PLAN DE NEGOCIO

Produccin y comercializacin de miel de

abeja

Los Andes
Presentado por:
 2015

1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del negocio:

HOTEL COLONIAL EL ENCANTO

Forma legal del negocio:

Promotores del negocio :

Nombres y Apellidos
Edison Chvez Daz
Descripcin de habilidades

Experiencias relevantes

2. IDEA DE NEGOCIO

Mi idea de negocio es:

Esta propuesta de negocio plantea colocar un hotel con una edificacin de 6 pisos en la
parte delantera diseada a la arquitectura de Ayacucho Colonial, siendo este una
propuesta novedosa ya que en la ciudad de Ayacucho no existe un hotel con estas
caractersticas.
Este hotel contara con excelentes servicios como: estacionamiento, , sala de
conferencia restaurante-bar y una infraestructura adecuada a las necesidades de
nuestros clientes, El ambiente y la decoracin se sujetara al estilo del Ayacucho
Colonial con decorados rsticos entre los principales materiales del hotel que
disponemos gestionar entre los materiales principales se encuentra el yute, la soguilla,
lmparas con canastillas, faroles, floreros, alfombras plasmadas con la ciudad de
Ayacucho de Antao.
Tipo de negocio

Produccin Servicios Comercio

3. PLAN DE MERCADEO:

3.1 Clientes:

Mis clientes son:

(Describe si son varones, mujeres, nios, empresas, familias, la edad que tienen, donde viven y cuntos son, nivel de ingresos)

El plan de muestra la descripcin del negocio as como sus antecedentes y estructura organizacional del
hotel Mar y Tierra. Analiza el estudio de mercado del sector turismo en la region Ayacucho , la av. el
ejrcito est integrado principalmente por 4 hoteles: el hotel jean mar de 2 estrellas y con 60
habitaciones, el hotel continental ,con 40 habitaciones, hotel CACTUS CON 50 habitaciones y el
hotel sol y luna con 27 habitaciones Los principales clientes en los hoteles de la zona son extranjeros.
Los productos sustitutos existentes en el mercado son las casas propias, la casa de familiares, casas de
alquiler y hostales
As mismo el plan de mercadeo describe los servicios que ofrece el hotel y los nuevos
Servicios que brindar, como paquetes con desayuno y cena incluidos.
Analiza quienes son sus clientes ms importantes segn estadsticas del hotel y los
clientes nuevos a los que se pretende enfocar como a los ejecutivos de nivel socioeconmico
alto de 30 a 60 aos, el turismo de retirados tanto nacional como extranjero y turistas extranjeros. El plan
de mercadotecnia es parte importante del plan de negocio,
describe que medios utilizar el hotel para publicidad, el lugar en el que se har

Comprarn mis productos:

(Describe la frecuencia, diaria, mensual, y en qu cantidades te comprarn)

Personas de otras ciudades tanto extranjeros o turistas y de la misma localidad

Por qu mis clientes necesitan este producto o servicio?

(ventaja competitiva)

Estos hoteles estn considerados de primera : son centricos, con comodidades amplias como
habitaciones grandes y decoradas, que incluyen accesorios tales como secador de pelos, gel
 de bao y TV por Cable. Tambin ofrecen una serie de facilidades como: tienda Del estilo duty
free, servicio de lavandera, centro de reuniones de negocios y empresariales y centros de
ocio, como mesas de billar o cartas.

Mis clientes prefieren que mis productos o servicios sean: (Gustos y preferencias del cliente)
(Anota detalles como color, precio, tamao, etc.)

A la instalacin de un Hotel Rustico de 4 estrellas que prestara un servicio de calidad eficaz y

eficiente para los turistas nacionales y extranjeros, lograra satisfacer:
a.- Ofrecer un confort, aquellos huspedes que buscan un hotel Rustico con las caractersticas
especiales de infraestructura colonial
b.- Que los huspedes tengan todas las comodidades del caso, como es la atencin de sus
requerimientos, sin la necesidad de perder el tiempo , en menesteres secundarios. Como por
ejemplo, una llamada a cualquier punto del pas o del extranjero.
c.- Ser un alojamiento, cuyos precios son accesibles para el hueste nacional o extranjero
d.- Que el Hotel se encuentra en una zona estratgica, donde el husped puede trasladarse de
un lugar a otro.

3.2 Competidores:

Mis competidores
son: Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4

HOTEL GEAN CONTINETAL CACTUS SOL Y LUNA

Nombre MAR
Clase de producto ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO
o servicio
 Precios

Calidad de bienes
o servicios

Equipo
Personal /
remuneracin

Ubicacin

Distribucin
utilizada

Promocin /
publicidad
empleada

Servicio al cliente
(bueno, regular,
malo)
Otro

Las fortalezas ms importantes de mis competidores son:

Cuentan con una amplia experiencia hotelera

Cuentan con una infraestructura adecuada
Sus precios son atractivos a causa de sus promociones
Tiene alianzas estratgicas con otras empresas, agencias de viajes
-

Las mayores debilidades de mis competidores son:

Un sector del personal no se ajusta a la poltica de la empresa

No trabajan en equipo
La infraestructura no se ajusta a las necesidades del cliente
Descontento en la atencin del cliente, por parte de la empresa hotelera de competencia
Puedo utilizar esta informacin para mejorar mi idea de negocio de la siguiente
manera:

Se procedi a revisar fuentes secundarias como el Internet y los resultados fueron

los siguientes:
En la ciudad de Ayacucho se encontraron otros negocios que se dediquen a
ofrecer el servicio de hospedaje segn nuestra categora como lo propuesta de
este proyecto.
Para determinar el anlisis de nuestra oferta se determin analizar los siguientes
hoteles 2 estrellas en la zona de Ayacucho, para la obtencin de esta informacin
se utiliz como fuente el Internet.
Hotel GEAN MAR
Hotel CONTINENTAL
Hotel CACTUS
HOTEL SOL Y LUNA

Mi Producto/ Servicio:
3.3 Productos

Los productos que ofrecer son:

Producto 1 Producto 2
Caractersticas

Descripcin
general

Calidad

Color
Talla, tamao,
peso

Empaque y envase

Distribucin

3.4 Precio

Productos o servicios

Producto 1 Producto 2
Detalle

Costos estimados por

articulo/servicio

Precios de mis
competidores
Precio que vas a cobrar
Razn para el precio
establecido

Descuentos que sern

otorgados a los
siguientes tipos de
clientes

Razn para los

descuentos

Ofertas especiales ,
rebajas, etc.
La estrategia de precios
que utilizare en mi
negocio ser:

3.5 Plaza y distribucin

Mi negocio estar ubicado
El proyecto se construir en la zona conocida como CONCHOPATA que se ubica en
la provincia de Ayacucho, departamento Huamanga. El local estar ubicado en
quince minutos del centro de la ciudad de Ayacucho y cinco minutos del aeropuerto
El terreno utilizado constara con una dimensin de -1800 m2, el rea que ocupe el
local est perfectamente distribuida para el objeto del negocio a realizar.

Las razones de ubicacin son:

Mtodo de distribucin que utilizar para llegar a mis clientes:

Las razones para escoger esta forma de distribucin:

3.6 Promocin y Publicidad

El tipo de publicidad que utilizar:

Tipo de Describe cmo la usars Costo (S/.)

publicidad

Total (S/.)

Describe tu estrategia de promocin:

4. PLAN DE ORGANIZACIN DEL NEGOCIO

4.1 Emplear a 01 trabajadores quienes desarrollarn las siguientes funciones:

Cargo/ Puesto Funciones Costos

(S/.)
Gerente Administrar la empresa 2000
Administrativo
Gerente Publicitar a la empresa 1500
Marketing
Jefe de Operaciones Administrar las operaciones del hotel 1500
Jefe de talento humano Seleccionar y Capacitar al personal 1500
limpieza Limpieza y orden de los ambientes 850
Recepcin Atender, recepcin de llamadas. 900
Jefe de servicio al cliente Atender otros requerimientos de los clientes 1000
almacenero Comprar, controlar la entrada y salida de insumos. 800
Personal de cocina, bar y Servicio de atencin al pblico en alimentos y bebidas. 1500
restaurante.

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

 GERENTE
GENERAL

SECRETARIA DE
GERENCIA
GENERAL

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

MRKETING ADMINISTRATIVA OPERACIONES

JEFE DE TALENTO
RECEPCIN
HUMANO

JEFE DE COCINA,
JEFE DE
RESTAURANTE Y
MANTENIMIENTO
BAR

ALOJAMIENTO

JEFE DE SERVICIO
AL CLIENTE

4.3 EL PROCESO PRODUCTIVO

Para la produccin del bien y/o servicio que ofrecer se desarrollara el siguiente
proceso:

Nro Proceso Descripcin del proceso

4.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

 Precio
Articulo Cantidad Costo (S/.)
Unitario
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Filtro Arena 1 550.00 550.00

Bombas Dosificadoras de Cloro 1 350.00 350.00

Electrobombas 6 2 450.00 450.00

Computadora 2 1200.00 2400.00

Televisor Plasma 32 1 1898.00 1898.00

Telfono p/recepcin 2 50.00 100.00

Telfono p/habitaciones 46 25.00 1150.00

Cocina de 6 fuegos 1 750.00 750.00

Refrigeradora 1 940.00 940.00

Lavavajillas de Capacidad Industrial 1 1200.00 1200.00

Can Multimedia 1 1500.00 1500.00

Televisor Plasma 32 1 1898.00 1898.00

DVD Panasonic 1 230.00 230.00

MUEBLES Y ENSERES
Mesa
TOTAL (S/.) 13,816.00

4.5 DISEO Y DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES

5. CALCULO DE COSTOS

5.1 Estructura de costos

ESTRUCTURA DE COSTOS

PRODUCTO O SERVICIO:
CANTIDAD DE PRODUCTOS:

UNID. COSTO CANTIDAD COSTO COSTO

CONCEPTO
MEDIDA UNITARIO REQUERIDA TOTAL FIJO VARIABLE
COSTO DE PRODUCCIN
MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

TOTAL
SERVICIO DE TERCEROS

TOTAL
DEPRECIACIN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS
 COSTO TOTAL

5.1 Cuadro de depreciacin

COSTO DE DEPRECIACION

VIDA
VALOR
UNIDADE TOTA UTIL DEPRECIACI DEPRECIACI
MAQ. EQUIPOS, MUEBLES ACTUA
S L (AOS N ANUAL N MENSUAL
L
)

Total S/.
6. Proyeccin de Ventas
Plan de ventas

EN UNIDADES

PRODUCTO/SERVICIO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Total unidades

EN SOLES

Precio
PRODUCTO/SERVICIO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Unitario

Total Ingresos (S/.)

7. Programa de costos

PROGRAMA DE COSTOS

RUBRO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Total Ao

COSTO TOTAL
 8. Cuadro de inversin
CUADRO DE INVERSIN

FORMAS DE
VALOR UNIDADES INVERSIN FINANCIAMIENTO
RUBRO
UNITARIO REQUERIDAS REQUERIDA APORTE
PREMIO
PROPIO
ACTIVO FIJO
Infraestructura

Maquinarias y Equipos

Herramientas

Muebles y Enseres

GASTOS PRE- OPERATIVOS

CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima/Mercadera

Mano de Obra

Otros Gastos de Produccin

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

INVERSION TOTAL
8.1 Financiamiento

Financiar estas inversiones con:

Origen del financiamiento Monto S/.

TOTAL (S/.)

8.2 Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos (S/.)

Costos Variables (S/.)

Total Unidades Producidas (S/.)

Costo Variable Unitario (S/.)

Precio

Punto de Equilibrio = Costo Fijo Total

Precio de Venta - costo variable unitario

Punto de Equilibrio en S/. = Cantidades X Precio de Venta

9. FLUJO DE CAJA
Total Por
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Ao
INGRESOS

TOTAL INGRESOS (A)

EGRESOS

TOTAL EGRESOS (B)

SALDO ECONMICO (A) -

(B) = ( C)

SALDO ACUMULADO
10. PLAN DE ORGANIZACIN DEL NEGOCIO