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BASES
FONDO CONCURSABLE
PROCOMPITE 2016
LEY N 29337 APOYO A LA COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVA
PRESENTACIN
El Gobierno Regional Pasco, considerando lo dispuesto en la Ley N 29337 - Ley que establece
las disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva, as como en base al Decreto
Supremo N 103-2012-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N 29337, a los Comunicados
de PROCOMPITE y a la Gua Operativa para la Gestin e Implementacin del PROCOMPITE
emitido por el MEF, presenta en esta oportunidad, las Bases del Fondo Concursable -
PROCOMPITE para el 2016.
El PROCOMPITE como una de las estrategia del desarrollo regional y que se constituye como
un mecanismos para hacerle frente a las fallas del mercado, busca en espacios geoeconmicos
con ventajas comparativas y competitivas, mejorar la competitividad y sostenibilidad de las
cadenas productivas articuladas al mercado, y responde asimismo a la dinmica de la gestin
pblica orientada a resultados en materia del incremento de la capacidad productiva de bienes
y servicios a partir de realidades situacionales.
La estrategia regional PROCOMPITE est direccionada a elevar por medio de cadenas
productivas los ndices de productividad y competitividad y posee como caja de herramientas
pblicas y de soporte tcnico al Plan Nacional de Diversificacin Productiva (eje: 3 expansin
de la productividad), Plan Bicentenario: El Per al 2021 (eje: economa, competitividad y
empleo) y al Plan Nacional de Competitividad que tiene como propsito mejorar la
competitividad de las empresas para su insercin exitosa en el mercado global. Asimismo,
utiliza como referencia bsica el marco terico de la diversificacin de mercados e
internalizacin de empresas, el enfoque sistematizado de los acuerdos y tratados de libre
comercio y comercio justo y el ndice de competitividad regional del Per
La ubicacin de la Regin Pasco en materia de competitividad (20 lugar en el 2015 segn el
CENTRUM Graduate Business School Pontifica Universidad Catlica del Per) nos obliga a
reorientar los objetivos vigentes y a redisear los lineamientos de poltica y las estrategias
pblicas regionales para mejorar la capacidad productiva regional y la oferta diversificada de
productos y servicios. En suma, compromete a los actores del desarrollo econmico regional a
mejorar e incrementar de manera escalonada los niveles de produccin, productividad y los
ndices de competitividad.
El cofinanciamiento a Agentes Econmicos Organizados (AEO) con recursos presupuestales
del Gobierno Regional Pasco se constituye como una alternativa en la mejora de la calidad de
los productos regionales a ofertarse y estamos convencidos acorde a experiencias denotadas,
que la ejecucin del PROCOMPITE contribuir a dinamizar la economa regional por la
incidencia en la sostenibilidad de las iniciativas de negocios privados, por interrelacionar dentro
de la cadena productiva a productores y consumidores potenciales, por cubrir brechas de
demandas insatisfechas, por generar el empleo productivo y por mantener la continuidad de
captacin de ingresos que permiten mejorar el nivel de vida.
El PROCOMPITE para su implementacin y ejecucin en espacios urbanos y rurales se
concentra en el objetivo general y en el destino de cofinanciamiento establecido en el Art. 1 de
la Ley N 29337 y Art. 7 numeral 7.1 del D.S. N 103-2012.EF, los mismos que estn referidos
a mejorar la competitividad de cadenas productivas y al cofinanciamiento de propuestas
productivas mediante procedimientos de desarrollo, adaptacin, transferencia de equipos,
maquinarias, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de agentes econmicos
organizados (AEO) exclusivamente en zonas donde la inversin privada es insuficiente para
lograr el desarrollo competitivo y sostenible de las cadenas productivas.
A travs del Fondo Concursable de Cofinanciamiento a Propuestas Productivas de AEO se
tiene programado cofinanciar 11 cadenas productivas, las cuales corresponden a la: Cadena
Productiva de Caf, Cadena Productiva de Granadilla, Cadena Productiva de Cacao, Cadena
Productiva de Maca, Cadena Productiva de Quinua, Cadena Productiva de Alpacas, Cadena
Productiva de Vacunos de Leche, Cadena Productiva de Cuy, Cadena Productiva de Trucha,
Cadena Productiva de Peces Tropicales y Cadena de Turismo Rural Comunitario.
El Gobierno Regional Pasco, mediante el Acuerdo de Consejo Regional N 061-2015-
G.R.PASCO/CR, aprueba la asignacin presupuestal de S/. 5,400,000 para la implementacin
y ejecucin de PROCOMPITE, la que segn distribucin presupuestal permitir cofinanciar
Propuestas Productiva o Planes de Negocio ganadoras del proceso concursable.
_______________________________________________________________________
Sub Gerente de Desarrollo Sectorial Econmico
Mg. Econ. LELIS SANTOS HINOSTROZA
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Bases del Fondo Concursable PROCOMPITE
1.3 ANTECEDENTES.
Mediante la Ley N 29337-Ley PROCOMPITE, de fecha 25 de marzo del 2009,
se promulg la Ley que establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad
Productiva. Asimismo, a travs del Decreto Supremo N 103-2012-EF, de fecha
27 de junio del 2012, se publica la aprobacin del Reglamento de la Ley N
29337.
La Ley N 29337 posee como objetivo general, la de mejorar la competitividad
de cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptacin, mejora o
transferencia de tecnologa e innovaciones. El PROCOMPITE puede considerar
transferencias de equipos, maquinarias e infraestructura en beneficio de
Agentes Econmicos Organizados exclusivamente en zonas donde la inversin
privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la
cadena productiva.
El Gobierno Regional Pasco, por medio del Acuerdo de Consejo Regional N
061-2015-G.R.PASCO/CR de fecha 25 de noviembre del 2015, aprob y
determin el importe de S/. 5,400,000.00 (cinco millones cuatrocientos mil
soles), la misma que ser destinado a la implementacin y ejecucin de
Propuestas Productivas ganadoras del proceso concursable efectuadas dentro
del marco de la Ley PROCOMPITE.
La Sub Gerencia de Programacin e Inversiones y CTI del Gobierno Regional
Pasco, mediante el Informe N 258-2016-GRP-GGR-GRPPAT-SGPICTI, de
fecha 18 de abril del 2016, da a conocer a la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico la Aprobacin y Autorizacin de la Iniciativa de Apoyo a la
Competitividad Productiva PROCOMPITE. Esta autorizacin a su vez fue
informada al Ministerio de Economa y Finanzas segn el Art. 8 numeral 8.5 del
D.S N 103-2012-EF.
El marco normativo de PROCOMPITE complementado con los Comunicados
de PROCOMPITE, Gua Operativa de PROCOMPITE, Anexos de
PROCOMPITE y el Acuerdo de Consejo Regional N 061-2015-
G.R.PASCO/CR, permite realizar como parte de la implementacin del
PROCOMPITE, la convocatoria del proceso de concurso PROCOMPITE 2016.
1.4 CONVOCATORIA.
La convocatoria del Concurso PROCOMPITE 2016 est a cargo de la Gerencia
Regional de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional Pasco, y se inicia con
la publicacin del Cronograma del Concurso y de las Bases en el Sistema de
Informacin PROCOMPITE (SI PROCOMPITE). Posterior a su registro en el
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1.6 BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios del PROCOMPITE son los Agentes Econmicos Organizados
(AEO) dispuestos de manera asociada a emprender, mejorar, ampliar o
implementar un negocio financiado con los recursos del PROCOMPITE. Estos
AEO pueden ser productores, proveedores, conservadores, transformadores,
industrializadores, etc.
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1/
Guarda correspondencia con el numeral 8.6 del Art. 8 del Reglamento de la Ley N 29337.
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Nota: La entrega del Plan de Negocio ser en fsico (01 original y 02 copias), y cada
ejemplar deber contener su respectivo CD.
2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
Para participar en el Concurso PROCOMPITE, el Agente Econmico Organizado
(AEO) deber estar registrado en la Entidad (Ver Anexo: Formato 01). La
inscripcin ser realizada por el Presidente del AEO o representante legal, que
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Correo electrnico:
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El plazo para la absolucin no podr exceder de tres (3) das hbiles contados
desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.
La absolucin de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se
considerarn como parte integrante de sta.
MUY IMPORTANTE: No se absolvern consultas a las Bases que se presenten
extemporneamente o que sean formulas por quienes no se hayan registrado
como participantes.
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Categora: ________________________
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Para ello, el AEO designar a un socio que se har cargo de realizar una
presentacin y responder a las preguntas que formule el Comit Evaluador.
Asimismo, el Comit Evaluador dar a conocer el diseo de la exposicin (puntos
ms importantes que se desea conocer del negocio) y la lista de preguntas, las
cuales sern formuladas en el da de la presentacin. La persona que expone
podr ser acompaada hasta por dos representantes del AEO.
Cada AEO, deber preparar su presentacin en Microsoft Power Point, contando
con un tiempo de 30 minutos para exponer y 15 minutos adicionales para
responder a las preguntas del Comit Evaluador.
PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la Propuesta Productiva)
UNIDAD Monto Financiado por los AEO
CONCEPTO CANTIDAD Total Monto
DE
MEDIDA Inversin Financiado En En Total
S/. por el GR Efectivo Valorizaciones S/.
S/. S/. S/.
I. INVERSION FIJA
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
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deber ser cubierto por el AEO con cargo a sus propios recursos; por ello se
solicita que los precios estn adecuadamente cotizados.
No se financiar costos de Operacin y Mantenimiento del Negocio.
3.3 SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS
a) La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico realiza el seguimiento de la
gestin de los recursos PROCOMPITE y de la ejecucin y operacin de las
Propuestas Productivas PROCOMPITE, emite sus informes, los suscribe y
remite al titular de la Entidad para que realice las acciones que correspondan.
b) La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico realiza el seguimiento de la
ejecucin y operacin de las Propuestas Productivas PROCOMPITE con el fin
de determinar que los bienes transferidos y aportados, se destinen para los
fines establecidos en los respectivos Convenios y Planes de Negocio,
planteando las respectivas medidas correctivas que son de estricto
cumplimiento por parte de los AEO, bajo responsabilidad legal por
incumplimiento. En los casos en que no ocurra tales destinos, elabora los
respectivos informes, los suscribe y remite al Titular de la Entidad para que
realice las acciones que correspondan.
c) La Gerencia de Desarrollo Econmico est obligado a realizar el
acompaamiento y seguimiento de la operacin de las Propuestas Productivas
PROCOMPITE hasta lograr su consolidacin empresarial, que puede ser hasta
por cinco (5) aos, planteando, cuando considere necesario, informes con las
acciones correctivas correspondientes que son de estricto cumplimiento por
parte del AEO y socios.
Con el propsito de lograr los objetivos y cumplir con las metas planteadas en los
Planes de Negocios, la Entidad a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico, elaborar e implementar un Plan de Trabajo de Supervisin y
Seguimiento de las Actividades y Metas Planteadas. En ese sentido, la Gerencia
Regional de Desarrollo Econmico en coordinacin con el AEO brindarn
informacin peridica a la Entidad sobre la ejecucin y operacin de la Propuesta
Productiva. Asimismo los AEO proveern de la informacin que la Entidad le
solicite en cualquier momento, durante la ejecucin y operacin de la misma.
Al respecto, la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico realizar el
seguimiento en dos (2) momentos:
1. Durante la ejecucin de las acciones de inversin, contempladas en el Plan de
Negocio.
Seguimiento financiero, en funcin a las metas financieras, a nivel de
componentes y rubros del presupuesto tcnico, en base a la informacin del
SIAF de la ejecucin del presupuesto analtico (especficas de gasto).
Asimismo, realizar el seguimiento del cumplimiento de la contrapartida de
los AEO.
Seguimiento fsico, en funcin a las metas fsicas, a nivel de componentes y
rubros del presupuesto tcnico, en base a las Actas y documentos de
entrega y recepcin de bienes de la Entidad a los AEO. Asimismo, realizar
el seguimiento del cumplimiento de la contrapartida de los AEO, para el caso
de las valorizaciones de mano de obra, infraestructura, equipos, bienes y
servicios que disponen los beneficiarios para la Propuesta Productiva.
2. Durante la operacin de las Propuestas Productivas (reportes por cada perodo
trimestral).
Seguimiento fsico, en funcin al logro de las metas fsicas, en la capacidad
de produccin, cantidad producida, cantidad vendida, nmero de
trabajadores empleados, e indicadores como: productividad fsica (Nmero
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ANEXOS
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FORMATO 01:
SOLICITUD DE REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO
PROCOMPITE 2016
Seor:
Ing. Tedulo V. QUISPE HUERTAS
GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO
Atencin: Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
Asunto:
Solito Registrarme como Participante en el Concurso de PROCOMPITE 2016.
Atentamente;
_________________________________________________ ___________
(Nombres y Apellidos del Presidente o Representante Legal) (Firma)
D.N.I. N _________________________
Telfono Fijo _________________________
Telfono Mvil _________________________
Lugar: _____________________________________________
Fecha: _____________________________________________
(*) Propuesta Productiva de Categora A. El porcentaje de cofinanciamiento no
puede ser mayor a 80% de la inversin total y el nmero de integrantes del AEO
Personas Naturales o Jurdicas no debe ser menor a 25 socios. Para la Propuesta
Productiva de Categora B su porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a
50% de la inversin total con un tope mximo de un milln de soles.
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FORMATO 02:
SOLICITUD DE COFINANCIAMIENTO A TRAVES DEL FONDO CONCURSABLE
PROCOMPITE 2016
Seor:
Ing. Tedulo V. QUISPE HUERTAS
GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO
Atencin: Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
Asunto:
Solito Cofinanciamiento a travs del Fondo Concursable PROCOMPITE 2106
_________________________________________________ ___________
(Nombres y Apellidos del Presidente o Representante Legal) (Firma)
D.N.I. N _________________________
Telfono Fijo _________________________
Telfono Mvil _________________________
Lugar: _____________________________________________
Fecha: _____________________________________________
(*) Para la Propuesta Productiva de Categora A. El porcentaje de cofinanciamiento no
puede ser mayor a 80% de la inversin total y el nmero de integrantes del AEO Personas
Naturales o Jurdicas no debe ser menor a 25 socios. Para la Propuesta Productiva de
Categora B su porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversin
total con un tope mximo de un milln de soles.
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FORMATO 03:
DECLARACION JURADA DE ACEPTACION A LAS BASES COMO A SUS
CRITERIOS DE EVALUACION
DECLARACION JURADA
Lugar: _____________________________________________
Fecha: _____________________________________________
_________________________________
(Firma del Presidente de la Asociacin
o Representante Legal)
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FORMATO 04:
DECLARACION JURADA DE COFINANCIAMIENTO
DECLARACION JURADA
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Lugar: _____________________________________________
Fecha: _____________________________________________
_________________________________
(Firma del Presidente de la Asociacin
o Representante Legal)
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FORMATO 05:
LISTA DE SOCIOS QUE CONFORMAN EL AEO
Principales
Bienes
Fecha Actividad Experiencia
Apellidos y N Correo Lugar Sexo Patrimoniales o Personas
N de Edad Econmica en la Firma
Nombres D.N.I. Cargo Electrnico del socio (M/F) econmico que dependientes
Nacimiento del socio Actividad
ofrece como
Aporte
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FORMATO 06:
MODELO DE ACTA DE CONSTITUCION DE UN AGENTE ECONOMICO
ORGANIZADO (AEO)
3. ..
En ese sentido, el AEO est conformado por _________ socios o miembros, los
cuales conforman el Padrn de Miembros detallados anteriormente.
_________________________________
Firma del Notario Pblico (o Juez de Paz)
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FORMATO 07:
DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE UNA GESTION CENTRALIZADA
DE LOS RECURSOS DEL AEO
DECLARACION JURADA
Atentamente;
____________________________________ __________________
(Nombres y Apellidos del socio) (Firma)
DN.I N___________________
Lugar: _____________________________________________
Fecha: _____________________________________________
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FORMATO 08:
DECLARACION JURADA DE COMPROMISO PARA LA CONSTITUCION DEL
AEO EN PERSONA JURIDICA EMPRESARIAL
DECLARACION JURADA
Atentamente;
____________________________________ __________________
(Nombres y Apellidos del socio) (Firma)
DN.I N___________________
Lugar: _____________________________________________
Fecha: _____________________________________________
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FORMATO 09:
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA COMO
AEO
DECLARACION JURADA
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.
.
Muebles y enseres
.
.
3.2 INVERSION INTANGIBLE
Estudios Definitivos
Gastos en la Organizacin
Licencia Municipal
Certificado Defensa Civil
....
...
3.3 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materia Prima
2.2 Insumos complementarios
2.3 Mano de Obra
2.4 Otros necesarios
GASTOS GENERALES (*)
GASTOS DE SUPERVISION (*)
(*) Considerara si van a intervenir en estos rubros con la contrapartida.
Nota: Esta informacin debe guardar relacin con el Formato 04: Declaracin Jurada de
Cofinanciamiento
Lugar: _____________________________________________
Fecha: _____________________________________________
_________________________________
(Firma del Presidente de la Asociacin
o Representante Legal)
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FORMATO 10:
CONTENIDOS MINIMOS
PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA O
PLAN DE NEGOCIO
Los presentes contenidos mnimos se utilizarn para la elaboracin de una Propuesta
Productiva PROCOMPITE, en el marco de la Ley 29337 (Ley que establece
Disposiciones para Apoyar a la Competitividad Productiva) - Ley PROCOMPITE,
cumpliendo con las siguientes caractersticas:
1) Es una Propuesta Productiva pertinente con el Estudio de Priorizacin de Zonas y
Cadenas Productivas con Enfoque de Desarrollo Territorial. Se debe demostrar que
se ubica en una zona priorizada y en una cadena productiva priorizada, en donde la
inversin privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de
la cadena productiva.
2) Es una Propuesta Productiva para crear, ampliar o mejorar una capacidad
productiva de bienes y/o servicios. Se debe sealar especficamente la capacidad
productiva que se propone intervenir.
3) Es una Propuesta Productiva de mejora tecnolgica y/o innovacin, que genera un
aumento significativo de valor para el Agente Econmico Organizado (AEO).
4) Es una Propuesta Productiva que tiene el objeto de mejorar la competitividad y
sostenibilidad de la cadena productiva. Se debe sealar la contribucin efectiva al
desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
5) Es una Propuesta Productiva que tiene un mercado concreto para los bienes y/o
servicios que se propone producir. Se debe detallar los compradores concretos de
los bienes y/o servicios que producir dicha propuesta.
6) Es una Propuesta Productiva que beneficia a los AEO, generando oportunidades de
empleo e ingreso dignos. Se debe sealar el empleo e ingreso especfico que se
generar en la operacin de dicha propuesta.
7) Es una Propuesta Productiva que no es duplicacin de otras propuestas productivas
PROCOMPITE en el mismo mbito de influencia o localizacin geogrfica ni deben
tener los mismos objetivos o modalidad de intervencin.
8) Es una Propuesta Productiva competitiva, viable tcnicamente, rentable
financieramente y sostenible en el tiempo, y que no tiene efectos ambientales
negativos significativos. La elaboracin de la Propuesta Productiva es un proceso
secuencial e interactivo que nos lleva a la identificacin y desarrollo de la mejor
alternativa de la Propuesta Productiva PROCOMPITE.
Los presentes contenidos no tienen carcter limitativo ni taxativo, pudiendo incluir todos
los contenidos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento de los objetivos
del estudio.
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre de la Iniciativa de Negocio y su Localizacin.
2.2. Responsables.
2.3. Objetivos y descripcin de la Iniciativa de Negocio.
a) Misin y Visin del Negocio.
b) Objetivos de la Iniciativa de Negocio.
c) Descripcin de la Iniciativa de Negocio.
d) Fundamentar que la Iniciativa de Negocio no es duplicacin de otra.
2.4. Marco de Referencia
a) Antecedentes
b) Pertinencia de la Iniciativa de Negocio.
c) Justificacin de la Iniciativa de Negocio
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7. ORGANIZACION Y GESTIN
7.1. Modalidad de constitucin del Agente Econmico Organizado
7.2. Estructura Orgnica del AEO
7.3. Gestin para el Control y Seguimiento de la Operacin
7.4. Gestin de Riesgos
8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
9. CALENDARIO
10. ESTUDIO FINANCIERO
10.1. Inversiones
10.2. Costos de Operacin
10.3. Determinacin de Ingresos
10.4. Financiamiento de Inversin
10.5. Estados Financieros
a) Flujo de Caja
b) Estado de Ganancias y Prdidas
10.6. Anlisis del Punto de Equilibrio
10.7. Evaluacin de la Rentabilidad
a) Valor Actual Neto
b) Tasa Interna de Retorno
10.8. Anlisis de Sensibilidad
11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO
12.1. Indicadores de Lnea de Base.
12.2. Indicadores de Impacto
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1. Conclusiones
13.2. Recomendaciones
ANEXOS
Plano de Ubicacin de la Iniciativa de Negocio.
Planos de Distribucin Arquitectnica de la Planta de Procesamiento.
Presupuesto de Obras Civiles.
Flujograma del Proceso Productivo.
Especificaciones Tcnicas de los bienes propuestos.
Trminos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
Cotizaciones
Panel fotogrfico.
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1. RESUMEN EJECUTIVO.
Es una sntesis de los aspectos ms relevantes contemplados en el Plan de Negocio, que
refleja las caractersticas de la iniciativa de negocio y los resultados del estudio.
A. Informacin General.
Nombre, localizacin, rgano encargado de ejecucin y datos del AEO.
F. Organizacin y Gestin.
Describir brevemente la organizacin que se adoptar para la ejecucin y operacin de la
iniciativa de negocio.
G. Impacto Ambiental.
Sealar los principales impactos negativos, medidas de mitigacin y control a
implementar.
K. Conclusiones y Recomendaciones.
Sealar las principales conclusiones entorno a:
- Pertinencia con relacin a una zona y cadena productiva priorizada
- Ubicacin en una zona donde la inversin privada es insuficiente para lograr el
desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
- Existencia de demanda insatisfecha y de un mercado concreto para los productos.
- Propuesta de inversin en mejora tecnolgica y/o innovacin que se realizan para crear
o mejorar una determinada capacidad productiva.
- Contribucin efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre de la Iniciativa de Negocio y su Localizacin.
Definir el nombre de la iniciativa de negocio PROCOMPITE, de forma clara y precisa,
indicando su naturaleza (creacin, ampliacin o mejoramiento) o tipo de intervencin, el
producto y la localizacin geogrfica.
Presentar un mapa y/o croquis de la localizacin especifica.
2.2. Responsables
a. Sealar la entidad que financia la elaboracin del Plan de Negocio (si lo hubiera), el
nombre del profesional encargado de su elaboracin. Asimismo, sealar la unidad
ejecutora y el rea tcnica encargado de la ejecucin de la iniciativa de negocio
PROCOMPITE.
b. Sealar el nombre del AEO responsable de la operacin y sostenibilidad de la
iniciativa de negocio PROCOMPITE. Describir brevemente al AEO, sealando su
forma organizacional con la que se presentar (persona natural organizada o
persona jurdica), contemplando en cada caso los datos correspondientes a la
organizacin.
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4. POBLACION BENEFICIARIA
4.1. Poblacin y Caractersticas Demogrficas.
Estimar la poblacin del rea de influencia (Provincial, distrital y local)
Estimar la poblacin vinculada al AEO, en funcin al nmero de socios y sus familias.
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c) Proyeccin de la Demanda.
Proyectar estadsticamente la demanda actual, considerando el mtodo de
estimacin acorde a las caractersticas de la informacin disponible. Esta
proyeccin debe realizarse para el horizonte de evaluacin que se establezca para
el negocio.
Anlisis de los condicionantes de la demanda futura, estos pueden ser: las
variaciones de la poblacin en el tiempo, del ingreso, cambios en su distribucin,
cambios en el nivel general de precios, cambios en la preferencia de los
consumidores, aparicin de productos sustitutivos, cambios en la poltica
econmica, cambios en la evolucin y crecimiento del sistema econmico, entre
otros.
Realizar la proyeccin de la demanda ajustada a los factores condicionantes, con
el propsito de obtener la demanda futura del producto. Esta proyeccin debe
realizarse para un horizonte de 5 aos de operacin.
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Realizar la proyeccin de la oferta ajustada, con los factores que influyen sobre la
participacin del producto en la oferta futura y los que condicionan la evolucin
previsible, con el propsito de obtener la oferta futura del producto. Esta
proyeccin debe realizarse para el horizonte de evaluacin que se establezca para
el negocio.
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6. ESTUDIO TECNICO
6.1. Proceso de Produccin.
a). Descripcin del Proceso de Produccin.
Describir brevemente el proceso de produccin, utilizando el esquema siguiente:
- Insumos principales y secundarios
- Insumos alternativos y efectos de su empleo.
- Productos principales, subproductos e intermedios.
- Residuos.
- Principales especificaciones tcnicas y comerciales de los insumos, productos
y residuos.
Presentar un flujograma del proceso de produccin del producto.
Definir las lneas de produccin.
b). Mejora Tecnolgica Propuesta.
Describir la tecnologa de produccin actual.
Describir la tecnologa de produccin seleccionada.
Lugar de procedencia de la tecnologa seleccionada
Justificar las mejoras tecnolgicas contempladas en el proceso de produccin.
Analizar si la mejora tecnolgica y/o innovacin que se propone adoptar genera
un aumento significativo de valor para el AEO
Sealar si se proponen innovaciones de proceso, es decir la implementacin de un
mtodo de produccin o distribucin nuevo o con un alto grado de mejora. De ser el
caso, se debe sealar las mejoras importantes en tcnicas, presentacin del
producto, equipo y/o software.
c). Aspectos Tcnicos del Producto.
De acuerdo a la naturaleza de la intervencin y el valor agregado del producto,
considerar lo siguiente:
Caractersticas del producto.
- Presentar el diseo del producto.
- Presentar prototipos o modelos.
- Determinar los estndares tcnicos y de calidad requeridos, y los mecanismos
para pruebas y ensayos que correspondan.
- Sealar si se proponen innovaciones de producto, es decir la introduccin de
un bien o servicio nuevo o con un alto grado de mejora, respecto a sus
caractersticas o su uso deseado, para satisfacer necesidades no cubiertas del
mercado actual.
Otros aspectos tcnicos requeridos.
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6.2. Tamao
a). Factores Condicionantes del Tamao.
Para determinar el tamao, se debe considerar ciertos factores condicionantes para
tomar la decisin. Estos factores estn referidos a:
Tamao mercado
Tamao insumos
Tamao tecnologa
Tamao financiamiento
Tamao localizacin
b). Capacidad Productiva de la Iniciativa de Negocio.
Presentar la capacidad productiva que se propone crear, ampliar o mejorar, como la
capacidad de produccin normal, expresada en cantidad de producto por unidad de
tiempo.
- En el caso de iniciativas de negocio de ampliacin de unidades existentes, indicar
por separado la capacidad de produccin de la nueva unidad de produccin y la
capacidad de produccin de los bienes de capital existentes.
- Sealar la capacidad de produccin normal del conjunto de bienes de capital que
sern instalados.
- Sealar la capacidad de diseo de las distintas fases del proceso productivo e
indicar la capacidad resultante de la integracin de las distintas fases.
- Sealar el incremento porcentual de la capacidad productiva, con relacin al que
exista en la situacin actual.
6.3. Localizacin
a). Justificacin de la Localizacin.
Explicar los factores condicionantes o restrictivos que se han tomado en cuenta
en la seleccin de la alternativa de localizacin, tales como:
- Facilidad de acceso para clientes y trabajadores.
- Disponibilidad de terrenos, con caractersticas fsicas compatibles con el
proceso productivo y dimensiones necesarias para la operacin actual y
futuras expansiones.
- Accesibilidad al mercado meta y a los proveedores de insumos
- Costos de transporte al mercado meta y a los proveedores de insumos
- Riesgos de peligros de desastres
- Estrategia respecto a la competencia
- Condiciones legales para su establecimiento
- Facilidad para acceder a servicios bsicos o complementarios
Presentar elementos de juicio que prueben que la localizacin no es incompatible
con el tamao y el proceso planteado.
b). Descripcin de la Localizacin.
Macro Localizacin.
- Describir la zona geogrfica donde se ubicar la iniciativa de negocio,
resaltando sus caractersticas y ventajas sobre otras alternativas que pueden
darse en un contexto regional o local.
- Demostrar que la iniciativa de negocio se ubica en una zona priorizada, en el
estudio de priorizacin de zonas y cadenas productivas.
Micro Localizacin.
Definir la ubicacin de la iniciativa de negocio, sealando los factores
determinantes (disponibilidad de materia prima, acceso a servicios bsicos,
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7. ORGANIZACION Y GESTIN
7.1. Modalidad de Constitucin del Agente Econmico.
Presentar informacin sobre la constitucin, representacin legal del negocio,
composicin de la junta directiva.
Debe adjuntar el detalle de los socios que conforman el AEO, sealando nombres,
nmero de DNI, gnero, fecha de nacimiento, principales bienes patrimoniales y los
que ofrece como aporte, actividad econmica y experiencia
9. CALENDARIO
Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas de la
iniciativa de negocio, indicando secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios.
Abarca, desde la realizacin del expediente tcnico (para transferencia de infraestructura)
cuando corresponda, fase de ejecucin y operacin.
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13.2. Recomendaciones.
En base a las conclusiones recomendar la aprobacin tcnica (elegibilidad tcnica) de
la iniciativa de negocio PROCOMPITE.
Recomendar las acciones siguientes con relacin a los procedimientos del proceso
concursable PROCOMPITE, en el marco de la Ley N 29337 y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N 103-2012-EF.
14. ANEXOS
Plano de Ubicacin de la Iniciativa de Negocio.
Planos de Ingeniera.
Presupuesto de Obras Civiles.
Flujograma del Proceso de Produccin.
Especificaciones Tcnicas de maquinarias, equipos y bienes.
Trminos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
Cotizaciones con antigedad no mayor a 06 meses.
Informe Tcnico de Valorizaciones.
Panel fotogrfico.
Otros que estime conveniente.
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FORMATO 11:
FICHA DE PRESENTACION O REGISTRO DE LA PROPUESTA
PRODUCTIVA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Datos Generales
1.1.1 Razn Social del Agente Econmico Organizado (AEO):
1.1.2 Categora:
A B
1.1.3 Nombre de la Propuesta Productiva o del Plan de Negocio:
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b. Canales de comercializacin:
% de
COMERCIALIZACION Marcar con X
comercializacin
Ventas Directas al consumidor
Ventas al Minorista
Ventas al Mayorista
Ventas al Acopiador o Intermediario
Venta a Supermercados
Otros (Especificar).
TOTAL 100%
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b). Ao 2015:
Unidad INGRESOS: AO 2015
PRODUCTOS de Cantidad Precio Ingresos
Medida Producida S/. S/.
Producto 1 (Especificar)
Producto 2 (Especificar)
Producto 3 (Especificar)
Producto 4 (Especificar)
b). Ao 2015:
INGRESOS: AO 2015
Unidad
Cantidad
SERVICIOS PRESTADOS de Precio Ingresos
del
Medida S/. S/.
Servicio
Servicio 1 (Especificar)
Servicio 2 (Especificar)
Servicio 3 (Especificar)
Servicio 4 (Especificar)
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2. PROPUESTA PRODUCTIVA
2.1 Antecedente de la Propuesta Productiva: Se refiere a aquellas
circunstancias relevantes que dieron origen a la iniciativa del negocio y a su
desarrollo.
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a) Misin:
b) Visin:
Ubicacin de la Cadena
Marcar con X Describir brevemente
Productiva
Produccin
Post-Produccin
Transformacin
Comercializacin
Prestacin de servicios
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La alianza u
Descripcin de la Alianza
Empresa u oportunidad Es
Estratgica u Oportunidad de Finalidad
Organizacin probable o
Negocio
concreta?
1.
2.
3.
4.
4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1 Caractersticas de la Demanda Actual: A quin y donde venderemos
nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
TOTAL PRODUCCION
Fuente:..
Nota: Definir los supuestos y criterios tcnicos para proyectar la Oferta: de tratarse de un Plan
de Negocio que involucre el anlisis de la oferta de ms de un producto, deber hacer la
proyeccin para cada producto.
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5. ESTUDIO TECNICO
5.1 Descripcin del Proceso de Produccin: Deber describir brevemente el
proceso de produccin y definir cada lnea de produccin.
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6. ESTUDIO FINANCIERO
6.1 Estimacin de la Inversin Total: Se deber detallar de todos los
bienes y servicios a ser financiado por el Gobierno Regional y el AEO.
PRESUPUESTO TECNICO
(considerado en la Propuesta Productiva)
UNIDAD Monto Financiado por los AEO
CONCEPTO CANTIDAD
DE Total Monto
MEDIDA Inversin Financiado En En Total
S/. por el GR Efectivo Valorizaciones S/.
(Cofinanciado) S/. S/.
S/.
I. INVERSION FIJA
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1 Terrenos y obras civiles
..
..
I.1.2 Maquinaria
..
..
I.1.3 Equipos
..
..
I.1.4 Vehculos
..
..
I.1.5 Muebles y enseres
..
..
I.2 INVERSION INTANGIBLE
1.2.1 Estudio Definitivos
1.2.2 Gastos en la Organizacin
1.2.3 Licencia Municipal
1.2.4 Certificado Defensa Civil
..
..
II. CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materia Prima
2.2 Insumos complementarios
2.3 Mano de Obra
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7. CRONOGRAMA DE EJECUCION
7.1 Cronograma de Ejecucin Fsico.
EJECUCION
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.3. VEHICULOS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
III. GASTOS GENERALES (mx. 10%)
IV. IV.GASTOS DE SUPERVISION (3%)
TOTAL INVERSION
EJECUCION
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.3. VEHICULOS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
III. GASTOS GENERALES (mx. 10%)
IV. IV.GASTOS DE SUPERVISION
7.4 Indicadores.
Meta al Meta al Meta al Meta al Meta al
Unidad Lnea Finalizar Finalizar Finalizar Finalizar Finalizar Meta
Indicadores de de Ciclo/Campaa/ Ciclo/Campaa/ Ciclo/Campaa/ Ciclo/Campaa/ Ciclo/Campaa/ Total
Medida Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
Empleos generados
Rendimientos
Produccin
Costo Unitario
Nmero de Unidades
Vendidas
Precio Unitario
Ingresos por Ventas
Utilidades
Nmero de socios
Utilidad promedio
por cada socio del
AEO*
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Rentabilidad de las
Ventas**
Rentabilidad de la
Inversin***
Ingresos promedio
por cada socio del
AEO****
* Se obtiene de dividir la utilidad total entre el nmero de productores que integran un AEO.
** Se obtiene dividiendo las Utilidades generadas entre los Ingresos por Ventas.
*** Se obtiene dividiendo la diferencia entre Ingresos por Ventas y el producto del costo unitario por
unidades vendidas, entre el total de la inversin de la Propuesta Productiva.
**** Se obtiene dividiendo los Ingresos por Ventas entre el nmero de productores que integran un AEO.
El costo de mano de obra se obtiene de multiplicar el costo unitario de la mano de la obra por el nmero
de unidades vendidas.
Los ltimos tres indicadores se levantan a partir del ao 3 y hasta el ao 5 de manera anual, por ser
considerados resultados Finales o de Impacto.
8. CONCLUSIONES
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
n. .
9. RECOMENDACIONES
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
n. .
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FORMATO 12:
Yo, _________________________________________________________________
(Nombre y Apellidos del Presidente o representante legal)
Identificado con D.N.I. N _____________________________, en mi condicin de
representante del AEO_____________________________________________
(poner el nombre del Agente Econmico Organizado)
declaro bajo juramento; que nuestro AEO a travs de la Propuesta Productiva que
presentamos al Concurso PROCOMPITE 2016 del Gobierno Regional Pasco, no est
recibiendo cofinanciamiento o apoyo en bienes y/o activos de ningn Programa o
Proyectos de las instituciones del Estado.
_________________________________________
(Firma y sello del Presidente o representante legal)
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FORMATO 13:
Yo, _________________________________________________________________
(Nombre y Apellidos del Presidente o representante legal)
Identificado con D.N.I. N _____________________________, en mi condicin de
representante del AEO_____________________________________________
(poner el nombre del Agente Econmico Organizado)
_________________________________________
(Firma y sello del Presidente o representante legal)
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