HASIL DISKUSI PEMETAAN POKJA ADMEN

PADA PELATIHAN PENDAMPINGAN AKREDITASI FKTP BAGI TIM DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
TANGGAL 21 FEBRUARI S.D. 1 MARET 2016 DI HOTEL GOLDEN PALACE

BAB STANDAR KRITERIA DOKUMEN INTERNAL

BAB I 1 Analisis kebutuhan 1 Di Puskesmas ditetapkan 1 SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Jenis Pelayanan Prioritas dan Pengembangan (bila ada)
PPP masyaraka dan jenis-jenis pelayanan yang SK Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Perencanaan Puskesmas disediakan bagi masyarakat 2 RUK, RPK, POA, RBS, RBA
dan dilakukan kerja sama RBS dan RBA (bila BLUD)
untuk mengidentifikasi dan 3 Laporan Hasil Kegiatan SMD dan MMD, Surat Undangan/SPT kegiatan MMD
merespons kebutuhan dan 4 MOU terkait kunjungan Dokter Spesialis
harapan masyarakat akan 5 Informasi Jenis Pelayanan dan Jadwal Pelayanan di pinggir jalan, depan ruang pelayanan,
pelayanan yang dituangkan 6 lingkungan Puskesmas dalam bentuk baliho, papan, poster, leaflet, website.
dalam perencanaan 7 Jadwal minilokakarya baik bulanan maupun tribulanan yang melibatkan linprog/linsek
8 dilengkapi dengan buku notulen

2 Dilakukan pembahasan 1 Format dan Laporan Hasil Kegiatan SMD

bersama dengan 2 Umpan balik hasil kegiatan SMD/MMD
masyarakat secara proaktif 3 Juknis Perencanaan
untuk mengetahui dan 4 Hasil Kegiatan Survey Kepuasan pasien
menanggapi respons 5 SOP Penanganan Keluhan atau Pengaduan Masyarakat
masyarakat terhadap mutu
dan kinerja pelayanan,
untuk meningkatkan
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan,
pelaksanaan upaya
Puskesmas, dan terhadap
sarana prasarana pelayanan
yang disediakan oleh
 Puskesmas
3 Peluang pengembangan 1 Kajian dari masyarakat terkait Program Upaya Kesehatan Pengembangan / Inovasi
dalam penyelenggaraan 2 SK Kepala Puskesmas tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Pengembangan (bila diperlukan)
upaya Puskesmas dan
pelayanan diidentifikasi dan
ditanggapi secara inovatif
4 Perencanaan Operasional 1 RUK, RPK, POA serta RBS, RBA (bila BLUD)
Puskesmas disusun secara 2 Renstra Puskesmas
terintegrasi berdasarkan 3 Buku Notulen Rapat
visi, misi, tujuan
Puskesmas, dan
perencanaan strategis
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
5 Pimpinan Puskesmas dan 1 SOP Kegiatan Monitoring seperti Sufas
Penanggung Jawab Upaya 2 SK Kepala Puskesmas tentang Tim Monitoring
Puskesmas wajib 3 Bukti dalam bentuk juknis/surat/ laporan masyarakat terkait revisi kegiatan seperti Program PIN,
memonitor pelaksanaan kegiatan mendesak karena kasus DBD dan lain-lain
dan pencapaian 4 SK Kepala Puskesmas tentang indikator prioritas
pelaksanaan pelayanan dan 5 SK Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Upaya Puskesmas dan
mengambil langkah tindak
lanjut untuk
revisi/perbaikan rencana
bila diperlukan
2 Akses dan Pelaksanaan 1 Jenis-jenis pelayanan 1 SK Kepala Puskesmas tentang Jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
Kegiatan puskesmas memenuhi 2 Dokumen Informasi Jenis jenis pelayanan ke masyarakat
Strategi perbaikan yang kebutuhan dan harapan 3 Bahan Sosialisasi tentang Jenis-jenis pelayanan di puskesmas sehingga pasien dapat
berkesinambungan pengguna pelayanan dan memahaminya, melalui leaflet, brosur, dll
diterapkan agar masyarakat 4 SOP cara identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat
penyelenggaraan
pelayanan tepat waktu,
dilakukan secara
professional dan
memenuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat serta
tujuan puskesmas
2 Seluruh jajaran puskesmas 1 Dokumen bukti pemberian informasi LP/LS tentang tujuan, sasaran, tgas pokok, fungsi dan
dan masyarakat kegiatan puskesmas
memperoleh informasi 2 Membuat Draft / bahan / materi sosialisasi puskesmas ke masyarakat
yang memadai tentang 3 Notulen Mini lokakarya yang berisi tentang sosialisasi kegiatan puskesmas
kegiatan-kegiatan 4 Buat Leaflet / brosur / Banner tentang Pelayanan dan kegiatan-kegiatan di Puskesmas
puskesmas sesuai dengan
perencanaan yang disusun
3 Akses masyarakat terhadap 1 Dokumen Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani dan Puskesmas
pengelola dan pelaksana 2 Papan penunjuk arah ke puskesmas papan nama/ arah tiap ruangan
pelayanan dalam - alur pelayanan
pelaksanaan kegiatan
- web/email/ blog/ no telp/ call centre Puskesmas
memadai dan tepat waktu,
- Arah Panah Tempat Pelayanan seperti Loket dll
serta terjadi komunikasi
timbal balik antara - Papan nama petugas yang akan melayani (dipasang ke dinding)
pengelola dan pelaksana
pelayanan puskesmas
dengan masyarakat
4 Penjadwalan pelaksanaan 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan (dalam dan luar gedung)
pelayanan disepakati 2 Notulen hasil rapat menyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
bersama dan dilaksanakan 3 Membuat Format Quisioner untuk pengguna (masyarakat) tentang evaluasi apakah
tepat waktu sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
yang direncanakan
5 Penyelenggaraan pelayanan 1 Pedoman Minilok Puskesmas (Kemenkes RI)
dan upaya puskesmas di 2 SOP/SPO kordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan dan penyelenggaraan pelayanan
dukung oleh suatu Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan
 mekanisme kerja agar
tercapai kebutuhan dan
harapan pengguna
pelayanan , dilaksanakan
secara efisien, minimal dari
kesalahan dan mencegah
terjadinya keterlambatan
dalam pelaksanaan
kegiatan
6 Adanya mekanisme umpan
balik dalam penanganan
keluhan pengguna
pelayanan . Dalam
penyelenggaraan pelayanan
. Keluhan dan dan ketidak
sesuaian pelaksanaan di
monitor, di bahas dan dan
ditindaklanjuti oleh
penyelenggara pelayanan
untuk mencegah terjadinya
masalah dan untuk
3 SOP /SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah -masalah spesifik dalam
4 penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas
Hasil Kajian terhadap masalah spesifik dalam penyelenggaraan program pelayanan
5 Hasil Kajian terhadap masalah yang potensial dalam penyelenggaraan program pelayanan
6 proses identifikasi kajian tindak lanjut masalah potensial yang terjadi dalam peyelenggaraan
program dan pelayanan puskesmas
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas serta
7 tindak lanjut
Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas
8 Hasil evaluasi pembrian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten
9 Bukti-Bukti perbaikan Alur kerja kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan
10 SOP/SPO koodinasi dalam pelayanan program
11 SK Kepala Puskesmas tentang Manajemen resiko
12 SOP /SPO tentang pelayanan program
13 SOP/SPO tentang penyelenggaraan pelayanan
14 SOP/SPO tentang tertib administrasi, pengembangan tehnologi untuk mempercepat proses
15
1 SOP/SPO umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan media kominikasi yang disediakan
2 untuk umpan balik
3 Hasil analisis Tindak lanjut dan rencana tindaklanjut keluhan dan umpan balik
4 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
5 Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan
 meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan
3 Evaluasi 1 Kinerja Puskesmas dan 1 SK Kepala Puskesmas tentang Indikator prioritas untuk monitoring penilaiaan kinerja
strategis pelayanan dan SOP Penilaian Kinerja
penyelenggaraan upaya 2 Rencana Monitoring dan penilaiaan kinerja
puskesmas dianalisis 3 Hasil dan Tindak Lanjut
sebagai bahan untuk
perbaikan . Hasil evaluasi
dan ditindak lanjuti
2 Evaliasi meliputi 1 Hasil Penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kenerja pada pihak terkait
pengumpulan data dan 2 Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dengan puskesmas lain
analisa terhadap indikator rekaman tindak lanjut penilaiaan kinerja
kinerja Puskesmas 3 RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
4 Laporan Penilaian kinerja dan tindak lanjut
II 1 Persyaratan Puskesmas 1 Lokasi pendirian puskesmas 1 Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas (Denah Puskesmas,Rasio)
KMP sebagai FKTP harus sesuai dengan tata 2 SK izin operasional Puskesmas
ruang daerah 3 IMB Puskesmas
2 Bangunan puskesmas 1 Surat Usulan perbaikan puskesmas ke dikes kab/kota
bersifat permanen dan
tidak bergabung dengan
tempat tinggal atau unit
kerja yang lain. Bangunan
harus memenuhi
persyaratan lingkungan
sehat
3 Bangunan puskesmas 1 Surat usulan perbaikan Puskesmas
memperhatikan fungsi, 2 Denah Ruangan
keamanan, kenyamanan,
dan kemudahan dalam
pelayanan kesehatan
dengan ketersediaan
 ruangan sesuai kebutuhan
pelayanan kesehatan yang
disediakan
4 Prasarana puskesmas
tersedia, terpelihara dan
berfungsi dengan baik
untuk menunjang akses,
keamanan, kelancaran
dalam memberikan
pelayanan sesuai dengan
pelayanan yang disediakan
5 Peralatan medis dan non
medis tersedia, terpelihara
dan berfungsi dengan baik
untuk menunjang akses,
keamanan, kelancaran
dalam memberikan
pelayanan sesuai dengan
pelayanan yang disediakan
2 Persyaratan Ketenagaan 1 Kepala Puskesmas adalah
Puskesmas tenaga kesehatan yang
Puskesmas harus kompeten sesuai dengan
memenuhi jenis dan peraturan perundangan
jumlah ketenagaan yang
dipersyaratkan dalam
peraturan perundangan
2 Tersedia tenaga medis,
tenaga kesehatan lain dan
tenaga non kesehatan
sesuai dengan kebutuhan
dan jenis pelayanan yang
1 Jadwal pemeliharaan
2 Bukti pemeliharaan alat
3 Dokumen / Juknis Pemeliharaan Alat
4 Bukti Monitoring
5 SOP pemeliharaan alat
6 SOP pelaksanaan monitoring
1 Daftar inventaris barang medis dan non medis
2 Jadwal pemeliharaan
3 Bukti pelaksanaan monitoring
4 Bukti tindak lanjut
5 Daftar perlatan yang perlu dikalibrasi
(Surat Usulan ke Dikes)
1 Tata Naskah Kepegawaian Kepala Puskesmas terbaru (PUPNS)
2 Sertifikat Pelatihan Manajemen Kepala Puskesmas
3 Tupoksi Kepala Puskesmas
1 Hasil Anjab/ ABK Puskesmas
2 Daftar persyaratan kompetensi tenaga/ pegawai puskesmas
3 Rekapitulasi data pelatihan seluruh tenaga/ pegawai puskesmas
4 Rencana Pengembangan pegawai puskesmas
5 Daftar Usulan kebutuhan/ pengembangan pegawai
 disediakan
3 Kegiatan Pengelolaan 1 Struktur organisasi
Puskesmas ditetapkan dengan
Pengelola Puskesmas kejelasan tugas dan
menjamin efektivitas dan tanggung jawab, ada alur
efisiensi dalam mengelola kewenangan dan
program dan kegiatan komunikasi, kerja sama,
sejalan dengan tata nilai, dan keterkaitan dengan
visi, misi, tujuan, tugas pengelola yang lain
pokok dan fungsi
puskesmas
2 Kejelasan tugas, peran, dan
tanggung jawab pimpinan
Puskesmas, penanggung
jawab dan karyawan
3 Struktur Organisasi
Pengelola di kaji ulang
secara reguler dan kalau
perlu delakukan perubahan
4 Pengelola dan pelaksana
Puskesmas memenuhi
standar kompetensi yang
dipersyaratkan dan ada
rencana pengembaangan
sesuai dengan standar yang
telah ditentukan
5 Karyawan baru harus
mengikiti orientasi supaya
6 Tata Naskah Kepegawaian seluruh pegawai puskesmas
7 Tupoksi dan Tugas Integrasi seluruh pegawai puskesmas
8 STR, SIP, SIK, SIPA, SIPB, SIPK, etc.
1 SK Kadikes Kab./Kota tentang Struktur Organisasi Puskesmas
2 SK Kapus tentang Penetapan Penanggung jawab program puskesmas/ SK Pembagian Tugas
Puskesmas
3 SOP Komunikasi dan koordinasi Kepala PUskesmas dengan Penaggung jawab unit puskesmas
1 Tupoksi Kepala Puskesmas
2 Tupoksi dan Tugas Integrasi seluruh pegawai puskesmas
3 Sasaran Kinerja Pegawai puskesmas (SKP)
4 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi pegawai Puskesmas
5 SK Kapus tentang Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi Pegawai Puskesmas
1 Jadwal evaluasi.
2 Bukti evaluasi terhadap struktu organisasi puskesmas.
3 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi.
1 Persyaratan konpetensi Kepala Puskesmas, penanggung jawabprogram dan pelaksana kegiatan.
2 Pola ketenagaan, pemetaan kompetens, rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas
3 Penanggung jawab Program dan Pelaksana kegiatan.
4 Pola ketenagaan, Pemetaan kompetensi.
5 Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai dipuskesmas yang Update.
6 Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL. sertfikat pelatihan dsb).
7 Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan.
1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas,
penanggung jawab program dan pelakasana kegiatan yang baru.
 memahami tugas pokok 2 Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi.
dan tanggung jawab yang 3 SOP untuk mengikuti seminar pendidikan dan pelatihan.
diberikan kepadanya. 4 TOR Orientasi dan evaluasi
Karyawan wajib mengikuti 5 SOP Orientasi pegawai
kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang
dipersyaratkan menunjang
keberhasilan upaya
Puskesmas.
6 Pimpinan Puskesmas 1 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi tujuan dan tata nilai puskesmas.
menetapkan Visi, Misi, 2 SOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
tujuan dan tata nilai dallam 3 SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
penyelenggaraan 4 SOP tentang penialian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi, misi,
Puskesmas yang tujuan dan tata nilai puskesmas.
dikomunikasikan kepada
semua pihak yang terkait
dan kepada pengguna
Pelayanan dan masyarakat.
7 Pimpinan Puskesmas 1 SOP pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dalam
menunjukan arah strategi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
dalam pelaksanaan 2 Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.
pelayanan, Upaya/kegiatan 3 SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja Struktur organisasi setiap program.
Puskesmas dan 4 SOP pencatatan dan pelaporan. dokummen pencatatan dan pelaporan.
bertanggung jawab 5 Bukti pengarahan ( dalam bentuk notulen)
terhadap pencapaian
tujuan, kwalitas kinerja dan
terhadap penggunaan
sumber daya.
8 Puskesmas memfasilitasi 1 Uraian tugas Pemberdayaan masyarakat
pembangunan yang 2 SOP pemberdayaan masyarakat
berwawasan kesehatan, 3 SOP Komunikasi dengan sasaran
 dan pemberdayaan
masyarakat dalam program
kesehatan di wilayah kerja
Puskesmas mulai dari
perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pelayanan.
9 Pimpinan Puskesmas dan 1 Kerangka acuan, SOP instrumen penilaian akuntabilitas
Penanggung jawab Upaya penanggung jawab program dan pelayanan
Puskesmas menunjukkan 2 SK dan SOP pendelegasian tugas dan wewenang dan surat
kepemimpinan untuk pelimpahan tugas
melaksanakan strategi, 3 SOP umpan balik
mendelegasikan wewenang
apabila meninggalkan tugas
dan memberikan
pengarahan dalam
pelaksanaan kegiatan,
sesuai dengan tata nilai,
visi, misi, tujuan
Puskesmas.
1 Pimpinan Puskesmas dan 1 Hasil Minilok Lintas Program dan Lintas Sektor
0 Penanggung jawab Upaya 2 SOP Komunikasi
Puskesmas membina tata 3 Uraian tugas masing
hubungan kerja dengan 4 SOP Komunikasi dan Koordinasi dengan pihak-pihak
pihak terkait baik lintas terkait
program maupun lintas
sektoral. Adanya cara yang
dilakukan dalam membina
tata hubungan kerja untuk
mencapai tujuan
keberhasilan pelayanan.
1 Pedoman dan prosedur 1 Panduan Manual Mutu Puskesmas
1 penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas
disusun, didokumentasikan,
dan dikendalikan. Semua
rekaman hasil pelaksanaan
Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
dikendalikan.
1 Komunikasi internal antara
2 Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana,
dilaksanakan agar Upaya
Puskesmas dan kegiatan
Puskesmas dilaksanakan
secara efektif dan efisien.
1 Lingkungan kerja dikelola
3 untuk meminimalkan resiko
bagi pengguna puskesmas
dan karyawan
1 Jaringan pelayanan
4 puskesmas dan jejaring
fasilitas pelayanan
kesehatan di wilayah kerja
dikelola dan dioptimalkan
2 Pedoman Pelayanan Puskesmas
3 Kerangka acuan penyelenggaraan program
4 SOP Pelaksanaan kegiatan upaya Puskesmas
5 SK pengendalian dokumen
6 Pedoman Pengendalian dokumen
7 SOP pengendalian rekaman
1 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi Internal
2 SOP Komunikasi Internal
3 Dokumen pelaksanaan komunikasi internal
Bukti
1 SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas
terhadap
SK Kepalalingkungan
Puskesmas tentang penerapan manajemen
2 risiko
Panduan Manajemen Risiko
Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Risiko
3
Dokumen Identifikasi Risiko
4
Dokumen Analisis risiko
5
RTL
6
7
1 Data jejaring dan jaringannya Puskesmas
2 Uraian tugas pembinaan Puskesmas kejejaringnya
3 Jadwal Supervisi Fasilitatif
4 Rekam Kegiatan pelaksaan pembinaan jaringan
5
 untuk meningkatkan akses 6 Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan
dan pelayanan kepada Rekam pelaksanaan kegiatan pembinaan
masyarakat
1 Pimpinan puskesmasdan 1 SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
5 penanggung jawab upaya keuangan
Panduan penggunaan anggaran
puskesmas menunjukan 2 Pedoman pengelolaan keuangan (BOK,JKN,dll)
profesionalisme dalam 3 SOP Audit pengelolaan keuangan
mengelola keuangan 4 Hasil Audit kinerja pengelola keuangan
pelayanan 5
1 Pengelolaan keuangan 1 SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
6 puskesmas sesuai dengan keuangan
Pedoman pengelolaan keuangan (BOK,JKN,dll)
peraturan yang berlaku 2 Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan
3 Bukti tindak lanjut audit keuangan
4
1 Dalam menjalankan fungsi 1 SK Ketersediaan data dan informasi di Puskesmas
7 puskesmas harus tersedia 2 SOP Pengumpulan dan penyimpanan data
data dan informasi di 3 SOP analisis data
puskesmas yang digunakan 4 SOP pelaporan dan distribusi informasi
untuk pengambilan 5 Bukti evaluasi dan RTL pengelolaan data
keputusan baik untuk
peningkatan pelayanan di
puskesmas maupun untuk
pengambilan keputusan di
tingkat kabupaten
4 Hak dan Kewajiban 1 Hak dan kewajiban 1 SK Kapus tentang hak dan kewajiban pasien
pengguna puskesmas pengguna Puskesmas 2 Poster, brosur, leaflet hak dan kewajiban pasien
ditetapkan dan 3 SOP pemberian informasi hak dan kewajiban pasien
disosialisasikan kepada 4 Survei/ uji petik pelaksanan pemberian informasi hak dan kewajiban pasien
masyarakat dan semua 5 Bukti sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien
pihak yang terkait, dan
tercermin dalam kebijakan

5 Kontrak pihak ketiga
6 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
dan prosedur
penyelenggaraan
puskesmas
2 Adanya peraturan internal 1 SK Kapus tentang peraturan internal puskesmas
yang jelas untuk mengatur 2 Peraturan internal puskesmas
perilaku pimpinan
puskesmas, penanggung
jawab upaya puskesmas
dan pelaksana dalam
proses penyelenggaraan
upaya/kegiatan puskesmas.
Aturan tersebut
mencerminkan tata nilai,
visi, misi dan tujuan
puskesmas serta tujuan
program kegiatan
1 Adanya dokumen kontrak 1 SK Kapus tentang penyelenggaraan kontrak/ PKS
yang jelas dengan pihak 2 SK kapus tentang pengelola kontrak
ketiga yang ditandatangani 3 MOU/ dokumen kontrak/ PKS
oleh pihak ketiga dan
pengelola dengan
spesifikasi pekerjaan
2 Kinerja pihak ketiga dalam 1 Indikator standar kinerja pihak ketiga (dituangkan dlm kontrak/PKS)
penyelenggaraan pelayanan 2 SOP monitoring kinerja pihak ketiga
dimonitor dan dievaluasi
berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan dan
ditindaklanjuti
1 Pemeliharaan sarana dan 1 SK Kepala Puskesmas tentang uraian tugas dan penanggung jawab pengelola barang
peralatan Puskesmas 2 Daftar inventaris
dilaksanakan dan 3 SK Penanggungjawab kebersihan lingkungan Puskesmas
 didokumentasikan secara
jelas dan akurat
III 1 Perbaikan mutu dan 1 Pimpinan Puskesmas
PMP kinerja puskesmas menetapkan Penanggung
jawab manajemen mutu
4 Pimpinan Puskesma dan
Penangung Jawab Upaya
Puskesmas melakukan
evaluasi kegiatan perbaikan
kinerja melalui audit
internal yang dilaksanakan
secara periodik
5 Adanya upaya
pemberdayaan pengguna
puskesmas untuk berperan
serta dalam memperbaiki
kinerja puskesmas
6 Peningkatan kinerja
puskesmas dilakukan secara
berkesinambungan. Jika
hasil pelayanan atau hasil
upaya /kegiatan yang tidak
mencapai target, maka
dilakukan upaya perbaikan
4 SK Penanggung jawab pemeliharaan peralatan
5 SOP kebersihan lingkungan
6 SOP pemeliharaan alat
7 Jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana
1 SK penanggung jawab manajemen mutu
2 Pedoman dan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
3 SK Kebijakan Mutu
4 Bukti Komitmen seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja
1 SK Kepala Puskesmas tentang Tim Manajemen Mutu (dalam uraian tugas termasuk
melakukan Audit Internal)
2 Pedoman pelaksanaan audit internal
3 Program Kerja Tim Audit Internal
4 JAdwal rencana kegiatan Tim Audit Internal (POA)
5
Laporan hasil audit internal
6
Instrumen Audit Internal
7
Bukti Proses Penyusunan Instrument (Notulen Rapat dan Absen)
8 SOP jika pimpinan dan karyawan tidak dapat menyelesaikan rekomendasi hasil audit
9
Laporan Kinerja puskesmas (tmsk hasil hasil analisis data kinerja)
1 SOP Mendapatkan Asupan Pengguna Puskesmas untuk penilaian kinerja
2 SK Badan Penyantun Puskesmas (Dok. Eksternal)
3 Instrumen Survei Kebutuhan dan Harapan Masyarakat tentang Puskesmas
4 Dokumen Hasil Analisis dan Tindak Lanjut terhadap hasil asupan
1 SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja
2 Dokumen Hasil Analisis Pencapaian Indikator Mutu secara periodik
3 SOP Pengumpulan Data Mutu dan Kinerja
4 SOP tindakan korektif untuk indikator yang tidak tercapai
5 Dokumen hasil identifikasi penyebab tidak tercapainya indikator
6 SOP tindakan preventif
7
 berupa koreksi, tindakan Dokumen Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
korektif maupun tindakan
preventif
7 Dilakukan kegiatan kaji 1 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kaji Banding
banding (bencmarking) 2 Pedoman Kaji Banding
dengan puskesmas lain 3 Instrument Pelaksanaan Kaji Banding
tentang kinerja puskesmas 4 Laporan hasil pelaksana kaji banding
5 Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil kaji banding
6 Bukti hasil tindak lanjut hasil evaluasi kaji banding