Plan Estratégico 2016 - 2022

Planificacin
Estratgica
2016-2022
Informe a la Gerencia General de formulacin de la Planificacin Estratgica de la Empresa

Publica Empresa Municipal de Agua Potable de Ambato
Planificacin Estratgica
2016-2022
Planificacin 2016
Estratgica 2022
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2016-2022
Presentacin
Ambato, Octubre 15 del 1015
Seores
Directorio EP-EMAPA-A
Presente,
De mis consideraciones:
El presente es para poner en su conocimiento, para su anlisis y aprobacin la Planificacin

Estratgica Institucional 2016-2022, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de
Empresas Pblicas en su Art. 9.- Atribuciones del Directorio que indica:

4. Aprobar las polticas aplicables a los planes estratgicos, objetivos de gestin,
presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;
5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecucin;
6. Aprobar el Plan Estratgico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia
General, y evaluar su ejecucin;
7. Aprobar y modificar el Orgnico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto
presentado por el Gerente General.

El presente documento contiene:
Plan Estratgico Institucional 2016 2022

Reformas al Manual Orgnico Funcional
En los documentos presentados se reflejan los cambios que se deben implementar en el entorno
institucional, por lo que se incluyen los cambios requeridos.
Por la atencin gracias.
Ing. Fidel Castro Solrzano

Gerente General
EP-EMAPA-A
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2016-2022
Prologo
A nivel empresarial, se emplea la Planificacin Estratgica para proporcionar la direccin general
de la compaa, en la que se incluyen los procesos diarios, con la que se facilita la toma de
decisiones en la organizacin, permite obtener, procesar, analizar y evaluar tanto a nivel interno
como externo la situacin actual de la empresa y anticipar el direccionamiento que se debe dar
hacia el futuro.
La administracin actual consiente de que el Plan Estratgico es una herramienta para hacer un
correcto seguimiento y evaluacin de la administracin de la EP-EMAPA-A ha desarrollado el
presente Plan Estratgico que ha sido desarrollado en un proceso participativo con funcionarios
de diversos niveles, generando el compromiso adecuado de parte de los colaboradores que
sern los responsables de convertirlo en productos para el beneficio de la comunidad Ambatea.
Antecedentes
La EP-EMAPA-A, fue creada mediante ordenanza municipal de fecha 21 de Julio del 2010,
especificando en el Art. 3 Finalidad.- La EP-EMAPA-A dotar de los servicios de agua potable
y alcantarillado, segn el plan de ordenamiento territorial de Ambato, supervisar la accin
de otros entes actuantes en el suministro de servicios y participar en el control de las cuencas
hidrogrficas aprovechables para la proteccin de los ecosistemas productores de recursos
hdricos.
La EP-EMAPA-A produce anualmente, 28524.975,54 metros cbicos de agua potable, los cuales
son procesados en 5 plantas de tratamiento y 22 estaciones de bombeo, y se suministran a un
total de 68.912 usuarios, cubriendo la demanda de 275.648 personas aproximadamente.
La ciudad de Ambato tiene una poblacin total de 329.856 habitantes segn los datos del INEC
al 2010, lo que representa que la EP-EMAPA-A cubre la demanda real del 83,566% de la ciudad
de Ambato.
La EP-EMAPA-A refleja un ndice de Agua No Contabilizada en el ao 2014 de 38,29% y en lo que

va del ao 2015 de 37,67%, lo que representa que de una produccin anual de
aproximadamente 28524.975,54 metros cbicos, no se factura un promedio de 11146.260,54.
La administracin considera que se tiene que enfrentar de manera objetiva la reduccin de este
ndice, debido a que afecta directamente la eficiencia de la EP-EMAPA-A.
El servicio de agua Potable en el transcurso del 2014 se increment con Nuevas Acometidas con
2.370 usuarios y en lo que va hasta Septiembre del 2015 2.073 usuarios.
Los eventos relacionados con el servicio de agua potable que afectan al servicio fueron 6.402 en
el 2014 y de lo que va del 2015 hasta el mes de septiembre son de 4.671.
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En relacin al tratamiento de las aguas residuales y redes de alcantarillado, representa un

servicio que la empresa no factura directamente al usuario, la EP-EMAPA-A cuenta con 17
plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales reciben un mantenimiento directo con
personal de la empresa, sin embargo las exigencias regulatorias y legales han encarecido el costo
de mantenimiento de dicha infraestructura, en relacin a las redes de alcantarillado, los eventos
reportados durante el ao 2014 es de 2.294 y de lo que va del ao hasta septiembre del 2015
ha sido de 2.418.
Valores Institucionales
Nuestra gente se rige por los siguientes valores corporativos, que sern la lnea de
pensamiento y la base en la toma de decisiones:
Compromiso El inters general debe estar sobre el inters personal, razn por
la cual entendemos que las actuaciones se las realice con la
debida transparencia dirigida a cumplir con los objetivos
empresariales.
Vanguardia En todas las actividades se debe impulsar la innovacin y desarrollo

de los procesos.
Honestidad Actuar en todas las circunstancias bajo principios de legalidad,

moralidad y buena conducta, aplicando adecuadamente principios
morales y tcnicos.
Actitud de Servicio Las actividades deben estar encaminadas al mejoramiento de la

calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa para
satisfacer adecuadamente las necesidades reales de los clientes.
Responsabilidad Las acciones que emprendemos y las decisiones que las generan, se
Social toman considerando el aporte al desarrollo del pas y de la sociedad
ambatea
Transparencia Comunicamos de manera efectiva tanto dentro como fuera de la

organizacin todo lo que hacemos.
Eficiencia Todo lo que realizamos se orienta a conseguir niveles ptimos de

eficiencia para garantizar el desarrollo de la comunidad Ambatea.
Profesionalismo Procuramos el desarrollo de nuestros colaboradores sobre una base

de formacin, experiencia y capacidad de trabajo.
El desarrollo de los valores institucionales es de vital importancia para la Administracin de la

EP-EMAPA-A, de manera tal que se cuente con personal competente y experimentado. Las
personas que conforman la empresa cuentan con caractersticas que influyen en su
comportamiento en el trabajo, caractersticas que podran ser contraproducentes para los
objetivos de la empresa.
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La correcta y eficaz induccin a los trabajadores en relacin a los valores institucionales permite
considerar la posibilidad de parte del trabajador ser un aporte mediante la percepcin, motivacin
y aprendizaje de una conducta positiva hacia la organizacin, procurando resultados
concentrados en:
1. Incremento en la productividad.
2. Reducir el ausentismo.
3. Reducir la salida de personal clave.
4. Mejorar el clima laboral.
NIVEL DE GRUPO
FACTORES
PRODUCTIVIDAD
CONDUCTUALES
PERCEPCION
PERSONALIDAD AUSENTISMO
FACTOR TOMA INDIVIDUAL

MOTIVACION
HUMANO DE DECISIONES
VALORES Y EXISTENCIA DE
ACTITUDES PERSONAL CLAVE
PROCESOS DE
APRENDIZAJE
MEJORAMIENTO
CAPACIDAD DEL CLIMA
LABORAL
La figura muestra el modelo propuesto para conseguir el cambio por parte de la persona y su
desarrollo dentro de la institucin, en el cual se identifica a la persona descrita por sus valores
individuales (recuadro verde) y como stos afectan a la motivacin de la persona, la misma que
repercute en el rendimiento institucional.
Polticas Estratgicas
La EP-EMAPA-A para desarrollar el Plan Estratgico 2016-2022, ha definido las siguientes
polticas orientadas a garantizar la elaboracin e implementacin del plan:
EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO POLITICA
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2016-2022
PRODUCCIN Incrementar la calidad del Mejorar la infraestructura operativa

servicio de Agua Potable de los sistemas de agua potable.
Mejorar la capacidad operativa de

los grupos de trabajo.
Mejorar los procesos de gestin de la
EP-EMAPA-A
Implementar tecnologas de la
informacin y de
telecomunicaciones
Incrementar la Eficiencia de Mejorar los procesos internos
las Operaciones Mejorar los procesos relacionados
con la atencin al usuario
Establecer e implementar una
cultura y mejores prcticas de
trabajo
COBERTURA Incrementar la eficiencia de Construir o Reubicar plantas de
las redes de distribucin y la tratamiento de agua potable
capacidad de produccin de Realizar estudios de nuevas plantas
agua potable de tratamiento de agua potable.
Realizar estudios de nuevas redes de
distribucin
GESTION AMBIENTAL Reducir los impactos Implementar planes de prevencin,
ambientales de los sistemas mitigacin y manejo ambiental en la
de Agua Potable y ejecucin y operacin de los
Alcantarillado proyectos de agua potable y
alcantarillado.
DESARROLLO Incrementar el Desarrollo Desarrollar una cultura
INSTITUCIONAL del Talento Humano organizacional basada en valores,
innovacin y excelencia
Desarrollar el nivel tcnico de los
colaboradores.
Desarrollar capacidades gerenciales
de los servidores.
Desarrollar el uso adecuado Establecer mecanismos eficientes
y eficiente del presupuesto para la ejecucin presupuestaria,
orientados a la rendicin de cuentas.
Definir procesos, procedimientos y
responsables sobre el monitoreo y
control del avance de los proyectos.
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2016-2022
Misin y Visin
La Misin de la EP-EMAPA-A como instrumento de la Planificacin Estratgica, es la base para
definir los objetivos que se alcanzarn, debido a que es la gua de referencia para proyectar las
acciones que se ejecutaran, como decisiones estratgicas.
MISIN DE LA EP-EMAPA-A
Desarrollar, mantener y operar la infraestructura instalada para la dotacin de
servicios bsicos de agua potable y alcantarillado de manera eficiente para contribuir
a la salud y bienestar de la ciudadana ambatea, garantizando el mantenimiento y
conservacin de las fuentes de agua, apoyando en el cuidado ambiental de la zona
de influencia, implementando tecnologa adecuada y altos estndares de calidad
La Visin de la EP-EMAPA-A expresa lo que se desea llegar a cumplir en el plazo establecido

para la Planificacin Estratgica, convirtindose en el ideal de la organizacin para
cumplimiento futuro.
VISIN DE LA EP-EMAPA-A
Ser reconocida en el ao 2022, como una empresa eficiente, rentable e innovadora
en la dotacin de servicios de agua potable y alcantarillado, con responsabilidad
social y ambiental en el desarrollo de obras y proyectos de agua potable y
alcantarillado.
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2016-2022
Creacin de la Estrategia
La estrategia se ha creado orientando cuatro aspectos relevantes:
1. Evaluacin de la situacin Externa.

2. Evaluacin de la situacin Interna.
3. Determinacin de las Amenazas y Oportunidades que brinda el entorno.
4. Determinacin de las Fortalezas y Debilidades propias de le EP-EMAPA-A.
Con estos aspectos se desarrollara el anlisis de la matriz FODA de la empresa.
El modelo utilizado para el desarrollo de la estrategia es:
Los anlisis estn dirigidos a determinar los factores que permitan a los ejecutivos de la empresa
definir y ejecutar las estrategias desarrollando un clima participativo.
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2016-2022
Evaluacin Externa
Anlisis del entorno externo social y poltico
El escenario en el cual se desenvuelve a EP-EMAPA-A se enmarca en la dotacin de los servicios

bsicos de Agua Potable y Alcantarillado, en este contexto recibe la influencia de los organismos
que regulan e influencian en sus actividades entre los que se destacan:
GAD Municipio de Ambato.

GADs Parroquiales de las parroquias rurales del Cantn Ambato.
Ministerio del Ambiente
SENAGUA
Ministerio de Trabajo
Banco del Estado
ARCA
De manera indirecta se tiene que organizar adecuadamente con otro tipo de organismos con los
que se comparte el entorno como son:
Juntas de Aguas
Administraciones de Canales de Riego por los que se conduce el Agua Cruda para ser tratada.
Al ser una empresa pblica, se analiza la estabilidad poltica y como esta afecta al cumplimiento
de las estas propuestas en el presente plan estratgico. El factor poltico que reina en el entorno
de la EP-EMAPA-A, es positivo, dando como conclusin obvia que se cuenta con un clima poltico
favorable, lo que representa que se espera el apoyo a las iniciativas de desarrollo que se
planteen por parte de la administracin.
Un factor que se debe considerar es el potencial cambio en la lnea de gestin municipal la cual
rige a la empresa, por lo que una de las metas de minimizar el impacto de un cambio
administrativo y que en el proceso se pierda el conocimiento relacionado con el manejo de los
procesos y procedimientos que se implementaran para garantizar la eficiencia y rendimiento
empresarial.
Hasta la fecha en la que se desarroll este anlisis, la administracin de la EP-EMAPA-A, ha

realizado una serie de inversiones a nivel de infraestructura operativa en materia de Agua
Potable y Alcantarillado, lo que representa un adecuado manejo sociopoltico que se revierte en
una estabilidad para la empresa, siendo una fortaleza que deber ser considerada en las
estrategias a ser definidas.
Desde el punto de vista poltico, el entorno de la empresa es estable, se considera una empresa
estratgica, por lo que obtiene los apoyos polticos requeridos para su gestin. La estabilidad
poltica que le brinda el GAD Municipio de Ambato se estima no experimentar alteraciones
significativas, aunque surjan cambios, su posicin estratgica se deriva en un sostenimiento
estructural de la institucin, independiente de la figura administrativa que se implemente.
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2016-2022
En cuanto al entorno social no presenta amenazas, debido a que se cubre un importante

porcentaje de la poblacin con los servicios que se brinda. En la actualidad, la empresa ha
experimentado un fortalecimiento en la parte social por el nmero de proyectos de inversin
realizados en relacin al mejoramiento del servicio de Agua Potable.
En relacin al Servicio de Alcantarillado, el cumplimiento de las normativas vigentes

relacionadas con el tratamiento de las aguas residuales, presenta una amenaza que podra
afectar a nivel social, poltico y regulatorio. Este aspecto debe ser atendido de manera especial
en la definicin de la estrategia.
Anlisis del Entorno Tecnolgico y de Infraestructura
La infraestructura y la tecnologa instalada y la capacidad disponible que tiene incidencia directa

con las operaciones actuales y futuras de la empresa. Se ha considerado por parte de la
administracin, como una oportunidad de la organizacin el incorporar en el portafolio de
proyectos de la empresa, nuevos proyectos de produccin y distribucin de agua potable, lo que
repercute en nuevas opciones de crecimiento en cuanto a generacin de ingresos, generando el
entorno adecuado para cumplir con la misin de la empresa.
Esta oportunidad de crecimiento, es indispensable desarrollar proyectos que permitan

incrementar ingresos que financien otros proyectos.
Anlisis del Entorno Econmico
Se debe considerar que los ingresos de la empresa vienen de la provisin del servicio de agua
potable, se entiende existen los recursos necesarios para operar debido a que en el rea de
influencia de la empresa no existe un competidor, por lo tanto los ingresos son relativamente
garantizados.
En le EP-EMAPA-A no se tiene un escenario en que el proveedor tenga poder sobre las

operaciones de la empresa, sin embargo los procesos de contratacin pblica son engorrosos y
demoran mucho tiempo, lo que representa una amenaza real para el cumplimiento de los
objetivos empresariales si no se llevan los procesos con la prolijidad y oportunidad adecuadas.
La cartera vencida a nivel econmico de la empresa no representa una amenaza, sin embargo
es necesario establecer mecanismos eficientes de control y reduccin de dicha cartera.
Anlisis del entorno geogrfico ambiental
La empresa, en el mbito de accin, puede tener amenazas relacionadas con las pocas de
sequa o de lluvias, en los dos tipos de servicios, tanto de Agua Potable como de Alcantarillado,
especialmente cuando los dos servicios principalmente se ven afectados en pocas de lluvia y el
agua potable especficamente en poca de sequa.
En este caso la empresa debe generar fortalezas relacionadas con la capacidad de produccin,
nivel tecnolgico y capacidad de operacin en cuando al servicio de agua potable.
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2016-2022
En el caso del servicio de agua potable la empresa debe desarrollar la fortaleza de capacidad de
conduccin de aguas residuales y de procesamiento de la misma.
Anlisis Competitivo
En relacin a la competitividad empresarial, en los siguientes segmentos relacionados con el

valor agregado, generacin de fondos, portafolio de servicios y capacidad asociativa,
representan fortalezas consistentes y propias de una estructura competitiva.
Valor Agregado al Servicio
El ser el nico proveedor especializado de los servicios de agua potable y alcantarillado en el

rea de concesin, representa una fortaleza diferenciadora generando un valor intrnseco en el
giro del negocio. Por parte de la administracin reconoce como factores diferenciadores,
competitivos, estratgicos y preponderantes que permitirn general proyectos de carcter
social y econmico de expansin o diversificacin.
Generacin de Fondos Futuros
La fortaleza de generar fondos futuros permitir a la empresa desarrollar nuevos ingresos y

transformarlos en nuevos aprovechamientos financieros que permitan apalancarlos, este tipo
de aprovechamiento se lo puede realizar sea por venta anticipada de cartera, negociando flujos
futuros, por el manejo de fideicomisos que garanticen pagos y similares. Administrar
adecuadamente este factor permitira a la empresa obtener resultados significativos a nivel
financiero y monetario, razn por la cual es necesario tomarlo en cuenta en las consideraciones
estratgicas, creando un crculo virtuoso financiero para alcanzar los objetivos.
Portafolio de servicios y su capacidad de generar otros nuevos
Se debe enfatizar que esta fortaleza permite a la empresa asociar al portafolio de servicios y la
visin estratgica permitir diversificar las actividades que aporten valor y que permitan
incrementar la calidad del servicio a favor de la comunidad y promover nuevos
emprendimientos que eleven su importancia en el que hacer empresarial.
Capacidad Asociativa
La capacidad de asociarse se ha identificado como una oportunidad altamente positiva, razn

por la cual se debe orientar este aspecto para reforzar el desarrollo de nuevos proyectos que
signifiquen nuevos ingresos o nuevos servicios dentro de la zona de influencia. Hay que incluir
en esta capacidad asociativa a las comunidades organizadas, los GAD Parroquiales existentes en
la zona de influencia.
Oportunidades y Amenazas del Entorno
Oportunidades
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1. Capacidad Asociativa de los GAD Parroquiales y de las comunidades organizadas.

2. Nuevos Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado
3. Estabilidad Poltica.
4. nico proveedor especializado de servicios de Agua Potable y Alcantarillado
5. Independencia de Manejo Financiero.
Amenazas
1. Cumplimientos regulatorios diversos y estrictos.

2. Cambios en la Administracin Municipal
3. Procesos de contratacin demorados y engorrosos
4. Cartera Vencida
5. Sequias y Lluvias
Anlisis de Vulnerabilidad
Para este anlisis se ha utilizado la tcnica de confrontar las amenazas con el impacto, la
capacidad de reaccin con la probabilidad de ocurrencia, para determinar el grado de
vulnerabilidad, evitando sesgos dependiendo de la situacin de la compaa, obteniendo la
siguiente matriz de resumen:
Impacto Capacidad
10-Alto / de Reaccin Grado de
Amenaza Consecuencia / Riesgo Probabilidad
5-Medio / 10-Alto / 5- Vulnerabilidad
0-Bajo Medio / 0-Bajo
A1. Prdida de Concesiones de
Cumplimientos Recursos Hdricos.
regulatorios Sanciones por no cumplimiento 10 5 10% II
diversos y de parmetros exigidos.
estrictos.
Baja de la productividad por el
impacto negativo en el clima
organizacional.
A2. Cambios en la
Debilitamiento en el desarrollo de
Administracin 8 1 60% IV
proyectos y metas estratgicas
Municipal
Prdida de dinamismo
empresarial por rotacin de
personal.
Reduccin en la capacidad
operativa
A3. Procesos de
Retrasos en la ejecucin de las
contratacin
actividades planificadas 9 5 90% II
demorados y
engorrosos Incremento en los costos
operativos por mal uso de
recursos
Reduccin en la capacidad de
A4. Cartera
inversin por disponibilidad 3 3 10% III
Vencida
financiera
A5. Sequias y Incremento en los costos
8 8 80% III
Lluvias operativos
Grados de Vulnerabilidad
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2016-2022
La EP-EMAPA-A se mantiene en un estado de peligro ante dos eventos situacionales: el

cumplimiento regulatorio y los procesos de contratacin demorados y engorrosos, los mismos
que se han analizado adecuadamente en el anlisis de entorno. La capacidad de reaccin es
media por lo que a pesar de que cuenta con recursos estos deben ser tramitados
adecuadamente para atenderlos, y debido a la probabilidad de ocurrencia indicada las acciones
deben ser ms preventivas que correctivas.
Evaluacin Interna
Anlisis Interno
Considerando que el esquema organizativo funciona como un enlace entre la entrada: LA

ESTRATEGIA, y la salida: EL DESEMPEO, se puede deducir que la estructura organizacional
actual de la EP-EMAPA-A esta diseada para atender exclusivamente eventos relacionados con
daos en las redes de distribucin sin considerar una operacin proactiva que permita un
manejo predictivo y preventivo en cuanto garantizar la continuidad de las operaciones de toda
la infraestructura instalada.
Es necesario crear una estructura que este alineada con le estrategia, cumpliendo el principio
que la estructura depende de la estrategia que se implemente. La definicin adecuada de la
estructura orientada a la estrategia permitir asegurar un mejor desempeo.
El anlisis interno de la EP-EMAPA-A se lo realiza basndose en el siguiente modelo:
SISTEMA DE
MOTIVACION
Remuneracin
Promocin
Estilo de Mando
SIS. DE INF. Y
PERSONAS DESICIN
Reclutamiento Plan y Control
Formacin Presupuesto
Plan de Carrera Comunicacin
Evaluacin del
Desempeo
ESTRATEGIA
Objetivos ESQUEMA
Planes ORGANIZACIONAL DESEMPEO
Programas
Recursos
ESTRUCTURA
TAREAS
Divisin del Trabajo
Fiabilidad
Divisin del Poder
Diversidad
Divisin de
Independencia
Responsabilidades
Organigrama
De un anlisis de la organizacin de la informacin obtenida directamente en campo y de cmo

trabaja cada una de las reas administrativas de la empresa, evitando los sesgos que se pueden
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2016-2022
dar si se aplicaran encuestas, se han considerado los factores que ms afectan a la estrategia
concluyendo:
Personas: El proceso de reclutamiento no se ha desarrollado adecuadamente por parte de

Talento Humano razn por la cual no existe un procedimiento para este subsistema de Talento
Humano; no existe desarrollado un plan de carrera eficiente en toda la organizacin; no existe
estabilidad en la alta direccin; y, la formacin si bien podra ser una fortaleza en el nivel
superior debido a la falta de desarrollo a nivel de actualizacin tecnolgica se define como una
debilidad en la operacin de la infraestructura.
La experiencia relacionada con la operacin de la infraestructura instalada podramos

considerarla una fortaleza, misma que se refleja en la Alta Direccin, los mandos medios y
jefaturas sobre todo en la forma en que se toman las decisiones.
En la empresa no se evidencia la efectiva implementacin de una metodologa de Evaluacin de

Desempeo, sin embargo si se evidencian acciones tendientes a resolver esta desviacin y
contar con este sub sistema.
Sistema de Motivacin: La gestin adecuada de los valores permite hacer que la estrategia
sea efectiva, teniendo un impacto directo dentro del modelo de gestin, dando como producto
niveles de eficiencia que permitirn determinar la calidad de la implementacin de la estrategia.
En el caso de la EP-EMAPA-A la motivacin se ve afectada por una cultura organizacional

enfocada a la informalidad en cuanto a la designacin y asignacin de actividades, de la misma
forma la falta de comunicacin entre los responsables de las diferentes unidades
administrativas que no ha permitido una articulacin adecuada de la administracin del talento
humano, generando expectativa entre los empleados y funcionarios que la empresa
potencialmente no puede cumplir, derivando en frustracin, degradando la motivacin por
parte del personal.
La unidad de talento humano refleja un limitado nivel de comunicacin con el personal

operativo de la empresa, relacionada con las expectativas creadas de cambios en las
denominaciones de los puestos de trabajo y consecuentemente con el nivel de remuneraciones
que perciben los trabajadores, factores que repercuten en una limitada motivacin y
sentimiento de pertenencia del personal hacia la empresa, siendo el factor remuneracin una
debilidad en este aspecto.
Un factor complementario es el tipo de liderazgo por parte de las direcciones y jefaturas hacia
los niveles operativos, resultando en la dificultad de integrar grupos de trabajo eficientes.
Los caminos para eliminar o minimizar la falta de motivacin del personal, que puede afectar al
modelo de gestin orientado a la implementacin de la estrategia pueden ser:
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2016-2022
Redefinicin y reestructuracin de puestos de trabajo

Anlisis y ajuste a los niveles remunerativos ajustados a la reestructuracin propuesta.
Implementar un adecuado sistema de reclutamiento de personal orientado a obtener un
componente alto de madurez por parte del aspirante, apaciguando la situacin existente.
Sistemas de Informacin y de Gestin
La planificacin como tal en la EP-EMAPA-A no se la puede dimensionar de manera efectiva,

razn por la cual es imperativo que se fomenten de manera efectiva las funciones de planeacin,
organizacin, gestin y control de gestin, con el propsito de minimizar la informalidad en las
operaciones empresariales.
La operacin de la infraestructura no se rige a una metodologa definida de planeacin, que

permita pronosticar las tendencias de los aspectos que influyen a la empresa en materia
econmica, social, tecnolgica, geogrfica, demogrfica, poltica y regulatoria, la empresa no
posee mecanismos que le permita analizar los requerimientos de los clientes y anticipar sus
necesidades, consecuentemente no le es posible de manera efectiva desarrollar planes de
inversin, operativos, estratgicos, etc. Los esfuerzos de la administracin de desarrollar un plan
operativo en el 2015, permiti crear las bases para la presente planificacin estratgica, sin
embargo el Plan Operativo 2015 est divorciado del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y el
Presupuesto Anual, sin embargo a partir del presente plan estarn debidamente indexados.
La empresa no ha definido objetivos globales ni operativos, por lo tanto no cuenta con

indicadores efectivos de gestin operativa, no cuenta con una programacin que permita
evaluar los resultados de la ejecucin de la operacin futura. El solucionar esta situacin es el
objetivo fundamental de la presente planificacin estratgica.
Al no contar con una planificacin efectiva, se obtiene como consecuencia que, en los
procedimientos de control de gestin no estn debidamente desarrollados los mecanismos que
permitan confrontar los resultados empresariales, por lo tanto es necesario desarrollar un
sistema que contemple:
1. Definicin de Objetivos, Planes y Responsables.

2. Control de Resultados y definicin de desviaciones.
3. Anlisis de las desviaciones por causas y responsables.
4. Definicin y formulacin de acciones correctivas.
5. Implantacin y seguimiento de las acciones.
Se requiere la implementacin de un sistema de control de gestin como Six Sigma o Balanced

Score Card.
La baja motivacin es un factor que afecta a la comunicacin organizacional debido a la

incertidumbre generada por la reestructuracin organizacional, por lo que resultara difcil el
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2016-2022
desarrollo y mantenimiento de un proyecto empresarial separado de la gestin efectiva de la

misma.
Los factores que deben sustentar la comunicacin dentro de la ejecucin de la planificacin

estratgica son:
Comunicacin de los Objetivos Estratgicos

Manejar un solo discurso.
Ganar notoriedad en el rea de concesin.
Priorizar las actividades de comunicacin.
Comunicar el horizonte a largo plazo
Evidenciar las ineficiencias operacionales.
Uno de las actividades importantes que se deben realizar para ejecutar la estrategia es la
comunicacin, que permitir reducir las diferencias entre lo que se tiene y lo que se debe tener.
Estructura: Como se indicio la EP-EMAPA-A mantiene una estructura organizacional orientada

a la ejecucin de los eventos que se presentan relacionados con daos en la infraestructura
instalada, lo que deriva en que la funcin administrativa ORGANIZACIN, no est
debidamente orientada hacia los requerimientos operativos de mantenimiento predictivo y
preventivo para garantizar la continuidad de las operaciones. Lo antes indicado se refleja en la
ausencia de funciones administrativas que soporten a la estrategia de la organizacin, que se
evidencia en la ausencia o disfuncin administrativa de las siguientes herramientas
administrativas:
Organigrama Estructural, en la que se evidencie la relacin de autoridad, responsabilidad y

comunicacin que debe regir a los miembros de la organizacin, para que sirva de
orientacin en las operaciones empresariales. El organigrama estructural es un medio que
ayuda a la administracin a cumplimiento de los objetivos, el cual se lo estructura
considerando: el tamao de la organizacin, la tecnologa aplicada, el entorno y la
estrategia.
Manual Orgnico Funcional, en el que se evidencia las funciones mnimas que debern
ejecutar las diferentes unidades administrativas, que permitirn el cumplimiento de la
estrategia
Descripciones de las funciones que debern ejecutar los empleados y funcionarios y
permiten desarrollar la clasificacin de los cargos.
Descripcin de los puestos, que son las definiciones de autoridad, responsabilidad y
relaciones de informacin para los puestos especficos que conforman la empresa, adems
de las tareas generales que se presentan en la descripcin del tipo de trabajo.
Procesos, procedimientos e instructivos que orienten adecuadamente quien, como, cuando,
donde y como se hacen las tareas especificadas para la operacin, y que permitirn el logro
de las polticas y objetivos institucionales.
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La estructura organizacional existente no le permite a la EP-EMAPA-A soportar la operacin y

mantenimiento efectivo de la infraestructura instalada, sin embargo el personal existente en la
empresa le permitira, una vez realizada las reformas necesarias al manual orgnico funcional y
complementando el personal suficiente afrontar los requerimientos de la estrategia que se
defina.
Tareas: Las tareas se ven afectadas directamente por todos los factores analizados, es decir las
personas, la motivacin, la estructura, los sistemas de informacin y decisin. En la actualidad
en la EP-EMAPA-A las tareas se realizan en un entorno en el cual las personas no tienen un
adecuado sentido de pertenencia por los factores antes anotados. Las actividades a nivel de la
alta direccin y de las jefaturas se las realiza de manera rutinaria, a pesar de los esfuerzos
realizados por la administracin y los avances logrados en este aspecto. No se retroalimenta al
personal de manera adecuada sobre su rendimiento, imperativo para la administracin
implementar mecanismos adecuados para proveer al personal de evaluaciones en las que les
permita medir la importancia, el valor y el mrito de realizar las tareas eficazmente.
Por lo expuesto se considerara en la estrategia:
Desarrollar el Manual de Clasificacin de Puestos.

Calificar el potencial motivacional, para determinar el nivel de motivacin que podra
alcanzar un trabajador, de manera tal que el mismo tenga valores positivos, confianza de si
mismo y asegurar que desempee un trabajo de calidad.
Implementar un sistema adecuado de control de gestin.
Promover el empoderamiento de las personas, de tal forma que tengan autonoma, libertad,
independencia y discrecionalidad, descrito debidamente en la estructura organizacional que
se implementara.
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Anlisis de Debilidades y Fortalezas por funcin sustantiva
Debilidades
1. Inestabilidad de la alta direccin hasta segunda lnea. Debido a la cualidad poltica de la

empresa la posibilidad de cambios en la Gerencia General hasta el nivel de directores,
genera inestabilidad para la consecucin de los objetivos estratgicos a mediano plazo.
2. Falta de capacidad para cohesionar el equipo de la alta direccin hasta el nivel de directores,
el cual es un elemento clave para organizar el trabajo y dificulta la resolucin efectiva de los
problemas y repercute en el clima laboral.
3. Bajo nivel de comunicacin de la alta direccin hasta el nivel de directores. La relacin
directa entre comunicacin y planeacin estratgica, la debilidad evidente en algunas de las
reas de la organizacin, ocasionan una afectacin directa a la toma de decisiones de grupo
y el liderazgo, lo que afecta al clima laboral; de no haber una comunicacin efectiva de la
gestin estratgica, se debilitar la imagen interna y corporativa, habra una distorsin de
sta y no lograr fijarse adecuadamente en la mente de los colaboradores.
4. Bajo poder de toma de decisiones de las direcciones hacia las Jefaturas. No contar con
mecanismos y polticas de empoderamiento que otorguen dosis de poder, que aprovechen
la madurez del individuo con las responsabilidades entregadas, tiene una afectacin directa
en el autocontrol, en una organizacin en donde las jefaturas funcionan de manera
autnoma, con sus efectos consecuentes.
5. Nivel de motivacin del personal operativo. El nivel de incertidumbre de las personas en
relacin a sus puestos de trabajo y su nivel remunerativo afecta a la comunicacin, la toma
de decisiones individuales, la comunicacin, el trabajo en equipo y el clima laboral,
ocasionando baja productividad y dificulta la puesta en marcha de la gestin estratgica.
6. Falta de planeacin de carreras. Este Sub sistema de recursos humanos afecta a los niveles
operativos, ya que las personas sienten que no se tiene un futuro en la empresa; la
motivacin se afecta e influye en la toma individual de decisiones, la comunicacin con los
superiores, lo cual genera conflicto, falta de liderazgo, deterioro del clima laboral y en
consecuencia disminuye la productividad en general.
7. Falta de pertenencia. Afecta al empoderamiento en general, as como los niveles
individuales, de grupo y del sistema organizacional; de no corregirse adecuadamente, la
puesta en marcha de la planeacin estratgica podra no ser implementada efectivamente.
8. Inconsistencia de la estructura organizacional. La organizacin est estructurada dbilmente
para seguir una estrategia que se proponga para su etapa operativa, de forma efectiva.
9. Sistema de gestin de la calidad dbil. Afecta a la eficacia, en la planeacin, organizacin,
gestin y control de gestin, lo que podra afectar a la implementacin eficaz de la gestin
estratgica.
Fortalezas
19
2016-2022
1. Experiencia de la alta direccin hasta el nivel de directores. Factor importante para la

gestin estratgica; sin la cual, se dificultara la puesta en marcha de acciones estratgicas
y operativas efectivas.
2. Capacidad para toma de decisiones de la alta direccin hasta el nivel de direcciones
3. Experiencia en Jefaturas. Conocimiento claro de la funcin gerencial de organizacin y
niveles entre moderados y altos en planificacin, direccin y control.
4. Tiempo en el cargo de las Jefaturas
5. Formacin de las Jefaturas. Lo que posibilita la estrategia con una eficaz formacin en esta
lnea de mando.
6. Tecnologa de la comunicacin para coordinacin con otras reas. Facilitara la puesta en
marcha del plan de comunicacin interna, minimizando problemas de coordinacin entre la
administracin y la operacin por mantener localidades distantes.
7. Capacidad de innovacin. Esencial para la puesta en marcha de la estrategia.
8. Liquidez, planificacin para el mediano y largo plazo con lo que se desarrolla la capacidad
de innovacin.
Modelo de comportamiento organizacional y su afectacin para la puesta en marcha de la

gestin estratgica de la EP-EMAPA-A
El modelo de comportamiento de la EP-EMAPA-A en relacin de las acciones que se debern

emprender para fortalecer a la organizacin de forma tal que proponga una efectiva aplicacin
de la estrategia, se ha escogido el modelo Relacin Estrategia - esquema organizacional
desempeo, en el que se incorporan: las personas, el sistema de motivacin y la estructura, para
proponer un desarrollo adecuado de los factores humanos que afectan a la organizacin como
son: tareas y sistemas de informacin y control de gestin mediante el modelo de
comportamiento organizacional.
Identificamos con colores los aspectos del modelo que se deben desarrollar, marcando lo
urgente con rojo, lo coyuntural con verde y lo preventivo con amarillo.
20
2016-2022
Recursos
Productividad
Humanos
Ausentismo
Rotacion de
Politicas y Practicas de
Personal
Recursos Humanos
Satisfaccion
Tecnologia,
Estructura y
Cultura Diseno de
Diseno de la
Organizacional trabajo y
Organizacion
tension
Cambio y NIVEL SISTEMA ORGANIZACIONAL

Desarrollo
Toma de
decisiones de Liderazgo
grupo
Estructura de Equipos de
Comunicacion
grupo trabajo
RELACIONES
INTERGRUPALES
Otros Grupos Poder y

Conflicto
Politica
NIVEL DE GRUPO
Caracteristicas
biograficas
Personalidad Percepcion
Toma
Valores y
Motivacion Individual de
actitudes
decisiones
Insumo Capacidad y Aprendizaje

Humano Habilidad Individual
NIVEL INDIVIDUAL
Matriz de Impactos
Se procura determinar la capacidad de la EP-EMAPA-A, de forma tal que pode definir los factores
clave, que son la base para la definicin de la estrategia que se propondr ejecutar entre el 2016
y el 2022.
21
2016-2022
FORTALEZAS Impacto OPORTUNIDADES Impacto

A M B A M B
F1 Experiencia de la alta direccin hasta el nivel x O1 Capacidad Asociativa de los GAD x
de directores. Parroquiales y de las comunidades
F2 Capacidad para toma de decisiones de la alta x organizadas.
direccin hasta el nivel de direcciones O2 Nuevos Proyectos de Agua Potable y x
F3 Experiencia en Jefaturas. x Alcantarillado
F4 Tiempo en el cargo de las Jefaturas x O3 Estabilidad Poltica. x
F5 Formacin de las Jefaturas. x O4 nico proveedor especializado de x
F6 Tecnologa de la comunicacin para x servicios de Agua Potable y Alcantarillado
coordinacin con otras reas. O5 Independencia de Manejo Financiero. x
F7 Capacidad de innovacin. x
F8 Liquidez, planificacin para el mediano y largo x
plazo con lo que se desarrolla la capacidad de
innovacin.
DEBILIDADES Impacto AMENAZAS Impacto

A M B A M B
D1. Inestabilidad de la alta direccin hasta x A1. Cumplimientos regulatorios diversos y x
segunda lnea. estrictos.
D2. Falta de capacidad para cohesionar el equipo x A2. Cambios en la Administracin Municipal x
de la alta direccin hasta el nivel de directores.
A3. Procesos de contratacin demorados y x
D3. Bajo nivel de comunicacin de la alta x engorrosos
direccin hasta el nivel de directores. A4. Cartera Vencida x
D4. Bajo poder de toma de decisiones de las x A5. Sequias y Lluvias x
direcciones hacia las Jefaturas.
D5. Nivel de motivacin del personal operativo. x
D6. Falta de planeacin de carreras. x
D7. Falta de pertenencia. x
D8. Inconsistencia de la estructura x
organizacional.
D9. Sistema de gestin de la calidad dbil. x
Factores clave y competencias para la correlacin del FODA
Se analizaron los resultados del anlisis FODA, y se determinaron los factores clave de acuerdo
a la siguiente priorizacin:
Lista de Debilidades Clave Lista de Amenazas Clave

1. Falta de Capacidad de Cohesionar el Equipo de la 1. Procesos de contratacin demorados y
Alta Gerencia engorrosos
2. Bajo nivel de comunicacin de la alta direccin 2. Cumplimientos regulatorios diversos y estrictos.
hasta el nivel de directores
3. Inconsistencia de la Estructura Organizacional
4. Falta de pertenencia
5. Nivel de motivacin del personal bajo.
Lista de Oportunidades Clave Lista de Fortalezas Clave
1. Nuevos Proyectos de Agua Potable y 1. Experiencia de la alta direccin hasta el nivel de
Alcantarillado directores.
2. nico proveedor especializado de servicios de 2. Capacidad para toma de decisiones de la alta
Agua Potable y Alcantarillado direccin hasta el nivel de direcciones
3. Experiencia en Jefaturas.
22
2016-2022
La numeracin de los factores ha sido cambiada en el cuadro.
Matriz de Correlacin FODA

Factores Internos: Lista de Fortalezas Lista de Debilidades
Competencias
Caractersticas F1. Experiencia de la alta direccin hasta el D1. Falta de Capacidad de Cohesionar el Equipo
nivel de directores. de la Alta Gerencia
F2. Capacidad para toma de decisiones de la D2. Bajo nivel de comunicacin de la alta
alta direccin hasta el nivel de direcciones direccin hasta el nivel de directores
F3. Experiencia en Jefaturas. D3. Inconsistencia de la Estructura
Organizacional
Factores Externos D4.Falta de pertenencia
Claves de xito D5.Nivel de motivacin del personal bajo.
Lista de Correlacin FO Correlacin DO
Oportunidades F1 F2 F3 con O1 O2 01 con D1 D3 D4
La experiencia de la direccin, la capacidad La falta de capacidad de cohesionar el equipo de
O1. Nuevos Proyectos para la toma de decisiones, generan un la alta gerencia, la inconsistencia de la estructura
de Agua Potable y escenario adecuado para la concepcin y organizacional genera en las personas falta de
Alcantarillado desarrollo de nuevos proyectos de Produccin pertenencia con la EP-EMAPA-A, lo que limita la
O2. nico proveedor y Distribucin de Agua Potable, sustentados en capacidad operativa de la empresa.
especializado de los ingresos habituales de la empresa, de la
servicios de Agua misma forma, se facilita el implementar nuevos
Potable y proyectos de tratamiento de aguas residuales y
Alcantarillado de alcantarillado.
Lista de Correlacin FA Correlacin DA

Amenazas F1 F2 F3 con A1 y F1 F2 con A2 D1 D2 D4 con A1 y D3 D5 con A1 A2
A1. Procesos de La experiencia de la alta direccin, la capacidad La falta de capacidad de cohesionar el equipo de
contratacin de toma de decisiones y la experiencia de las la alta gerencia, el bajo nivel de comunicacin de
demorados y jefaturas, minimizan el impacto de los procesos la alta direccin hasta el nivel de directores y la
engorrosos de contratacin demorados limitando el nivel falta de pertenencia, tiene efectos negativos en
A2. Cumplimientos de desorden que esto genera, de la misma la planificacin de las contrataciones que
regulatorios diversos y forma permiten afrontar adecuadamente el dinamizan el desarrollo de la infraestructura
estrictos. cumplimiento de las exigencias regulatorias instalada y afectan la operatividad de la misma.
existentes a nivel ambiental y de concesin de
Agua. La inconsistencia de la Estructura Organizacional
y el nivel de motivacin del personal bajo, la
existencia de un sistema de gestin de la calidad
poco eficiente afectan el clima organizacional, de
la misma forma repercuten en la forma en que el
personal acte sobre las exigencias regulatorias
lo que puede generar conflictos en ese contexto.
Estrategias producto de la correlacin FODA:
La estrategia DA (correlacin Debilidad-Amenaza) minimiza tanto las debilidades como las

amenazas; se propone la siguiente accin estratgica bsica:
Implementar un sistema de gestin que garantice eficiencia en la operacin de la

infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado, as como de los proyectos que se
desarrollen que mantengan una adecuada gestin ambiental.
La estrategia FO (correlacin Fortaleza-Oportunidad) maximiza las fortalezas y las

oportunidades; se proponen las siguientes acciones estratgicas bsicas:
23
2016-2022
Desarrollar planes de mantenimiento predictivo y preventivo que minimicen al mximo

las actividades de mantenimiento correctivo, desarrollando en el camino competencias
en el talento humano y las capacidades institucionales necesarias.
Desarrollar nuevos proyectos de tratamiento de agua potable, as como de distribucin

de agua potable, de la misma forma impulsar el desarrollo de un Plan Maestro de Agua
Potable.
La estrategia FA (correlacin Fortaleza-Amenaza) maximiza las fortalezas y minimiza las

amenazas; se propone la siguiente accin estratgica bsica:
Desarrollar un presupuesto que considere los recursos para dinamizar las capacidades
estratgicas que permitan impulsar la diversificacin y diferenciacin en la ejecucin de
proyectos en el rea de concesin, aprovechando de manera eficiente la experiencia y
capacidades de la EP-EMAPA-A.
Estrategia DO (Correlacin Debilidad-Oportunidad) minimiza la debilidad y maximiza la

oportunidad; se propone la siguiente accin estratgica bsica:
Desarrollar una estructura organizacional que permita cohesionar el trabajo de todas las
reas de la empresa y dinamizar las actividades de la empresa e incrementar las
competencias del Talento Humano, de manera tal que los proyectos que se emprendan
sean efectivos y favorables en el rea de influencia de cada uno de ellos.
Objetivos y Estrategia
Objetivo estratgico general
El objetivo estratgico definido permite desarrollas los objetivos especficos en el mbito de los
procesos de talento humano, presupuesto, eficiencia administrativa y satisfaccin del usuario.
El objetivo estratgico aprovecha las ventajas competitivas de la infraestructura instalada de la
EP-EMAPA-A.
Objetivo Estratgico General

Incrementar el volumen de agua para realizar el tratamiento de potabilizacin y distribuir
a los usuarios dentro del rea de concesin, contribuir a mejorar la calidad de vida de la
poblacin dentro del rea de influencia, mediante la formulacin adecuada de proyectos
de Agua Potable y alcantarillado, orientados al objeto social y acciones que desarrollen
beneficios socialmente responsables.
Alineacin
LOEP Objetivo: Art. 2.3. Regular la autonoma econmica, financiera, administrativa y de gestin de
empresas pblicas, con sujecin a los principios y normativa previstos en la Constitucin de la
Repblica, en esta y en las dems leyes, en lo que fueren aplicables. Art. 3.4. Proporcionar
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad,
continuidad, seguridad, precios equitativos y responsabilidad en la prestacin de los servicios pblicos.
24
2016-2022
Ordenanza de Finalidad: La EP-EMAPA-A dotar de los servicios de agua potable y alcantarillado, segn el plan de
Creacin de la EP- ordenamiento territorial de Ambato, supervisar la accin de otros entes actuantes en el suministro de
EMAPA-A servicios y participar en el control de las cuencas hidrogrficas aprovechables para la proteccin de
los ecosistemas productores de recursos hdricos.
Polticas: a) Propiciar la obligatoriedad, uniformidad, accesibilidad, calidad, continuidad, seguridad,

precios equitativos y responsabilidad en la prestacin de los servicios que ofrece. b) Efectuar
permanentemente estudios tcnico-econmicos-ambientales de proyectos, para cumplir su finalidad.
c) Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la poblacin del cantn Ambato.
d) Actuar con eficiencia, eficacia y efectividad en la produccin, distribucin y comercializacin de agua
potable, con nfasis en la preservacin del medio ambiente. e) Definir tarifas de sus servicios, aplicando
conceptos de solidaridad y sostenibilidad, propiciando que los costos socio-ambientales se integren a
los costos de produccin. f) Capacitar a su personal, mantener equidad remunerativa e incentivar el
cumplimiento de los indicadores de gestin. g) Innovar los sistemas tecnolgicos de sus procesos.
Las actividades de la EP-EMAPA-A se alinean a las directrices definidas en la LOEP y en la

Ordenanza de Creacin de la misma, desde esta perspectiva, se ha propuesto una estrategia
orientada a cumplir: Produccin y Distribucin de Agua Potable; y, Operacin y Mantenimiento
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Redes de Alcantarillado, logrando la
satisfaccin en el servicio a nuestros usuarios.
La estrategia que permitir proporcionar mayores y mejores servicios a la ciudadana es la de

OPTIMIZACION: desarrollar actividades que permitan el cumplimiento del objetivo planteado,
maximizando el uso de los recursos internos, minimizando las debilidades, aprovechando las
oportunidades y fortalezas; y, considerando las amenazas.
Las actividades que se desarrollen se ejecutaran en el rea de concesin, sin descartar otras
zonas que se podran considerar como estratgicas que se encuentren fuera del rea de
concesin.
Concepto de la estrategia.- Se propone un servicio optimizado por las actividades que se

desarrollen, debido a la capacidad operativa de la EP-EMAPA-A, aprovechando la fortaleza de la
empresa que es la experiencia en la operacin de la infraestructura instalada. La base de esta
optimizacin es la explotacin adecuada de los recursos existentes.
La operacin de la infraestructura se ver fortalecida, en tanto que se las actividades se realicen

de manera ordenada y planificada en cuanto a la prediccin y prevencin en el mantenimiento,
de la misma forma en relacin a la operacin de los diferentes sistemas, desarrollando un mejor
servicio hacia los usuarios. Esto es considerando que al mejorar los mtodos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura operativa existente la cual ser optimizada, se apreciara
por parte de los usuarios un cambio en el nivel de servicio.
Consideraciones para la aplicacin de la estrategia
1. Reestructuracin de la estructura organizacional para la ejecucin de la estrategia de la EP-

EMAPA-A. Necesaria para la implementacin de la estrategia, priorizando los puntos dbiles
y que son importantes como facilitadores para la gestin estratgica.
25
2016-2022
1. Estructuracin de una organizacin enfocada a la operacin y mantenimiento de la

infraestructura instalada de Agua Potable y Alcantarillado, considerando reas de Gestin
Ambiental, Seguridad y Salud ocupacional, Control de Gestin y eliminando reas no
necesarias en el nuevo modelo planteado. Se requieren reformas al Reglamento Orgnico
Funcional vigente y readecuacin de cierto personal.
2. Definicin de normativas para la administracin eficiente del talento humano.
3. Implementacin del modelo de comportamiento organizacional
Mapa Estratgico
Una herramienta administrativa que permite visualizar las relaciones causa efecto entre los
objetivos y las iniciativas empresariales es el Mapa estratgico, el cual se puede comprendes
adecuadamente los objetivos y los mtodos que se utilizan para alcanzarlos.
Mapa de Objetivos
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2016-2022
Mapa de Planes y Proyectos
Mapa Estratgico de Planes y Proyectos

Eje Social Eje Econmico Eje Organizacional Eje de Servicio
Mejora en la Mayor
Percepcin de la Cobertura de
empresa
Impacto al Entorno
Servicios
Ingreso
Mejora la Calidad Promedio en la
de Vida en la Zona zona de
de Concesin concesin
Tasa de
empleo en el
rea de
concesin
Proyectos y
Proyectos en Plan de Planes de Planes de

Planes
Diseo de Nuevo
Estado de Mantenimiento Mejora de Renovacin
Proyectos de
ejecucin Correctivo y Servicio Tecnolgica
Infraestructura
Preventivo
Presupuesto
de Proyectos
Financieros
Recursos
Presupuesto
Operativo
Elaboracin del
Presupuesto
Desarrollo y Crecimiento
Eficiencia Plan de
Organizacional Capacitacin
Modelo
Operativo por
Procesos
Implementacin de
Sistemas de Gestin Reestructuracin
y Control Organizacional
Objetivos Especficos
Los objetivos especficos que se desean alcanzar como puntos finales de planificacin, es el
camino por el cual de encaminaran las acciones y guiaran la ejecucin de la estrategia, que
servirn de base para evaluar la eficacia de la organizacin.
Objetivos Estratgicos Especficos

OE1 Mantener y mejorar un sistema de gestin de la calidad que garantice eficiencia, eficacia y
sostenibilidad en los procesos y satisfaccin en la atencin al cliente
OE2 Incrementar el Desarrollo del Talento Humano de la Empresa
OE3 Desarrollar y ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo.
OE4 Incrementar el Desarrollo Organizacional e Implementar una organizacin por procesos
OE5 Desarrollar y ejecutar el plan maestro de agua potable y alcantarillado
OE6 Desarrollar la eficiencia organizacional
OE7 Garantizar el uso eficiente del Presupuesto
OE8 Mejorar el servicio de provisin y comercializacin de agua potable y alcantarillado
27
2016-2022
Estrategias Especficas
Las estrategias especficas son el producto del desarrollo de la estrategia general de

OPTIMIZACION y del objetivo general.
Estrategias
OE1 E11 Administrar el sistema de Gestin de la Calidad que se aplica en la empresa y promover el
control y mejoramiento continuo de los procesos que lo conforman
E12 Asesorar en el tratamiento, seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas,
as como en las oportunidades de mejora, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones
tomadas.
E13 Entrenar y capacitar adecuadamente a los responsables y equipos de trabajo de los procesos
en temas relacionados a Gestin de la calidad
E14 Dar seguimiento y gestionar tramites de pagos por la obtencin de bienes o servicios
referentes a Gestin de la Calidad otorgados por empresas externas.
OE2 E21 Desarrollar las competencias del Talento Humano necesarias que permitan apoyar las
actividades operativas y administrativas para el funcionamiento eficiente de la
Infraestructura Empresarial y el emprendimiento de nuevos proyectos.
E22 Difundir y desarrollar los valores institucionales y mantener un clima organizacional ptimo.
E23 Crear un plan de Capacitacin que garantice el desarrollo del Talento Humano de la empresa.
E24 Desarrollar todos los subsistemas de talento humano.
OE3 E31 Desarrollar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de
Agua Potable, en el cual se consideren: las obras de captacin, Lineas de Conduccin,
Estaciones de Bombeo, plantas de tratamiento, Tanques de Reserva y lneas de distribucin
existentes.
E32 Evaluar constantemente el cumplimiento de las variables crticas de operacin de las
instalaciones e infraestructura de la EP-EMAPA-A
E33 Integrar al Plan de Manejo Ambiental los proyectos y actividades dirigidos a mitigar
eventuales efectos no deseados de la operacin de las instalaciones sobre las comunidades
aledaas.
E34 Desarrollar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de
Alcantarillado, en el cual se consideren: las obras de Redes y Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales existentes.
OE4 E41 Aprobar una estructura organizacional que responda a la estrategia institucional de
operacin, crecimiento y desarrollo de los proyectos
E42 Realizar los ajustes administrativos necesarios para implementar adecuadamente una
estructura por procesos.
OE5 E51 Desarrollar un plan maestro que cuente con todos los posibles proyectos de desarrollo para
la captacin conduccin y distribucin de Agua Potable para el rea de concesin, ajustado
al crecimiento proyectado de la ciudad de Ambato.
E52 Implementar procesos eficientes para la operacin y mantenimiento de la infraestructura
tcnica, as como para la gestin y atencin de los requerimientos de los usuarios.
E53 Implementar proyectos de agua potable que permitan la expansin de la capacidad de
produccin de Agua Potable en el rea de influencia, seleccionados de un portafolio
adecuadamente formulado.
E54 Desarrollar un plan que permita garantizar las operaciones de la empresa.
28
2016-2022
OE6 E61 Asesorar al Directorio, Gerencia, Unidades Administrativas y Usuarios sobre aspectos
jurdicos que competen al cumplimiento de objetivos de la EPEMAMAA y supervisar los
procesos coactivos
E62 Cumplir con el plan de Auditoria Ao 2014
E63 Administrar la documentacin y el archivo institucional y colaborar con la Gerencia General
en el manejo secretarial oficial, disponer de un archivo depurado y ordenado.
E64 Mantener la Infraestructura de Informacin Operativa y Desarrollar e implementar un
Sistema Integrado de Gestin Automatizado (ERP)
OE7 E71 Contratar bienes y servicios normalizados y no normalizados, obras y consultoras de
acuerdo a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
E72 Disear el presupuesto de forma tal que considere todos los proyectos, gastos operaciones
y administrativos que permitan la consecucin de los objetivos organizacionales.
E73 Desarrollar una arquitectura financiera que apoye la estrategia de diversificacin y
diferenciacin, incluyendo la puesta en marcha de proyectos seleccionados y debidamente
aprobados.
E74 Implementar un sistema de medicin que permita hacer un seguimiento adecuado a la
ejecucin presupuestaria.
OE8 E81 Promocionar, difundir y Gestionar a la EP-EMAPA-A, como la empresa que suministra los
servicios de agua potable y alcantarillado del Cantn Ambato, responsable del manejo
integral del recurso agua, mediante gestin de Ciencias Informativas enmarcadas en los
derechos de Comunicacin del Buen Vivir
E82 Comercializar los servicios que presta la EP-EMAPA-A mediante la atencin del usuario para
ofrecer un servicio oportuno y eficiente
E83 Atender solicitudes de servicios y reclamos de usuarios de la empresa, as como absolver
todo tipo de consultas relacionadas con la gestin comercial
Resumen del Portafolio de Proyectos

Los proyectos que se describen son los requeridos para mejorar las condiciones de operacin
de la infraestructura de la EP-EMAPA-A
OBJETIVO LINEA DE ACCION PROCESO PROYECTO MONTO ZONA DE

INFLUENCIA
Mantener y
mejorar un
sistema de gestin
de la calidad que
garantice
eficiencia, eficacia
y sostenibilidad en
los procesos y
satisfaccin en la
atencin al cliente
Incrementar el
Desarrollo del
Talento Humano
de la Empresa
Desarrollar y
ejecutar el plan de
mantenimiento
correctivo y
preventivo.
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2016-2022
Incrementar el
Desarrollo
Organizacional e
Implementar una
organizacin por
procesos
Desarrollar y
ejecutar el plan
maestro de agua
potable y `
alcantarillado
Desarrollar la
eficiencia
organizacional
Garantizar el uso
eficiente del
Presupuesto
Mejorar el servicio
de provisin y
comercializacin
de agua potable y
alcantarillado
El detalle de cada proyecto se encuentra en los anexos al documento.
Propuesta de sustentabilidad financiera

Estrategia Financiera
La EP-EMAPA-A, para financiar los proyectos de infraestructura utilizara fondos provenientes

de la facturacin del servicio de Agua Potable, de los fondos que se transfieren de parte del
GAD Municipio de Ambato, y del Ministerio de Economa y Finanzas.
Los fondos provenientes de la facturacin del servicio debern financiar los diseos de todos los
proyectos, ya sea que los realice el personal de la EP-EMAPA-A o que se contrate a terceros para
este fin, a terceros para este fin; existen estudios especficos que la municipalidad asigna
recursos.
La construccin de los proyectos que se encuentren en etapa de factibilidades avanzadas o
listas a ser ejecutados, se debern financiar con los fondos provenientes del MEF y del GAD
Municipio de Ambato.
La construccin de los proyectos que se encuentren en etapa de factibilidades avanzadas o listas

a ser ejecutados, se debern financiar con los fondos provenientes del MEF y del GAD Municipio
de Ambato.
En el caso de proyectos de gran envergadura, se debern considerar financiamiento externo

como puede ser el Banco del Estado o fondos provenientes de organismos multilaterales.
Ingresos
La empresa genera ingresos propios de la operacin de la infraestructura instalada por el

servicio de agua potable un promedio mensual de 1.000.000,oo (Un Milln de Dlares). Con
30
2016-2022
estos fondos se financia los planes de Operacin y Mantenimiento Predictivo, Preventivo y

Correctivo de la Infraestructura Instalada
Los fondos provenientes de las transferencias de entidades como: Ministerio de Economa y

Finanzas, Municipalidad y GAD Parroquiales se usaran para financiar los estudios preliminares
de los proyectos nuevos se debern considerar en la ejecucin del 2016
Los ingresos proyectados hasta el 2015 varan en un + - 2%. Se estima que hasta el ao 2022 se
mantenga esta fluctuacin.
Los proyectos que requieren ser financiados son:
1. Plan Maestro de Agua Potable
2. Sistemas de Distribucin de Agua Potable: Santa Rosa, Huachi Grande, Montalvo, Totoras,
Juan Benigno Vela.
3. Mejoramiento del Sistema Quillan Alemania
4. Colector Samanga (Norte de la Ciudad)
Plan Maestro de Agua Potable
El proyecto del Plan Maestro de Agua Potable, requiere para los estudios preliminares una
inversin aproximada de 3000.000,oo
Los trminos de referencia producto de los estudios preliminares se justifican ya que son la
base de la planificacin de inversin para los prximos aos y la base de la proyeccin de
financiamiento sea nacional o internacional
MONTO DEL
N PROYECTO KM BENEFICIARIOS MONTO I.VA I.V.A
CONTRATO
DESCARGA
ALCANTARILLADO Y
1 1,04 150 72.513,74 81.215,39 0,12
TUBERA BARRIO TRES
JUANES (GASMA)
ALCANTARILLADO EL
2 0,80 50 140.061,81 156.869,23 0,12
PACER PASA
ALCANTARILLADO CALLE
3 0,61 40 29.509,46 33.050,60 0,12
GABRIEL MISTRAL
ALCANTARILLADO EL
4 0,60 20 18.677,34 20.918,62 0,12
SUEO
31
2016-2022
ALCANTARILLADO
5 CONSTANTINO 2,04 180 97.739,98 109.468,78 0,12
FERNANDEZ
ALCANTARILLADO SANTA
6 ROSA CARMELITAS, 2,81 250 188.650,68 211.288,76 0,12
MINARICA BAJO I ETAPA
ALCANTARILLADO
7 PARROQUIA ATAHUALPA 0,80 200 106.239,49 118.988,23 0,12
PROYECTO EL TAMBO
ALCANTARILLADO
8 PARROQUIA PICAIHUA 2,77 160 116.310,80 130.268,10 0,12
TANGAICHE
DESCARGA DEL
9 ALCANTARILLADO VERDE 0,80 190 163.749,19 183.399,09 0,12
LOMA
ALCANTARILLADO
PARROQUIA
10 CUNCHIBAMBA 4,00 260 203.434,15 227.846,25 0,12
PROYECTO LOMA
GRANDE
ALCANTARILLADO
COMBINADO Y PLUVIAL
11 1,00 250 196.812,91 220.430,46 0,12
PARA EL BARRIO
MAUGERY
ALCANTARILLADO
12 HUACHI GRANDE (VARIOS 13,00 600 927948,25 1.039.302,04 0,12
SECTORES)
ALCANTARILLADO PARA
LOS SECTORES DE
13 QUISHUAR SAN PEDRO Y 2,65 240 196.297,83 219.853,57 0,12
SAN ANTONIO A SANTA
LUCIA
ALCANTARILLADO PARA
14 0,54 50 36.341,89 40.702,92 0,12
EL SECTOR DE SANTA FE
ALCANTARILLADO PARA
15 LA PARROQUIA DE 4,34 280 211.536,02 236.920,34 0,12
MONTALVO
32
2016-2022
ALCANTARILLADO PARA
16 LA PARROQUIA 5,50 310 248.418,10 278.228,27 0,12
UNAMUNCHO
ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE
17 0,54 400 270.032,62 302.436,53 0,12
TRATAMIENTO PARA EL
SECTOR DE SAN JOS
ALCANTARILLADO PARA
18 EL SECTOR QUILLN SAN 3,20 240 171.750,91 192.361,02 0,12
JOS
ALCATARILLADO PARA EL
19 2,80 60 49.230,43 55.138,08 0,12
SECTOR DE LAS LAJAS
ALCANTARILLADO PARA
20 EL SECTOR DE 0,80 60 44.642,86 50.000,00 0,12
CONDORLOMA
ALCANTARILLADO PARA
21 EL SECTOR DE 2,70 170 140.061,81 156.869,23 0,12
GUANGUSIG
ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA EL
22 3,60 180 151.924,19 170.155,09 0,12
SECTOR PAMPA
REDONDA
MEJORAMIENTO DEL
23 ALCANTARILLADO PARA 1,00 260 203.906,30 228.375,06 0,12
LA CALLE CORDOVA
ALCANTARILLADO LA
24 CONCEPCIN CALLE 0,74 60 49.965,01 55.960,81 0,12
CARTAGO
CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO
25 2,60 170 210.599,98 235.871,98 0,12
SANITARIO PARA EL
SECTOR LA DOLOROSA
ALCANTARILLADO PARA
26 2,10 150 340.000,00 380.800,00 0,12
EL SECTOR EL CRISTAL
ALCANTARILLADO
27 PICAIHUA SIMON 0,70 80 22.632,67 25.348,59 0,12
BOLIVAR
33
2016-2022
ALCANTARILLADO
SECTOR EL TABLON DEL
28 1,30 245 116.000,00 129.920,00 0,12
CASERIO LACON
PARROQUIA PINLLO
ALCANTARILLADO CALLE
29 1,60 225 14.987,09 16.785,54 0,12
LOS COCOS
Referencias Financiera
El rendimiento financiero de la empresa se proyecta en el orden de xxxxxxxx USD por lo que

los estudios preliminares y la ejecucin de los proyectos especificados se pueden iniciar en el
2016.
Lo antes indicado justifica el uso de los fondos de los cuales estaran financiando los estudios y
ejecucin de proyectos especificados.
Fuentes de Financiamiento
En caso de que la empresa no pueda utilizar fondos propios existen las siguientes fuentes de
financiamiento:
1. Banco del Estado

2. Organismos Multilaterales
Escenarios Financieros
Para los proyectos se requiere de financiamiento externo, especialmente en los que se

requiere del aval del Estado Ecuatoriano, se cuenta nicamente con la capacidad de
endeudamiento y de gestin del GAD Municipio de Ambato.
Flujo de Caja Estimado
34
2016-2022
Ao
Descripcion 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gastos de Personal 4.000.000,00 4.400.000,00 4.840.000,00 5.324.000,00 5.856.400,00 6.442.040,00 7.086.244,00
Bienes de Capital
Mantenimiento de
Infraestructura 3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00 4.392.300,00 4.831.530,00 5.314.683,00
Gastos Administrativ os
Corrientes y Consumo 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.100,00 1.610.510,00 1.771.561,00
Total Gastos 8.000.000,00 8.800.000,00 9.680.000,00 10.648.000,00 11.712.800,00 12.884.080,00 14.172.488,00

Ingresos por
Facturacion 9.600.000,00 10.560.000,00 11.616.000,00 12.777.600,00 14.055.360,00 15.460.896,00 17.006.985,60
Transferencias MEF
Transferencias GAD
Total Ingresos 9.600.000,00 10.560.000,00 11.616.000,00 12.777.600,00 14.055.360,00 15.460.896,00 17.006.985,60

Rendimiento del
Ejercicio 1.600.000,00 1.760.000,00 1.936.000,00 2.129.600,00 2.342.560,00 2.576.816,00 2.834.497,60
Conclusiones Estratgicas
La inversin en los proyectos de agua potable, son justificados porque implican generacin de
nuevos ingresos propios de la EP-EMAPA-A, representa adems el inyectar capital a la zona de
influencia de la empresa generando un beneficio al entorno.
De esta manera se demuestra la viabilidad de los proyectos en los planos: ambiental,

financiero y social.
Identificacin de riesgo en las metas organizacionales
La gestin de riesgos nos permite visualizar la probabilidad con la incidencia del impacto de
dicho riesgo, desarrollando un mapa de riesgos que deber ser realzado por un equipo
definido por la gerencia de la empresa.
Objetivo Riesgo / Impacto Causa Descripcin del Afeccin a

Estratgico riesgo indicador
OE1 Propsitos generales Falta de apropiacin Situacin dada por la IPV, ICO
escasamente y/o entendimiento falta de un plan de
definidos y comunicacin cuyo
35
2016-2022
comprendidos en la de las metas propsito es la

entidad organizacionales apropiacin de los
ms altos objetivos
institucionales por
todos quienes hacen
la institucin
OE1 Objetivos mal Pobre sistema de La conduccin de la ICO
definidos y gestin empresa lleva a
escasamente comunicacional resultados
comunicados interna y poco insatisfactorios para
sentido del logro por el caso quienes
quienes definen los determinan estos
objetivos objetivos los realicen
sin la pertenencia y
responsabilidad del
caso.
OE5 Absorcin Decisin poltica con Aspecto externo y Estratgica
criterios de fuera de control
optimizacin administrativo
operativa
OE3 Proveedores con Modelo contractual Externo y con Estratgica
mucho poder sobre mnimo control
la organizacin administrativo
OE4 Cartera vencida Bajo niveles de Externo y con Financiera
acuerdos con el mediano control
CENACE administrativo
OE2 Riesgos emergentes 1. Falta de La falta de Eficiencia
por cambios en las planeacin en los descripciones de Administrativa
funciones y RRHH para la fase puestos y trabajo
responsabilidades operacional provoca
por paso a fase 2. Alto nivel de incertidumbre y
constructiva del PMB incertidumbre de por medidas de desorden
quienes se dentro del personal
quedarn. que ser y es clave
en el proceso
operativo, la
improvisacin
afectar la
productividad y
calidad operacional
OE2 Falta de un sistema Actividad muy La falta de un Eficiencia
de gestin importante pero no sistema de gestin Administrativa
categorizada como que asegure eficacia
urgente y eficiencia en las
operaciones hace
que la estrategia
tengo altos niveles
de probabilidad de
ser debilitada
OE1 Dbil proceso de Falta de un sistema Este es un Eficiencia
seleccin de personal de gestin auditable mecanismo de Administrativa
operacin de los
procesos, al ser poco
efectivo este proceso
tiene una incidencia
debido al factor
humano
36
2016-2022
OE2 Inestabilidad de la Por factores externos Alta repercusin en Eficiencia

alta direccin polticos la administracin y Administrativa RRHH
estrategia en general (2)
OE2 Bajo Exceso de Baja eficiencia en las Eficiencia
empoderamiento centralismo operaciones Administrativa
Objetivo Riesgo / Impacto Causa Descripcin del Afeccin a

Estratgico riesgo indicador
de la lnea media organizacional RRHH(2)
OE1 Dbiles mecanismos Falta de formacin Baja eficiencia en las Eficiencia
motivacionales en niveles operaciones Administrativa
supervisores hacia RRHH(2)
arriba
OE1 Alta rotacin de Inestabilidad laboral El impacto de este Eficiencia
empleados factor debilita el Administrativa
modelo RRHH(2)
organizacional para
la eficiencia
operativa
OE1 Baja pertenencia Inestabilidad laboral El impacto de este Eficiencia
factor debilita el Administrativa
modelo RRHH(2)
organizacional para
la eficiencia
operativa
OE3 Conflictos de Sensibilidad de la Actividad Eficiencia de
carcter ambiental zona de influencia constantemente ejecucin de
del proyecto por la sensible y vulnerable, proyectos
actividad inherente requiere medidas socioambientales
tanto preventivas
como correctivas.
OE3 Gestin operativa de Bajo nivel de La gestin sin este Eficiencia de la
produccin sobre la planificacin y enfoque a lo produccin
base de correcciones organizacin del rea preventivo
y no prevenciones tcnica ocasionar
previsibles fallas en
la calidad de la
operacin. Es
necesario el
desarrollo de un
modelo de
generacin ptimo
que contenga la
caracterstica
multipropsito de la
central
(1) No aplica indicador

(2) Indicador operativo que deber sustentar el rea talento humano
37
2016-2022
Es importante observar que los riesgos determinados se centran esencialmente en aspectos

administrativos, no evidencindose mayormente riesgos de carcter tcnico.
38

Plan Estratégico 2016 - 2022

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Planificacin

Informe a la Gerencia General de formulacin de la Planificacin Estratgica de la Empresa

Ambato, Octubre 15 del 1015

El presente es para poner en su conocimiento, para su anlisis y aprobacin la Planificacin

El presente documento contiene:

Plan Estratgico Institucional 2016 2022

Por la atencin gracias.

Ing. Fidel Castro Solrzano

La EP-EMAPA-A refleja un ndice de Agua No Contabilizada en el ao 2014 de 38,29% y en lo que

En relacin al tratamiento de las aguas residuales y redes de alcantarillado, representa un

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