MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

AGRO RURAL
Jess Mara Lima
2017

Manual de Usuario Sistema de Gestin de AGRORURAL

Facturacin Electrnica
SISGEA

JUNIO 2017
Versin 01

Desarrollado por:
Unidad de Tecnologas de la Informacin

Ing. Meliton Otoya Verastegui

SubDirector

Grupo de Desarrollo:
Ing. Saul Aquino Bonilla
Coordinador de Proyecto
Julio Leonardo Paredes
Analista-Programador
Frank Rojas Joaqun
Analista-Programador

Elaboracin de Manual
Ing. Sara Quispe Rodrguez
SISTEMA DE GESTI N
DE AGRRURAL

Para Facturacin Electrnica

Contenido
I. INGRESOS A ALMACENES ................................................................................. 5
ENVIO DE ALMACEN CENTRAL ............................................................................... 5
VALIDACIN DE DATOS ..................................................................................................... 5
REGISTRAR GUA .............................................................................................................. 6
REGISTRAR TRANSPORTE .................................................................................................. 8
DETALLE DE GUA ............................................................................................................. 9
RECEPCIN EN ALMACEN DE DIRECCIN ZONAL ............................................ 11
VALIDACIN DE DATOS ................................................................................................... 11
RECEPCIN DE GUAS ..................................................................................................... 12
II. VENTA Y FACTURACIN DE GUANO DE ISLA.............................................. 18
VENTA DE GUANO DE ISLA.................................................................................... 18
VALIDACIN DE DATOS ................................................................................................... 18
PANTALLA INICIAL ........................................................................................................... 18
REGISTRAR PAGO ........................................................................................................... 19
REGISTRAR CLIENTE ........................................................................................................ 21
DETALLE DE VENTA......................................................................................................... 22
VALIDACIN DE PAGO ........................................................................................... 25
VALIDACIN DE DATOS ................................................................................................... 25
PANTALLA INICIAL .......................................................................................................... 25
VALIDACIN DE VENTA .................................................................................................... 26
GENERACIN DE COMPROBANTE ELECTRNICO ............................................ 29
VALIDACIN DE DATOS ................................................................................................... 29
PANTALLA INICIAL .......................................................................................................... 29
GENERAR COMPROBANTE DE FACTURACIN ELECTRNICA ................................................. 31
III. SALIDA DE ALMACENES .................................................................................. 32
AUTORIZACIN DE DESPACHO ............................................................................ 32
VALIDACIN DE DATOS ................................................................................................... 32
AUTORIZACIN DE DESPACHO .......................................................................................... 32
DESPACHO DE ALMACEN GUIA VENTA ........................................................... 34
VALIDACIN .................................................................................................................. 34
VINCULACIN AL COMPROBANTE DE PAGO GUA VENTA ................................................... 35

IV. VENTA Y FACTURACIN ELECTRNICA PARA OTROS SERVICIOS........ 39

GENERACIN DE SOLICITUD DE COMPROBANTE ............................................ 39
VALIDACIN DE DATOS ................................................................................................... 39
GENERACIN DE COMPROBANTE ..................................................................................... 40
GENERACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO ......................................... 46
VALIDACIN DE DATOS ................................................................................................... 46
VALIDACIN DE COMPROBANTE ...................................................................................... 48
I. INGRESOS A ALMACENES
ENVIO DE ALMACEN CENTRAL

VALIDACIN DE DATOS

1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR

A. Elegir Transferencias
B. Elegir Listado Gua

3. Elegir Listado Gua

Pgina 5 de 48
4. Al dar clic en el botn inferior derecho

5. Elegir botn verde

REGISTRAR GUA
Deber ingresar toda la informacin (campos obligatorios)

6. Seleccionar Documento Referencia del cuadro que se despliega.

7. Ingrese el Nmero que consigna el documento.

Pgina 6 de 48
8. Debe subir el archivo con la imagen del documento (formatos: pdf, png o jpg)
9. Se visualiza la Sucursal de Origen
10. Se muestra el Almacn de Origen
11. Selecciona Sucursal de Llegada
12. Seleccione Almacn de Llegada
13. Seleccionar Empresa de Transporte
14. Elegir Motivo del Traslado

15. Cuando haya concluido dar clic en SIGUIENTE

16. Luego debe elegir el botn superior derecho

Al hacerlo visualizar la siguiente ventana.

Pgina 7 de 48
REGISTRAR TRANSPORTE

17. Seleccione marca del vehculo.

18. Registre N de placa
19. Registre N placa de carga
20. Ingrese la constancia vehicular
21. Seleccione documento del conductor
22. Digite el documento del conductor
23. SISGEA vincula el DNI con el nombre del conductor. Se mostrar el nombre.
24. Registre el nmero de licencia de conducir.

25. Cuando concluya dar clic en REGISTRAR

En la pantalla se visualizar la Gua en lista y se le muestra las opciones
A. Editar la informacin
B. Eliminar los datos ingresados

Pgina 8 de 48
26. Si todo es correcto dar clic en SIGUIENTE
27. Elegir el botn superior

DETALLE DE GUA

28. Seleccionar producto a enviar

29. Seleccionar presentacin del producto.
A. SISGEA Muestra Unidad de Medida
B. SISGEA Muestra Descripcin Unidad de Medida
30. Registrar la cantidad del producto seleccionado

Pgina 9 de 48
 C. SISGEA Calcula la Cantidad
31. Si todo ha sido registrado correctamente dar clic REGISTRAR

Una vez que se ha dado REGISTRAR se muestra la informacin registrada en un

listado:
A. SISGEA brinda la opcin de Edicin
B. SISGEA brinda la opcin de Eliminar

32. Si todo lo ingresado es correcto, dar click en GRABAR.

En la Pantalla Inicial se visualizar la Gua registrada, con Estado de Enviada a

Almacn Destino y con las opciones
A. Visualizar datos ingresados
B. Eliminar Gua y su contenido total

Pgina 10 de 48
RECEPCIN EN ALMACEN DE DIRECCIN ZONAL

VALIDACIN DE DATOS

4. Ingresar usuario
5. Ingresar su Contrasea
6. Dar clic en INGRESAR

Esta pantalla permite filtrar la Sucursal Origen y Almacn Origen

Pgina 11 de 48
RECEPCIN DE GUAS
7. Elegir cono lpiz

La primera ventana muestra los datos de la Gua por recepcionar

A. SISGEA te permite ver el documento escaneado
B. Los datos que se muestran no pueden ser editados
8. Dar clic en Siguiente

Pgina 12 de 48
A continuacin se muestra:

A. Los datos de la Empresa de Transportes se pueden visualizar sin opcin a edicin.

9. Dar clic en SIGUIENTE

La siguiente ventana nos muestra dos opciones

10. Si el detalle que se visualiza no corresponde a lo recibido, se debe registrar la

DIFERENCIA

Pgina 13 de 48
11. Si todo es correcto se da clic en RECEPCIONAR

Si se presenta una variacin en lo indicado en la Gua se debe registrar el detalle de

la Diferencia

Al dar clic en DIFERENCIA se visualiza.

Pgina 14 de 48
7.1. Se puede elegir el tipo de diferencia

7.2. Registrar si es una Diferencia positiva o negativa

Pgina 15 de 48
7.3. Especificar la cantidad
7.4. Es obligatorio registrar en Observaciones el motivo de la diferencia.

7.5. Cuando concluya dar clic en REGISTRAR

Se visualiza esto

A. Puede eliminar si lo ingresado no es correcto

7.6. Si todo es correcto, dar clic en CERRAR
Pgina 16 de 48
En la siguiente ventana
A. Se muestra la diferencia en SACOS RECIBIDOS

8. Finalmente dar clic en RECEPCIONAR

En la siguiente ventana se visualiza:

A. En Estado est Gua Recepcionada
B. Opcin para visualizar los datos ingresados

Pgina 17 de 48
II. VENTA Y FACTURACIN
DE GUANO DE ISLA

VENTA DE GUANO DE ISLA

VALIDACIN DE DATOS

1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR

PANTALLA INICIAL

A. Dar clic en Ventas para que se despliegue las opciones de lista de ventas.

Pgina 18 de 48
 A. Al dar clic en Listado Venta, se visualiza la pantalla despliega la opcin Listado de
Ventas
4. Al dar clic en botn inferior, se despliegan 3 botonos a la izquierda
5. Dar clic para Registrar Venta
B. Para registrar Venta Extraordinaria
C. Para Registrar Nota de Crdito/Nota de Dbito

REGISTRAR PAGO
Esta es la ventana para el registro de la Venta

Pgina 19 de 48
Cuando se selecciona Tipo Transaccin se despliega las opciones:
19. Elegir la que corresponda

20. Luego indicar el Nmero de Transaccin

21. Seleccionar la fecha del documento de transaccin.

Pgina 20 de 48
REGISTRAR CLIENTE
22. Seleccionar el Tipo de Documento del abonante
23. Ingresar el Nmero del documento
A. Si seleccion DNI, SISGEA muestra el Nombre que corresponde
24. Se ingresa el monto consignado en el Documento, para nuestro ejemplo
consignamos S/.800 Soles
25. Cargar el archivo (jpg, png o pdf) escaneado del documento.
26. Finalmente clic en REGISTRAR

En la siguiente venta se deber:

28. Seleccionar del listado de Sucursal de Entrega
29. Seleccionar del listado Almacn de Entrega
30. Hacer clic para Agregar el producto.

Pgina 21 de 48
DETALLE DE VENTA
31. Seleccionar Producto a facturar
32. Seleccionar Presentacin
A. SISGEA muestra automticamente la unidad de medida
B. SISGEA tambin muestra Descripcin unidad de medida
33. Ingresar la Cantidad
C. SISGEA calcula en proporcin a la Unidad de Medida
D. SISGEA muestra el precio unitario
E. SISGEA muestra el SubTotal automticamente
34. Al finalizar dar clic en REGISTRAR
Para nuestro ejemplo el monto es inferior al que indica el voucher, esto es para
mostrarles que el usuario puede retirar los 10 sacos en una primera oportunidad y
despus los 06 sacos restantes. (Monto total de voucher fue S/.800, para el
ejemplo)

Pgina 22 de 48
En la siguiente pantalla:
A. El cono lpiz permite editar la informacin
B. El cono tachito puede eliminar

35. Si todo lo ingresado es correcto dar clic en GUARDAR.

Las opciones a la derecha permiten:

A. El cono vista permite ver la informacin ingresada

Pgina 23 de 48
 B. El cono imprimir, permite generar una SOLICITUD DE EMISIN DE COMPROBANTE
DE PAGO con los datos ingresados, se puede descargar o imprimir.

La ventana emergente da las opciones:

C. Descarga del archivo en pdf.
D. Impresin de archivo pdf

Pgina 24 de 48
VALIDACIN DE PAGO

VALIDACIN DE DATOS

1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR

PANTALLA INICIAL

Se visualizar

En la pantalla se deber imprimir

Pgina 25 de 48
7. Dar clic en cono impresora
8. En la ventana emergente elegir cono impresora

VALIDACIN DE VENTA
El responsable de verificar el depsito deber gestionar el V B del Director segn
corresponda.

Luego deber escanear el documento con firmas.

Cuando ya se cuente con el archivo escaneado.
9. Dar clic en cono lpiz

Al dar clic se podr visualizar la informacin registrada en el Sistema.

Pgina 26 de 48
10. Dar clic en Siguiente

En esta ventana tiene las siguientes opciones:

A. cono vista para visualizar la data ingresada por Venta
B. cono de check por defecto indicando la Conformidad
C. Si hubiera alguna diferencia se puede desactivar la Conformidad
12. Si todo est correcto se dar clic en SIGUIENTE

Pgina 27 de 48
Si todo es correcto:
13. Dar clic en Validar Venta

A. Una vez validado se puede apreciar en el Listado en Estado Venta: APROBADO

Pgina 28 de 48
GENERACIN DE COMPROBANTE ELECTRNICO

VALIDACIN DE DATOS

1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR

PANTALLA INICIAL
Seleccionar Ventas

Los pasos a seguir son:

Pgina 29 de 48
4. Dar clic en cono lpiz

5. Dar clic en SIGUIENTE

Pgina 30 de 48
GENERAR COMPROBANTE DE FACTURACIN ELECTRNICA

7. Dar clic en FACTURAR

El documento electrnico ser enviado al correo especificado del cliente.

Pgina 31 de 48
III. SALIDA DE ALMACENES

AUTORIZACIN DE DESPACHO

VALIDACIN DE DATOS

1. Ingresar usuario
2. Ingresar su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR

AUTORIZACIN DE DESPACHO
4. Seleccionar Autorizar Despacho

Pgina 32 de 48
En el listado podemos ubicar nuestro Comprobante de Facturacin Electrnico
A. Seleccionamos CFE
5. CIic en AUTORIZAR DESPACHO

Se visualizar CONFIRMACIN DE AUTORIZACIN

6. Dar clic en CONFIRMAR

SISGEA emite un correo confirmando la Autorizacin

Pgina 33 de 48
DESPACHO DE ALMACEN GUIA VENTA

VALIDACIN

1. Ingrese su Usuario
2. Ingrese su Contrasea
3. Dar clic en INGRESAR

Pantalla inicial

A. Dar clic en Listado Gua

Pgina 34 de 48
4. Dar clic en botn inferior
5. Luego clic en botn amarillo Registrar Gua (Venta)

VINCULACIN AL COMPROBANTE DE PAGO GUA VENTA

En la ventana que emerge
6. Seleccionar Documento Referencia: Factura, Boleta, etc
7. Seleccionar el documento del listado

Pgina 35 de 48
 A. Una vez que se selecciona el Documento se vincula en automtico los datos de la
Sucursal de Venta, Almacen de Venta, Direccin de Cliente, Nombre o Razn Social
y RUC o DNI.
8. Seleccionar Departamento Destino
9. Seleccionar Provincia
10. Seleccionar Distrito
11. Escribir direccin Destino
12. Seleccionar del listado el Motivo de Traslado
13. Seleccionar el Tipo de Transporte
14. Finalmente SIGUIENTE.

15. Agregar Vehculo

Si se viaja en un vehculo propio o taxi, deber consignarse esos datos.

Pgina 36 de 48
Registrar los datos del transporte, si es el vehculo particular del cliente tambin
debern indicarse esos datos. Todos son campos obligatorios.

16. Seleccionar marca del vehculo

17. Ingresar placa de vehculo
18. Placa de carga, si se tratara de su vehculo particular repetir el nmero de
placa
19. Digitar la constancia vehicular
20. Seleccionar documento de conductor
21. Ingresar el nmero de documento
A. Si ingres el DNI, SISGEA devuelve el nombre automticamente
22. Ingresar el nmero de licencia
23. Finalmente, dar clic a REGISTRAR

Visualizar los datos ingresados

24. Dar clic en SIGUIENTE

Pgina 37 de 48
28. Ingresar el Total de Carga
A. Puede ingresar observaciones para la Gua
29. Finalmente clic en GRABAR
Esto concluye el Registro

En la pantalla principal se visualiza en Estado

A. Entregado a Cliente

Pgina 38 de 48
IV. VENTA Y FACTURACIN
ELECTRNICA PARA
OTROS SERVICIOS
GENERACIN DE SOLICITUD DE COMPROBANTE

VALIDACIN DE DATOS

1. Ingrese tu usuario
2. Ingrese tu contrasea

4. Dar clic en ventas

5. Dar clic en Listado Ventas

Pgina 39 de 48
La pantalla cambia y muestra el Listado de Ventas
6. Dar clic en botn verde inferior
7. Dar clic en botn verde. Se muestra Registrar Venta
A. No aplica para ventas por Tesorera.
B. No aplica para ventas por Tesorera.

GENERACIN DE COMPROBANTE
Estas ventas son registradas por la Unidad de Tesorera de AGRO RURAL
En la siguiente ventana se deber registrar los detalles de la Venta.

8. Seleccionar Tipo de Documento (BOLETA o FACTURA)

Pgina 40 de 48
9. Tipo de Venta. (Solo corresponde COMUN)
A. La fecha y hora se genera automticamente
10. Seleccione Tipo Documento (RUC se activa automticamente si eligi
FACTURA)
11. Ingrese Nmero de documento de acuerdo a lo seleccionado
B. Si se ingresa un DNI SISGEA muestra el nombre automticamente
12. Seleccione Departamento
13. Seleccione Provincia
14. Seleccione Distrito
15. Seleccione Localidad
16. Escribir la direccin
17. Tipo de Cultivo, este campo se aplica para ventas por guano, para ventas
por Tesorera se sugiere escribir producto (fotocopia, base, o ., etc).
18. Elegir Tipo de Cliente
19. Ingresar el correo electrnico
20. Cuando se concluye dar clic en SIGUIENTE.

21. Elegir el botn superior, para ingresar datos de voucher

22.. Elegir de las opciones de Tipo de Transaccin Abono en Cuenta Corriente

23. Ingresar el nmero de transaccin
Pgina 41 de 48
24. Ingresar la fecha de transaccin
25. Ingresar tipo de documento abonante
26. Ingresar Nmero de documento
A. Si se eligi DNI, SISGEA devuelve el nombre del titular de DNI
28. Se deber cargar una imagen del voucher
29. Cuando haya concluido clic en REGISTRAR

30. Dar clic en SIGUIENTE

En la siguiente ventana

Elegir la Sucursal de Entrega

31. OFICINA LIMA para ventas de Tesorera
32. En Almacn de Entrega deber seleccionar TESORERIA
33. Luego de esto deber dar clic en Botn Verde

Pgina 42 de 48
En la venta emergente debern llenar:
34. Elegir Ingresar el producto. Para nuestro ejemplo Copias
35. Elegir en Presentacin Unidad de papel
A. La unidad de Medida se visualizar en automtica
36. Ingresar la cantidad a cancelar
B. Precio Unitario se visualizar en automtico
C. El subtotal se visualizar en automtico
37. Al concluir dar clic en REGISTRAR.

En la ventana se visualiza los datos ingresados con las opciones:

A. cono lpiz para editar
B. cono tachito para eliminar lo ingresado
38. Al finalizar clic en GUARDAR

Pgina 43 de 48
La Ventana presenta un listado de las ventas realizadas

En el Estado Venta
A. Se visualiza Pendiente de Aprobacin

Pgina 44 de 48
A la derecha de cada registro se tienen dos (02) conos
A. cono vista para visualizar la informacin ingresada
B. La ventana emergente se puede CERRAR

A. Si elegimos el cono impresora se puede apreciar una SOLICITUD DE EMISIN

DE COMPROBANTE DE PAGO.
En la ventana emergente
B. cono descarga que genera el archivo pdf
C. cono impresora que permite una impresin de la imagen generada.

Pgina 45 de 48
GENERACION DEL COMPROBANTE ELECTRONICO

VALIDACIN DE DATOS

1. Ingrese tu usuario
2. Ingrese tu contrasea

4. Dar clic en ventas

5. Dar clic en Listado Ventas

Pgina 46 de 48
En la pantalla se muestra el listado de comprobantes pendiente de Aprobacin.
39. Dar clic en cono lpiz

Se muestra los datos del documento

40. Dar clic en SIGUIENTE

Pgina 47 de 48
VALIDACIN DE COMPROBANTE
41. En esta ventana se puede cargar el archivo imagen de la solicitud
de comprobante aprobada.

42. Dar clic en SIGUIENTE

43. Finalmente dar clic en VALIDAR VENTA

Pgina 48 de 48