Cdigo:

Fecha de actualizacin:
Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)
Elaborado por:
Aprobado por:

ESTADO DE CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

OPERACIN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIN RESPONSABLE IMPACTO PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIN

Signifcatvo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud

Requisito
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIN MATERIAL

Legal

Total
En el movimiento de tierras se ECA AIRE DS-003-
cisterna, con un disminuir de material
Generacion de Polvo Ejecucion o construccion movimiento de tierras movimiento de tierras emplea un maquinaria quien Operador de maquinaria X Contaminacin del aire 2 3 5 3 3 3.3 SI Obrero humedecer el terreno 2008-minam (fuente
aspersor de agua particulado
genera material particulado fija)
1
2 Ingenieria o estudio estudio de factibilidad 0 NO
3 Ingenieria o estudio 0 NO
4 Ingenieria o estudio 0 NO
5 Ingenieria o estudio expediente tecnico 0 NO
6 Ingenieria o estudio 0 NO
7 Ingenieria o estudio 0 NO
8 Ingenieria o estudio 0 NO

Ejecucion o construccion obras provisionales 0 NO

9
Ejecucion o construccion 0 NO
10
Ejecucion o construccion 0 NO
11

Ejecucion o construccion trabajos preliminares 0 NO

12
Ejecucion o construccion 0 NO
13
Ejecucion o construccion 0 NO
14

Ejecucion o construccion 0 NO
15

Ejecucion o construccion movimiento de tierras 0 NO

16

Ejecucion o construccion 0 NO
17

Ejecucion o construccion 0 NO
18
Ejecucion o construccion 0 NO
19
Ejecucion o construccion obras de concreto 0 NO
20
Ejecucion o construccion 0 NO
21
Ejecucion o construccion 0 NO
22
Operacin y mantenimiento de la
0 NO
23 mantenimineto camara de bombeo
Operacin y
0 NO
24 mantenimineto
Operacin y operacin de
0 NO
25 mantenimineto elctrobombas
Operacin y
0 NO
26 mantenimineto

Operacin y mantenmiento de
0 NO
mantenimineto zonas con vegetacion
27
Operacin y
0 NO
28 mantenimineto

Operacin y
0 NO
mantenimineto
29
Operacin y especificacion de
0 NO
30 mantenimineto calidad
Operacin y
0 NO
31 mantenimineto
Operacin y
0 NO
32 mantenimineto
declaracion final de la
Cierre o abandono 0 NO
33 vida util
34 Cierre o abandono 0 NO
 Cdigo:
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Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)
Elaborado por:
Aprobado por:

ESTADO DE CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

OPERACIN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIN RESPONSABLE IMPACTO PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIN

Signifcatvo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud

Requisito
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIN MATERIAL

Legal

Total
Cierre o abandono 0 NO
35
desintalacion de
Cierre o abandono 0 NO
campamento
36

Cierre o abandono 0 NO
37
38 Cierre o abandono 0 NO
recuperacion del
Cierre o abandono 0 NO
39 terreno
40 Cierre o abandono 0 NO
41 Cierre o abandono 0 NO
42 Cierre o abandono 0 NO
eliminacion del
Cierre o abandono 0 NO
43 material demolido
44 Cierre o abandono 0 NO
45 Cierre o abandono 0 NO
46 Cierre o abandono 0 NO
47 0 NO
48 0 NO
49 0 NO
50 0 NO
51 0 NO
52 0 NO
53 0 NO
54 0 NO
55 0 NO
56 0 NO
57 0 NO
58 0 NO
59 0 NO
60 0 NO
62 0 NO
63 0 NO
64 0 NO
65 0 NO
66 0 NO
67 0 NO
68 0 NO
69 0 NO
70 0 NO
71 0 NO
72 0 NO
73 0 NO
74 0 NO
75 0 NO
76 0 NO
77 0 NO
78 0 NO
79 0 NO
80 0 NO
81 0 NO
82 0 NO
83 0 NO
84 0 NO
85 0 NO
86 0 NO
87 0 NO
88 0 NO
89 0 NO
90 0 NO
91 0 NO
92 0 NO
93 0 NO
 Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)
Elaborado por:
Aprobado por:

ESTADO DE CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

OPERACIN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIN RESPONSABLE IMPACTO PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIN

Signifcatvo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud

Requisito
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIN MATERIAL

Legal

Total
94 0 NO
95 0 NO
96 0 NO

0 NO
97
98 0 NO
99 0 NO
100 0 NO
101 0 NO
102 0 NO
103 0 NO
Combustible y aceites
0 NO
104 usados
105 Desmonte y tierra 0 NO
106 Sustancias quimicas 0 NO
Generacin Gases
0 NO
107 toxicos
108 Generacion de Polvo 0 NO
109 Consumo de madera Deterioro de la Salud 0 NO

Afectacin ecologica de
Generacin de residuos 0 NO
fauna

110
Consumo de energa Afectacin ecologica de
Toda la organizacion 0 NO
111 elctrica flora

Agotamiento de los
Consumo de agua Obrero 0 NO
recursos naturales
112
Generacin de residuos Cierre o abandono Maestro de Obra Contaminacin del suelo 0 NO
113
Operacin y
Generacin de ruido Capataz Contaminacin del aire 0 NO
114 mantenimineto

Publicidad exterior Ejecucion o construccion Supervison Contaminacin visual 0 NO

115
Vertimientos Ingenieria o estudio Residente X X Contaminacin del agua 0 NO
116
 MATRIZ DE VAL
OBJETO:
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales du
El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar, evaluar y valorar lo
los procesos y en la legislacin ambiental aplicable

DESCRIPCIN:
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o tecnologa sea necesa
aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisito
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de

a. tem: nmero para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa
consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de s
c. Etapa: nombre del etapa donde se presenta el aspecto.
d. Actividad: nombre del actividad donde se presenta el aspecto.
e. Tarea: nombre de la tarea donde presenta el aspecto.
f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.

h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica (Obra) bajo las cuales se
proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y s
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde
efectos.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es el ms i
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa (obra) para mantener los asp
mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental Peruana e internacional aplicable a cada aspec

CRITERIOS PARA VALORACIN

Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 con
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecu
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se ca

Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cue
aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (d
 MATRIZ DE VALORACION ISO 14000 (Instructivo)

aspectos ambientales durante procesos y/o Etapas como de trasformacion y servicios (Construccion).
ificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambi

o o tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de
mplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin Ambiental.
mbientales, que consta de doce variables a considerar, asi:

actividades de la empresa o actividad (construccion) con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, co
in de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.

aspecto.

a (Obra) bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las activid
st previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
ctos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales , la contaminacin del suelo, el agua, el a

cto e impacto es el ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.

ra) para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre
a un objetivo.
al aplicable a cada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los

medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30
acto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30
cto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de po

na suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obte
valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organizacin establece y revisa sus metas a
ruccion).
Integral para la Gestin Ambiental, basados en su concimiento de

ando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus

eran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica,

eracin se sale de las actividades previstas en el propsito del

anlisis de vulnerabilidad.
acin del suelo, el agua, el aire, contaminacin visual y otros

es deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un

e mayor peso al calificar, los tems son:

n valor de ponderacin del 30%.

acin del 10%.
n valor de ponderacin del 30%.
e ponderacin del 10%.
tacin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.

eracin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada

stablece y revisa sus metas ambientales.