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ELABORADO POR: Coordinador Nacional SGI REVISADO POR: Coordinador SGI 02 APROBADO POR: Direccin de Servicio y Normalizacin REGIONAL:
FECHA: Julio 2015 FECHA: Septiembre de 2016 VERSION: 07 Cali
IMPACTOS
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIN DEL ASPECTO EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIN DEL ASPECTO
AMBIENTALES
Cumplimiento
Exigencia /
Frecuencia
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIN IMPACTOS CALIFICACION DEL
Existencia
Severidad
SIGNIFICANCIA
Magnitud
Acuerdo
Gestin
TOTAL CRITERIO TOTAL CRITERIO
OPERACIN AMBIENTALES TOTAL CRITERIO ASPECTO
IMPACTO LEGAL PARTES TOTAL DEL
ASOCIADOS AMBIENTAL INTERESADAS ASPECTO
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina) Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
Suministro de
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la Aumento de los residuos
CALI Combustible
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Lodos
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS
Residuos Peligrosos por
labores de Mantenimiento Aumento de los residuos
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI Mantenimiento de vehculos
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales de Vehculos de especiales y peligrosos a 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) Coltanques en reas disponer
compartidas.
Mantenimiento de
Influencia de la
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Generacin de residuos especiales Luminarias Aumento de los residuos a disponer 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Instalaciones
Sustancias qumicas,
GESTION HUMANA Limpieza de las elementos impregnados, Aumento de los residuos a
CALI Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
ASEO Instalaciones residuos desconocidos en disponer
general
Generacin y cierre de
planillas de recoleccin y Convencionales, papel , Aumento de los residuos a
CALI RECOLECCION Y REPARTO Reparto.
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos
cartn, plsticos, Zunchos disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Gestin Administrativa.
Sustancias qumicas,
Gestin de novedades,
elementos impregnados, Aumento de los residuos a
CALI SAC realizacin de Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales
residuos desconocidos en disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Inventarios a Mercancas
general
Almacenamiento y
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases, emisiones Pintura
disposicin de RAEES,
Contaminacin atmosfrica 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Luminarias, Filtros Aumento de los residuos
Actividades acordes a
CALI TODAS LAS AREAS todos los procesos
Control de la Organizacin OA Generacin de residuos especiales usados, Aceite usado, especiales y peligrosos a 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Impregnados con disponer
Mantenimiento de
Influencia de la lubricantes, Llantas,
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Generacin de residuos especiales Escombros
Bateras.
Aumento de residuos a disponer 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Instalaciones
Tarjetas, teclados,
Mantenimiento de Aumento de residuos especiales
CALI TECNOLOGIA equipos de computo
Control de la Organizacin OA Generacin de residuos especiales electrnicos
a disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
RAEES
Derrame de aceite
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales
lubricante y/o usado
Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
Mantenimiento de
Aumento de los residuos
vehculos, incendio o
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOS explosin dentro de las
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, Cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
instalaciones
Suministro de
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI Combustible
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS
Suministro de
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI Combustible
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS
Suministro de
Combustible Aumento de los residuos
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI EDS incendio o
Organizacin
EM Generacin de residuos especiales Escoria, Cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) explosin dentro de las disponer
instalaciones
Influencia de la Gases, emisiones de
CALI CONTRATISTAS Fumigaciones
Organizacin
OA Consumo de Agroqumicos
producto
Contaminacin atmosfrica 5 1 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
Derrame de aceite y
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
vehculos
Derrame de aceite y
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
vehculos
Traslado de mercanca
Aumento de los residuos
Ruta Nacional, incendio
CALI DESPACHO de vehculo a causa de
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
accidente.
Derrame de aceite y
DESPACHO Traslado de mercanca Influencia de la
CALI EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) Ruta Nacional Organizacin
vehculos
Derrame de aceite y
DESPACHO Traslado de mercanca Influencia de la
CALI Ruta Nacional Organizacin
EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) vehculos
Traslado de mercanca
Aumento de los residuos
DESPACHO Ruta Nacional, incendio Influencia de la
CALI de vehculo a causa de Organizacin
EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) disponer
accidente.
Derrame de aceites y
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
motos
Derrame de aceites y
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
motos
Radicacin Facturas y
Aumento de los residuos
Gestin Recaudo,
CALI FACTURACION incendio de moto a
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
causa de accidente
Derrame de aceites y
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
accidente vehculos
Recoleccin de
Mensajera y Paquetes, Aumento de los residuos
CALI RECOLECCION Y REPARTO incendio de vehculo o Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
moto a causa de disponer
accidente
Consumo de SAO
Mantenimiento de Aires Influencia de la
CALI CONTRATISTAS Acondicionados Organizacin
OA Generacin de emisiones Gases, emisiones de Contaminacin atmosfrica 5 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
producto
Derrame de aceites y
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
accidente vehculos
Derrame de aceites y
RECOLECCION Y REPARTO Recoleccin de Influencia de la
CALI EM Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) Mensajera y Paquetes Organizacin
accidente vehculos
Recoleccin de
Mensajera y Paquetes, Aumento de los residuos
RECOLECCION Y REPARTO Influencia de la
CALI incendio de vehculo o
Organizacin
EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) moto a causa de disponer
accidente
Derrame de aceites y
RECOLECCION Y REPARTO Recoleccin de Influencia de la
CALI ON Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) Mensajera y Paquetes Organizacin
accidente vehculos
Situacin de
Aumento de los residuos
emergencia, Incendio, Escoria, cenizas,
CALI TODAS LAS AREAS Explosin dentro de las
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales
escombros
especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
instalaciones
Situacin de
Aumento de los residuos
emergencia, Incendio,
CALI TODAS LAS AREAS Explosin, atencin de
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Residuos biolgicos especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
primeros auxilios
Derrame de residuos
PLANIFICACION SGI Y MEJORA Recoleccin de
CALI Residuos
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales slidos durante la Contaminacin del suelo 5 5 5 50 10 5 50 1 1 1 42.7 BAJA SIGNIFICANCIA
CONTINUA recoleccin.
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento del recurso natural 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
Generacin de relacin
CALI DESPACHO de viaje
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera Agotamiento del recurso flora 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
Revisin de Produccin,
generacin de facturas,
CALI FACTURACION generacin soportes ,
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera Agotamiento del recurso flora 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestin recaudo
Revisin de Produccin,
generacin de facturas, Aumento de los residuos a
CALI FACTURACION generacin soportes ,
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos Papelera, retal de guas
disponer
10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestin recaudo
Revisin de Produccin,
generacin de facturas,
CALI FACTURACION generacin soportes ,
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestin recaudo
Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos Papel, cartn y plstico Aumento de residuos a disponer 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
Actividades
CALI TODAS LAS AREAS Administrativas
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos Papel Fax, Papel Qumico Aumento de residuos a disponer 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
Registro de Clientes ,
CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Cotizaciones
Generacin de relacin
CALI DESPACHO de viaje
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Generacin y cierre de
planillas de recoleccin y
CALI RECOLECCION Y REPARTO Reparto.
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Gestin Administrativa.
Recepcin de
CALI SAC Novedades, Gestin de Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
novedades
Generacin de Reportes
CALI TECNOLOGIA y Soporte
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Aguas residuales
CALI TODAS LAS AREAS Aseo personal Laboral Control de la Organizacin ON Generacin de vertimientos
domsticas
Contaminacin hdrica 10 5 5 67.5 1 1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO
Registro de Clientes ,
Aumento de los residuos a
CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera
disponer
5 5 10 65 1 1 1 1 1 1 23.4 NO SIGNIFICATIVO
Cotizaciones
Polvo, vapores, gases por
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Generacin de emisiones
Soldadura y Corte
Contaminacin atmosfrica 5 5 10 65 1 1 1 1 1 1 23.4 NO SIGNIFICATIVO
Mantenimiento de
Influencia de la Agotamiento del recurso agua,
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Consumo de recursos naturales Agua
agotamiento del recurso natural.
1 5 10 51 1 1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
Instalaciones
Mantenimiento de
CALI TECNOLOGIA equipos de computo
Control de la Organizacin OA Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 5 1 10 51 1 1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE
Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia
FILTROS Y ELEMENTOS
Programa de Inspeccin
Buen uso del Papel
Programa de Aire
IMPREGNADOS
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS
Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fsil, Generacin de emisin X X X X X X X
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generacin de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generacin de residuos Escombros. X X X X X
Generacin de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartn
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura X X X X X X X
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generacin de residuos, Fugas o emisin de gases X X X X X X X X X
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales
X X X X X X X X X X
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite
X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generacin de residuos, Generacin de X X X X X X X X X X
Emisiones
Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion soportes Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
FACTURACION , archivo, gestion recaudo residuos especiales
X X X X X X X X X X
GESTION Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
HUMANA electrica, generacin de Residuos Especiales
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
JURIDICO Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generacin de vertimientos Industriales X X X X
MANTENIMIENTO
Actividades de Mantenimiento Generacin de residuos especiales: Bateria de Vehiculos X X X X
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE
Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia
FILTROS Y ELEMENTOS
Programa de Inspeccin
Buen uso del Papel
Programa de Aire
IMPREGNADOS
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS
Consumo de recursos naturales Almacenamiento de combustible Presin sobre los recursos naturales
Consumo de recursos naturales Consumo de aceite lubricante Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de recursos naturales Consumo de energa electrica Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de recursos naturales Consumo de solventes Presin sobre los recursos naturales
Generacin de residuos especiales Atencin primieros auxilios (residuos biolgicos) Contaminacin del suelo.
Generacin de residuos especiales Derrames de aceites por accidente Motos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales Derrames de aceites por accidente vehiculos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales Derrames de aceites por mantenimiento Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes Motos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes vehiculos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales Derrames de combustible por mantenimiento Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales Generacin de lodos por lavado de vehculos Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales Generacin de residuos especiales como escombros. Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje
Generacin de residuos especiales Generacin de residuos especiales luminarias Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales Manipulacin de controles elctricos (incendio) Alteracin de los recursos naturales.