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    JJoxepth Jjavierr JJaviierr KaXtro GarXia
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    Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:

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    of 8

    FECHA CDIGO DESCRIPCIN DEBE HABER

    1 ABRIL 110505 caja general 70000.000

    311505 cuotas o partes de inters social 70000.000

    Sumas iguales: 70000.000 70000.000

    3 ABRIL 110505 caja general 70000.000

    1110 bancos 70000.000

    Sumas iguales: 70000.000 70000.000

    6 ABRIL 415590 mantenimiento y reparacin equipos 600.000

    110505 caja general 600.000

    Sumas iguales: 600.000 600.000

    8 ABRIL 120520 industria manufacturera 3500.000

    233595 otros 3500.000

    Sumas iguales: 3500.000 3500.000

    9 ABRIL 519530 tiles, papelera y fotocopia 1200.000

    110505 caja general 720.000

    233595 otros 480.000

    Sumas iguales: 1200.000 1200.000

    11 ABRIL 152810 equipo de telecomunicaciones 300.000

    152405 muebles y enseres 300.000

    152805 equipo de procesamiento de datos 2300.000

    519525 elementos de aseo y cafetera 60.000

    1110 banco 2960.000

    Sumas iguales: 2960.000 2960.000


    FECHA CDIGO DESCRIPCIN DEBE HABER

    13 ABRIL 415590 mantenimiento y reparacin de equipos 950.000

    110505 caja general 380.000

    130505 deudores 570.000

    Sumas iguales: 950.000 950.000

    15 ABRIL 2505 salarios por pagar 760.000

    111005 bancos 760.000

    Sumas iguales: 760.000 760.000

    18 ABRIL 154005 vehculos 27000.000

    111005 banco 17000.000

    233595 otros 10000.000

    Sumas iguales: 27000.000 27000.000

    20 ABRIL 513530 servicios pblicos 250.000

    111005 banco 250.000

    Sumas iguales: 250.000 250.000

    27 ABRIL 110505 caja general 100.000

    350505 dividendos 100.000

    Sumas iguales: 100.000 100.000

    28 ABRIL 150405 terreno 15000.000

    151605 edificios 50000.000

    111005 bancos 26000.000

    233595 otros 39000.000

    Sumas iguales: 65000.000 65000.000


    FECHA CDIGO DESCRIPCIN DEBE HABER

    29 ABRIL 110505 caja general 980.000

    111005 bancos 980.000

    Sumas iguales: 980.000 980.000

    30 ABRIL 130505 deudores 570.000

    111005 bancos 570.000

    Sumas iguales: 570.000 570.000


    1105 caja 4155 M Y P

    70000.000 70000.000 600.000

    600.000 720.000 950.000

    380.000 480.000 1550.000

    100.000

    71080.000 71700.000 2335 cuentas por pagar

    620.000 3500.000

    480.000

    10000.000

    1205 acciones 39000.000

    3500.000 52980.000

    3500.000

    5195 diversos

    1200.000

    60.000

    1260.000

    1524 muebles y enseres

    300.000

    300.000

    1110 bancos

    70000.000 2960.000

    980.000 760.000

    570.000 17000.000

    250.000

    26000.000

    71550.000 46970.000

    24580.000
    1305 deudores 1528 equipos de cmputo

    570.000 570.000 300.000

    2300.000

    2600.000

    2505 salarios 1540 vehculo

    760.000 27000.000

    760.00 27000.000

    5135 servicios 3505 dividendos

    250.000 100.000

    250.000 100.000

    1504 terrenos 1516 edificaciones

    15000.000 50000.000

    15000.000 50000.000
    BALANCE DE PRUEBA

    DEBITO CREDITO

    1105 620.000

    1110 24580.000

    4155 1550.000

    2335 52000.000

    1205 3500.000

    5195 1260.000

    1524 300.000

    1528 2600.000

    1540 27000.000

    1504 15000.000

    1516 50000.000

    2505 760.000

    5135 250.000

    3505 100.000

    3115 70000.000

    125250.00 125000.000
    BALANCE GENERAL
    ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
    CORRIENTES CORRIENTES 31 70.000.000
    1105 -620.000 2335 52.980.000 35 100.000
    1110 24.580.000 2505 -760.000 36 30.000
    1205 3.500.000 TOTAL 70.130.000
    TOTAL 27.460.000 TOTAL 52.220.000 PAS + PAT 122.350.000
    NO CORRIENTES NO CORRIENTES
    1524 300.000 26 10.000
    1528 2.600.000 TOTAL 10.000
    1540 27.000.000
    1504 15.000.000
    1516 50.000.000
    TOTAL 94.900.000
    T. ACTIVOS 122.360.000 T. PASIVOS 52.220.000

    ESTADO DE RESULTADOS
    41 ing. Operacional 1.550.000
    61 costos 0
    U. BRUTA 1.550.000
    51 gastos financieros -1.510.000
    52 gasto personal 0
    utilidad antes de imp. 40.000
    54 impuesto 10.000
    resultado del ejercicio 30.000
    TALLER DE CONTABILIDAD GENERAL (REGISTROS CONTABLES

    Y MAYORIZACIN)

    INGENIERIA INDUSTRIAL

    SECCIN 10

    PRESENTADO POR:

    RODRIGO MOSCOSO PASOS

    BRYAN DIAZ MONTOYA

    LUISA ZUIGA VELEZ

    ANDREA SANTOYA MARTINEZ

    FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO

    CARTAGENA- BOLIVAR

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