PERFIL

CONSTRUCCIN DE VIA PACHANGARA-IZCAYCRUZ DE

LA PROVINCIA DE OYON

CONTENIDO

I. ASPECTOS GENERALES

I.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

I.2 NOMBRE DEL PROYECTO
I.3 UBICACIN DEL PROYECTO
1.3.1. ESQUEMA DE MACROLOCALIZACIN
I.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
I.5 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS
I.6 MARCO DE REFERENCIA

II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.2 POBLACIN Y ZONA AFECTADA
2.1.3 CARCTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN
AFECTADA
2.1.4 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
2.2 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA
2.2.1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
2.2.2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES
2.2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

III.- FORMULACIN DEL PROYECTO

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.2 ESTIMACIN DE LA DEMANDA ACTUAL
3.2.3 PROYECCIN DE LA DEMANDA ACTUAL
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

1
 3.4.1 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
3.5 COSTOS
3.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
3.5.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
3.5.2.1 INVERSIN
3.5.2.2 GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
3.5.3 COSTOS INCREMENTALES
3.6 FINANCIAMIENTO
3.7 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

IV.- EVALUACIN DEL PROYECTO

4.1 METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD
4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4 IMPACTO AMBIENTAL
4.4.1 IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
4.4.2 MEDIDAS DE MITIGACIN
4.5 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
4.6 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
V.- CONCLUSIONES
VI.- RECOMENDACIONES
VII.- ANEXOS
6.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN Y ANALTICO
6.2 DOCUMENTOS VARIOS
6.3 6.3 MEDIOAMBIENTE

Lima, 31 de mayo 2007.

PERFIL

2
 CONSTRUCCIN DE VIA PACHANGARA-IZCAYCRUZ DE
LA PROVINCIA DE OYON

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 ANTECEDENTES
El presente proyecto tiene como objetivo principal, solucionar las
dificultades de transporte de pasajeros y carga entre las localidades del
C.P. Pachangara e Iscaycruz, Provincia de Oyon, Departamento de Lima.
Actualmente, sus pobladores tienen que recorrer alrededor de 85 Km
para trasladarse de C.P. Pachangara a Iscaycruz, en lugar de hacerlo por
una ruta mas corta de 17 km, que unira a la vez el C.P. de Pachangara
con la Capital Provincial de Oyon, de una manera ms rpida con ahorro
de dinero y tiempo.

En respuesta a esa necesidad y como resultado del plan estratgico de la

Municipalidad Provincial de Oyn, con el fin de elevar el bienestar
socioeconmico de los habitantes de esta zona, se propuso como un
Proyecto de vital importancia la Construccin de una va vehicular
entre el C.P. Pachangara e Izcaycruz. Dicho proyecto se desarrollar
teniendo en cuenta la metodologa sugerida por La Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico, del Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF), y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC). La informacin utilizada en la Elaboracin del Perfil ha sido
obtenida de fuentes primarias del INEI.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DE VIA C.P. PACHANGARA - IZCAYCRUZ DE LA

PROVINCIA DE OYON

1.3 UBICACIN DEL PROYECTO

Est situado en la parte Sur del distrito de Pachangara, Provincia de

Oyn:

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : OYON
DISTRITO : PACHANGARA
LOCALIDAD : PACHANGARA
ALTITUD (Promedio) : 3.600 m.s.n.m.
TEMPERATURA MEDIAS : 06 14 C

1.3.1. ESQUEMA DE MACROLOCALIZACIN

3
 Distritos de
Pachangara
Poblacin Urbana
:
2120 (*)
Poblacin Rural :
1324 (*)
Total :
3444 (*)
Tasa de Crecimiento
Prom. : 1.5
Densidad
Poblacional Prom.
:12.87Hab./ km2
Superficie Prom.
:
252.05 Km2

Fuente. INEI X Censo de Poblacin 2005

LMITES:
Este : Distrito de
Oyn
Oeste : Distrito de
Andajes
Norte : Distrito de
Oyn
Sur : Provincia de
Huaura

4
 PLANO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO DE TROCHA
CARROZABLE PACHANGARA-ISCAYCRUZ

LEYENDA

RIOS

LIMITES DE DISTRITOS

5
1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4.1 UNIDAD FORMULADORA (UF) : Municipalidad Provincial de Oyn.

1.4.2 UNIDAD EJECUTORA (UE) : Municipalidad Provincial de Oyn.

1.5 PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES

INVOLUCRADAS
Tanto las autoridades locales como la poblacin afectada, han visto la
necesidad de dar solucin al problema de la falta de esta va de
comunicacin; motivo por el cual estn realizando gestiones para poder
conseguir el presupuesto requerido.

Las autoridades del Distrito de Pachangara y de la Provincia de Oyn,

tienen como uno de los objetivos ms importantes, la construccin de
una va entre Pachangara e Iscaycruz de 17 Km. aproximadamente, y
de esta forma empalmar este tramo con la carretera Iscaycruz Villa de
Oyn, la cual es una va existente en buen estado de conservacin, que
recibe mantenimiento permanente por parte de la Cia. Minera Los
Quenuales Iscaycruz.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
INVOLUCRADOS
Poblacin Va Existente de transporte muy Eficiente sistema vial
rural de las larga. Carretera trocha
comunidades Deficiente acceso a la zona carrozable
beneficiadas mencionada. Mejora econmica
Municipalida Inexistencia de comercio interno. inmediata.
d Provincial

1.6 MARCO DE REFERENCIA

Actualmente el trnsito vehicular y transporte de los productos agrcolas y
ganaderos de la zona de Pachangara, se realiza por la carretera a
Churn, tornndose improductivo y de alto riesgo, debido a que el tramo
de carretera existente es muy largo, y adems el tramo Pachangara-
Ayarpongo (15 Km.), presenta un diseo vial deficiente, con secciones
estrechas y altas pendientes (20%).

1.6.1. Breve Descripcin del proyecto y la manera como se enmarca en los

lineamientos de la poltica sectorial funcional
Las Autoridades de la Comunidad Campesina de Pachangara y de la
Provincia de Oyn, tienen por finalidad fomentar el desarrollo sostenible e
integral de sus Centros Poblados, promoviendo la inversin pblica y
privada en proyectos de infraestructura vial, energtica, agrcola, de
comunicaciones y servicios bsicos; con estrategias de sostenibilidad,

6
 competitividad, dinamizando mercados y haciendo rentables las
actividades artesanales.

Otro de los objetivos de las Autoridades de Pachangara y Oyn, es crear

un circuito turstico y generar fuentes de empleo para la poblacin; por lo
que se han propuesto promover la inversin pblica para apoyar el
desarrollo de la regin, siendo uno de estos proyectos de desarrollo, el
referido a la construccin del ramal de evitamiento de 17 km. de longitud.

Especficamente, esta obra proveer de un mejor servicio de transporte a

los distritos de Pachangara y Oyn, y est orientada a mejorar el nivel de
desarrollo socio-econmico, as como elevar la calidad de vida de la
poblacin beneficiaria. Remarcando a su vez, que el problema principal
que tienen las poblaciones mencionadas es la Dificultad de trnsito de
personas y carga de la zona a la Mina Iscaycruz y tambin a los
mercados de Oyn.

II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1. DIAGNSTICO
La dificultad que representa el traslado de los productos agropecuarios hacia
los mercados de Oyn, incluyendo el transporte por los caminos de
herradura haciendo uso de acmilas, genera altos costos de transporte y
existencia de mermas, por lo que los productos son poco competitivos,
generando un bajo nivel de intercambio comercial, aspectos que influyen en
la baja produccin agrcola de la zona, tambin la economa del lugar esta
centrada en la fuente de trabajo que la mina Iscaycruz ofrece a los
pobladores del lugar, cuyas operaciones iniciaron el ao 1996 en la
explotacin de minerales, especialmente de zinc.

El mercado ms importante de la zona se encuentra en la localidad de Oyn,

por tanto los pobladores de Pachangara tienen que trasladar sus productos a
la ciudad de Oyn, por la carretera Pachangara-Churn-Oyn, que tiene una
longitud aproximada de 55 Km. Esta longitud de carretera puede ser
acortada en 10 Km, si se conecta mediante una va carrozable la localidad
de Pachangara con Izcaycruz, lugar desde donde existe una carretera hasta
la ciudad de Oyn; tal como se puede apreciar en el croquis de ubicacin y
longitud de tramos de carretera existentes en la zona.

Dificultades de acceso a mercados

Existen productos agropecuarios (productos agrcolas: papa, maz, cebada,

trigo, ganado ovino, etc.), que necesitan ser transportados hacia los lugares

7
 de demanda, como es el mercado de Oyn, para as obtener beneficios
econmicos.

Dificultades de Acceso Turstico

La necesidad de cubrir los circuitos tursticos existentes, como es el caso de
la zona arqueolgica de Chinchn-Rapaz, que se encuentra cerca a la
localidad de Pachangara.

Limitaciones en el Progreso de la Poblaciones

Lo anteriormente descrito, adems de incidir en la pobreza econmica,

provoca limitaciones en el desarrollo de los pobladores, que en su mayora
se dedican a la comercializacin de productos oriundos de la zona tales
como la papa, maz, cebada, trigo etc.

Poblacin Beneficiaria

Por otro lado, la poblacin beneficiaria que est compuesta por 664 familias,
que comprenden las poblaciones menores de las comunidades de
Pachangara - Oyn (Fuente INEI 2005), la misma que se estima se
incrementara en un 1.5% de la poblacin total ms por ao; la cual se
mantendra por un tiempo de 10 aos, siendo el horizonte del proyecto.

2.1.2. POBLACIN Y ZONA AFECTADA

De acuerdo a informacin del INEI, la poblacin afectada por el problema es

de 3 444 habitantes, presentando una tasa de crecimiento de 1.5 % (1993 -
2007), que es la poblacin del distrito de Pachangara, proyectada de
acuerdo a los datos del INEI, estadsticas de centros poblados 1993.
Ver los siguientes cuadros:
CUADRO N 01

VIVIENDA HABITADAS
N HABITANTES
LOCALIDAD

Pachangara 664 3444

FUENTE: PROYECCIN DE ACUERDO A DATOS DEL INEI 2005

CUADRO N 02

8
 POBLACIN DEL REA DEL PROYECTO
DISTRITO POBLACIN TASA
1993 2007 CRECIMIENTO

Pachangara
URBANO 1860 2120 1.1 %

RURAL 1020 1324 2.2 %

FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES DE POBLAC. Y VIVIENDA 1993-2005

ELABORACIN: EQUIPO TCNICO

2.1.3 CARCTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN

AFECTADA
a. Actividades Econmicas
La actividad econmica predominante de la zona donde se desarrolla el
proyecto es LA ACTIVIDAD PRIMARIA representada por las actividades
agrcolas y pecuarias, que se desarrolla bajo riego y secano. De acuerdo
al Censo Nacional de 1993, el 82.1% de su poblacin se dedica a la
agricultura; y de acuerdo a la intencin de cultivo publicada en la pgina
web del Ministerio de Agricultura, entre sus cultivos ms importantes
figuran la papa (174 Ha.), haba (77 Ha), maz amilceo (114 Ha.), y otros
productos como la arveja, trigo, cebada, olluco y camote, se cultivan en
menor extensin.
Como actividad complementaria despus de haber cumplido con sus
labores agrcolas se dedican a las labores artesanales como tejidos,
hilados y a los trabajos como personal no calificado y calificado en la mina
Iscaycruz.

b. Educacin
En la comunidad de Pachangara, existe una Institucin Educativa Inicial
que beneficia a 28 nios, una escuela primaria con 80 nios estudiantes y
un Colegio Secundario con 130 jvenes estudiantes. La inasistencia
escolar alcanza un promedio de 0% aproximado y la desercin estudiantil
un 0.1% (informacin obtenida en la UGEL-OYON).

c. Accesibilidad y medios de transporte

La nica va vehicular de acceso de Pachangara a Oyn, es la trocha
carrozable Pachangara-Churn-Oyn que tiene una longitud de 55 km.
que implica 2 horas y 45 minutos de viaje. Esta ruta podra acortarse en
una longitud de 10 Km, si se construye una va vehicular entre
Pachangara e Izcaycruz de 15.2 Km.; sumando un total de 45.20 Km
entre Pachangara y Oyn, que implicara 1 hora y 45 minutos de viaje. Lo
cual significara un ahorro de tiempo de 1 hora.

9
 d. Servicios Pblicos
La zona afectada por el proyecto con respecto a la energa elctrica:
SERVICIOS BSICOS I %
SIN LUZ 2.50
CON LUZ 97.50
TOTAL 100.0

La zona afectada por el proyecto con respecto al servicio de agua

potable:
SERVICIOS BSICOS II %
CON AGUA (con restricciones) 0.00
CON AGUA potable (Estancias) 100.0
TOTAL 100.0
Informacin proporcionada por las autoridades del C.P. y del INEI 1993

2.1.4 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

La inadecuada atencin por parte de las autoridades y funcionarios del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha sido la principal causa
para que no se de solucin a este problema de interconexin vial entre
Pachangara e Iscaycruz.

2.3 IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS

El C.P Pachangara se encuentra ubicado en el distrito de Pachangara,

Provincia de Oyn. En la actualidad en este Distrito existen necesidades
primarias, que no son cubiertas debido fundamentalmente a la falta de un acceso
vial, que al mismo tiempo est relacionado con lo siguiente:

Existen productos agrcolas, ganado ovino, etc., que necesitan ser

transportados hacia los lugares de demanda, para as obtener beneficios
econmicos.

Por otro lado, la poblacin beneficiaria est compuesta por las 664
familias, que comprende la poblacin de Pachangara-Oyn (Fuente INEI
2005), la misma que se estima se incrementara en un 1.5% de la
poblacin total ms por ao, segn indica las fuentes del INEI para el

10
 distrito de Oyn. La misma que se mantendra como mnimo por un periodo
de 10 aos, constituyndose en horizonte del proyecto.
Como se puede notar, actualmente se cuenta con una va de transporte
larga entre estas dos comunidades (85 Km.). (Pachangara Oyon
Iscaycruz).
La falta de una va de acceso adecuada ocasiona que el poblador rural, en
su condicin de agricultor y trabajador minero tenga dificultades para el
traslado de sus productos hacia el mercado de Oyn y para trasladarse a su
centro laboral que es la mina.
Con base al diagnostico realizado se ha identificado la existencia del
siguiente problema central: DEFICIENTE TRNSITO DE PERSONAS Y
CARGA ENTRE PACHANGARA E IZCAYCRUZ.

2.4 ARBOL CAUSAS Y EFECTOS

Causas Indirectas:

Ruta vehicular muy larga entre Pachangara e Izcaicruz.

Deficiente diseo vial en el tramo Pacharanga Ayarpongo.
Desconocimiento de gestin para el logro de financiamiento por parte
de las autoridades.
Falta de participacin de las organizaciones comunales.

Causas Directas:

Inadecuada Ruta existente entre Pachangara e Izcaicruz.

Limitada Asignacin Presupuestal.
Limitado Mantenimiento de los caminos de herradura.

Efectos indirectos:

Bajos ingresos econmicos.

Altos costos de transporte.
Limitada afluencia de turistas.
Exceso de tiempo en viajes.

Efectos Directos:

Dificultades de acceso al mercado de productos.

Limitaciones en el transporte de pasajeros.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como Atraso

en la calidad de vida de la poblacin

11
 ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIN

Bajos Limitada
ingresos Altos costos Exceso de afluencia
economicos de transporte tiempo en de turistas
viajes

LIMITACIONES EN EL
DIFICULTADES DE ACCESO AL TRANSPORTE DE
MERCADO DE PRODUCTOS PASAJEROS

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTE TRNSITO DE PERSONAS Y

CARGA ENTRE PACHANGARA E
ISCAYCRUZ

Inadecuada Ruta existente Limitada Asignacin Limitado

entre Pachangara e Presupuestal Mantenimiento de
Iscaycruz los caminos de
herradura

Ruta Deficiente Desconocimiento de Falta de

Vehicular Diseo Vial Gestin para el logro Participacin de
muy larga en el Tramo de Financiamiento por las
entre Pachangara - parte de las Organizaciones
Pachangara Ayarpongo Autoridades Comunales
e Iscaycruz

2.5 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIN

12
 Aumento de Bajo costo Reduccin Gran
ingresos de en el afluencia de
econmicos transporte tiempo de turistas
viajes

Incremento del Ingreso de Constante Circulacin de

Productos al Mercado Vehculos de Pasajeros

PROPSITO CENTRAL
EFICIENTE TRNSITO DE PERSONAS Y
CARGA ENTRE PACHANGARA E
ISCAYCRUZ

Menor longitud de Ruta Adecuada Buen Mantenimiento

entre Pachangara e Asignacin de los caminos de
Iscaycruz Presupuestal herradura

Ruta Eficiente Conocimiento de Participacin

Vehicular Diseo Vial Gestin para el logro eficiente de las
corta entre en el Tramo de Financiamiento por Organizaciones
Pachangara Pachangara parte de las Comunales
e Iscaycruz - Ayarpongo Autoridades

MEDIOS FUNDAMENTALES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

13
 1
2 3
MEDIO MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
Eficiente diseo Conocimiento de
Ruta vehicular
vial en el Tramo Gestin por parte
corta entre
Pachangara - de las Autoridades
Pachangara e
Ayarpongo para el logro de
Iscaycruz
financiamiento

ACCIN 31 ACCIN 21 ACCIN 12 ACCIN 11

Capacitacin en Modificacin de Construccin de Construccin de
Gestin de las trazo del tramo Carretera a Nivel de Trocha Carrozable
Autoridades y Pachangara Afirmado
Funcionarios Ayarpongo
FUNDAMENTALES
MEDIOS

ACCIONES

2.5 ALTERNATIVAS
AREA
ATENDIDA PARTICIPACIN DE LA
ALTERNATIVAS RESUMEN METAS
POR EL POBLACIN BENEFICIARIA
PROYECTO

14
 Construccin de trocha Los pobladores de las localidades
Carrozable, que unir las de Pachangara e Iscaycruz, sern
poblaciones de Pachangara Poblados de partcipes de la construccin de la
e Iscaycruz (17.00 Km.) Pachangara carretera. Ya que el proyecto
664
ALTERNATIVA 1 e Iscaycruz
viviendas contempla el empleo de la mano de
obra no calificada de la localidad.

Construccin de Carretera Los pobladores de las localidades

Trocha Carrozable de Pachangara y Oyn, sern
mejoramiento a nivel de Poblados de 664 partcipes de la construccin de la
ALTERNATIVA 2 Pachangara viviendas carretera. Ya que el proyecto
Afirmado, que unir las
poblaciones de Pachangara y Oyn contempla el empleo de la mano de
e Iscaycruz (17.00 Km.) obra no calificada de la localidad

III FORMULACIN DEL PROYECTO

3.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

3.1.1 Fase de Preinversin y su Duracin

Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern

evaluados, consideramos que no ser necesaria la elaboracin de los
Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad. Por lo tanto la fase de
preinversin culmina con la elaboracin del presente perfil, que tiene una
duracin aproximada de un mes. Los estudios podran ampliarse cuando el
Evaluador lo estime conveniente.

3.1.2 Fase de Inversin, etapas y duracin

La fase de inversin comprende las actividades necesarias para generar

los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin
del proyecto. En esta fase se ha visto por conveniente incluir las siguientes
etapas:
Desarrollo de Estudios Definitivos: Expediente Tcnico.
Ejecucin del Proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin)

La primera etapa se prev que durar aproximadamente 02 meses y la

segunda etapa se estima que tendr una duracin de 10 meses,
incluyendo el proceso de liquidacin y transferencia de la obra.

Finalmente, por la duracin de esta fase y por el monto, se considera

que la inversin se realiza en el ao 0.

15
3.1.3 Fase de Post Inversin y sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y

mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste
bsicamente en el funcionamiento de la carretera, cuyos desembolsos se
encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal,
insumos, alquileres, servicios, entre otros.

Para este caso se considera una duracin de esta fase de 10 aos, aun
cuando la vida til del proyecto es mayor.

3.1.4 Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo

El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado

por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin
que en este caso ser de 10 aos, de acuerdo a lo establecido por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica. Se usar este perodo para realizar
las proyecciones de la oferta y la demanda.

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 01 y 02

AO 0 AOS 1-10

MES 0 MESES 1-2 MESES 3-10 POST INVERSIN

PREINVERSIN INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PERFIL EXPEDIENTE EJECUCIN EVALUACIN EX POST

TCNICO DEL PROYECTO

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1 TRFICO DE CARGA Y PASAJEROS

La demanda est constituida por el flujo de vehculos que requieren el

servicio de la carretera. Como en nuestro caso se trata de una carretera
nueva, la demanda se ha calculado estimando la produccin y consumo de
los principales productos generadores de trfico segn cdula de cultivo de
los siete principales productos del rea de influencia del proyecto, a fin de
obtener el excedente exportable para el horizonte del proyecto.

3.2.1.1 Proyeccin de Trfico

16
Las proyecciones se realizarn por el trfico normal y el trfico generado,
determinndose luego el trfico total. Se diferencia asimismo, el trfico de
carga y el de pasajeros.

Metodolgicamente, se han considerado como puntos concentradores de

flujo la ciudad de Pachangara y la localidad de Iscaycruz, donde
empalmar la presente trocha carrozable.

3.2.1.2 Trfico Normal

Este trfico se origina por los excedentes exportables, convertidos a

nmero de vehculos en la situacin sin proyecto y no se modifican en la
situacin con proyecto.

3.2.1.3 Trfico Generado

Es el trfico resultante del transporte de excedentes originados como

consecuencia de la construccin de la carretera. Se determinar por la
diferencia de excedentes en las situaciones con y sin proyecto, convertido
a nmero de vehculos.

3.2.1.4 Trfico de Carga

Para cuantificar el trfico de carga que circular por la va propuesta, se

utilizar el modelo del excedente del productor, por cuanto no existe
informacin de un trfico base y su respectiva tendencia que permita
proyectar el trfico futuro. El modelo utilizado consiste en determinar el
excedente del productor, a travs de un balance que es de
produccin/consumo; convirtiendo este excedente a vehculos luego de
distribuirlos y asignarlos a los tramos respectivos.

La conversin de excedente del productor a trfico, se realiza haciendo uso

de la siguiente relacin:
PX 1
Tc x x2
CvxCo 360
Donde:

Tc = Trfico diario en ambos sentidos

PX = Produccin exportable anual
Cv = Capacidad de vehculo (6 Ton)
Co = Coeficiente de transitabilidad (en este caso 0.7)

1,114 .43 1
Tc x x 2 = 1.474
6 x0.7 360

Se ha considerado un vehculo N-2 de eje simple, de cuatro neumticos,

para transporte de mercanca de 6 Ton de capacidad.

17
 Entre los principales productos sembrados en la zona de influencia de la
trocha carrozable, podemos mencionar a los siguientes: papa, maz, trigo,
cebada, olluco, haba y arveja.

Para calcular la produccin exportable anual a transportar, previamente se

consideran las superficies agrcolas en base a los datos obtenidos del
Portal del Ministerio de Agricultura, que publica la intencin de siembra de
los principales productos, en las zonas de Oyn y Pachangara, durante el
perodo Agosto 2006 y Febrero 2007.

Para el trfico de carga generado se ha considerado el 50% del trfico de

carga normal.

3.2.1.5 Trfico de Pasajeros

Para realizar las proyecciones de trfico de pasajeros en la situacin sin

proyecto y con proyecto, condujo a asumir un porcentaje del trfico de
carga, 40% para trfico normal y 60% para trfico generado.

3.2.1.6 Trfico Total (IMD)

Este trfico es la suma del trfico normal ms el trfico generado.

PRINCIPALES PRODUCTOS SEMBRADOS (H) EN LA ZONA DE OYN Y
PACHANGARA EN EL PERIODO AGOSTO 2006 Y FEBRERO 2007, SEGN EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

A continuacin se presentan los cuadros de conversin de la produccin agrcola

a nmero de vehculos y proyeccin de trfico, respectivamente:

18
 PRODUCCIN 2006-2007 DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (Tn)

Producto Rendimiento Area Cantidad Consumo Excedente

Tn/Ha (Ha) (Tn) (Tn) Exportabl (Tn)
Arveja Grano Seco 1,30 3,00 3,90 0,59 3,32
Arveja Grano Verde 1,40 30,00 42,00 6,30 35,70
Cebada Grano 2,00 37,00 74,00 11,10 62,90
Haba Grano Seco 1,80 55,00 99,00 14,85 84,15
Haba Grano Verde 2,10 60,00 126,00 18,90 107,10
Maz Amilceo 1,40 54,00 75,60 11,34 64,26
Olluco 3,20 25,00 80,00 12,00 68,00
Papa 10,00 78,00 780,00 117,00 663,00
Trigo 1,70 18,00 30,60 4,59 26,01
1.311,10 196,67 1.114,44

PROYECCIONES DE TRFICO
TRFICO NORMAL TRFICO GENERADO
AO CAMIONETA CAMIN E2 CAMIONETA CAMIN E2 IMD
RURAL (COMBI) CARGA RURAL (COMBI) CARGA TOTAL
PASAJEROS PASAJEROS
2007 0 0 0
2008 1 2 2 2 7
2009 1 2 2 2 7
2010 1 2 2 2 7
2011 1 2 2 2 7
2012 1 2 3 2 8
2013 1 2 3 2 8
2014 1 2 3 3 9
2015 1 2 3 3 9
2016 1 2 3 3 9
2017 1 2 3 3 9

Tasa de crecimiento anual pasajeros = 5%

Tasa de crecimiento anual de carga = 3%

3.3 ANLISIS DE OFERTA

3.3.1 Estado Fsico de la Carretera sin Proyecto

Actualmente, el tramo en estudio se encuentra sin carretera, motivo por el
cual se pretende construir una trocha carrozable de 17 Km de longitud, en un
terreno de tierra natural, roca suelta. En este tramo, la oferta sin proyecto es
un camino de herradura de 15 Km de longitud aproximadamente, que une a
los pueblos de Pachangara e Iscaycruz.

19
 Caractersticas de la poblacin beneficiaria
La poblacin beneficiaria directa est determinada por los pobladores de la
comunidad y distrito de Pachangara que componen el 30% de la
poblacin total de la Provincia de Oyn.

El tiempo de permanencia de los pobladores en su zona de origen

Pachangara, est de acuerdo a la edad, hasta que cumplen los 18 aos y
alcanzan una integracin de acuerdo a su nivel, ya sea familiar, escolar u
ocupacional.

Para el clculo de la poblacin futura se aplic el mtodo geomtrico

utilizado por el INEI:
Pn = Po (1+Tcd ) n

3.3.2 Estado Fsico de la Carretera con Proyecto

En esta situacin se plantean dos alternativas:

a) Alternativa 1
Construccin de una Trocha Carrozable de 3.60 m de calzada, con
plazoletas de cruce, sin bermas, subrasante sin afirmado, cunetas sin
revestir, y alcantarillas desde la progresiva 00+000 hasta la progresiva
17+000.
Organizacin de la poblacin beneficiaria.

b) Alternativa 2
Construccin de una Trocha Carrozable de 3.60 m de calzada, con
plazoletas de cruce, sin bermas, afirmado, cunetas sin revestir, y
alcantarillas desde la progresiva 00+000 hasta la progresiva 17+000.
Organizacin de la poblacin beneficiaria.

3.3.3 Alternativas Tcnicas de Solucin - Anteproyecto Tcnico

3.3.3.1 Estudios Bsicos de Ingeniera

Los trabajos se han tomado basados fundamentalmente en el anlisis de la

informacin disponible, relacionada con los aspectos de Ingeniera vial,
estudios existentes. Asimismo, se ha efectuado el planeamiento de la ruta y
alternativas de trazo, de tal modo que satisfagan los objetivos
propuestos para el proyecto.

20
 Con las secciones transversales podremos cuantificar el volumen de las
explanaciones, considerando la clasificacin visual del tipo de terreno, por
donde se construir la trocha carrozable.
Finalmente, se han ubicado las obras de arte y las obras de drenaje
transversales y longitudinales.

3.3.3.2 Anteproyecto Tcnico

Para determinar las caractersticas tcnicas del proyecto se ha tomado en
cuenta las Normas Peruanas para el Diseo de Carreteras Vecinales (MTC
1978); asimismo, se han considerado las caractersticas topogrficas
(accidentada), y algunos aspectos geolgicos que se han podido apreciar
durante la inspeccin de campo. Para el dimensionamiento de las obras de
drenaje se ha tenido en cuenta que la zona de estudio es lluviosa.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las Normas para el tipo
de carretera al cual se adecua el proyecto:

CARACTERSTICAS TCNICAS
Tipo de Terreno: Accidentado
CARACTERSTICAS TIPO DE CARRETERA
CV - 3 TROCHA
IMD >50 No Definido
Velocidad Directriz (Km/h) 15 - 25 10 - 20
Pendiente Mnima (%) 0-5 0,5
Pendiente Mxima (%) 8,5 11
Pendiente Mxima Excepcional (%) 10 15
Radio Mnimo Normal (m) 20 15
Radio Mnimo Excepcional (%) 15 15
Ancho de la Superficie de Rodadura (m) 4,5 3,6
Sobreancho mnimo (m) 0,3 0,3
Ancho de Bermas (m) 0 0
Bombeo (%) 2-4 2-4
T Peralte Mximo Normal (%) - - omando
en Peralte Mximo Excepcional (%) 10 10
Peralte Mnimo (%) 2 2
consideracin la topografa, que es un factor determinante en el diseo de
una va, las caractersticas de las formaciones y estructuras geolgicas que
son otro factor de importancia a ser considerado en el diseo de va y el
tipo de suelos predominantes en el rea de estudio se han propuesto las
secciones transversales tpicas, tanto para los tramos en tangente como
para los tramos en curva, para las dos alternativas propuestas.

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

El balance de la Oferta Demanda est determinado por los servicios que
sern potencialmente demandados al proyecto y se calculan como la
diferencia entre la cantidad demandada en la situacin con proyecto y la

21
cantidad optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto. En este caso el
servicio sin proyecto es cero, puesto que no existe carretera, y por lo tanto
no circula ningn vehculo en la situacin sin proyecto. El trfico normal y el
trfico generado se consideran como dficit.
El balance Oferta Demanda se resume en el siguiente cuadro:

BALANCE OFERTA - DEMANDA

SITUACIN SIN PROYECTO SITUACIN CON PROYECTO
AO TRFICO TRFICO TRFICO TRFICO BALANCE O-D
NORMAL GENERADO NORMAL GENERADO
2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 3 4 7
2009 0 0 3 4 7
2010 0 0 3 4 7
2011 0 0 3 4 7
2012 0 0 3 5 8
2013 0 0 3 5 8
2014 0 0 3 6 9
2015 0 0 3 6 9
2016 0 0 3 6 9
2017 0 0 3 6 9

3.5 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO

ALTERNATIVO Y SU DURACIN

El proyecto por su magnitud se ejecutar en una sola etapa. Se ha estimado

la duracin de cada actividad y la secuencia probable de ejecucin,
calculndose una duracin de 224 das (8 meses), para cada proyecto
alternativo. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1

Proyecto Alternativo 01
Construccin de Trocha Carrozable entre Pachangara e Iscaycruz, L= 17 Km., ancho calzada =3,60 m
con plazoletas de cruce, sin bermas, subrasante sin afirmado, cunetas sin revestir, alcantarillas.
Organizacin de la Poblacin Beneficiaria.
Actividades Unid Cantidad
Fase de Inversin
Expediente Tcnico mes 2
Ejecucin del Proyecto mes 6
Obras Civiles y Mitigacin de Impacto
Ambiental mes 6
Supervisin de Obra mes 6
Fase de post Inversin
Operacin y Mantenimiento ao 10
Fuente: Elaboracin Propia

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

Proyecto Alternativo 02
Construccin de Trocha Carrozable entre Pachangara e Iscaycruz, L =17 Km., ancho calzada = 3,60 m
con plazoletas de cruce, sin bermas, subrasante con afirmado, cunetas sin revestir, alcantarillas.

22
 Organizacin de la Poblacin Beneficiaria.
Actividades Unidad tiempo Cantidad
Fase de Inversin
Expediente Tcnico mes 2
Ejecucin del Proyecto mes 6
Obras Civiles y Mitigacin de Impacto
Ambiental mes 6
Supervisin de Obra mes 6
Fase de post Inversin
Operacin y Mantenimiento ao 10
Fuente: Elaboracin Propia

3.6 COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO

3.6.1 Costos a Precios de Mercado

Para los costos de la situacin Sin Proyecto, se consideran los costos que
asumen los pobladores del rea de influencia y los Gobiernos Locales.

Para la situacin Con Proyecto se presentan los resmenes de los costos

de inversin (Presupuestos de Obra) para las alternativas planteadas, estas
han sido calculadas en base a los anlisis de costos unitarios basados en los
rendimientos del Ministerio Transportes para la zona sierra ubicados a una
altura promedio de 3,000 m.s.n.m. y los precios de materiales calculados
puestos en obra, y el precio por hora de los equipos se han obtenido de la
revista costos del mes de enero 2007.

Los costos de operacin y mantenimiento se han calculado en base a las

partidas y los precios de la Direccin de Conservacin vial de la Direccin
General de Caminos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
actualizados a un tipo de cambio de 1 US $ = S/. 3.20.

PRESUPUESTO DE OBRA - ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1: Construccin de Trocha Carrozable Pachangara-Iscaycruz
Longitud: 17 Km
Fecha : 31 de Mayo del 2007 Ancho : 4.00 m
Costo
DESCRIPCIN Unidad Metrado P U. Parcial P Total
OBRAS PRELIMINARES 50,839.60
Movilizacin y Desmovilizacin de Equipos Global 1.00 20,000.00 20,000.00
Campamentos y Oficinas Provisionales Global 1.00 20,000.00 20,000.00
Cartel de Obra U 2.00 1,000.00 2,000.00
Trazo y Replanteo Km. 17.00 350.00 5,950.00
Roce y Limpieza Ha 6.88 420.00 2,889.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,145,855.00
Corte en Material Suelto m3 57,500.00 4.19 240,925.00
Corte en Roca Suelta m3 21,250.00 12.07 256,487.50
Corte en Roca Fija m3 21,250.00 21.38 454,325.00

23
 Construccin de Terraplenes m2 9,600.00 4.80 46,080.00
Perfilado y Compactacin de Subrasante en zona de corte m2 72,000.00 1.04 74,880.00
Mejoramiento de Subrasante (Eliminacin y Repos Materiales) m3 2,926.30 25.00 73,157.50
OBRAS DE ARTE 275,222.62
Excavacin de cimientos para muros m3 887.50 22.00 19,525.00
Encofrado para muros m2 1,637.50 28.00 45,850.00
Concreto Ciclpeo f'c = 140 Kg/cm2 + 30% PM m3 1,145.00 175.00 200,375.00
Juntas Transversales de Dilatacin m2 305.00 16.10 4,910.50
Curado de concreto por 07 das m2 9,124.23 0.50 4,562.12
CUNETAS 110,700.00
Construccin de cunetas sin revestir ml 18,000.00 6.15 110,700.00
SEALIZACIN 22,820.00
Postes Kilomtricos U 20.00 70.00 1,400.00
Seales preventivas (0.60x0.60) U 20.00 420.00 8,400.00
Seal Informativa m2 6.00 420.00 2,520.00
Estructura para seal informativa U 14.00 750.00 10,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,605,437.22

Gastos Generales (10%) S/. 160,543.72
Utilidades (5%) S/. 80,271.86
SUB TOTAL S/. 1,846,252.80
I.G.V. (19%) S/. 350,788.03
PRESUPUESTO TOTAL (Nuevos Soles) S/. 2,197,040.83

PRESUPUESTO TOTAL (Dlares) Tipo de cambio : 3.20 US$ 686,575.26

COSTO POR KILMETRO US$ 40,386.78

PRESUPUESTO EN MITIGACIN AMBIENTAL: ALTERNATIVA 01

(En Nuevos Soles)
PARTIDAS UNI METRADO P.U. P.PARC TOTAL
MITIGACIN AMBIENTAL
Acondicionamiento de canteras Ha 3,00 1.752,31 5.256,93 81.679,50
Estabilizacin de Taludes (revegetacin) Ha 4,50 3.136,49 14.114,21
Acondicionamiento de Botaderos M3 80.000,00 0,70 56.000,00
Reacondicionamiento de rea ocupada por camp. obra M2 60,00 2,17 130,00
Reacondicionamiento de rea ocupada por mquinas M2 500,00 2,79 1.395,00
Excavacin y clausura de rellenos sanitarios letrinas de
camp. Unid 4,00 1.195,84 4.783,36
TOTAL COSTO DIRECTO 81.679,50
GASTOS GENERALES 10,00% 8.167,95
UTILIDADES 5,00% 4.083,97
SUB-TOTAL 93.931,42
I.G.V. 19,00% 17.846,97
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 111.778,39

MANTENIMIENTO O CONSERVACION OPTIMIZADA DEL CAMINO DE HERRADURA (SITUACION SIN

PROYECTO)

Por este concepto se considera en el presupuesto anual para el mantenimiento del camino
de herradura Pachangara - Iscaycruz.

24
MONTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA : S/. 17,0000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO POR KM.: ALTERNATIVA 01 (SITUACIN CON PROYECTO)

(En Nuevos Soles)
MANTENIMIENTO O CONSERVACIN OPTIMIZADA DEL TRAMO (SITUACIN CON PROYECTO)
PARTIDAS UNID MET P.U. P PAR TOTAL
MITIGACIN AMBIENTAL 1,223.80
Limpieza de derecho de va Km. 1.00 250.00 250.00
Limpieza de derrumbes y huaycos menores M3 15.00 2.20 33.00
Bacheo Localizado (cada 03 aos) M3 18.00 15.10 271.80
Escarificacin, homogenizacin y conformacin superficie de rodadu
rodadura Km. 1.00 265.00 265.00
Limpieza de cunetas M 500.00 0.55 275.00
Limpieza de Alcantarillas y Estructuras de drenaje menor Unid 0.60 215.00 129.00
COSTO TOTAL (S/. Km-ao) 1,223.80
GASTOS GENERALES 10.00% 122.38
UTILIDAD 5.00% 61.19
SUB-TOTAL 1,407.37
I.G.V. 19.00% 267.40
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO 1,674.77

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN BACHEO (S/. Km-ao) 952.00

GASTOS GENERALES 10.00% 95.20
UTILIDAD 5.00% 47.60
SUB-TOTAL 1,094.80
I.G.V. 19.00% 208.01
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO SIN BACHEO 1,302.81
FUENTE: Direccin de Conservacin Vial DGC MTC. Costos actualizados con el tipo de cambio US$: S/. 3,20
RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 01
(A PRECIOS PRIVADOS EN S/.)
PRECIOS DE
CUADRO RESUMEN MERCADO
01,00,00 ESTUDIOS 69,264.58
01,01,00 ESPEDIENTE TCNICO (3%) 69,264.58
02,00,00 OBRAS CIVILES 1,605,437.22
OBRAS PRELIMINARES 50,839.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,145,855.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 275,222.62
CUNETAS 110,700.00
SEALIZACION 22,820.00
03,00,00 MITIGACIN AMBIENTAL 81,679.50

COSTO DIRECTO 1,687,116.72

GASTOS GENERALES (10%) 168,711.67
UTILIDAD (5%) 84,355.84
SUB TOTAL 1,940,184.23
IGV (19%) 368,635.00
TOTAL 2,308,819.23

04,00,00 SUPERVISIN 115,440.96

25
 SUPERVISIN (5%) 115,440.96

TOTAL ALTERNATIVA N 01 2,493,524.77

FACTOR DE CORRECCIN (0,79)

COSTO A PRECIOS SOCIALES 1,969,884.57

PRESUPUESTO DE OBRA - ALTERNATIVA 2

EN NUEVOS SOLES
(S/.)
ALTERNATIVA 2: Construccin de Trocha Carrozable Pachangara-Iscaycruz, a nivel de Afirmado
Longitud: 17 Km.
Fecha : 31 de Mayo del 2007 Ancho : 4.00 m
DESCRIPCIN Unid Metrado P U. C. Parc. P Total
OBRAS PRELIMINARES 50,839.60
20,000.0
Movilizacin y Desmovilizacin de Equipos Global 1.00 0 20,000.00
20,000.0
Campamentos y Oficinas Provisionales Global 1.00 0 20,000.00
Cartel de Obra U 2.00 1,000.00 2,000.00
Trazo y Replanteo Km. 17.00 350.00 5,950.00
Roce y Limpieza Ha 6.88 420.00 2,889.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,145,855.00
57,500.0 240,925.0
Corte en Material Suelto M3 0 4.19 0
21,250.0 256,487.5
Corte en Roca Suelta M3 0 12.07 0
21,250.0 454,325.0
Corte en Roca Fija M3 0 21.38 0
Construccin de Terraplenes M2 9,600.00 4.80 46,080.00
72,000.0
Perfilado y Compact Subrasante zona de corte M2 0 1.04 74,880.00
Mejoramiento de Subrasante (Eliminacin y
Reposicin de Materiales) M3 2,926.30 25.00 73,157.50
PAVIMENTOS 432,000.00
14,400.0 432,000.0
Afirmado, e=0.20m M3 0 30.00 0
OBRAS DE ARTE 275,222.62
Excavacin de cimientos para muros M3 887.50 22.00 19,525.00
Encofrado para muros M2 1,637.50 28.00 45,850.00
200,375.0
Concreto Ciclpeo f'c=140 Kg/cm2 + 30% PM M3 1,145.00 175.00 0
Juntas Transversales de Dilatacin M2 305.00 16.10 4,910.50
Curado de concreto por 07 das M2 9,124.23 0.50 4,562.12
CUNETAS 110,700.00
18,000.0
Construccin de cunetas sin revestir ml 0 6.15 110,700.00
SEALIZACIN 22,820.00
Postes Kilomtricos U 20.00 70.00 1,400.00
Seales preventivas (0.60x0.60) U 20.00 420.00 8,400.00
Seal Informativa M2 6.00 420.00 2,520.00

26
Estructura para seal informativa U 14.00 750.00 10,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,037,437.22

Gastos Generales (10%) S/. 203,743.72
Utilidades (5%) S/. 101,871.86
SUB TOTAL S/. 2,343,052.80
I.G.V. (19%) S/. 445,180.03
PRESUPUESTO TOTAL (Nuevos Soles) S/. 2,788,232.83

PRESUPUESTO TOTAL (Dlares) Tipo de cambio : 3.20 U.S. $ 871,322.76

COSTO POR KILMETRO U.S. $ 51,254.28

PRESUPUESTO EN MITIGACIN AMBIENTAL (ALTERNATIVA 02)

(En Nuevos Soles)
PARTIDAS UNI METR P.U. P.PARC TOTAL
MITIGACIN AMBIENTAL 81,679.50
Acondicionamiento de canteras Ha 3 1,752.31 5,256.93
80,000.0
Acondicionamiento de botaderos m3 0 0.38 30,400.00
Reacondicionamiento de rea ocupada por campamento de 12,500.0
obra m2 0 2.17 27,125.00
Excavacin y clausura de rellenos sanitarios y letrinas de campo Unid 4 1,195.84 4,783.36
Estabilizacin de taludes (revegetacin) Ha 4.5 3,136.49 14,114.21
TOTAL COSTO DIRECTO 81,679.50
GASTOS GENERALES 10.00% 8,167.95
UTILIDADES 5.00% 4,083.97
SUB-TOTAL 93,931.42
I.G.V. 19.00% 17,846.97
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 111,778.39

MANTENIMIENTO O CONSERVACION OPTIMIZADA DEL CAMINO DE HERRADURA (SITUACION SIN PROYECTO)

Por este concepto se considera en el presupuesto anual para el mantenimiento del camino
de herradura Pachangara - Iscaycruz.

MONTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA : S/. 17,0000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO POR KM.: ALTERNATIVA 02 (SITUACIN CON PROYECTO)
(En Nuevos Soles)
MANTENIMIENTO O CONSERVACIN OPTIMIZADA DEL TRAMO (SITUACIN CON PROYECTO)
PARTIDAS UNID MET P.U. P.PAR TOTAL
MITIGACIN AMBIENTAL 1,080.20
Limpieza de derecho de va Km. 1.00 250.00 250.00
Limpieza de derrumbes y huaycos menores M3 15.00 2.20 33.00
Bacheo Localizado (cada 03 aos) M3 12.00 15.10 181.20
Escarificacin, homogenizacin y conform superficie de rodadura Km. 0.80 265.00 212.00
Limpieza de cunetas M 500.00 0.55 275.00
Limpieza de Alcantarillas y Estructuras de drenaje menor Unid 0.60 215.00 129.00

27
COSTO TOTAL (S/. Km-ao) 1,080.20
GASTOS GENERALES 10.00% 108.02
UTILIDAD 5.00% 54.01
SUB-TOTAL 1,242.23
I.G.V. 19.00% 236.02
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO 1,478.25

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN BACHEO (S/. Km-ao) 899.00

GASTOS GENERALES 10.00% 89.90
UTILIDAD 5.00% 44.95
SUB-TOTAL 1,033.85
I.G.V. 19.00% 196.43
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO SIN BACHEO 1,230.28
FUENTE: Direccin de Conservacin Vial DGC MTC. Costos actualizados con el tipo de cambio US$: S/. 3,20

RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 02

(A PRECIOS PRIVADOS EN S/.)
PRECIOS DE
CUADRO RESUMEN MERCADO
01,00,00 ESTUDIOS 21,462.79
01,01,00 ESPEDIENTE TCNICO (3%) 21,462.79
02,00,00 OBRAS CIVILES 1,926,737.22
OBRAS PRELIMINARES 50,839.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,145,855.00
PAVIMENTOS 432,000.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 275,222.62
SEALIZACION 22,820.00
03,00,00 MITIGACIN AMBIENTAL 349,715.83

COSTO DIRECTO 2,276,453.05

GASTOS GENERALES (10%) 227,645.31
UTILIDAD (5%) 113,822.65
SUB TOTAL 2,617,921.01
IVG (19%) 497,404.99
TOTAL 3,115,326.00

04,00,00 SUPERVISIN 155,766.30

SUPERVISIN (5%) 155,766.30

TOTAL ALTERNATIVA N 01 3,292,555.09

FACTOR DE CORRECCIN (0,79)

COSTO A PRECIOS SOCIALES 2,601,118.52

3.6.2 Costos a Precios de Sociales y Costos Incrementales

28
 De acuerdo a o indicado en las directivas del SNIP, los costo con y sin
Proyecto, debern estar expresados en precios sociales.

Para el clculo de precios sociales de las inversiones y mantenimiento se

aplicar una correccin al precio de mercado tomando los factores de
conversin de 0.79 para la inversin, 0.75 para el mantenimiento. Esto de
acuerdo con el MTC.

3.6.3 Costos Con Proyecto, Costos sin Proyecto y Costos

Incrementales

A continuacin se presentan cuadros de costos de inversin y

mantenimiento, as como los costos incrementales obtenidos como la
diferencia de los flujos de costos Con Proyecto menos los flujos de costos
Sin Proyecto. Todos los costos se han proyectado para el Horizonte del
Proyecto, para las dos alternativas.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

En Nuevos Soles a Precios de Mercado
Construido 17.00 Km.
COSTOS DE INVERSIN COSTO DE ALTERNATIVA COSTOS
AO Inversin en Valor Residual (-) OPERACIN Y BASE INCREMENTALES
Activos Fijos MANTENIMEINTO
COSTO (C-P) COSTO (S-P)
2007 -2,493,524.67 0.00 0.00 -2,493,524.67
2008 22,147.77 17,000.00 5,147.77
2009 22,147.77 17,000.00 5,147.77
2010 28,471.09 17,000.00 11,471.09
2011 22,147.77 17,000.00 5,147.77
2012 22,147.77 17,000.00 5,147.77
2013 28,471.09 17,000.00 11,471.09
2014 22,147.77 17,000.00 5,147.77
2015 22,147.77 17,000.00 5,147.77
2016 28,471.09 17,000.00 11,471.09
2017 -249,352.47 22,147.77 17,000.00 -244,204.70

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

En Nuevos Soles a Precios Sociales
Construido 17.00 Km.
COSTOS DE INVERSIN COSTO DE ALTERNATIVA COSTOS
AO Inversin en Valor Residual (-) OPERACIN Y BASE INCREMENTALES
Activos Fijos MANTENIMEINTO
COSTO (C-P) COSTO (S-P)
2007 -1,969,884.49 0.00 0.00 -1,969,884.49
2008 16,610.83 11,490.54 5,120.29
2009 16,610.83 11,490.54 5,120.29
2010 21,353.32 11,490.54 9,862.78
2011 16,610.83 11,490.54 5,120.29
2012 16,610.83 11,490.54 5,120.29
2013 21,353.32 11,490.54 9,862.78
2014 16,610.83 11,490.54 5,120.29

29
2015 16,610.83 11,490.54 5,120.29
2016 21,353.32 11,490.54 9,862.78
2017 -196,988.45 16,610.83 11,490.54 -191,868.16

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles a Precios de Mercado
Construido 17.00 Km.
COSTOS DE INVERSIN COSTO DE ALTERNATIVA COSTOS
AO Inversin en Valor Residual (-) OPERACIN Y BASE INCREMENTALES
Activos Fijos MANTENIMEINTO
COSTO (C-P) COSTO (S-P)
2007 -3,292,555.09 0.00 0.00 -3,292,555.09
2008 20,914.76 17,000.00 3,914.76
2009 20,914.76 17,000.00 3,914.76
2010 25,130.25 17,000.00 8,130.25
2011 20,914.76 17,000.00 3,914.76
2012 20,914.76 17,000.00 3,914.76
2013 25,130.25 17,000.00 8,130.25
2014 20,914.76 17,000.00 3,914.76
2015 20,914.76 17,000.00 3,914.76
2016 25,130.25 17,000.00 8,130.25
2017 -329,255.51 20,914.76 17,000.00 -325,340.75

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles a Precios Sociales
Construido 17.00 Km.
COSTOS DE INVERSIN COSTO DE ALTERNATIVA COSTOS
AO Inversin en Valor Residual (-) OPERACIN Y BASE INCREMENTALES
Activos Fijos MANTENIMEINTO

2007 -2,601,118.52 0.00 0.00 -2,601,118.52

2008 15,686.07 11,490.54 4,195.53
2009 15,686.07 11,490.54 4,195.53
2010 18,847.69 11,490.54 7,357.15
2011 15,686.07 11,490.54 4,195.53
2012 15,686.07 11,490.54 4,195.53
2013 18,847.69 11,490.54 7,357.15
2014 15,686.07 11,490.54 4,195.53
2015 15,686.07 11,490.54 4,195.53
2016 18,847.69 11,490.54 7,357.15

30
 2017 -260,111.85 15,686.07 11,490.54 -255,916.32

3.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO Y VALOR RESIDUAL

3.7.1 Beneficios del Proyecto

Para la cuantificacin de los beneficios del proyecto se utilizar la

metodologa del incremento de la produccin econmica considerando el
excedente del productor que corresponde al valor agregado de la produccin
adicional en el rea de influencia del proyecto, que se obtiene como
consecuencia de la construccin de la trocha carrozable Pachangara-
Iscaycruz.

La metodologa para la estimacin de los beneficios por excedente del

productor, considera en primer lugar, los tipos de productos a incluir en el
aumento de la produccin que se darn por la realizacin del proyecto. Los
rendimientos y reas de cultivo de cada producto se ha estimado con los
datos obtenidos de la pgina web del Ministerio de Agricultura; los costos de
produccin se han obtenido en base a los precios de de los productos en
chacra. La produccin pecuaria se ha estimado base a algunos datos
obtenidos de la misma fuente.

Las proyecciones se han calculado a precios sociales para todo el horizonte

del proyecto, para las dos alternativas, siguiendo la metodologa del
excedente del productor. A continuacin se presentan los cuadros resmenes
para cada alternativa.

DEMANDA FUTURA SIN PROYECTO

Producto Rendimiento Area Cantidad Consumo Excedente

Tn/Ha (Ha) (Tn) (Tn) Export (Tn)
Arveja Grano Seco 1.30 3.00 3.90 0.59 3.32
Arveja Grano Verde 1.40 30.00 42.00 6.30 35.70
Cebada Grano 2.00 37.00 74.00 11.10 62.90
Haba Grano Seco 1.80 55.00 99.00 14.85 84.15
Haba Grano Verde 2.10 60.00 126.00 18.90 107.10
Maz Amilceo 1.40 54.00 75.60 11.34 64.26
Olluco 3.20 25.00 80.00 12.00 68.00
Papa 10.00 78.00 780.00 117.00 663.00
Trigo 1.70 18.00 30.60 4.59 26.01
360.00 1,311.10 196.67 1,114.44

DEMANDA FUTURA CON PROYECTO

Producto Rendimiento Area Cantidad Consumo Excedente

Tn/Ha (Ha) (Tn) (Tn) Export (Tn)

31
Arveja Grano Seco 1.30 6.00 7.80 1.17 6.63
Arveja Grano Verde 1.40 60.00 84.00 12.60 71.40
Cebada Grano 2.00 74.00 148.00 22.20 125.80
Haba Grano Seco 1.80 110.00 198.00 29.70 168.30
Haba Grano Verde 2.10 120.00 252.00 37.80 214.20
Maz Amilceo 1.40 108.00 151.20 22.68 128.52
Olluco 3.20 50.00 160.00 24.00 136.00
Papa 10.00 156.00 1,560.00 234.00 1,326.00
Trigo 1.70 36.00 61.20 9.18 52.02
720.00 2,622.20 393.33 2,228.87

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN

PROYECTO

AO PRODUCCION COSTO/TM C.TOTAL

2008 1149 430 494070
2009 1183 430 508690
2010 1217 430 523310
2011 1255 430 539650
2012 1292 430 555560
2013 1331 430 572330
2014 1370 430 589100
2015 1412 430 607160
2016 1455 430 625650
2017 1498 430 644140

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON

PROYECTO

AO PRODUCCION COSTO/TM C.TOTAL

2008 2297 430 987710
2009 2364 430 1016520
2010 2435 430 1047050
2011 2509 430 1078870
2012 2584 430 1111120
2013 2659 430 1143370
2014 2741 430 1178630
2015 2822 430 1213460
2016 2908 430 1250440
2017 2996 430 1288280

3.7.2 Valor Residual del Proyecto

El Valor Residual o Valor de Rescate del Proyecto, viene a ser el ltimo

beneficio que generar el mismo al final del horizonte del planeamiento. Se

32
cuantifica considerando la capacidad de servicio del Proyecto ms all del
Horizonte.

En Proyectos Viales en general no es necesaria una estimacin precisa del

valor residual, debido a que su importancia financiera se aminora por el
efecto del factor de actualizacin para un nmero de aos superior a 10 20
aos; en nuestro caso se ha estimado un valor residual del 10% de la
inversin inicial.

33