Nombre del Proceso Cdigo: GM-MT-001

GESTIN DE MEJORAMIENTO Versin: 1

Fecha ltima revisin:

Nombre del Formato
23/08/2016

MATRIZ DE DESEMPEO DE LOS PROCESOS - SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD Pgina: 1 de 5

EN EL TRABAJO SG SST

OBJETIVO O RAZN DE SER DEL

PROCESO PROCESO
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIN PERIOCIDAD RESPONSABLE META

Nmero total de accidentes de

acuerdo a las horas hombre
ndice de Frecuencia (IF)
trabajadas en un periodo de
tiempo
(# Total de accidentes de trabajo
Direccion Ejecutiva
en el perodo/Total horas hombre Anual <=2.17
Responsable SST
trabajadas) * K (200.000)

(Total das perdidos y cargados

Relacin entre la gravedad de las por accidentes de trabajo en el
Direccion Ejecutiva
ndice de Severidad (IS) lesiones con el tiempo de trabajo periodo / Total horas hombre Anual <=5.42
Responsable SST
perdido. trabajas en el periodo)* K
(200.000)

ndice de Lesiones Relacin entre el ndice de (ndice de frecuencia * ndice de Direccion Ejecutiva
Anual <=0,011
Incapacitante (ILI) frecuencia y el ndice de severidad severidad) /1000 Responsable SST

Identificar los peligros, evaluar y valorar

SG-SST INDICADORES
los riesgos y establecer los respectivos
GENERALES DEL SISTEMA controles Direccion Ejecutiva
Letalidad de Accidentes de Accidentes de trabajo que resultan
#Accidentes letales Anual de RRHH <=0
Trabajo letales
Responsable SST

Direccion Ejecutiva
Mortalidad de Accidentes de Accidentes de trabajo que resultan
#Accidentes mortales Anual de RRHH <=0
Trabajo mortales
Responsable SST

Nmero de casos nuevos de (# de casos nuevos en el periodo /

Direccion Ejecutiva
Incidencia enfermedades laborales que se # de Colaboradores expuestos ) Anual 0%
Responsable SST
presentan *100

(# de casos nuevos + antiguos en

Nmero total de enfermedades Direccion Ejecutiva
Prevalencia el periodo / # de Colaboradores Anual 0%
laborales Responsable SST
expuestos)*100

(# de requisitos establecidos en el
Garantizar el cumplimiento de los
SG-SST INDICADORES DE Indicadores que evalan la D.1072 de 2015, Captulo VI que
requisitos establecidos en el D.1072 de Indicador de estructura Anual Responsable SST 100%
ESTRUCTURA estructura del SG-SST se cumplen / # de requisitos
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.20
establecidos)*100

Garantizar el cumplimiento de los NC gestionadas eficazmente de Direccion Ejecutiva

(# de NC gestionadas eficazmente
requisitos establecidos en el D.1072 de Evaluacin inicial acuerdo a los resultados de la Semestral COPASST 100%
/ # de NC encontradas)*100
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.21 evaluacin inicial Responsable SST

Garantizar el cumplimiento de los Ejecucin del plan de trabajo

Cumplimiento de las actividades (# de actividades ejecutadas / # COPASST
requisitos establecidos en el D.1072 de anual en SG-SST y su Semestral 80%
programadas en el plan de trabajo de actvidades planeadas)*100 Responsable SST
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.21 cronograma
 Nombre del Proceso
Nombre del Formato
MATRIZ DE DESEMPEO DE LOS PROCESOS - SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO SG SST
OBJETIVO O RAZN DE SER DEL
PROCESO PROCESO
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.21
SG-SST INDICADORES DE
PROCESO
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.22
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.22
GESTIN DE MEJORAMIENTO
TIPO DE INDICADOR
Ejecucin del plan de
capacitacin en SG-SST
Evaluacin de las condiciones Ejecucin de las evaluaciones de
de salud y de trabajo de los
Colaboradores de la entidad
realizada en el ltimo ao
Desarrollo de los PVE de
acuerdo con el anlisis de las
condiciones de salud y de
trabajo y a los riesgos
priorizados
Cumplimiento de los procesos
de reporte e investigacin de
los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades
laborales
Registro estadstico de
enfermedades laborales,
incidentes, accidentes de
trabajo y ausentismo laboral
por enfermedad
Ejecucin del plan para la
prevencin y atencin de establecidas para la prevencin y
emergencias
La estrategia de conservacin
de los documentos
Cumplimiento de los objetivos
en SST establecidas en los objetivos SST
Cumplimiento del plan de
trabajo anual en SST y su
cronograma
Cdigo: GM-MT-001
Versin: 1
Fecha ltima revisin:
23/08/2016
Pgina: 1 de 5
NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIN PERIOCIDAD RESPONSABLE META
Cumplimiento de las actividades (# de capacitaciones ejecutadas / Direccion Ejecutiva
programadas en el Plan de # de capacitaciones Semestral COPASST 80%
Capacitacin planeadas)*100 Responsable SST
las condiciones de salud y de (# de actividades ejecutadas / #
Anual Responsable SST 100%
trabajo programadas para el de actvidades planeadas)*100
periodo
Cumplimiento de las actividades
(# de actividades ejecutadas / # Responsable SG-
de los programas de vigilancia Semestral 80%
de actvidades planeadas)*100 SST
epidemiolgica
(# de incidentes, accidentes y
Incidentes, accidentes y
enfermedades investigados / # de Responsable SG-
enfermedades laborales Semestral 100%
incidentes, accidentes y SST
reportadas e investigadas
enfermedades reportados)*100
(# de Enfermedades, incidentes,
Enfermedades laborales,
accidentes y ausentismos
incidentes, accidentes de trabajo y
registrados en las estadsticas / # Responsable SG-
ausentismo laboral por Semestral 100%
de Enfermedades, incidentes, SST
enfermedad que se encuentran
accidentes y ausentismos
registrados en las estadsticas
presentados)
Cumplimiento de las actividades
(# de actividades ejecutadas / #
Semestral Responsable SST 90%
de actvidades planeadas)*100
atencin de emergencias
(# de documentos que cumplen
Documentos que cumplen con el
con el procedimiento de control de
procedimiento de Control de Anual Responsable SST 90%
documentos / # de documentos
documentos
totales)*100
Direccion Ejecutiva
(# de Objetivos que se cumplen /
Cumplimiento de las metas General
# Total de Objetivos Semestral 80%
COPASST
Planteados)*100
Responsable SST
Cumplimiento de la meta
Promedio de % de ejecucin COPASST
establecida para el Plan Anual de Anual 80%
anual del Plan Anual de Trabajo Responsable SST
Trabajo
 Nombre del Proceso Cdigo: GM-MT-001

GESTIN DE MEJORAMIENTO Versin: 1

Fecha ltima revisin:

Nombre del Formato
23/08/2016

MATRIZ DE DESEMPEO DE LOS PROCESOS - SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD Pgina: 1 de 5

EN EL TRABAJO SG SST

OBJETIVO O RAZN DE SER DEL

PROCESO PROCESO
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIN PERIOCIDAD RESPONSABLE META

Evaluacin de las NC
Garantizar el cumplimiento de los Seguimiento a la eficacia de los (# NC evaluadas y cerradas
detectadas en el seguimiento
requisitos establecidos en el D.1072 de planes de accin establecidos oportunamente / # NC abiertas en Semestral Responsable SST 90%
al plan anual de trabajo en
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.22 para el cierre de las NC SST) *100
SST

Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.22
El cumplimiento de los
programas de vigilancia
epidemiolgica,de la salud de Cumplimiento de la meta
Promedio de % de ejecucin
los Colaboradores, acorde establecida para los programas de Anual Responsable SST 80%
anual de PVE
con las caractersticas, vigilancia epidemiolgica
peligros y riesgos de la
entidad

La evaluacin de los (# de personas rehabilitadas o

Garantizar el cumplimiento de los
resultados de los programas Efectividad de los programas de reubicadas eficazmente / # de COPASST
requisitos establecidos en el D.1072 de Anual 100%
de rehabilitacin de la salud rehabilitacin en salud personas cubiertas por el Responsable SST
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.22
de los Colaboradores programa de rehabilitacin) *100

Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.22
Anlisis de los registros de
enfermedades laborales,
incidentes, accidentes de
trabajo y ausentismo laboral de trabajo y ausentismo laboral
por enfermedad
(# de Enfermedades, incidentes,
Medicin y anlisis de las
accidentes y ausentismos
estadsticas de enfermedades
analizados en las estadsticas / #
laborales, incidentes, accidentes Semestral Responsable SST 100%
de Enfermedades, incidentes,
accidentes y ausentismos
por enfermedad
presentados) * 100

Evaluacin del cumplimiento

Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el D.1072 de
2015, Captulo VI Artculo 2.2.4.6.22
del cronograma de las Cumplimiento de la meta
Recomendacin implementadas /
mediciones ambientales establecida para el Cronograma Anual Responsable SST 100%
total de recomendaciones
ocupacionales y sus de las mediciones ambientales
resultados si aplica

Nota 1: Los indicadores 15 y 23, corresponden a los indicadores asociados a Mejora contnua del SG-SST de acuerdo a los compromisos y objetivos plasmados en la Poltica SST.
Nota 2: Los indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia de los Programas de Gestin de Riesgos y de los Programas de Vigilancia Epidemiolgica se encuentran planteados en el Plan Anual de Trabajo
Nota 3: Los resultados y medicin de los indicadores 10,11, 14, 16, 17, 20, 24, 27 y 32 se observan en el Plan Anual de Trabajo
Nota 4: Los resultados y medicin del Indicador 15, 25 y 26 se observan en Formato de Control de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
M-MT-001

ma revisin:

de 5

FUENTE DE QUIENES DEBEN

RESULTADO ITEM INTERPRETACION INFORMACION PARA CONOCER EL
EL CALCULO RESULTADO

Nmero total de accidentes de acuerdo a las Reportes de Direccion Ejecutiva,

0 1 horas hombre trabajadas en un periodo de accidentalidad internos COPASST y
tiempo y de la ARL Colaboradores

Reportes de Direccion Ejecutiva,

Relacin entre la gravedad de las lesiones con
0 2 accidentalidad internos COPASST y
el tiempo de trabajo perdido.
y de la ARL Colaboradores

Reportes de Direccion Ejecutiva,

Relacin entre el ndice de frecuencia y el ndice
0 3 accidentalidad internos COPASST y
de severidad
y de la ARL Colaboradores

Reportes de Direccion Ejecutiva,

0 4 Accidentes de trabajo que resultan letales accidentalidad internos COPASST y
y de la ARL Colaboradores

Reportes de Direccion Ejecutiva,

0 5 Accidentes de trabajo que resultan mortales accidentalidad internos COPASST y
y de la ARL Colaboradores

Enfermedades Direccion Ejecutiva,

Nmero de casos nuevos de enfermedades
0 6 Laborales Confirmadas COPASST y
laborales que se presentan
- Soportes ARL Colaboradores

Enfermedades Direccion Ejecutiva,

0 7 Nmero total de enfermedades laborales Laborales Confirmadas COPASST y
- Soportes ARL Colaboradores

Documentos del SG-

Indicadores que evalan la estructura del SG- SST Direccion Ejecutiva y
95% 8
SST Decreto 1072. Captulo COPASST
VI.

NC gestionadas eficazmente de acuerdo a los Resultados de la Direccion Ejecutiva y

38% 9
resultados de la evaluacin inicial evaluacin inicial COPASST

Cumplimiento de las actividades programadas Direccion Ejecutiva y

81% 10 Plan anual de trabajo
en el plan de trabajo COPASST
M-MT-001

ma revisin:

de 5

FUENTE DE QUIENES DEBEN

RESULTADO ITEM INTERPRETACION INFORMACION PARA CONOCER EL
EL CALCULO RESULTADO

Direccion Ejecutiva
Cumplimiento de las actividades programadas COPASST
94% 11 Plan anual de trabajo
en el Plan de Capacitacin Todos los
Colaboradores

Ejecucin de las evaluaciones de las

Direccion Ejecutiva y
100% 14 condiciones de salud y de trabajo programadas Plan anual de trabajo
COPASST
para el periodo

Cumplimiento de las actividades de los Programas de Vigilancia Direccion Ejecutiva y

67% 17
programas de vigilancia epidemiolgica Epidemiolgica COPASST

Certificado de
accidentalidad de ARL.
Registros de
investigacin de
Accidentes y
Incidentes, accidentes y enfermedades Direccion Ejecutiva y
100% 18 enfermedades.
laborales reportadas e investigadas COPASST
Estadsticas de
accidentalidad y
enfermedad laboral.
Reporte de actos y
condiciones inseguras.

Certificado de
Enfermedades laborales, incidentes, accidentes
accidentalidad de ARL.
de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad Direccion Ejecutiva y
100% 19 Reporte de actos y
que se encuentran registrados en las COPASST
condiciones inseguras.
estadsticas
Reporte de ausentismo.

Cumplimiento de las actividades establecidas Direccion Ejecutiva y

100% 20 Plan anual de trabajo
para la prevencin y atencin de emergencias COPASST

Procedimiento de
Documentos que cumplen con el procedimiento Direccion Ejecutiva y
63% 21 control de documentos
de Control de documentos COPASST
Documentos SG-SST

Direccion Ejecutiva,
Cumplimiento de las metas establecidas en los
72% 23 Matriz de Objetivos SST COPASST y
objetivos SST
Colaboradores

Cumplimiento de la meta establecida para el Direccion Ejecutiva y

96% 24 Plan Anual de Trabajo
Plan Anual de Trabajo COPASST
M-MT-001

ma revisin:

de 5

FUENTE DE QUIENES DEBEN

RESULTADO ITEM INTERPRETACION INFORMACION PARA CONOCER EL
EL CALCULO RESULTADO

Formato de control de
Seguimiento a la eficacia de los planes de Accin correctiva, Direccion Ejecutiva y
64% 25
accin establecidos para el cierre de las NC preventiva, de mejora y COPASST
No Conformidades

Cumplimiento de la meta establecida para los Direccion Ejecutiva y

67% 27 Plan Anual de Trabajo
programas de vigilancia epidemiolgica COPASST

Efectividad de los programas de rehabilitacin Certificados de aptitud Direccion Ejecutiva y

100% 28
en salud mdica COPASST

Registro de estadsticas
Medicin y anlisis de las estadsticas de
de incidentes, Direccion Ejecutiva y
100% 29 enfermedades laborales, incidentes, accidentes
accidentes y COPASST
de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad
ausentismo

Cumplimiento de la meta establecida para el Direccion Ejecutiva y

0% 30 Plan Anual de Trabajo
Cronograma de las mediciones ambientales COPASST