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Programacin Multianual
de Inversiones
2017-2019
Rol Articulador del Gobierno Regional
a) Planificar el desarrollo integral de su regin y ejecutar los programas
socioeconmicos correspondientes.
b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las
municipalidades y la sociedad civil de su regin.
c) Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en
proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones y de
servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad,
competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y
rentabilizar actividades.
d) Disear y ejecutar programas regionales: cuencas, corredores econmicos
y de ciudades intermedias.
e) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
f) Promover la formacin de empresas y unidades econmicas regionales,
sistemas productivos y de servicios.
g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales, de
acuerdo a sus potencialidades.
h) Desarrollar circuitos econmicos y concretar alianzas y acuerdos con
otras regiones para el fomento del desarrollo econmico, social y
ambiental.
i) Articulacin interna y externa con los dems niveles de gobierno para el
desarrollo
Comit Regional de Inversin - CRI
Gerente General
Gerente de Planificacin y Presupuesto
Responsable de Presupuesto
Responsable de la Oficina de Programacin e Inversiones
Gerente de desarrollo Econmico
Gerente de Desarrollo Social
Gerente de Infraestructura
Direcciones Regionales (Salud, Educacin, Transporte, Energa,
Produccin, Agricultura, Comercio, Vivienda, otro)
Elaborarlaprogramacinmultianualdeinversionesperodo2017
2019
ArticularlapropuestadeinversionesconelGobiernosNacionalyLos
GobiernosLocales
HacerseguimientoalagestindelaCarteradeInversiones
Coordinaelprocesodeprogramacinmultianualdepresupuesto
(Inversiones)
CoordinarlaasistenciaTcnicaparalagestindelacarterade
inversiones
A rticulacin
1 PlanNacional/PDCR
Vinculacin
FLUJOGRAMAPARALAPROGRAMACIN
2 Objetivo/Funcin/PP/servicio DEINVERSIONES20172019
A nlisisComparativo
3 BrechaRegional/Nacional
A nlisisPoblacional
4 Brechas/tipoServicio2015
DefinirCarterade
Actualizacin/Proyeccin 12 Inversiones
5 Brechaal2016
13 ArticularlaCarterade
6 Proyeccin Inversiones
CoberturadeServicio2019
7 A nlisisPriorizacin
Ubicacindistritalcobertura
ProteccindeMontoMetas
8 2017 2019
A nlisisPIPViables
9 Sector/Tipologa/BP
10 PIPdeMejoray
recuperacin
D efinicin
11 DeNuevosPIP
Articulacin de Planes, Identificacin de Objetivo
PLAN PER 2021
Identificacin de Servicios: Los Indicadores de Resultado nos permite conocer los servicios que brindan las entidades del Estado a la Poblacin
como podemos observar en el cuadro N 2.
Determinacin de la Cobertura: Los indicadores de los PP se encuentran registrados en el INEI, se actualizan anualmente cuya informacin est
en Mdulo RESULTA pgina Web del MEF, a travs del cual se puede hacer una anlisis histrico de la informacin.
Fuente:MduloResulta
Anlisis de Brecha Regional en el contexto nacional.
Anlisis de cobertura de servicio: En base a los PP se puede obtener del Mdulo RESULTA la cobertura del indicador que puede ser de: Resultado o Producto;
dependiendo de lo que queremos medir, para el caso de nuestro ejemplo el Indicador ser el de Resultado
Anlisis de Brecha: Ser importante tambin identificar cual es la brecha real de los servicios que muestran los indicadores en anlisis. Esto resulta de restar la
cobertura, del 100% de la poblacin que demanda el servicio.
Ubicacin cobertura Regional en el contexto nacional: Ser importante conocer cmo se encuentra ubicado el Departamento respecto a sus pares (por debajo o
por encima del promedio) ello indicar la urgencia de mejorar la atencin de los servicios (una seal de requerimiento de inversin).
CuadroN 4.MatrizdeBrechadeServicios
Servicios Indicador Cobertura de servicios (%) Brecha de Servicio
Servicios Salud para nios de 0-5 aos % de prevalencia de desnutricin crnica en menores de 5 aos (OMS)
Asistencia Escolar Inicial, Primaria, Secundaria. Tasa neta de asistencia en educacin inicial (%)
Acceso a servicios de Saneamiento Urbano Cobertura de Agua Potable Urbano (%)
Acceso a servicios de Saneamiento Rural Cobertura de Gua por Red Pblica %
Servicios de recoleccin y disposicin final de RR SS domsticos % de Hogares urbanos que tienen servicio de recoleccin domiciliario de residuos solidos
Acceso a los servicios de electrificacin % de cobertura de electrificacin rural
Poblacin Total: Se refiere a la poblacin Total de la Regin vinculada al Indicador del Resultado del PP, la cual es importante
conocer para determinar la brecha.
Poblacin Insatisfecha Brecha: Resulta de determinar la poblacin total menos (-) la poblacin que viene recibiendo los
servicios (cobertura); la diferencia sera la poblacin que an no accede al servicios; la cual sera el referente de identificar
necesidades de inversin vinculado al servicios.
CuadroN 5.MatrizdeBrechaPoblacional
Brecha Poblacin Indicador Poblacin Total Brecha
Servicios Indicador (%) Poblacin No accede al
servicio 2015
Servicios Salud para nios de 0-5 aos % de prevalencia de desnutricin crnica en menores de 5 aos (OMS) Nios 0 a 3 aos
Asistencia Escolar Inicial, Primaria, Secundaria. Tasa neta de asistencia en educacin inicial (%) Nios 4 a 16 aos
Acceso a servicios de Saneamiento Urbano Cobertura de Agua Potable Urbano (%) Poblacin Urbana
Acceso a servicios de Saneamiento Rural Cobertura de Gua por Red Pblica % Poblacin rural
Servicios de recoleccin y disposicin final de RR SS % de Hogares urbanos que tienen servicio de recoleccin domiciliario de
Poblacin Urbana
domsticos residuos solidos
Acceso a los servicios de electrificacin % de cobertura de electrificacin rural Poblacin rural
Fuente:INEI
Anlisis de Proyeccin de cobertura de los Servicios 2019
Para la proyeccin de la Meta por tipo de servicios para el caso de Loreto se ha
tomado como referencia el promedio nacional de cobertura servicios, ello debido Cuadro9.ProyeccinBrecha2019
que el Departamento se encuentra en los ltimos lugares del Ranking de cobertura de Proyeccin Brecha
servicios. Sin embargo los Gobiernos Regiones deberan establecer niveles Servicios 2016 1/ 2019 2/ Mejora Incremento
Actualizado Meta Servicios servicio 4/
ptimos de cobertura de servicios que se pretende mover con la Inversin al Proyectada 3/
2019. 0001.Programaarticuladonutricional
0091.Incrementoenelaccesodelapoblacinde
3a16aosalosservicioseducativos
pblicosdelaeducacinbsicaregular
0082.ProgramanacionaldeSaneamientourbano
0083.ProgramanacionaldeSaneamientoRural
Un factor clave para la programacin Multianual es identificar la meta, para lo 0036.Gestinintegralderesiduossolidos
cual se debe aplicar los siguientes criterios: 0046.Accesoyusodelaelectrificacinrural
Importancia del servicio y su articulacin con otros (Ejm. Saneamiento tiene El Nmero de beneficiario Directos a los servicios nos permite determinar
un tremendo impacto en la salud y en la educacin)
el nmero de PIP que sumados cubran el cambio propuesto. Si a ello le
Otros.
sumamos la eficiencia del gasto corriente para la entrega de los servicios
el indicador puede mostrar mayores logros.
Cuadro 10.AnlisisdeBrechaDistritalpoblacinNoatendida
Pblica
Maynas AltoNanay 81 1149 1746 1521 384 1015
Maynas FernandoLores 535 7630 11590 10096 2546 6737
Maynas Indiana 299 4263 6176 5641 1423 3765
Maynas LasAmazonas 261 2607 5665 4934 1245 3293
Maynas Mazan 364 5198 7896 6778 1735 4590
informacin son:
AltoAmazonas Balsapuerto 461 4598 9992 8704 2195 5808
AltoAmazonas Jeberos 139 1988 3021 2631 664 1756
AltoAmazonas Lagunas 378 3773 8199 7142 1801 4766
Una vez determinada la Meta de Cobertura y Poblacional, por distrito, por tipo de servicio, se procede a cuantificar el costo de inversin de la propuesta por cada uno de los
servicios para lo cual se aplicarn los siguientes criterios:
Determinacin del costo unitario del servicio: para determinar el costo unitario de la inversin por poblacin beneficiaria se identifican los proyectos tipo (IE
urbano/rural; ES categora, saneamiento urbano, saneamiento rural, etc.) del Banco de Proyecto, que pueden ser ms de uno, para establecer costos unitarios promedios
por tipo (a nivel distrital).
Determinacin del monto de inversin: Con los costos unitarios promedios por tipologas y PIP a nivel distrital multiplicado por el nmero de poblacin que acceder
al servicio obtengo el monto de inversin que se requiere a nivel distrital, provincial y departamental
autoridades nacionales, regionales y locales para el perodo de gobierno que permite PIP n
2. Organizar un trabajo articulado: Nacional, Regional y Local; liderado por el Saneamiento Rural
PIP 1
4. Seguir la rendicin de cuentas de los PIP con donaciones y transferencia, para Electrificacin Rural
PIP 1
PIP n
garantizar el financiamiento total de la inversin. PIP Financiados Con Transferencias de Fondos y Programas de Inversin 2017-2019
5. Formular los PIP necesarios para completar las Cartera de Inversin, Articulado nutricional (Salud)
PIP 1
PIP n
6. Gestionar financiamiento a los Fondos y Programas de inversin, internos y Acceso a la educacin Bsica Regular
PIP 1
externos PIP n
Saneamiento Urbano
8. Garantizar sostenibilidad a los PIP, para que stos provean los servicios Saneamiento Rural
PIP 1
PIP n
9. Otros. PIP n
Electrificacin Rural
PIP 1
PIP n
Articulacin de la Inversin pblica del Gobierno Regional con los Gobiernos Locales: Saneamiento Rural
PIP 1
El Gobierno Regional organiza eventos de articulacin de la inversin regional con la inversin local PIP n
(mandato Constitucional del Presupuesto Participativo Comit de Coordinacin Regional) o Gestin de Residuos Slidos
PIP 1
reuniones tcnicas entre la regin y las municipalidades provinciales; PIP n
Electrificacin Rural
PIP 1
PIP n
Polticas de inversiones sectoriales:
Salud: enfoque de Redes (MINSA ha programado 743 PIP 20162021). Los GL mediante convenios PIP Financiados Con Transferencias de Fondos y Programas de Inversin 2017-2019
Articulado nutricional (Salud)
con los GR intervienen en PIP salud PIP 1
PIP n
Educacin: enfoque de Redes (inventario de infraestructura educativa Departamental
Acceso a la educacin Bsica Regular
MINEDU/GR). Los GL mediante convenios con los GR intervienen en PIP de instituciones PIP 1
PIP n
educativas.
Saneamiento Urbano
Transportes: Enfoque de corredores logsticos. Los caminos vecinales deben articulase a los PIP 1
PIP n
departamentales en el enfoque del sector (Previas Nacional Previas departamental IVP)
Saneamiento Rural
Electrificacin: Plan de electrificacin a cargo del MINEM; los GL pueden participar en PIP 1
PIP n
electrificacin. Gestin de Residuos Slidos
Telecomunicaciones: Plan de implementacin de Telecomunicaciones; los GL pueden participar en PIP 1
PIP n
la extensin de sistemas de Telecomunicaciones. Electrificacin Rural
Vivienda: Programa de saneamiento urbano y rural; los gobiernos locales tiene competencia en PIP 1
PIP n
saneamiento y desarrollo urbano. PIP Financiados bajo la modalidad Pblico/Privado 2017-2019
Universidad: Investigacin requerida para el desarrollo departamental; se debe priorizar PIP en Articulado nutricional (Salud)
PIP 1
investigacin en cada uno de los Departamento que apoyen el desarrollo econmico PIP n
Ambiente: Plan Nacional de manejo de Residuos slidos; Los GL tienen competencia exclusiva en Acceso a la educacin Bsica Regular PIP 1
este tema. PIP n
Interior: Planes de seguridad a nivel distrital; Programa de implementacin de comisaras por Saneamiento Urbano PIP 1
PIP 1
departamento. Los gobiernos locales tienen competencia en Seguridad ciudadana y pueden PIP n
Salud PIP1 X .
PIP2 X
PIPn X
Educacin PIP1 x .
Consejo de Coordinacin Provincial PIP2 x
Alcalde P Alcaldes Distritales . Soc. Civil PIPn x
Gestin RR SS PIP1 x .
Consejo de Coordinacin Distrital PIP2 x
Alcalde D Alcaldes C P Sociedad Civil PIPn x