Mejora queso SOGADIJ Junín

Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de queso en la Sociedad
Ganadera distrital de Junn (SOGADIJ ) del distrito de Junn, provincia de Junn -regin Junn
PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN
Y COMERCIALIZACIN DE QUESO EN
LA SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL
DE JUNN (SOGADIJ) DEL DISTRITO DE
JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - REGIN
JUNN
REGION: JUNIN PERU
Consultor: Ing. Rossmery Nancy Sosa Caso
Octubre del 2011
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A.-NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de queso de la Sociedad

Ganadera Distrital de Junn, (SOGADIJ) del distrito de Junn, provincia de Junn
y regin Junn.
B.- NUMERO DE SOCIOS:

Son 16, las personas asociadas a la organizacin, entre ellos 4 mujeres y 12
varones. Sus edades oscilan entre 28 a 55 aos.
C.- OBJETIVO DEL PROYECTO:
Incremento de la produccin y comercializacin de quesos en la Sociedad ganadera

distrital Junn (SOGADIJ)
D.-BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL

NEGOCIO
AOS DEMANDA OFERTA DEMANDA

EFECTIVA PROYECTADA INSATISFECHA
0 169560 108360 61200

1 178038 119196 58842
2 186940 131116 55824
3 196287 144227 52060
4 206101 158650 47451
5 216406 174515 41891
E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

E.1. Por componentes: (Implementacin de Activos, Asistencia tcnica,
Articulacin comercial)
COMPONENTE 1: Implementacin de Activos
Acciones: Se realizar la compra de equipos y herramientas adecuadas para la

elaboracin de queso, que les permitir transformar volmenes mayores del que
actualmente vienen procesando, adems de obtener productos estandarizados de
buena calidad. Tambin estos equipos servirn para poder realizar las capacidades y
transferencia tecnolgica efectiva con los beneficiarios.
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica.
Acciones: Capacitacin de los integrantes de la asociacin en el manejo de las

cuentas por un asistente contable, quien les ensear a los asociados a llevar libros
contables para sus rendiciones de cuentas dentro de la asociacin, tambin los socios
deben tener conocimientos de como se obtiene los costos de produccin de los
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productos que van ha desarrollar ; la asistencia tcnica en produccin cuya funcin

ser el acompaamiento de la asociacin para desarrollar la ejecucin del proyecto,
tambin ser un especialista en el tema de transformacin de derivados lcteos para
poder desarrollar capacitaciones con los asociados en los temas de buenas prcticas
de manufactura y de la higiene y saneamiento, procesamiento de derivados lcteos los
capacitar hasta obtener un buen producto. El asistente tcnico en obtencin de
registro sanitario realizar los trmites en el Ministerio de Salud (Digesa) dando como
resultado el registro sanitario del queso.
COMPONENTE 3: Articulacin comercial.
Acciones: Se contratar un profesional para promotor de negocios quien apoyara en

buscar contratos de venta de queso, se alquilar un ambiente adecuado para poder
promocionar los derivados lcteos por tres meses que sern solventados por el
proyecto y luego de ello los beneficiarios con los propios ingresos pagarn un ambiente
para seguir realizando las ventas el lugar tiene que ser apropiado y bajo condiciones
higinicas cerca al paradero de los buses en el distrito de Junn , tambin se
participar en ferias agroindustriales de la provincia y de la regin para de esa manera
hacerse ms conocidos con la marca del producto donde se repartirn afiches de la
marca del producto y de la asociacin que viene desarrollando este producto con
apoyo del programa Aliados, tambin dentro de este componente se incluir la
elaboracin de gigantografas con el nombre de la asociacin para promocionar los
productos para la participacin en algunas ferias del distrito y el cartel de obra que se
pintar en un lugar visible donde se estn procesando los productos para la
identificacin del lugar donde se viene interviniendo con el programa Aliados.
E.2. Explicacin del ciclo del negocio.

El negocio tiene 3 eslabones principales, como actividad de la asociacin: la
produccin de la leche, la transformacin, y la comercializacin de los quesos. El
presente proyecto trabaja en los dos eslabones finales. La produccin de la leche es
realizada por cada uno de los socios, quienes deben entregar a la planta de proceso,
donde se desarrolla la transformacin de la leche en queso fresco en forma diaria. Al
da siguiente de la produccin los quesos son distribuidos hasta los puntos de venta.
F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES
DE COFINANCIAMIENTO
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

APORTE (EN SOLES)
UNIDAD
CANTIDAD
COMPONENTES /DESCRIPCION DE PRECIO TOTAL ALIADOS GOP (S/)
DE ACTIVIDADES MEDIDA S/ EN S/ (S/.)70%
Efectivo Valorizado
(15%) (15%)
COMPONENTES I : ACTIVOS 23760.00 13860.00 4950.00 4950

Tina quesera de 300L en acero
inoxidable Unidad 1 6500.00 6500.00 5550.00 950.00
Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H=
0.85 m en acero inox. Unidad 1 2800.00 2800.00 2800.00
Prensa horizontal de queso en
acero inox. de 30 moldes Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00
Moldes de queso de 1 Kg en acero
inox. Unidad 15 45.00 675.00 675.00
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Empacadora al vacio de queso Unidad 1 4600.00 4600.00 4600.00
Termmetro con canastilla Unidad 1 85.00 85.00 85.00

Indumentarias para capacitacin
(botas, guardapolvo, cofias,
mascarilla) global 1 150.00 150.00 150.00
VALORIZADO
Infraestructura de proceso de
proceso de derivados lcteos Unidad 1 4950.00 4950.00 4950.00
COMPONENTES II : ASISTENCIA
TECNICA 7400.00 7400.00
Asistencia tcnica contable mes 2 200.00 400.00 400.00
Asistencia tcnica en produccin mes 12 500 6000.00 6000.00

Asistencia en obtencin de registro
sanitario mes 1 1000.00 1000.00 1000.00
Componente III: Articulacin de
mercado 1840.00 1840.00
Articulador comercial mes 2 300.00 600.00 600.00
Mdulo de ventas para derivados
lcteos mes 3 200 600.00 600.00
Mdulo de promocin y publicidad global 1 640.00 640.00 640.00
SUB TOTAL 23100.00 4950.00 4950.00
TOTAL 33000.00
G.-RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.
El indicador nos demuestra que la Alternativa nica propuesta para el Proyecto:

Ganadera Distrital de Junn, (SOGADIJ) del distrito de Junn, provincia de Junn y
regin Junn. Es rentablemente socialmente.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02
Monto de la A precio de
inversin Total. mercado 33000 36300
(En Nuevos
Soles) A precio Social 28768 31606
Costo Benfico VAN
(En Nuevos
(A precio Social) Soles) 61911.05 59095.29
TIR (%) 13.91% 12.45%
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
El programa ALIADOS en coordinacin con los representantes de la asociacin de

la localidad beneficiaria, cuenta con la capacidad tcnica, logstica y experiencia
que permite ejecutar el PIP indicado. La asociacin en uso de sus funciones y
obligaciones ejercer sobre las familias beneficiarias para que estas sean
responsables de la operacin y mantenimiento del proyecto, una vez entregado por
el programa ALIADOS.
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I. IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae
consecuencias negativas para la ecologa de la provincia de Junn.
Los trabajos son ejecutados con cuidado, manteniendo el equilibrio ecolgico y
cultural asentado en la zona, de ello depende el de rescatar la armona, por lo que
de ninguna manera se descuidar el medio ambiente ya que al finalizar con los
trabajos se mantendr con las caractersticas inciales.
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y
las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres
objetivos interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida.
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento.
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
J.-ORGANIZACIN Y GESTIN.
Fase de Pre inversin.

El programa ALIADOS asume la formulacin del perfil de proyecto bajo el marco
del SNIP, a travs de consultores individuales. Cumpliendo las orientaciones
metodolgicas del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economa y Finanzas
respectivamente.
Fase de inversin.
El programa ALIADOS a travs de un contrato de donacin con carga transfiere
fondos a la cuenta corriente de la Sociedad ganadera distrital de Junn (SOGADIJ)
y son estos los que asumen la ejecucin del proyecto, garantizando el
cumplimiento de los componentes y actividades del proyecto.
K.-PLAN DE IMPLEMENTACIN.
Metas fsicas:
COMPONENTES PERIODOS
UNIDAD DE MEDIDA 1ER 2DO TOTAL POR
SEMESTRE SEMESTRE COMPONENTE
2012 2012
ACTIVOS GLOBAL 22 0 22
ASISTENCIA TCNICA GLOBAL 8 7 15
ARTICULACIN DE MERCADO GLOBAL 2 4 6
TOTAL POR PERIODO 32 11 43
Metas financieras:
COMPONENTES PERIODOS (NUEVOS SOLES)
1ER 2DO TOTAL POR
SEMESTRE SEMESTRE COMPONENTE
2012 2012
ACTIVOS 23760 0 23760
ASISTENCIA TCNICA 4200 3200 7400
ARTICULACIN DE MERCADO 500 1340 1840
TOTAL POR PERIODO 28460 4540 33000.00
L.- MARCO LOGICO
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Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de queso en la Sociedad Ganadera distrital de Junn (SOGADIJ ) del distrito de Junn,
provincia de Junn -regin Junn
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN: Mayores ingresos econmicos de la Sociedad Ganadera Distrital de

Junn (SOGADIJ) Incremento del ingreso por socio es de 23%,
Informe de evaluacin del programa Polticas econmicas del pas se
de S/.241.00 nuevos soles sin proyecto a
Aliados. mantienen estables.
S/.1,044.00 nuevos soles con proyecto.
Propsito
La produccin se incrementa en un 32.5% de
Incremento de la produccin y comercializacin de quesos en la Registros de produccin. Demanda creciente del producto a
14 a 43 Kg de queso/da con proyecto.
los mercados del segmento C y D.
Sociedad ganadera distrital de Junn (SOGADIJ) Los volmenes de venta se incrementa de 14
Libros contables (ingresos, egresos) No se producen cambios climticos
Kg queso / da a 43Kg queso /da que esto
cuaderno de ventas. drsticos.
significa en nuevos soles de S/. 126.00 a
Polticas de estado estables.
S/. 559.00. en un 23%.
Componentes:
(01)tina quesera cap. 300L. Comprobantes de pago actas de
COMPONENTE 01: ACTIVOS (01) mesa de trabajo en acero inox. entrega y recepcin de activos y/o
(01) prensa horizontal de queso acero inox. 30 bienes, fotos. Se cumplen los compromisos de
moldes.. Documento legalizado en el notario o cofinanciamiento para la ejecucin
(15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox. en el juez de paz del aporte en del proyecto, por parte del
(01)Empacadora al vacio de queso valorizado y aprobacin de la Programa ALIADOS, y los
(01) Termmetro con canastilla asociacin mediante un acta. beneficiarios.
(02) guardapolvos blancos
(02) pares de botas blancas
(02) cofas de tela blanco Existe voluntad de cambio y
(02) protectores naso b ucal de tela participacin de las familias
(01) infraestructura de proceso de derivados beneficiarias para acceder al
lcteos (valorizado) proyecto.
La implementacin de todos los activos
mencionados ser en el primer semestre de
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA ejecucin del proyecto.
Capacitacin, Comprobante de pago
(recibo de honorarios), informe de Disponibilidad de los asistentes
(02) meses de asistencia tcnica contable. asistencia tcnica y registro de tcnicos.
(12) meses de asistencia tcnica en produccin. participacin de beneficiarios, fotos
(01) mes de asistencia para obtencin de materiales de trabajo (folletos,
registro sanitario. trpticos).
Acta de permanencia realizado por la
Las asistencias se realizarn en el primer Asociacin para las asistencias
semestre y en el segundo semestre de ejecucin tcnicas que realizarn los
del proyecto. profesionales.
COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL
(02) meses de articulador comercial. Se
realizar el contrato por un mes en el primer Contratos de compra y venta de queso.
semestre y el otro en el segundo semestre. Comprobante de pago de alquiler por
(03) meses de servicio de alquiler para la venta servicio.
de derivados lcteos. Comprobantes de pago de impresin
(01) millar de etiquetas de queso. de etiquetas, banner.
(01) cartel de obra
(01) gigantografa para publicidad
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Se realizar en el segundo semestre de la

ejecucin del proyecto.
ACTIVIDADES:
COMPONENTE I: ACTIVOS s/. 23,760.00 Comprobantes de pago, actas de

Act. 01: (01)tina quesera cap. 300L. s/. 6,500.00 buena pro, conformidad y recepcin de Los miembros de la Asociacin son
Act. 02::01) mesa de trabajo en acero inox. s/. 2,800.00 activos y/o bienes, fotografas. motivados con la implementacin y
Act. 03: (01)prensa horizontal de queso acero inox. 30 moldes. s/. 4,.000.00 equipamiento de su planta
Act. 04:(15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox. s/. 675.00 productiva de lcteos y tienen
Act. 05: (01)Empacadora al vacio de queso s/. 4,600.00 mayor inters en el proyecto.
Act. 06: (01) Termmetro con canastilla s/. 85.00
Act. 07:
(02) guardapolvos blancos s/.80.00
(02) pares de botas blancas s/.50.00
(02) cofias de tela blanco s/.10.00
(02) protectores naso bucal de tela. s/.10.00
(VALORIZADO) s/.4,950.00
(01) infraestructura de proceso de derivados lcteos
Se adquirira los activos ene l primer semestre.

Comprobantes de pago, informe Los miembros de la Asociacin,
COMPONENTE II: ASISTENCIA TCNICA s/.7400,00 dirigido al presidente de la asociacin, aplican eficientemente las tcnicas
Act. 01: (02) meses de asistencia tcnica contable. s/. 400.00 capacitacin lista de participantes, que les permita la articulacin al
Act. 02: (12) meses de asistencia tcnica en produccin. s/. 6.000,00 materiales, fotografa, registro sanitario. mercado de sus productos.
Act. 03: (01) mes de asistencia para obtencin de registro sanitario. s/.1000.00
Se ejecutar en el primer y segundo semestre.
COMPONENTE III: ARTICULACIN AL MERCADO s/. 1840,00

Act. 01: Articulador comercial. s/. 600.00 Contrato de alquiler para venta de Los miembros de la Asociacin
Act. 02: Mdulo de ventas para derivados lcteos. s/. 600.00 queso, registro de ventas, cartel de participarn en el punto de venta
Act. 03:Mdulo de promocin y publicidad: obra, gigantografa. de derivados lcteos para
(01) millar de etiquetas de queso. s/. 320.00 promocionar y expender sus
(01) cartel de obra s/.200.00 productos.
(01) gigantografa s/.120.00
___________
S/. 33,000.00
Se ejecutara en el primer y segundo semestre.
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M.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
CONCLUSIONES
Este negocio de la Asociacin SOGADIJ, con el programa se pretende producir

1286 quesos pasteurizados y prensados mensuales con una utilidad mensual
de S/. 1044.64 nuevos soles.
Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable
como se muestra en el siguiente cuadro:
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 57712.22 54438.08 61911.05 59095.29
TIR 11.81% 10.47% 13.91% 12.45%
B/C 1.26 1.24 1.29 1.27
De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tienen

la asociacin SOGADIJ, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto
de inversin de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversin de S/.
36,300.00, ambos calculados a precios de mercado y a precios sociales.
El monto necesario para lograr dicho objetivo y superar el problema principal de

la Asociacin asciende a S/. 33 000 nuevos soles, de los cuales el 70 % (S/.
23,100) financia el programa ALIADOS y el 15 % la Asociacin en efectivo y el
otro 15% en valorizado (S/. 9900 nuevos soles).
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de La

Asociacin SOGADIJ y su sostenibilidad se basa en la experiencia en
transformacin del queso en forma artesanal, siendo un aspecto que favorece
esta situacin es la alta demanda de sus productos a mercados objetivos y que
cuentan con un precio favorable. La Asociacin tiene experiencia de ventas en
forma asociada ya que vienen vendiendo los quesos a los mercados locales e
intermediarios.
Finalmente se concluye que el proyecto es viable por las siguientes razones:
Socialmente, el proyecto se enfoca a desarrollar un negocio productivo y

sostenible en el sector rural, donde se concentra la parte crtica de la pobreza
en el distrito y provincia de Junn.
Tcnicamente, la participacin activa de los asociados y los contratos de
comercializacin, aseguran la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.
Econmicamente, el costo de ejecucin del proyecto justifica los beneficios
monetarios a obtenerse ya que contribuir directamente a la mejora de ingresos
econmicos de la asociacin, as como a la mejora de la calidad de vida de sus
miembros.
Ambientalmente, el proyecto no genera impactos negativos al medio ambiente,
por el contrario contribuye a la mejora del agro-ecosistema y sostenibilidad de
los recursos naturales de la zona.
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RECOMENDACIN:
Con la ejecucin del proyecto se estar dinamizando la economa del GOP

contribuyendo as a incrementar sus ingresos y mejorar sus activos.
El proyecto titulado Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin

de queso de la Sociedad Ganadera Distrital Junn, (SOGADIJ) del
distrito de Junn, provincia de Junn y regin Junn.
Por los resultados de los indicadores econmicos, se concluye que es un

proyecto viable, por lo tanto se recomienda su viabilidad y posterior
ejecucin.
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I. INFORMACION GENERAL
1.1.-Nombre del Proyecto

Ganadera Distrital de Junn, (SOGADIJ) del distrito de Junn, provincia de Junn
y regin Junn.
1.2.-Localizacin
La Sociedad ganadera est ubicada en el distrito de Junn, provincia de Junn y
la regin Junn Per.
El distrito de Junn, limita por el oeste con Ondores, por el este con Tarma, por el
sur con Yauli, y por norte con Carhuamayo.
El clima de la regin corresponde al piso inferior de la puna, donde la temperatura
oscila entre los 3 y 7C, encontrndose los meses ms fros entre mayo y
septiembre. Anualmente llueve un promedio de 940 mm, siendo los meses de
diciembre a abril los ms lluviosos y los meses de junio a septiembre los que
presentan un volumen mnimo de lluvias.
Sus principales recursos econmicos est basado en la ganadera, la agricultura,

minera y otras labores menores. En la figura 01 se presenta, una macro
localizacin de la Provincia de Junn en la Regin Junn En la figura 02 se
presenta la micro localizacin del Distrito de Junn.
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Figura 01: Macrolocalizacin del departamento de Junn
JUNIN
Figura 02: Micro localizacin del Provincia de Junn
Provincia de
JUNIN
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Figura 03: Acceso al fundo Los Milagros
Fundo Los Milagros KM 61
CHINCHAYCOCHA
LAGUNA
Carretera Central
JUNIN
DISTANCIA HYO-
OROYA: 124 Km
Tiempo: 2 horas Distancia Huancayo-junin: 180 Km.
Tiempo:3 horas
OROY
Carretera
AAA
afirmada
INGRESO HACIA
TARMA
HUANCAYO
1.3.-Numero de Asociados en el Proyecto.
Son 16, las personas asociadas a la organizacin, entre ellos 4 mujeres y 12

varones. Sus edades oscilan entre 28 a 55 aos.
Cuadro N 01: Relacin de los asociados
N NOMBRES Y APELLIDOS N DNI

1 Abel Abad Loyola Hilario 20883728
2 Rodolfo Alfredo Paita Figueroa 20894289
3 Rafael Loyola Hilario 20900746
4 Humberto Quijada Loyola 41294174
5 Toribio Casahuanca Rupay 20904655
6 Benjamn Loyola Hilario 20894685
7 Elder Espritu Aliaga Poma 20899405
8 Rosmery Cajahuanca Ponce 45499262
9 Filomena Hilario Tpac Yupanqui 20887808
10 Maury Guere Len 20905065
11 Arredendo Hilario Huaynate 20884626
12 Cipriano Yali Barrera 20887259
13 Maximilana Yali Barrera 06091430
14 Percy Elmer Quiquia Vicua 20898173
15 Enrique Yauri Ricaldi 21250301
16 Ateucio Chagua Victorio 20905926
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1.4.-Organizacional Referencial.
La Sociedad ganadera distrital de Junn, tiene caracterstica empresarial, bajo la

configuracin de un negocio rural, se encuentra legalmente constituida. La junta
directiva que actualmente dirige los destinos de esta actividad se encuentra
constituida por las siguientes personas:
Presidente : Benjamn Loyola Hilario

Vicepresidente : Humberto Quejada Loyola
Secretario : Alfredo Paita Figueroa
Tesorero : Elder Espritu Aliaga Poma
Fiscal : Ada M. Loyola Hilario
Vocales : Filomena Hilario Tupacyupanqui
Eva Loyola Hilario
1.5.- Experiencia de los asociados en gestin asociativa de negocios
La sociedad ganadera inicia sus actividades hace 11 aos por decisin de los
integrantes orientndose a la crianza de ganado lechero.
A partir de la conformacin en la sociedad ganadera el control de ingresos y

gastos es registrado por el seor tesorero, en un cuaderno especialmente
destinado para este fin.
En la matriz de actores involucrados para el presente proyecto, mostrado en el

cuadro 01, se detalla algunas caractersticas como los problemas y necesidades,
las expectativas e intereses y otros detalles importantes de cada unos de los
grupos de inters del rea de influencia del proyecto.
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Cuadro 01: Matriz de Involucrados
POSIBLES DIFICULTADES DE QUE

QUINES Y COMO PROBLEMAS Y
GRUPO PARTICIPANTE EXPECTATIVAS E INTERESES PARA TRABAJAR CON PODRIAMOS HACER
SON? NECESIDADES
ELLOS USO?
Poblacion beneficiaria Familias que se Baja produccin y Incrementar los niveles de Tienen otros trabajos u Propiciar el inters
dedican a la comercializacin de la leche produccin de leche y otras actividades paralelas de producir para el
ganadera, agricultura y y sus derivados derivados lcteos para la con otras instituciones o mercado local, cuyo
comercio en el lugar. comercializacin, ya que la particulares. nicho ser los
zona tiene un potencial pasajeros que hacen
comercial elevado. Y de esta parada en este lugar.
forma mejorar sus niveles de
ingreso econmico.
Gobierno Local Autoridades Rentas limitadas para Mejorar la calidad de vida de los Limitados recursos para Realizar alianzas
municipales del distrito apoyar a las poblaciones pobladores del dis-trito y sus fomentar el desarrollo, poco para ejecucin de
de Junn, encargadas locales e incentivar al anexos a travs de grupos inters y atencin a las proyectos y
de administracion y el desarrollo local. organizados como la iniciativas empresariales de programas
desarrollo local. asociatividad empresarial u la poblacin. productivos.
otros.
Socidedad Productores asociados Limitaciones en cuanto a Aumentar la produccin Baja produccin de leche Capacitacin y
Ganadera Distrital de dedicados a la crianza las tcnicas de manejo de quesera mejorando la calidad y como materia prima, asistencia tcnica, en
Junn
de vacas lecheras y la ganado lechero y la presentacin de su producto y necesitan el acopio de elaboracin higinica
SOGADIJ
elaboracin de queso produccin de derivados elaborar otros productos otros productores. de derivados lcteos.
fresco. lcteos. lcteos como yogurt y Como tambin en
mantequilla. gestin empresarial.
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Gobierno Regional Entidad publica Escasa capacitacin y Garantizar y fortalecer las No contempla el Exigir coherencia
comprometida con el asistencia tcnica de los capacidades humanas dentro financiamiento a los grupos entre los objetivos
desarrollo social en la productores de leche y sus de las cadenas productivas organizados. Autoridades y estratgicos
region. derivadosl. rurales. Fomentar la actividad Funcionarios del Gobierno planteados en el
empresarial y contribuir a elevar regional no llegan a esta Plan Estratgico
su produccin y productividad. zona. . Regional y las
acciones que se
ejecutan para lograr
el desarrollo rural.
Con una presencia
ms cercana de sus
autoridades.
Fuente: Elaboracin propia en base a visita
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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1.- Planteamiento del problema a resolver
Los miembros de la sociedad Ganadera Distrital de Junn SOGADIJ, en la

actualidad viene produciendo queso fresco en forma artesanal, tambin producen
espordicamente yogurt natural y la cual es comercializada a granel. No cuentan
con equipos y herramientas adecuadas para el adecuado procesamiento de estos
derivados lcteos pero si tienen un ambiente con acabado sanitario y su servicio
higinico para la elaboracin de sus productos. La produccin de quesos lo realiza
una sola persona con la dificultad de cargar los 100 litros de leche, la demanda de
estos productos es alta, al punto que no puede cubrir completamente con el
pedido de los clientes por la capacidad reducida del volumen de leche y por la
deficiencia de herramientas bsicas para transformar los derivados lcteos.
La asociacin de productores cuenta con 72 vacas entre Browns Swiss, cruzadas y

criollas, 28 terneros, 12 vaquillas, 3 toretes , un reproductor de las cuales 28 vacas
se encuentran en produccin con un promedio de 3,6 L/vaca con un solo ordeo
,obteniendo 100 litros de leche por da de los asociados incrementando a ello la
produccin de leche con el acopio de las estancias cercanas de la sociedad
ganadera que se encuentran dispuestos de vender la leche y de esa manera se
incrementar la produccin de quesos. La totalidad de leche ordeada es destinada
a la transformacin de queso fresco artesanal sin pasteurizar los que son
comercializados a un precio de S/. 9,00 por molde de queso de 1,0 1.100 kg
que son vendidos a los intermediarios.
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos
rea de influencia; la elaboracin de los productos derivados de la leche lo

realizarn en su planta de procesamiento , en el fundo Los Milagros
ubicado en el Jr. San Martin 199-E Callahuay a 7 kilmetros al norte de la
ciudad de Junn por la carretera Central, tiene un ambiente adecuado para
el prensado y oreado de quesos donde no hay contaminacin alguna,
tambin cuentan con los servicios bsicos desde all se podr distribuir los
productos transformados para su comercializacin ya que se tendr un
punto de venta en el distrito de Junn cerca donde est el paradero de los
buses con destinos a la ciudad de Lima, Huancayo, Cerro de Pasco y selva
central y tambin distribuir a los centros comerciales como los restaurantes
y personas que se dedican a la venta de estos productos.
Los beneficiarios directos, son los integrantes de la Sociedad Ganadera

Distrital de Junn SOGADIJ, que son 16 socios y sus respectivas familias.
Los beneficiarios indirectos los pobladores del distrito de Junn, los
propietarios de negocios a travs de los cuales se canalizar la venta local
de los productos. Los que realizan movilidad local, quienes transportarn la
materia prima desde los puntos de ordeo hasta la planta de proceso. Los
comercios locales que vern dinamizado la economa local.
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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio
Antecedentes
Se estima que el 62% de la poblacin capitalina es potencialmente consumidora

de productos lcteos, segn estudios del INIEA del 2010, por lo que existe una
demanda insatisfecha ante la escasa oferta que generan los productos lcteos de
la sierra que presenta mejores cualidades organolpticas.
La regin Junn despus de las ciudades de Arequipa y Cajamarca es uno de los

principales productores de leche a nivel nacional, El principal mercado potencial
de leche y productos lcteos es Lima Metropolitana, Segn el diagnostico
participativo de los socios se obtuvo informacin como vienen trabajando en
forma asociativa ya que sus ganados vacunos , hectreas de terrenos, la
produccin de derivados lcteos lo vienen manejando en forma asociativa
teniendo 72 ganados vacunos de las cuales 28 se encuentran en produccin y el
resto son terneros, vaquillas, toretes y un toro reproductor, la alimentacin es
mediante pastoreo y un poco de ensilado para incrementar la produccin
lechera, los socios vienen trabajando hace 3 aos en la produccin de productos
lcteos principalmente queso y yogurt, la asociacin realiza sus ventas a los
intermediarios que llevan al mercado de Lima, Huancayo y otros lugares como la
Selva ya que la zona es un lugar de parada obligatoria para los buses con
mercado seguro para sus ventas. Pero la materia prima no abastece para la
produccin de quesos y yogurt, la Asociacin lo conforman los 16 socios que
vienen transformando los quesos fresco con sincho pero manejan las buenas
prcticas de higiene en un ambiente adecuado que no hay contaminacin
microbiana es por ello que sus productos son bien cotizados por los
intermediarios y los consumidores finales; la asociacin ha recibido
capacitaciones por medio del gobierno regional en temas de manejo de ganado
lechero, sanidad y otros pero no en la parte de transformacin de derivados
lcteos es por ello que la asociacin tiene inters de incrementar su volumen de
produccin y tambin acopiar leche de la zona para ingresar a otros mercados y
con buena calidad de productos y por lo tanto crecer como empresa e
incrementar el desarrollo del distrito de Junn.
Motivos de la propuesta
La sociedad ganadera SOGADIG-Junn, cuentan un tanto con la experiencia en

produccin y comercializacin de quesos pero aun es deficiente, no producen
quesos pasteurizados que tienen ms tiempo de vida til en anaquel, de buena
calidad exigidos por el mercado, tienen potenciales compradores y la produccin
a escala es dificultosa, ya que no cuentan con equipos de mayor capacidad para
poder transformar en mayor cantidad , porque en la zona hay leche para poder
acopiar y transformar ya que se tiene un mercado asegurado, motivos que con
llevan a proponer el desarrollo de un plan de negocio mediante el presente
proyecto con el programa Aliados.
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.Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar

La planta de lcteos actualmente cuenta con materiales y equipos artesanales
como: ollas de aluminio, mesa de madera, moldes de paja, utensilios y cubiertos
de plstico y aluminio, estos materiales no son adecuados para la buena
produccin de quesos, adems se debe brindar asistencia tcnica y
capacitaciones en produccin de quesos, comercializacin y gestin asociativa y
la parte de articulacin comercial para dar sostenibilidad al proyecto.
Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
Actualmente la Asociacin viene produciendo sus derivados lcteos con la

materia prima que se abastecen de sus ganados vacunos la leche es de buena
calidad, el costo de produccin de su leche es de S/. 0.70/L se viene
transformando 100 L/da que es para la produccin de quesos de donde se
obtiene 14 Kg de queso por da y lo venden a S/.9.00 el molde que es ms de
1Kg. en peso Por lo tanto los asociados requieren estrategias de comercializacin
y produccin para incrementar la produccin de leche completando con ello el
acopio de ms leche ya que las estancias cercanas de la sociedad ganadera se
encuentran dispuestos de vender la leche y de esa manera se incrementar la
produccin de quesos por ello el inters, para poder incrementar sus ventas y
por ende sus ingresos econmicos de las familias de los asociados.
. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin

Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la
pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo
productivo. El, estado peruano, a travs de AGRORURAL, que es una unidad
ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG), que nace el pasado 13 de
marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad
impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar
el desarrollo agrario rural, a travs del financiamiento de proyectos de inversin
pblica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico.
Asimismo, mediante Ley N 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas
y Conglomerados, se define como Cadena Productiva al Sistema que agrupa a los
actores econmicos interrelacionados por el mercado y que participan
articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio,
en las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin, transformacin,
industrializacin, comercializacin y de consumo final en los mercados internos y
externo.
. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

La planta de lcteos no se encuentra implementada adecuadamente con
equipos para producir mayores volmenes de leche en calidad inox. En contacto
con el alimento, para ingresar nuevos mercados se necesita de estos equipos
que son primordiales para pasar una supervisin de los posibles compradores
que exigen calidad y cantidad y al no contar con un local implementado no se
tiene las condiciones adecuadas para la buena produccin de lcteos y esto
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puede generar disminucin en las ventas y sus ingresos, esto es primordial por lo
que se quiere ingresar a nuevos mercados.
INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
DISTRITO Hombre Mujer Total Urbano Rural Total

JUNIN 5593 6495 12088 11143 945 12088
CARHUAMAYO 4048 4338 8386 7469 917 8386
ONDORES 1306 1265 2571 872 1699 2571
ULCUMAYO 3647 3495 7142 1731 5411 7142
TOTAL 14594 15593 30187 21215 8972 30187
PROVINCIA
Fuente: Instituto Nacional de estadstica e informtica
Junn tiene una poblacin de 12088 habitantes segn datos del INEI (Instituto
Nacional de Estadstica e informtica) de los 12088 habitantes 5593 son hombres
y 6495 son mujeres y dentro de ello 11143 habitantes se encuentran en la zona
urbana y 945 habitantes se encuentran en la zona rural mientras que en la
provincia de Junn con sus distritos se tiene una poblacin total de 30187
habitantes.
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Cuadro 02: INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

POSIBLES
GRUPO DE QUINES Y ESPECTATIVAS DIFICULTADES COMPROMISOS
INVOLUCRADOS COMO SON? E INTERESES PARA TRABAJAR ASUMIDOS
CON ELLOS
La Planta se Apoyar a la
Comercializar encuentra distante de elaboracin del
POBLACION Asociados quesos de calidad la ciudad y los perfil,
BENEFICIARIA. exigidos por el asociados tienen brindndonos
mercado. otros trabajos en informacin
distintos lugares. primaria.
Implementar los
activos para
incrementar su
Sociedad produccin de No se tiene la
Cumplir con la
ASOCIACION DE ganadera quesos y agrupacin total de
contrapartida,
PRODUCTORES distrital de Junn fortalecer los socios en las
oportunamente.
(SOGADIG) capacidades en convocatorias
asistencia tcnica
y gestin
empresarial
Apoyar a la
sociedad ganadera
para poder La falta de recursos
Apoyar
MUNICIPALIDAD incrementar la para poder apoyar en
De Junn desinteresadamen
PROVINCIAL produccin de la contrapartida de la
te a la Asociacin.
derivados lcteos sociedad ganadera
en el Distrito de
Junn.
Apoyar a las
cadenas
productivas
ganaderas para
incrementar la Brindar las
La poca intervencion
GOBIERNO produccin lechera facilidades para
Junn a todos los distritos y
REGIONAL de la regin trabajar en forma
provincias.
mediante asociada.
capacitaciones de
manejo de ganado
lechero a los
asociados.
Mejorar los activos
e incrementar los
Programa de
ingresos Lugares de
Apoyo a las Gestionar el
econmicos de intervencin a los
Alianzas presupuesto para
ALIADOS. las familias ms altos niveles de
Rurales la ejecucin del
campesinas en el pobreza en el rea
Productivas de proyecto.
rea de rural donde muchas
la Sierra.
intervencin del veces el acceso es
Programa muy dificultoso.
Fuente: Elaboracin propia.
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3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
En la Provincia de Junn se tiene el apoyo de la Agencia Agraria-Junn del

Ministerio de Agricultura como institucin del Estado y algunas ONG, municipalidad,
gobierno regional que brindan apoyo mediante capacitaciones y asistencias
tcnicas, manejo de pastos sanidad animal , y produccin de ganado lechero e
inseminacin.
3.3 Definicin del problema y sus causas
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUESOS EN LA

SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNN ( SOGADIJ )
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DIRECTAS
- Baja produccin de queso.
- Deficiente desarrollo de tecnologa productiva.
- Baja articulacin de mercado.
CAUSAS INDIRECTAS
- Deficiente equipamiento productivo.
- Escaso desarrollo de conocimiento en tecnologa productiva.
- Escaso fortalecimiento en gestin comercial.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
- Bajos niveles de venta.

- Prdida de oportunidades de negocio.
EFECTO FINAL
Menores ingresos econmicos de la Sociedad ganadera distrital de
Junn (SOGADIJ).
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Fig. 01: PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
Menores ingresos econmicos

de la Sociedad Ganadera
distrital de Junn
(SOGADIJ)
Prdida de
Bajos niveles de venta. oportunidades de
negocio
BAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUESOS EN LA

SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNIN (SOGADIJ)
Baja produccin de Deficiente desarrollo de Baja articulacin de

queso tecnologa productiva mercado
Escaso desarrollo de
Deficiente conocimiento en tecnologa Escaso fortalecimiento
equipamiento productiva en gestin comercial
productivo
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IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuacin se detallan:

elaboracin de queso, que les permitir transformar volmenes mayores del que
buena calidad. Tambin estos equipos servirn para poder realizar las
capacidades y transferencia tecnolgica efectiva con los beneficiarios.

cuentas por un asistente contable, quien les ensear a los asociados a llevar
libros contables para sus rendiciones de cuentas dentro de la asociacin, tambin
los socios deben tener conocimientos de como se obtiene los costos de produccin
de los productos que van ha desarrollar ; la asistencia tcnica en produccin cuya
funcin ser el acompaamiento de la asociacin para desarrollar la ejecucin del
proyecto, tambin ser un especialista en el tema de transformacin de derivados
lcteos para poder desarrollar capacitaciones con los asociados en los temas de
buenas prcticas de manufactura y de la higiene y saneamiento, procesamiento de
derivados lcteos los capacitar hasta obtener un buen producto. El asistente
tcnico en obtencin de registro sanitario realizar los trmites en el Ministerio de
Salud (Digesa) dando como resultado el registro sanitario del queso.
Acciones: Se contratar un profesional para promotor de negocios quien apoyara

en buscar contratos de venta de queso, se alquilar un ambiente adecuado para
poder promocionar los derivados lcteos por tres meses que sern solventados por
el proyecto y luego de ello los beneficiarios con los propios ingresos pagarn un
ambiente para seguir realizando las ventas el lugar tiene que ser apropiado y bajo
condiciones higinicas cerca al paradero de los buses en el distrito de Junn ,
tambin se participar en ferias agroindustriales de la provincia y de la regin
para de esa manera hacerse ms conocidos con la marca del producto donde se
repartirn afiches de la marca del producto y de la asociacin que viene
desarrollando este producto con apoyo del programa Aliados, tambin dentro de
este componente se incluir la elaboracin de gigantografas con el nombre de la
asociacin para promocionar los productos para la participacin en algunas ferias
del distrito y el cartel de obra que se pintar en un lugar visible donde se estn
procesando los productos para la identificacin del lugar donde se viene
interviniendo con el programa Aliados.
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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto
El proyecto consiste en mejorar la produccin y comercializacin del queso de la

Sociedad ganadera distrital de Junn (SOGADIJ) del distrito de Junn, provincia de
Junn, regin Junn el cual se lograr usando tcnica para la articulacin del
mercado con productos de mayor calidad, envasado y etiquetado, que cuente con
marca y registro sanitario para tener garanta por parte del consumidor. Para lograr
esto ser necesario incrementar la capacidad tcnico productiva con la adquisicin
de equipos y herramientas necesarias, y con la adecuacin de un rea para la sala
de proceso, pero tambin con mejores tcnicas de produccin que incorporen la
aplicacin de BPM y de higiene y saneamiento, finalmente se fortalecer a la
asociacin en temas de comercializacin y gestin empresarial, herramientas que
les permitir ser ms sostenibles y a manejar la asociacin en forma empresarial.
5.2 Objetivos del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
BAJA PRODUCCIN Y INCREMENTO DE LA

COMERCIALIZACIN DE QUESOS PRODUCCIN Y
EN LA SOCIEDAD GANADERA COMERCIALIZACIN DE QUESOS
DISTRITAL DE JUNIN (SOGADIJ) EN LA SOCIEDAD GANADERA
DISTRITAL DE JUNIN (SOGADIJ)
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICO

OBJETIVO CENTRAL:
Incremento de la produccin y comercializacin de quesos en la Sociedad ganadera
distrital de Junn (SOGADIJ).
OBJETIVO ESPECFICOS:
Incremento de la produccin y comercializacin de queso posicionando la

marca a desarrollar, en el mercado del distrito de Junn.
Fortalecimiento de capacidades a los productores ganaderos en
transferencia tecnolgica para mejorar la calidad del producto.
Pgina 24
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

-Eficiente proceso de produccin de queso.
-Adecuado desarrollo de tecnologa apropiada.
-Articulacin de mercado.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Implementacin de equipos eficiente para el procesamiento de queso.

- Eficiencia en el desarrollo de capacidades en tecnologa productiva.
- Fortalecimiento en gestin comercial.
ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
- Incremento de ventas.
- Oportunidades de negocio.
FIN LTIMO
-Mayores ingresos econmicos de la Sociedad Ganadera distrital de Junn

(SOGADIJ).
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PRESENTACIN DEL RBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
Mayores ingresos econmicos

de la Sociedad Ganadera
Distrital de Junn (SOGADIJ)
Incremento de ventas Oportunidades de

negocio
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE

QUESOS EN LA SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNIN
(SOGADIJ)
Eficiente proceso de Adecuado desarrollo

produccin de de tecnologa Articulacin de
Queso apropiada mercado
Eficiencia en el
Implementacin de desarrollo de Fortalecimiento en
equipos eficiente para capacidades en gestin Comercial
el procesamiento de tecnologa productiva
queso
Pgina 26
Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de queso en la Sociedad Ganadera distrital de Junn (SOGADIJ ) del distrito de
Junn, provincia de Junn -regin Junn
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Implementacin Eficiencia en el
de equipos desarrollo de Fortalecimiento en
eficiente para el capacidades en gestin comercial
procesamiento tecnologa
de queso productiva
ACCION 1.a ACCION 1.b ACCION 2.a ACCION ACCION 2.c ACCION ACCION ACCION
2.b Asistencia 3.a 3.b 3.c
Adquisicin de Adquisicin Asistencia en
una tina quesera de una tina tcnico Asistencia obtencin Articulador Mdulo de Mdulo de
en acero inox. quesera en contable tcnica en del registro comercial ventas promocin
cap de 300L. acero inox. produccin sanitario de para y
. cap de 500L. queso derivados publicidad
lcteos
ALT O1
RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALT 02
- ALTERNATIVA 01: Accin 1a + Accin 2a + Accin 2b + Accin 2c + Accin 3a +Accin 3b+Accin 3c

- ALTERNATIVA 02: Accin 1b + Accin 2 a +Accin 2b + Accin 2c + Accin 3a + Accin 3b+Accin3c
Pgina 27
5.3 Resultados del Proyecto

Con los componentes y actividades planteadas dentro del proyecto y con su
ejecucin se espera fortalecer a la asociacin en aspectos de organizacin,
gestin empresarial, comercializacin y tambin en el aspecto tcnico productivo.
Con el apoyo del Programa Aliados la asociacin acceder a capacitaciones,
asistencias tcnicas, y a la adquisicin de activos para poder transformar sus
productos en mejores condiciones.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
ALTERNATIVA 01:
UNIDAD
COMPONENTES /DESCRIPCION DE DE TOTAL
ACTIVIDADES MEDIDA CANTIDAD PRECIO S/. EN S/
COMPONENTES I : ACTIVOS
Implementacin de mdulos de
capacitacin global 1 18810.00 18810.00
TECNICA 7400.00
Asistencia tcnica contable mes 2 200.00 400.00

Asistencia tcnica en produccin mes 12 500 6000.00
sanitario de queso mes 1 1000.00 1000.00
COMPONENTE III: ARTICULACIN DE
MERCADO 1840.00
Articulador comercial mes 2 300.00 600.00

Mdulo de ventas para derivados lcteos mes 3 200.00 600.00
Mdulo de promocin y publicidad global 1 640.00 640.00
ALTERNATIVA 02:
UNIDAD
COMPONENTES /DESCRIPCION DE DE TOTAL
ACTIVIDADES MEDIDA CANTIDAD PRECIO S/. EN S/
COMPONENTES I : ACTIVOS
Implementacin de mdulos de
capacitacin global 1 22110 22110
TECNICA 7400.00
Asistencia tcnica en produccin mes 12 500 6000.00
sanitario de queso mes 1 1000.00 1000.00
COMPONENTE III: ARTICULACIN DE
MERCADO 1840.00
Mdulo de ventas para derivados lcteos mes 3 200.00 600.00
Mdulo de promocin y publicidad global 1 640.00 640.00
Pgina 28
5.4. Descripcin de Actividades
ALTERNATIVA 01:
Componente I: Adquisicin de equipos
UNIDAD
CANTIDAD
COMPONENTES /DESCRIPCION DE PRECIO TOTAL
DE ACTIVIDADES MEDIDA S/ EN S/
COMPONENTES I : ACTIVOS 18810.00

inoxidable Unidad 1 6500.00 6500.00
Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m, H=

0.85 m en acero inox. Unidad 1 2800.00 2800.00
Prensa horizontal de queso en acero
inox. de 30 moldes Unidad 1 4000.00 4000.00
inox. Unidad 15 45.00 675.00
Empacadora al vacio para queso Unidad 1 4600.00 4600.00
Termmetro con canastilla Unidad 1 85.00 85.00

(botas, guardapolvo, cofias, mascarilla) global 1 150.00 150.00
VALORIZADO
Infraestructura de procesamiento de
queso Unidad 1 4950.00 4950.00
Se realizar la compra de equipos y herramientas adecuadas para la elaboracin de

queso, que les permitir incrementar volmenes mayores de produccin que
buena calidad. La implementacin con equipos permitirn el desarrollo de capacidades
y transferencia tecnolgica efectiva a los asociados.
Componente II: Asistencia tcnica
UNIDAD
COMPONENTES II : DE CANTIDAD TOTAL EN
ASISTENCIA TECNICA MEDIDA PRECIO S/ S/
Asistencia tcnica en
produccin mes 12 500.00 6000.00
Asistencia en obtencin de
registro sanitario de queso mes 1 1000.00 1000.00
Pgina 29
1.-Asistencia tcnica contable

Se contratar un profesional de la carrera de contabilidad por 2 meses; con el apoyo
del profesional quien registrar todos los ingresos y egresos de la asociacin antes
del proyecto y despus del proyecto , realizar un balance general de las cuentas y
el patrimonio de la asociacin .Tambin se realizar cursos en gestin de mypes lo
cual les ayudara a tener una mejor percepcin de que es una empresa, ventajas y
algunos aspectos tributarios tambin el contador les ensear a sacar los costos de
produccin de los productos lcteos. Esta actividad de capacitacin est orientada a
desarrollar las capacidades de la gestin propia del negocio en los socios, a travs de
un grupo de trabajo orientado en temas de costeo, precios, registro los ingresos y
egresos de su ventas y determinar los indicador de rentabilidad la ejecucin de esta
actividad contempla un presupuesto de s/. 200.00 nuevos soles mensuales teniendo
un presupuesto de S/.400.00 nuevos soles.
2.- Asistencia tcnica en produccin
Asistencia tcnica en procesamiento de derivados lcteos.Los miembros de la

asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas requieren del
apoyo de un tcnico, para dinamizar las diferentes etapas del proceso de produccin.
Se contratar un tcnico en industrias alimentaras por 12 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar
conocimientos con los socios para dirigir el proceso productivo de transformacin
hasta que los socios logren obtener productos de calidad, realizara el trabajo de
acompaamiento en el proceso productivo y el desarrollo de capacidades tendr un
coeficiente de participacin de 0.33, sea 08 das efectivos de asistencia tcnica en
planta, esta actividad contempla un presupuesto de s/. 500.00 nuevos soles
mensuales teniendo un presupuesto de S/.6,000.00 nuevos soles durante 12 meses.
3.- Asistencia tcnica en obtencin de registro sanitario de queso

Se contratar un especialista con experiencia en trmites para la obtencin de
registro sanitario. Consistir en la adquisicin de 01 registro sanitarios para queso
pasteurizado y prensado que se realizar ante el Ministerio de Salud (DIGESA) en la
ciudad de Lima el que le permitir identificarse y brindar una adecuada
comercializacin se tendr un producto de mejor garanta y por ende a un mejor precio
en el mercado, esta actividad contempla un presupuesto de s/. 1000.00 nuevos soles
Pgina 30
por todo el trmite que ser a todo costo hasta la entrega del nmero de registro
sanitario del producto.
Componente III: Articulacin comercial

UNIDAD
Componente III: Articulacin de DE CANTIDAD PRECIO TOTAL
mercado MEDIDA S/ EN S/

lcteos mes 3 200.00 600.00
Mdulo de promocin y
publicidad Global 1 640.00 640.00
1.-Articulador comercial
Esta actividad permitir fortalecer el negocio de los asociados; facilitndoles a

entender y tener una visin clara de lo que significa producto, precio plaza y promocin
as como el proceso articulador con el mercado con informacin oportuna y la
posibilidad de contactarse con intermediarios o consumidores finales, esta actividad
contempla un presupuesto de s/. 300.00 nuevos soles mensuales teniendo un
presupuesto de S/.600.00 nuevos soles por dos meses que como resultado tendr que
ser contratos de compra venta de queso en beneficio de la asociacin.
2.-Modulo de ventas para derivados lcteos
Esta actividad permitir que el negocio empiece a generar dinero todos los das ya
que se tendr un punto de venta en el distrito de Junn el cual consiste en que se
alquilar un ambiente para la venta de queso cerca al terminal de los buses con salida
a distintos lugares de la regin teniendo un presupuesto de S/. 200.00 nuevos soles
mensuales destinado por tres meses con un presupuesto de S/. 600.00 nuevos soles
que ser con el proyecto y luego lo cubrir la asociacin con los ingresos de la
sociedad ganadera.
3.-Modulo de promocin y publicidad
Con esta actividad se realizar la impresin de las etiquetas una vez obtenido el
registro sanitario para expender en el mercado con marca y registro sanitario que
garantice la calidad del producto, tambin los mosquitos publicitarios para la
participacin en las ferias y la gigantografas que nos ayudarn a promocionar los
productos en el punto de venta , se realizar el pintado de la pared en un lugar visible
Pgina 31
(cartel de obra) para la verificacin del programa Aliados con los montos
presupuestados del proyecto esto ser en un lugar visible del lugar de procesamiento
de derivados lcteos.
VI. ANALISIS DE MERCADO
6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado por la Asociacin
Geogrficamente el mercado para la colocacin de los quesos producidos est

limitado a la ciudad de Junn, que se constituye en un lugar muy atractivo para las
ventas. Por este lugar en forma diaria pasan en promedio 30 buses con direccin a
Huancayo, y aproximadamente 45 buses con direccin a la ciudad de Lima, la selva,
Cerro de Pasco y empresas mineras que se encuentran por la zona cada uno de
estos vehculos lleva en promedio 50 pasajeros. Del mismo modo, por este punto
tambin circulan automviles de servicio pblico, en un total medio de 150 unidades
diariamente, llevando en promedio 4 pasajeros. Es necesario hacer notar tambin que
el trnsito de vehculos de carga es bastante grande, casi todos ellos camino a
Huancayo y Lima. El origen de estos vehculos (buses, automviles y camiones), es
Cerro de Pasco, Hunuco, Tingo Mara, Pucallpa. Tambin se verifica que pasan por
este lugar un sin nmero de autos y camionetas particulares.
La cantidad de pasajeros que transitan por esta zona a diario, se resume en el

cuadro siguiente:
Tipo de Vehculo Nmero promedio Total Vehculos Total de

de Pasajeros por pasajeros
vehculo
Buses 50 75 3750
Automviles 4 150 600
Camiones 2 200 400
Autos y camionetas 4 150 600
particulares
Total de potenciales clientes que pasan a diario por la provincia de 5350
Junn
Fuente: Elaboracin propia en base al diagnstico
Generalmente son pasajeros que regresan a casa o van a visitar a familiares, por
motivo de trabajo, negocios en todo caso tienen la necesidad de no llegar con las
manos vacas.
Pgina 32
De la observacin realizada en los restaurants del lugar, en promedio 4 pasajeros

de cada bus, 2 pasajeros de cada 3 autos, un pasajero de cada 5 camiones y 2
pasajero de cada 4 autos o camionetas particulares demandan quesos para
adquirirlos. Por tanto la cantidad de quesos demandados diariamente, por mes y
por ao en el ao 0, se muestra en el cuadro siguiente:
Tipo de Vehculo Total de

Total de Pasajeros que
pasajeros
demandan quesos
diariamente
Buses 3750 300
Automviles 600 75
Camiones 400 20
Autos y camionetas particulares 600 76
Demanda Diaria de quesos en Junn (*) 471
Demanda mensual de quesos en Junn (*) 14130
Demanda anual de quesos en Junn (*) 169560
(*) Los quesos comercializados tienen un peso de 1,0 kg
6.2 Anlisis de la Oferta del mercado
Los quesos que actualmente son comercializados (ao 0), en la ciudad de Junn,
provienen de los distritos vecinos, como Ondores, Junn, Huayre, y parte de
Carhuamayo. En promedio son un total de 16 pequeos productores (propietarios
de vacas), quienes hacen llegar su oferta de quesos a este mercado, la asociacin
ofrece en promedio un total de 14 kg diarios de queso con peso de 1,0 -1.10 Kg.
Ofertantes de Cantidad media de Total de Oferta /mes

queso en Junn oferta diaria (kg) (kg)
16 productores 14 420
(Sogadig)
Cooperativa 66 1980
chichausiri
Cael Ondores 125 3750
Cael Junn 65 1950
Marcelina 18 540
Cajahuana
Vctor Chuco 13 390
TOTAL 301 9030
6.3 Balance Oferta y Demanda (Local-Regional):
La diferencia entre la demanda y la oferta existente en el ao 0 es el que se

presenta en el siguiente cuadro:
Pgina 33
Cantidad media de Cantidad media

diaria (kg) mensual (kg)
Demanda 471 14130
Oferta 301 9030
Brecha no satisfecha 170 5100
En el cuadro que antecede se puede ver que la brecha insatisfecha de queso

fresco en el distrito de Junn, es de 170 quesos frescos diarios, lo que hace un total
de 5100 quesos por mes, en presentaciones de 1,0 kg, que es el que usualmente
se comercializa.
En el siguiente cuadro, se presenta el balance de demanda y oferta proyectado
para el queso fresco en el distrito de Junn, para este efecto se ha considerando
como referencia la demanda que se tiene al ao 0 (2011), que alcanza los 169560
kg de queso fresco por ao. La experiencia en otros mercados de queso fresco,
como en la Oroya, ha demostrado un crecimiento de la demanda en el orden del
5% anual. As mismo, por la poltica de los gobiernos locales en apoyar a las
actividades asociativas dedicadas a la crianza de ganado lechero de la zona, se
prev que el crecimiento anual de la oferta de quesos frescos en Junn alcance el
promedio del 10%, en relacin a la oferta actual existente. Esta informacin es el
que se ha utilizado para construir el siguiente cuadro.
Cuadro Balance de Oferta y Demanda Proyectado del Negocio (kg de Queso Fresco)
AOS DEMANDA OFERTA DEMANDA
EFECTIVA PROYECTADA INSATISFECHA
0 169560 108360 61200

1 178038 119196 58842
2 186940 131116 55824
3 196287 144227 52060
4 206101 158650 47451
5 216406 174515 41891
Fuente: Elaboracin propia 2011
6.3.1. Potencial de Oferta de Quesos de la Asociacin
La capacidad de produccin de la planta de proceso de la Asociacin de

productores de lcteos de Junn, y por tanto la posibilidad de oferta de quesos al
mercado local, est limitada por la cantidad de leche disponible de esta
organizacin y de todos sus asociados, que alcanza a un total de 100 L diarios. El
rendimiento quesero en esta zona es de 7.0 litros de leche por cada kg de queso.
La oferta quesera se resume en el siguiente cuadro:
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Produccin de leche Conversin Kg de Kg de

diaria (L) quesera queso queso
diario mensuales
Asociacin 100 7.0 L / kg 14 420
La asociacin, a partir de sus asociados cuenta en su mayor parte con vacas

criollas y unas pocas vacas de raza, principalmente Brown Swiss, sin embargo por
la zona hay buena cantidad de leche para acopiar y poder transformar en derivado
lcteo ya que se encuentra varias estancias lecheras cerca a la asociacin que
no estn organizadas trabajan en forma individual y que solo lo venden como
leche fresca. Sin embargo, es posible prever un crecimiento promedio de 10% en
la produccin anual de leche, con los animales que la asociacin cuenta
actualmente y con el programa de preez que se est manejando. A partir del
2012 se prev un incremento de 20% en la produccin lechera por la mayor
cantidad de vacas que entrarn a produccin y por la mejor calidad de estas,
producto del proceso de mejoramiento gentico.
6.3.2. Produccin de Leche y de Quesos de la Asociacin en los Prximos 5

aos.
AOS Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0
Produccin diaria 100 120 144 173 208 250
de leche (L)
Produccin diaria 14 17 21 25 30 36
de quesos (kg) (*)
Produccin 420 510 630 750 900 1080
mensual de
quesos (kg) (*)
Produccin anual 5040 6120 7560 9000 10800 12960
de quesos (kg) (*)
(*): El rendimiento productivo de queso considerado es de 7.0L de leche/Kg de queso.
Con la proyeccin propuesta, an al quinto ao, la asociacin no alcanza a cubrir

la demanda insatisfecha anual de quesos frescos que es de 41891 kg de quesos.
6.4 Planteamiento tcnico de la Alternativa
El requerimiento para la asociacin de productores SOGADIG-Junn se plantea las

dos alternativas con la secuencia de actividades para realizar de acuerdo a un
cronograma de actividades durante el periodo de ejecucin de 12 meses.
SECUENCIA DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES:
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ALTERNATIVA 01
unidad de cantidad
Componentes/ actividades medida /meta EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES
% avance trim % avance trim % avance trim % avance trim
1 2 3 Aliados GOP 4 5 6 Aliados GOP 7 8 9 Aliados GOP 10 11 12 Aliados GOP
COMPONENTE I: ACTIVOS
Tina quesera de 300L en acero inoxidable Unidad 1 1 85% 15%
Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en
acero inox. Unidad 1 1 100%
Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30
moldes Unidad 1 1 100%
1
Moldes de queso de 1 Kg en acero inox. Unidad 15 5 100%
Empacadora al vacio de queso Unidad 1 1 100%
Termmetro con canastilla Unidad 1 1 100%
Indumentarias para capacitacin (botas,
guardapolvo, cofias, mascarilla) global 1 1 100%
Infraestructura de proceso de proceso de
derivados lcteos (valorizado) Unidad 1 1 100%
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA
Asistencia tcnica contable mes 2 1 50% 1 50%
Asistencia tcnica en produccin mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25%
Asistencia en obtencin de registro sanitario mes 1 1 100%

COMPONENTE III: ARTICULACION AL
MERCADO
Articulador comercial mes 2 1 50% 1 50%
Mdulo de ventas para derivados lcteos mes 3 1 33% 1 1 67%
Mdulo de promocin y publicidad global 1 1 100%
2
TOTAL 43 3 2 1 2 1 3 4 2 1 1 1 2
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ALTERNATIVA 02
unidad de cantida
Componentes/ actividades medida d /meta EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES
Empacadora al vacio de queso Unidad 1 1 100%
Infraestructura de proceso de derivados lcteos
(valorizado) Unidad 1 1 100%

MERCADO
TOTAL 43 23 2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 2
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6.5.-Plan de Negocios
Una asociacin posee una serie de activos; cuando se crea una asociacin hay que
redactar una serie de documentos pblicos en los que se definir el objetivo de la
misma, cul es su razn social, su domicilio fiscal, quines son los socios fundadores,
cul es el volumen de capital social inicial, en cuntas acciones o participaciones se
divide el capital social y cules son los estatutos de la sociedad, entre otros.
Toda asociacin o forma asociativa de Negocios nace como persona Jurdica
(inscripcin en los Registros Pblicos), por lo tanto ELABORA Y RINDE CUENTAS AL
ESTADO a travs del Balance. La partida de Nacimiento de este Negocio con
Personera Jurdica, es la elaboracin y presentacin de un BALANCE GENERAL.
FINALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO:

Generar utilidades y efectivo para los socios de la Sociedad Ganadera Distrital de
Junn, (SOGADIJ).
PLAN DE NEGOCIOS:
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO:

Ganadera distrital de Junn, (SOGADIJ) del distrito de Junn, provincia de Junn
y regin Junn.
B.- VISIN DEL NEGOCIO:
Al 2015, ser la organizacin con la mejor productividad lechera de la provincia
de Junn lder en la produccin de derivados de la leche.
C.- MISIN DEL NEGOCIO
Produccin y transformacin de la leche, en derivados de la ms alta calidad,
con uso de tecnologa acorde a las exigencias de las normas peruanas, y
personal constantemente capacitado.
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D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO

d.1. Objetivos de corto plazo
Instalar cultivos de pastos para asegurar la alimentacin del ganado lechero.
Instalar una planta de proceso, para la transformacin de la leche, con
infraestructura adecuada y con equipos de acero inoxidable.
Capacitar a los integrantes de la asociacin, en funcin de la actividad que
debern desempear, como manejo de ganado lechero, elaboracin de
derivados de la leche o comercializacin.
d.2 Objetivos de mediano plazo
Continuar con el proceso de mejoramiento gentico de las vacas,
emprendido por la asociacin.
Diversificar la produccin de derivados de la leche, para aprovechar de
manera ms integral los componentes de la leche, en funcin de la
demanda del mercado, y orientando a los productos de mejor precio.
E. ANLISIS FODA
E.1) ANLISIS INTERNO.
FORTALEZAS
Los socios cuentan en promedio con 76 Ha de terreno de pasto natural.

Los miembros de la asociacin cuentan con ganado lechero.
Asociacin fuerte y legalmente constituida registrada en Registros Pblicos.
La produccin de leche tiene alto porcentaje de slidos totales.
Cuentan con un rea de transformacin con acabado sanitario y servicio
higinico adecuado.
El centro de produccin est prximo al mercado objetivo.
.DEBILIDADES
Elaboracin artesanal de sus productos.

Inadecuada implementacin de equipos, herramientas y utensilios.
Falta de capacitacin en el proceso de elaboracin de derivados lcteos.
Cuentan con ganado lechero en su mayor parte criollos y con baja produccin
lechera.
Falta de gestin empresarial en la sociedad.
El producto final no cuenta con envase, su presentacin no es atractiva a los
sentidos.
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E.2. ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
En la existe proveedores de leche para el acopio.

Apoyo para mejoramiento de activos con el Programa Aliados.
En el centro de produccin hay vas de acceso para el transporte de los
productos.
Mercado seguro para venta de quesos a travs de restaurants y agencias de
transporte de Junn.
AMENAZAS
Los fenmenos climticos como la sequa y las heladas

Presencia de plagas y enfermedades que afectan los cultivos y la crianza de
vacunos.
Alta competitividad de productos de otras zonas del pas.
Productores de queso de ciudades vecinas comercializan quesos de baja
calidad a precios bajos en Junn.
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E: MATRIZ FODA:
FORTALEZAS DEBILIDADES
ANALISIS INTERNO 1. Los socios cuentan en promedio 1. Elaboracin artesanal de sus productos.
con 76 Ha de terreno de pasto 2. Inadecuada implementacin de equipos,
natural. herramientas y utensilios.
2. Los miembros de la asociacin 3. Falta de capacitacin en el proceso de
cuentan con ganado lechero. elaboracin de derivados lcteos.
3. Asociacin fuerte y legalmente 4. Cuentan con ganado lechero en su
constituida registrada en Registros mayor parte criollos y con baja
Pblicos. produccin lechera.
4. La produccin de leche tiene alto 5. Falta de gestin empresarial en la
porcentaje de slidos totales. sociedad.
5. Cuentan con un rea de 6. El producto final no cuenta con envase,
transformacin con acabado su presentacin no es atractiva a los
sanitario y servicio higinico sentidos.
ANALISIS EXTERNO adecuado.
6. El centro de produccin est
prximo al mercado objetivo.
ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O
OPORTUNIDADES (F1- 01): Mejorar el cultivo de pastos, (D1; O3, O4): La asociacin se encarga de
para asegurar los alimentos del la transformacin de la leche de sus
ganado lechero y mantener o asociados, y la comercializacin de los
1. En la existe proveedores de
mejorar su productividad. quesos. Con lo que reduce los costos
leche para el acopio.
(F2; F4; O1): Destinar parte de la leche de produccin y gastos de
2. Apoyo para mejoramiento
para elaborar otros productos como comercializacin.
de activos con el Programa
yogurt, majar blanco y otros. (D1; O2; O4): Mejorar la infraestructura del
Aliados.
(F3; O2): Organizacin debe instalar los rea de elaboracin de quesos, para
3. En el centro de produccin
nuevos equipos que sern producir productos de alta calidad,
hay vas de acceso para el
adquiridos en la planta de proceso. acorde a la demanda del mercado.
transporte de los productos.
(F4; O2): Mejorar la eficacia en la preez (D2; O2; O4): Implementar el rea de
4. Mercado seguro para venta
de las vacas criollas y de raza por proceso para elaboracin de quesos,
de quesos a travs de
monta natural, para mayor con equipos y herramientas de material
restaurants y agencias de
produccin de leche. adecuado, que permita obtener
transporte de Junn.
(F5; O2; O3): Orientar la leche a la productos de alta calidad, que ofrecer
produccin de otros tipos de queso al mercado.
de mayor valor comercial. (D3; D6; O2, O3): Mejorar las capacidades
de los integrantes de la asociacin, en
aspectos tcnico productivos para la
elaboracin de quesos de alta calidad,
con aplicacin de BPM y BPH.
(D5; 02): Mejorar las capacidades de los
directivos y asociados, para una mejor
gestin de los destinos de la
organizacin.
ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A
AMENAZAS (F1; A1): Proveer de agua a los campos (D1; D2; D3; D4; A3; A4): Mejorar la
de pastos, durante las pocas de infraestructura, la dotacin de equipos
1. Los fenmenos climticos sequa. y las capacidades tcnico productivo,
como la sequa y las (F2; F3; A2; A2): Construir cobertizos orientados a la elaboracin de queso
heladas para ofrecer abrigo a los animales fresco con calidad diferenciada.
2. Presencia de plagas y durante la noche. (D4; A1; A2): Mejorar la calidad gentica de
enfermedades que afectan (F4; F5; A3; A4): Producir quesos de animales, y utilizar infraestructura ms
los cultivos y la crianza de calidad diferenciada frente a la abrigadora para las vacas.
vacunos. competencia.
3. Alta competitividad de
productos de otras zonas
del pas.
4. Productores de queso de
ciudades vecinas
comercializan quesos de
baja calidad a precios bajos
en Junn.
Fuente: Visita de acuerdo al diagnstico
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F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
La estrategia competitiva que el negocio aplicar es el de diferenciacin en calidad

y presentacin, el precio del queso fresco y de los otros productos que se
incorporen, tendrn un valor ligeramente superior al de los productos artesanales
que se comercializan en el lugar. La diferencia frente a estos productos ser
evidente, puesto que los productos de la asociacin estarn envasados, contarn
con etiqueta, que mostrar la marca, la direccin, fecha de produccin y
expiracin, registro sanitario, nombre de la organizacin que lo produce, etc. El
nicho de mercado elegido al que se orientar la produccin es el de pasajeros que
se desplazan hacia la ciudad de Lima o Huancayo y que hacen parada en la
ciudad de Junn.
Para poder desarrollar esta estrategia la sociedad debe instalar una planta de
procesamiento donde se procesar los diferentes productos en forma inocua,
utilizando equipos y herramientas apropiadas, personal calificado, que aplique
principios y normas de buenas prcticas de manufactura y de higiene y
saneamiento, para obtener productos de calidad superior.
G. PLAN DE MERCADOTECNIA
g.1. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.

En este caso se han planteado objetivos para el Plan de Mercadotecnia a corto y
a mediano plazo y son los siguientes:
Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio).

Cubrir el 10% de la demanda no satisfecha del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo (pasajeros), tengan referencia de los
quesos producidos por la sociedad, a travs de conductores, cobradores y
terramosas, degustacin y otros.
Buen nivel de identificacin de la marca: Queso Junn, sinnimo de calidad
superior y con presentacin adecuada por el mercado objetivo logrando el
posicionamiento de la marca del producto en la zona.
Mejores niveles de satisfaccin de la demanda.
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Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin).

Incremento sostenido de produccin de por lo menos el 20% en los aos 2 y
3 y de 30% en los aos 4 y 5.
g.2. MERCADO OBJETIVO
Segmentacin Del Mercado.
Geogrficamente el mercado ha sido delimitado a la ciudad de Junn, donde la

asociacin opera comercialmente. Sin embargo, los productos no son orientados
a los pobladores del lugar, sino al segmento meta constituido por los pasajeros
que diariamente pasan por esta ciudad, en autos, camionetas y buses. Toda vez
que estos viajan a la ciudad de Huancayo, Lima u otras ciudades, y en su mayor
parte llegan a la casa de un familiar, por tanto, necesitan llevar un presente, que
bien puede ser un queso adecuadamente presentado donde tambin estara
dirigido a un segmento b y +C de clientes de pueden valorar la calidad del
producto y por lo tanto pagar un mejor precio.
El proyecto geogrficamente se ubica dentro de la zona urbana de Junn y

constituye una de las primeras iniciativas empresariales organizada para la
transformacin de la leche en queso fresco prensado, con elevados estndares
de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se
caracterizan por ser de procedencia artesanal y de deficiente calidad.
g.3. MEZCLA DE MARKETING

Producto
La Sociedad Ganadera Distrital de Junn (SOGADIJ) producir y
comercializar queso fresco pasteurizado. Elaborado con leche de alto
porcentaje de slidos totales, obtenido de vacas sanas, mediante
procedimientos de ordeo higinico y procesado haciendo uso de equipos
construidos de acero inoxidable, por personal calificado, que aplica buenas
prcticas de manufactura, dentro de una infraestructura convenientemente
construida y distribuida que garantiza la inocuidad del producto.
El producto tendr las siguientes caractersticas:

Empaque : Bolsas de polietileno
Presentacin : 1 kg y 0.5Kg
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Calidad : Garantizada
Plaza
Los quesos son exhibidos y comercializados en locales de mayor afluencia de
pasajeros, adems se tendr un centro de expendio, desde donde es posible
alcanzar directamente al pasajero a travs de las ventanillas, en el caso que los
medios de transporte solo se detengan por unos minutos. El producto en los
exhibidores se encuentra sometido a temperatura ambiente, toda vez que en la
zona la temperatura media en sombra es de 8 a 10C, que favorece su
adecuada conservacin.
Precio
El precio del producto durante el primer ao, ser de S/. 13,00 Nuevos Soles,
precio ligeramente superior a los productos artesanales, para evidenciar la
diferencia de calidad y de presentacin. El costo de produccin tambin se
ver incrementado en un pequeo porcentaje por lo que su precio tambin ser
ms elevado.
DESCRIPCIN QUESO
Costo de produccin /Kg 9.58
Utilidad /Kg 3.42
Precio de venta actual /(Kg) 13.00
Fuente: Elaboracin propia de costos de produccin

Publicidad
El elemento ms importante que permita publicitar, ser la sugerencia de los
conductores, cobradores y terramosas, a los pasajeros para la adquisicin de
los quesos. Adems que el diseo de la etiqueta tendr colores y elementos
que ayuden a visibilizar fcilmente y a vender el producto. Sin embargo
faltando 10 Km y cada 2 kilmetros para arribar a Junn se colocaran avisos
publicitarios del tipo recomendacin como: Faltan 10 Km. No olvide adquirir su
Queso Junn y as cada 2 km, y en los puntos de venta se tendr colocado:
Aqu adquiera su Queso Junn-Calidad superior.
Se alquilar un punto de venta en el distrito de Junn, por el terminal de los

buses para poder promocionar el producto, realizando degustaciones, tambin
se participar en ferias locales para promocionar la marca y se repartir
mosquitos publicitarios con el nombre del producto, telfono y direccin de la
planta de procesamiento y lugares de venta, persona con quien puedan
contactarse para realizar negocios al por mayor y menor.
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Los productos terminados sern vendidos a las empresas que estn

interesados en nuestros productos ya que se cuenta con una pequea cartera
de clientes y que nuestros productos son con garanta con el manejo de la
buenas prcticas de manufactura y empacados en bolsas de polietileno para
cubrir de la contaminacin y son entregados en planta; en la empresa con
quien se realiza la venta bajo las condiciones que se realiza el contrato. Como
estrategia de posicionamiento del producto, la asociacin debe lograr penetrar
en el mercado competitivo; para el cual debe expandir los esfuerzos de
mercadeo, de sta manera para incrementar las ventas de los productos ya
existentes en el mercado actual.
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H.-FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIN
MES 1 MES 4 Mes 7 MES 10

1.-Contrato de un asistente 1.-Asistencia tcnica en 1.-Asistencia tcnica en produccin 1.-Asistencia tcnica en
tcnico para la ejecucin produccin procesamiento de aplicando las BPM. produccin, capacitacin de
durante el proyecto con el derivados lcteos. 2.- Alquiler de un ambiente para las marketing.
apoyo y desarrollo de 2.- Asistente tcnico en obtencin ventas.
actividades programadas y del registro sanitario. 3.-Adquisiscin del mdulo de
entrega de informes promocin y publicidad
trimestrales al Programa Mes 5 MES 11
Aliados. 1.-Asistencia tcnica en MES 8 1.-Asistencia tcnica en
Adquisicin de la compra de los produccin, procesamiento de 1.- Asistencia tcnica en produccin, produccin, capacitacin en
activos para la produccin de derivados lcteos. apoyo en el punto de venta para gestin empresarial.
derivados lcteos. ensear a los socios como
2.-Contrato de un asistente promocionar los productos.
contable. MES 6 2.- Alquiler de un ambiente para las MES 12
MES 2 1.-Asistencia tcnica en ventas
1.-Asistencia tcnica, manejo produccin, entrega de informe 1.- Asistencia tcnica entrega
de equipos trimestral. de informe final.
MES 3 2.- Alquiler de un ambiente para 2.- Asistencia contable para la
1.- .-Asistencia tcnica ,entrega las ventas. MES 9 liquidacin de proyecto.
de informe trimestral. 1.- Asistencia tcnica en produccin
3.- Contrato de un articulador entrega de informe trimestral al
comercial Programa Aliados.
MES 1: Para la iniciativa de la ejecucin del proyecto se contratar un profesional de la carrera de industrias alimentaras por 12 meses para
brindar el apoyo de los beneficiarios durante la ejecucin del proyecto adems para la entrega de informes trimestrales al programa Aliados.
Este profesional tambin apoyara a la asociacin en buscar las cotizaciones de los equipos de acuerdo a las especificaciones tcnicas en
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coordinacin con los socios. Tambin se contratar un contador para llevar toda la
parte contable de la ejecucin del proyecto y realizar la lnea de base.
MES 2: Se realizar la asistencia tcnica por el especialista (asistente tcnico) en la
manipulacin de los equipos aplicando la seguridad industrial para la seguridad de los
beneficiarios y ensendoles a manipular el funcionamiento de los activos y que
funcin cumple cada uno, servirn para las capacitaciones que se realizarn con los
socios.
MES 3: El asistente tcnico apoyar a la junta directiva a realizar el informe trimestral
al programa Aliados.
MES 4.- El asistente tcnico programar una capacitacin para el procesamiento de
derivados lcteos en coordinacin con los socios. Tambin se contratar los servicios
de un asistente tcnico para la obtencin de registro sanitario del producto de acuerdo
al descrito anteriormente para la contratacin del especialista.
MES 5.- El asistente tcnico realizar el seguimiento de la produccin con los
beneficiarios realizando replicas de lo aprendido anteriormente hasta obtener un
producto de calidad y estandarizado.
MES 6.- El asistente tcnico realizar la entrega de informe trimestral al programa
Aliados. En este mes se realizar la contrata de alquiler de un ambiente por tres
meses para las ventas de los derivados lcteos en el distrito de Junn del mismo modo
se contratar un articulador comercial por un periodo de dos meses.
MES 7.-El asistente tcnico estar pendiente de la produccin y realizando la replica
de lo aprendido anteriormente e implementando las buenas prcticas de manufactura
mediante una capacitacin. En este mes se realizar la impresin de etiquetas ya que
se contar con el nmero de registro sanitario, tambin se realizar la impresin de los
mosquitos publicitarios para repartir en el punto de venta y en ferias locales que se
participar.
MES 8.- El asistente tcnico apoyar en la venta de productos y la entrega a sus
clientes y ensearles a realizar contratos, ya que se realizarn contratos a volmenes
Entrega de informe mensual dirigido al presidente de la asociacin.
Mes 9.- Entrega de informe trimestral al programa Aliados de los gastos realizados
segn el proyecto.
MES 10.- El asistente tcnico realizar una capacitacin en el tema de marketing.
MES 11.- El asistente tcnico realizar una capacitacin en el tema de gestin
empresarial.
MES 12.- El asistente tcnico realizar el informe trimestral para el programa Aliados
se contratar por un mes a un contador quien realizar la liquidacin del proyecto.
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6.7.1. Plan de implementacin del negocio

El pan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y
las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo,
transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es
necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos
necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de
productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del
proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras,
se llevarn a cabo paralelamente.
a. Asignacin de responsabilidades
El proceso productivo y de comercializacin de derivados lcteos , estar

dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el
proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin
comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades
administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente
organigrama de funcionamiento.
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DEL ACOPIO

DE MATERIA PRIMA
RESPONSABLE DE RES.PONSABLE DE
TRANSFORMACION COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal:
La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de
03 personas, 01 administrador,01 ayudante que se encargar del
acopio de la leche y de la comercializacin de derivados lcteos, 01
encargado del procesamiento de derivados lcteos.
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL
N CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la administracin 01 Capacitado
Responsable de produccin 01 Capacitado
Responsable del acopio de la 01 Capacitado
leche
Fuente: Elaboracin propia 2011
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es

compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco
desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se
asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.
Administracin:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs

de los socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o
peridicas, presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las
sociedades.
Responsable del acopiador de leche
Encargarse de acopiar la leche de la asociacin y dems
proveedores.
Llevar un cuaderno de trabajo de las personas quienes proveern
leche y la cantidad para ser pagados semanal o quincenal de la
materia prima segn esto entregar al administrador para el pago
de la leche.
Encargado de supervisar en qu condiciones estn ordeando las
vacas para la calidad de leche que se est trabajando.
Responsable de Produccin:
Esta rea est representada por personales de campo cuyas

funciones son:
Ensear y dirigir a los socios ganaderos todo el proceso productivo

de la elaboracin de queso y derivados lcteos, desde la recepcin
de la materia hasta la produccin.
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Encargado de la supervisin del proceso de produccin, del

queso y derivados lcteos Controlar e inspeccionar las
herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
b. Asignacin de recursos
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de
capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores a precios
privados para las alternativas 01 y 02.
c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes
el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del
proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e
ingresos del negocio.
Responsable de comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados
para dirigir la negociacin en la comercializacin de derivados
lcteos.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos
productos en el mercado.
ESTRATEGIAS DE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR POR LA ASOCIACIN
DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIN DE QUESO PASTEURIZADO
Desarrollo de
capacidades en
gestin comercial
PRODUCTORES DE Desarrollo de
DERIVADOS LACTEOS capacidades en gestin
SOCIEDAD GANADERA
QUESOS SOGADIJ -JUNIN empresarial
OTROS PRODUCTORES
DE QUESOS EN EL QUESOS
DISTRITO
PUNTO DE
MAYORISTAS VENTA EN EL
Desarrollo de capacidades DISTRITO
Manejo de leche y INTERMEDIARIOS
DE JUNIN
produccin de lacteos.
Pgina 50
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADOS: AO 1

(Reporte mensual de las ventas e ingresos del negocio al 100%) ALTERNATIVA 01
Plan maestro de produccin para ventas ao 01

PRODUCTO
Unidad de Produccin Precio de venta Volumen de produccin para ventas
medida (cantidad) (S/.) (Kg) Produccin para ventas (Cantidades disponibles) Kg
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Kg de queso Kg 15429 13 15429 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 15429
Plan de ventas en los buses para el mercado 01: Ao 01
PRODUCTO
medida (cantidad) (S/.) (Kg) Produccin para ventas (Cantidades disponibles)Kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Kg de queso Kg 4629 13 4629 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 4628.6
Plan de ventas en el Distrito por mayor para el mercado 02: Ao 01
PRODUCTO
medida (cantidad) (S/.) (Kg) Produccin para ventas (Cantidades disponibles)Kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Kg de queso Kg 10800 13 10800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
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REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS 12 ULTIMOS MESES
PRODUCTO:QUESO
PRECIO DE VENTAS
MES UNIDAD CANTIDAD VENTAS(S/.) S/.
Enero kg 420 9 3780
Febrero kg 420 9 3780
Marzo kg 420 9 3780
Abril kg 420 9 3780
Mayo kg 420 9 3780
Junio kg 420 9 3780
Julio kg 420 9 3780
Agosto kg 420 9 3780
Setiembre kg 420 9 3780
Octubre kg 420 9 3780
Noviembre kg 420 9 3780
Diciembre kg 420 9 3780
total 5040 45360
REPORTES DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO

VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS 12 MESES
PRODUCTO:QUESO
PRECIO DE VENTAS VENTAS
MES UNIDAD CANTIDAD S/. S/.
Enero Kg. 1286 13 16714
Febrero Kg. 1286 13 16714
Marzo Kg. 1286 13 16714
Abril Kg. 1286 13 16714
Mayo Kg. 1286 13 16714
Junio Kg. 1286 13 16714
Julio Kg. 1286 13 16714
Agosto Kg. 1286 13 16714
Setiembre Kg. 1286 13 16714
Octubre Kg. 1286 13 16714
Noviembre Kg. 1286 13 16714
Diciembre Kg. 1286 13 16714
Total 15429 200571
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6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales)
CLIENTES DIRECCION TELEFONO CONTACTO CARGO

Norma Luz Arredondo Yauri Jr. San Martn N 177 -Junn 064-302375
Clemente Balden Alderete Jr. Sanche Cerro N 212 Huayre - Junn
Fuente: Elaboracin propia
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FLUJO DE FONDO NETOS MENSUALES

Mes
EVALUACION ECONOMICA 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 12
INGRESOS 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714
INVERSION (45,315)
DONACION 13,860
Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 12
COSTOS FIJOS 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
Costo de Mano de Obra Ad
Tcnico 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Costos Indirectos (luz y agua) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Depreciacin Equipos (1,67%) 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
de 18810 (propia: 4950 y Donacion: 13860)
Depreciacin propia: 82.5 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Depreciacin Donacion: 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
COSTOS VARIABLES 12,931 12,931 12,931 12,931 12,931 12,931 12,931 12,931 12,931 12,931 12,931 12,931
Costos de de insumos (kg/mes) 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315
gastos de ventas 5% 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879
UTILIDAD OPERATIVA 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835
Impuestos - - - - - - - - - -
Pgina 54
UTILIDAD NETA (31,455) 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835
DEPRECIACION (obras +
Equipos) 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Maquinaria y Equipo mes 11

Obras Civiles
FLUJO FONDOS NETOS (31,455) 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149
(28,306) (28,306) 9,446 12,595 15,743 18,892 22,040 25,189 28,338 31,486 34,635 37,784
NUMERO DE SOCIOS 16
PERIODO DE RECUPERACION CAPITAL MES 11
UTILIDAD POR SOCIO 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
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BALANCE GENERAL PROYECTADO

MENSUAL
Mes
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 12
ACTIVO
Caja ( ffn acumulado) (28,306) (28,306) 9,446 12,595 15,743 18,892 22,040 25,189 28,338 31,486 34,635 37,784
Cap. de Trab. 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315 12,315
Equipo + materiales 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810
- Depreciacion 314 627 941 1,254 1,568 1,881 2,195 2,508 2,822 3,135 3,449 3,762
TOTAL ACTIVO 31,125 2,505 2,192 39,630 42,465 45,301 48,136 50,971 53,806 56,641 59,476 62,311 65,147
PATRIMONIO
Aporte de capital 17,265 17,265 17,265 17,265 17,265 17,265 17,265 17,265 17,265 17,265 17,265 17,265 17,265
Donacion 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860
Utilidades Retenidas 2,835 5,670 8,505 11,341 14,176 17,011 19,846 22,681 25,516 28,351 31,187 34,022
TOTAL
PATRIMONIO 31,125 33,960 36,795 39,630 42,465 45,301 48,136 50,971 53,806 56,641 59,476 62,311 65,147
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

MENSUALES
Mes Mes Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 11 12
VENTAS TOTALES 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714
COSTO DE PRODUCCION
TOTAL 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879
UTILIDAD BRUTA 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835 2,835
GASTO OPERATIVOS 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616
UTILIDAD OPERATIVA 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219
IMPUESTO - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD NETA (UTILIDAD

DISP) 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219
Pgina 57
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1 Anlisis de Costos
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

APORTE (EN SOLES)
UNIDAD
CANTIDAD
Efectivo(15%) Valorizado(15%)
23760.00
COMPONENTES I : ACTIVOS 13860.00 4950.00 4950
inox. Unidad 15 45.00 675.00 675.00

VALORIZADO
TECNICA 7400.00 7400.00

sanitario mes 1 1000.00 1000.00 1000.00
mercado 1840.00 1840.00
lcteos mes 3 200 600.00 600.00
SUB TOTAL 23100.00 4950.00 4950.00
TOTAL 33000.00
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UNIDAD APORTE (EN SOLES)
COMPONENTES /DESCRIPCION DE CANTIDAD PRECIO TOTAL ALIADOS
GOP (S/)


inox. 30 moldes Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00
inox. Unidad 15 45.00 675.00 675.00

VALORIZADO
Infraestructura de proceso de proceso
de derivados lcteos Unidad 1 4950.00 4950.00 4950.00
TECNICA 7400.00 7400.00

sanitario mes 1 1000.00 1000.00 1000.00
mercado 1840.00 1840.00

lcteos mes 3 200.00 600.00 600.00
Mdulo de promocin y publicidad Global 1 640.00 640.00 640.00
SUB TOTAL 26400.00 4950.00 4950.00
TOTAL 36300.00
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2011
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A

PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
Pgina 59
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

APORTE (EN SOLES)
UNIDAD CANTIDAD
COMPONENTES I : ACTIVOS 20433.60 11919.60 4257.00 4257.00

inox. Unidad 15 38.70 580.50 580.50

VALORIZADO
TECNICA 6734.00 6734.00
Asistencia tcnica contable
mes 2 182.00 364.00 364.00
Asistencia tcnica en produccin mes 12 455.00 5460.00 5460.00
sanitario mes 1 910.00 910.00 910.00
mercado 1600.40 1600.40

Mdulo de venta de derivados
lcteos mes 3 168.00 504.00 504.00

SUB TOTAL 20254.00 4257.00 4257.00
TOTAL 28768.00
Pgina 60
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES

APORTE (EN SOLES)
UNIDAD CANTIDAD
COMPONENTES I : ACTIVOS 23271.60 14757.60 4257.00 4257.00


inox. Unidad 15 45.00 580.50 580.50

VALORIZADO
TECNICA 6734.00 6734.00

sanitario mes 1 910.00 910.00 910.00
mercado 1600.40 1600.40
Articulador comercial mes 2 273 546 546.00
Mdulo de venta de derivados
lcteos mes 3 168.00 504.00 504.00

SUB TOTAL 23092.00 4257.00 4257.00
TOTAL 31606.00
7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS

Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio
del proyecto.
BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO
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La sociedad ganadera distrital de Junn (SOGADIJ) procesa a la actualidad 100-

120 litros de leche / da de la materia prima que poseen lo transforman en
derivado lcteo que es el queso fresco y lo ofertan a S/.9.00 nuevos soles.
BENEFICIO EN SITUACION CON PROYECTO
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

AO VBP CP VNP
1 45360.00 42840.00 2520.00
2 45360.00 42840.00 2520.00
3 45360.00 42840.00 2520.00
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO

AO VBP CP VNP
1 200571.43 147778.80 52792.63
2 200571.43 147778.80 52792.63
3 200571.43 147778.80 52792.63
4 200571.43 147778.80 52792.63
5 200571.43 147778.80 52792.63
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02

AO VBP CP VNP
1 200571.43 147778.80 52792.63
2 200571.43 147778.80 52792.63
3 200571.43 147778.80 52792.63
4 200571.43 147778.80 52792.63
5 200571.43 147778.80 52792.63
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 01
AO VBP CP VNP
1 154285.71 104064.51 50221.20
2 154285.71 104064.51 50221.20
3 154285.71 104064.51 50221.20
4 154285.71 104064.51 50221.20
5 154285.71 104064.51 50221.20
ALTERNATIVA 02

AO VBP CP VNP
1 154285.71 104064.51 50221.20
2 154285.71 104064.51 50221.20
3 154285.71 104064.51 50221.20
4 200571.43 104064.51 96506.91
5 200571.43 104064.51 96506.91
Pgina 62
7.3. ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
FLUJO DE CAJA A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 01
Inversin Ingreso Costos
AOS Flujo neto
(*) incremental incrementales
Mes 0 33,000.00 -33,000.00
Mes 1 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 2 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 3 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 4 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 5 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 6 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 7 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 8 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 9 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 10 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 11 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 12 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 13 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 14 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 15 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 16 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 17 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 18 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 19 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 20 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 21 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 22 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 23 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 24 12,857.14 8,672.04 4,185.10
FLUJO DE CAJA A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 2
Ingreso Costos
AOS Inversin (*) Flujo Neto
Incremental incrementales
Mes 0 36,300.00 -36,300.00
Mes 1 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 2 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 3 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 4 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 5 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 6 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 7 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 8 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 9 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 10 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 11 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Pgina 63
Mes 12 12,857.14 8,672.04 4,185.10

Mes 13 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 14 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 15 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 16 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 17 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 18 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 19 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 20 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 21 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 22 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 23 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 24 12,857.14 8,672.04 4,185.10
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Inversin Ingreso Costos

AOS Flujo neto
(*) incremental incrementales
Mes 0 28,768.00 -28,768.00
Mes 1 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 2 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 3 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 4 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 5 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 6 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 7 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 8 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 9 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 10 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 11 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 12 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 13 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 14 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 15 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 16 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 17 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 18 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 19 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 20 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 21 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 22 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 23 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 24 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Pgina 64
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
Ingreso Costos
AOS Inversin (*) Flujo Neto
Incremental incrementales
Mes 0 31,606.00 -31,606.00
Mes 1 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 2 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 3 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 4 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 5 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 6 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 7 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 8 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 9 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 10 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 11 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 12 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 13 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 14 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 15 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 16 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 17 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 18 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 19 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 20 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 21 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 22 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 23 12,857.14 8,672.04 4,185.10
Mes 24 12,857.14 8,672.04 4,185.10
INDICADORES ECONMICOS:
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en
trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el
proyecto.
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE TASA DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA

EVALUACION DESCUENTO 01 02
VAN PRIVADO 10% 57712.22 54438.08
VAN SOCIAL 10% 61911.05 59095.29
Fuente: Elaboracin Propia
Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa

01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusin de que el
proyecto con la alternativa 01 es rentable econmicamente.
Pgina 65
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad

promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el
inversionista puede pagar sin perder.TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN
sea cero.
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIR PRIVADO 10% 11.81% 10.47%
TIR SOCIAL 10% 13.91% 12.45%
Del anlisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que
el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.
RATIO BENEFICIO COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la
rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la
comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados
ambos en trminos monetarios.
RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

B/C PRIVADO 10% 1.26 1.24
B/C SOCIAL 10% 1.29 1.27
Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01 ya que esto significa que
por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.26 de utilidad a precios
privados; mientras que en la alternativa 02 por cada sol invertido se va ha obtener
S/.0.24.
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONMICA:

RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE
EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 57712.22 54438.08 61911.05 59095.29
TIR 11.81% 10.47% 13.91% 12.45%
B/C 1.26 1.24 1.29 1.27
Pgina 66
PARA EL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02
Monto de la A precio de
inversin Total. mercado 33000 36300
(En Nuevos
Soles) A precio Social 28768 31606
Costo Benfico VAN
(En Nuevos
(A precio Social) Soles) 61911.05 59095.29
TIR (%) 13.91% 12.45%
SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA

ASOCIACIN ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.
El punto de equilibrio de la Asociacin SOGADIJ, se determina por la cantidad de
quesos vendidas en presentaciones de 1Kg. en bolsas de polietileno con registro
sanitario que permite recuperar la inversin realizada y generar renta.
COSTO
COSTO PRECIO VARIABLE
COSTO FIJO VARIABLE Kg (S/.) UNITARIO Q(kg)
S/. 0.74 S/. 12,931 1,286 S/. 13.00 S/. 10.06 1065
No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaramos perdiendo el

capital.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos: S/. 16,718

Costo Total: S/13,879
200.000
100.000
80.000
COSTOS (S/.)
60.000
40.000
Costo variable:S/:12,931
20.000
Costo fijo: S/.949

0.00
0 1065 5000 100.00 150.000 200.00
CANTIDAD (Kg)
Pgina 67
DETERMINAR EL Capital de Trabajo Requerido por EL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES en Funcin al Volumen de Ventas
PRODUCIDO Y PRECIO Pronosticado Para El PRIMER AO Y SEGUNDO.
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las
compras a los asociados, por un valor de s/.12,898.00 al mes.
PARA EL PRIMER AO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE
CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE
DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN
NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE
TRABAJO EN NUEVOS SOLES.
El ao 2012 la asociacin SOGADIJ tendr un volumen de produccin de
108.000 L de leche al ao (15480 Kg de queso) a un precio de venta de
S/.13.00 el Kg que equivale el 100% de la produccin total en el primer ao de
funcionamiento.
REFERENCIA:
DETERMINACIN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR AO

Materia Precio por Ingreso Costo de Ganancia
Cantidad producida
prima unidad (S/.) Total produccin S/.
108,000 L 15,480Kg. 13.00 201,240.00 166,152.00 35,088.00
Volumen de acopio
Producto Precio S/. Valor S/.
(asociados)
leche 108.000 L. 1.20 129,600.00
DETERMINACIN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES
Unidad de Precio Precio Precio

Descripcin Cantidad
medida Unitario Total/da Total/mes
Leche Kg 300 1.20 360.00 10800.00
Cuajo g 6 0.65 3.90 117.00
cloruro de calcio g 60 0.0045 0.27 8.10
sal Kg 4.5 0.90 4.05 121.50
gas Kg 3 3.20 9.60 288.00
Bolsas de polietileno Unidad 43 0.12 5.16 154.80
Etiquetas Unidad 43 0.15 6.45 193.50
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 389.43 11,682.90
ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE

UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AO QUE PERMITA
FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR
SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.
No es necesario, porque la asociacin SOGADIJ, se consolida en el primer

ao, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus
Pgina 68
asociados y la cobertura del proyecto, y tendr un posicionado su producto en

el mercado.
7.3. Anlisis de Rentabilidad del Negocio

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores
de derivados lcteos.
RENTABILIDAD FAMILIAR
RENTABILIDAD FAMILIAR SIN PROYECTO

AOS
Rubros 1 2 3 4 5
Valor neto produccin con
proyecto
46286 46286 46286 46286 46286
N de Socios 16 16 16 16 16
Utilidad/ao 2893 2893 2893 2893 2893
Utilidad /mes 241.07 241.07 241.07 241.07 241.07
RENTABILIDAD FAMILIAR CON PROYECTO

AOS
Rubros 1 2 3 4 5
Valor neto produccin
con proyecto
200571 200571 200571 200571 200571
N de Socios 16 16 16 16 16
Utilidad/ao 12536 12536 12536 12536 12536
Utilidad /mes 1044.64 1044.64 1044.64 1044.64 1044.64
utilidad (%) 23% 23% 23% 23% 23%
Pgina 69
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
8.1. Descripcin y Plan de implementacin del negocio
COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 01

APORTE (EN SOLES)
UNIDAD
CANTIDAD

inox. de 30 moldes Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00
inox. Unidad 15 45.00 675.00 675.00
Empacadora al vacio para queso Unidad 1 4600.00 4600.00 4600.00

VALORIZADO
TECNICA 7400.00 7400.00

sanitario mes 1 1000.00 1000.00 1000.00
mercado 1840.00 1840.00

Mdulo de ventas de derivados
lcteos mes 3 200.00 600.00 600.00
SUB TOTAL 23100.00 4950.00 4950.00
TOTAL 33000.00
Pgina 70

UNIDAD APORTE (EN SOLES)
COMPONENTES /DESCRIPCION DE CANTIDAD PRECIO TOTAL ALIADOS
GOP (S/)


inox. 30 moldes Unidad 1 4000.00 4000.00 4000.00
inox. Unidad 15 45.00 675.00 675.00
Empacadora al vacio para queso Unidad 1 4600.00 4600.00 4600.00

VALORIZADO
Infraestructura de proceso de proceso
de derivados lcteos Unidad 1 4950.00 4950.00 4950.00
TECNICA 7400.00 7400.00

sanitario mes 1 1000.00 1000.00 1000.00
mercado 1840.00 1840.00
Mdulo de ventas de derivados
lcteos mes 3 200.00 600.00 600.00
SUB TOTAL 26400.00 4950.00 4950.00
TOTAL 36300.00
Pgina 71
8.3 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas a precios privados
unidad de cantidad
Aliado
1 2 3 s GOP 4 5 6 Aliados GOP 7 8 9 Aliados GOP 10 11 12 Aliados GOP
Empacadora al vacio para queso Unidad 1 1 100%
Infraestructura de proceso de proceso de derivados
lcteos (valorizado) Unidad 1 1 100%

MERCADO
TOTAL 43 23 2 1 2 1 3 4 2 1 1 1 2
Pgina 72
unidad de cantida
Componentes/ actividades medida d /meta EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES
Empacadora al vacio para queso Unidad 1 1 100%
derivados lcteos (valorizado) Unidad 1 1 100%

MERCADO
TOTAL 43 23 2 1 2 1 3 4 2 1 1 1 2
Pgina 73
8.4 Cuadro de Cronograma segn metas financieras a precios privados
Cuadro de Cronograma segn metas financieras de la alternativa 01

canti
unidad dad
de /met
Componentes/ actividades medida a EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES
avance
avance trim trim avance trim avance trim
G
Aliad Aliad O Aliad
1 2 3 os GOP 4 5 6 os P 7 8 9 Aliados GOP 10 11 12 os GOP TOTAL
Tina quesera de 300L en acero inoxidable Unidad 1 6500 5550 950 6500
acero inox. Unidad 1 2800 2800 2800
moldes Unidad 1 4000 4000 4000
Moldes de queso de 1 Kg en acero inox. Unidad 15 675 675 675
Empacadora al vacio de queso Unidad 1 4600 4600 4600
Termmetro con canastilla Unidad 1 85 85 85
guardapolvo, cofias,mascarilla) global 1 150 150 150

derivados lcteos (valorizado) Unidad 1 4950 4950 4950
Asistencia tcnica contable mes 2 200 200 200 200 400
Asistencia tcnica en produccin mes 12 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 6000
Asistencia en obtencin de registro sanitario mes 1 1000 1000 1000
MERCADO
Articulador comercial mes 2 300 300 300 300 600
Mdulo de ventas para derivados lcteos mes 3 200 200 200 200 400 600
Mdulo de promocin y publicidad global 1 640 640 640
TOTAL 24460 500 500 15560 9900 1500 500 1000 3000 1640 700 500 2840 500 500 700 1700 33000
Pgina 74
Cuadro de Cronograma segn metas fnancieras de la alternativa 02

unidad
de cantidad
avance trim avance trim avance trim avance trim
1 2 3 Aliados GOP 4 5 6 Aliados GOP 7 8 9 Aliados GOP 10 11 12 Aliados GOP TOTAL
Tina quesera de 500L en acero inoxidable Unidad 1 9800 8850 950 9800
acero inox. Unidad 1 2800 2800 2800
moldes Unidad 1 4000 4000 4000
Moldes de queso de 1 Kg en acero inox. Unidad 15 675 675 675
Empacadora al vacio de queso Unidad 1 4600 4600 4600
Termmetro con canastilla Unidad 1 85 85 85
guardapolvo, cofias, mascarilla) global 1 150 150 150
derivados lcteos (valorizado) Unidad 1 4950 4950 4950
Asistencia tcnica contable mes 2 200 200 200 200 400
Asistencia tcnica en produccin mes 12 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 6000
Asistencia en obtencin de registro sanitario mes 1 1000 1000 1000
MERCADO
Articulador comercial Mes 2 300 300 300 300 600
Mdulo de ventas para derivados lcteos mes 3 200 200 200 200 400 600
Mdulo de promocin y publicidad global 1 340 340 340
TOTAL 27760 500 500 18860 9900 1500 500 1000 3000 1340 700 500 2540 500 500 700 1700 36300
Pgina 75
8.5.- Operacin y mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MES TOTAL
Costo de Operacin
Remuneracin 1860
servicio de luz mes 1 10 12 120
Servicio de agua mes 1 25 12 300
tiles de escritorio Global 1 20 12 240
tiles de limpieza Global 1 100 12 1200
Costo de mantenimiento
Mantenimiento de la
infraestructura 900
Pintado de paredes da 2 150 2 300
Mantenimiento de equipos Mes 2 300 2 600
COSTO TOTAL 2760
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MES TOTAL

Costo de Operacin 1599.6
Remuneracin
servicio de luz mes 1 8.6 12 103.2
Servicio de agua mes 1 21.5 12 258
tiles de escritorio Global 1 17.2 12 206.4
tiles de limpieza Global 1 86 12 1032
Costo de mantenimiento 672
Mantenimiento de la infraestructura
Pintado de pared da 1 126 1 126
Mantenimiento de equipos Mes 2 273 2 546
COSTO TOTAL 2271.6
Pgina 76
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1. Anlisis Social

Con la ejecucin del presente proyecto, se generar beneficios positivos
indirectamente a la poblacin del distrito de Junn ya que es un punto de generacin de
empleo, para las personas que se dedican a la venta de productos lcteos y otros,
tambin promover la organizacin y la constitucin de unidades empresariales.
9.2. Anlisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se
producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas,
adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo
u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir
posibilidades de variacin son los precios y el volumen de produccin de queso,
teniendo variaciones del VAN como se muestra en el siguiente cuadro:
ALTERNATIVA 01
PRECIOS SOCIALES
VARIACION (%) PRECIO VAN 0 Variacin VAN

-30 9.1 -46463.9
-20 10.4 -10338.9
-10 11.7 25786
0 13 61,911 61911
10 14.3 98036
20 15.6 134161
30 16.9 170286
VOLUMEN
VARIACION (%) VENTAS VAN 0 Variacin VAN
-45 707 -100691.5
-30 900.2 -54890.9
-15 1093 7763.7
0 1286 61,911 61911.0
15 1479 116218.9
30 1671.8 170390.4
45 1865 224674.2
Pgina 77
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
VARIACION (%) PRECIO VAN 0 Variacin VAN
-30 9.1 -49280
-20 10.4 -13155
-10 11.7 22970
0 13 59,095 59095
10 14.3 95220
20 15.6 131345
30 16.9 167470
VARIACION (%) VOLUMEN VENTAS VAN 0 Variacin VAN

-45 707 16329.0
-30 900 30162.6
-15 1093 44893.4
0 1286 59,095 59095
15 1479 73458
30 1671 87725
45 1864 102022.1
Pgina 78
9.3. Anlisis de Sostenibilidad

Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es
garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de
los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser
responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de
operacin y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y asistencia
tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los
beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto.
Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto estn
plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto
con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los
costos de operacin y mantenimiento.
El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con
capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los
resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio
emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y
nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas
para el buen desarrollo de la asociacin.
Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de
ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para
ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para
ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los
servicios de personal profesional calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participacin de los socios de la asociacin.
Pgina 79
9.4. Impacto ambiental

Poltica de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y
las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres
objetivos interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
FORMATO DE EVALUACIN AMBIENTAL EA-NR1: LCTEOS Y DERIVADOS
Este formato debe usarse en la Formulacin de Sub proyectos de Negocios Rurales

En los espacios ________________________________________ debe rellenar la informacin correspondiente al proyecto, y en los casilleros x
Deber marcar con un aspa X para seleccionar la opcin que corresponda.
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de queso de la Sociedad Ganadera Distrital de Junn,
(SOGADIJ) del distrito de Junn, provincia de Junn y regin Junn.
Componente: Negocio Rural

Tipo de Proyecto: Lcteos y derivados
Ubicacin:
Apurmac Ayacucho Huancavelica Hunuco X Junn Pasco
Provincia: _Junn ____ Distrito: __Junn ___ Comunidad o Localidad: _Junn_____
I - Evaluacin Ambiental y Social
Evaluacin ambiental (OP 4.01)

Recurso suelo
1 Respecto a la cantidad de residuos orgnicos (estircol de animal, restos de Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
comida, restos vegetales) a generarse durante la implementacin del proyecto:
La actividad generar gran cantidad de residuos orgnicos
La actividad generar poca cantidad de residuos orgnicos
X La actividad generar similar cantidad de residuos orgnicos que cuando no
haba el proyecto.
2 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plsticos, botellas de plstico y vidrio, Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
vidrios, latas) a generarse con la implementacin del proyecto:
La actividad generar gran cantidad de basura
X La actividad generar poca cantidad de basura
La actividad generar igualo similar cantidad de basura que cuando no haba

el proyecto.
3 Respecto a la disposicin de residuos slidos, en el rea donde se desarrollar el Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
proyecto actualmente:
X Existe recoleccin de residuos por parte de la Municipalidad.
Existe micro relleno sanitario comunal o familiar
No existe recoleccin de residuos por parte de la Municipalidad ni micro

relleno sanitario.
Recurso agua
4 Respecto a la generacin de aguas residuales producto del desarrollo de las Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
actividades:
La actividad generar grandes volmenes de aguas residuales.
Pgina 80
X La actividad generar pocos volmenes de aguas residuales.

La actividad generar similares volmenes de aguas residuales que cuando no
haba el proyecto.
5 Respecto a la disposicin de las aguas residuales en el rea donde se desarrollar Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
el proyecto actualmente:
X Existe sistema de desage.
Existe pozos spticos
No existe ningn sistema de desages ni pozos spticos.
Recurso aire
6 Respecto a la generacin de malos olores por las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
La actividad generar olores muy desagradables.
La actividad generar olores desagradables medianamente aceptables.
X La actividad generar muy pocos olores desagradables.
7 Respecto al tipo de combustible energtico que se emplearn: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
Se emplear petrleo.
Se emplear lea.
X Se emplear gas.
Salud
8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de moscas por las Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
actividades de produccin de lcteos y derivados:
Existe alta probabilidad de propagacin de moscas
X Existe baja probabilidad de propagacin de moscas
9 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de ratas por las Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
actividades de produccin de lcteos y derivados:
Existe alta probabilidad de propagacin de ratas
X Existe baja probabilidad de propagacin de ratas
10 Respecto al ambiente en que se realizan las actividades de produccin de lcteos Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
y derivados:
Se desarrollarn en reas reducidas sin ventilacin.
Se desarrolla en reas reducidas pero ventiladas.
X Se desarrolla en un rea amplia ventilada.
11 Respecto a los productos lcteos: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)

X Contarn con registro sanitario.
No contarn con registro sanitario
Hbitats naturales (OP 4.04)

12 Respecto a la existencia de reas naturales protegidas ANP: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
Las actividades se desarrollarn dentro de una ANP.
Las actividades se desarrollarn dentro de la zona de amortiguamiento de una
ANP.
La actividad se desarrolla fuera de este tipo de rea.
Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero
13 Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas culturales en el lugar donde Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
se desarrollar el proyecto:
Las actividades del proyecto alteraran estas prcticas
X Las actividades del proyecto no alteraran estas prcticas.
14 Respecto a la participacin en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
La participacin ser slo de hombres o bien slo de mujeres.
Pgina 81
La participacin ser mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o

viceversa.
X La participacin ser equitativa de hombres y mujeres.
15 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
Solamente los hombres son los que deciden.
Solamente las mujeres son las que deciden.
X La decisin es a nivel familiar.
16 Respecto a Patrones alimentarios (intercambio de alimentos producidos por Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
industrializados):
Se mantiene los patrones alimentarios tradicionales y se usa lo producido en
alimentar a los nios.
Se vende parte de lo producido y se compra otros productos para alimentar a
los nios.
X Se vende todo el producto y se compra otros productos.
17 Respecto a las relaciones sociales con los miembros de la comunidad : Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
X Se mantiene las relaciones armoniosas.
Queda poco tiempo para relacionarse.
Ya no se tiene mucha relacin, ni se apoya a la comunidad.
Caractersticas Sociales de la poblacin
18 Respecto al idioma que usan para comunicarse la poblacin: Detalle o Comentario:
X El idioma que prevalece es el castellano.
El idioma que prevalece es el quechua.
Se habla ambos idiomas castellano y quechua
19 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadana de los pobladores de la Detalle o Comentario:
comunidad y/u organizacin, puede mencionarse que:
Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI.
Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI
X El total de sus miembros tiene DNI.
20 Respecto a la adopcin de acuerdos en la Organizacin, puede mencionarse que: Detalle o Comentario:
Las decisiones las toma el representante o responsable de la organizacin. .
Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organizacin.
X Se toman decisiones en asamblea.
21 Respecto a la participacin en el proyecto: Detalle o Comentario:
X Los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas
a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad).
Algunas veces los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades
programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad).
Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades
programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad).
Mencione aqu algn otro impacto potencial de la implementacin del proyecto que no fue previsto en este Formato:
____________________________________________________
9.5. Sustentacin de la seleccin de alternativas

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un
proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el
proyecto con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconmico de la actividad
de produccin y comercializacin de queso fresco pasteurizado y prensado,
mediante el equipamiento y capacitacin en el proceso de produccin, y el
asesoramiento en gestin empresarial y comercializacin de los productos
producidos en la Asociacin.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a travs de las siguientes actividades:

elaboracin de queso, que les permitir conocer una tecnologa media para
Pgina 82
transformar volmenes mayores del que actualmente vienen procesando, adems

de obtener productos estandarizados de alta calidad.

buenas prcticas de manufactura y de la higiene y saneamiento, con uso de
indumentaria adecuada que deber ser adquirida, y utilizada durante las
capacitaciones de transformacin. La produccin estar cargo de un asistente
tcnico. El asistente tcnico en obtencin de registro sanitario gestionar en la
obtencin del registro sanitario que otorga DIGESA. Tambin se contratar un
asistente contable para realizar un balance general de todas las compras y de los
activos de los asociados, quien les ensear a los asociados a llevar libros
contables, sacar costos de produccin para sus rendiciones de cuentas dentro de
la asociacin.
Acciones: Se contratar el servicio de un ambiente donde se podr realizar las

ventas ya que es un lugar concurrido por las personas que viajan a distintos lugares
de la regin donde se ubicar los productos para la venta de los derivados lcteos y
una mejor presentacin, atractivos y de mayor seguridad alimentaria y de
reconocimiento por parte de los clientes, a travs de la marca del producto y del
registro sanitario como elemento de seguridad que da confianza al consumidor, se
contratar los servicios de un articulador comercial quien entregar contratos de
compra y venta de los quesos en beneficio de la asociacin.
9.5.-MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Pgina 83
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN: Mayores ingresos econmicos de la Sociedad Ganadera Distrital de

Junn (SOGADIJ) Incremento del ingreso por socio es de 23%,
Informe de evaluacin del programa Polticas econmicas del pas se
de S/.241.00 nuevos soles sin proyecto a
Aliados. mantienen estables.
S/.1,044.00 nuevos soles con proyecto.
Propsito
La produccin se incrementa en un 32.5% de
Incremento de la produccin y comercializacin de quesos en la Registros de produccin. Demanda creciente del producto a
14 a 43 Kg de queso/da con proyecto.
los mercados del segmento C y D.
Sociedad ganadera distrital de Junn (SOGADIJ) Los volmenes de venta se incrementa de 14
Libros contables (ingresos, egresos) No se producen cambios climticos
Kg queso / da a 43Kg queso /da que esto
cuaderno de ventas. drsticos.
significa en nuevos soles de S/. 126.00 a
Polticas de estado estables.
S/. 559.00. en un 23%.
Componentes:
(01)tina quesera cap. 300L. Comprobantes de pago actas de
COMPONENTE 01: ACTIVOS (01) mesa de trabajo en acero inox. entrega y recepcin de activos y/o
(01) prensa horizontal de queso acero inox. 30 bienes, fotos. Se cumplen los compromisos de
moldes.. Documento legalizado en el notario o cofinanciamiento para la ejecucin
(15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox. en el juez de paz del aporte en del proyecto, por parte del
(01)Empacadora al vacio de queso valorizado y aprobacin de la Programa ALIADOS, y los
(01) Termmetro con canastilla asociacin mediante un acta. beneficiarios.
(02) guardapolvos blancos
(02) pares de botas blancas
(02) cofas de tela blanco Existe voluntad de cambio y
(02) protectores naso b ucal de tela participacin de las familias
(01) infraestructura de proceso de derivados beneficiarias para acceder al
lcteos (valorizado) proyecto.
La implementacin de todos los activos
mencionados ser en el primer semestre de
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA ejecucin del proyecto.
Capacitacin, Comprobante de pago
(recibo de honorarios), informe de Disponibilidad de los asistentes
(02) meses de asistencia tcnica contable. asistencia tcnica y registro de tcnicos.
(12) meses de asistencia tcnica en produccin. participacin de beneficiarios, fotos
(01) mes de asistencia para obtencin de materiales de trabajo (folletos,
registro sanitario. trpticos).
Acta de permanencia realizado por la
Las asistencias se realizarn en el primer Asociacin para las asistencias
semestre y en el segundo semestre de ejecucin tcnicas que realizarn los
del proyecto. profesionales.
COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL
(02) meses de articulador comercial. Se
realizar el contrato por un mes en el primer Contratos de compra y venta de queso.
semestre y el otro en el segundo semestre. Comprobante de pago de alquiler por
(03) meses de servicio de alquiler para la venta servicio.
de derivados lcteos. Comprobantes de pago de impresin
(01) millar de etiquetas de queso. de etiquetas, banner.
(01) cartel de obra
(01) gigantografa para publicidad
Pgina 84
Se realizar en el segundo semestre de la

ejecucin del proyecto.
ACTIVIDADES:
COMPONENTE I: ACTIVOS s/. 23,760.00 Comprobantes de pago, actas de

Act. 01: (01)tina quesera cap. 300L. s/. 6,500.00 buena pro, conformidad y recepcin de Los miembros de la Asociacin son
Act. 02::01) mesa de trabajo en acero inox. s/. 2,800.00 activos y/o bienes, fotografas. motivados con la implementacin y
Act. 03: (01)prensa horizontal de queso acero inox. 30 moldes. s/. 4,.000.00 equipamiento de su planta
Act. 04:(15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox. s/. 675.00 productiva de lcteos y tienen
Act. 05: (01)Empacadora al vacio de queso s/. 4,600.00 mayor inters en el proyecto.
Act. 06: (01) Termmetro con canastilla s/. 85.00
Act. 07:
(02) guardapolvos blancos s/.80.00
(02) pares de botas blancas s/.50.00
(02) cofias de tela blanco s/.10.00
(02) protectores naso bucal de tela. s/.10.00
(VALORIZADO) s/.4,950.00
(01) infraestructura de proceso de derivados lcteos
Se adquirira los activos ene l primer semestre.

Comprobantes de pago, informe Los miembros de la Asociacin,
COMPONENTE II: ASISTENCIA TCNICA s/.7400,00 dirigido al presidente de la asociacin, aplican eficientemente las tcnicas
Act. 01: (02) meses de asistencia tcnica contable. s/. 400.00 capacitacin lista de participantes, que les permita la articulacin al
Act. 02: (12) meses de asistencia tcnica en produccin. s/. 6.000,00 materiales, fotografa, registro sanitario. mercado de sus productos.
Act. 03: (01) mes de asistencia para obtencin de registro sanitario. s/.1000.00
Se ejecutar en el primer y segundo semestre.
COMPONENTE III: ARTICULACIN AL MERCADO s/. 1840,00

Act. 01: Articulador comercial. s/. 600.00 Contrato de alquiler para venta de Los miembros de la Asociacin
Act. 02: Mdulo de ventas para derivados lcteos. s/. 600.00 queso, registro de ventas, cartel de participarn en el punto de venta
Act. 03:Mdulo de promocin y publicidad: obra, gigantografa. de derivados lcteos para
(01) millar de etiquetas de queso. s/. 320.00 promocionar y expender sus
(01) cartel de obra s/.200.00 productos.
(01) gigantografa s/.120.00
___________
S/. 33,000.00
Se ejecutara en el primer y segundo semestre.
Pgina 85
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
10.1.- CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA

ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO
ORGANIZADO DE PRODUCTORES.
Este negocio de la Asociacin SOGADIJ, con el programa se pretende
producir 1286 quesos pasteurizados y prensados mensuales con una
utilidad mensual de S/. 1044.64 nuevos soles.
Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es
rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 57712.22 54438.08 61911.05 59095.29
TIR 11.81% 10.47% 13.91% 12.45%
B/C 1.26 1.24 1.29 1.27
De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema

que tienen la asociacin SOGADIJ, se puede observar que la Alternativa 01
considera un monto de inversin de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un
monto de inversin de S/. 36,300.00, ambos calculados a precios de
mercado y a precios sociales.
El monto necesario para lograr dicho objetivo y superar el problema principal

de la Asociacin asciende a S/. 33 000 nuevos soles, de los cuales el 70 %
(S/. 23,100) financia el programa ALIADOS y el 15 % la Asociacin en
efectivo y el otro 15% en valorizado (S/. 9900 nuevos soles).
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL

NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO
DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS
CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de La
Asociacin SOGADIJ y su sostenibilidad se basa en la experiencia en
transformacin del queso en forma artesanal, siendo un aspecto que
favorece esta situacin es la alta demanda de sus productos a mercados
objetivos y que cuentan con un precio favorable. La Asociacin tiene
experiencia de ventas en forma asociada ya que vienen vendiendo los
quesos a los mercados locales e intermediarios.
Finalmente se concluye que el proyecto es viable por las siguientes razones:
Pgina 86
o Socialmente, el proyecto se enfoca a desarrollar un negocio productivo y

sostenible en el sector rural, donde se concentra la parte crtica de la pobreza
en el distrito y provincia de Junn.
o Tcnicamente, la participacin activa de los asociados y los contratos de
comercializacin, aseguran la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.
o Econmicamente, el costo de ejecucin del proyecto justifica los beneficios
monetarios a obtenerse ya que contribuir directamente a la mejora de
ingresos econmicos de la asociacin, as como a la mejora de la calidad de
vida de sus miembros.
o Ambientalmente, el proyecto no genera impactos negativos al medio
ambiente, por el contrario contribuye a la mejora del agro-ecosistema y
sostenibilidad de los recursos naturales de la zona.
10.2.- RECOMENDACIN
Con la ejecucin del proyecto se estar dinamizando la economa del GOP

contribuyendo as a incrementar sus ingresos y mejorar sus activos.
El proyecto titulado Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin

de queso de la Sociedad Ganadera Distrital de Junn, (SOGADIJ) del
distrito de Junn, provincia de Junn y regin Junn.
Por los resultados de los indicadores econmicos, se concluye que es un

proyecto viable, por lo tanto se recomienda su viabilidad y posterior
ejecucin.
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Mejora queso SOGADIJ Junín

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Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de queso en la Sociedad

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

REGION: JUNIN PERU

Consultor: Ing. Rossmery Nancy Sosa Caso

Octubre del 2011

A.-NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de queso de la Sociedad

B.- NUMERO DE SOCIOS:

C.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

Incremento de la produccin y comercializacin de quesos en la Sociedad ganadera

D.-BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL

AOS DEMANDA OFERTA DEMANDA

0 169560 108360 61200

E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

COMPONENTE 1: Implementacin de Activos

Acciones: Se realizar la compra de equipos y herramientas adecuadas para la

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica.

Acciones: Capacitacin de los integrantes de la asociacin en el manejo de las

productos que van ha desarrollar ; la asistencia tcnica en produccin cuya funcin

COMPONENTE 3: Articulacin comercial.

Acciones: Se contratar un profesional para promotor de negocios quien apoyara en

E.2. Explicacin del ciclo del negocio.

ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTES I : ACTIVOS 23760.00 13860.00 4950.00 4950

Empacadora al vacio de queso Unidad 1 4600.00 4600.00 4600.00

Termmetro con canastilla Unidad 1 85.00 85.00 85.00

Asistencia tcnica en produccin mes 12 500 6000.00 6000.00

G.-RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.

El indicador nos demuestra que la Alternativa nica propuesta para el Proyecto:

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

El programa ALIADOS en coordinacin con los representantes de la asociacin de

Fase de Pre inversin.

L.- MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN: Mayores ingresos econmicos de la Sociedad Ganadera Distrital de

Se realizar en el segundo semestre de la

COMPONENTE I: ACTIVOS s/. 23,760.00 Comprobantes de pago, actas de

Se adquirira los activos ene l primer semestre.

Se ejecutar en el primer y segundo semestre.

COMPONENTE III: ARTICULACIN AL MERCADO s/. 1840,00

Se ejecutara en el primer y segundo semestre.

Este negocio de la Asociacin SOGADIJ, con el programa se pretende producir

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tienen

El monto necesario para lograr dicho objetivo y superar el problema principal de

El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de La

Finalmente se concluye que el proyecto es viable por las siguientes razones:

Socialmente, el proyecto se enfoca a desarrollar un negocio productivo y

Con la ejecucin del proyecto se estar dinamizando la economa del GOP

El proyecto titulado Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin

Por los resultados de los indicadores econmicos, se concluye que es un

1.1.-Nombre del Proyecto

Sus principales recursos econmicos est basado en la ganadera, la agricultura,

Figura 01: Macrolocalizacin del departamento de Junn

Figura 02: Micro localizacin del Provincia de Junn

Figura 03: Acceso al fundo Los Milagros

Fundo Los Milagros KM 61

1.3.-Numero de Asociados en el Proyecto.

Son 16, las personas asociadas a la organizacin, entre ellos 4 mujeres y 12

Cuadro N 01: Relacin de los asociados

N NOMBRES Y APELLIDOS N DNI

La Sociedad ganadera distrital de Junn, tiene caracterstica empresarial, bajo la

Presidente : Benjamn Loyola Hilario