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Reportes de
Captulo III No hay No se evidencia el procedimiento para la atencin,
Hacer Documentacin 12 investigacin de AT y NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia reporte y gestin de accidentes o incidentes de trabajo.
EL
Identificacin de
Captulo III No hay No se encuentra documentado el plan de emergencias.
Hacer Documentacin 12 amenazas y NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia Debe incluir identificacin de amenazas y vulnerabilidad.
vulnerabilidad
Procedimientos
Captulo III No hay No se encuentran documentados los procedimientos
Hacer Documentacin 12 Operativos NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia operativos normalizados para emergencias.
Normalizados
Plan de Evacuacin +
Evaluacin de
Captulo III 12 No hay No se encuentra documentado el plan de evacuacin y/o
Hacer Documentacin simulacros NO NO NO 0 Sin implementar 0
25 evidencia de emergencia de la Empresa.
Diseo de planes de
evacuacin
Captulo III Formatos de registros No hay No se han registrado las inspecciones de seguridad a
Verificar Documentacin 12 NO NO NO 0 Sin implementar 0
de inspecciones evidencia instalaciones, equipos y herramientas.
Comunicaciones
Captulo III No hay La empresa no ha elaborado el Procedimiento donde se
Planear Comunicacin 14 internas y externas y NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia defina el como se realizaran las comunicaciones en SST.
canales
Captulo IV Evaluacin inicial Implementado Corresponde al presente diagnostico que se elabor con
Hacer 16 Autoevaluacin NO SI NO Si hay evidencia 2 2
del SGSST totalmente base en el Decreto 1072 de 2015.
Cumplimiento legal +
Fortalecer No se ha definido la matriz de requisitos legales ni la
Captulo IV Planificacin del No hay
Planear 17 componentes del NO NO NO 0 Sin implementar 0 mejora continua del Sistema de gestin de la Seguridad
SGSST evidencia
sistema + mejora y salud en el trabajo.
continua
Captulo IV Planificacin del Objetivos de control de No hay No se ha elaborado la Matriz para la identificacin de
Planear 17 NO NO NO 0 Sin implementar 0
SGSST riesgos evidencia peligros y valoracin de riesgos.
Indicadores de
Captulo IV Planificacin del No hay Implementar indicadores de gestin y la matriz donde se
Planear 17 estructura, proceso y NO NO NO 0 Sin implementar 0
SGSST evidencia consoliden los datos
resultado
Procedimiento de
Gestin de peligros No hay
Planear Captulo V 23 gestin de peligros y NO NO NO 0 Sin implementar 0
y riesgo evidencia no se ha establecido el mtodo para la identificacin,
riesgos
prevencin, evaluacin, valoracin y control de los
peligros y factores de riesgos
Medidas de
Tratamiento a los No hay
Hacer Captulo V prevencin y 24 NO NO NO 0 Sin implementar 0
riesgos evidencia
control
Medidas de Administracin EPP
No hay Registros de entrega al personal de los equipos de
Verificar Captulo V prevencin y 24 que parte de la matriz NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia proteccin personal y garantizar su conservacin
control de EPP.
Medidas de
Socializacin a partes No hay Se debe incluir dentro del cronograma anual la
Hacer Captulo V prevencin y 24 NO NO NO 0 Sin implementar 0
interesadas evidencia sensibilizacin y conocimientos de los procedimientos.
control
Medidas de
Plan de mantenimiento No hay No se evidencia cronograma ni control de mantenimiento
Planear Captulo V prevencin y 24 NO NO NO 0 Sin implementar 0
correctivo y preventivo evidencia a instalaciones, equipos y herramientas de trabajo.
control
Medidas de
Evaluaciones mdicas No hay Se observa que no se han realizado los exmenes
Hacer Captulo V prevencin y 24 NO NO NO 0 Sin implementar 0
ocupacionales evidencia mdicos ocupacionales de la poblacin trabajadora.
control
Prevencin, Identificacin de
preparacin y amenazas y No hay No se encuentran identificados los factores de riesgos, y
Hacer Captulo V 25 NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante vulnerabilidad por evidencia que controles se tienen implementados en la Empresa.
emergencias centro de trabajo
Prevencin,
Procedimientos
preparacin y No hay No se encuentran establecidos los procedimientos
Hacer Captulo V 25 Operativos NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia operativos normalizados.
Normalizados
emergencias
Prevencin,
preparacin y Evaluacin de No hay No se han realizado simulacros de evacuacin en la
Verificar Captulo V 12 NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante simulacros evidencia Empresa.
emergencias
Prevencin,
Capacitacin y
preparacin y No hay No se evidencia el cronograma anual de capacitaciones
Hacer Captulo V 25 entrenamiento en plan NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia sobre el plan de emergencia.
emergencias
emergencias
Prevencin,
Realizacin y
preparacin y No hay Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las
Actuar Captulo V 25 evaluacin de NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia evaluaciones de simulacros anteriores
simulacros anuales
emergencias
Prevencin,
preparacin y Inspeccin de equipos No hay No se realizan inspecciones de seguridad a los
Hacer Captulo V 25 NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante de emergencia evidencia elementos de emergencia.
emergencias
Prevencin,
preparacin y No hay No se evidencia plan de ayuda con vecinos, realizar
Hacer Captulo V 25 Plan de ayuda mutua NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia punto de encuentro
emergencias
Procedimiento de
No hay No se encuentra documentado el procedimiento para la
Planear Captulo V Contrataciones 28 seleccin y evaluacin NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia seleccin y evaluacin de contratistas.
de contratistas
Captulo III Capacitacin en Induccin y reinduccin No hay Incluir en el cronograma anual induccin al SG-SST para
Hacer 11 NO NO NO 0 Sin implementar 0
SST en SST evidencia contratistas.
Auditora de
Programa de auditoria No hay No se ha establecido el procedimiento para realizar
Verificar Captulo VI cumplimiento del 29 NO NO NO 0 Sin implementar 0
anual evidencia auditorias al SG-SST
SG
Auditora de
Informe de resultados No hay Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados
Verificar Captulo VI cumplimiento del 29 NO NO NO 0 Sin implementar 0
auditora evidencia y estableces planes para la mejora continua.
SG
Auditora de
No hay Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar
Verificar Captulo VI cumplimiento del 30 Alcance de la auditora NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia consignado en el plan de auditoras.
SG
Revisin por la alta Revisin de gerencia No hay No se encuentra documentado el procedimiento para la
Actuar Captulo VI 31 NO NO NO 0 Sin implementar 0
direccin anual evidencia revisin por la direccin.
Revisin por la alta Socializacin con el No hay Dejar evidencia de la presentacin que se hizo al
Actuar Captulo VI 31 NO NO NO 0 Sin implementar 0
direccin Copasst evidencia Copasst de los resultados de la revisin de gerencia.
Investigacin de
accidentes de Incluir indicadores relacionados con las acciones
Informes peridicos a No hay
Actuar Captulo VI trabajo y 32 NO NO NO 0 Sin implementar 0 derivadas de los planes de accin propuestos en las
la gerencia evidencia
enfermedades investigaciones
laborales
Acciones Seguimiento a
No hay No se evidencia procedimiento para la gestin de
Actuar Captulo VII correctivas y 33 acciones correctivas y NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
preventivas correctivas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Estado de
Acciones Responsable Planeado Ejecutado
Actividad
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Elaborar la matriz de
responsabilidades de acuerdo al cargo 0 0 #DIV/0!
y nivel en la Empresa
0 0 #DIV/0!
Documentar un procedimiento en el
cual se establezca la metodologa
para la identificacin de peligros; la
evaluacin, valoracin y seguimiento a
0 0 #DIV/0!
los factores de riesgos.
Documentar un procedimiento en el
cual se establezca la metodologa
para la identificacin de peligros; la
evaluacin, valoracin y seguimiento a
0 0 #DIV/0!
los factores de riesgos.
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
Documentar el procedimiento para la
seleccin y evaluacin de contratistas.
0 0 #DIV/0!
Documentar el procedimiento de la
Revisin por la Direccin teniendo en
cuenta las recomendaciones del
0 0 #DIV/0!
Decreto 1072 de 2015.
Documentar el procedimiento de la
Revisin por la Direccin teniendo en
cuenta las recomendaciones del
0 0 #DIV/0!
Decreto 1072 de 2015.
Elaborar el Procedimiento de
investigacin de incidentes, accidentes
y enfermedades laborales.
0 0 #DIV/0!
Elaborar el Procedimiento de
investigacin de incidentes, accidentes
y enfermedades laborales.
0 0 #DIV/0!
Documentar el procedimiento de la
Revisin por la Direccin teniendo en
cuenta las recomendaciones del
0 0 #DIV/0!
Decreto 1072 de 2015.
N
ACTIVIDADES
PLANEADAS /
MES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES
EJECUTADAS /
MES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMPLIMIENTO
DEL MES
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
%EJECUCION
GENERAL
###
Puntaje Puntaje
% de AVANCE
Ponderacin % Implement
Elemento Item(s) obtenido en obtenido en Total
del Item Implementacin acin del
evidencia implementacin
Item
PLANEAR 29 0 0 0% 30% 0% 0%
HACER 30 2 2 3% 29% 1% 3%
VERIFICAR 10 0 0 0% 21% 0% 0%
ACTUAR
ACTUAR 8 0 0 0% 20% 0% 0%
Total 77 2 2 3% 100% 0.97%
Puntaje Puntaje
% de AVANC
Ponderacin % Implement
Elemento Item(s) obtenido en obtenido en Total
del Item Implementacin acin del
evidencia implementacin
Item
0%
ACTUAR 0% 1%
HACER
VERIFICAR
0%
0%
8%
Capitulo VI Capitulo IV
Capitulo V
Capitulo VI Capitulo IV
Capitulo V