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PA1-DES-103
GERENCIA CORPORATIVA
RELACIONES INSTITUCIONALES,
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO
COMUNICACIONES Y (SIG-C) PROCEDIMIENTO
SOSTENIBILIDAD Versin : v.2
SUB GERENCIA
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SOSTENIBILIDAD RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
I. OBJETIVO
Asegurar que la metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos proporcione
informacin relacionada con los peligros y riesgos ocupacionales de modo tal que permita establecer
medidas de control y prevencin de daos en trminos de lesiones y/o enfermedades del personal
en el lugar de trabajo.
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No debe ser reproducido sin autorizacin expresa de PETROPER
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D. Evaluacin de riesgos
a. En esta etapa el equipo de trabajo identifica en forma clara y concisa (sin ambigedades y de
manera exacta) todos los peligros para cada actividad y los riesgos asociados, tomando en
cuenta:
b. El equipo de trabajo realiza la evaluacin de riesgos, que consiste en asignar niveles de
probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial del dao a las personas, de acuerdo a la
siguiente frmula:
RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDAD
donde:
Probabilidad: Posibilidad de que ocurra un evento no deseado (lesin, dao o enfermedad)
durante el desarrollo de una actividad, considerando los siguientes factores:
Nmero de personas expuestas al riesgo (ndice de exposicin)
Frecuencia de exposicin al riesgo (ndice de frecuencia)
Procedimiento y/o criterio operacional utilizado con eficacia (ndice de control)
Nivel de capacitacin del personal (ndice de capacitacin)
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Para la estimacin del valor de PROBABILIDAD considerando los factores indicados se aplica
la Tabla N 1 (el valor final de la PROBABILIDAD ser el resultado de la sumatoria de los
valores de cada factor).
Tabla N1 Estimacin de la Probabilidad
VALOR DE LOS FACTORES DE LA PROBABILIDAD
5 4 3 2 1
ndice de Ms de 12 De 9 a 12 De 5 a 8 De 2 a 4 Una persona
exposicin personas personas personas personas expuesta
Por lo menos Por lo menos Por lo menos
ndice de Por lo menos Por lo menos
una vez a la una vez al una vez en ms
frecuencia una vez al da una vez al ao
semana mes de un ao
No existen
procedimientos No es necesario
Existen
documentados Existen contar con
procedimientos Existen
o aun cuando procedimientos procedimientos
documentados, procedimientos
existen no documentados
sin embargo no documentados, y
ndice de procedimientos documentados y ya que se
se evidencia su se evidencia su
procedimiento no se evidencia su evidencia su
cumplimiento y/o cumplimiento y/o
documentados cumplimiento y/o cumplimiento
existe poca la supervisin es
estos no se la supervisin es como prctica
supervisin o es permanente.
cumplen y/o no programada. habitual del
aleatoria.
existe personal.
supervisin.
El personal
conoce:
El personal
El personal no El personal El personal Los peligros y
conoce:
conoce: conoce: conoce: riesgos
Los peligros y
Los peligros y Los peligros y Los peligros y Procedimiento
riesgos
riesgos riesgos riesgos (s) para
Procedimiento
Procedimiento Procedimiento Procedimiento realizar el
(s) para
(s) para (s) para (s) para trabajo de
realizar el
realizar el realizar el realizar el manera
ndice de trabajo de
trabajo de trabajo de trabajo de segura
capacitacin manera
manera manera manera Normas de
segura
segura segura segura seguridad
Normas de
Normas de Normas de Normas de Existen
seguridad
seguridad seguridad seguridad registros de
Existen
No existen No existen Existen capacitacin
parcialmente
registros de registros de registros de El personal
registros de
capacitacin capacitacin capacitacin reporta
capacitacin
activamente
los incidentes
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Moderado Leve Lesin sin incapacidad o enfermedad cuyo resultado de la evaluacin mdica,
genera en el accidentado o paciente un descanso breve con retorno mximo al
(2)
da siguiente a sus labores habituales.
Mnima
Incidente (sin lesin alguna)
(1)
c. Posteriormente, el equipo de trabajo calcula el valor obtenido al asignar los niveles de
probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial de dao (a las personas), y registra los
resultados en la columna Nivel de Riesgo de la matriz IPERC o IPAERC-Base segn
corresponda.
d. Los valores y la descripcin que toma el Nivel de Riesgo se visualizan en la Tabla N 3:
Tabla N 3 Nivel de riesgo
PROBABILIDAD
Nivel de
Riesgo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5
(5-7) (8-10) (11-13) (14-16) (17-20)
Mnima
Aceptable 1 Aceptable 2 Aceptable 3 Moderado 4 Moderado 5
(1)
Moderado
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PROBABILIDAD
Nivel de
Riesgo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5
(5-7) (8-10) (11-13) (14-16) (17-20)
Mayor
Importante 20 Importante 40 Inaceptable 60 Inaceptable 80 Inaceptable 100
(20)
Catastrfico
Importante 50 Inaceptable 100 Inaceptable 150 Inaceptable 200 Inaceptable 250
(50)
e. Se consideran como significativos, aquellos riesgos con valoracin mayor a 10. Dentro de esta
clasificacin estn incluidos los riesgos considerados importantes e inaceptables (ver Tabla N
4).
Tabla N 4 Significancia del Riesgo
Aceptable
No Significativo
Moderado
Importante
Significativo
Inaceptable
Nota: Independientemente de los resultados obtenidos de la evaluacin de los riesgos, la Alta
Direccin de cada Sede podr designar riesgos significativos adicionales. Asimismo,
cuando la severidad sea mayor o catastrfico, el riesgo debe ser calificado como
significativo, igual tratamiento se seguir si existe incumplimiento legal.
f. La interpretacin de resultados obtenidos tras la estimacin del riesgo, ayuda a establecer las
medidas de control para la gestin de los riesgos, las cuales deberan reflejar el principio de la
eliminacin del peligro cuando sea posible, seguido por el control de los riesgos (ver Tabla N
5).
Tabla N 5 Interpretacin de resultados de la estimacin del riesgo
Nivel de Riesgo Acciones
No Significativo
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B. Los Contratistas remitirn al Administrador del Contrato, la matriz IPERC en original aprobada
por el Ingeniero Residente y Representante Legal de la Contratista.
C. El Administrador de Contrato, revisar la matriz IPERC presentada por la Contratista y en caso
considere conveniente solicitar el asesoramiento de la funcin Seguridad de la Sede u otras
dependencias, para asegurar la conformidad del contenido.
D. De existir observaciones, el Administrador del Contrato devolver la matriz IPERC a la
Contratista para las correcciones respectivas.
E. De estar conforme la matriz IPERC, el Administrador del Contrato devuelve el original a la
Contratista. Una copia queda con el Administrador de Contrato quien remitir a su vez copia a la
funcin que administra el Sistema de Gestin en la Sede, al dueo del rea y al Sub Comit de
Seguridad y Salud en el trabajo de la Sede.
F. La matriz IPERC debe ser exhibida en el lugar de trabajo de forma visible y accesible.
G. Para el caso de las reas liberadas por la ejecucin de algn proyecto, stas no estarn bajo la
aplicacin del presente procedimiento, debiendo la empresa ejecutora del trabajo contar con
procedimientos propios para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin
de controles alineados a los requerimientos de la legislacin vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
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VERSIN CAMBIOS
programas de sensibilizacin y capacitacin, supervisin de las actividades que
se realizan en el rea, programas de mantenimiento, resultados de monitoreos,
sealizacin, uso de equipo de proteccin personal y otros que considere
pertinente.
En la seccin V, tem D, Tabla N 1 se realizan las siguientes modificaciones:
los valores del ndice de exposicin
descripcin del valor 1 para el ndice de frecuencia
En la seccin V, tem D, literal b, se modifica el rango de probabilidades
En la seccin V, tem D, Tabla N 2 se modifican los niveles de severidad y su
valoracin
En la seccin V, tem D, Tabla N 3, se modifica la matriz de Nivel de riesgo
En la seccin V, tem D, Tabla N 4, se actualiza la clasificacin de los riesgos
En la seccin V, tem D, literal e, se completa descripcin de la Nota
En la seccin V, tem D, Tabla N 5, se actualiza la interpretacin de resultados
de la estimacin del riesgo
En la seccin V, tem E, literal a, se modifica todo el prrafo
En la seccin V, tem E, se adiciona prrafo relacionado al riesgo residual
En la seccin V, tem F, literal a, se modifica todo el prrafo
En la seccin V, tem F, se modifica todo el tem
En la seccin V, tem H, literal a, se modifica la frase el Coordinador SIG de la
Sede con los Lderes SIG
En la seccin V, tem I, literal a, se modifica todo el prrafo
En la seccin V, tem J, se modifica todo el tem
En la seccin VI, se modifica toda la seccin
En el Anexo A, en la categora de peligros fsicos, se modifica el Estrs trmico,
as como el evento peligroso relacionado
En el Anexo A, en la categora de peligros psicosociales, se modifica el Estrs,
as como el evento peligroso relacionado
VIII. ANEXOS
Anexo A : Listado de peligros y riesgos
Anexo B : Lista de controles operacionales
IX. ADJUNTOS
Formato : PETROPER F116 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles
Formato : PETROPER F128 Listado de Riesgos Significativos
Formato : PETROPER F115 Matriz de Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales,
Evaluacin de riesgos y determinacin de controles Base
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ANEXO A
LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS
PELIGROS RIESGO
PELIGROS MECNICOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Manipulacin de Herramientas y objetos Golpes, heridas, contusiones, fracturas,
Cadas de objetos en altura.
en altura muerte.
Piezas rotatorias o mviles (poleas, ejes, Golpes, heridas, contusiones, traumatismo,
Atrapamiento, aplastamiento.
manivelas, engranajes, hlices, etc.). muerte.
Objetos y cargas en movimiento a nivel Golpes, heridas, contusiones, traumatismo,
Colisin, choques, rozamiento.
del suelo (equipos, materiales, etc.). amputaciones, muerte.
Superficies u objetos punzocortantes. Contacto directo. Cortes, contusiones, traumatismos.
Trauma ocular, ceguera temporal o
Contacto o impacto con parte del
Proyeccin de objetos o partculas. permanente, traumatismo, heridas,
cuerpo.
laceraciones, amputaciones, muerte.
Uso de andamios (estticos, mviles, Golpes, contusiones, heridas, fracturas,
Cadas a distinto nivel.
etc.). muerte.
Golpes, heridas, contusiones, fracturas,
Uso de escaleras (fijas, porttiles, etc.). Cadas a distinto nivel. patologa osteomuscular, patologa vascular,
muerte.
Cadas, desprendimiento de Golpes, contusiones, heridas, fracturas,
Objetos o cargas suspendidas.
objetos en altura. muerte.
Manipulacin de herramientas u objetos Golpes, heridas, contusiones, cortes,
Contacto directo.
manualmente. laceraciones, fracturas, amputaciones.
Elementos sometidos a grandes esfuerzos Golpes, contusiones, fracturas,
Contacto directo.
(cables, eslingas, cuerdas, cabos, etc.). amputaciones, muerte.
Atrapamiento, aplastamiento, Contusiones, heridas, politraumatismos,
Demoliciones.
sepultamiento, derrumbes. muerte.
PELIGROS ELCTRICOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Contacto elctrico directo o
Quemaduras, asfixia, paro cardiaco,
Electricidad esttica. indirecto, descarga elctrica,
traumatismo, conmocin o muerte.
incendio, explosin.
Contacto elctrico directo o Quemaduras, asfixia, golpes, paro cardiaco,
Uso de herramientas, equipos, mquinas,
indirecto, descarga elctrica, traumatismo, contusiones, conmocin o
elctricas, instalaciones elctricas.
incendio, explosin. muerte.
Contacto elctrico directo o
Quemaduras, asfixia, paro cardiaco,
Corriente elctrica. indirecto, descarga elctrica,
traumatismo, conmocin o muerte.
incendio, explosin.
MATERIALES INFLAMABLES Y/O
EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
COMBUSTIBLES
Materiales inflamables y/o combustibles Quemaduras, intoxicaciones, asfixia,
Incendio, explosin.
(gases, lquidos, slidos) traumatismo, muerte.
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Productos qumicos que pueden ser Afecta la fertilidad y desarrollo del embrin,
inhaladas o ingeridas (gases, vapores, mutagenicidad para las clulas, cncer,
Inhalacin o ingestin. alteraciones genticas hereditarias, dao al
polvos, nieblas, humos, material
particulado, etc.) desarrollo del cerebro e interfiere con la
reproduccin, parto prematuro,
malformaciones fetales y son txicos durante
la lactancia, aborto espontneo y muerte
fetal.
Irritacin ocular, ceguera temporal o
permanente, quemaduras, dermatitis,
Productos qumicos que pueden causar
alergias, dao al desarrollo del cerebro e
lesiones en contacto con los ojos y la piel
Contacto con ojos o la piel. interfiere con la reproduccin, parto
(Gases, vapores, polvos, nieblas, humos,
prematuro, malformaciones fetales y son
material particulado, etc.)
txicos durante la lactancia, aborto
espontneo y muerte fetal.
FSICOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Fluidos inflamables o combustibles a altas Quemaduras, heridas, contusiones,
Incendio, explosin.
presiones y/o temperaturas. traumatismos, muerte.
Quemaduras, heridas, contusiones,
Superficies a altas temperaturas. Contacto directo o indirecto.
traumatismos, muerte.
Disminucin de la capacidad auditiva, trauma
Ruido Exposicin a ruido.
acstico, estrs, infertilidad, prematuridad.
Exposicin a iluminacin
Iluminacin inadecuada (alta, baja) Fatiga visual, cefalea, estrs.
inadecuada (alta, baja)
Fatiga, cansancio, disminucin de funciones
motrices, quemaduras, entumecimiento,
hipotermia, calambres.
Ambiente a temperatura extremas (fro, Exposicin a ambientes a
calor) temperatura extremas. FRIO: Desarrollo del embrin, feto, trastornos
vasculares en feto por vasoconstriccin
CALOR: Infertilidad, alteraciones en la
reproduccin, reduccin de la leche materna.
Radiaciones no ionizantes (radiaciones Fatiga ocular, cefalea, dolor de cabeza,
Exposicin a radiaciones no
ultravioleta, infrarrojos, microondas, ondas afeccin de la piel, enfermedades
ionizantes.
de radio, lneas elctricas) oftalmolgicas.
Exposicin a radiaciones Dao a los tejidos del cuerpo, quemaduras,
ionizantes. cncer, muerte.
Exposicin externa de
trabajadoras embarazadas a la
Radiaciones ionizantes ( rayos x, gamma, radiacin ionizante y
alfa y beta) contaminacin interna por Infertilidad, aborto espontneo, defectos de
incorporacin de material nacimiento, bajo peso al nacer, afecciones en
radioactivo ( 2 mSv en 9 meses el desarrollo, cnceres durante la niez.
o 1/20 del lmite anual de
incorporacin en 9 meses estos
valores son lmites mximos)
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Exposicin a vibraciones.
Exposicin prolongada a Contractura muscular, cefalea, alteracin
Vibraciones (maquinas, equipos, etc.) vibraciones de baja frecuencia (> sea-articular, lumbalgia, infertilidad, aborto
2
0.5 m/seg por cada 8 horas de espontneo, parto prematuro.
trabajo)
Fluidos a altas presiones y/o temperaturas
Exposicin a fluidos a altas Quemaduras, heridas, contusiones,
(vapor de agua, presin de agua, material
presiones y/o temperaturas. traumatismos, muerte.
particulado, etc.)
Exposicin a altas o bajas temperaturas Estrs trmico Deshidratacin, sincope o desmayo, muerte.
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ANEXO B
JERARQUA DE CONTROLES OPERACIONALES
5. EQUIPOS DE PROTECCIN
1. ELIMINAR 2. SUSTITUIR 3. CONTROLES DE INGENIERA 4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PERSONAL
Se puede sustituir el Se puede reducir algn componente del
Se puede eliminar el Se puede reducir el riesgo mediante algn Se puede reducir algn componente
material o componente riesgo mediante alguna solucin de
peligro? procedimiento, prctica, etc.? del riesgo mediante el uso de EPP?
utilizado? ingeniera?
Sustituir un qumico Aislamiento del ruido. Permiso de trabajo. Lentes de seguridad, careta de
Cambiar a otro proceso. txico por uno no txico Guardas protectoras en las mquinas. Procedimientos de trabajo. esmerilar, careta de soldar, lentes
o menos txico. Silenciadores de ruido. Instructivos de seguridad. para oxicorte.
Instalacin de pisos antideslizantes.
Cambiar una mquina, Supervisin permanente.
Eliminar un proceso o un Construccin de pasos a nivel. Respiradores con: Cartucho para
equipo o herramienta Personal competente.
conjunto de actividades. Instalacin de proteccin catdica. vapores orgnicos (negro).
usada por una nueva. Capacitacin y entrenamiento.
Instalacin de aislamiento trmico.
Instalacin de plataformas y andamios
Sustituir una mquina para trabajos en altura. Cartucho para gases cidos (blanco).
que genera mucho ruido Rotacin de trabajadores para reduccin
Automatizar un proceso. Extractores de gases, polvos. Cartucho para gases cidos y
por otra que genera de tiempo de exposicin.
Instalacin de iluminacin artificial. orgnicos (amarillo).
menos ruido.
Sistema de puntos de anclaje.
Instalacin de entibado en zanjas y Listas de chequeo.
Hacer trabajo al nivel del piso Cambiar una tarea por Filtro para partculas: polvo, fibras,
excavaciones. Inspecciones de vehculos.
en lugar de hacerlo en altura. otra. neblinas (lila, rosado o magenta).
Instalacin de detectores de humo, fuego. Inspecciones de EPP.
Instalaciones elctricas a prueba de
Reemplazar un motor explosin. Uso de mallas, cintas de sealizacin. Equipo de aire auto-contenido.
No realizar ms la tarea. mecnico por uno Instalacin de puestas a tierra. Tarjetas de bloqueo y rotulado. Tapones auditivos (descartable o
elctrico. Instalacin de disyuntor o interruptor Tarjetas de fuera de servicio o peligro. reutilizable), orejeras.
automtico.
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5. EQUIPOS DE PROTECCIN
1. ELIMINAR 2. SUSTITUIR 3. CONTROLES DE INGENIERA 4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PERSONAL
Guantes: Badana (cuero), cuero
Transferir trabajos realizados Instalacin de barandas protectoras.
Cambiar mobiliario Letreros de advertencia. reforzado, hycron, nitrilo, neoprene,
en reas clasificadas de alto Rediseo del lugar de trabajo.
disergonmico por Inspeccin de equipos y herramientas. aluminio, PVC, cuero cromado.
riesgo hacia reas no Mallas o rejas protectoras.
mobiliaria ergonmico. Manuales del fabricante. Arns de seguridad con absorbedor
clasificadas. Aislamiento de circuitos elctricos.
de impacto.
Introducir dispositivo de Instalacin de limitadores de velocidad, Lneas retrctiles para trabajos en
Sustituir materiales
elevacin mecnica para frenos manuales y automticos. Hojas MSDS de productos qumicos. altura.
inflamables por materiales
eliminar el peligro de Acondicionamiento de jaulas para izaje de Programas de mantenimiento preventivo. Sistema de lnea de posicionamiento.
ignfugos.
manipulacin manual. personal. Ropa de trabajo antiflama.
Sustituir materiales no
Instalacin de diques para contencin de Casaca de cuero cromado para
degradables o
Otros. derrames (110%). Rotulado de envases, rombos de NFPA. soldar.
contaminantes por
Instalacin de sistemas contra incendios. Chaleco reflectivo. Traje encapsulado.
biodegradables.
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