Plano de Gerenciamento de Riscos

Identificao dos Riscos

1 Riscos Tcnicos
1.1 Performance
1.1.1 Atraso na reforma do local
1.2 Tecnolgico
1.2.1 Problemas com telefonia e internet
1.3 Escopo
1.3.1 Nvel de detalhamento do escopo insuficiente (especificao mal elaborada)
1.3.2 Nvel de detalhamento do escopo insuficiente (por desconhecimento do negcio)
1.4 Materiais
1.4.1 Isolamento acstico deficiente
2 Riscos de Gerenciamento de Projetos
2.1 Gerenciamento de Escopo
2.1.1 Indisponibilidade de materiais / equipamentos
2.2 Gerenciamento de Integrao
2.2.1 No conformidade de alguns itens para obteno de alvar
2.2.2 Atraso na reforma prejudicar a entrega de materiais e servios
2.2.3 Atraso nas entregas dos prestadores de servios afetarem as entregas dos demais
2.3 Gerenciamento de Tempo
2.3.1 No cumprimento dos prazos (por erro de estimativa)
2.3.2 No cumprimento dos prazos (por atraso de fornecedores)
2.4 Gerenciamento de Custos
2.4.1 Reajuste dos custos de materiais e servios
2.5 Gerenciamento de Qualidade
2.5.1 Reforma instalaes eltricas, infra-estrutura de TI e pessoal capacitado fora das expectativas
2.6 Gerenciamento de Comunicao
2.6.1 Reunies improdutivas
2.7 Gerenciamento de Recursos Humanos
2.7.1 Falta de comprometimento da equipe
2.7.2 Sadas de especialistas
2.7.3 Conflitos entre a equipe
2.8 Gerenciamento de Aquisies
2.8.1 Riscos com contratos com prestadores de servios
3 Riscos Organizacionais
3.1 Estratgia
3.1.1 Mudana no plano estratgico da empresa
3.2 Financeiros
3.2.1 Indisponibilidade de caixa
3.3 Estrutura Organizacional
3.3.1 Resistncia de algumas reas da empresa
4 Riscos Externos
4.1 Fornecedores
4.1.1 Falncia de fornecedores
4.2 Parcerias
4.2.1 No cumprimento de clusulas por parceiros
4.3 Terceiros
4.3.1 Indisponibilidade de estacionamento, restaurante prximo e etc.
4.4 Licenciamento
4.4.1 Necessidade de adequaes para atender no aprovao de alvar podendo provocar atrasos
4.5 Tributrios
4.5.1 Aumento de tributos
4.6 Econmicos
4.6.1 Crise financeira
4.7 Condies Ambientais
4.7.1 Desastres climticos (problemas com excessos de chuvas)
4.8 Mercado
4.8.1 Crise no mercado imobilirio
Tabela - Riscos identificados

Anlise Quantitativa (impacto e probabilidade)

Impacto Mtrica (Prob. Peso

Riscos Prob.
Qual.. Custo Prazo X Impacto)

1 RISCOS TCNICOS

1.1 Performance

1.1.1 Atraso na reforma do local 3 1 2 3 18

1.2 Tecnolgico

1.2.1 Problemas com telefonia e internet 1 3 1 2 6

1.3 Escopo

Nvel de detalhamento do escopo insuficiente

1.3.1 3 3 3 3 27
(especificao mal elaborada)

Nvel de detalhamento do escopo insuficiente (por

1.3.2 3 3 3 3 27
desconhecimento do negcio)

1.4 Materiais

1.4.1 Isolamento acstico deficiente 1 3 1 1 5

2 RISCOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

2.1 Gerenciamento de Escopo

2.1.1 Indisponibilidade de materiais / equipamentos 2 1 1 3 10

2.2 Gerenciamento de Integrao

2.2.1 No conformidade de alguns itens para obteno de alvar 3 1 1 3 15

Atraso na reforma prejudicar a entrega de materiais e

2.2.2 1 1 1 1 3
servios

Atraso nas entregas dos prestadores de servios afetar as

2.2.3 0
entregas dos demais

2.3 Gerenciamento de Tempo

2.3.1 No cumprimento dos prazos (por erro de estimativa) 3 1 1 3 15

2.3.2 No cumprimento dos prazos (por atraso de fornecedores) 3 1 1 3 15

2.4 Gerenciamento de Custos

2.4.1 Reajuste dos custos de materiais e servios 2 1 3 1 10

2.5 Gerenciamento de Qualidade

Reforma instalaes eltricas, infra-estrutura de TI e

2.5.1 2 3 1 1 10
pessoal capacitado fora das expectativas

2.6 Gerenciamento de Comunicao

2.6.1 Reunies improdutivas 2 1 1 2 8

2.7 Gerenciamento de Recursos Humanos

2.7.1 Falta de comprometimento da equipe 1 2 1 3 6

2.7.2 Sadas de especialistas 1 3 1 2 6

2.7.3 Conflitos entre a equipe 1 1 1 2 4

2.8 Gerenciamento de Aquisies

2.8.1 Riscos com contratos com prestadores de servios 3 1 2 2 15

3 RISCOS ORGANIZACIONAIS

3.1 Estratgia

3.1.1 Mudana no plano estratgico da empresa 1 3 3 3 9

3.2 Financeiros

3.2.1 Indisponibilidade de caixa 2 1 1 3 10

3.3 Estrutura Organizacional

3.3.1 Resistncia de algumas reas da empresa 1 1 1 1 3

4 RISCOS EXTERNOS

4.1 Fornecedores

4.1.1 Falncia de fornecedores 1 1 1 3 5

4.2 Parcerias

4.2.1 No cumprimento de clusulas por parceiros X

4.3 Terceiros

Indisponibilidade de estacionamento, restaurante prximo e

4.3.1 1 3 1 1 5
etc.

4.4 Licenciamento

Necessidade de adequaes para atender no aprovao

4.4.1 1 1 1 3 5
de alvar podendo provocar atrasos

4.5 Tributrios

4.5.1 Aumento de tributos 1 1 2 1 4

4.6 Econmicos

4.6.1 Crise financeira 1 1 2 1 4

4.7 Condies Ambientais

4.7.1 Desastres climticos (problemas com excessos de chuvas) 1 1 1 2 4

4.8 Mercado

4.8.1 Crise no mercado imobilirio 1 X

Tabela - Anlise quantitativa dos riscos

Priorizar no Tratar aps prioritrios

Aceitar <= que 10
tratamento > 15 entre 11 e 15

Plano e aes de resposta aos riscos

Prob. Imp.
Cd. Risco P*I Abordagem Gatilho Ao Custo da Ao Dono
(P) (I)
N/A Estabelecer multas em contratos No h Thiago
MITIGAR Contratao de um supervisor para esta finalidade
Atraso na reforma 10 dias de atraso R$ 5.000,00 Thiago
1.1.1 3 6 18 (Pode ser compartilhado com o risco 2.3.2)
do local
10 dias de atraso Negociar prazos de entrega com fornecedores No h Nerciane
ACEITAR
10 dias de atraso Alugar local para entrega dos materiais R$ 3.500,00 Nerciane
Nvel de N/A Realizar reunies peridicas com o cliente No h Thiago
detalhamento do
escopo
1.3.1 3 9 27 MITIGAR
insuficiente N/A Documentao/validao das reunies No h Thiago
(especificao mal
elaborada)
1.3.2 Nvel de 3 9 27 MITIGAR 5 dias de atraso Contratao de consultoria especializada para rever as R$ 10.000,00 Thiago
detalhamento do atividades
escopo
insuficiente
(por
 desconhecimento
do negcio)
No conformidade
de alguns itens Contratao de consultoria especializada em legislao e
2.2.1 3 5 15 MITIGAR N/A R$ 2.000,00 Nerciane
para obteno de normas relacionadas
alvar
No cumprimento
dos prazos
2.3.1 3 5 15 ACEITAR N/A Renegociar prazos com o cliente No h Thiago
(por erro de
estimativa)
No cumprimento N/A Estabelecer multas em contratos No h Jeremias
dos prazos
2.3.2 3 5 15 MITIGAR Contratao de um supervisor para esta finalidade
(por atraso de 10 dias de atraso R$ 2.500,00 Jeremias
(Pode ser compartilhado com o risco 1.1.1)
fornecedores)
Riscos com N/A Estabelecer multas em contratos No h Priscila
contratos com
2.8.1 3 5 15 MITIGAR
prestadores de N/A Criar um plano de prestadores de servios alternativos No h Priscila
servios
Tabela - Plano re resposta aos riscos
 Controle das respostas aos riscos

O controle das respostas aos riscos ir compreender as seguintes atividades:

Verificao e documentao dos riscos ocorridos, com informaes sobre

quando e como ocorreu, qual foi a probabilidade e o impacto;

Documentao das aes tomadas, de acordo com a abordagem e o custo

gerado;

Atualizao do plano de respostas aos riscos;

Identificao e documentao de aes corretivas X aes preventivas

recomendadas.