Procedimento

PGA-6.1.2 Data: 04/03/16

Aspectos e impactos ambientais
Reviso: 00 Pg. 1

1 OBJETIVO:
Definir a metodologia de determinao e avaliao dos aspectos e impactos ambientais
associados.

2 ABRANGNCIA:
Todas as atividades, produtos e servios relacionados ao escopo e aos limites do sistema de
gesto da organizao.

3 DOCUMENTOS REFERENCIADOS:
No aplicvel.

4 TERMOS E DEFINIES:
Conceitos bsicos:
Meio ambiente: circunvizinhana em que uma organizao (3.1.4) opera, incluindo ar,
gua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes.
Circunvizinhana pode se estender de dentro de uma organizao para os sistemas local,
regional e global.
Aspecto Ambiental: elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao
que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Um aspecto ambiental pode causar
impacto(s) ambiental(is).
Aspecto ambiental significativo: aquele que tem ou pode ter um ou mais impactos
ambientais significativos. Eles so determinados pela organizao aplicando-se os critrios
estabelecidos neste procedimento.
Impacto Ambiental: modificao no meio ambiente, tanto adversa como benfica, total ou
parcialmente resultante dos aspectos ambientais da organizao.
Impacto Ambiental Primrio: primeiro impacto ambiental gerado por um aspecto
ambiental. ele que ser associado ao aspecto ambiental determinado pela Organizao.
Passivo Ambiental: So heranas negativas geradas pelas atividades da Organizao.
Conceitos relacionados a determinao dos aspectos e impactos ambientais:
Controle Direto: Quando o aspecto ambiental estiver associado a uma atividade
executada sob o controle da organizao.
Controle Indireto: Quando o aspecto ambiental estiver associado a atividades executadas
por fornecedores, prestadores de servio, fora do ambiente sob a responsabilidade da
organizao ou mesmo por clientes, mas que possam ser influenciados pela organizao.
Regime Normal: Quando os processos ou atividades estiverem associados a operaes
rotineiras, incluindo-se os processos produtivos e os processos de set-up de mquinas,
manutenes rotineiras e outros processos planejados.
Regime Anormal: Quando os processos ou atividades estiverem associados a operaes
no rotineiras, que fogem da operao normal da organizao. Eles podem ocorrer com
frequncia definida ou no. Exemplos: reformas nas instalaes, devoluo de produtos
pelo cliente, pequenos vazamentos em locais com conteno etc;
 Procedimento
PGA-6.1.2 Data: 04/03/16
Aspectos e impactos ambientais
Reviso: 00 Pg. 2

Situao de Emergncia: Quando os processos ou atividades estiverem associados a

situaes imprevistas, no desejveis, decorrentes de desvios ou acidentes. Exemplo:
incndio, exploso, odor exagerado, enchente, rebelio, falta de gua, energia e gs,
vazamentos, derramamentos sem conteno ou que ultrapassem esta conteno entre
outros.
Ciclo de vida: estgios consecutivos e encadeados de um sistema de produto (ou
servio), desde a aquisio da matria-prima ou de sua gerao, a partir de recursos
naturais at a disposio final. Os estgios do ciclo de vida incluem a aquisio da
matria-prima, projeto, produo, transporte/entrega, uso, tratamento ps-uso e disposio
final.
Terceirizar (verbo): fazer um arranjo onde uma organizao externa desempenha parte
de uma funo ou processo de uma organizao. Uma organizao externa est fora do
escopo do sistema de gesto, apesar de a funo ou processo terceirizado estar dentro do
escopo.
Processo: conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam
entradas em sadas. Ele pode estar documentado ou no.
Conceitos relacionados avaliao da significncia dos aspectos e impactos ambientais:
Risco: neste procedimento, risco est relacionado a uma combinao das consequncias
de um evento (impacto ambiental) e da probabilidade associada a sua ocorrncia (aspecto
ambiental). Estes riscos podem ter efeitos potenciais adversos (ameaas) e benficos
(oportunidades).
Abrangncia: componente da consequncia associado ao conceito espacial do impacto
ambiental.
Severidade: componente relacionado a consequncia do dano ou benefcio gerado ao
meio ambiente.
Ocorrncia: componente associado probabilidade ou frequncia em que um aspecto e
impacto ambiental se manifesta.
Conceito relacionado ao planejamento do sistema de gesto ambiental:
Preveno da poluio: uso de processos, prticas, tcnicas, materiais, produtos,
servios ou energia para evitar, reduzir ou controlar (separadamente ou em conjunto) a
gerao, emisso ou descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, a fim de reduzir os
impactos ambientais adversos. Ela pode incluir reduo ou eliminao da fonte;
modificaes no processo, produto ou servio; uso eficiente de recursos; substituio de
material e de energia; reuso; recuperao; reciclagem; regenerao ou tratamento.

5 RESPONSABILIDADES
Gestor do Sistema Ambiental
Assegurar a identificao e a avaliao do passivo ambiental da organizao conforme
definido neste procedimento;
Assegurar a determinao dos aspectos e a avaliao dos impactos ambientais existentes
conforme definido neste procedimento;
Coordenar o planejamento dos controles operacionais e a definio dos objetivos e metas
ambientais considerando os resultados da determinao dos aspectos e da avaliao dos
impactos ambientais.
 Procedimento
PGA-6.1.2 Data: 04/03/16
Aspectos e impactos ambientais
Reviso: 00 Pg. 3

6 OPERACIONALIZAO:

6.1 Passivos ambientais

O Gestor do Sistema Ambiental, ou pessoa por ele indicada, deve avaliar toda a planta da
organizao com o objetivo de identificar os possveis passivos ambientais existentes na mesma.
Quando existentes, o Gestor do Sistema Ambiental deve coordenar a realizao de aes de
controle, de minimizao ou eliminao destes passivos ambientais.
Uma Lista de Avaliao de Passivos Ambientais deve ser emitida quando qualquer passivo
for identificado.

6.2 Riscos ambientais relacionados aos processos e atividades

6.2.1 Determinao dos aspectos ambientais

Na determinao dos aspectos ambientais, o Tcnico da Qualidade, ou pessoa por ele indicada,
deve:
a) Identificar as reas existentes na organizao;
b) Identificar os processos e, se necessrio, as atividades existentes em cada rea,
considerando-se:
Controle Direto e Indireto;
Regime Normal, Anormal e as Situaes de Emergncia.
c) Identificar os aspectos ambientais relacionados s entradas e s sadas de cada processo
ou atividade;
d) Definir o impacto ambiental primrio (de efeito adverso ou benfico) decorrente de cada
aspecto ambiental;
e) Registrar as informaes na Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais MAIA.
Aps considerar as reas existentes na organizao, o Tcnico da Qualidade, ou pessoa por ele
indicada, deve identificar e os processos terceirizados (ver termos e definies).
Se a organizao externa tiver um sistema de gesto ambiental certificado que inclua o processo
terceirizado em seu escopo, o Gestor Ambiental deve solicitar:
a) Uma cpia do documento de identificao dos aspectos e avaliao dos impactos
ambientais do processo terceirizado;
b) A relao dos controles associados aos aspectos ambientais considerados como
significativos ou relacionados a alguma obrigao de conformidade legal.
Se a organizao externa no tiver um sistema de gesto ambiental certificado, o processo
terceirizado deve ser considerado como se fosse da organizao, ou seja, seus aspectos e
impactos devem ser determinados usando-se a mesma metodologia aplicada para os processos
internos.

6.2.2 Avaliao dos aspectos e impactos ambientais

A avaliao do nvel de significncia dos impactos ambientais deve ser realizada a partir da
multiplicao dos pontos atribudos aos seguintes critrios:
a) Gravidade: combinao entre a abrangncia e a severidade do impacto ambiental;
b) Probabilidade de ocorrncia (para as situaes emergenciais) ou Frequncia de ocorrncia
(para as situaes normais ou anormais).
 Procedimento
PGA-6.1.2 Data: 04/03/16
Aspectos e impactos ambientais
Reviso: 00 Pg. 4

Os pontos atribudos a cada critrio e o resultado da multiplicao dos mesmos devem ser
registrados na MAIA. Os critrios de pontuao so apresentados no anexo 1.

6.3 Pontuao total e avaliao da significncia do aspecto ambiental

A pontuao total calculada pela prpria matriz MAIA que multiplica os pontos atribudos.
Devem ser considerados como significativos os aspectos e impactos ambientais que obtiverem
pontuao superior a 03 (trs) pontos, ou seja, 04 (quatro) pontos ou acima.

6.4 Determinao dos controles necessrios

Cabe ao Tcnico da Qualidade, ou pessoa por ele designada, planejar o sistema de gesto
ambiental. Objetivos, controles operacionais e/ou monitoramentos so obrigatrios quando um
aspecto for considerado significativo. As opes tecnolgicas e a viabilidade econmica das
mesmas devem ser consideradas nesse momento.
O Tcnico da Qualidade deve avaliar a necessidade de aes para os aspectos ambientas no
significativos considerando as oportunidades de reduo da poluio e preservao do meio
ambiente e a existncia de requisitos legais e outros requisitos aplicveis.

6.5 Reavaliao dos riscos aps a implantao dos controles

Aps a implantao e a constatao de que as aes implantadas foram eficazes, uma nova
pontuao deve ser atribuda (ver anexo) e um novo nvel de risco deve ser calculado.
Novas aes devem ser determinadas quando os riscos no forem levados a um nvel aceitvel
pela organizao.

6.6 Gesto de mudanas

O Gestor do Sistema Ambiental deve assegurar que quaisquer mudanas que possam afetar os
aspectos e impactos ambientais sejam analisadas criticamente e realizadas de forma controlada.
Para isso, uma reavaliao dos riscos deve ser realizada, sempre que exequvel, antes da
mudana e deve considerar as atividades relacionadas ao prprio processo de mudanas e
tambm a futura situao.
So mudanas a serem consideradas:
a) Alteraes nas atividades, produtos e servios;
b) Terceirizao de processos (ver termos e definies);
c) Mudanas no ciclo de vida (ver termos e definies)
d) Mudanas na infraestrutura, com a introduo de novos equipamentos e tecnologias;
e) Alteraes significativas nos critrios de avaliao;
f) No recebimento de reclamaes procedentes de partes interessadas ou;
g) Nas alteraes de questes internas e externas determinadas na anlise de contexto;
h) A partir da identificao de novos requisitos de partes interessadas externas.
A anlise crtica das mudanas deve ser registrada atravs do uso do formulrio Avaliao
Ambiental de Mudanas.

6.7 Treinamento e conscientizao

 Procedimento
PGA-6.1.2 Data: 04/03/16
Aspectos e impactos ambientais
Reviso: 00 Pg. 5

Todas as pessoas que acessem os locais de trabalho (funcionrios, contratados e visitantes)

devem ser comunicadas, treinadas ou conscientizadas em relao aos aspectos ambientais
associados s suas atividades, bem como em relao s prticas adotadas.

7 INFORMAES DOCUMENTADAS ATIVAS

Identificao Formato Meio Autor Anlise e aprovao Controle
Matriz de Aspectos e
Gestor do Processo Gestor do Sistema Gestor do Sistema
Impactos Ambientais - Formulrio Excel
ou Liderana Ambiental Ambiental
MAIA
Avaliao Ambiental Gestor do Processo Gestor do Sistema Gestor do Sistema
Formulrio Word
de Mudanas ou Liderana Ambiental Ambiental

8 INFORMAES DOCUMENTADAS RETIDAS

Identificao Armazenam. Preservao Recuperao Reteno Disposio
Matriz de Aspectos e Por ano de referncia em Gestor do Gestor do
Impactos Ambientais - meio eletrnico em pasta Sistema Sistema 02 anos Destruir
MAIA mantida na rede Ambiental Ambiental
Gestor do Gestor do
Avaliao Ambiental Por ano de referncia em
pasta mantida com o Gestor Sistema Sistema 02 anos Destruir
de Mudanas
do Sistema Ambiental Ambiental Ambiental

9 APROVAO:
Elaborao Reviso Aprovao

Histrico de Reviso

Primeira verso adequada s novas normas ISO

 Procedimento
PGA-6.1.2 Data: 04/03/16
Aspectos e impactos ambientais
Reviso: 00 Pg. 6

ANEXO 1 CRITRIOS DE AVALIAO

A avaliao dos aspectos e impactos ambientais deve ser realizada considerando-se os seguintes
critrios:
a) Avaliao da gravidade

Pts Consumo de recursos
Quando o consumo do
recurso for pequeno no
representando:
01 Perigo para seu esgotamento
e/ou
Significativo valor econmico e imediatas.
ou ambiental.
Descartes, lanamentos e
Benficos
emisses
Impacto restrito a rea da
organizao.
Impacto ambiental que atinge Quando o benefcio
a circunvizinhana, mas que ambiental for temporrio ou
totalmente reversvel com a no representar ganhos
realizao de aes simples importantes.

Quando o consumo do
recurso puder representar um
significativo valor econmico
ou ambiental, mas sem
02
qualquer risco de
esgotamento na regio onde
ele extrado ou onde a
organizao est instalada.
Quando o consumo do
recurso puder levar ao seu
esgotamento na regio onde
ele extrado ou onde a
03 organizao est instalada complexas e que demandam
ou a uma dificuldade em se
adquiri-lo (escassez ou
significativo aumento de
preo).
Nota: Na dvida, a maior pontuao deve ser dada.
Impacto ambiental que atinge
Quando o benefcio
a circunvizinhana, mas que
ambiental for permanente,
reversvel em mdio prazo
entretanto, sem representar
a partir da realizao de
um ganho importante.
aes mais complexas.
Impacto ambiental que atinge
a circunvizinhana e que
irreversvel ou reversvel
apenas em longo prazo a Quando o benefcio
partir da realizao de aes ambiental for permanente e
representar um ganho
grande investimento. importante.
Impacto ambiental que pode
levar ao comprometimento da
sade das pessoas atingidas.
 Procedimento
PGA-6.1.2 Data: 04/03/16
Aspectos e impactos ambientais
Reviso: 00 Pg. 7

b) Avaliao da probabilidade / frequncia

Regime Normal / Anormal Situao Emergencial

Pts.
Frequncia Probabilidade
Aspectos ambientais que se manifestam No existem ocorrncias passadas, e
1 esporadicamente, com frequncia superior a improvvel uma ocorrncia futura.
um ms (anual, semestral, bimestral etc.).
Aspectos ambientais que se manifestam Existem ocorrncias passadas, mas
ocasionalmente, com frequncia superior a pouco provvel uma nova ocorrncia.
2
uma semana, mas inferior a um ms
(quinzenais, semanais etc.).
Aspectos ambientais que se manifestam Existem ocorrncias passadas e novas
3
diariamente ou continuamente. ocorrncias so esperadas.
Nota: Na dvida, a maior pontuao deve ser dada.