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PRESENTACION
1
Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos
Prcticos
2
INDICE
CASO PRACTICO
I. ASPECTOS GENERALES..........................................................................5
II. IDENTIFICACIN.................................................................................9
IV. CONCLUSIONES.................................................................................54
I. INTRODUCCION....................................................................................67
I. ASPECTOS GENERALES.........................................................................69
II. IDENTIFICACIN................................................................................71
IV. CONCLUSIONES..................................................................................85
3
4
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
5
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
6
La participacin de LA POBLACIN, como principales beneficiarios, consistir
en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de
elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de
ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energa
elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento. Cabe resaltar que la
poblacin ha firmado una carta de compromiso con la Unidad Ejecutora
(Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP) durante la realizacin de una serie de
talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen
conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las
alternativas de solucin existentes relacionadas el servicio de energa elctrica,
hacindose nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por
consumo que debe ser asumido por ellos.
7
Ya en el Ao 2000, como parte del Plan de Electrificacin Rural, se ejecut el
proyecto Pequeo Sistema Elctrico Huarochir I Etapa.
Entre los lineamientos de poltica del sector energa1 relacionados con el presente
proyecto se encuentran:
1
ANEXO SNIP-11 Lineamientos de Poltica Sectoriales: Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales
2004-2006
8
MODULO 2
IDENTIFICACIN
9
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes
En las comunidades rurales localizadas en la cuenca del ro Lurn, la escasez de
energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La
energa elctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios
esenciales que mejoran la condicin humana: refrigeracin para los alimentos,
luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de
comunicacin, etc.
10
Cuadro 1
Localidades Beneficiarias - Distrito de Antioqua
Poblacin a Viviendas
Poblacin Viviendas
N Localidad ser Electrificad Categora
Total Totales
Electrificada as
Santa Rosa de
6 400 100 276 69 Casero
Chontay
2.1.3 Educacin
En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que en la gran mayora de
localidades, dentro del rea de influencia del proyecto, se cuenta con centros
educativos de nivel primario. Segn el censo de poblacin del ao 1993, la
poblacin analfabeta es de aproximadamente 10%.
11
2.1.4 Salud
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a
travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las
enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de
carcter endmico, de transmisin o de la piel. Las principales enfermedades que
se presentan son la malaria, parasitosis, enfermedades dermatolgicas,
tuberculosis, fiebre amarilla, infecciones respiratorias.
Cuadro 2
Indicadores de la Zona del Proyecto
12
En el ao 2000 se realiz un estudio definitivo para la electrificacin de todas las
localidades de la cuenca del Ro Lurn, dividindose su ejecucin en 2 etapas:
Huarochiri I y Huarochiri II, sin embargo a la fecha slo se encuentra ejecutada
la primera etapa.
Asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos
de inversin pblica y la necesidad de actualizar la demanda, as como las
alternativas de solucin, se hace necesaria la actualizacin del proyecto
elaborado en el ao 2000, en su forma y contenido.
13
No se tiene el financiamiento Mantener una estrecha coordinacin con los
para la ejecucin del involucrados en el proyecto para que se concrete
Unidad proyecto. el estudio y la ejecucin del mismo dentro de los
Ejecutora plazos establecidos.
Difcil acceso a la zona del Cumplir con la ejecucin del proyecto en los
Constructora proyecto. plazos establecidos.
A. PROBLEMA CENTRAL
14
elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situacin se
debe principalmente a tres causas:
C. ANLISIS DE EFECTOS
15
La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de
salud, orientndose solo a las necesidades bsicas de salud, en las que no se
requiere energa elctrica y que pueden ser atendidas durante las horas de luz
solar. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se encuentran restringidos
a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y
solamente pueden estudiar durante las noches; adems, los alumnos
actualmente no pueden acceder a cursos de computacin y/o tener acceso a
Internet.
EFECTO FINAL
GRAFICO N 1
16
Efecto Final:
Retraso socioeconmico y productivo
de las localidades.
Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo :
Escasa actividad Baja productividad en Incremento de costos Restricciones en la Restricciones en la Almacenamiento
productiva, comercial actividades de actividades disponibilidad de calidad de servicios inadecuado de
y turstica. productivas. comerciales. telecomunicaciones. de salud y educacin. alimentos.
Problema Central:
Escaso Acceso de la Poblacin al
Servicio de Electricidad
17
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
A. OBJETIVO GENERAL
B. ANALISIS DE MEDIOS
C. ANALISIS DE FINES
18
Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica:
Con la energa elctrica las comunidades tendrn la posibilidad de dedicarse a
otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la artesana, de tal
manera que se incrementen los ingresos econmicos, y se genere desarrollo en
la actividad turstica en la zona.
FIN LTIMO
19
GRAFICO N 2
RBOL DE OBJETIVOS
Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico y
productivo de las localidades.
Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo :
Aumento de la Aumento de la Disminucin de Disminucin de las Incremento en la Mejora de los
actividad productiva, productividad en costos de actividades restricciones en la calidad de servicios mtodos de
comercial y turstica. actividades comerciales. disponibilidad de de salud y educacin. almacenamiento de
productivas. telecomunicaciones. alimentos.
Objetivo Central:
Acceso de la Poblacin al Servicio de
Electricidad
20
RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
Accin 2
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Proyecto Alternativo 1
21
- Tramo 1 -13,2 kV-MRT 26,43 km, 1x25 mm2-AAAC.
Subestaciones de Distribucin
22
Esta puesta a tierra se conectar con el neutro del transformador, pararrayos y
las partes metlicas no energizadas.
Redes Secundarias
Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensin 1 440/220 y
220 V, presentan las siguientes caractersticas:
Vano promedio : 40 m.
Postes : Madera de 8m clase 7 y 6.
Conductor : Autoportante de Aluminio, con portante desnudo
de aleacin de Aluminio
Pastoral : FoGo de 0,50m de avance horizontal.
Luminaria : Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido
tipo N2XY 2,5mm2
Lmpara : Vapor de sodio de 70 W
Retenida : Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de
CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m.
Puesta a tierra : Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con
varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor
bajada cobre recocido de 16 mm 2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn
en donde se requiera segn los planos del
proyecto.
Acometidas : Cable concntrico 2 x 4 mm2, contador de
energa 220V 1 .
Proyecto Alternativo 2
23
1 Controlador de Carga.
1 Juego de Conductores.
3 Equipos de Iluminacin de 9 W.
3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.
24
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
25
3.1 ANLISIS DE DEMANDA
El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y
energa elctrica de las localidades y cargas productivas (sector agropecuario)
ubicadas en el rea del proyecto, para el dimensionamiento de las lneas
primarias en 22,9 kV del tramo Antioqua Santa Rosa de Chontay, para un
horizonte de 20 aos. En el Anexo N 1, se detalla el procedimiento completo
efectuado para este anlisis.
Cuadro 4
Resumen de Consumo Unitario Mensual Promedio
del PSE Huarochir I Etapa
Consumo Unitario
Ao
(kWh-mes / cliente)
2002 7,23
2003 8,10
2004 13,08
Promedio 9,47
26
Finalmente se emple de preferencia los datos recopilados de la zona del
proyecto: nmero de habitantes y nmero de viviendas totales y nmero de
viviendas a electrificarse (Ver Cuadro N 1 del Anexo 1).
Cuadro 5
Tasa de Crecimiento
Poblacin Total TC (%)
N Localidad Distrito TC (%)
Censo 81 Censo 93 Consid.
27
3.1.3 Proyeccin de la demanda de potencia y energa
Informacin Existente
Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las
siguientes:
Metodologa Uniforme de Proyeccin de la Demanda Elctrica utilizada por
Electro Per y las Empresas Regionales.
Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando
las localidades a ser electrificadas.
Censos Nacional de Poblacin y Viviendo de 1981 y 1993.
Incremento H.U.E.B. 17 17 17 17 17 17 17
Fuente: Elaboracin Propia
1
H.U.E.B.: Horas de utilizacin de la Energa Bruta
28
La proyeccin de la energa total (MWh-ao) y de la mxima demanda (kW), se
muestran en el Cuadro N 6 del Anexo N 1, cuyo resumen se presenta a
continuacin:
Cuadro 9
Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)
LOCALIDAD \ AO 2006 2011 2016 2021 2025
Palma 2.20 3.81 5.18 6.47 7.49
Chillaco 2.29 3.11 3.77 4.36 4.81
Antapucro 2.77 3.26 3.70 4.14 4.50
Sisicaya 3.18 4.17 5.12 6.13 7.00
Nieve-Nieve 2.90 4.89 6.33 7.48 8.26
Santa Rosa de Chontay 6.86 9.62 11.72 13.48 14.76
Pampa Sisicaya 3.60 4.72 5.81 6.95 7.94
TOTAL (kW) 23.57 33.34 41.45 48.9 54.77
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 10
Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)
LOCALIDAD \ AO 2006 2011 2016 2021 2025
Palma 4476 7955 11171 14413 17146
Chillaco 4670 6509 8142 9726 11016
Antapucro 5655 6841 8015 9255 10324
Sisicaya 6476 8734 11081 13686 16037
Nieve-Nieve 5903 10187 13632 16653 18918
Santa Rosa de Chontay 13986 20107 25275 30054 33797
Pampa Sisicaya 7340 9900 12563 15518 18186
TOTAL (kWh-ao) 48732 70651 90532 110247 126643
Fuente: Elaboracin Propia
El PSE Huarochiri ser alimentado por la S.E. Surco 60/10 kV - 5 MVA, y 10/22,9
kV - 2/2,6 MVA, alimentada por la lnea en 60 kV Moyopampa-Surco, proveniente
de la central hidroelctrica de Moyopampa de 60 MW.
La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa
elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es
decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.
Cuadro 11
Balance Oferta Demanda
29
DEMANDA OFERTA (*) BALANCE
AO
(kW) (kW) (kW)
0
1 24 1,990 1,966
2 26 1,990 1,964
3 28 1,990 1,962
4 30 1,990 1,960
5 32 1,990 1,958
6 33 1,990 1,957
7 35 1,990 1,955
8 37 1,990 1,953
9 38 1,990 1,952
10 40 1,990 1,950
11 41 1,990 1,949
12 43 1,990 1,947
13 44 1,990 1,946
14 46 1,990 1,944
15 47 1,990 1,943
16 49 1,990 1,941
17 50 1,990 1,940
18 52 1,990 1,938
19 53 1,990 1,937
20 55 1,990 1,935
(*) Oferta con proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 11.1
Balance Oferta Demanda
DEMANDA OFERTA (*) BALANCE
AO
(kW) (kW) (kW)
0
1 24 0 -24
2 26 0 -26
3 28 0 -28
4 30 0 -30
5 32 0 -32
6 33 0 -33
7 35 0 -35
8 37 0 -37
9 38 0 -38
10 40 0 -40
11 41 0 -41
12 43 0 -43
13 44 0 -44
14 46 0 -46
15 47 0 -47
30
16 49 0 -49
17 50 0 -50
18 52 0 -52
19 53 0 -53
20 55 0 -55
(*) Oferta sin proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 12
Actividades Alternativa 1
Cuadro 13
Actividades Alternativa 2
31
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En esta parte se presenta el detalle del metrado y valorizacin a precio de
mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo,
se muestra a continuacin:
Cuadro 14
Costos Alternativa 1 en S/.
Actividades Costo (S/.)
FASE I: INVERSIN (Ao 0) 920,409
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias 448,692
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 171,741
Origen Nac ional 114,247
Origen Importado 57,494
Montaje Elec tromec nic o de Lneas Primarias 121,722
M.O. C alific ada 97,966
M.O. No C alific ada 23,757
Transporte 20,747
Gastos Generales (12% C .D.) 37,705
Utilidades (8% C .D.) 25,137
IGV (19%) 71,640
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias 123,475
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 58,552
Origen Nac ional 40,507
Origen Importado 18,046
Montaje Elec tromec nic o de Redes Primarias 23,947
M.O. C alific ada 21,079
M.O. No C alific ada 2,868
Transporte 3,968
Gastos Generales (12% C .D.) 10,376
Utilidades (8% C .D.) 6,917
IGV (19%) 19,714
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias 348,242
Suministro de Equipos y Materiales 150,563
Origen Nac ional 116,292
Origen Importado 34,271
Montaje Elec tromec nic o 82,954
M.O. C alific ada 74,555
M.O. No C alific ada 8,399
Transporte 10,350
Gastos Generales (12% C .D.) 29,264
Utilidades (8% C .D.) 19,509
IGV (19%) 55,602
32
3.5.1 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado
de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra
a continuacin:
A Flujo de Costos de preinversin, inversin y valores de
recuperacin.-
Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que
no se considera valor de recuperacin al final del periodo de evaluacin.
Cuadro 16 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE INVERSIN Ao 0 Aos 1-20
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias 448,692
Suministro de Equipos, Materiales y
171,741
Servidumbre
Origen Nacional 114,247
Origen Importado 57,494
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias 121,722
M.O. Calificada 97,966
M.O. No Calificada 23,757
Transporte 20,747
Gastos Generales (12% C.D.) 37,705
Utilidades (8% C.D.) 25,137
IGV (19%) 71,640
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias 123,475
Suministro de Equipos, Materiales y
58,552
Servidumbre
Origen Nacional 40,507
Origen Importado 18,046
Montaje Electromecnico de Redes Primarias 23,947
M.O. Calificada 21,079
M.O. No Calificada 2,868
Transporte 3,968
Gastos Generales (12% C.D.) 10,376
Utilidades (8% C.D.) 6,917
IGV (19%) 19,714
Etapa II: Instalacin de Redes
348,242
Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales 150,563
Origen Nacional 116,292
Origen Importado 34,271
Montaje Electromecnico 82,954
M.O. Calificada 74,555
M.O. No Calificada 8,399
Transporte 10,350
Gastos Generales (12% C.D.) 29,264
Utilidades (8% C.D.) 19,509
IGV (19%) 55,602
TOTAL (S/.) 920,409
Fuente: Elaboracin Propia
33
Cuadro 17 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)
COSTO DE INVERSION Ao 0 Ao 4 Ao 8 Ao 12 Ao 16
Cuadro 18
Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN
2006 2011 2016 2021 2025
Y MTTO.
1. Compra de energa 9,549 13,844 17,740 21,603 24,816
2. Costos de operacin y
15,469 16,405 17,397 18,449 19,336
mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 19
Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento por SSD
34
Precio Precio
Descripcin Cant. Unit. Total
S/. S/.
Costo Operacin y Mantenimiento por mes:
Honorarios de un tcnico especializado 1 3 465 3 465
Viticos 20 66 1 320
Herramientas, instrumentos 1 99 99
TOTAL MENSUAL 4 884
35
15 0 39,055 0 39,055
16 0 40,052 0 40,052
17 0 41,059 0 41,059
18 0 42,077 0 42,077
19 0 43,107 0 43,107
20 0 44,152 0 44,152
36
3.6 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
Para la alternativa 1, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos
por la venta de energa. En la situacin sin proyecto no existen ingresos.
Cuadro 23
1 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Cuadro 24
Financiamiento de Paneles Solares
Costo Aos de
Cuota Mensual
Descripcin Unitario Financiamient
(S/. / usuario)
(S/.) o
Panel Solar Domstico 3 492 20 14,55
Fuente: Elaboracin Propia
37
Entonces, los ingresos estn dados sobre la base a los 270 paneles que
atendern a las cargas domsticas, uso general y alumbrado pblico:
Cuadro 25
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Cuotas Beneficios Sin Beneficios
Ao Mensuales Proyecto Incremntales
(S/.) (S/.) (S/.)
0 - - -
1 47,275 - 47,275
2 49,895 - 49,895
3 52,165 - 52,165
4 54,435 - 54,435
5 56,530 - 56,530
6 58,451 - 58,451
7 60,372 - 60,372
8 62,118 - 62,118
9 63,865 - 63,865
10 65,611 - 65,611
11 67,357 - 67,357
12 68,929 - 68,929
13 70,675 - 70,675
14 72,247 - 72,247
15 73,818 - 73,818
16 75,390 - 75,390
17 76,962 - 76,962
18 78,533 - 78,533
19 80,105 - 80,105
20 81,676 - 81,676
Fuente: Elaboracin Propia
Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos
de beneficios netos para cada alternativa.
Cuadro 26
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Beneficios Costos Beneficios
Ao Incremntales Incremntales Netos
(S/.) (S/.) (S/.)
0 0 773,453 -773,453
1 17,972 25,018 -7,046
2 19,864 26,119 -6,255
3 21,692 27,186 -5,494
4 23,468 28,227 -4,759
5 25,199 29,246 -4,047
6 26,896 30,249 -3,353
7 28,565 31,239 -2,673
8 30,215 32,219 -2,005
9 31,850 33,194 -1,344
38
10 33,476 34,166 -689
11 35,098 35,136 -38
12 36,721 36,109 612
13 38,349 37,085 1,264
14 39,985 38,066 1,918
15 41,632 39,055 2,577
16 43,294 40,052 3,243
17 44,974 41,059 3,916
18 46,674 42,077 4,597
19 48,397 43,107 5,289
20 50,145 44,152 5,993
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 27
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficios Costos Beneficios
Ao Incremntales incremntales Netos
(MS/.) (MS/.) (MS/.)
0 0 1,131,969 -1,131,969
1 47,275 5,275 42,001
2 49,895 5,275 44,620
3 52,165 5,275 46,890
4 54,435 206,558 -152,123
5 56,530 5,275 51,256
6 58,451 5,275 53,177
7 60,372 5,275 55,097
8 62,118 206,558 -144,440
9 63,865 5,275 58,590
10 65,611 5,275 60,336
11 67,357 5,275 62,082
12 68,929 206,558 -137,630
13 70,675 5,275 65,400
14 72,247 5,275 66,972
15 73,818 5,275 68,544
16 75,390 206,558 -131,168
17 76,962 5,275 71,687
18 78,533 5,275 73,258
19 80,105 5,275 74,830
20 81,676 5,275 76,402
Fuente: Elaboracin Propia
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):
Cuadro 28
VANP de Alternativas
VAN (12%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 -794 154
39
ALTERNATIVA 2 -1 020 118
Fuente: Elaboracin Propia
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la
Renta (30%). Entonces:
1
FCBN IGV 0,84
(1 0,19)
1
FCBN I _ Renta 0,77
(1 0,30)
1
FCBI PSD
(1 Aranceles) (1 IGV )
1
FCBI 1,08 0,665
(1 0,365) (1 0,19)
40
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias
M.O. Calificada 0.87 85,230
M.O. No Calificada 0.41 9,740
Transporte 1.00 20,747
Gastos Generales (12% C.D.) 1.00 37,705
Utilidades (8% C.D.) 0.77 19,336
IGV (19%) 0.00 0
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional 1.00 40,507
Origen Importado 0.90 16,241
Montaje Electromecnico de Redes Primarias
M.O. Calificada 0.87 18,339
M.O. No Calificada 0.41 1,176
Transporte 1.00 3,968
Gastos Generales (12% C.D.) 1.00 10,376
Utilidades (8% C.D.) 0.77 5,321
IGV (19%) 0.00 0
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales
Origen Nacional 1.00 116,292
Origen Importado 0.90 30,844
Montaje Electromecnico
M.O. Calificada 0.87 64,863
M.O. No Calificada 0.41 3,443
Transporte 1.00 10,350
Gastos Generales (12% C.D.) 1.00 29,264
Utilidades (8% C.D.) 0.77 15,007
IGV (19%) 0.00 0
Subtotal Costos de Inversin 704,741
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 30
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN
F.C. 2006 2011 2016 2021 2025
Y MTTO.
1. Compra de energa 1,00 9,549 13,844 17,740 21,603 24,816
2. Costos de operacin y
1,00 15,469 16,405 17,397 18,449 19,336
mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 31
Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE INVERSION F.C. Ao 0 Ao 4 Ao 8 Ao 12 Ao 16
Instalacin de Paneles Solares
Suministro de Equipos y Materiales
Inversin en Paneles solares 1.08 384,912
Inversin en bateras 1.08 62,548 62,548 62,548 62,548 62,548
Inversin en equipos de iluminacin 1.08 51,963 51,963 51,963 51,963 51,963
41
Inversin en controladores e interruptores 1.08 44,746 44,746 44,746 44,746 44,746
Inversin en conductores y cajas
conexiones 1.08 43,303
Inversin en soportes y postes 1.00 71,280
Costos de Importacin 0.00 0 0 0 0 0
Transporte 1.00 39,204
Instalacin
M.O. Calificada 0.87 38,902
M.O. No Calificada 0.41 18,700
Gastos Generales + utilidades (20% C.D.) 1.00 188,662
IGV (19%) 0.00 0 0 0 0 0
Subtotal Costos de Inversin 944,219 159,257 159,257 159,257 159,257
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 32
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y
F.C. Ao 0 Aos 1-20
MANTENIMIENTO
1. Costos de operacin y mantenimiento 1,00 5 275
Fuente: Elaboracin Propia
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales,
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):
Cuadro 33
VACST de Alternativas
VACST (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 613 169
Cuadro 34
Gasto Anual en Fuentes Alternativas sin proyecto
Unidades
Fuente Precio Gasto Total
consumida
Necesidad Actual de unitario Mensual Anual
s
Energa (S/.) (S/.) (S/.)
mensuales
Iluminacin Kerosene 3,8 2 7,6 91,2
(lt)
42
Velas (und) 45 0,3 13,5 162,0
Pilas (und) 2,3 1,5 3,5 42,0
Otros 2 24,0
Bateras
2 7 14 168,0
(re)
Radio y TV
Pilas (und) 6,4 1,5 9,6 115,2
Kerosene
1,6 2 3,2 38,4
Refrigeracin (lt)
Gas (balon) 0,1 35 3,5 42,0
Diesel -
Otros
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo.
Cuadro 35
Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas
Necesidad Costo Anual
Costo anual por iluminacin: 319,2 S/. / abonado
Costo anual por radio y
televisin: 283,2 S/. / abonado
Costo anual por refrigeracin: 80,4 S/. / abonado
Costo anual por otros usos: 0,0 S/. / abonado
TOTAL 682,8 S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia
Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a
S/.56.90 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios
del proyecto.
Situacin
Situacin con proyecto Costos
sin proyecto
(A) incremntale
(B)
Ao s
Operacin Operacin y
Inversin (S/.)
y Mtto. Mtto.
(S/.) (A) (B)
(S/.) (S/.)
0 704,740.86 704,740.86
1 25,018.02 25,018.02
2 26,118.59 26,118.59
3 27,186.24 27,186.24
4 28,226.88 28,226.88
5 29,246.22 29,246.22
6 30,248.59 30,248.59
7 31,238.53 31,238.53
8 32,219.20 32,219.20
9 33,193.95 33,193.95
10 34,165.56 34,165.56
11 35,136.41 35,136.41
12 36,108.87 36,108.87
13 37,084.93 37,084.93
43
14 38,066.39 38,066.39
15 39,054.65 39,054.65
16 40,051.70 40,051.70
17 41,058.53 41,058.53
18 42,076.77 42,076.77
19 43,107.40 43,107.40
20 44,151.84 44,151.84
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 38
VACSN de Alternativas
VACSN (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 908 246
44
3.7.2 ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES
Metodologa de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio
representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.
Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:
Cuadro 39
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1
Necesidad Costo Anual
Beneficio anual por iluminacin: 322,1 S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin: 288,4 S/. / abonado
Beneficio anual por refrigeracin: 114,4 S/. / abonado
Beneficio anual por otros usos: 54,9 S/. / abonado
TOTAL 779,8 S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo
45
Cuadro 40
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Alternativa 1 - (S/.)
Beneficio
Beneficios Beneficios
Social Anual
Ao Sin Proyecto Incremntales
Con Proyecto
(S/.) (S/.)
(S/.)
0 - - -
1 184,851 - 184,851
2 195,093 - 195,093
3 203,969 - 203,969
4 212,846 - 212,846
5 221,039 - 221,039
6 228,550 - 228,550
7 236,061 - 236,061
8 242,889 - 242,889
9 249,717 - 249,717
10 256,545 - 256,545
11 263,373 - 263,373
12 269,518 - 269,518
13 276,346 - 276,346
14 282,491 - 282,491
15 288,637 - 288,637
16 294,782 - 294,782
17 300,927 - 300,927
18 307,072 - 307,072
19 313,217 - 313,217
20 319,363 - 319,363
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 41
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 2
Necesidad Costo Anual
Beneficio anual por iluminacin: 322,1 S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin: 288,4 S/. / abonado
TOTAL 610,5 S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo
46
Cuadro 42
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficio
Beneficios Beneficios
Social Anual
Ao Sin Proyecto Incremntales
Con Proyecto
(S/.) (S/.)
(S/.)
0 - - -
1 184,851 - 184,851
2 195,093 - 195,093
3 203,969 - 203,969
4 212,846 - 212,846
5 221,039 - 221,039
6 228,550 - 228,550
7 236,061 - 236,061
8 242,889 - 242,889
9 249,717 - 249,717
10 256,545 - 256,545
11 263,373 - 263,373
12 269,518 - 269,518
13 276,346 - 276,346
14 282,491 - 282,491
15 288,637 - 288,637
16 294,782 - 294,782
17 300,927 - 300,927
18 307,072 - 307,072
19 313,217 - 313,217
20 319,363 - 319,363
Fuente: Elaboracin Propia
47
La alternativa 1, ser la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo N 2 se
muestra una descripcin de la alternativa seleccionada y de los indicadores de
inversin.
La inversin inicial
El rango de variacin de esta variable, para la alternativa 1, ser de 10% a un
+10% de la inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la
escasez de los materiales, y adems que, en esta alternativa, existe una mayor
probabilidad de tener imprevistos.
Alternativa 1:
Cuadro 44
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%) VANS (14%)
% Variacin.
S/. S/.
-10% -704,385 624,126
-5% -749,270 618,647
0 -794,154 613,169
48
5% -839,039 607,690
10% -883,923 602,212
Fuente: Elaboracin Propia
Alternativa 2:
Cuadro 45
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2
VAN (12%) VANS (14%)
% Variacin.
S/. S/.
-10% -906,921 339,511
-5% -963,520 339,511
0 -1,020,118 339,511
5% -1,076,717 339,511
10% -1,133,315 339,511
Fuente: Elaboracin Propia
Se concluye que si la inversin de la alternativa 1 aumenta hasta un 10%, el
VANS de esta alternativa sigue superior al de la alternativa 2.
49
Se concluye tambin que si los beneficios econmicos considerados en la
evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominar
sobre la alternativa 2.
Alternativa 1:
Cuadro 48
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%) VANS (14%)
% Variacin. S/. S/.
-10% -749,337 645,423
-5% -761,706 634,620
0 -794,154 613,169
5% -786,444 613,016
10% -798,813 602,214
Alternativa 2:
Cuadro 49
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2
VAN (12%) VANS (14%)
% Variacin. S/. S/.
-10% -980,119 386,468
-5% -996,774 374,584
0 -1,020,118 339,511
5% -1,030,086 350,816
10% -1,046,741 338,931
50
De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el
proyecto, se observa en el ndice de cobertura (Ver Anexo 2), que los ingresos no
son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento en los siete
primeros aos, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese
perodo, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor
del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de
operacin y mantenimientos requeridos.
3.10.1 Objetivo
Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del
rea en donde se desarrolla el proyecto.
Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos
como negativos.
Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.
Metodologa
Se trabajaron las siguientes etapas:
Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la
informacin necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el
funcionamiento del medio ambiente.
51
Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales:
Descripcin de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea
en sus etapas de diseo, construccin y operacin, as como el anlisis de cmo
estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la
zona de estudio.
52
3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el Cuadro N 49 se muestra la matriz de Marco Lgico y sus indicadores. Este Marco Lgico ha sido elaborado de acuerdo
con los puntos tratados anteriormente:
Cuadro 49
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)
53
Cuadro 50
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)
54
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
55
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
4.2 ANEXOS
56
ANEXO N 1
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los
siguientes:
1.- Proyeccin del nmero de habitantes por cada centro poblado a partir de la
informacin del nmero de habitantes y viviendas.
4.- Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de
curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del pas o consumos
unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de
curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:
Y A* X B
que relaciona el consumo unitario de energa anual con el correspondiente
nmero de abonados, las mismas que se determinan mediante anlisis de
regresin histrica.
57
5.- El consumo por usos generales, que de acuerdo a la informacin existente se
estima tambin como un porcentaje del consumo domstico.
6.- Consumo neto o energa vendida que es la sumatoria de los consumos antes
descritos.
donde:
9.- Mxima Demanda Neta de Potencia por Localidad, que se obtiene a partir de
los consumos de los sectores: servicios y alumbrado pblico, a los cuales se les
aplica sus respectivas horas de utilizacin y se les asigna un diagrama de carga
para cada uno de ellos, se suma horariamente dichos diagramas, a los que se les
adiciona el correspondiente a las cargas especiales, obtenindose de esa manera
la Demanda Neta.
ped * 100
ppd i
70 * fci 30
donde:
58
fci = Factor de carga del ao i - simo
t n t n
MDS
DSi * FSLI DCi * 1 FDPi * 1 FPTi
t 1 t 1
donde:
FPE
FPD
i 70 * fc 30
i
donde:
59
Anexo N 01 - Cuadro N 01
N Habitantes y N Viviendas
Poblacin Viviendas Poblacin a ser Viviendas a ser Densidad Coeficiente de
N Localidad
Total Totales Electrificada Electrificadas Familiar Electrificacin
1 Palma 144 48 66 22 3 46%
2 Chillaco 144 36 92 23 4 64%
3 Antapucro 124 31 112 28 4 90%
4 Sisicaya 135 45 96 32 3 71%
5 Nieve-Nieve 224 56 116 29 4 52%
6 Santa Rosa de Chontay 400 100 276 69 4 69%
7 Pampa Sisicaya 153 51 108 36 3 71%
Totales 1324 367 866 239 4
Fuente: Inspecciones de campo
Consumo domstico:
60
Anexo 01 - Cuadro N 02
Consumo Domstico Unitario
CONSUMO HISTRICO DEL PSE HUAROCHIR I ETAPA
Energa Consumo Unitario
Ao Mes Clientes
(kWh-mes) (kWh-mes/cliente)
2002 Enero 3,926 22,226.20 5.66
2002 Febrero 3,912 17,058.00 4.36
2002 Marzo 3,751 15,271.00 4.07
2002 Abril 3,744 24,691.00 6.59
2002 Mayo 3,763 27,994.00 7.44
2002 Junio 3,778 32,417.89 8.58
2002 Julio 3,800 32,677.17 8.60
2002 Agosto 3,815 34,300.94 8.99
2002 Septiembre 3,837 35,954.00 9.37
2002 Octubre 3,846 29,424.00 7.65
2002 Noviembre 3,862 33,824.00 8.76
2002 Diciembre 3,865 25,978.00 6.72
2003 Enero 3,866 26,675.00 6.90
2003 Febrero 3,870 25,956.00 6.71
2003 Marzo 3,871 24,259.00 6.27
2003 Abril 3,852 29,214.00 7.58
2003 Mayo 3,861 29,795.00 7.72
2003 Junio 3,844 32,931.00 8.57
2003 Julio 3,819 32,873.00 8.61
2003 Agosto 3,786 36,388.00 9.61
2003 Septiembre 3,774 34,692.00 9.19
2003 Octubre 3,695 34,179.00 9.25
2003 Noviembre 3,677 32,492.00 8.84
2003 Diciembre 3,685 29,250.00 7.94
2004 Enero 3,674 80,951.00 22.03
2004 Febrero 3,640 59,489.00 16.34
2004 Marzo 3,641 67,316.00 18.49
2004 Abril 3,610 76,556.84 21.21
2004 Mayo 3,504 33,093.00 9.44
2004 Junio 3,513 34,018.00 9.68
2004 Julio 3,490 28,558.00 8.18
2004 Agosto 3,507 41,976.00 11.97
2004 Septiembre 3,491 34,892.00 9.99
2004 Octubre 3,486 35,227.00 10.11
2004 Noviembre 3,487 35,922.00 10.30
2004 Diciembre 3,488 32,066.00 9.19
Promedio 9.47
Fuente: ADINELSA
61
Se ajustan los datos a una curva de tendencia exponencial, del tipo y = A*eBx ,
que luego de igualarla a la funcin y=A*(1+t)x, se determina que:
t eB 1
Dado que esta tasa es elevada para todo el perodo de evaluacin, entonces se
considerar a 4.79% para los cinco primeros aos, 2% para los siguientes cinco
aos y 1% para los ltimos diez aos.
Anexo N1 - Grafico 1
12
10
8
kWh-mes
6
0.0039x
4
y = 7.6573e
0
0 5 10 15 20 25 30
Meses
62
Anexo 1 - Cuadro N 03
Numero de Lmparas AP por Localidad
Consumo Total:
63
Anexo 1 - Cuadro N 04
Factores de Expansin de Prdidas
Prdidas de Energa en BT y MT
consideradas en el proyecto 11.66%
Prdidas de Energa en MT
consideradas en el proyecto 4.31%
Fuente: Osinerg
Anexo 1 - Cuadro N 05
Horas de Utilizacin Sector Domstico
Fuente: ADINELSA
64
65
PROYECCION DE CONSUMO DE ENERGIA Y MAXIMA DEMANDA POR LOCALIDAD
Energa Total (kWh)
Localidad Distrito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Palma Baja Antioquia 4476 5213 5925 6617 7293 7955 8608 9253 9894 10533 11171 11810 12453 13100 13753 14413 15081 15758 16446 17146
Chillaco Antioquia 4670 5067 5447 5812 6165 6509 6846 7176 7501 7823 8142 8459 8776 9092 9408 9726 10045 10366 10689 11016
Antapucro Antioquia 5655 5899 6139 6375 6608 6841 7073 7306 7541 7777 8015 8256 8500 8748 8999 9255 9515 9779 10049 10324
Sisicaya Antioquia 6476 6933 7384 7833 8282 8734 9190 9651 10119 10595 11081 11577 12085 12605 13139 13686 14249 14828 15424 16037
Nieve-Nieve Antioquia 5903 6855 7754 8606 9415 10187 10926 11637 12323 12987 13632 14261 14876 15478 16070 16653 17228 17796 18359 18918
Santa Rosa de Chontay Antioquia 13986 15330 16605 17820 18985 20107 21193 22248 23278 24286 25275 26250 27213 28167 29113 30054 30991 31927 32861 33797
Pampa Sisicaya Antioquia 7340 7857 8369 8879 9388 9900 10417 10940 11471 12012 12563 13126 13702 14292 14897 15518 16157 16814 17490 18186
Total 48732 53416 57921 62277 66513 70651 74714 78718 82680 86614 90532 94446 98366 102301 106258 110247 114273 118344 122465 126643
66
ANEXO N 2
Flujo de costos de operacin y mantenimiento e ingresos
Compra de Ingresos Aportes del Aportes del
COyM (*)
Ao Energa Tarifarios Estado Cobertura Estado
(S/.)
(S/.) (S/.) (S/.) Mes(S/.)
1 9,549 13,065 17,972 4,642 79% 387
2 10,467 13,219 19,864 3,822 84% 318
3 11,350 13,375 21,692 3,033 88% 253
4 12,203 13,533 23,468 2,269 91% 189
5 13,033 13,693 25,199 1,527 94% 127
6 13,844 13,855 26,896 803 97% 67
7 14,640 14,019 28,565 93 100% 8
8 15,425 14,184 30,215 606 102% 50
9 16,201 14,352 31,850 1,297 104% 108
10 16,972 14,521 33,476 1,983 106% 165
11 17,740 14,693 35,098 2,666 108% 222
12 18,507 14,866 36,721 3,348 110% 279
13 19,275 15,042 38,349 4,032 112% 336
14 20,046 15,220 39,985 4,719 113% 393
15 20,821 15,400 41,632 5,411 115% 451
16 21,603 15,581 43,294 6,110 116% 509
17 22,392 15,766 44,974 6,817 118% 568
18 23,189 15,952 46,674 7,533 119% 628
19 23,997 16,140 48,397 8,260 121% 688
20 24,816 16,331 50,145 8,999 122% 750
67
68
INTRODUCCION
69
PLANTILLA DEL CASO PRCTICO:
ELECTRIFICACION RURAL
2
Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.
70
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
71
1- ASPECTOS GENERALES
72
en los antecedentes de la electrificacin en el rea de influencia del
proyecto.
MODULO 2
IDENTIFICACIN
73
2- IDENTIFICACION
74
involucrados sectores de la sociedad para que el proyecto
sea considerado y poder ejecutarlo ms
fcilmente. As pues, con el fin de indagar si
existe el apoyo social y poltico necesario para
llevarlo a cabo, resulta til elaborar la
siguiente matriz de involucrados (ver cuadro
1).
En la columna de grupos de
involucrados hay que consignar a los
siguientes actores (personas o
instituciones): (i) los que sern
afectados por los resultados del
proyecto (negativa o positivamente), (ii)
los que pueden afectar los resultados
del proyecto, por ejemplo, instituciones
formuladoras y ejecutoras, autoridades
centrales, regionales, locales, etc.
Los problemas percibidos son las
situaciones negativas observadas por el
grupo de involucrados respectivo; se
debern incluir slo aquellos que se
encuentran relacionados con el
proyecto.
Los intereses de cada grupo de
involucrados se encuentran vinculados
con sus problemas percibidos, y
expresan aquellos resultados que
consideran importante obtener del
proyecto. Note que pueden existir
conflictos entre los intereses de los
distintos grupos, situacin que deber
tenerse en cuenta a la hora de plantear
las alternativas de solucin del
problema, a fin de disminuir al mximo
posible las tensiones que se pudieran
observar entre dichos grupos.
Cuadro 1
Matriz de Involucrados
75
Grupo de
Problemas percibidos Intereses
involucrados
Inters X.1 del Grupo X
Problema X.1 percibido por (vinculado con el
el Grupo X problema X.1)
Grupo X
Problema X.2 percibido por Inters X.2 del Grupo X
el Grupo X (vinculado con el
problema X.2)
Grupo Y ... ...
Grupo Z ... ...
76
2.2 Definicin del Problema y sus causas:
77
2.3 Objetivo del Proyecto
78
Relacionar las Segn su relacin pueden ser:
acciones Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relacin de
complementariedad ni de exclusin mutua.
NOTA:
Si son mutuamente excluyentes, se plantean en
diferentes alternativas.
Si son complementarias pueden incluirse en una o
ms alternativas.
79