POBLACIN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAOS DEL INCA

POBLACIN
Descripcin
RURAL URBANO TOTAL
A ) Poblacin al Ao 1993 ( Hb) 5559 386 5945
B) Poblacin al Ao 2007 ( Hb) 5976 449 6425
C) Periodo de Clculo ( Ao) 14.28 14.28 14.28
D) Tasa de Crecimiento Anual 0.51% 1.06% 0.55%
E ) Viviendas al Ao 2007 7294 3039 10333
F) N de personas promedio por familia ( Hb) 5 5 5
G) N de Familias al Ao 2007 1195 90 1285
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007

POBLACIN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAOS DEL INCA

Descripcin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A ) Poblacin Actual ( Hb) 6425 6460 6496 6532 6568 6604 6640 6676 6713 6750 6787 6825 6862 6900 6938
Tasa de Crecimiento Anual 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
Periodo del Crecimiento ( Ao) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poblacin Proyectada ( Hb) 6460 6496 6532 6568 6604 6640 6676 6713 6750 6787 6825 6862 6900 6938 6976
B ) N de personas promedio por familia ( Hb) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C ) Familias Actuales 1292 1299 1306 1314 1321 1328 1335 1343 1350 1357 1365 1372 1380 1388 1395
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007
 POBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA

Descripcin N de Personas
A ) Poblacin al Ao de 2007 ( Hb) 1100
Puyllucana 407
Baos Punta 290
La Retama 403
B ) Tasa de Crecimiento Anual 0.55%
C ) Periodo de Clculo ( Ao) 5
D ) Poblacin Proyectada al 2012 ( Hb) 1131
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007
Elaboracin: Propia
POBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA
Descripcin 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A ) Poblacin Proyectada ( Hb) 1137 1143 1149 1156 1162 1168 1175 1181 1188 1194
 POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
Descripcin N de Personas
A ) N de Familias Beneficiadas 0
Caserio San Agustn 2015 ( Hb) 31
Institucin Educativa 2015 ( Hb) 2
Piletas Pblicas 2015 ( Hb) 2
Total de Familias Beneficiadas 2015 ( Hb) 35
B ) N de Habitantes Por Familia 5.00
C ) Poblacin Total 175
Elaboracin Propia

POBLACIN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA

Tasa de Crecimiento 0.55% N Descripcin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025###
1 N de Familias Beneficiadas Proyectadas 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 ###
2 N de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ###
3 Poblacin Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185###
PARA ALT 1
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Poblacin Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Cobertura de Conexiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poblacin Futura Servida 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Consumo Unitario Por Usuario (Lts/hab./Da) 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Consumo Total en (Lts./Da) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708
Consumo Total en (m3./Ao) 5138 5166 5195 5223 5252 5281 5310 5339 5369
Elaboracin Propia

DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA

Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Consumo Domestico en (Lts./da.) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708
Consumo Domestico en (Lts./Seg.) 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Perdidas Fsicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de produccin de Agua (Lts./seg.) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Demanda de produccin de Agua (Lts./da) 16892 16985 17079 17173 17267 17362 17458 17554 17650
Elaboracin Propia

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Demanda Mxima Diaria (Lts./seg.) 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27
Demanda Mxima Horaria (Lts./seg.) 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Elaboracin Propia

PARA ALT 2
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Poblacin Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Cobertura de Conexiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poblacin Futura Servida 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Consumo Unitario Por Usuario (Lts/hab./Da) 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Consumo Total en (Lts./Da) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708
Consumo Total en (m3./Ao) 5138 5166 5195 5223 5252 5281 5310 5339 5369
Elaboracin Propia

DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA

Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Consumo Domestico en (Lts./da.) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708
Consumo Domestico en (Lts./Seg.) 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Perdidas Fsicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de produccin de Agua (Lts./seg.) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Demanda de produccin de Agua (Lts./da) 16892 16985 17079 17173 17267 17362 17458 17554 17650
Elaboracin Propia

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Demanda Mxima Diaria (Lts./seg.) 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27
Demanda Mxima Horaria (Lts./seg.) 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025 2030 2035
10 15 20
185 190 195
100% 100% 100%
185 190 195
80 80 80
14789 15201 15623
5398 5548 5702

2025 2030 2035

10 15 20
14789 15201 15623
0.17 0.18 0.18
20% 20% 20%
0.21 0.21 0.22
17747 18241 18748

2025 2030 2035

10 15 20
0.27 0.27 0.28
0.41 0.42 0.43
5 5 6

2025 2030 2035

10 15 20
185 190 195
100% 100% 100%
185 190 195
80 80 80
14789 15201 15623
5398 5548 5702

2025 2030 2035

10 15 20
14789 15201 15623
0.17 0.18 0.18
20% 20% 20%
0.21 0.21 0.22
17747 18241 18748

2025 2030 2035

10 15 20
0.27 0.27 0.28
0.41 0.42 0.43
5 5 6
PARA ALT 1
DEMANDA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Poblacin Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Cobertura de Saneamiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poblacin Futura Servida 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Habitantes por Domicilio 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Letrinas Con Arrastre Hidraulico 35 35 36 36 36 36 36 37 37
Letrinas Con Arrastre Hidraulico Incrementales 0 0 1 1 1 1 1 2 2

Usuario de la Categora Domstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexin 0.18 m3/mes/conexi

Usuario de la Categora Comercial 14 0.8 11.2 m3/mes/conexin 0
Usuario de la Categora Estatal 90 0.8 72 m3/mes/conexin 0

FLUJO DE DESAGE PROYECTADOS

Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Flujo de Desage de Conexin Domestico 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Flujo de Desage de Conexin Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Desage de Conexin Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de Conexiones Domesticos 176 177 178 179 180 181 182 183 184
N de Conexiones Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de Conexiones Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Total de Conexiones 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Flujo Promedio de Desage Domestico 1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103
Flujo Promedio de Desage Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Promedio de Desage Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103
Litros / Segundo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Maximo Horario de Desage 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

PARA ALT 2
DEMANDA DE LETRINAS CON TANQUE SPTICO
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Poblacin Proyectada 156 157 158 158 159 160 161 162 163
Cobertura de Saneamiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poblacin Futura Servida 156 157 158 158 159 160 161 162 163
Habitantes por Domicilio 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Letrinas Con Arrastre Hidraulico 31 31 32 32 32 32 32 32 33
Letrinas Con Arrastre Hidraulico Incrementales 0 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2

Usuario de la Categora Domstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexin 0.18 m3/mes/conexi

Usuario de la Categora Comercial 14 0.8 11.2 m3/mes/conexin 0
Usuario de la Categora Estatal 90 0.8 72 m3/mes/conexin 0
 FLUJO DE DESAGE PROYECTADOS
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Flujo de Desage de Conexin Domestico 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Flujo de Desage de Conexin Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Desage de Conexin Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de Conexiones Domesticos 156 157 158 158 159 160 161 162 163
N de Conexiones Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de Conexiones Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Total de Conexiones 156 157 158 158 159 160 161 162 163
Flujo Promedio de Desage Domestico 935 940 945 951 956 961 966 972 977
Flujo Promedio de Desage Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Promedio de Desage Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 935 940 945 951 956 961 966 972 977
Litros / Segundo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Maximo Horario de Desage 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

DEMANDA DE LETRINAS CON POZO SECO

Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Poblacin Proyectada 156 157 158 158 159 160 161 162 163
Cobertura de Saneamiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poblacin Futura Servida 156 157 158 158 159 160 161 162 163
Habitantes por Domicilio 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Letrinas Con Pozo Seco 31 31 32 32 32 32 32 32 33
Letrinas Con Arrastre Hidraulico Incrementales 0 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2

Usuario de la Categora Domstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexin 0.18 m3/mes/conexi

Usuario de la Categora Comercial 14 0.8 11.2 m3/mes/conexin 0
Usuario de la Categora Estatal 90 0.8 72 m3/mes/conexin 0

FLUJO DE DESAGE PROYECTADOS

Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Flujo de Desage de Conexin Domestico 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Flujo de Desage de Conexin Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Desage de Conexin Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de Conexiones Domesticos 156 157 158 158 159 160 161 162 163
N de Conexiones Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de Conexiones Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Total de Conexiones 156 157 158 158 159 160 161 162 163
Flujo Promedio de Desage Domestico 935 940 945 951 956 961 966 972 977
Flujo Promedio de Desage Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Promedio de Desage Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 935 940 945 951 956 961 966 972 977
Litros / Segundo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Maximo Horario de Desage 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
 2025
10
185
100%
185
5
37
2

m3/mes/conexi

2025
10
0.2
0
0
185
0
0
185
1109
0
0
1109
0.00
0.01

2025
10
164
100%
164
5
33
-2

m3/mes/conexi
 2025
10
0.2
0
0
164
0
0
164
982
0
0
982
0.00
0.01

2025
10
164
100%
164
5
33
-2

m3/mes/conexi

2025
10
0.2
0
0
164
0
0
164
982
0
0
982
0.00
0.01
 MANANTIAL N 01
Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 3.13 3.14 3.10
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 1.60 1.59 1.61 DEMANDA MAXIMA DIARIA
Caudal Disponible (lt/s) 1.60 Ao
Descripcin
A utilizar 100% Horz. Proy.
Caudal Diseo ( lt / s ) 1.60 Oferta Sin Proyecto
Captacin
Fuente : Elaboracin Propia Oferta Con Proyecto
Oferta Sin Proyecto
Reservorio
Oferta Con Proyecto

Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 3.13 3.14 3.10
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 1.60 1.59 1.61 DEMANDA MAXIMA DIARIA
Caudal Disponible (lt/s) 1.60 Ao
Descripcin
A utilizar 100% Horz. Proy.
Caudal Diseo ( lt / s ) 1.60 Oferta Sin Proyecto
Captacin
Fuente : Elaboracin Propia Oferta Con Proyecto
Oferta Sin Proyecto
Reservorio
Oferta Con Proyecto
EMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

EMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Mxima Diaria 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Captacin Oferta Con Proyecto 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5
Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservorio Oferta Con Proyecto 6 6 6 6 6 6 6 6
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1 1 1 0 0 0 0 0
0.01.03.013

SANEAMIENTO
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8
Flujo Mximo Horario de Desage 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Flujo Mximo Horario de Desage Por Familia 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06
Oferta Sin Proyecto
es

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

to r

Oferta Con Proyecto 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
es

Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
dig

Balance Oferta Demanda Con Proyecto 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54
Bio
DA
2024 2025 2030 2035
9 10 15 20
0.27 0.27 0.27 0.28
0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 1.60 1.60 1.60
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28
1.33 1.33 1.33 1.32
5 5 5 6
0 0 0 0
6 6 6 6
-5 -5 -5 -6
0 0 0 0

2024 2025 2030 2035

9 10 15 20
0.01 0.01 0.01 0.01
0.07 0.08 0.11 0.15
0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0.60 0.60 0.60
-0.07 -0.08 -0.11 -0.15
0.53 0.52 0.49 0.45
 REQUERIMIENTOS DE INSUMOS QUMICOS
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Produccin de Agua (m3/ao) 6166 6200 6234 6268 6302 6337 6372 6407 6442 6478
Requerimiento de Hipoclorito (kg/m3 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Requerimiento de Hipoclorito (kg) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Precio del Hipoclorito (S/./Kg.) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Costo Total a Precio del Mercado 151 152 153 154 154 155 156 157 158 159
Elaboracin Propia
2030 2035
15 20
6658 6843
0.001 0.001
7 7
25 25
163 168
 RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA N01
ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT P. PARC.

A.- Tangible S/.

A-1.- Componente: Infraestructura
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,032.08 4,032.08
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 417,209.83 417,209.83
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 44,295.67 44,295.67
4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) GLB 1 234,384.49 234,384.49
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 65,017.50 65,017.50
Costo Directo S/.
B.- Intangible S/.
GASTOS GENERALES 10% S/.
UTILIDAD 7.5% S/.
SUB TOTAL
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/.
SUPERVISION 4.95% S/.
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 0.0% S/.
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA N02

ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT P. PARC.

A.- Tangible S/.

A-1.- Componente: Infraestructura
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,032.08 4,032.08
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 417,209.83 417,209.83
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 44,295.67 44,295.67
4 UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) GLB 1 290,934.10 290,934.10
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 65,017.50 65,017.50
Costo Directo S/.
B.- Intangible S/.
GASTOS GENERALES 10% S/.
UTILIDAD 7.5% S/.
SUB TOTAL
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/.
SUPERVISION 4.95% S/.

ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 0.0% S/.

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

 RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA N01
SUB TOTAL ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT

764 939.57 A.- Tangible

A-1.- Componente: Infraestructura
0.00527111 1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,757.85
0.54541541 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 492,307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31
0.05790741 3 GLB 1 52,268.89
UND)
0.30640916 4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) GLB 1 276,573.70
0.08499691 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y
5 GLB 1 76,720.65
VARIOS
764,939.57 1.00 Costo Directo
218,181.23 B.- Intangible
76 493.96 GASTOS GENERALES 10%
57 370.47 UTILIDAD 7.5%
898 804.00 SUB TOTAL
161,784.72 IGV 18%
1,060,588.72 VALOR REFERENCIAL
31,817.66 ESTUDIO DEFINITIVO 3.0%
52,499.14 SUPERVISION 5.0%
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y
15,000.00 0.0%
RESERVORIO
1,159,905.52 TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA N02

SUB TOTAL ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT

821 489.18 A.- Tangible

A-1.- Componente: Infraestructura
0.00490826 1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,757.85
0.50787015 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 492,307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31
0.05392118 3 GLB 1 52,268.89
UND)
0.35415451 4 UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) GLB 1 343,302.24
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y
0.0791459 5 GLB 1 76,720.65
VARIOS
821,489.18 Costo Directo
234,310.69 B.- Intangible
82 148.92 GASTOS GENERALES 10%
61 611.69 UTILIDAD 7.5%
965 249.79 SUB TOTAL
173,744.96 IGV 18%
1,138,994.75 VALOR REFERENCIAL
34,169.84 ESTUDIO DEFINITIVO 3.0%
56,380.24 SUPERVISION 4.95%
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y
15,000.00 0.0%
RESERVORIO
1,244,544.83 TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
IGV - ALTERNATIVA N01
P. PARC. SUB TOTAL
26,888.57 OFICIAL 0.06587802
S/. 902 628.71 92,732.96 OPERARIO 0.22719929
288,535.38 PEON 0.70692269
4,757.85
492,307.60 MANO 408,156.91
52,268.89 MATERIA 311,337.08
276,573.70 EQUIPO 33,820.54
76,720.65 SUBCONTRA 68,174.65
S/. 902,628.71 821,489.18
S/. 242,276.81
S/. 90 262.87 4,032.08
S/. 67 697.15 144550.6115 9,522.71 32,841.80
1060 588.73 110261.4318
11977.69685
1,060,588.73 24144.35993
S/. 31,817.66 290934.1
S/. 52,499.13
S/. 15,000.00
S/. 1,159,905.52

IGV - ALTERNATIVA N02

P. PARC. SUB TOTAL

S/. 969 357.23

4,757.85
492,307.60
52,268.89
343,302.24
76,720.65
S/. 969,357.23
S/. 260,187.60
S/. 96 935.72
S/. 72 701.79
1138 994.75

1,138,994.75
S/. 34,169.84
S/. 56,380.24

S/. 15,000.00

S/. 1,244,544.83
102186.107 144,550.61
ALTERNATIVA N 01
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO
1.- OBRAS PROVISIONALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 1.18 124.21 639.59
OFICIAL hh 7.21 1.18 515.38
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1.18 1,701.56
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,217.64 2,416.70
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 199.06
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 1.18 53,327.97 66,180.07
OFICIAL hh 744.25 1.18 12,852.10
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 11,549.42 1.18 176,064.94
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 229,465.13 250,062.59
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 20,597.46
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 1.18 5,661.89 7,026.41
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,364.52
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 1.18 18,693.03
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 24,362.59 26,549.45
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,186.86
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 1,403.75 1.18 29,959.14 37,179.33
OFICIAL hh 407.12 1.18 7,220.19
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 6,317.69 1.18 98,911.60
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 128,911.31 140,482.77
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 11,571.46
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 1.18 8,310.57
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,002.86
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 1.18 27,437.76
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 35,759.58
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 3,209.88
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 90,262.87
UTILIDAD glb 1.00 67,697.15
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 31,817.66
SUPERVISIN glb 1.00 52,499.13
ADQUISICIN DE TERRENO PARA glb 1.00 15,000.00
 I.G.V 18.00%

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 7.21 0.00 24.86 111.88 0.00
Costo 436.76 0.00 105.260782509 1442.00073811 0

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 1519.97 168.70 359.38

4,757.85 ok 0.00 4,757.85

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 744.25 0.00 2566.20 11549.42 0.00
Costo 10891.61 0.00 45193.1918636 149207.575942 0

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 157275.54 17455.47 37186.43

492,307.60 ok 0.00 492,307.60

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 79.20 0.00 273.09 1229.08 0.00
Costo 1156.38 0.00 4798.21559582 15841.5479938 0

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 16698.13 1853.27 3948.13

52,268.89 ok 0.00 52,268.89

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 407.12 0.00 1403.75 6317.69 0.00
Costo 6118.80 0.00 25389.1027122 83823.3883209 0

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 88355.89 9806.32 20890.98

276,573.70 ok 0.00 276,573.70

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 118.33 0.00 408.02 1836.33 0.00
Costo 1697.34 0.00 7042.8550353 23252.3370047 0

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

 Costo 24509.64 2720.24 5795.09

76,720.65 ok 0.00 76,720.65

 ALTERNATIVA N 02
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO
1.- OBRAS PROVISIONALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 1.18 124.21
OFICIAL hh 7.21 1.18 515.38
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1.18 1,701.56
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,217.64
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 199.06
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 1.18 53,327.97
OFICIAL hh 744.25 1.18 12,852.10
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 11,549.42 1.18 176,064.94
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 229,465.13
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 20,597.46
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 1.18 5,661.89 7,026.41
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,364.52
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 1.18 18,693.03
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 24,362.59 26,549.45
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,186.86
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 3,037.71 1.18 38,753.32
OFICIAL hh 721.63 1.18 11,236.80
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 10,840.88 1.18 120,579.61
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 158,598.83
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 14,133.68
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 1.18 8,310.57
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,002.86
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 1.18 27,437.76
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 35,759.58
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 3,209.88
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 96,935.72
UTILIDAD glb 1.00 72,701.79
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 34,169.84
SUPERVISIN glb 1.00 56,380.24
ADQUISICIN DE TERRENO PARA glb 1.00 15,000.00
 I.G.V 18.00%

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 7.21 0.00 24.86 111.88 0.00
Costo 436.76 0.00 105.26 1442.00 0.00

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 1519.97 168.70 359.38

4,757.85 ok 0.00 4,757.85

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 744.25 0.00 2566.20 11549.42 0.00
Costo 10891.61 0.00 45193.19 149207.58 0.00

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 157275.54 17455.47 37186.43

492,307.60 ok 0.00 492,307.60

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 79.20 0.00 273.09 1229.08 0.00
Costo 1156.38 0.00 4798.21559582 15841.5479938 0

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 16698.13 1853.27 3948.13

52,268.89 ok 0.00 52,268.89

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 721.63 0.00 3037.71 10840.88 0.00
Costo 9522.71 0.00 32841.7962339 102186.106819 0

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 110261.43 11977.70 24144.36

343,302.24 ok 0.00 343,302.24

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 118.33 0.00 408.02 1836.33 0.00
Costo 1697.34 0.00 7042.86 23252.34 0.00

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

 Costo 24509.64 2720.24 5795.09

76,720.65 ok 0.00 76,720.65

ALTERNATIVA N 01
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO COEFICIENTE
1.- OBRAS PROVISIONALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,217.64 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 199.06 0.85
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 11,549.42 176,064.94 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 229,465.13 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 20,597.46 0.85
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 24,362.59 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,186.86 0.85
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 1,403.75 29,959.14 0.91
OFICIAL hh 407.12 7,220.19 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 6,317.69 98,911.60 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 128,911.31 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 11,571.46 0.85
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 35,759.58 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 3,209.88 0.85
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 90,262.87 0.85
UTILIDAD glb 1.00 67,697.15 0.85
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 31,817.66 0.91
SUPERVISIN glb 1.00 52,499.13 0.91
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESER glb 1.00 15,000.00 0.91

COSTO A PRECIOS SOCIALES =

P.SOCIAL Retencin por Cuarta Categora 0.91
3,333.22 Coeficiente para Peones 0.41
Retencin para IGV 0.85
112.91
468.48 OPERARIO 0.909
OFICIAL 0.909
697.64 PEON 0.41
ORIGEN NACIONAL 0.85
1,884.99 ORIGEN IMPORTADO 0.87

169.20
344,897.51

48,475.12
11,682.56

72,186.63

195,045.36

17,507.84
36,618.18

5,146.66
1,240.35

7,664.14

20,708.20

1,858.83
193,760.12

27,232.86
6,563.15

40,553.76

109,574.61

9,835.74
53,748.43

7,554.31
1,820.60

11,249.48
 30,395.64

2,728.40

76,723.44
57,370.47
28,954.07
47,726.48
13,636.36

S/. 856,768.28
ALTERNATIVA N 02
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO COEFICIENTE
1.- OBRAS PROVISIONALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,217.64 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 199.06 0.85
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 11,549.42 176,064.94 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 229,465.13 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 20,597.46 0.85
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 24,362.59 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,186.86 0.85
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 3,037.71 38,753.32 0.91
OFICIAL hh 721.63 11,236.80 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 10,840.88 120,579.61 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 158,598.83 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 14,133.68 0.85
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 35,759.58 0.85
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 3,209.88 0.85
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 96,935.72 0.85
UTILIDAD glb 1.00 72,701.79 0.85
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 34,169.84 0.91
SUPERVISIN glb 1.00 56,380.24 0.91
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESER glb 1.00 15,000.00 0.91

COSTO A PRECIOS SOCIALES

P.SOCIAL Retencin por Cuarta Categora 0.91
3,333.22 Coeficiente para Peones 0.41
Retencin para IGV 0.85
112.91
468.48 OPERARIO 0.909
OFICIAL 0.909
697.64 PEON 0.41
ORIGEN NACIONAL 0.85
1,884.99 ORIGEN IMPORTADO 0.87

169.20
344,897.51

48,475.12
11,682.56

72,186.63

195,045.36

17,507.84
36,618.18

5,146.66
1,240.35

7,664.14

20,708.20

1,858.83
241,701.30

35,226.77
10,214.25

49,437.64

134,809.01

12,013.63
53,748.43

7,554.31
1,820.60

11,249.48
 30,395.64

2,728.40

82,395.36
61,611.69
31,094.55
51,254.76
13,636.36

S/. 883,673.18
 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO"
PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION
COSTOS DE MANO DE OBRA 0.00
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Operador del Sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y COMERCIALIZACIN 0.00
Alquiler de Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Utiles y materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
OTROS COSTOS 0.00
Tuberas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Obras Civiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 0.00
Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 01

PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION
COSTOS DE MANO DE OBRA 4,800.00
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.91
Operador del Sistema 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.91
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y COMERCIALIZACIN 1,680.00
Alquiler de Local 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91
Utiles y materiales de Oficina 1.00 40.00 40.00 480.00 0.85
OTROS COSTOS 3,216.00
Tuberas 1.00 115.00 115.00 1,380.00 0.85
Obras Civiles 1.00 115.00 115.00 1,380.00 0.79
Mano de Obra Calificada 1.00 38.00 38.00 456.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 9,696.00
Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 02

PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION
COSTOS DE MANO DE OBRA 4,800.00
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.91
Operador del Sistema 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.91
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y COMERCIALIZACIN 2,040.00
Alquiler de Local 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91
Utiles y materiales de Oficina 1.00 70.00 70.00 840.00 0.85
OTROS COSTOS 2,856.00
Tuberas 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85
Obras Civiles 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.79
Mano de Obra Calificada 1.00 38.00 38.00 456.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 9,696.00
Fuente: Elaboracion Propia
 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO PROYECTO"
PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION
COSTO DE OPERACIN 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
COSTOS POR MANTENIMIENTO 0.00
Operador del Sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 0.00
Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 01

PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION
COSTO DE OPERACIN 1,200.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Derecho de Agua 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
COSTOS POR MANTENIMIENTO 5,010.00
Operador del Sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Administrador 1.00 375.00 375.00 4,500.00 0.91
Materiales 1.00 42.50 42.50 510.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 6,210.00
Fuente: Elaboracion Propia
Costo por Metro Cubico de Agua 3.03 Nuevo Sol
Costo Mnimo Mensual por Familia 2.86 Nuevos Soles

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 02

PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION
COSTO DE OPERACIN 1,200.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Derecho de Agua 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
COSTOS POR MANTENIMIENTO 5,010.00
Operador del Sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Administrador 1.00 375.00 375.00 4,500.00 0.91
Materiales 1.00 42.50 42.50 510.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 6,210.00
Fuente: Elaboracion Propia
Costo por Metro Cubico de Agua 3.03 Nuevo Sol
Costo Mnimo Mensual por Familia 3.23 Nuevos Soles

Mantenimiento
Agua Potable 59.00%
Saneamiento 41.00%
 COSTO
SOCIAL S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VA N 01
COSTO
SOCIAL S/.
4,368.00
2,730.00
1,638.00
1,500.00
546.00
546.00
408.00
2,678.16
1,173.00
1,090.20
414.96
8,546.16

VA N 02
COSTO
SOCIAL S/.
4,368.00
2,730.00
1,638.00
1,806.00
546.00
546.00
714.00
2,382.96
1,020.00
948.00
414.96
8,556.96
O"
COSTO
SOCIAL S/.
Potencia (HP) 2.00
0.00 0.74
0.00 Potencia (KW) 1.48
0.00 Potencia (KW)/mes 355.2
0.00 Costos / KW 1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VA N 01
COSTO
SOCIAL S/.
Potencia (HP) 2.50
1,020.00 0.74
0.00 Potencia (KW) 1.85
1,020.00 Potencia (KW)/mes 444
0.00 Costos / KW 1.00
4,559.10
0.00
4,095.00
464.10
5,579.10

VA N 02
COSTO
SOCIAL S/.
Potencia (HP) 5.00
1,020.00 0.74
0.00 Potencia (KW) 3.71
1,020.00 Potencia (KW)/mes 890.4
0.00 Costos / KW 1.00
4,559.10
0.00
4,095.00
464.10
5,579.10
SISTEMA DE AGUA POTABLE
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4 306.90 4 307.90 4 308.90 4 309.90 4 309.90
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 1 351.00 1 352.00 1 353.00 1 354.00 1 354.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 151.00 152.00 153.00 154.00 154.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 4 306.90 4 307.90 4 308.90 4 309.90 4 309.90

SISTEMA DE AGUA POTABLE

FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4 306.90 4 307.90 4 308.90 4 309.90 4 309.90
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 1 351.00 1 352.00 1 353.00 1 354.00 1 354.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 151.00 152.00 153.00 154.00 154.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 4 306.90 4 307.90 4 308.90 4 309.90 4 309.90

SISTEMA DE AGUA POTABLE

FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 0
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4 104.25 4 105.10 4 105.95 4 106.80 4 106.80
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 1 148.35 1 149.20 1 150.05 1 150.90 1 150.90
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 128.35 129.20 130.05 130.90 130.90
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 4 104.25 4 105.10 4 105.95 4 106.80 4 106.80

SISTEMA DE AGUA POTABLE

FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 0
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 554.30 2 555.15 2 556.00 2 556.85 2 556.85
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 1 148.35 1 149.20 1 150.05 1 150.90 1 150.90
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 128.35 129.20 130.05 130.90 130.90
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2 554.30 2 555.15 2 556.00 2 556.85 2 556.85

SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10

SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 0
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23

SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 0
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
ERCADOS - ALTERNATIVA N 01
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 310.90 4 311.90 4 312.90 4 313.90 4 314.90 4 322.90 4 323.90
1 355.00 1 356.00 1 357.00 1 358.00 1 359.00 1 367.00 1 368.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155.00 156.00 157.00 158.00 159.00 167.00 168.00
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
4 310.90 4 311.90 4 312.90 4 313.90 4 314.90 4 322.90 4 323.90

ERCADOS - ALTERNATIVA N 02
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 310.90 4 311.90 4 312.90 4 313.90 4 314.90 4 322.90 4 323.90
1 355.00 1 356.00 1 357.00 1 358.00 1 359.00 1 367.00 1 368.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155.00 156.00 157.00 158.00 159.00 167.00 168.00
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
4 310.90 4 311.90 4 312.90 4 313.90 4 314.90 4 322.90 4 323.90

ALES - ALTERNATIVA N 01
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 107.65 4 108.50 4 109.35 4 110.20 4 111.05 4 117.85 4 118.70
1 151.75 1 152.60 1 153.45 1 154.30 1 155.15 1 161.95 1 162.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,328.00
131.75 132.60 133.45 134.30 135.15 141.95 142.80 14,010.00
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 22,338.00
4 107.65 4 108.50 4 109.35 4 110.20 4 111.05 4 117.85 4 118.70

ALES - ALTERNATIVA N 02
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 151.75 1 152.60 1 153.45 1 154.30 1 155.15 1 161.95 1 162.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131.75 132.60 133.45 134.30 135.15 141.95 142.80
1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95
2 557.70 2 558.55 2 559.40 2 560.25 2 561.10 2 567.90 2 568.75

ERCADOS - ALTERNATIVA N 01
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
ERCADOS - ALTERNATIVA N 02
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10

ALES - ALTERNATIVA N 01 - LETRINAS

2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23

ALES - ALTERNATIVA N 02 - LETRINAS

2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
 VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR METRO CUBICO DE AGUA
Tiempo de Acarreo / Viaje N de Viajes Tiempo Total de Acarreo
Persona Que Acarrea
( minutos ) ( dia ) ( horas )
PADRES E HIJOS MAYORES 60 2 2.00
HIJOS MENORES 70 2 2.33
TOTAL
- El Valor del Tiempo de Acarreo por Mes es de 3.77 x 30.00
- La Cantidad Acarreada es de 4.00 x 16.00
- La Cantidad Acarreada al mes es de 0.06 x 30.00
- El Valor del Tiempo de Acarreo por cada m3 es de 113.00 / 1.92
- Promedio de Consumo de Saturacin por Familia 12.00

Calculo de la Funcin Demanda

Variable Unidad Cantidad

CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS m3 / mes 1.92
VALOR DEL ACARREO / M3 DE LOS NO CONECTADOS soles 58.85
CONSUMO DE SATURACIN m3 / mes 12.00
PRECIO POR M3 DE LOS NO CONECTADOS soles 0

b = 0.17
a = 12.00

Q = 12.00 - 0.17 P

BENEFICIOS POR LIBERACIN DE RECURSOS 113.00 1356

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 296.63 3559.50
BENEFICIOS TOTALES (NUEVOS SOLES/FAMILIA) 409.63 4915.50

BENEFICIOS POR LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

BENEFICIARIOS NUEVOS 223.00
BENEFICIARIOS ANTIGUO 110.00
DE AGUA
po Total de Acarreo Valor del Tiempo
( horas ) soles / hora soles / dia
2.00 1.30 2.60
2.33 0.50 1.17
3.77
= 113.00 soles
= 64.00 l / dia
= 1.92 m3
= 58.85 soles
12.00 m3 / mes
ALTERNATIVA N 01 - A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS CON PROYECTO 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887
POR LIBERACIN DE RECURSOS 47 721 47 983 48 247 48 513 48 780 49 048 49 318
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 7 848 7 891 7 934 7 978 8 022 8 066 8 110
TOTAL DE BENEFICIOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887

ALTERNATIVA N 02 - A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS CON PROYECTO 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887
POR LIBERACIN DE RECURSOS 47 721 47 983 48 247 48 513 48 780 49 048 49 318
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 7 848 7 891 7 934 7 978 8 022 8 066 8 110
TOTAL DE BENEFICIOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887

ALTERNATIVA N 01 - A PRECIOS SOCIABLES

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 0 0 0 0 0 0 0
BENEFICIOS CON PROYECTO 153 711 154 557 155 407 156 261 157 121 157 985 158 854
POR LIBERACIN DE RECURSOS 40 563 40 786 41 010 41 236 41 463 41 691 41 920
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 106 478 107 063 107 652 108 244 108 839 109 438 110 040
 POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 6 671 6 707 6 744 6 781 6 819 6 856 6 894
TOTAL DE BENEFICIOS 153 711 154 557 155 407 156 261 157 121 157 985 158 854

ALTERNATIVA N 02 - A PRECIOS SOCIABLES

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 0 0 0 0 0 0 0
BENEFICIOS CON PROYECTO 153 711 154 557 155 407 156 261 157 121 157 985 158 854
POR LIBERACIN DE RECURSOS 40 563 40 786 41 010 41 236 41 463 41 691 41 920
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 106 478 107 063 107 652 108 244 108 839 109 438 110 040
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 6 671 6 707 6 744 6 781 6 819 6 856 6 894
TOTAL DE BENEFICIOS 153 711 154 557 155 407 156 261 157 121 157 985 158 854
OSTO TOTAL
2023 2024 2025 2030 2035
8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
49 589 49 862 50 136 51 530 52 963
130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
8 155 8 200 8 245 0 0
187 915 188 948 189 988 186 796 191 989

OSTO TOTAL
2023 2024 2025 2030 2035
8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
49 589 49 862 50 136 51 530 52 963
130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
8 155 8 200 8 245 0 0
187 915 188 948 189 988 186 796 191 989

OSTO TOTAL
2023 2024 2025 2030 2035
8 9 10 15 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
159 728 160 606 161 489 158 776 163 191
42 151 42 382 42 615 43 800 45 018
110 645 111 254 111 866 114 976 118 173
 6 932 6 970 7 008 0 0
159 728 160 606 161 489 158 776 163 191

OSTO TOTAL
2023 2024 2025 2030 2035
8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
159 728 160 606 161 489 158 776 163 191
42 151 42 382 42 615 43 800 45 018
110 645 111 254 111 866 114 976 118 173
6 932 6 970 7 008 0 0
159 728 160 606 161 489 158 776 163 191
ALTERNATIVA N 01 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
FASE II : INVERSIN
OBRAS PROVISIONALES 4 757.85
SISTEMA DE AGUA POTABLE 492 307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 52 268.89
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 276 573.70

AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 76 720.65

GASTOS GENERALES 90 262.87

UTILIDAD 67 697.15
ESTUDIO DEFINITIVO 31 817.66
SUPERVISION 52 499.14
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 15 000.00
FASE III : POST INVERSIN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 1159 905.51
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 4 307 4 308 4 309 4 310 4 310 4 311 4 312 4 313 4 314 4 315 4 319
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -1159 905.51 176 530 177 523 178 522 179 527 180 538 181 554 182 575 183 602 184 634 185 673 182 477
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.24
VACT -1159 905.51 160 481.60 146 713.52 134 126.55 122 619.36 112 099.96 102 482.37 93 689.86 85 651.65 78 303.03 71 584.85 43 683.49
Fuente : Elaboracin Propia
* TSD 10.00%
ALTERNATIVA N 01
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 379,521.09
N DE BENEFICIARIOS 195
C/E 1,943.37
Fuente : Elaboracin Propia

ALTERNATIVA N 01
VAN 379,521.09
TIR 14.52%
Fuente : Elaboracin Propia

ALTERNATIVA N 02 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
 ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
FASE II : INVERSIN
OBRAS PROVISIONALES 4 757.85
SISTEMA DE AGUA POTABLE 492 307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 52 268.89
UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) 343 302.24
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 76 720.65
GASTOS GENERALES 96 935.72
UTILIDAD 72 701.79
ESTUDIO DEFINITIVO 34 169.84
SUPERVISION 56 380.24
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 15 000.00
FASE III : POST INVERSIN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 1244 544.82
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 4 307 4 308 4 309 4 310 4 310 4 311 4 312 4 313 4 314 4 315 4 319
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -1244 544.82 176 530 177 523 178 522 179 527 180 538 181 554 182 575 183 602 184 634 185 673 182 477
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.24
VACT -1244 544.82 160 481.60 146 713.52 134 126.55 122 619.36 112 099.96 102 482.37 93 689.86 85 651.65 78 303.03 71 584.85 43 683.49
Fuente : Elaboracin Propia
* TSD 10.00%
ALTERNATIVA N 02
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 294,881.78
N DE BENEFICIARIOS 195
C/E 1,509.97
Fuente : Elaboracin Propia

ALTERNATIVA N 02
VAN 294,881.78
TIR 13.31%
Fuente : Elaboracin Propia

ALTERNATIVA N 01 - SANEAMIENTO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : INVERSIN
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 52,268.89
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 276,573.70
GASTOS GENERALES 32 884.26
UTILIDAD 24 663.19
ESTUDIO DEFINITIVO 11 591.70
SUPERVISION 19 126.31
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 15 000.00
FASE III : POST INVERSIN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 432 108.05
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -432 108.05 178 783 179 777 180 777 181 783 182 794 183 811 184 833 185 861 186 894 187 933
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACT -432 108.05 162 529.60 148 576.17 135 820.61 124 160.10 113 500.64 103 756.28 94 848.47 86 705.39 79 261.40 72 456.48
Fuente : Elaboracin Propia
* TSD 10.00%
ALTERNATIVA N 01
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 689,507.09
N DE BENEFICIARIOS 185
C/E 3,729.75
Fuente : Elaboracin Propia

ALTERNATIVA N 01
VAN 689,507.09
TIR 40.47%
Fuente : Elaboracin Propia

ALTERNATIVA N 02 - SANEAMIENTO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : INVERSIN
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 52 268.89
UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) 343 302.24
GASTOS GENERALES 39 557.11
UTILIDAD 29 667.83
ESTUDIO DEFINITIVO 13 943.88
SUPERVISION 23 007.41
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 15 000.00
FASE III : POST INVERSIN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 516 747.36
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -516 747.36 178 783 179 777 180 777 181 783 182 794 183 811 184 833 185 861 186 894 187 933
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACT -516 747.36 162 529.60 148 576.17 135 820.61 124 160.10 113 500.64 103 756.28 94 848.47 86 705.39 79 261.40 72 456.48
Fuente : Elaboracin Propia
* TSD 10.00%
ALTERNATIVA N 02
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 604,867.78
N DE BENEFICIARIOS 185
C/E 3,271.91
Fuente : Elaboracin Propia

ALTERNATIVA N 02
VAN 604,867.78
TIR 33.05%
Fuente : Elaboracin Propia
2035
20

4 324
191 989
187 665
0.15
27 895.28 1539 426.60

2035
20

4 324
191 989
187 665
0.15
27 895.28
328,842.59 32884.2589
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FASE II : INVERSIN
1.- OBRAS PROVISIONALES 3 333.22
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344 897.51

3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36 618.18

4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193 760.12

5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53 748.43

GASTOS GENERALES 76 723.44

UTILIDAD 57 370.47
ESTUDIO DEFINITIVO 28 954.07
SUPERVISION 47 726.48
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORI 13 636.36
FASE III : POST INVERSIN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 910 516.71
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 4 104 4 105 4 106 4 107 4 107 4 108 4 109 4 109 4 110 4 111 4 112
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 153 711 154 557 155 407 156 261 157 121 157 985 158 854 159 728 160 606 161 489 155 331
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -910 516.71 149 607 150 451 151 301 152 155 153 014 153 877 154 745 155 618 156 496 157 378 151 219
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39
VACT -910 516.71 137 254.05 126 632.00 116 831.89 107 790.13 99 448.61 91 752.02 84 651.03 78 099.55 72 055.05 66 478.33 58 602.28
Fuente : Elaboracin Propia
* TSD 9.00%
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 489,321.46 1399 838.17
N DE BENEFICIARIOS 195
C/E 2,505.62
Fuente : Elaboracin Propia

VAN Social 489,321.46

TIR Social 15.90%
VAB 1,437,349.53
VAC 948,028.07
C/B 1.52
Fuente : Elaboracin Propia

SANEAMIENTO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
 ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : INVERSIN
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36 618.18
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193 760.12
GASTOS GENERALES 19 376.01
UTILIDAD 14 532.01
ESTUDIO DEFINITIVO 6 830.04
SUPERVISION 11 269.57
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORI 13 636.36
FASE III : POST INVERSIN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 296 022.30
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -296 022.30 178 783 179 777 180 777 181 783 182 794 183 811 184 833 185 861 186 894 187 933
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT -296 022.30 164 020.70 151 314.84 139 593.19 128 779.52 118 803.50 109 600.24 101 109.89 93 277.22 86 051.30 79 385.12
Fuente : Elaboracin Propia
* TSD 9.00%
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 875,913.23
N DE BENEFICIARIOS 185
C/E 4,738.08
Fuente : Elaboracin Propia

VAN Social 875,913.23

TIR Social 60.38%
VAB 1,185,118.04
VAC 309,204.81
C/B 3.83
Fuente : Elaboracin Propia
 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 112 4 113 4 114 4 114 4 115 4 116 4 117 4 118 4 119

156 185 157 044 157 908 158 776 159 650 160 528 161 411 162 298 163 191
152 073 152 931 153 794 154 662 155 534 156 412 157 294 158 180 159 072
0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
54 067.30 49 882.94 46 022.39 42 460.57 39 174.39 36 142.51 33 345.26 30 764.47 28 383.41
 Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
VAN - I 294 318 343 367 391 416 440 465 489 514 538 563

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VALOR SOCIAL EN S/.

800

700

612
600 587
563
538
514
500 489
465
440
416
391
400 367
343
318
294
300

200

100

0
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 3
VARIACION PORCENTUAL
 20% 25% 30% 35% 40%
587 612 636 661 685

AD

685
661
636
612
587
563

VAN -
I

15% 20% 25% 30% 35% 40%

 ALTERNATIVA N 01
ACTIVIDADES DURACIN
FASE II : INVERSIN 10 Meses
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES 2 Das
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 Das
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 Das
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 87 Das
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 Das
Etapa 6 : GASTOS GENERALES 150 Das
Etapa 7 : UTILIDAD 150 Das
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO 30 Das
Etapa 9 : SUPERVISION 150 Das
Etapa 10 : ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 7 Das
FASE III : POST INVERSIN 20 Aos
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Fuente : Elaboracin Propia
 CRONOGRAMA DE EJECUCIN - FISICO FINA
COSTO Mes 01 Mes 02
ACTIVIDADES
S/. Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02
100.00%
Etapa 1 OBRAS PROVISIONALES 2 das
S/. 4 757.85
100.00%
Etapa 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 das
S/. 492 307.60
100.00%
Etapa 3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 das
S/. 52 268.89
1
Etapa 4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 87 das
S/. 276 573.70
100.00%
Etapa 5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 das
S/. 76 720.66
100.00%
Etapa 6 GASTOS GENERALES 150 das
S/. 90 262.87
100.00%
Etapa 7 UTILIDAD 150 das
S/. 67 697.16
100.00% 100.00%
Etapa 8 ESTUDIO DEFINITIVO 30 das
S/. 31 817.67 31,817.67
100.00%
Etapa 9 SUPERVISION 150 das
S/. 52 499.13
100.00%
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y
Etapa 10 7 das
RESERVORIO
S/. 15 000.00
PRESUPUESTO 1,159,905.52 31,818.67
PRESUPUESTO ACUMULADO 1,159,905.52 31,818.67
PORCENTAJE DE AVANCE 100.00% 2.74%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 100.00% 2.74%
JECUCIN - FISICO FINANCIERO
Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07
Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02
100.00%

4,757.85 4,757.85
11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 328,205.07
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

13,067.22 13,067.22 13,067.22 13,067.22 52,268.89

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

46,095.62 46,095.62 46,095.62 46,095.62 46,095.62 46,095.62 276,573.70

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 76,720.66
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 90,262.87
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 67,697.16

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 52,499.13
100.00%

15,000.00 15,000.00
405,706.09 518,060.48 204,329.29
437,524.75 955,585.23 1,159,914.52
34.98% 44.66% 17.62%
37.72% 82.38% 100.00%
382,905.91

0.00

15,344.13

18,052.57

13,539.43

10,499.83

0.00
 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA S
Nivel de la
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores
Lgica Vertical
* Mejora la calidad de vida de la poblacin de la

FIN
En un 50% disminuye las necesidades bsicas insatisfechas.
localidad del Casero de San Agustn

PROPSITO
*Disminuir en un 40% la tasa de morbilidad de EDAS y enfermedades
* Disminuir la Incidencia de Enfermedades asociadas al consumo de agua de mala calidad.
Parasitarias en la poblacin del Casero San Agustn * Disminuir en un 40% el riesgo de desnutricin infantil de nios
menores de 5 aos

Al trmino del Proyecto 34 viviendas cuentan con un Sistema de Agua

Costruccin de Sistema de agua potable Potable beneficindose 170 habitantes que consumen agua de
calidad.

Al trmino del Proyecto 34 viviendas cuentan con letrinas sanitarias con

COMPONENTES

Construccin de letrinas sanitarias con Biodigestores

Biodigestores, 31 viviendas cuentan con letrinas sanitarias con Pozo
y Con Pozo Seco
Seco y las familias disponen adecuadamente de las excretas.

Al trmino del proyecto el 100% de los jefes de familia estn

Capacitacin
capacitados en educacin sanitaria.

Al trmino del Proyecto se ha fortalecido las JASS y administran

Mitigacin de impacto ambiental
adecuadamente el servicio de agua potable

obras provisionales
sistema de agua potable
ubs - letrinas sanitarias - hoyo seco (31 und)
Construccin de 01 captacin (galera filtrante), 9.43 ubs - letrina con biodigestor (35 und)
km. De Lnea de Conduccin y Distribucin, 01
reservorio rectangular de 5 m3, 11 Und. CRP-T7, aom, mitigacion de impacto ambiental, y varios
Construccin de 07 Und. De V. C. ; V. A.; , 05 Und. gastos generales
ACCIONES

V. P. Piletas Domiciliarias , 31 Casetas de letrinas

de madera y calamina galvanizada, 34 Casetas de utilidad
letrinas de ladrillo corriente . 34 Biodigestores, 34 estudio definitivo
Zanjas de Infiltracin. Capacitacin (AOM). supervision
Mitigacin de Impacto Ambiental.Flete Terrestre y
Rural adquisicin de terreno para captacin y
reservorio

Presupuesto Total
O PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
cadores Medios de Verificacin Supuestos

* Encuestas aplicadas a los hogares. * Polticas de Gobierno acorde con las

cesidades bsicas insatisfechas.
Informacin del INEI poblacin necesidades de la poblacin

morbilidad de EDAS y enfermedades * Informes de Evaluaciones por parte del * Capacidad instalada en PS de Oxamarca para
e mala calidad. Puesto de Salud de Oxamarca control de calidad de agua.
e desnutricin infantil de nios * Base de datos estadsticos del MINSA * Participacin de la poblacin en acciones de su
Cajamarca desarrollo humano

as cuentan con un Sistema de Agua

bitantes que consumen agua de
as cuentan con letrinas sanitarias con * Libro de obra.
an con letrinas sanitarias con Pozo
uadamente de las excretas.
e los jefes de familia estn
ia.
alecido las JASS y administran
ua potable
* Liquidacin de obra.
* Evaluacin Ex Post.
* Informe de avance.
* Informe de las JASS sobre el
funcionamiento del Sistema.
* Encuesta a los usuarios sobre la
calidad del servicio.
* Informe de Verificacin.
* Gestin por parte de autoridades locales y
municipales.
* Recurso presupuestal oportuno Financiamiento
de la Municipalidad Distrital de Oxamarca
* La Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento vela por un buen servicio de
operacin y mantenimiento.
* Ejercicio de buenas prcticas de higiene por
parte de las familias

S/. 4,757.85
S/. 492,307.60
S/. 52,268.89
S/. 276,573.70
* Documento de Expediente Tcnico * Programa de mantenimiento adecuado del SAP.
S/. 76,720.65 aprobado.
S/. 90,262.87 * Participacin de las autoridades locales y
* Informe de liquidacin tcnica. poblacin.
S/. 67,697.15
S/. 31,817.66 * Actas de entrega de Obra. * La JAAS vela por un buen servicio de operacin
S/. 52,499.13 y mantenimiento del sistema.
* Encuesta a las Familias.
S/. 15,000.00

S/. 1,159,905.52