotara de asistencia tcnica especializada, fomentos
de educacin ambiental y fortalecimiento organizacional, alcanzando a
una poblacin de 180 beneficiarios que asumirn la recuperacin de sus
suelos degradados de 600 hectreas en promedio (3 has/beneficiario
aproximadamente).
La Provincia Tocache cuenta con 78,431 habitantes, a nivel del distrito de
plvora es de 13,995 habitantes, y al nivel del valle de mishollo es de 1405
habitantes, la composicin familiar es de 4.0 personas. De esta poblacin,
aproximadamente ms del 50% (poblacin afectada) se dedica a la
actividad Agrcola de menor escala, muchos de estos agricultores poseen
terrenos vacos de suelos degradados donde siembran ningn tipo de
cultivo ni plantaciones forestales. Tambin se dedican al sector pecuario
destacando la ganadera, crianza de aves y animales menores como
porcinos, cuyes, aves de corral, etc.
Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales

determinantes.
Actualmente el ecosistema est siendo afectados por la degradacin y

mal manejo de los suelos debido a las malas prcticas agrcolas en el
cultivo de la coca, que representa el 90%, en los aos 80 y 90 la actividad
predominante fue el cultivo de coca, conocido como actividad ilcita, este
mono cultivo hicieron que los agricultores usen insumos qumicos no
permitidos para la produccin, en desmedro del deterioro del agua y suelo,
practicando las malas labores culturales con la raspa del suelo para cultivar
las malezas, esta huella est marcando ahora, como un problema crtico
para el Valle del mishollo del distrito de polvora, afectando a los productos
agropecuarios de la actualidad, el segundo factor es la alta rotacin de los
cultivos en especial la ganadera que representa el 23% como un problema
en la zona, esto se justifica que los productores ganaderos debido al sobre
pastoreo pierden cada ao los pastos naturales, obligndose a deforestar
nuevas reas, tambin se constat que en un 80% de las reas agrcolas y
pecuarias en la actualidad, han pasado varios cultivos, tales como la coca,
el pltano y luego el cacao, generando agotamiento cada ao de los
sustratos naturales del suelo; el 40% de los productores manifestaron que
existe Malas Prcticas Agrcolas-MPA, en los agricultores, generando una
amenaza al medio ambiente en especial al recurso suelo teniendo un
inadecuado uso de tecnologas y la escasa optimizacin de manejo de
suelos agrcolas que generan reas degradadas y esto se refleja en los
bajos rendimientos de la actividad agrcola.

Tambin existe una deficiente estrategia y polticas eficaces en la
recuperacin de suelos degradados, pero todo parte de las iniciativas
tanto individuales y colectivas en sus manejo sostenible de los recursos
naturales, segn la encuesta y se obtuvo los siguientes manifiestos, que el
81% de los pobladores desconocen de las tcnicas y herramientas para la
recuperacin y conservacin de los suelos en la zona y el 13% manifestaron
que si conocen y/o aplican para la proteccin y recuperacin, para ello
dieron a conocer que la organizacin conservacionista es la clave y una
adecuada poltica en la gestin ambiental.
La poblacin de referencia.
La poblacin referencial est conformada por todos los pobladores del
distrito de plvora, que asciende a 13,995 habitantes al ao 2015, se
considera como poblacin referencial debido a que se encuentra en su
mbito de intervencin del proyecto.
Cuadro 38: Poblacin Referencial de Intervencin del Proyecto
POBLACION REFERENCIAL
DISTRITO POBLACION
POLVORA 13,995
Fuente: SISMUNI- INEI-2015
La poblacin demandante potencial.
De la poblacin distrital que es 13,995 habitantes del total, el Valle del

mishollo presenta un total de 1405 habitantes aproximadamente de
poblacin. Para determinar la poblacin demandante potencial se asume
el desarrollo de todas las actividades que se dedican al comercio y otros
servicios dentro del mbito del valle.
Cuadro 39: Poblacin Demandante Potencial del Proyecto
POBLACION POTENCIAL- VALLE DEL MISHOLLO
VALLE DEL
% DE POBLACION DEL POBLACION
MISHOLLO
DISTRITO
VALLE 10% 1405
Fuente: SISMUNI- INEI-2015
La poblacin demandante objetivo - 2015.
Segn las reuniones realizadas y la segmentacin y/o caracterizacin de las

reas crticas se han determinado 6 localidades que demandan (de los
servicios de recuperacin de suelos), a nivel del rio mishollo, se ha
cuantificado a 300 familias posibles beneficiarios de proyecto.

Cuadro 40: Poblacin demandante objetivo del proyecto.
POBLACION DEMANDANTE OBJETIVO

VALLE DEL MISHOLLO N DE POBLACIN
Nuevo Pizana Iscote 551
Santa Rosa de Mishollo 707
Tpac Amaru 52
Guacamayo 72
Los ngeles 23
Total 1405
Fuente: SISMUNI- INEI-2015-2016
Se considera a la poblacin objetivo las 6 Localidades sectores debido a

que demandan de los servicios de recuperacin de suelos degradados.
La poblacin demandante efectiva y/o atendida - 2017.
La visita de campo para la realizacin de encuestas y la realizacin de

talleres en el mes de abril del 2017, se ha identificado a los agricultores que
en la actualidad estn realizando diversas actividades ubicados en el valle
del mishollo, dichas localidades comprenden 06, que ascienden a 180
pobladores que asumirn la recuperacin de suelos mediante la instalacin
de cobertura y rboles de especies leguminosas, cada poblador se har
cargo de 3 has aproximadamente.
Cuadro 41: Poblacin demandante efectiva y/o atendida por el proyecto.
POBLACION OBJETIVO, EFECTIVA Y/O ATENDIDA
Poblacin que demanda Poblacin que se encargara

Valle del Mishollo de los servicios de de la instalacin de
recuperacin de suelos especies leguminosas
Nuevo Pizana Iscote 45 45

Santa Rosa de Mishollo 85 85
Tupac Amaru 17 17
Guacamayo 10 10
Los ngeles 23 23
Total 180 180
Fuente: Elaboracin propia del Equipo Tcnico - Abril 2017

La poblacin se encargar de la instalacin forestal de especies
leguminosas, comprende los 180 pobladores, dicha poblacin son de las
seis localidades.
La poblacin demandante sin proyecto.
Al ao 2017 la poblacin demandante sin proyecto proyectado; es de 180

beneficiarios que estn empadronados para la realizacin del proyecto en
instalacin forestal de especies leguminosas, fortalecimiento de
capacidades productivas, fortalecimiento organizacional y ambiental, que
dicha poblacin proyectada al ao 10 (2027) tendr una poblacin de
230, esto debido a que cada ao la poblacin se insertan a la actividad
productiva y forestal en la zona.
Para la proyeccin de la poblacin demandante del servicio, se aplic una

tasa de crecimiento poblacional de 1.05 % del distrito de polvora
Cuadro 42: Poblacin demandante sin Proyecto

Aos
POBLACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pobladores 180 189 198 208 219 230 241 253 266 279 293
del proyecto
(INEI: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y IV de Vivienda): Tasa de Crecimiento Promedio Anual Censada 1993-2007. 1.05%
Los pobladores asentados en la zona, son beneficiarios que no estn

recibiendo el servicio con respecto al servicio que brindara el proyecto,
todas estas poblaciones estn siendo afectado por el problema en la
actualidad en un 100%.
Los servicios demandados sin Proyecto.
En el caso de la demanda de los servicios sin proyecto, solo los beneficiarios

y/o pobladores que estn empadronados ubicadas en las 6 localidades del
valle del mishollo, en la actualidad no estn siendo atendidos, esto se debe
a dicha situacin, para el caso del proyecto para la recuperacin de los
suelos con especies leguminosas, los agricultores beneficiarios sern de 180
personas, quienes recibirn de los servicios que el proyecto contempla en
sus componentes y actividades, en 30 meses de ejecucin del proyecto.
Para lo que se estima en una proyeccin realizada a diez aos un

crecimiento de la poblacin a 293.
Servicios demandados con proyecto.

Como se ha podido observar en secciones anteriores el servicio que se
brindar con proyecto son:
a) recuperacin de suelos con la instalacin de especies leguminosas que

consistir en cuatro componentes, bajo sistema agroforestal con fines de

instalar cultivos permanentes, fortalecer las capacidades productivas de
los agricultores, fortalecer el nivel organizacional y ambientalista de
cada uno de los beneficiarios del proyecto. Se dotara de conocimientos
y prcticas tecnolgicas en la siembra de rboles forestales leguminosas
y cultivos permanentes en el mbito del proyecto.
Instalacin de especies leguminosas en 600 has, de suelos

degradados en el valle del rio mishollo.
Dotacin de asistencia tcnica especializada mediante
capacitaciones grupales.
Fortalecimiento de organizativo
Fortalecimiento ambiental.
b) Dentro del marco descrito se considera conveniente la continuidad y

realizacin y ejecucin del perfil de proyecto con la finalidad de
asegurar la recuperacin y proteccin de los suelos, de esta manera
asegurar la productividad de los cultivos agrcolas y mejorar los
rendimientos mediante la recuperacin de los suelos degradados
realizando un manejo adecuado para incrementar su fertilidad, esto
mejorara tambin el ecosistema al desarrollo y bienestar de la poblacin
del mbito del proyecto.
Para la poblacin total actualizada y poblacin objetivo del proyecto se

tom informacin proporcionada por las autoridades de las localidades y la
Municipalidad Distrital de Plvora. Teniendo esta informacin base y las
encuestas realizadas en el trabajo de campo se tiene los siguientes
supuestos para elaborar la proyeccin de la demanda potencial y
efectiva:
a) El crecimiento poblacional en el departamento de San Martin se estima

en 1.9%.
b) El crecimiento de la poblacin agrcola en el mbito del proyecto se
estima en 1.58%, y en lo respecto a al crecimiento de la produccin de
cultivos agrcolas es de 1.05%, esto est influenciado por la compra de
terrenos en la zona, por la emigracin mayormente por agricultores
provenientes de la sierra y/o por las nuevas familias que forman los hijos
de los agricultores.
c) El crecimiento de la poblacin agrcola y forestal sigue una tendencia
creciente, ya que esto depende mucho de la tenencia de tierras que
deben superar las 5 hectreas, por otro lado tambin hay pequeos
productores que solo cuentan con una o dos y no ms de tres hectreas
de este cultivo.
d) En el distrito antes mencionados ms del 80% de la poblacin se dedica
a la actividad agropecuaria.
e) Aproximadamente el 90% de la poblacin del mbito del proyecto (solo
los pobladores mencionados), se dedica a la produccin de pltano,

cacao, caf, ctricos, crianza de ganado vacuno y de animales menores
y un 5% a sistemas agroforestales y forestal en la zona del valle del
mishollo.
f) Las posibles familias beneficiarias del proyecto, tienen una densidad de 4
miembros por familia; tal como se ver en los cuadros siguientes.
g) El crecimiento poblacional presenta tasas de crecimiento de 1.05% para
ello nos facilit la proyeccin de la poblacin beneficiaria.
Con estos supuestos se ha proyectado la poblacin dedicadas a la

actividad forestal del 2016 al 2025; que vendran a ser los potenciales
demandantes (efectiva) del servicio del proyecto en los prximos 36 meses.
Cuadro 43: Componentes a ejecutar en el Proyecto.
Aos
POBLACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pobladores 180 189 198 208 219 230 241 253 266 279 293
del proyecto
(INEI: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y IV de Vivienda): Tasa de Crecimiento Promedio Anual Censada 1993-2007. 1.05%
La tasa de crecimiento en el distrito es de 1.05% y con el proyecto se estar

atendiendo a 180 beneficiarios directos.
Servicios demandados con proyecto con respecta a pagos de servicios

ambientales (Valoracin Econmica de los Recursos Naturales de la Zona).
A medida que las amenazas a los ecosistemas de la tierra aumentan y
cambian, se ha prestado mayor atencin a los importantes servicios que
stos brindan a la humanidad. Estos servicios incluyen fijacin y
almacenamiento de carbono, proteccin de cuencas, belleza paisajstica
y conservacin de la biodiversidad. En todo el mundo, una nueva
generacin de iniciativas de conservacin pretende crear sistemas en los
cuales los usuarios de uno o ms servicios ambientales compensen a los
regentes del recurso por la conservacin de dichos servicios. Dichos
sistemas, denominados pagos por servicios ambientales (PSA), podran
tener el potencial de proteger servicios ambientales, al mismo tiempo que
mejoran los sistemas locales de sustento.

Grfico 54: Esquema de Valoracin Econmica
El presente proyecto brinda una visin general y una evaluacin de la

demanda de los principales servicios ambientales, econmicos y sociales
de varias iniciativas relacionadas con PSA. Valoracin econmica, PSA: un
acuerdo voluntario, un servicio debidamente definido, al menos un
comprador, al menos un vendedor y una transaccin condicional (quid pro
quo).
Para poder determinar la demanda se toma, en cuenta y el criterio
tcnico, el valor de uso directo y el valor de uso indirecto. Segn el
mercado nacional todava no est desarrollado, y para dar un sustento
tcnico se ha tomado la bibliografa del trabajo de investigacin,
Valoracin Econmica del Parque Nacional de Tingo Mara-Cueva de la
Lechuzas. Mtodo: Valoracin contingente Autor: Buenda Buenda, Braulio
Tesis: Para optar el titulo de Magister en Scientiae. UNALM AO: 1999, Tingo
Mara, 103 Pg.
En relacin con los tipos de mercados atendidos y/o que demandan de los
servicios ambientales, el modelo de PSA reconoce cuatro tipos de servicios
ambientales, a saber:

Mitigacin de emisiones de gases de efecto invernadero (fijacin,
reduccin, secuestro, almacenamiento y absorcin).
Proteccin del agua para uso urbano, rural o hidroelctrico.
Proteccin de la biodiversidad para su conservacin y uso sostenible,

cientfico y farmacutico, de investigacin y de mejoramiento gentico,
as como para la proteccin de ecosistemas y formas de vida.
Belleza escnica natural para fines tursticos y cientficos.
Se ha tomo como fuente metodolgica en la demanda y pago por los

servicios ambientales Bienes y servicios eco sistmicos en Amrica Latina y
el Caribe: buenas prcticas, mecanismos de financiamiento y rol del
Estado. Con respecto al pas todava existen escasa informacin y esta
menos desarrollado el tema; con respecto a Costa Rica, Chile y Colombia,
tienen avanzado el tema.
En relacin con los mecanismos de pago, de los demandantes (PSA)
entrega un monto fijo por hectrea, en efectivo, de acuerdo a la
modalidad de uso del suelo, a saber: reforestacin, proteccin de bosques
y sistemas agroforestales. Para reforestacin el monto a pagar corresponde
a $ 816 por hectrea distribuidos en un periodo de diez aos (en el primer
ao se paga el 46% del total), para proteccin $64 anuales por hectrea
en un periodo de cinco aos prorrogable a otros cinco y sistemas
agroforestales $1,30 por rbol durante un periodo de tres aos (se paga
65% del total en primer ao, hasta un mximo total de 3500 rboles)
(FONAFIFO, 2008).
La valoracin de los servicios ambientales est demostrada de los

beneficios que genera la reforestacin de uso directo y de uso indirecto a
la poblacin de la zona de manera directa e indirecta, esta valoracin se
presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 44: Demanda de los servicios ambientales en las 06 localidades del

Valle del Mishollo.
DEMANDA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS SEIS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MISHOLLO
VALORACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
AO
RUBRO N DE PERSONAS Has
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
VALOR DE
USO DIRECTO
Alimentos Tn 180 0 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.1
Biomasa Tn 180 600 1521.0 1542.3 1563.9 1585.8 1608.0 1630.5 1653.3 1676.5 1699.9
Recreacin Unid. 180 600 253.5 257.0 260.5 264.5 268.0 271.5 275.5 279.5 283.5
Madera P. cub. 180 600 623.6 632.3 641.2 650.2 659.3 668.5 677.9 687.4 697.0
Productos no maderero Tn 180 600 101.4 102.8 104.3 105.7 107.2 108.7 110.2 111.8 113.3
Lea (Combustibles) Tn 180 600 162.2 164.5 166.8 169.2 171.5 173.9 176.4 178.8 181.3
Turismo Serv. 180 0 56.8 57.6 58.4 59.2 60.0 60.8 61.8 62.6 63.4
Agua M3 180 0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5
VALOR DE USO INDIRECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fijacin de carbono Tn 600 3716.0 3716.0 3716.0 3716.0 3716.0 3716.0 3716.0 3716.0 3716.0
Control de inundaciones (Viviendas) N. Viv. 250 126.0 127.0 128.0 128.5 129.5 130.5 131.5 132.5 133.5
Control de erosion (Viviendas) N. Viv. 250 126.0 127.0 128.0 128.5 129.5 130.5 131.5 132.5 133.5
Ciclo de nutrientes Has. 600 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA.

Como se explic anteriormente en la situacin actual y en el anlisis de la
oferta en las 6 localidades del valle del mishollo, asentadas en el distrito de
Polvora, no existe oferta del servicio de manera permanente, sin embargo,
existio otras instituciones que realizaron la prestacin del servicio en la parte
agrcola, tales como en el cacao. pero con respecto a temas de
recuperacin y manejo de suelos fue muy limitado, se ha podido verificar
en el campo que los productores no recibieron la instalacin de cobertura
forestal con plantas leguminosas, fortalecimiento de sus capacidades
productivas, fortalecimiento a nivel organizacional y ambiental.
Por motivo de estudio el anlisis de la oferta se determin y/o cuantific

con valor determinativo que intervendr solo el proyecto en las localidades
identificados que requieren de los servicios (recuperacin de suelos
degradados). Segn el taller participativo dichas comunidades no est
recibiendo ningn tipo de servicio antes mencionados.
Tal como lo muestra el cuadro siguiente:

Cuadro 45: Proyeccin de la oferta actual del servicio
OFERTA ACTUAL EN SERVICIOS (SIN PROYECTO)

AOS
DTRITO CASERIOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Instalacion forestal de leguminosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fortalecimiento de capacidades productivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUNUDADES
Fortalecimiento organizacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortalecimiento ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En este caso la oferta del servicio es cero sin proyecto, porque en la

actualidad la poblacin de las comunidades y/o localidades asentadas en
en el valle del mishollo, en el distrito de Polvora, no estn recibiendo el
servicio.
Nace el proyecto por el valor incalculable de contar con bienes y servicios
como la recuperacin de los suelos degradados, el agua, la madera y el
aire, entre otros, es algo que nadie pone en duda su importancia. Hechos
claros - como el cambio climtico, la erosin de suelos, deslizamientos, la
desertificacin y la prdida de la biodiversidad - nos han llamado la
atencin en los ltimos aos y sus consecuencias las vivimos, no ya como la
lejana realidad de algn pas remoto, sino en nuestra propia vida, en
nuestros hogares.
Sin embargo, no siempre tenemos clara la ingente necesidad de actuar y
revertir los efectos negativos que la destruccin y malos manejos de los
recursos naturales nos estn causando daos. Afortunadamente, una
creciente conciencia de esta urgencia ha propiciado la creacin de
mecanismos que aseguren servicios vitales como los mencionados, que nos
permitan heredrselos a nuestros hijos.
4.2.1 Anlisis de la oferta actual de servicios sin proyecto.

Nuestro anlisis de la oferta de los servicios ambientales sin proyecto,
se tiene escasa informacin estadsticas de la intervencin en la zona
donde el proyecto actuara, pero referencialmente se tiene de
proyectos de inversin en reforestacin ejecutados por las
instituciones, tales como el Gobierno Regional de San Martin, el
PRONAMACH, ONGs, AGRORURAL, Gobierno Locales, PCC,
AGROIDEAS, DEVIDA, PRODATU, etc; en el distrito de Tocache y
Uchiza, tambin en las pgina anteriores, se menciona que existen
reas de conservacin y proteccin que tiene el distrito de polvora y
en la Regin, que en la actualidad sus efectos ambientales son muy
positivos, frente a amenazas ambientales, se ve en la necesidad de
intervenir con el proyecto, frente a la oferta sin proyecto se considera
la existencias de los servicios pero no se realizaron medidas
cuantitativos para mencionar en el proyecto.

4.2.2. De sustento. Anlisis de la oferta actual en servicios ambientales.
La oferta con proyecto se recuperar 600 hectreas manejadas, con
especies forestales leguminosas de corto, mediano y largo
crecimiento vegetativo, la vida til del proyecto ser de 31 meses que
en el horizonte de evaluacin se estara brindando los servicios
ambientales.
Cuadro 46: Oferta de servicios ambientales de reas manejadas del proyecto.
OFERTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS 6 LOCALIDADES DEL VALLE DEL MISHOLLO (CON PROYECTOS): ALTERNATIVA 01
VALORACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
AO
RUBRO N DE PERSONAS Has
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
VALOR DE USO DIRECTO
Alimentos Tn 180 600 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Biomasa Tn 180 600 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Recreacin Unid. 180 0 24.6 24.8 25 25.2 25.4 25.6 25.8 26 26.2
Madera P. cub. 180 600 525 525 525 525 525 525 525 525 525
Productos no maderero Tn 180 600 101.4 102.82 104.26 105.72 107.2 108.7 110.22 111.765 113.33
Lea (Combustibles) Tn 180 600 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Turismo Serv. 180 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Agua M3 180 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4
VALOR DE USO INDIRECTO
Fijacin de carbono Tn 600 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Control de inundaciones (Viviendas) N. Viv. 20 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Control de erosion (Viviendas) N. Viv. 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Ciclo de nutrientes Has. 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Oferta de los servicios ambientales de reas manejadas del proyecto:

Para la alternativa 01, la recreacin ha incrementado a lo largo de los aos desde que se dio inicio a la
ejecucin de dicho proyecto, aumentando de 24,6 a 26,2 para el ao 2025, tambin podemos observar un
crecimiento notable en cuanto a la produccin no maderera de 101,4 a 113,33 para el ao 2025, teniendo en
cuenta otros puntos muy importantes para la ejecucin del proyecto podemos observar que estas cantidades
se mantienen constante.
Cuadro 47: La Oferta con Proyecto con respecto al servicio.
OFERTA DEL SERVICIO CON PROYECTO

Aos
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pobladores de 09 comunidades 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Oferta del servicio con proyecto:
Como podemos observar el servicio con proyecto se beneficiar a

180 personas ubicados en las 6 localidades del valle del mishollo -
distrito de polvora, que demandan de los servicios de recuperacin
de suelos degradados, el promedio de beneficiarios directos para
reforestar es de 180 personas y de 3 hectreas aproximadamente por
beneficiario.
4.2.3 BALANCE DEMANDA OFERTA
Primer Balance en Servicios Sin Proyecto.
Como la oferta en instalacin de cobertura forestal con plantas

leguminosas, fortalecimiento de sus capacidades productivas,
fortalecimiento a nivel organizacional y ambiental es bastante
restringido, la demanda insatisfecha la constituir la demanda total
calculada en trminos de cantidad de pobladores, quienes
contribuirn a fortalecer el manejo de los suelos con fines de
recuperar y conservar los suelos agrcolas, , as mismo se proteger la
flora y fauna.
En este punto se ha considerado la oferta cero, sin proyecto, debido

a que en la zona no se han ejecutado y ni tampoco se estn
brindando el servicio a los pobladores, es ante ello considera cero. No
se toma en consideracin los proyectos de reforestacin ejecutados,
en ejecucin y por ejecutar en el distrito. El balance oferta demanda
sin proyecto con respecto a servicios, el dficit viene hacer igual a la
demanda de manera negativa, esto debido que la actualidad la
poblacin no est recibiendo los servicios en el campo.
Cuadro 48: Balance Oferta Demanda en Servicios sin proyecto.

BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD OFERTADA
AOS BALANCE
DEL SERVICIO (C/P) DEL SERVICIO (S/P)
2017 180 0 -180
2018 189 0 -189
2019 198 0 -198
2020 208 0 -208
2021 219 0 -219
2022 230 0 -230
2023 241 0 -241
2024 253 0 -253
2025 266 0 -266
2026 279 0 -279
Fuente: Elaboracin del equipo de profesionales -2017

Balance oferta demanda sin proyecto:
Para la cantidad ofertada para un servicio que no se encuentra bajo

la ejecucin de un proyecto, podemos observar que la cantidad es 0,
por lo que se obtendr un balance con cifras negativas para los
prximos aos que se estima la proyeccin.
Cuadro 49: Balance Oferta demanda en servicios con proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD OFERTADA
AOS BALANCE
DEL SERVICIO (C/P) DEL SERVICIO (S/P)
2017 180 180 0
2018 189 180 -9
2019 198 180 -18
2020 208 180 -28
2021 219 180 -39
2022 230 180 -50
2023 241 180 -61
2024 253 180 -73
2025 266 180 -86
2026 279 180 -99
Fuente: Elaboracin del equipo de profesionales -2017
Balance oferta demanda con proyecto con respecto a servicios:
El dficit viene hacer en el primer ao teniendo como resultado de

cero en el balance para el ao 2017, esto significa que en el primer
ao se estar cubriendo en un 100% y para el segundo existir un
mnimo dficit y se estar atendiendo al 90% el servicio.
4.3 Planteamiento tcnico de las alternativas.
4.3.1 Aspectos tcnicos.
Alternativa 01: Recuperacin de suelos de 600 has en las localidades del

valle del mishollo mediante la instalacin de leguminosas, fortalecimiento
de las capacidades productivas mediante manejo y conservacin de
suelos con metodologa (grupal), fortalecimiento organizacional y
ambiental
Se trabajar en los siguientes componentes:
Componente 01: Instalacin forestal de especies leguminosas.
Accin 01: Instalacin de plantaciones forestales de especies

leguminosas en 600 has de suelos degradados.

Se instalar 600 hectreas de suelos degradados en el valle del rio
mishollo, con cobertura de; frejol caupi, frejol de palo, canavalia,
plantaciones de; guaba, leucaena, paliperro, moena amarilla,
tornillo, huairuro.
Se instalar 300 hectreas, de cacao bajo sistema agroforestal en

reas en proceso de recuperacin con coberturas ya instalados
arboles forestales.
El transporte de los plantones a campo definitivo ser mediante moto
furgonetas, camioneta y botes acondicionados en javas o cajones
para facilitar y a la vez evitar el maltrato de los plantones.
Acondicionamiento e instalacin de vivero central y viveros familiares,
para el abastecimiento al proyecto.
Cuadro 50: Resumen de los requerimientos de insumos a adquerir-2017
CANTIDAD DE ESPECIES A PRODUCIR Y ESTABLECER

Total de
Sistemas de Superficie Total de kilos Total de
Especie unidad plantones a
Reforestacin (Ha) a sembrar esquejes
producir
Frejol caupi kg 12000
Frejol de palo kg 1200
Establecimien
canav alia kg 600
td especies
Guaba kg 2400
leguminosas
mediante Leucaena planton 117600
sistema Paliperro planton 33600
600
agroforestal Moena
planton 32400
con fines de amarilla
instalacion Tornillo planton 16800
de cultiv os
Huyruro planton 16800
permanentes
Eritrina esquejes 13800
Cacao planton 420000
Sub total 16200 637200 13800
Componente 02: Fortalecimiento de las capacidades productivas

(Capacitaciones grupales).
Accin 01: Concientizacin y capacitacin mediante las asistencias

tcnicas en buenas prcticas agrcolas con capacitaciones grupales.
Se realizar la capacitacin tcnica en las reas de intervencin del

proyecto por el periodo de ejecucin de (30 meses).

Durante los 03 aos de ejecucin del proyecto el soporte tcnico
atender a los beneficiarios en sus respectivos lugares potenciando
sus conocimientos prcticos que conllevar a elevar sus
conocimientos para generar mayor compromiso en la ejecucin del
proyecto, esta funcin ser encargada a tres extensionistas de
reconocido prestigio profesional y atendern en forma rotatoria en las
comunidades beneficiarios del proyecto.
La meta de la capacitacin tcnica prevista para el proyecto

contempla la atencin a 180 participantes beneficiarios (pobladores
y/o agricultores).
La capacitacin, agrupa transferencia del paquete tecnolgico en

arboles forestales (recuperacin de suelos degradados mediant
sistema agroforestal con fines de instalacion de cultivos
permanantes), charlas tcnicas, das de campo, con asistencia
tcnica especializada.
Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboracin

de insumos orgnicos constantemente; Todos los agricultores
participantes manejaran el sistema, agroforestal y ambiental de
manera competitiva.
Capacitaciones grupales:
Promover la articulacin a los 180 productores de los diferentes

actores de la cadena productiva y ambiental, a fin de fortalecer su
competitividad en el manejo de de sus cultivos en armonia con el
medio ambiente.
Fortalecer las capacidades productivas a los 180 productores

agroforstales, para recuperar la fertilidad de los suelos, incrementar los
rendimientos por hectrea de la actividad agrcola.
Talleres y capacitaciones prcticos para Abonamiento, manejo y

conservacion de los suelos y plantas incorporando nutrientes
minerales balanceados que nos permitan obtener mejores resultados,
as como reutilizar los residuos de la finca para optimizar la estructura
del suelo.
Ensear al productor las buenas prcticas de cultivo y beneficio de

los rboles forestales y cultivos agricolas optimizando sus resultados en
todas las fases del proceso productivo. Las buenas prcticas, en el
cultivo y beneficio, realizadas por los pequeos productores, debern
estar orientadas a la sostenibilidad econmica, social y ambiental;
garantizando la calidad e inocuidad de la produccin forestal.

Ensear a Utilizar de manera equilibrada y apropiada los recursos
naturales (suelo, agua, bosque), administrando su normal desarrollo y
evitando que se agoten. El uso racional de los recursos naturales
tiene como principal objetivo, recuperar y manejar el recurso hdrico y
as como mantener y mejorar la fertilidad del suelo y la planta. Esto
comprende, mejorar su actividad biolgica e incorporar nutrientes
balanceados. De la misma manera, en la produccin sostenible de
los cultivos agrcolas, el agua es uno de los recursos ms preciados
que debe utilizarse, en cantidad y calidad, con responsabilidad.
Promover prcticas socialmente responsables, que reflejen buenas

prcticas en el manejo agrofortal y generen bienestar las unidades
productivas, albergan a diversos ecosistemas, los cuales estn
expuestos a numerosos riesgos y peligros, causados por las
actividades humanas. El compromiso con la produccin sostenible es
mantener y proteger el hbitat natural de la flora y fauna de nuestro
pas.
Incentivar e Integrar como parte de nuestras actividades, la

plantacin de rboles, con el fin de evitar la erosin de los suelos,
recuperar los ecosistemas, proteger las fuentes de agua y lograr un
equilibrio ambiental.
Componente 03: Fortalecimiento organizacional.
Accin 01: Conformacin y fortalecimiento de las organizaciones

productivas
Cursos - talleres para fortalecer la capacidad de la directiva de las

asociaciones.
Formulacin de las herramientas de gestin organizacional.
Importancia de la asociatividad en las organizaciones forestales.
Inteligencia emocional, buenas prcticas ambientales, mecanismo
de desarrollo limpio en la produccin forestal.
Gestin de la calidad, gestin para la certificacin, gestin para la
produccin orgnica para mercados emergentes.
Cursos - talleres para fortalecer la capacidad de la mesa tcnica de
productores agroforestales y conservacin de bosques comunales.
Implementacin de planes de eco-negocios ambientales.
Promocin y difusin de la importancia de la produccin
agroforestal y de sus beneficios al medio ambiente.
Desarrollo de espacios de dilogo para promover la articulacin
entre actores involucrados de la produccin forestal.
Eventos de participacin local en el da internacional del suelo, da
mundial del agua. (Folletos, trpticos y polos alusivos a la conservacin
del agua en el distrito).

Componente 04: Fortalecimiento ambiental.
Accin 01: Implementacin de educacin ambiental sobre la

recuperacin, manejo y conservacin de la fertilidad de los suelos
degradados.
La capacitacin en temas ambientales del proyecto: se realizaran 9

temas en educacin ambiental. (buenas prcticas ambientales, buenas
prcticas agrcolas, sensibilizacin en conservacin de ecosistemas
frgiles, manejo de recursos naturales y residuos slidos.
Se realizarn talleres participativos de los planes comunales

sostenibles.
Se formaran comits de manejo y cuidado de reas para proteger la

cobertura forestal y no desequilibrar la actividad productiva y el
ambiente.
Se capacitar en un 100% (180) a los beneficiarios directos del

proyecto. La accin de sensibilizacin, se desarrollar mediante
capacitaciones en educacin ambiental, es considerado como un
reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin
de eventos presnciales y participativas con los pobladores. Los
temas a tratarse sern relacionados con la educacin ambiental,
cuidado del medio ambiente, sensibilizacin social, organizacin,
proceso de gestin, identificando las oportunidades de mercado.
El fortalecimiento en temas ambientales es para que contribuya al

desarrollo local y representa una tarea impostergable; en un sector
tan complejo la capacidad organizativa y de cooperacin sectorial
representa importantes instrumentos de competitividad. Muchas
instituciones son vistas como respuestas coherentes a la falta de
desarrollo adecuado de los mecanismos del medio ambiente, tales
como la prevencin en un contexto caracterizado por altos riesgos
ambientales.
Capacitacin en temas de educacin ambiental; el cual permitir

consolidar la presencia autentica de la poblacin en temas
ambientales en la zona.
Capacitacin en gestin, que facilitar y ayudar a tener una mejor

visin sobre el cambio climtico.
Se tendr un total de 342 eventos entre cursos, talleres, capacitaciones,

gestiones de documentos, reuniones de coordinaciones para la

articulacin de las asociaciones, difusiones entre otros, durante los 36
meses de ejecucin del proyecto.
Alternativa 02: Recuperacin de suelos de 600 has en las localidades del

valle del mishollo mediante la instalacin de leguminosas, fortalecimiento
de las capacidades productivas mediante manejo y conservacin de
suelos con metodologa (ECAs), fortalecimiento organizacional y ambiental
Componente 01: Instalacin forestal de especies leguminosas.
Accin 01: Instalacin de plantaciones forestales de especies

leguminosas en 600 has de suelos degradados.
Se instalar 600 hectreas de suelos degradados en el valle del rio

mishollo, con cobertura de; frejol caupi, frejol de palo, canavalia,
plantaciones de; guaba, leucaena, paliperro, moena amarilla,
tornillo, huairuro.
Se instalar 300 hectreas, de cacao bajo sistema agroforestal en

reas en proceso de recuperacin con coberturas ya instalados
arboles forestales.
El transporte de los plantones a campo definitivo ser mediante moto

furgonetas, camioneta y botes acondicionados en javas o cajones
para facilitar y a la vez evitar el maltrato de los plantones.
Acondicionamiento e instalacin de vivero central y viveros familiares,
para el abastecimiento al proyecto.
Cuadro 50: Resumen de los requerimientos de insumos a adquerir-2017

CANTIDAD DE ESPECIES A PRODUCIR Y ESTABLECER
Total de
Sistemas de Superficie Total de kilos Total de
Especie unidad plantones a
Reforestacin (Ha) a sembrar esquejes
producir
Frejol caupi kg 12000
Frejol de palo kg 1200
Establecimien
canav alia kg 600
td especies
Guaba kg 2400
leguminosas
mediante Leucaena planton 117600
sistema Paliperro planton 33600
600
agroforestal Moena
planton 32400
con fines de amarilla
instalacion Tornillo planton 16800
de cultiv os
Huyruro planton 16800
permanentes
Eritrina esquejes 13800
Cacao planton 420000
Sub total 16200 637200 13800
Componente 02: Fortalecimiento de las capacidades productivas (ECAs).
Accin 01: Concientizacin y capacitacin mediante las asistencias

tcnicas en buenas prcticas agrcolas con Escuelas de campo para
agricultores..
Se realizar la capacitacin tcnica en las reas de intervencin del

proyecto por el periodo de ejecucin de (30 meses).
Durante los 03 aos de ejecucin del proyecto el soporte tcnico

atender a los beneficiarios en sus respectivos lugares potenciando
sus conocimientos prcticos que conllevar a elevar sus
conocimientos para generar mayor compromiso en la ejecucin del
proyecto, esta funcin ser encargada a tres extensionistas de
reconocido prestigio profesional y atendern en forma rotatoria en las
comunidades beneficiarios del proyecto.
La meta de la capacitacin tcnica prevista para el proyecto

contempla la atencin a 180 participantes beneficiarios (pobladores
y/o agricultores).
La capacitacin, agrupa transferencia del paquete tecnolgico en
arboles forestales (recuperacin de suelos degradados mediant
sistema agroforestal con fines de instalacion de cultivos

permanantes), charlas tcnicas, das de campo, con asistencia
tcnica especializada.
Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboracin

de insumos orgnicos constantemente; Todos los agricultores
participantes manejaran el sistema, agroforestal y ambiental de
manera competitiva.
Escuela de campo para agricultores:
Se instalara 3 ECAs, en el valle del mishollo con 12 seciones cada uno

de ellos, teniendo un total de 36 sesiones por ao y durante los tres
aos 108 sesiones de ECAs.
Cada ECAs, estara compuesto por 25 participantes teniendo un total

de 75 participante por ao.
El objetivo de las ECAs es promover la articulacin a los 180

productores de los diferentes actores de la cadena productiva y
ambiental, a fin de fortalecer su competitividad en el manejo de de
sus cultivos en armonia con el medio ambiente.
Fortalecer las capacidades productivas a los 180 productores

agroforstales, para recuperar la fertilidad de los suelos, incrementar los
rendimientos por hectrea de la actividad agrcola.
Talleres y capacitaciones prcticos para Abonamiento, manejo y

conservacion de los suelos y plantas incorporando nutrientes
minerales balanceados que nos permitan obtener mejores resultados,
as como reutilizar los residuos de la finca para optimizar la estructura
del suelo.
Ensear al productor las buenas prcticas de cultivo y beneficio de

los rboles forestales y cultivos agricolas optimizando sus resultados en
todas las fases del proceso productivo. Las buenas prcticas, en el
cultivo y beneficio, realizadas por los pequeos productores, debern
estar orientadas a la sostenibilidad econmica, social y ambiental;
garantizando la calidad e inocuidad de la produccin forestal.
Ensear a Utilizar de manera equilibrada y apropiada los recursos

naturales (suelo, agua, bosque), administrando su normal desarrollo y
evitando que se agoten. El uso racional de los recursos naturales
tiene como principal objetivo, recuperar y manejar el recurso hdrico y
as como mantener y mejorar la fertilidad del suelo y la planta. Esto
comprende, mejorar su actividad biolgica e incorporar nutrientes
balanceados. De la misma manera, en la produccin sostenible de

los cultivos agrcolas, el agua es uno de los recursos ms preciados
que debe utilizarse, en cantidad y calidad, con responsabilidad.
Promover prcticas socialmente responsables, que reflejen buenas

prcticas en el manejo agrofortal y generen bienestar las unidades
productivas, albergan a diversos ecosistemas, los cuales estn
expuestos a numerosos riesgos y peligros, causados por las
actividades humanas. El compromiso con la produccin sostenible es
mantener y proteger el hbitat natural de la flora y fauna de nuestro
pas.
Incentivar e Integrar como parte de nuestras actividades, la

plantacin de rboles, con el fin de evitar la erosin de los suelos,
recuperar los ecosistemas, proteger las fuentes de agua y lograr un
equilibrio ambiental.
Componente 03: Fortalecimiento organizacional.
Accin 01: Conformacin y fortalecimiento de las organizaciones

productivas
Cursos - talleres para fortalecer la capacidad de la directiva de las

asociaciones.
Formulacin de las herramientas de gestin organizacional.
Importancia de la asociatividad en las organizaciones forestales.
Inteligencia emocional, buenas prcticas ambientales, mecanismo
de desarrollo limpio en la produccin forestal.
Gestin de la calidad, gestin para la certificacin, gestin para la
produccin orgnica para mercados emergentes.
Cursos - talleres para fortalecer la capacidad de la mesa tcnica de
productores agroforestales y conservacin de bosques comunales.
Implementacin de planes de eco-negocios ambientales.
Promocin y difusin de la importancia de la produccin
agroforestal y de sus beneficios al medio ambiente.
Desarrollo de espacios de dilogo para promover la articulacin
entre actores involucrados de la produccin forestal.
Eventos de participacin local en el da internacional del suelo, da
mundial del agua. (Folletos, trpticos y polos alusivos a la conservacin
del agua en el distrito).
Componente 04: Fortalecimiento ambiental.
Accin 01: Implementacin de educacin ambiental sobre la

recuperacin, manejo y conservacin de la fertilidad de los suelos
degradados.

La capacitacin en temas ambientales del proyecto: se realizarn 9
temas en educacin ambiental. (buenas prcticas ambientales, buenas
prcticas agrcolas, sensibilizacin en conservacin de ecosistemas
frgiles, manejo de recursos naturales y residuos slidos.
Se realizarn talleres participativos de los planes comunales
sostenibles.
Se formarn comits de manejo y cuidado de reas para proteger la

cobertura forestal y no desequilibrar la actividad productiva y el
ambiente.
Se capacitar en un 100% (180) a los beneficiarios directos del

proyecto. La accin de sensibilizacin, se desarrollar mediante
capacitaciones en educacin ambiental, es considerado como un
reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin
de eventos presnciales y participativas con los pobladores. Los
temas a tratarse sern relacionados con la educacin ambiental,
cuidado del medio ambiente, sensibilizacin social, organizacin,
proceso de gestin, identificando las oportunidades de mercado.
El fortalecimiento en temas ambientales es para que contribuya al

desarrollo local y representa una tarea impostergable; en un sector
tan complejo la capacidad organizativa y de cooperacin sectorial
representa importantes instrumentos de competitividad. Muchas
instituciones son vistas como respuestas coherentes a la falta de
desarrollo adecuado de los mecanismos del medio ambiente, tales
como la prevencin en un contexto caracterizado por altos riesgos
ambientales.
Capacitacin en temas de educacin ambiental; el cual permitir

consolidar la presencia autentica de la poblacin en temas
ambientales en la zona.
Capacitacin en gestin, que facilitar y ayudar a tener una mejor

visin sobre el cambio climtico.
Se tendr un total de 342 eventos entre cursos, talleres, capacitaciones,

gestiones de documentos, reuniones de coordinaciones para la
articulacin de las asociaciones, difusiones entre otros, durante los 36
meses de ejecucin del proyecto.
Cuadro 55: Sistema de establecimiento en campo definitivo-2016
reas
Plantaciones o Ao 1 Ao 2 establecidas
parcelas (60%) (40%) Ao 3 (ha)
Recuperacin de
suelos 600 --- -- 600

Instalacin de
cacao en SAF (50%) 300 -- 300
4.4 COSTOS.
Se ha desagregado los costos unitarios por actividades, contempladas por

componentes de cada alternativa propuestas en el presente estudio, lo cual
permitir un anlisis ms detallado de la elaboracin de los flujos de costos del
proyecto por cada alternativa. Los cuadros siguientes mostraran los costos.
4.4.1 Costos de inversin.
Los formatos que se muestran a continuacin nos indican los costos por
componentes y actividades con proyecto por cada alternativa planteada. El
cuadro muestra los costos de la alternativa 01 a precios privados, que se han
obtenido del anlisis de costos unitarios que se anexan al presente estudio. En el
proyecto se trabajara cuadro componentes principales para alcanzar el
propsito del proyecto
Cuadro 56: Inversin de la Alternativa 01, a precios privados
RESUMEN DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 01
N RUBRO INVERSION (S/.)
1 ADECUADA RECUPERACIN DE SUELOS DEGRADADOS 975,997.12

ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
2 1,238,870.00
PRODUCTIVAS
3 ADECUADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 69,370.00
4 ADECUADO FORTALECIMIENTO AMBIENTAL 97,194.00
COSTOS DIRECTOS 2,381,431.12

5 GASTOS GENERALES (10%) 238,143.11
SUB TOTAL 2,619,574.23
COSTO DEL PROYECTO 2,619,574.23
7 SUPERVISIN (5%) 119,071.56
8 EXPEDIENTE TCNICO (2%) 55,000.00
TOTAL INVERSION S/. 2,793,645.8

El proyecto presenta una inversin de S/. 2,793,645.8, a precios privados, la
ejecucin constara de tres aos, se incluye los cuatro componentes, el plan de
mitigacin ambiental, Gastos Generales, Supervisin y Expediente Tcnico.
Cuadro 57: Inversin de la alternativa 01, a precios sociales
RESUMEN DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01
2 ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 1,201,703.90
SUB TOTAL 2,172,880.85

SUB TOTAL 2,392,766.33
7 SUPERVISIN (5%) 109,942.74
8 EXPEDIENTE TCNICO (2.0%) 50,783.33
TOTAL INVERSION 2,553,492.40
La inversin a precios sociales asciende a 2,553,492.40de la alternativa 01. La

intervencin del proyecto ser de tres aos.
Cuadro 58: Inversin de la Alternativa 02, a precios privados
RESUMEN DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 02
2 ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 1,438,870.00

COSTOS DIRECTOS 2,581,431.12
SUB TOTAL 2,839,574.23
7 SUPERVISIN (5%) 129,071.56
8 EXPEDIENTE TCNICO (2%) 55,000.00

TOTAL APORTES S/. 3,023,645.8
El proyecto presenta una inversin de S/. 3,023,645.8 a precios privados, la

ejecucin constara de tres aos, se incluye los cuatro componentes, el plan de
mitigacin ambiental, Gastos Generales, Supervisin y Expediente Tcnico.
Cuadro 59: Inversin de la alternativa 02, a precios sociales
RESUMEN DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02
ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 1,395,703.90

2
SUB TOTAL 2,366,880.85
SUB TOTAL 2,605,232.99
7 SUPERVISIN (5%) 119,176.07
8 EXPEDIENTE TCNICO (2.0%) 50,783.33
TOTAL APORTES S/. 2,775,192.4
La inversin a precios sociales asciende a S/. 2,775,192.4 de la alternativa 02. La

intervencin del proyecto ser de tres aos. Con respecto a los precios de las
herramientas, materiales, insumos contemplados en las diversas actividades del
proyecto se han obtenido a precios de mercado de la Provincia y el distrito, a
nivel de las herramientas, se cotizaron va internet en las pginas especiales y
confiables. En lo referente a insumos los precios se ha obtenido de la ciudad de
Lima.
4.4.2 Costos de reposicin.
En el proyecto no contempla los costos de reposicin, debido a que el proyecto

no contempla compras de activos en el periodo de del horizonte de evaluacin,
que es de 10 aos, esto debido a que solo el estado invierte en el ao cero. En
aclaracin las reposiciones por parte de la institucin encargada de operar y
mantener el proyecto con sus propios recursos adquirirn los equipos y materiales
que crean necesarios para ampliar su oferta de servicios, a medida que aumente
la demanda.
4.4.3 Costos de Operacin y Mantenimiento.

Costo de mantenimiento sin proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento
sin proyecto a nivel de la produccin forestal por hectrea ser S/.0.00 por que
no instalaran nada sin el proyecto.
Cuadro 60: Costos de produccin y/o mantenimiento de las hectreas forestal.

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE PALMA ACEITERA - CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. 01 y 02
300 AOS
RUBRO/ACTIVIDAD
HAS A0 01 A0 02 A0 03 A0 04 A0 05 A0 06 A0 07 A0 08 A0 09 A0 10
I. COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a. Labores culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deshierbos (3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Poda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Abonamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control fitosanitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cosecha y recojo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b. Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guano de isla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolomita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fungicidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sulfato de potasio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c. Herramientas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Podon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tijra de mano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Podadora de dos manos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carretillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Machetes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d. Trnasportes al centro de transformacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camiones de 8 tn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e. Comercializacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos imprevistos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. COSTO TOTAL DE PRODUCCIN
Costos Directos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Indirectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
costo de produccion por agricultor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de mantenimiento con proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento

con proyecto a nivel de la produccin agroforestal por agricultor al dcimo ao
alcanza a S/.5,249.00 que tiene que asumir el productor, en las 300 hectreas de
cacao instalado con sistema agroforestal y las 300 hectreas forestales, teniendo
un ingreso de S/.25740.00 y una utilidad de S/.20491. la determinacin de dichos
costos se asumieron de manera referencial y a precios bajo un escenario
conservador.
Cuadro 61: Costos de produccin y/o mantenimiento de las hectreas forestales.

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 600 HECTAREAS CON 300 DE CACAO CON SAF- CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. 01 y 02
300 AOS
RUBRO/ACTIVIDAD
HAS A0 01 A0 02 A0 03 A0 04 A0 05 A0 06 A0 07 A0 08 A0 09 A0 10
I. COSTOS DIRECTOS 491,700.00 544,200.00 830,100.00 945,750.00 942,000.00 980,850.00 943,950.00 942,600.00 942,600.00 943,950.00
a. Labores culturales 393,000.00 375,000.00 492,000.00 564,000.00 564,000.00 564,000.00 564,000.00 564,000.00 564,000.00 564,000.00
Deshierbos (3) 144,000.00 108,000.00 72,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Poda 150,000.00 150,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
Abonamiento 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
Control fitosanitario 9,000.00 9,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Cosecha y recojo 36,000.00 54,000.00 108,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00
b. Insumos 58,500.00 168,000.00 336,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00
Guano de isla 45,000.00 90,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
Dolomita 13,500.00 27,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
Fungicidas 0.00 12,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Sulfato de potasio 0.00 39,000.00 78,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00
c. Herramientas y equipos 39,600.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 38,250.00 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00
Podon 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tijra de mano 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Podadora de dos manos 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carretillas 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Machetes 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
d. Trnasportes al centro de transformacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camiones de 8 tn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 600.00 1,200.00 2,100.00 2,400.00 3,000.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
II. COSTOS INDIRECTOS 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Gastos imprevistos 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
III. COSTO TOTAL DE PRODUCCIN
Costos Directos 491,700.00 544,200.00 830,100.00 945,750.00 942,000.00 980,850.00 943,950.00 942,600.00 942,600.00 943,950.00
Costos Indirectos 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Total 492,600.00 545,100.00 831,000.00 946,650.00 942,900.00 981,750.00 944,850.00 943,500.00 943,500.00 944,850.00
Costo de produccion/ agricultor 2,736.67 3,028.33 4,616.67 5,259.17 5,238.33 5,454.17 5,249.17 5,241.67 5,241.67 5,249.17
Ingreso x agricultor 2145 4290 10725 17160 21450 23595 25740 25740 25740 25740
Utilidad /agricultor -592 1262 6108 11901 16212 18141 20491 20498 20498 20491
Costos incrementales a precios privados de la alternativa 01 y 02:

En este caso para el proyecto los costos incrementales son homogneos
en el tiempo, durante el horizonte de evaluacin esto puede variar segn
la demanda de los servicios que se dan en el horizonte de evaluacin del
proyecto.
Cuadro 62: Costos incrementales a precios privados alternativa 01 y 02

COSTO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALT. 01 2,793,645.88 492,600.00 545,100.00 831,000.00 946,650.00 942,900.00 981,750.00 944,850.00 943,500.00 943,500.00 944,850.00
ALT.02 3,023,645.88 492,600.00 545,100.00 831,000.00 946,650.00 942,900.00 981,750.00 944,850.00 943,500.00 943,500.00 944,850.00
A precios privados. La alternativa 01 tiene un monto de inversin S/. 2 793,645.88

en el ao 0, de S/.492,600.00 en el ao 01, de S/. 545,100.00 en el ao 02, de S/.
831,000,00 en el ao 3 y desde el ao 04 los costos son casi homogneos que
oscilan en S/.900,000.00 hasta el ao 2025. Con respecto a la alternativa 02
presentan costos en el ao 0 de S/.3 023,645.88, de S/.492,600.00 en el ao 01, de

S/. 545,100.00 en el ao 02, de S/. 831,000,00 en el ao 3 y desde el ao 04 los
costos son casi homogneos que oscilan en S/.900,000.00 hasta el ao 2025
Cuadro 63: Costo incremental a precios sociales alternativa 01 y 02

COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALT. 01 2,553,492.40 310,338.00 343,413.00 523,530.00 596,389.50 594,027.00 618,502.50 595,255.50 594,405.00 594,405.00 595,255.50
ALT.02 2,775,192.40 310,338.00 343,413.00 523,530.00 596,389.50 594,027.00 618,502.50 595,255.50 594,405.00 594,405.00 595,255.50
A precios sociales la alternativa 01 tiene un monto de inversin S/. 2 553,492.41 en

el ao 0, de S/. 310,338.00 en el ao 01, de S/.343,413.00 y sucesivamente se
mantiene en 500,000 a 600,00 hasta el ao 10. Con respecto a la alternativa 2
tiene un monto de inversin S/. 2 775,192.40 en el ao 0, de S/. 310,338.00 en el
ao 01, de S/.343,413.00 y sucesivamente se mantiene en 500,000 a 600,00 hasat
el ao 10.

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IV: FORMULACION

4.1 Determinacin del Horizonte de Evaluacin.

El horizonte de evaluacin del estudio de pre inversin a nivel de perfil lo constituye la

El perodo de evaluacin es de 10 aos, con respecto a la instalacin forestal, asistencia

a). Fase de Pre inversin.

La fase de pre-inversin tuvo una duracin de 01 mes y lo compone la elaboracin del

b.1). Etapa de la elaboracin del expediente tcnico (Diseo del Proyecto):

El estudio tcnico estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Tocache, en

Este trabajo se realizar, en coordinacin con las instituciones pblicas y privadas

Denominado tambin etapa de implementacin del proyecto que se desarrollara

Las acciones a desarrollar son las siguientes:

Recuperacin de suelos degradados con la instalacin de especies leguminosas.

Tambin estar a cargo de la Municipalidad Provincia de Tocache, en coordinacin con las

Fortalecimiento de capacidades productivas.

A nivel de asistencia tcnica se brindar los servicios especializados en temas recuperacin,

Tambin estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Tocache, en coordinacin con las

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE-2017 1

c) Fase de Post Inversin:

Considera las acciones de operacin, mantenimiento y sostenibilidad de la inversin

Cuadro 37: Fase de Inversin y Post inversin del proyecto

FASE DE INVERSION PARA INSTALACION FORESTAL

Recuperacion de 600has de suelos degradados

Asistencia tcnica especializada con capacitaciones grupales

Fortalecimiento organizacional a los productores

PERFIL EJECUCION DEL PIP

Fase de inversin y post inversin del proyecto:

4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

4.2.1 Anlisis de la demanda.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE-2017 2

Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales

Actualmente el ecosistema est siendo afectados por la degradacin y

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE-2017 3

Cuadro 38: Poblacin Referencial de Intervencin del Proyecto

La poblacin demandante potencial.

De la poblacin distrital que es 13,995 habitantes del total, el Valle del

Cuadro 39: Poblacin Demandante Potencial del Proyecto

POBLACION POTENCIAL- VALLE DEL MISHOLLO

La poblacin demandante objetivo - 2015.

Segn las reuniones realizadas y la segmentacin y/o caracterizacin de las

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE-2017 4

POBLACION DEMANDANTE OBJETIVO

Nuevo Pizana Iscote 551

Santa Rosa de Mishollo 707

Fuente: SISMUNI- INEI-2015-2016

Se considera a la poblacin objetivo las 6 Localidades sectores debido a

La poblacin demandante efectiva y/o atendida - 2017.

La visita de campo para la realizacin de encuestas y la realizacin de

Cuadro 41: Poblacin demandante efectiva y/o atendida por el proyecto.

POBLACION OBJETIVO, EFECTIVA Y/O ATENDIDA

Poblacin que demanda Poblacin que se encargara

Nuevo Pizana Iscote 45 45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE-2017 5

La poblacin demandante sin proyecto.

Al ao 2017 la poblacin demandante sin proyecto proyectado; es de 180

Para la proyeccin de la poblacin demandante del servicio, se aplic una

Cuadro 42: Poblacin demandante sin Proyecto

Los pobladores asentados en la zona, son beneficiarios que no estn

Los servicios demandados sin Proyecto.

En el caso de la demanda de los servicios sin proyecto, solo los beneficiarios

Para lo que se estima en una proyeccin realizada a diez aos un

Servicios demandados con proyecto.

a) recuperacin de suelos con la instalacin de especies leguminosas que

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE-2017 6