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1. RESUMEN EJECUTIVO
La Empresa Pesquera Conservas de Chimbote LA CHIMBOTANA S.A.C. inici sus actividades
en el sector pesquero produciendo conservas de pescado bajo la modalidad de servicios de
produccin maquila en diferentes empresas conserveras de la provincia del santa; hace tres
aos con el financiamiento del Banco de Crdito del Per viene operando su propia planta de
conservas en la Av. Los Pescadores de la zona industrial 27 de Octubre, en la actualidad est
buscando la posibilidad de implementar su propia Planta de Harina, para procesar sus propios
residuos y excedentes de pescado.
Las harinas de residuos de pescado que producir la empresa sirven para formular alimentos
balanceados destinados a gallinas ponedoras, criaderos de camarones, criaderos de anguilas y
engorde de ganado vacuno, cerdos, ovinos, ubicados en el mercado nacional e internacional;
disminuyendo notablemente los costos de produccin industrial de estos animales por su rpido
crecimiento, su mejor nutricin, la mejora de la fertilidad y la notoria disminucin de posibilidades
de enfermedades.
El presente proyecto significa una inversin de US$ 714 429.00 que ser financiada mediante un
crdito Leasing a tres aos, con una tasa de inters del 9.8% anual, con pagos trimestrales y un
periodo de gracia de 2 trimestres.
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2. DEFINICIN DELPROYECTO
2.1 Nombre : Planta de procesamiento de harina de residuos de pescado
de la Empresa Pesquera Conservas de Chimbote LA
CHIMBOTANA S.A.C.
2.2 Naturaleza : Actividad Econmica de Produccin de harina residual de
pescado
2.3 Localizacin
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2.9 Estrategias:
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3. ESTUDIO DE MERCADO
El presente estudio servir para tener una nocin clara de la cantidad de consumidores que
habrn de adquirir el nuestro producto, en el mercado local y posicionarse con una marca de
calidad a precio competitivo a corto plazo.
- Marco econmico
Analizando las variables relevantes para nuestro proyecto, entre las que podemos
considerar que nuestro medio sostiene una inflacin anual de 7 8 % aprox. y una
devaluacin moderada al alza podemos determinar que la economa del pas es estable y
significa un marco positivo para el desarrollo de nuestro proyecto, por otro lado la tasa de
inters de 8% anual a la que acceder nuestro proyecto es apropiada para nuestros
objetivos; la balanza comercial a favor de nuestro pas es un indicador de las grandes
posibilidades de exportacin de nuestro producto.
- Marco tecnolgico
Consideramos hacer uso del avance de la tecnologa en la actividad productiva en que se
va a desarrollar el proyecto, haciendo uso de equipos de ltima generacin en el
procesamiento de harinas de pescado, lo que nos va a permitir competir en el mercado y
perdurar en el tiempo.
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Por efecto del incremento de los precios de las harinas tipo Prime y tipo Estndar los
consumidores de harina de pescado han optado por comprar harinas de menor nivel
proteico, aumentando la demanda del tipo de harina que pretendemos producir, siendo que
los actuales productores no satisfacen la demanda del mercado nacional e internacional.
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Quinto: De las 92 empresas que consumen harina residual, que son las que realmente
nos interesan para nuestro propsito, vamos a determinar el tamao de la muestra,
para lo cual utilizamos la siguiente formula estadstica:
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2
Z p qN
n2
EN
1Z2
pq
Donde:
n (N encuestas) :?
q (1 p) : 0.40
2
n= (1.96) x 0.60 x 0.40 x 154
2 2
(0.05) (153) + (1.96) x 0.60 x 0.40
Cuadro N 2
Distribucin de la muestra
ZONA POBLACIN % MUESTRA
Lima 61 40 43
Huaral 2 1 1
Chimbote 6 4 4
Trujillo 58 38 41
Chiclayo 4 3 3
Piura 3 2 2
Tumbes 6 4 4
Tarapoto 1 1 1
Otros comercializadores 10 6 7
Otros exportadores 3 2 2
TOTAL 154 100 109
Fuente: Elaboracin propia
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Cuadro N 3
Consumo Per capita
43 3 129
35 8 280
15 12 180
10 15 150
6 20 120
109 859
Fuente: Elaboracin propia
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Cuadro N 4
Demanda Proyectada
AO DEMANDA DIRIGIDA TASA DE CRECIMIENTO
2009 37,481 TM 7.70%
2010 40,367 TM 7.70%
2011 43,475 TM 7.70%
2012 46,823 TM 7.70%
2013 50,428 TM 7.70%
Fuente: elaboracin propia
Cuadro N 5
Determinacin del mercado objetivo del proyecto
Tipo de Mercado Poblacin empresas/ao %
Mercado Potencial 154 100%
Mercado Disponible 92 60%
Mercado Objetivo 9 10%
Fuente: elaboracin propia
Cuadro N 6
Demanda dirigida del proyecto
AO DEMANDA DIRIGIDA AL PROYECTO
2009 3748
2010 4037
2011 4348
2012 4682
2013 5043
Fuente: elaboracin propia
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Son importantes empresas productoras de ste tipo de harinas, quienes tienen el control del
mercado, de las cuales la primera abarca el 35% de la oferta, dominando la fijacin de
precios en el mercado, presentando sus productos como una harina residual secada a
vapor.
Cuadro N 7
Costo de produccin / TM
Costo Unitario
Detalle Factor Total US$
US$
Materia Prima 75.630 3.8 TM 287.39
Antioxidante 16.807 0.5 Kg 8.40
Sacos 0.368 20 sacos/TM 7.35
Hilos 0.003 20 sacos 0.06
MOD (inc cargas oblig.) 4876.528 312 TM mes 15.63
Electricidad 2363.445 312 TM mes 7.58
Combustible 1.438 42 Gln 60.38
MOI 4020.997 312 TM mes 12.89
Mantenimiento 12.605 1 TM 12.61
Agua 483.403 312 TM mes 1.55
Insumos qumicos 1008.403 312 TM mes 3.23
TOTAL 417.07
Fuente: elaboracin propia
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Cuadro N 8
Precio de competidores
Empresa Precio Unitario Promedio
(US$)
Conservera Don Fernando SAC $ 620.00
Empresa Pesquera GAMMA SA $ 590.00
Conservera Ya Vengo del Mar SAC. $ 620.00
Actividades Pesqueras S.A. $ 600.00
CFG Invesment S.A.C. $ 600.00
Corporacin HAYDUK S.A.C $ 640.00
Austral Group S.A.C. $ 650.00
INPESCO SAC $ 590.00
Pacific Natural Foods S.A.C $ 630.00
PROTEFISH S.A.C. $ 640.00
Fuente: elaboracin propia
P = P1 + P2 + .. Pn
Q
Donde:
P = Precio promedio del proyecto.
Pn = Precio promedio de la competencia X.
Q = n de empresas tomadas para la muestra.
Para esto se tom el precio promedio global del producto que ofrecen las 8 empresas que
participan en el mercado:
El precio encontrado para el proyecto es de US$ 618.00 que es el precio ponderado global
que se ofrecer a los clientes.
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Cuadro N 9
Ventas proyectadas
AO DEMANDA EN TM INGRESO ANUAL
PROYECTADO
Cuadro N 10
MERCADO DE PROVEEDORES
CAPACIDAD
CAPACIDAD
N NOMBRE DE EMPRESA TIPO ACTIVIDAD DE RESIDUOS DISTRITO
PRODUCCIN
TM
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17 ASOCIACION "VIRGEN DEL ROSARIO" artesanal curado 65.0T/M 0.8125 nuevo chimbote
18 ASOC. CRUZ DE CHALPON - CHIMBOTE artesanal curado 100.0T/M 1.25 nuevo chimbote
31 CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO S.A. industrial enlatado 5286.0C/T 66.075 Chimbote
41 TRABAJADORES UNIDOS CONSERVAS CHIMBOTE S.A. industrial enlatado 1188.0C/T 14.85 Chimbote
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permiten los volmenes de captura de materia prima a un precio de US$ 90 incluido IGV
puesto en planta.
Producto
Harina de residuos de conserva de pescado secado a vapor, envasado en sacos blancos
de polipropileno de 50 kg cada uno; conteniendo las siguientes caractersticas tcnicas:
Protena : 54%
Grasa : 12%
Humedad : 9%
Histamina : 1300ppm
TVN : 130 mg/m
Antioxidante : 33ppm
Precio
De acuerdo con la capacidad de produccin estimada y los ratios de produccin standares
para este tipo de producto, los siguientes costos de produccin ya establecidos y haciendo
uso del mtodo de la competencia determinaremos el precio y nuestro margen de utilidad:
Plaza
Haciendo uso de canales de distribucin ya establecidos, como son empresas
comercializadoras de Harinas de pescado que tienen aos de experiencia en el mercado
de colocaciones de ste producto y que cuentan con una cartera de clientes que confan
en la seleccin de los productos que les abastecen, por las consideraciones de confianza
en la calidad de los productos que reciben para su consumo.
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4. ESTUDIO TCNICO
4.1 PROCESO PRODUCTIVO
La calidad de la harina es dependiente de la materia prima y del proceso productivo; de estos
dos parmetros el de mayor importancia es la materia prima, tan es as que se considera que
su influencia en la calidad del producto final alcanza el 70 - 75 %. En tal concepto, el tipo de
especie y la frescura y/o grado de deterioro resultan los principales factores para la
diferenciacin del producto. La conversin de la materia prima en harina y aceite de pescado
es el proceso que aprovecha ms eficientemente la pesca y los residuos de conservas de
pescado.
En el proceso productivo de la industria de harina de pescado se distinguen dos operaciones
bsicas descarga de la materia prima y elaboracin de harina. Estas operaciones, son
complementarias y secuenciales.
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9. Envasado y Almacenamiento*
* son los puntos de referencia donde se realiza el control de calidad.
2*
**
*
4
3
5
6*
7*
9*
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La capacidad de produccin que debe tener la planta de harina de pescado residual ser de
9.96 TM de materia prima por hora.
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Cuadro N 11
Muebles y enseres
CANTIDAD DETALLE CU TOTAL
4 escritorio $ 156.25 $ 625.00
4 computadora $ 37.50 $ 150.00
4 impresoras $ 125.00 $ 500.00
3 estante $ 187.50 $ 562.50
4 sillas $ 46.88 $ 187.50
TOTAL $ 2,025.00
Cocinador
Prensa
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Separador de slidos
Centrfuga de aceite
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Secador
Molino
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Caldero
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Ablandador
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Caractersticas meteorolgicas
La zona industrial del gran trapecio donde se encuentra ubicada la Planta tiene en
consideracin el rgimen de vientos (direccin y velocidad) del rea. En el caso de
rgimen de vientos, se identific las reas que puedieran resultar afectadas por la
adveccin de masas de aire hediondas (dispersin elica de olores) provenientes de
los procesos de operacin de la planta (limpieza de pozos de decantacin de slidos
y vertedero, entre otros; por encontrarse alejada de las zonas urbanas.
Recursos hdricos
Se ha considerado como una ubicacin ptima para la perforacin de un pozo de
agua que nos permita el suministro de agua industrial y de limpieza; por encontrar
una napa fretica a slo tres metros de profundidad.
5. Estudio Ambiental
Implementaremos dentro del proceso productivo mecanismos orientados a la proteccin del
medio ambiente, mediante la instalacin de una planta de agua de cola, la cual ser receptora
de los desechos producidos en el procesamiento de la harina de pescado los cuales de otra
forma iran directamente al mar, contaminndolo y extinguiendo muchas de las especies
marinas.
Este mecanismo permitir que en nuestra planta de produccin, los desechos slidos sean
reinsertados a la materia prima, mientras que los desechos lquidos sean evaporados
garantizando que no se produzca ningn tipo de contaminacin.
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6. Estudio de la Organizacin
Directorio
Gerencia
General
Asesor
Secretaria Comercial
7. Estudio Legal
Presentamos el documento constitutivo en el cual indica el tipo de empresa que se establecer,
con sus accionistas y el monto del capital social y como est distribuido.
Nosotros, Angel Taboada, Jesica Taboada mayores de edad, peruanos, titulares de los
documentos de Identidad N 13537692, 13339519, respectivamente de este domicilio, por medio
del presente documento declaramos constituir como efecto lo hacemos, una Sociedad Annima
Cerrada con naturaleza Mercantil, Empresa Pesquera Conservas de Chimbote LA
CHIMBOTANA S.A.C. la cual se registra por el mismo documento el cual ha sido redactado con
la suficiente amplitud para que sus clusulas sirvan de Bases Estatutarias.
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totalidad de los accionistas y sus decisiones son obligatorias para todas ellas an para aquellos
que no hayan asistido a la respectiva reunin.
DECIMA: La Asamblea General de Accionistas se reunir en cesiones ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS. La Asamblea Ordinaria deber celebrarse dentro de TRES (3) meses al
cierre de cada ejercicio anual y conocern de los asuntos establecidos en el Artculo 275 del
Cdigo de Comercio. Las Asambleas Extraordinarias se celebrarn siempre que interese a la
compaa y previa convocatoria hecha por el Presidente de la Compaa, ya que fueren por u
propia iniciativa o cuando as lo exigiere el nmero de accionista que represente por lo menos un
quinto del Capital Social.
DECIMO PRIMERA: Las Asambleas debern celebrarse en la ciudad de Caracas y previa la
publicacin de la correspondiente convocatoria lo cual debe hacerle en un diario de la misma
ciudad con una anticipacin de CINCO (5) das hbiles por lo menos a la fecha fijada para la
reunin.
DECIMO SEGUNDA: Todo lo relacionado con las convocatorias, constitucin, deliberaciones,
resoluciones y facultades de la Asamblea tanto ordinaria como extraordinaria, se regir por lo
previsto al respecto en el Cdigo de Comercio, sin embargo queda establecido: A) Que se
considerara igualmente constituida en forma valida aunque se omita la formalidad de la
convocatoria, cualquier Asamblea que se rena asistiendo todos los socios en representacin de
la totalidad del Capital Social: en tales casos, los propios accionistas fijaran el punto o los puntos
tratar. B) Que la Asamblea Ordinaria podr conocer de asunto de competencia de la Asamblea
Extraordinaria y tomar decisiones al respecto y viceversa. C) Salvo lo previsto en el Artculo 280
del Cdigo de Comercio, las decisiones de la Asamblea se tomaran mediante el voto de la
simple mayora.
DECIMO TERCERA: A los fines de la garanta prevista por el Artculo 244 del Cdigo de
Comercio, el Presidente depositar en la Caja Social, DIEZ (10) acciones.
DECIMO CUARTA: El Presidente de la Compaa esta investido de los ms amplios poderes de
administracin y disposicin con respecto a los bienes, haberes y derechos sociales, as como
para obrar por la sociedad y obligara en todo acto o contrato y para representarla frente a
terceros y por ante cualquier autoridad administrativa y/o judicial.
DECIMO QUINTA: En virtud de los amplios poderes del que esta investido, el Presidente de la
Compaa tendr, entre otras, las facultades que se determinan a continuacin a puro ttulo
enunciativo y no taxativo o limitativo: 1) Comprar, vender, ceder, permutar o en cualquier forma
enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, acciones y derechos, celebrando los contratos
pertinentes y otros de cualquier tipo, y suscribiendo los correspondientes documentos pblicos o
privados y los eventuales protocolos de registro. 2) Contratar y remover libremente al personal
de empleados, obreros y tcnicos que la empresa necesite, fijndoles atribuciones y obligaciones
as como respectivas remuneraciones. 3) Librar, aceptar, endosar, avalar, descontar, cancelar y
negociar letras de cambio y otros efectos de comercio. 4) Solicitar, aceptar y tramitar crditos y
emprstitos para sociedad, inclusive pagares bancarios, suscribiendo los documentos, plantillas
y formularios correspondientes. 5) Abrir cuantas bancarias a nombre de la Compaa,
movilizarlas por medio de cheques u ordenes de pago, movilizar de la misma forma cuentas que
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ya estn abiertas y cerrar unas y otras. 6) Cobrar cheques, letras de cambio, facturas y otros
documentos de crdito a la orden de la sociedad. 7) En fin, hacer todo cuanto considere
necesario, til o conveniente para la mejor defensa y prosperidad de los bienes e intereses
sociales pudiendo efectuar todo lo reservados a la Asamblea General de Accionistas o para los
cuales se requiera la previa y expresa autorizacin de la Asamblea.
DECIMO SEXTA: La fiscalizacin sobre todas las operaciones de la sociedad, ser ejercida por
Un COMISARIO, quien durar en su cargo por un lapso de CINCO (5) aos y mientras tanto no
haya sido reemplazado, pudiendo ser reelegido.
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Gastos de produccin
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Datos Financiamiento:
PRSTAMO (US$) : $ 714,429
MODALIDAD DE PAGO : CUOTAS CONSTANTES
TEA : 9.8% = 0.098
FRECUENCIA DE PAGO : TRIMESTRAL
TIEMPO : 3 AOS
PERODO DE GRACIA : 2 TRIMESTRES
R = P * FRC
(1 +0,023647865)10 1
R = $ 84,939.58 cuota
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FLUJO DE CAPITAL
CUADRO FLUJO DE CAPITAL (S/.)
AO 0 1 2 3 4 5 RECUPERACIN
INVERSIN ACTIVO FIJO 581,625.0
VALOR RECUPERACIN 290,812.5
INVERSIN ACTIVO INTANGIBLE 3,531.3 706.3 706.3 706.3 706.3 706.3
RECUPERACIN ACTIVO INTAN. 0.0
CAPITAL DE TRABAJO 129,272.5
RECUPERACIN CAP. TRABAJO 12,860.0
FLUJO DE CAPITAL 714,428.7 706.3 706.3 706.3 706.3 303,672.5
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VANF = 2367218.45
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