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PA1-DES-103
GERENCIA CORPORATIVA
RELACIONES INSTITUCIONALES,
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO
COMUNICACIONES Y (SIG-C) PROCEDIMIENTO
SOSTENIBILIDAD Versin : v.2
SUB GERENCIA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE Pgina : 1 de 18
SOSTENIBILIDAD RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

I. OBJETIVO
Asegurar que la metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos proporcione
informacin relacionada con los peligros y riesgos ocupacionales de modo tal que permita establecer
medidas de control y prevencin de daos en trminos de lesiones y/o enfermedades del personal
en el lugar de trabajo.

II. BASE NORMATIVA


Manual del Sistema Integrado de Gestin Corporativo
Norma OHSAS 18001 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
D.S. N 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
D.S. N 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus
modificatorias.
R.A.D. N 010-2007-APN/DIR, Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria y
lineamiento para la obtencin del Certificado de Seguridad en una instalacin portuaria y sus
modificatorias.
R.M. N 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
R.M. N 375-2008-TR, Norma Bsica de Ergonoma y de Procedimiento de Evaluacin de Riesgos
Ergonmicos.
R.M. N 374-2008-TR, Aprueban el listado de los agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
ergonmicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el
desarrollo normal del embrin y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia y los perodos en los que afecta el embarazo.
R.M. N 050-2013-TR, Formatos referenciales con la informacin mnima que deben contener los
registros obligatorios del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo
LA1-ADM-004 Metodologa para la identificacin de procesos.

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES


A. El presente procedimiento es de aplicacin en todas las Sedes de PETROPER, para todos los
procesos, productos y servicios, considerando condiciones rutinarias (normales) y no rutinarias
(no normales), as como las actividades desarrolladas bajo situaciones de emergencias por
personal de PETROPER y todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluye
contratistas y visitantes).
B. El presente procedimiento establece las disposiciones para la gestin de riesgos de acuerdo a
las siguientes actividades, segn sea aplicable:
a) Conformacin de equipos de trabajo;
b) Identificacin de procesos, sub procesos y actividades (conforme a lo dispuesto en el
lineamiento LA1-ADM-004 Metodologa para la identificacin de procesos)
c) Identificacin de peligros, riesgos y controles actuales;
d) Evaluacin de los riesgos;
e) Establecimiento de medidas de control adicionales;
f) Aprobacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos;

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Laura Guevara C.
Jos Retegui B. Juan Gallarday P. Carla Santa Cruz S.
Vctor Huarcaya P-

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPER Fecha: 16.03.2017
No debe ser reproducido sin autorizacin expresa de PETROPER
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g) Gestin del cambio;


h) Actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos;
i) Elaboracin de Mapa de Riesgos;
j) Anlisis de Trabajo Seguro.
C. En Oficina Principal, la funcin encargada de los Sistemas Integrados de Gestin (SIG) de
PETROPER, es responsable de elaborar y controlar la distribucin del presente documento en
todas las Sedes de PETROPER.
D. El Comit Tcnico del SIG-C* es responsable de la revisin del presente documento.
E. La Gerencia Corporativa encargada de los Sistemas Integrados de Gestin (SIG) de
PETROPER es responsable de la aprobacin del presente documento.
F. La mxima autoridad de las Sedes en donde se hayan implementado Sistemas de Gestin de
Seguridad y Salud en el trabajo y dems dependencias de PETROPER son responsables de
adecuarse a lo establecido en el presente documento.
(*) Nota: La composicin de la Alta Direccin para el SIG-C, Comit Tcnico del SIG-C, y Comit
SIG de cada Sede puede consultarse en el Manual del SIG-C.

IV. DEFINICIONES Y SIGLAS


Actividades rutinarias (normal): Aquellos trabajos que se ejecutan de manera frecuente y
repetitiva.
Actividades No Rutinarias (no normales): Aquellos trabajos que se ejecutan espordicamente o
de forma no repetitiva.
Anlisis de Trabajo Seguro: Documento preventivo utilizado para identificar los peligros y riesgos
de las tareas antes de que stas se ejecuten, as como determinar las medidas de control
necesarias.
rea Liberada: rea designada por PETROPERU a un tercero para la ejecucin de un proyecto o
actividad.
Equipos de trabajo: Personal designado por el Lder SIG, responsable de realizar la identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos en la Dependencia a la que pertenecen.
Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros,
teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, para determinar si el riesgo es
aceptable o no.
Identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se define
sus caractersticas relacionadas con el trabajo.
Lugar de trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el
trabajo bajo el control de la organizacin.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar daos en trminos de lesiones o
enfermedades, o la combinacin de ellas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la
severidad de las lesiones, daos o enfermedades que puede causar el suceso o exposicin.
ATS : Anlisis de Trabajo Seguro

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V. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO


A. Conformacin de equipos de trabajo
a. Los Lderes SIG son responsables de conformar los equipos de trabajo que realizarn la
identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles. En la
conformacin del equipo de trabajo debe considerarse la participacin de facilitadores y/o
supervisores de rea y trabajadores vinculados al proceso.
b. Cuando sea necesario, los Lderes SIG pueden solicitar la asesora y participacin del
personal especializado de otras funciones (Servicios Mdicos, Seguridad y Salud
Ocupacional, entre otras).

B. Identificacin de procesos, sub procesos y actividades


a. El equipo de trabajo selecciona y analiza los procesos, sub procesos y actividades que se
desarrollan en sus unidades, hasta un nivel que permita identificar con precisin los peligros y
riesgos asociados. Los resultados de este anlisis son registrados en el formato Matriz de
Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles (Formato
PETROPER F116 Adjunto 1) en adelante Matriz IPERC.
Nota: La Sede puede optar por el uso del formato Matriz de Identificacin de Peligros y
Aspectos Ambientales, Evaluacin de riesgos y determinacin de controles Base, en
adelante Matriz IPAERC-Base (Formato PETROPER F115 Adjunto 3) en
reemplazo del formato Matriz IPERC, cuando determine el uso de un solo registro para
identificar los peligros, aspectos ambientales, la evaluacin de la significancia de
consecuencias reales o potenciales y la determinacin de controles.

C. Identificacin de peligros, riesgos y controles actuales


a. En esta etapa el equipo de trabajo identifica en forma clara y concisa (sin ambigedades y de
manera exacta) todos los peligros para cada actividad y los riesgos asociados, tomando en
cuenta:
i. Las actividades rutinarias y no rutinarias;
ii. las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluye
personal bajo modalidad formativa, contratistas y visitantes);
iii. el comportamiento, las capacidades y otros factores asociados a las personas;
iv. la identificacin de peligros relacionados con actividades desarrolladas fuera del lugar de
trabajo que puedan afectar adversamente la seguridad o salud de las personas que se
encuentran bajo el control de PETROPER;
v. los peligros que se generen en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o
trabajos que se encuentren bajo el control de la organizacin;
vi. la infraestructura e instalaciones, los equipos, herramientas y materiales en el lugar de
trabajo, tanto si los proporciona PETROPER como otros (contratistas, visitantes);
vii. las instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y herramientas.
viii. las especificaciones de producto, hojas de seguridad de los materiales (MSDS), rombos
de seguridad de productos qumicos, toxicologa u otros datos de seguridad.

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ix. los cambios o propuestas de cambios en PETROPER, de sus actividades o servicios,


equipos, herramientas o materiales;
x. las modificaciones al Sistema Integrado de Gestin, incluyendo cambios temporales en
las operaciones, procesos, actividades y servicios;
xi. cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la implementacin
de controles necesarios;
xii. los diseos del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, herramientas,
procedimientos operacionales y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las
capacidades humanas;
xiii. los registros y estadsticas de los incidentes y accidentes.
b. Para cada uno de los peligros se debe identificar por lo menos un riesgo, pudiendo en
ocasiones existir ms de un riesgo asociado a un mismo peligro.
c. El Anexo A presenta a modo de referencia un listado de peligros y riesgos que pueden ser
utilizados en la identificacin de peligros y descripcin de riesgos. Cabe precisar que este
listado no representa una limitacin para la identificacin de peligros y riesgos, pudiendo
identificarse y establecer nuevos peligros y riesgos asociados a cada actividad.
Nota: Especial atencin debe prestarse a la identificacin de peligros y riesgos asociados a
actividades desarrolladas por mujeres en estado de gestacin. En este caso debe
considerarse lo establecido en la normativa legal aplicable y de preferencia en
coordinacin con el rea mdica de la Sede.
d. Una vez identificados los peligros y riesgos asociados, el equipo de trabajo identifica aquellos
controles actuales (existentes), considerando la jerarqua de controles que se indican en el
tem E.
e. El equipo de trabajo registra los resultados obtenidos en esta etapa en la matriz respectiva de
acuerdo a lo indicado en la Nota de la seccin B.

D. Evaluacin de riesgos
a. En esta etapa el equipo de trabajo identifica en forma clara y concisa (sin ambigedades y de
manera exacta) todos los peligros para cada actividad y los riesgos asociados, tomando en
cuenta:
b. El equipo de trabajo realiza la evaluacin de riesgos, que consiste en asignar niveles de
probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial del dao a las personas, de acuerdo a la
siguiente frmula:
RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDAD
donde:
Probabilidad: Posibilidad de que ocurra un evento no deseado (lesin, dao o enfermedad)
durante el desarrollo de una actividad, considerando los siguientes factores:
Nmero de personas expuestas al riesgo (ndice de exposicin)
Frecuencia de exposicin al riesgo (ndice de frecuencia)
Procedimiento y/o criterio operacional utilizado con eficacia (ndice de control)
Nivel de capacitacin del personal (ndice de capacitacin)

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Para la estimacin del valor de PROBABILIDAD considerando los factores indicados se aplica
la Tabla N 1 (el valor final de la PROBABILIDAD ser el resultado de la sumatoria de los
valores de cada factor).
Tabla N1 Estimacin de la Probabilidad
VALOR DE LOS FACTORES DE LA PROBABILIDAD
5 4 3 2 1
ndice de Ms de 12 De 9 a 12 De 5 a 8 De 2 a 4 Una persona
exposicin personas personas personas personas expuesta
Por lo menos Por lo menos Por lo menos
ndice de Por lo menos Por lo menos
una vez a la una vez al una vez en ms
frecuencia una vez al da una vez al ao
semana mes de un ao
No existen
procedimientos No es necesario
Existen
documentados Existen contar con
procedimientos Existen
o aun cuando procedimientos procedimientos
documentados, procedimientos
existen no documentados
sin embargo no documentados, y
ndice de procedimientos documentados y ya que se
se evidencia su se evidencia su
procedimiento no se evidencia su evidencia su
cumplimiento y/o cumplimiento y/o
documentados cumplimiento y/o cumplimiento
existe poca la supervisin es
estos no se la supervisin es como prctica
supervisin o es permanente.
cumplen y/o no programada. habitual del
aleatoria.
existe personal.
supervisin.
El personal
conoce:
El personal
El personal no El personal El personal Los peligros y
conoce:
conoce: conoce: conoce: riesgos
Los peligros y
Los peligros y Los peligros y Los peligros y Procedimiento
riesgos
riesgos riesgos riesgos (s) para
Procedimiento
Procedimiento Procedimiento Procedimiento realizar el
(s) para
(s) para (s) para (s) para trabajo de
realizar el
realizar el realizar el realizar el manera
ndice de trabajo de
trabajo de trabajo de trabajo de segura
capacitacin manera
manera manera manera Normas de
segura
segura segura segura seguridad
Normas de
Normas de Normas de Normas de Existen
seguridad
seguridad seguridad seguridad registros de
Existen
No existen No existen Existen capacitacin
parcialmente
registros de registros de registros de El personal
registros de
capacitacin capacitacin capacitacin reporta
capacitacin
activamente
los incidentes

El rango de probabilidades va a oscilar entre el valor 4 y el valor 20.


Valor 1: Cuando la sumatoria va de 4 a 7
Valor 2: Cuando la sumatoria va de 8 a 10
Valor 3: Cuando la sumatoria va de 11 a 13
Valor 4: Cuando la sumatoria va de 14 a 16

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Valor 5: Cuando la sumatoria va de 17 a 20


Severidad: Representa la magnitud de un dao, lesin o enfermedad. La Tabla N 2 presenta
los niveles de severidad en funcin del dao potencial sobre las personas, considerando lo
adecuado de los controles existentes:
Tabla N 2 Estimacin de la Severidad
VALOR DE LA
DAO A LAS PERSONAS
SEVERIDAD
Catastrfico Lesin que ocasiona la muerte del trabajador o enfermedad cuyo resultado de
(50) la evaluacin mdica determina incapacidad laboral permanente.

Mayor Lesin o enfermedad (excluyendo la muerte del trabajador) que genera la


prdida anatmica o funcional total de un miembro u rgano o de las funciones
(20)
del mismo originando incapacidad laboral permanente
Moderado alto Lesin con incapacidad temporal o enfermedad que genera la prdida parcial
(10) de un miembro u rgano o de las funciones del mismo.

Moderado Lesin sin incapacidad o enfermedad cuyo resultado de la evaluacin mdica,


genera en el accidentado o paciente la imposibilidad de utilizar su organismo,
(5)
otorgndose tratamiento mdico hasta su plena recuperacin.

Moderado Leve Lesin sin incapacidad o enfermedad cuyo resultado de la evaluacin mdica,
genera en el accidentado o paciente un descanso breve con retorno mximo al
(2)
da siguiente a sus labores habituales.
Mnima
Incidente (sin lesin alguna)
(1)
c. Posteriormente, el equipo de trabajo calcula el valor obtenido al asignar los niveles de
probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial de dao (a las personas), y registra los
resultados en la columna Nivel de Riesgo de la matriz IPERC o IPAERC-Base segn
corresponda.
d. Los valores y la descripcin que toma el Nivel de Riesgo se visualizan en la Tabla N 3:
Tabla N 3 Nivel de riesgo
PROBABILIDAD
Nivel de
Riesgo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5
(5-7) (8-10) (11-13) (14-16) (17-20)
Mnima
Aceptable 1 Aceptable 2 Aceptable 3 Moderado 4 Moderado 5
(1)
Moderado
SEVERIDAD

Leve Aceptable 2 Moderado 4 Moderado 6 Moderado 8 Moderado 10


(2)
Moderado
Moderado 5 Moderado 10 Importante 15 Importante 20 Importante 25
(5)
Moderado
Alto Moderado 10 Importante 20 Importante 30 Importante 40 Importante 50
(10)

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PROBABILIDAD
Nivel de
Riesgo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5
(5-7) (8-10) (11-13) (14-16) (17-20)
Mayor
Importante 20 Importante 40 Inaceptable 60 Inaceptable 80 Inaceptable 100
(20)

Catastrfico
Importante 50 Inaceptable 100 Inaceptable 150 Inaceptable 200 Inaceptable 250
(50)

e. Se consideran como significativos, aquellos riesgos con valoracin mayor a 10. Dentro de esta
clasificacin estn incluidos los riesgos considerados importantes e inaceptables (ver Tabla N
4).
Tabla N 4 Significancia del Riesgo
Aceptable
No Significativo
Moderado
Importante
Significativo
Inaceptable
Nota: Independientemente de los resultados obtenidos de la evaluacin de los riesgos, la Alta
Direccin de cada Sede podr designar riesgos significativos adicionales. Asimismo,
cuando la severidad sea mayor o catastrfico, el riesgo debe ser calificado como
significativo, igual tratamiento se seguir si existe incumplimiento legal.
f. La interpretacin de resultados obtenidos tras la estimacin del riesgo, ayuda a establecer las
medidas de control para la gestin de los riesgos, las cuales deberan reflejar el principio de la
eliminacin del peligro cuando sea posible, seguido por el control de los riesgos (ver Tabla N
5).
Tabla N 5 Interpretacin de resultados de la estimacin del riesgo
Nivel de Riesgo Acciones
No Significativo

Mantener las medidas de control establecidas en la ejecucin


Aceptable
de las actividades.
Se pueden ejecutar las actividades, sin embargo es
Moderado recomendable implementar controles adicionales para reducir el
riesgo.
No debe comenzar la actividad hasta que se hayan implementado
Significativo

Importante los controles que permitan reducir la severidad a moderado o


menos.
No se debe realizar el trabajo hasta que los controles disminuyan
Inaceptable
el nivel de significancia a riesgo moderado o menos.

E. Establecimiento de medidas de control adicionales


a. Habindose definido el nivel de riesgo para cada uno de los peligros, el Equipo de Trabajo

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determina si es necesario implementar controles adicionales tomando como base la jerarqua


de controles:
i. eliminacin, cuando sea factible;
ii. sustitucin;
iii. controles de ingeniera;
iv. sealizacin/advertencias/controles administrativos;
v. equipo de proteccin personal.
b. Para reevaluar los riesgos significativos, se utilizar la Matriz de Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles-IPERC (Formato PETROPER F116
Adjunto 1), adicionando una nota en la parte superior derecha, Evaluacin del riesgo
residual, en la cual slo se consignarn los riesgos significativos y en la columna Controles
actuales se registrarn los controles existentes ms los controles adicionales por
implementar, luego se procede a reevaluar el riesgo a fin de determinar si son efectivos y si
inciden en reducir el nivel de riesgo significativo a riesgo no significativo, debiendo
implementarse el plan de accin en un tiempo perentorio.
c. El Anexo B a modo de referencia presenta una Lista de Controles Operacionales que puede
ser utilizada en la determinacin de controles.
d. Estos controles se registran en la Matriz IPERC o IPAERCBase segn corresponda, en la
columna correspondiente y son tratados a travs de los Programas de Gestin, definindose a
los responsables y establecindose los plazos de cumplimiento.

F. Aprobacin de la matriz IPERC


a. Completada la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y la determinacin de
controles, los Lderes SIG, aprueban la matriz IPERC o IPAERC-Base segn corresponda, y
remiten una copia al Coordinador SIG de la Sede y otra copia al Sub Comit de Seguridad y
Salud en el trabajo para que emita sus recomendaciones de ser necesario. El documento
original de la matriz IPERC queda en custodia de la dependencia originadora.
b. Con esta informacin, el Coordinador SIG de la Sede elabora el Listado de Riesgos
Significativos (Formato PETROPER F128 Adjunto 2).
c. El personal propio, contratado y contratistas de PETROPER pueden acceder a copias no
controladas de estos archivos solicitndolos a la dependencia que origina el documento o
Administrador del Contrato de cada Sede segn corresponda y/o ingresando al portal web del
SIG-C.

G. Gestin del Cambio


a. El Lder SIG de cada Dependencia, revisa y, de ser necesario, actualiza la Matriz IPERC o
IPAERC-Base segn corresponda, en coordinacin con el equipo de trabajo en cualquiera de
las siguientes circunstancias:
i. Cuando un proceso es nuevo o se modifica significativamente;
ii. cuando se identifiquen peligros y riesgos de nuevos proyectos, ampliaciones o nuevos
productos;
iii. cuando existan modificaciones fsicas de la planta e instalaciones;

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iv. cuando ocurra algn accidente, incidente y/o emergencias


v. cuando exista un cambio que afecte al sistema de gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo;
vi. cuando se incorporen nuevas tecnologas;
vii. cuando cambie un requisito legal u otro requisito;
viii. antes de proponer acciones correctivas relacionadas a un peligro o riesgo.

H. Actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos


a. Si no se presentan las circunstancias para el cambio de las matrices antes mencionadas
(seccin G); los Lderes SIG y el equipo de trabajo anualmente revisan las matrices para
verificar su correcta funcionabilidad, verificando que los controles operacionales estn
implementados; as tambin se revisa la lista de peligros y riesgos.
b. Cabe precisar que los controles adicionales implementados en su totalidad, deben ser
considerados como controles actuales (existentes) en la nueva versin de la Matriz IPERC o
IPAERCBase segn corresponda, lo cual debe permitir mejorar el nivel de significancia del
riesgo.

I. Elaboracin de Mapa de Riesgos


a. El Coordinador SIG de la Sede asegura la elaboracin de los mapas de riesgos de las Sedes,
considerando los resultados de la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
elaborado por las distintas Unidades (riesgos significativos);
La funcin Seguridad Integral elabora los mapas de riesgos y los remite al Coordinador SIG
de la Sede para que los suscriba y haga de conocimiento al Sub Comit, organizacin
sindical, delegados y representante de los trabajadores para sus recomendaciones de ser
necesario.
b. Los mapas de riesgos son revisados con frecuencia anual.
c. Los mapas de riesgos deben estar exhibidos en lugares visibles dentro de las instalaciones de
cada Sede a travs de algn medio (paneles, murales, afiches, etc.).
Nota: La elaboracin de los mapas de riesgos, en relacin a la sealtica de riesgos a utilizar,
se debe realizar cumpliendo las normas tcnicas peruanas vigentes.

J. Anlisis de Trabajo Seguro


a. Se debe desarrollar un ATS para los trabajos que se ejecuten en las instalaciones de
PETROPER por personal propio y contratistas.
b. El ATS ser elaborado y suscrito por los trabajadores y supervisor responsable del trabajo,
antes del inicio de las labores; y aprobado por el Administrador del Contrato.

VI. RECOMENDACIONES O PRECISIONES


A. Toda persona, previa a la ejecucin de las actividades en la Empresa, ya sea trabajador directo o
de una Contratista, debe conocer los riesgos relacionados con sus actividades o trabajos.

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B. Los Contratistas remitirn al Administrador del Contrato, la matriz IPERC en original aprobada
por el Ingeniero Residente y Representante Legal de la Contratista.
C. El Administrador de Contrato, revisar la matriz IPERC presentada por la Contratista y en caso
considere conveniente solicitar el asesoramiento de la funcin Seguridad de la Sede u otras
dependencias, para asegurar la conformidad del contenido.
D. De existir observaciones, el Administrador del Contrato devolver la matriz IPERC a la
Contratista para las correcciones respectivas.
E. De estar conforme la matriz IPERC, el Administrador del Contrato devuelve el original a la
Contratista. Una copia queda con el Administrador de Contrato quien remitir a su vez copia a la
funcin que administra el Sistema de Gestin en la Sede, al dueo del rea y al Sub Comit de
Seguridad y Salud en el trabajo de la Sede.
F. La matriz IPERC debe ser exhibida en el lugar de trabajo de forma visible y accesible.
G. Para el caso de las reas liberadas por la ejecucin de algn proyecto, stas no estarn bajo la
aplicacin del presente procedimiento, debiendo la empresa ejecutora del trabajo contar con
procedimientos propios para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin
de controles alineados a los requerimientos de la legislacin vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

VII. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIN ANTERIOR


VERSIN CAMBIOS
Actualizacin de nombres de reas de acuerdo a la nueva estructura
organizacional de la Empresa
En la seccin II, se adiciona la siguiente normativa:
D.S. N 043-2007-EM
R.A.D. N 010-2007-APN/DIR
R.M. N 111-2013-MEM/DM
R.M. N 375-2008-TR
R.M. N 374-2008-TR
R.M. N 050-2013-TR
LA1-ADM-004
En la seccin IV, se adiciona la definicin de rea liberada y se suprime la de
2 Riesgo aceptable
En la seccin V, tem A, literal a, se modifica la frase .otro personal con
capacidad de proporcionar informacin de los procesos que sern analizados
En la seccin V, tem A, literal b, se modifica la frase otras unidades
En la seccin V, tem C, literal a, se aaden las siguientes consideraciones:
vii. las instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y
herramientas.
viii. las especificaciones de producto, hojas de seguridad de los materiales
(MSDS), rombos de seguridad de productos qumicos, toxicologa u otros
datos de seguridad.
En la seccin V, tem C, literal d, se modifica la frase por ejemplo: controles
de ingeniera, implementacin de procedimientos e instrucciones de trabajo,

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SOSTENIBILIDAD RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

VERSIN CAMBIOS
programas de sensibilizacin y capacitacin, supervisin de las actividades que
se realizan en el rea, programas de mantenimiento, resultados de monitoreos,
sealizacin, uso de equipo de proteccin personal y otros que considere
pertinente.
En la seccin V, tem D, Tabla N 1 se realizan las siguientes modificaciones:
los valores del ndice de exposicin
descripcin del valor 1 para el ndice de frecuencia
En la seccin V, tem D, literal b, se modifica el rango de probabilidades
En la seccin V, tem D, Tabla N 2 se modifican los niveles de severidad y su
valoracin
En la seccin V, tem D, Tabla N 3, se modifica la matriz de Nivel de riesgo
En la seccin V, tem D, Tabla N 4, se actualiza la clasificacin de los riesgos
En la seccin V, tem D, literal e, se completa descripcin de la Nota
En la seccin V, tem D, Tabla N 5, se actualiza la interpretacin de resultados
de la estimacin del riesgo
En la seccin V, tem E, literal a, se modifica todo el prrafo
En la seccin V, tem E, se adiciona prrafo relacionado al riesgo residual
En la seccin V, tem F, literal a, se modifica todo el prrafo
En la seccin V, tem F, se modifica todo el tem
En la seccin V, tem H, literal a, se modifica la frase el Coordinador SIG de la
Sede con los Lderes SIG
En la seccin V, tem I, literal a, se modifica todo el prrafo
En la seccin V, tem J, se modifica todo el tem
En la seccin VI, se modifica toda la seccin
En el Anexo A, en la categora de peligros fsicos, se modifica el Estrs trmico,
as como el evento peligroso relacionado
En el Anexo A, en la categora de peligros psicosociales, se modifica el Estrs,
as como el evento peligroso relacionado

VIII. ANEXOS
Anexo A : Listado de peligros y riesgos
Anexo B : Lista de controles operacionales

IX. ADJUNTOS
Formato : PETROPER F116 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles
Formato : PETROPER F128 Listado de Riesgos Significativos
Formato : PETROPER F115 Matriz de Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales,
Evaluacin de riesgos y determinacin de controles Base

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SOSTENIBILIDAD RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

ANEXO A
LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS

PELIGROS RIESGO
PELIGROS MECNICOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Manipulacin de Herramientas y objetos Golpes, heridas, contusiones, fracturas,
Cadas de objetos en altura.
en altura muerte.
Piezas rotatorias o mviles (poleas, ejes, Golpes, heridas, contusiones, traumatismo,
Atrapamiento, aplastamiento.
manivelas, engranajes, hlices, etc.). muerte.
Objetos y cargas en movimiento a nivel Golpes, heridas, contusiones, traumatismo,
Colisin, choques, rozamiento.
del suelo (equipos, materiales, etc.). amputaciones, muerte.
Superficies u objetos punzocortantes. Contacto directo. Cortes, contusiones, traumatismos.
Trauma ocular, ceguera temporal o
Contacto o impacto con parte del
Proyeccin de objetos o partculas. permanente, traumatismo, heridas,
cuerpo.
laceraciones, amputaciones, muerte.
Uso de andamios (estticos, mviles, Golpes, contusiones, heridas, fracturas,
Cadas a distinto nivel.
etc.). muerte.
Golpes, heridas, contusiones, fracturas,
Uso de escaleras (fijas, porttiles, etc.). Cadas a distinto nivel. patologa osteomuscular, patologa vascular,
muerte.
Cadas, desprendimiento de Golpes, contusiones, heridas, fracturas,
Objetos o cargas suspendidas.
objetos en altura. muerte.
Manipulacin de herramientas u objetos Golpes, heridas, contusiones, cortes,
Contacto directo.
manualmente. laceraciones, fracturas, amputaciones.
Elementos sometidos a grandes esfuerzos Golpes, contusiones, fracturas,
Contacto directo.
(cables, eslingas, cuerdas, cabos, etc.). amputaciones, muerte.
Atrapamiento, aplastamiento, Contusiones, heridas, politraumatismos,
Demoliciones.
sepultamiento, derrumbes. muerte.
PELIGROS ELCTRICOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Contacto elctrico directo o
Quemaduras, asfixia, paro cardiaco,
Electricidad esttica. indirecto, descarga elctrica,
traumatismo, conmocin o muerte.
incendio, explosin.
Contacto elctrico directo o Quemaduras, asfixia, golpes, paro cardiaco,
Uso de herramientas, equipos, mquinas,
indirecto, descarga elctrica, traumatismo, contusiones, conmocin o
elctricas, instalaciones elctricas.
incendio, explosin. muerte.
Contacto elctrico directo o
Quemaduras, asfixia, paro cardiaco,
Corriente elctrica. indirecto, descarga elctrica,
traumatismo, conmocin o muerte.
incendio, explosin.
MATERIALES INFLAMABLES Y/O
EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
COMBUSTIBLES
Materiales inflamables y/o combustibles Quemaduras, intoxicaciones, asfixia,
Incendio, explosin.
(gases, lquidos, slidos) traumatismo, muerte.

QUMICOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD

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Afecciones respiratorias, alergias,


intoxicacin, asfixia, transtornos,
envenenamiento, gastrointestinales, muerte.

Productos qumicos que pueden ser Afecta la fertilidad y desarrollo del embrin,
inhaladas o ingeridas (gases, vapores, mutagenicidad para las clulas, cncer,
Inhalacin o ingestin. alteraciones genticas hereditarias, dao al
polvos, nieblas, humos, material
particulado, etc.) desarrollo del cerebro e interfiere con la
reproduccin, parto prematuro,
malformaciones fetales y son txicos durante
la lactancia, aborto espontneo y muerte
fetal.
Irritacin ocular, ceguera temporal o
permanente, quemaduras, dermatitis,
Productos qumicos que pueden causar
alergias, dao al desarrollo del cerebro e
lesiones en contacto con los ojos y la piel
Contacto con ojos o la piel. interfiere con la reproduccin, parto
(Gases, vapores, polvos, nieblas, humos,
prematuro, malformaciones fetales y son
material particulado, etc.)
txicos durante la lactancia, aborto
espontneo y muerte fetal.
FSICOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Fluidos inflamables o combustibles a altas Quemaduras, heridas, contusiones,
Incendio, explosin.
presiones y/o temperaturas. traumatismos, muerte.
Quemaduras, heridas, contusiones,
Superficies a altas temperaturas. Contacto directo o indirecto.
traumatismos, muerte.
Disminucin de la capacidad auditiva, trauma
Ruido Exposicin a ruido.
acstico, estrs, infertilidad, prematuridad.
Exposicin a iluminacin
Iluminacin inadecuada (alta, baja) Fatiga visual, cefalea, estrs.
inadecuada (alta, baja)
Fatiga, cansancio, disminucin de funciones
motrices, quemaduras, entumecimiento,
hipotermia, calambres.
Ambiente a temperatura extremas (fro, Exposicin a ambientes a
calor) temperatura extremas. FRIO: Desarrollo del embrin, feto, trastornos
vasculares en feto por vasoconstriccin
CALOR: Infertilidad, alteraciones en la
reproduccin, reduccin de la leche materna.
Radiaciones no ionizantes (radiaciones Fatiga ocular, cefalea, dolor de cabeza,
Exposicin a radiaciones no
ultravioleta, infrarrojos, microondas, ondas afeccin de la piel, enfermedades
ionizantes.
de radio, lneas elctricas) oftalmolgicas.
Exposicin a radiaciones Dao a los tejidos del cuerpo, quemaduras,
ionizantes. cncer, muerte.
Exposicin externa de
trabajadoras embarazadas a la
Radiaciones ionizantes ( rayos x, gamma, radiacin ionizante y
alfa y beta) contaminacin interna por Infertilidad, aborto espontneo, defectos de
incorporacin de material nacimiento, bajo peso al nacer, afecciones en
radioactivo ( 2 mSv en 9 meses el desarrollo, cnceres durante la niez.
o 1/20 del lmite anual de
incorporacin en 9 meses estos
valores son lmites mximos)

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Exposicin a vibraciones.
Exposicin prolongada a Contractura muscular, cefalea, alteracin
Vibraciones (maquinas, equipos, etc.) vibraciones de baja frecuencia (> sea-articular, lumbalgia, infertilidad, aborto
2
0.5 m/seg por cada 8 horas de espontneo, parto prematuro.
trabajo)
Fluidos a altas presiones y/o temperaturas
Exposicin a fluidos a altas Quemaduras, heridas, contusiones,
(vapor de agua, presin de agua, material
presiones y/o temperaturas. traumatismos, muerte.
particulado, etc.)
Exposicin a altas o bajas temperaturas Estrs trmico Deshidratacin, sincope o desmayo, muerte.

BIOLGICOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD


Infecciones, reacciones alrgicas, micosis,
Agentes patgenos (virus, hongos, trastornos gastrointestinales, urticaria, parto
Exposicin a agentes patgenos.
bacterias) prematuro, desordenes en el desarrollo,
infecciones congnitas, muerte fetal.
Infecciones, reacciones alrgicas y/o
Vectores (zancudos, avispas, araas, etc.) Picadura de vectores.
enfermedades.
Exposicin a residuos
Residuos (quirrgicos, orgnicos, etc.) Infecciones y/o enfermedades.
(quirrgicos, orgnicos, etc.)
DISERGONMICOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Tensin muscular, dolor de cuello, trastornos
Exposicin carga postural
Carga postural esttica (de pie o sentado) msculo esquelticos, fatiga, parto prematuro
esttica.
(pie).
Tensin muscular, trastornos msculo
Manipulacin de cargas Sobreesfuerzo fsico.
esquelticos, fatiga.
Diseo disergonmicos del rea de
Exposicin a diseo inadecuado Tensin nerviosa, tensin muscular,
trabajo (barandas, escaleras, cubicaje de
del rea de trabajo. trastornos msculo esquelticos, fatiga.
oficinas, etc.)
Hiperextensiones, hiperflexiones y/o
Posturas forzadas o inadecuadas. Sobreesfuerzo fsico. hiperrotaciones, trastornos msculo
esquelticos, tensin muscular, fatiga.
Exposicin a movimientos Fatiga muscular, tensin muscular, dolor de
Movimientos repetitivos o montonos.
repetitivos. cuello, trastornos msculo esqueltico.
Exposicin a mobiliario Tensin muscular, dolor de cuello, trastornos
Mobiliario disergonmico
disergonmico. msculo esquelticos, fatiga.
PSICOSOCIALES EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Irritabilidad, depresin, tensin nerviosa,
Atencin al pblico Tensin emocional.
insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos.
Irritabilidad, depresin, tensin nerviosa,
insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos,
Sobrecarga de trabajo Estrs.
abortos, partos prematuros, reduccin de
leche materna.
Traumatismos, contusiones, heridas,
Agresin fsica, tensin
Violencia personal (fsica, verbal) fracturas, irritabilidad, depresin, tensin
emocional.
nerviosa, insomnio, fatiga mental, muerte.

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SOSTENIBILIDAD RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Irritabilidad, depresin, malestar emocional,


Hostigamiento Tensin emocional. tensin nerviosa, insomnio, fatiga mental,
trastornos digestivos.
POR TIPO DE TRABAJOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Trabajos en altura (mayor a 1.80m sobre
Golpes, heridas, contusiones, fracturas,
el nivel del suelo 1.50m por debajo del Cada libre.
muerte.
nivel del suelo)
Trabajos en caliente Incendio, explosin. Quemaduras, asfixia, traumatismo, muerte.
Trabajos elctricos (circuitos elctricos, Contacto elctrico directo o Quemaduras, asfixia, paro cardiaco,
etc.) indirecto, descarga elctrica. traumatismo, conmocin, muerte.
Asfixia, desmayo, cefalea, hipertensin
Trabajos en espacio confinado. Exposicin a espacio confinado.
arterial, muerte.
Trabajos de excavacin manual o con Cadas a distinto nivel y/o Contusiones, heridas politraumatismos,
maquinaria (zanjas, escuadras, etc.) derrumbes. muerte.
POR CONDICIONES DE SUELO E
EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
INFRAESTRUCTURA
Cadas al mismo nivel al resbalar Golpes, contusiones, traumatismo,
Piso resbaladizo y/o terreno desnivelado
o tropezar. luxaciones, esguinces, fracturas.
Cadas a distinto nivel por Golpes, contusiones, luxaciones, esguinces,
Pasos a desnivel
resbalar o caer. fracturas.
Cadas a distinto nivel y/o Golpes, contusiones, traumatismo,
Zanjas, excavaciones, escuadras abiertas.
derrumbes. luxaciones, esguinces, fracturas o muerte.
Atrapamiento / aplastamiento por
Estructuras daadas o inestables (dentro
colapso de estructuras daadas Golpes, contusiones, heridas, muerte.
y/o fuera del lugar de trabajo)
o inestables.
FENMENOS NATURALES EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Contacto con descargas
Rayos Quemaduras, traumatismo, muerte.
elctricas.
Derrumbes, colapso de
Atrapamiento, sepultamiento, aplastamiento,
Sismos estructuras, agrietamiento de la
muerte.
tierra.
Derrumbes, colapso de Sepultamiento, aplastamiento, ahogamiento,
Tsunamis
estructuras, inundaciones. hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.
Cadas, colisiones, choques,
Neblinas Golpes, contusiones.
tropiezos por falta de visibilidad.
Hipotermia, traumatismos, ahogamiento,
Lluvias Inundaciones, huaycos.
muerte.
Insolacin, dolor de cabeza, dermatitis,
Radiacin solar Exposicin a radiacin solar.
irritacin ocular, cataratas, cncer.
Afecciones respiratorias, afecciones msculo
Humedad Exposicin a humedad.
esquelticas.
Golpes, heridas, contusiones, fracturas,
Vientos fuertes Cadas
muerte.
Marea alta Exposicin a marea alta. Hipotermia, ahogamiento, muerte.

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SOSTENIBILIDAD RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

CONDUCCIN DE VEHCULOS EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD


Atropello, aprisionamiento,
Trnsito de peatones, animales
choque, volcadura.
Trnsito de vehculos (pesados, menores, Choques, volcadura, atropello, Contusiones, heridas, traumatismo, fracturas,
moto-taxis) aprisionamiento. quemaduras, amputaciones, muerte.

Reductores de velocidad (rompe muelles) Despiste, volcadura.


Curvas peligrosas (curvas cerradas o
Despiste, volcadura, atropellos.
angostas)
Choques, volcadura, atropellos,
Pendientes pronunciadas
aprisionamiento.
Carreteras o pistas desniveladas (mal Choques, volcadura, atropello,
estado, trochas, resbalosas) aprisionamiento. Contusiones, heridas, traumatismo, fracturas,
quemaduras, amputaciones, muerte.
Choques, volcadura, atropello,
Deslizamiento de rocas en vas de trnsito
aprisionamiento.
Zona de arenamiento Choques, volcadura.
Choques, volcadura, atropello,
Iluminacin inadecuada de vehculos
aprisionamiento.
MARTIMOS / FLUVIALES EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Actividades en instalaciones martimo Ahogamiento, hipotermia, muerte,
Cadas al mar, friccin con los
portuarias (muelle, plataformas, contusiones, heridas, traumatismo, fracturas,
cabos de amarre, aplastamiento.
embarcaciones, boyas, etc.) quemaduras, amputaciones, muerte.
Izaje de mangueras de carga a buques Aplastamiento, cadas al mar, Contusiones, heridas, traumatismos,
y/o embarcaciones. colapso de estructuras. fracturas, muerte.
Cadas sobre cubierta, cadas al Golpes, heridas, traumatismos, fracturas,
Traslado de personas en embarcaciones
mar, hundimiento. ahogamiento, hipotermia, muerte.
Colisin de la nave contra las Ahogamiento, hipotermia, hundimiento,
estructuras de las instalaciones incendio, explosin, quemaduras,
Trnsito de embarcaciones
martimo portuarias, cadas al contusiones, heridas, amputaciones,
mar, aplastamiento. fracturas, muerte.
Descomprensin, insuficiencia de Necrosis de tejido, trombosis, embolia,
Inmersin en el mar (buceo)
suministro de aire. intoxicacin, asfixia, paro cardiaco, muerte.
OTROS (describir el peligro) EVENTO PELIGROSO LESIN O ENFERMEDAD
Ataque o mordedura por Reacciones alrgicas, heridas, necrosis de
Animales
animales tejidos, paro cardiaco, muerte.
Ingestin de alimentos Atragantamiento por alimentos Atragantamiento, asfixia, desmayo, muerte.
Golpes, politraumatismo, contusiones,
Robos y/o asaltos Agresin por delincuentes
muerte.
Traumatismos, contusiones, heridas,
Arma de fuego Disparo de armas de fuego
fracturas, muerte.
Otros (describir el peligro) Describir el riesgo Describir las consecuencias.

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SOSTENIBILIDAD RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

ANEXO B
JERARQUA DE CONTROLES OPERACIONALES

5. EQUIPOS DE PROTECCIN
1. ELIMINAR 2. SUSTITUIR 3. CONTROLES DE INGENIERA 4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PERSONAL
Se puede sustituir el Se puede reducir algn componente del
Se puede eliminar el Se puede reducir el riesgo mediante algn Se puede reducir algn componente
material o componente riesgo mediante alguna solucin de
peligro? procedimiento, prctica, etc.? del riesgo mediante el uso de EPP?
utilizado? ingeniera?
Sustituir un qumico Aislamiento del ruido. Permiso de trabajo. Lentes de seguridad, careta de
Cambiar a otro proceso. txico por uno no txico Guardas protectoras en las mquinas. Procedimientos de trabajo. esmerilar, careta de soldar, lentes
o menos txico. Silenciadores de ruido. Instructivos de seguridad. para oxicorte.
Instalacin de pisos antideslizantes.
Cambiar una mquina, Supervisin permanente.
Eliminar un proceso o un Construccin de pasos a nivel. Respiradores con: Cartucho para
equipo o herramienta Personal competente.
conjunto de actividades. Instalacin de proteccin catdica. vapores orgnicos (negro).
usada por una nueva. Capacitacin y entrenamiento.
Instalacin de aislamiento trmico.
Instalacin de plataformas y andamios
Sustituir una mquina para trabajos en altura. Cartucho para gases cidos (blanco).
que genera mucho ruido Rotacin de trabajadores para reduccin
Automatizar un proceso. Extractores de gases, polvos. Cartucho para gases cidos y
por otra que genera de tiempo de exposicin.
Instalacin de iluminacin artificial. orgnicos (amarillo).
menos ruido.
Sistema de puntos de anclaje.
Instalacin de entibado en zanjas y Listas de chequeo.
Hacer trabajo al nivel del piso Cambiar una tarea por Filtro para partculas: polvo, fibras,
excavaciones. Inspecciones de vehculos.
en lugar de hacerlo en altura. otra. neblinas (lila, rosado o magenta).
Instalacin de detectores de humo, fuego. Inspecciones de EPP.
Instalaciones elctricas a prueba de
Reemplazar un motor explosin. Uso de mallas, cintas de sealizacin. Equipo de aire auto-contenido.
No realizar ms la tarea. mecnico por uno Instalacin de puestas a tierra. Tarjetas de bloqueo y rotulado. Tapones auditivos (descartable o
elctrico. Instalacin de disyuntor o interruptor Tarjetas de fuera de servicio o peligro. reutilizable), orejeras.
automtico.

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SOSTENIBILIDAD RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

5. EQUIPOS DE PROTECCIN
1. ELIMINAR 2. SUSTITUIR 3. CONTROLES DE INGENIERA 4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PERSONAL
Guantes: Badana (cuero), cuero
Transferir trabajos realizados Instalacin de barandas protectoras.
Cambiar mobiliario Letreros de advertencia. reforzado, hycron, nitrilo, neoprene,
en reas clasificadas de alto Rediseo del lugar de trabajo.
disergonmico por Inspeccin de equipos y herramientas. aluminio, PVC, cuero cromado.
riesgo hacia reas no Mallas o rejas protectoras.
mobiliaria ergonmico. Manuales del fabricante. Arns de seguridad con absorbedor
clasificadas. Aislamiento de circuitos elctricos.
de impacto.
Introducir dispositivo de Instalacin de limitadores de velocidad, Lneas retrctiles para trabajos en
Sustituir materiales
elevacin mecnica para frenos manuales y automticos. Hojas MSDS de productos qumicos. altura.
inflamables por materiales
eliminar el peligro de Acondicionamiento de jaulas para izaje de Programas de mantenimiento preventivo. Sistema de lnea de posicionamiento.
ignfugos.
manipulacin manual. personal. Ropa de trabajo antiflama.

Sustituir materiales no
Instalacin de diques para contencin de Casaca de cuero cromado para
degradables o
Otros. derrames (110%). Rotulado de envases, rombos de NFPA. soldar.
contaminantes por
Instalacin de sistemas contra incendios. Chaleco reflectivo. Traje encapsulado.
biodegradables.

Ventilacin de espacios confinados.


Monitoreos de agentes fsicos, qumicos, Zapatos de seguridad con punta de
Otros. Rediseo de escaleras.
biolgicos y ergonmicos. acero
Instalacin de platos ciegos.

Instalacin de campanas extractoras.


Seales fotoluminiscentes. Zapatos de seguridad dielctrico.
Instalacin de aire acondicionado.
Sirenas, luces. Escarpines de aluminio.
Luminarias a prueba de explosin.
Soldar accesorios en lneas de alta Escarpines de cuero cromado.
Otros.
presin (niples, vlvulas, etc.). Otros.
Otros.

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