REQUERIMIENTO DE ACCIN CORRECTIVA / PREVENTIVA

Desviacin Identificada durante:

Auditora Interna
Actividades del proceso RAC N - 200__
Actividades diarias Revisin del Sistema

rea/ Proceso Auditado: Fecha del

RAC:

Elemento de la Norma: Auditor:

Representante de rea/ proceso auditado:

Marcar con un aspa X si es una No conformidad Real o Potencial y marcar si es Mayor o Menor.
Si es una observacin slo marcar el recuadro correspondiente

Categora de la NC: REA POTENCIAL MAYOR MENOR OBSERVACIN

L

No Conformidad/ Observacin

Nombre y Firma del Auditor : Fecha:

Conformidad con los Firma: Fecha:

detalles Representante
del rea auditada:

Accin mitigadora (inmediata) (por el auditado):

Accin correctiva/ preventiva propuesta (mencionar responsables):

 REQUERIMIENTO DE ACCIN CORRECTIVA / PREVENTIVA

Fecha limite de cumplimiento: Plan de accin correctiva propuesta por el auditado Accin correctiva
completada:

Firma: Fecha:
Firma: Fecha:

Seguimiento de las acciones correctivas: Reconocimiento y opinin del Auditor:

Firma: Fecha: