Mdulo: Easy Import Control

Documentao: Nota Me e Filha

Verso: Protheus 11
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Sumrio

INTRODUO ............................................................................................................. 3

Captulo 1 Parte Operacional ................................................................................. 4

DESEMBARAO ........................................................................................................... 5
MANUTENO DE DESEMBARAO ................................................................................. 5
RECEBIMENTO DE IMPORTAO ................................................................................... 8
NOTA ME ................................................................................................................. 8
NOTA FILHA ............................................................................................................. 12
CUSTO REALIZADO ................................................................................................... 16
INTEGRAO DE NOTAS FISCAIS ............................................................................... 18
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INTRODUO

Incluso do tratamento das notas me e filha no mdulo Easy Import Control, onde
a nota me corresponder a nota primeira (refletindo os dados da DI) e as filhas
correspondero as remessas parceladas oriundas da nota me.
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Captulo 1 Parte
Operacional

Desembarao
Recebimento de Importao
Integrao de Nota Fiscal
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DESEMBARAO

O Lanamento dos dados no Desembarao de fundamental importncia para a

realizao de Controles Gerenciais como Custos.

Pr- Requisitos:

Configurar os parmetros MV_NF_MAE = T e MV_NFFILHA = 0

Caso seja integrado com o mdulo de Compras e Financeiro, necessrio
habilitar os parmetros: MV_EASY = S; MV_EASYFPO = S; MV_EASYFDI
= S e MV_EASYFIN = S;
Com a integrao ligada necessrio incluir uma Solicitao de Compras no
mdulo SIGACOM;
Alterar a SI criada no mdulo SIGAEIC;
Incluir um P.O. utilizando a SI criada.

MANUTENO DE DESEMBARAO

Exemplo - Como incluir um processo de Desembarao:

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Manuteno.

2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os dados:

Manuteno de Desembarao Figura 1

3.Ao informar o campo Pedido Base o sistema facilitar o preenchimento dos

campos.

4. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:

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Manuteno de Desembarao Figura 2

5. Selecione a pasta Transporte e confira os dados de frete e seguro.

6. Na pasta DI informe os seguintes dados:

Manuteno de Desembarao Figura 3

7. Clique sobre o boto Itens, o sistema apresentar a tela para seleo de itens
(PO/ PLI):

Manuteno de Desembarao Figura 4

8. Para a manuteno de Invoices utilize o boto Invoices. O sistema apresentar

a tela de manuteno de invoices.

9. Clique sobre o boto Incluir e informe os seguintes dados:

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Manuteno de Desembarao Figura 5

10. Clique sobre o boto OK para confirmar. O sistema apresentar a tela para
seleo de itens.

11. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou atravs do boto

Marca/Desmarca Todos.

12. Na tela de seleo do item, defina a quantidade do item da Invoice:

Manuteno de Desembarao Figura 6

13. Clique sobre o boto OK para confirmar.

14. Clique sobre o boto Prxima Tela, o sistema apresentar a tela de

conferncia final:

Manuteno de Desembarao Figura 7

15. Confira os dados e clique sobre o boto OK at finalizar a gravao do

processo.
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Apresentao dos Ttulos no mdulo Financeiro:

1. Selecione o menu: Atualizaes + Contas a Pagar + Contas a Pagar.

2. Ser exibida uma tela com os ttulos gerados:

Contas a Pagar - Figura 1

A integrao com o ambiente financeiro em fase de desembarao se d atravs de:

Ttulos NF, com os dados do seguro, frete (capa do desembarao) e outras

despesas (Desembarao/despesas);

Ttulos INV, com os dados de invoice (desembarao/ invoices).

RECEBIMENTO DE IMPORTAO

Pr Requisitos:

Somente poder gerar uma Nota Filha se a Nota Me, Primeira ou nica
estiver gerada;
No permitir estornar uma Nota Me, Primeira ou nica, caso existam Notas
Filhas geradas.

NOTA ME
O sistema calcula todos os valores da para uma nota fiscal de entrada de
importao.

Pr- Requisitos:

O cadastro de despesas deve estar devidamente cadastrado.

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Se as despesas no estiverem devidamente cadastradas no desembarao, o

sistema apresentar a seguinte mensagem ao acessar a rotina responsvel
pela gerao da Nota Fiscal de Entrada (Recebimento de Importao):

Manuteno do Desembarao - Figura 11

Se o valor das despesas cadastradas no desembarao no estiver de acordo

com os clculos realizados pelo sistema, surgir a seguinte mensagem no
recebimento de importao:

Manuteno do Desembarao - Figura 12

Exemplo Como gerar a Nota Me:

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Receb. Importao.

2. Selecione o processo desejado. Clique em Aes Relacionadas e aps clique
sobre a opo Nota me.

Recebimento de Importao - Figura 1

3. Clique sobre o boto Itens.

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4. Marque um dos itens com um duplo clique ou selecione todos atravs do boto
Marca/Desmarca todos, o sistema apresentar uma tela para seleo do tipo
de marcao para o item.

Recebimento de Importao - Figura 2

5. Clique na opo OK.

6. Na tela de itens da NF, clique sobre o boto Altera Item e informe os dados da
Nota Fiscal Me:

Recebimento de Importao - Figura 3

7. Clique sobre o boto Confirmar.

8. Retornando a tela de itens da NF, clique sobre o boto Gera NFE. Aparecer a
seguinte tela:
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Recebimento de Importao - Figura 4

9. Clique na opo Sim e o sistema apresentar uma mensagem:

Recebimento de Importao - Figura 5

10. Clique em Ok. Aps clique sobre o boto Sair para retornar tela anterior,
utilize o boto Sair novamente para fechar a tela do Recebimento de
Importao.

No momento da gerao dos dados para NFE, na rotina de Recebimento de

Importao, liberada a nota fiscal para classificao no ambiente de Compras.

Apresentao da Nota Fiscal para Classificao no mdulo de Compras:

1. Selecione as opes Atualizaes + Movimentos + Documento Entrada.

2. Ser exibida uma tela com as Pr Notas de Entrada geradas.

3. Selecione a Nota Fiscal gerada anteriormente e clique no boto Classificar.

4. Ser exibida uma tela com os dados do processo, informe no campo Tipo de
Entrada conforme abaixo:

Documento de Entrada Figura 1

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5. Em seguida, clique no boto OK para gravar.

NOTA FILHA

Somente poder incluir uma Nota Filha, se j existir uma nota me gerada para o
processo.

Ao selecionar a Nota Filha, dever ser apresentada uma tela com todos os itens do
processo, com o objetivo de o usurio informar as quantidades referente a
remessa.

Para indicar quais valores sero considerados na nota Filha, necessrio que o
parmetro MV_NFFILHA esteja com o tipo 0, 1, 2 e 3 sendo:

Tipo 0 = Os valores considerados ser o valor da mercadoria + (FOB + FRETE +

SEGURO + CIF + II);

Tipo 1 = O Tipo 0 + todas as despesas;

Tipo 2 = Ir considerar apenas o valor FOB;

Tipo 3 = Onde considera o parmetro MV_NFFILHA = 0 + despesas base ICMS.

Exemplo - Como gerar a Nota Filha:

Parmetro MV_NFFILHA = 0.

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Receb. Importao.

2. Selecione o processo desejado e clique sobre a opo Nota filha.

Recebimento de Importao - Figura 1

No campo Percentual % informe o percentual desejado e em seguida clique na

opo Calcula.
Note que aps calcular, o campo Qtde a Utilizar atualizado.
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Recebimento de Importao - Figura 2

3. Clique no boto Confirmar para continuar. Ser exibida a tela referente Nota
Filha.

Recebimento de Importao - Figura 3

4. Clique sobre o boto Itens.

5. Marque um dos itens com um duplo clique ou selecione todos atravs do boto
Marca/Desmarca todos, o sistema apresentar uma tela para seleo do tipo
de marcao para o item.

Recebimento de Importao - Figura 4

6. Clique na opo OK.

7. Na tela de itens da NF, clique sobre o boto Altera Item e informe os dados
da Nota Fiscal Me:
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Recebimento de Importao - Figura 5

Como selecionamos o Tipo 0 no parmetro MV_NFFILHA, a imagem acima exibe

todos os valores at o I.I.

Parmetro MV_NFFILHA = Tipo 1

Recebimento de Importao - Figura 6

Como selecionamos o Tipo 1 no parmetro MV_NFFILHA, a imagem acima exibe

todos os valores.
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8. Clique sobre o boto Confirmar.

9. Retornando a tela de itens da NF, clique sobre o boto Gera NFE. Aparecer a
seguinte tela:

Recebimento de Importao - Figura 7

10. Clique na opo Sim e o sistema apresentar uma mensagem:

Recebimento de Importao - Figura 8

11. Clique em Ok. Aps clique sobre o boto Sair para retornar tela
anterior, utilize o boto Sair novamente para fechar a tela do Recebimento de
Importao.

Apresentao da Nota Fiscal para Classificao no mdulo de Compras:

1. Selecione as opes Atualizaes + Movimentos + Documento Entrada.

Ser exibida uma tela com as Pr Notas de Entrada geradas.

2. Selecione a Nota Fiscal gerada anteriormente e clique no boto Classificar.

Ser exibida uma tela com os dados do processo, informe no campo Tipo de
Entrada conforme abaixo:
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Documento de Entrada - Figura 1

3. Em seguida, clique no boto Confirmar para gravar.

CUSTO REALIZADO

A emisso do custo realizado do item baseado na nota fiscal. necessrio que o

parmetro MV_LERNOTA esteja habilitado. Para que seja exibida os dados da Nota
Me.

Exemplo Como gerar o relatrio de Custo Realizado:

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Receb. Importao.

2. Selecione o processo desejado e clique sobre a opo Custo Realiz.

Recebimento de Importao - Figura 1

3. Clique sobre o boto Itens.
4. O sistema apresentar a tela de itens da nota fiscal:

Recebimento de Importao - Figura 2

5. Clique sobre o boto Grava. Aps o processamento, o sistema apresentar

uma mensagem:

Recebimento de Importao - Figura 3

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6. Clique no boto OK para confirmar a gravao do custo realizado.

7. Confira o nmero do custo realizado gerado pelo sistema na tela de itens:

Recebimento de Importao - Figura 4

8. Ao clicar sobre o boto Impresso, o sistema apresentar uma tela de seleo

para definio dos dados que sero apresentados no documento.

Recebimento de Importao - Figura 5

9. Clique sobre o boto OK para confirmar e defina os detalhes de impresso.

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Custo Realizado - Figura 6

10. Clique no boto Sair.

INTEGRAO DE NOTAS FISCAIS

Para ter a integrao de Notas Fiscais necessrio que tenha apenas o processo de
desembarao preenchido.

Exemplo Como gerar a integrao:

1. Selecione o menu Miscelnea + Integrao.

2. Selecione a opo Notas Fiscais NFE/NFT e clique em Ok.

Integrao - Figura 1

3. Ser exibida a seguinte tela:

Integrao - Figura 2

4. Clique na opo Parmetros e informe o arquivo TXT.

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Integrao - Figura 3

5. Clique na opo OK para continuar. E em seguida clique na opo Previa.

Integrao - Figura 4

6. Ser feita a integrao da Nota Fiscal em TXT de acordo com o processo.

7. Em seguida necessrio realizar a integrao da Nota, clique na opo
Integra, ser exibida a tela:
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Integrao - Figura 5

8. Clique na opo Retorna e em seguida no boto Confirmar para gravar a

integrao.
9. necessrio verificar se na Nota Filha foi integrado com sucesso o arquivo TXT.

10. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Receb. Importao.

11. Selecione o processo desejado, clique em Aes Relacionadas e aps clique
na opo Nota Filha.

Integrao - Figura 6

12. Note que a integrao da Nota Fiscal ocorreu de forma correta.