Tecnologas de la Informacin y Comunicacin

29/04/2016

CARACTERIZACIN DE PROCESOS

4.4 NOMBRE DEL PROCESO 4.4 ALCANCE

Infraestructura tecnolgica Desde instalacin de equipo hasta ver innovaciones tecnolgicas.

4.4 OBJETIVO DEL PROCESO 5.3 PROPIETARIO DEL PROCESO FECHA DE ACTUALIZACIN
Verificar que la infraestructura tecnolgica con la que cuenta la
empresa marche de la mejor manera para un buen desempeo Jefe de Sistemas 09/06/2016
del software y del personal.

4.4.1 a 4.4.1 a PRODUCTO

INSUMO y 7.1.2 (salidas) Y
4.4.1 PROVEEDOR 4.4.1 b, 8.1 ACTIVIDADES 4.4.1 CLIENTE
REQUISITO DE RESPONSABLES REQUISITOS DE
ENTRADA SALIDA
Instalacin de Equipos
- Recepcionar el equipo de cmputo y documentacin
Proveedor del Equipo de
Jefe de Sistemas respectiva de dicho equipo. Kardex Sistemas Jefe de Sistemas
equipo cmputo
- Registrar nuevo activo en el inventario.
Equipo de
Equipo de - Instalar y configurar el equipo de cmputo
Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas cmputo Jefe de Sistemas
computo - Verificar software de instalacin.
habilitado
Equipo de
Equipo de - Ubicar equipo de cmputo en la locacin y rea a la
Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas cmputo Jefe de sistemas
computo que pertenece.
instalado
Usuario del
Equipo de - Capacitar usuario para el uso de respectivo de dicho Equipo ya
Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas equipo de
computo equipo de cmputo. trabajando.
cmputo
Administracin de Cuentas de Usuarios
- Crear usuario en el servidor con clave y contrasea de
Jefe de sistemas Servidor Jefe de Sistemas Usuario creado Jefe de sistemas
acuerdo a la poltica de dicho servidor.
Usuario del
Equipo de - Indicar al usuario el modo de ingreso a su equipo de Equipo con
Jefe de sistemas Jefe de Sistemas equipo de
computo cmputo. usuario final
cmputo
 Licenciamiento de Software
Equipo de - Verificar el licenciamiento de cada una de las PCs de la Usuario de
Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas Licencia
computo empresa. equipo
Equipo de - En caso necesita licencia, solicitar cotizacin de dicha Solicitud de
Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas Proveedor
computo licencia al proveedor. cotizacin
Proveedor de - Evaluar las cotizaciones.
Cotizacin Jefe de Sistemas Orden de compra Proveedor
software - Generar orden de compra.
Equipo de
Software - Instalar la licencia del software comprada para dicha Usuario de
Proveedor Jefe de Sistemas cmputo con
licenciado PC. equipo
licencia
Mantenimiento Preventivo de Equipos
Plan de
Gerencia - Presentar el plan del mantenimiento preventivo de Aprobacin de
Mantenimiento Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas
Administrativa equipos de cmputo. dicho plan.
Preventivo
Equipo de
cmputo y Equipo de
- Realizar mantenimiento preventivo de acuerdo al plan
Jefe de Sistemas Diagnostico Jefe de Sistemas cmputo Jefe de Sistemas
aprobado.
preventivo de habilitado
dicho equipo.
Documento de
- Presentar documento de mantenimiento realizado. Entrega Equipo Usuario Equipo
Jefe de Sistemas Mantenimiento Jefe de Sistemas
- Firma del usuario final del equipo de cmputo. de cmputo. de Cmputo.
Preventivo
Soporte Tcnico
Diagnostico
Usuario equipo de Solicitud de - Registrar solicitud de soporte tcnico a realizar en
Jefe de Sistemas preventivo de Jefe de Sistemas
cmputo soporte tcnico dicho equipo de cmputo.
dicho equipo.
Comunicacin
Diagnstico del
Usuario equipo de Equipos de - Revisar de equipo de cmputo bajo aprobacin del
Jefe de Sistemas estado del Jefe de Sistemas
cmputo cmputo en mal usuario del mismo.
equipo.
estado
Equipo de Parte de
Vendedor de
cmputo y - Verificar de garanta de la computadora. reemplazo de
equipo de Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas
Diagnstico del - Si aplica solicitar cambio de pieza. equipo de
computo
estado del equipo. computo
Jefe de Sistemas Equipo de Jefe de Sistemas - No hay garanta para el equipo Compra de Jefe de Sistemas
cmputo - Si no aplica solicito compra de repuesto. repuesto por
equipos fuera de
 garanta.
Equipo de - Realizar mantenimiento de equipo. Equipo de Usuario equipo
Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas
cmputo - Entrega de equipo en buen estado. cmputo de computo
Respaldos de Informacin (backups)
- Seleccionar informacin que se respaldar para su Diagnstico de
Jefe de Sistemas Servidor Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas
buen uso en caso de alguna incidencia externa. informacin
Servidor y
- Programar el backup automtico de la informacin Backup en medio
Jefe de Sistemas Diagnstico de Jefe de Sistemas Jefe de Sistemas
seleccionada en el paso anterior. magntico
informacin
Usuario equipo de Solicitud de Archivos de
Jefe de Sistemas - Realizar backup del respectivo equipo de cmputo Jefe de Sistemas
cmputo backup respaldo
Innovaciones Tecnolgicas
Informe de
- Investigar e identificar como se podra implementar lo
Jefe de Sistemas Sitios Web Jefe de Sistemas mejoras Jefe de Sistemas
ltimo en tecnologas de la informacin y comunicacin.
tecnolgicas.

RECURSOS
7.1.3 INFRAESTRUCTURA: EQUIPOS
7.1.2 PERSONAL 7.1.4 AMBIENTE DE TRABAJO 7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA
(HARDWARE Y SOFTWARE)
- Usuario del equipo de computo - Computadora 1. Solicitud de mantenimiento de
equipo
- Responsable del mantenimiento del - Sistemas Operativos 2. Verificacin de dicho
equipo (Jefe de Sistemas) Tercer piso de la empresa. mantenimiento del equipo
- Office en General
- Proveedor del equipo de computo 3. Plan de mantenimiento de los
- Sistemas con los que cuente la equipos de cmputo.
- Gerencia Administrativa compaa.
8.2.2 REQUISITOS LEGALES

Verificacin de Licencias de dicho equipo de cmputo.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCESO RIESGO U OPORTUNIDAD ACCIONES PARA ABORDARLOS RESPONSABLE

No aplica

MATRIZ DE INDICADORES
PROCESO OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR FORMA DE CLCULO META FRECUENCIA RESPONSABLE

No aplica
 REQUISITO Y CRITERIO
SALIDA NO CONFORME TRATAMIENTO RESPONSABLE REGISTRO
CLIENTE PRODUCTO DE ACEPTACIN
(8.7) (8.7) (8.7) (8.7)
(8.2.2)

No aplica

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS DE CLIENTES - MEDICIN Y TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO

CONFORME