Pip Sbi Cjallhua-Ccarhuayo-Cusco

2017
GOBIERNO REGIONAL DE

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CARHUAYO

ESTUDIO DE PREINVERSIN
NIVEL: PIP MENOR

ESTUDIO DE PREINVERSIN
NIVEL: PIP MENOR

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE
EVACUACIN DE EXCRETAS EN LA
COMUNIDAD DE CJALLHUA DISTRITO DE
CARHUAYO- PROVINCIA DE QUISPICANCHI
CUSCO
MONTO DE INVERSION: 664,888.87

Municipalidad Distrital de Carhuayo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO
PROVINCIA QUISPICANCHI REGION CUSCO
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

INDICE GENERAL

1. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................... 3
A. INFORMACIN GENERAL: ................................................................................................. 3
B. OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................................. 4
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA .................................................... 5
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP ................................................................................................ 6
E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA ............................................................. 9
F. BENEFICIOS DEL PIP ........................................................................................................ 10
G. RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL ......................................................................... 10
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA ............................................. 12
I. IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................... 14
J. GESTIN DEL PROYECTO ................................................................................................ 15
K. MARCO LGICO ............................................................................................................. 16
2. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................. 18
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN ............................................................. 18
2.2. INSTITUCIONALIDAD ............................................................................................... 20
2.3. MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................... 22
3. IDENTIFICACIN ........................................................................................................... 31
3.1. DIAGNOSTICO. ......................................................................................................... 31
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................ 57
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................... 61
3.4. DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ......................................... 63
4. FORMULACIN ............................................................................................................ 66
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO .............................. 66
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA ........................................... 67
4.3. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO .................................................................... 85
4.3.1 Costos de Inversin ................................................................................................. 85
4.3.2 Costos de Operacin y Mantenimiento ................................................................... 87
5. EVALUACIN .................................................................................................... 92
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 110
7. ANEXOS ..................................................................................................................... 111

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

SISTEMA DE EVACUACIN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CJALLHUA
DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO. PAGINA 2

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL:
El nombre se ha definido de tres caractersticas del proyecto:

i. Naturaleza de la intervencin: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACIN DEL SISTEMA DE EVACUACIN DE EXCRETAS, Dado que la
intervencin del proyecto est orientada a mejorar los factores que afectan la calidad del
servicio de agua y saneamiento; implicando la prestacin de servicios de mejor calidad
para los usuarios.
ii. Servicio objeto de la intervencin: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
EVACUACIN DE EXCRETAS (Agua Potable, desage y Capacitacin Social). El servicio est
vinculado a la finalidad de una entidad, para nuestro caso se trata de un proyecto
vinculado al Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento - Sector Saneamiento,
cuya finalidad es proveer los servicios de agua y saneamiento principalmente a
poblaciones ubicadas en zonas rurales con mayores ndices de pobreza.
iii. Localizacin geogrfica: DE LA COMUNIDAD DE CJALLHUA DEL DISTRITO DE
CCARHUAYO DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO.

MAPA N 1.01
MACRO Y MICRO LOCALIZACIN



ZONA DEL PROYECTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo del Proyecto se define a partir del Problema Central, as como se muestra en la
grfica siguiente:

OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
Adecuados Servicios de Agua Potable
Inadecuados Servicios de Agua
y Disposicin Final de Excretas en la
Potable y Disposicin Final de
Comunidad de Cjallhua en el Distrito
Excretas en la Comunidad de Cjallhua
de Ccarhuayo
en el Distrito de Ccarhuayo

Medios para Alcanzar el Objetivo Central
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas
que lo ocasionan por un hecho opuesto. Es decir, los medios con los que se pretende
alcanzar el objetivo central son:

Medios de primer nivel
Consumo de agua de buena calidad.
Adecuada disposicin de Excretas.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene

Medios Fundamentales
Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable
Suficientes medios de evacuacin de excretas.
Suficientes conocimientos de educacin sanitaria


C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
El Balance entre la oferta y la demanda resulta de la diferencia entre la Oferta y la

Demanda, y nos dar como resultado el dficit o supervit de la oferta.
A continuacin se presentan los cuadros proyectados durante el horizonte de evaluacin
del proyecto, tomado en cuenta la oferta sin proyecto, adems este anlisis se realiza por
cada componente del proyecto.

Balance Oferta Demanda Del Sistema de Agua Potable
OFERTA DEMANDA SUPERAVIT / DEFICT
Alm acena Alm acena Alm acena

Produccion Produccion Produccion
AO m iento m iento m iento
(Miles m 3/ao)(Lt/Seg) (M3) (Miles m 3/ao) (Lt/Seg) (M3) (Miles m 3/ao)(Lt/Seg) (M3)
1 2,809.69 0.09 1.92 8.69 0.36 5.95 2,801.00 -0.27 -4.03

2 2,809.69 0.09 1.92 8.76 0.36 6.00 2,800.94 -0.27 -4.07
3 2,809.69 0.09 1.92 8.79 0.36 6.02 2,800.91 -0.27 -4.10
4 2,809.69 0.09 1.92 8.85 0.36 6.06 2,800.84 -0.28 -4.14
5 2,809.69 0.09 1.92 8.92 0.37 6.11 2,800.78 -0.28 -4.18
6 2,809.69 0.09 1.92 8.98 0.37 6.15 2,800.71 -0.28 -4.23
7 2,809.69 0.09 1.92 9.05 0.37 6.20 2,800.65 -0.28 -4.27
8 2,809.69 0.09 1.92 9.11 0.38 6.24 2,800.59 -0.29 -4.31
9 2,809.69 0.09 1.92 9.14 0.38 6.26 2,800.55 -0.29 -4.34
10 2,809.69 0.09 1.92 9.20 0.38 6.30 2,800.49 -0.29 -4.38
11 2,809.69 0.09 1.92 9.27 0.38 6.35 2,800.43 -0.29 -4.42
12 2,809.69 0.09 1.92 9.33 0.38 6.39 2,800.36 -0.30 -4.47
13 2,809.69 0.09 1.92 9.40 0.39 6.44 2,800.30 -0.30 -4.51
14 2,809.69 0.09 1.92 9.46 0.39 6.48 2,800.23 -0.30 -4.56
15 2,809.69 0.09 1.92 9.52 0.39 6.52 2,800.17 -0.30 -4.60
16 2,809.69 0.09 1.92 9.59 0.40 6.57 2,800.11 -0.31 -4.64
17 2,809.69 0.09 1.92 9.65 0.40 6.61 2,800.04 -0.31 -4.69
18 2,809.69 0.09 1.92 9.72 0.40 6.65 2,799.98 -0.31 -4.73
19 2,809.69 0.09 1.92 9.78 0.40 6.70 2,799.92 -0.31 -4.77
20 2,809.69 0.09 1.92 9.84 0.41 6.74 2,799.85 -0.32 -4.82

Balance Oferta Demanda Del Sistema de Saneamiento
OFERTA DEMANDA BALANCE
AO
Institucio Total Institucio Total Institucio Total
Viviendas Viviendas Viviendas
nes Conex. nes Conex. nes Conex.
1 15 1 16 60 1 61 -45 0 -45
2 15 1 16 61 1 62 -46 0 -46
3 15 1 16 61 1 62 -46 0 -46
4 15 1 16 62 1 63 -47 0 -47
5 15 1 16 62 1 63 -47 0 -47
6 15 1 16 62 1 63 -47 0 -47
7 15 1 16 63 1 64 -48 0 -48
8 15 1 16 63 1 64 -48 0 -48
9 15 1 16 64 1 65 -49 0 -49
10 15 1 16 64 1 65 -49 0 -49



Balance Oferta Demanda Educacin Sanitaria
OFERTA DEMANDA SUPERAVIT
AO
(Habitantes) (Habitantes) (Habitantes)
1 0.00 268 -268
2 0.00 270 -270
3 0.00 271 -271
4 0.00 273 -273
5 0.00 275 -275
6 0.00 277 -277
7 0.00 279 -279
8 0.00 281 -281
9 0.00 282 -282
10 0.00 284 -284

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
ALTERNATIVA NICA
Componente 01:
ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

ACCIN 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
1) CONSTRUCCION DE TRES CAPTACIONES EN LADERA
Se plantea la construccin de tres captaciones en ladera con sus respectivas llaves y
accesorios y cerco de proteccin.

2) CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE REUNION
Se plantea la construccin 01 cmara de reunin conn sus respectivas llaves y accesorios y
cerco de proteccin.

3) INSTALACION DE TUBERIA PVC 25.4 MM EN LINEA DE CONDUCCION
Se plantea la instalacin de 1589.88 metros lineales de tubera PVC de 25mm C-10 como
lnea de conduccin que van desde las captaciones, hasta el reservorio, dicha lnea de
conducicon se instalara a una profundidad de 0.60m.
Las tuberas tienen como norma de fabricacin la NTP ISO 4422 correspondiente a Tubos y
conexiones de Policloruro de Vinilo no Plastificado PVC para abastecimiento de agua, con
unin flexible.

4) CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE 10 M3
Se plantea la construccin 01 reservorio de 10 m3 de concreto armado con su respectiva
caseta de vlvulas, toda la estructura tarrajeado, pintado, con su clorador por goteo y su
respectivo cerco de proteccin

5) INSTALACION DE CAMARA ROMPE PRESIONES
Se construir la instalacin de 01 cmara rompe presin tipo 7 en la red de distribucin,
con la finalidad que las presiones existentes no sobrepasen los valores mximos
recomendados por el Reglamento Nacional de Edificaciones, reduciendo a cero la presin
hidrosttica en la red de distribucin.


6) INSTALACION DE TUBERIA PVC 25 MM EN LINEA DE DISTRIBUCION

Se plantea la instalacin de 1325.00 metros lineales de tubera PVC de 25mm C-10 para la
lnea de aduccin del sistema de redes de distribucin de agua potable del centro poblado,
las cuales se instalarn a una profundidad de 0.60 ml.
unin flexible.

7) INSTALACION DE TUBERIA PVC 19.05 MM EN LINEA DE DISTRIBUCION
Se plantea la instalacin de 120 metros lineales de tubera PVC de 19.05mm C-10 para la
lnea de aduccin del sistema de redes de distribucin de agua potable del centro poblado,
las cuales se instalarn a una profundidad de 0.60m.
unin flexible.

8) INSTALACION VALVULA COMPUERTA DE 25.4 MM Y 90MM EN LINEA DE DISTRIBUCION
Se considera la instalacin de 12 vlvulas compuerta de hierro dctil distribuidas en
diferentes puntos de la red. Su ubicacin obedece a un sistema de sectorizacin con fines
operacionales, lo cual permitir en casos de realizar cortes temporales del servicio en
algunas cuadras del poblado, no dejar sin el servicio al resto de la poblacin. Estas vlvulas
deben trabajar completamente abiertas, su uso ser solamente en casos de cierres de
circuito para realizar reparaciones en la red y por personal encargado de la administracin
del sistema de agua potable. Contarn con una proteccin de tubo de concreto simple
normalizado y se acceder mediante una tapa de vlvula.

9) CONSTRUCION DE PILETAS DOMICILIARIAS
Se construirn piletas domiciliarias a cada uno de los beneficiarios, siendo estas piletas de
concreto armado de color rojo con soporte en la base de concreto ciclpeo, y que tiene sus
vlvulas de regulacin, asi mismo contiene su pozo de percolacin de 1m x 1m.

10) INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
El proyecto plantea la instalacin de 60 instalaciones domiciliarias, esto consiste en realizar
las conexiones de agua de la Red principal hacia la caja de inspeccin de cada vivienda,
ubicados en los puntos de ingreso hacia el interior de la vivienda.

Componente 02:
SUFICIENTES MEDIOS DE EVACUACIN DE EXCRETAS

ACCIN 02: INSTALACIN DEL SISTEMA DE EVACUACIN DE EXCRETAS

1) CONSTRUCCION DE LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO DOMICILIARIA
Se plantea la construccin de una letrina domiciliara a cada uno de los pobladores, siendo
de muro de bloqueta con techo de madera y cobertura de calamina, el interior, el piso de
cemento pulido con ducha y con inodoro, con tarrajeo interior y pintado, y el exterior con
tarraejo, pintado con puerta de madera y ventana alta de madera.

2) CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR
Se plantea la construccin de un pozo percolador para cada una de las letrinas, donde van
a ser depositadas las heces fecales, y dicho pozo percolador es de 1.5m x 2m x 2.50m de
altura

3) INSTALACION DE TUBERIA PVC 50mm SN-2 U.F.

Se plantea el mejoramiento y ampliacin del sistema de desage mediante la instalacin
de 360.00 metros lineales de Tubera PVC 50 mm SN-2 U.F. como redes colectoras y la
instalacin de redes secundarias.

Componente 03:
SUFICIENTES CONOCIMIENTOS DE EDUCACIN SANITARIA.

ACCIN 03: Programa de educacin sanitaria
Este componente est dirigido al tema de la Educacin sanitaria a la poblacin, a partir de
un plan conjunto de acciones, en el que participan los diferentes actores del proyecto en el
nivel comunitario (Sector de Salud, Educacin) desarrollara actividades orientadas al
mejoramiento de los hbitos de higiene dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del
espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se refuerza con acciones de difusin y
sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas.
Este componente se encuentra estructurado en tres fases (Pre Ejecucin Ejecucin Post
Ejecucin):

Fase Pre Ejecucin:
Objetivo:
Sensibilizar a la poblacin para su activa participacin de las acciones previstas
en el desarrollo del proyecto y en la solucin de los problemas de agua y
saneamiento en su localidad.
Acciones de promocin:
Sensibilizacin a la poblacin y Promocin de UBSs a travs de maquetas
(arrastre hidrulico y aboneras).
Organizacin de dos grupos (Kusi Unucha) de trabajo.
Acciones de capacitacin:
Estatutos y reglamentos.
Plan Operativo Anual.

Fase de Ejecucin:
Objetivos:
Sensibilizar y desarrollar capacidades en las familias usuarias, para la prctica de Higiene
personal, uso y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento a nivel
intradomiciliaria, IIEE y localidad.
Acciones de promocin:
Campaa de limpieza comunal, en coordinacin con la municipalidad.- recoleccin de
desechos slidos, excretas, limpieza de vivienda frontis de casas, cuencas o riachuelos.
Concurso de dibujo y pintura a nivel de instituciones educativas:
Tema: Cuidado del agua.
Pasacalle: Lavado de manos, en coordinacin con el EE.SS, II.EE, OMSABAR.
Promover la participacin local para el cumplimiento del aporte de la mano de obra no
calificada, a travs de grupos de trabajo.
Spot radiales con mensajes alusivos al agua y saneamiento utilizando emisoras de mayor
audiencia.

Acciones de capacitacin:

Dirigido a Agentes Comunitarios de Salud (En Educacin Sanitaria.)

Para realizar las acciones de capacitacin en Educacin Sanitaria, se presenta los planes
de capacitacin adjuntando a cada plan los diseos metodolgicos correspondientes a
los diferentes temas que sern desarrollados en cada sesin demostrativa.
En primer lugar los Talleres estarn dirigidos a los Agentes Comunitarios de Salud (ACS),
como producto de cada taller se elaborar un diseo que ser aplicado por los ACS, en
cada sesin educativa dirigido a familias.
Los temas que sern desarrollados en Educacin Sanitaria en los Talleres de capacitacin
a ACS se detallan a continuacin:
Taller I : Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento bsico y
hbitos de higiene.
Taller II : Prcticas de lavado de manos
Taller III : Uso y cuidado del agua.
Taller IV : Uso y mantenimiento adecuado de la Planta de tratamiento y
Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS.)
Dirigido a IIEE.
Sesin educativa: Lavado de manos.
Sesin educativa: Uso y mantenimiento adecuado de los servicios higinicos.
Sesin educativa: Uso y cuidado del agua.
Dirigido a familias:
Sesin educativa: Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento bsico y
hbitos de higiene.
Sesin educativa: Tcnicas de lavado de manos
Sesin educativa: Uso y cuidado del agua.
Sesin educativa: Uso y mantenimiento adecuado de las UBSs.

Fase de Post Ejecucin.-
Seguimiento y Monitoreo a nivel Familiar:
El seguimiento y monitoreo lo realizara el ACS durante las visitas domiciliarias con la
utilizacin de la ficha de seguimiento que permitir medir los conocimiento y las
prcticas de los hbitos de higiene. De acuerdo al resultado de la evaluacin de cada
visita el ACS dar la consejera respectiva.

E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
Alternativa nica
El resumen de los costos se muestra en el siguiente cuadro, mientras que los costos
detallados se muestran en los anexos del presente estudio, incluyendo adems el
anlisis de costos unitarios y la relacin de insumos utilizados.
Mientras que los costos incluyendo los costos indirectos se muestra en el siguiente
cuadro:
Resumen de los Costos de Inversin

Resumen de Costos de Inversin a Precios de Mercado -

Alternativa 01
Precio de
Componente Mercado
Monto S/.
SISTEMA DE AGUA POTABLE 128,207.43
SISTEMA DE DESAGUE 402,184.05
EDUCACIN SANITARIA 24,860.00
COSTO DIRECTO 555,251.48
EXPEDIENTE TECNICO 12,500.00
SUPERVISION 22,500.00
GASTO GENERAL 30,140.00
LIQUIDACION 7,800.00
TOTAL 628,191.48

El monto total de inversin, a precios de mercado, para la alternativa nica es de S/.
628,191.48 Nuevos Soles.

F. BENEFICIOS DEL PIP
El flujo de beneficios del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Flujo de Beneficios Agua Potable
Total Fam ilias Beneficios Sociales
Ao
Fam ilias Fam ilias No Usuarios Usuarios
Totales
Conectada Conectadas Antiguos Nuevos
1 30 30 10,757.06 33,326.47 44,083.53

2 30 31 10,757.06 33,820.20 44,577.26
3 30 31 10,757.06 34,067.06 44,824.12
4 30 32 10,757.06 34,560.78 45,317.85
5 30 32 10,757.06 35,054.51 45,811.57
6 30 32 10,757.06 35,548.24 46,305.30
7 30 33 10,757.06 36,041.96 46,799.02
8 30 33 10,757.06 36,535.69 47,292.75
9 30 34 10,757.06 36,782.55 47,539.61
10 30 34 10,757.06 37,276.27 48,033.34
11 30 35 10,757.06 37,770.00 48,527.06
12 30 35 10,757.06 38,263.73 49,020.79
13 30 35 10,757.06 38,757.45 49,514.51
14 30 36 10,757.06 39,251.18 50,008.24
15 30 36 10,757.06 39,744.90 50,501.96
16 30 37 10,757.06 40,238.63 50,995.69
17 30 37 10,757.06 40,732.35 51,489.42
18 30 38 10,757.06 41,226.08 51,983.14
19 30 38 10,757.06 41,719.80 52,476.87
20 30 39 10,757.06 42,213.53 52,970.59

G. RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL

Para realizar la evaluacin del proyecto es indispensable primero el clculo de los flujos
netos del proyecto, que resulta de la diferencia de los costos y los ingresos. Este anlisis
se detalla en el siguiente tem.

A. Metodologa costo/beneficio
Esta metodologa se aplica a la evaluacin del sistema de agua, ya que sus beneficios se
pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente
con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se
deber utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno
(TIR) como indicadores de rentabilidad.
Para el clculo de los indicadores es preciso la construccin del flujo de beneficios netos,
en los que se comparan los beneficios y los costos incrementales, estos cuadros (a
precios privados y sociales) se muestran a continuacin:

Evaluacin Social - Flujo de Beneficios Netos Agua Potable
EGRESOS (COSTOS) (S/.) INGRESOS (S/.) BENEFICIOS
PERIODO AO Inversiones / Costos de O&M Beneficios NETOS
Obras Incrementales Brutos (S/.)
0 2016 117,003.23 0.00 0.00 -117,003.23
1 2017 - 789.81 44,083.53 43,293.7
2 2018 - 790.26 44,577.26 43,787.0
3 2019 - 790.49 44,824.12 44,033.6
4 2020 - 790.95 45,317.85 44,526.9
5 2021 - 791.40 45,811.57 45,020.2
6 2022 - 791.86 46,305.30 45,513.4
7 2023 - 792.32 46,799.02 46,006.7
8 2024 - 792.77 47,292.75 46,500.0
9 2025 - 793.00 47,539.61 46,746.6
10 2026 - 793.46 48,033.34 47,239.9
11 2027 - 793.91 48,527.06 47,733.1
12 2028 - 794.37 49,020.79 48,226.4
13 2029 - 794.83 49,514.51 48,719.7
14 2030 - 795.28 50,008.24 49,213.0
15 2031 - 795.74 50,501.96 49,706.2
16 2032 - 796.19 50,995.69 50,199.5
17 2033 - 796.65 51,489.42 50,692.8
18 2034 - 797.11 51,983.14 51,186.0
19 2035 - 797.56 52,476.87 51,679.3
20 2036 - 798.02 52,970.59 52,172.6
De acuerdo al anlisis anterior y los clculos realizados se tienen los siguientes
resultados:

Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
Costo/Beneficio
Indicador Resultado
VAN Social (9%) S/. 305,974.31
TIR Social 37.91%
De los resultados del cuadro anterior se puede concluir que el proyecto es rentable
socialmente, ya que presenta un VAN positivo y la TIR es mayor que la tasa social de
descuento.

B. Metodologa costo - efectividad

Se aplica esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa
consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados
con el objeto de seleccionar la de menor costo.
Efectividad en el contexto de evaluacin econmica de proyectos cuyos beneficios no
son fcilmente medibles, se refiere a la forma cmo se logran ciertos resultados dentro
de un proceso con los insumos utilizados en el mismo. Un proceso es ms eficiente
cuando obtiene ms resultados con un nmero especfico de insumos, o el mismo
resultado con menos insumos. Un proyecto es Costo-Efectivo cuando es eficiente
tcnicamente y adems logra las metas al costo ms bajo.
Para nuestro estudio la metodologa costo efectividad se realizara para el sistema de
desage y Educacin sanitaria, debido a que sus beneficios no son cuantificables y no se
pueden cuantificar. Pero para realizar es necesario la construccin de los flujos de los
proyectos alternativos, los mismos que se muestran a continuacin.

Evaluacin Social - Flujo de Costos Netos
Desage y Educacin sanitaria.
EGRESOS (COSTOS) (S/.)
COSTOS NETOS
PERIODO AO Inversiones / Costos de O&M
Componente (S/.)
Obras Incrementales
SISTEMA DE DESAGUE 455,016.52 0.00 455,016.52
0 2016 EDUCACIN SANITARIA 13,513.17 0.00 13,513.17
468,529.68 468,529.68
1 2017 493.32 493.32
2 2018 - 493.32 493.32
3 2019 - 493.32 493.32
4 2020 - 493.32 493.32
5 2021 - 493.32 493.32
6 2022 - 493.32 493.32
7 2023 - 493.32 493.32
8 2024 - 493.32 493.32
9 2025 - 493.32 493.32
10 2026 - 493.32 493.32

Costo/Efectividad
Indicador Alternativa
VACT Social (9%) S/. 471,695.64
Beneficiarios del proyecto 285
Costo - Efectividad (S/.) S/. 1,652.69
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
Los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios esperados a lo largo
de su vida til son los que a continuacin se mencionan.
Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y
mantenimiento
En la actualidad la gestin de los servicios de agua lo viene realizando la JASS de la
Comunidad de Cjallhua, con serias deficiencias, pero con el proyecto se fortalecer esta
oficina que administra, opera y mantiene el sistema integral de saneamiento, adems se
les dotara de las herramientas de gestin adecuadas para el mejoramiento de la gestin
del servicio, adems se sensibilizar tambin a la poblacin acerca de la importancia del
sistema, del recurso hdrico y la buena manipulacin del sistema.

En la fase de operacin; la JASS ser el responsable de la Operacin y Mantenimiento

del Sistema de Saneamiento Bsico Integral y el Responsable de la Operacin y
mantenimiento de sus conexiones domiciliarias ser cada familia, para lo cual las
familias y la JASS asumen el compromiso de participar en los talleres de capacitacin y
aplicar lo aprendido, dichas acciones lo desarrollar el personal de la JASS en
coordinacin con la OMSABA de Pillpinto.
Las autoridades del Distrito de Ccarhuayo liderados por su Alcalde se comprometen a
cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin, fiscalizacin a la
OMSABAR durante la vida til del proyecto.

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin
En la fase de ejecucin se han considerado acciones de capacitacin para que la JASS
cuente con capacidades para la operacin, administracin y mantenimiento del sistema
integral.
Tambin se ha incluido acciones referentes a la intervencin de la JASS en cuestiones
relacionadas al apoyo en el momento de la ejecucin integral del proyecto. Estos sern
los que coordinen las faenas y estarn presentes durante la ejecucin del proyecto como
veedores y al momento de la inauguracin sern los que lleven adelante el evento.
Durante la etapa de operacin y mantenimiento se facilitara su labor porque el
componente social incluye sensibilizacin y capacitacin a la poblacin en general
acerca del adecuado uso del sistema, su importancia para la comunidad y su
participacin con mano de obra no calificada.
La Municipalidad Distrital de Ccarhuayo ser la encargada de financiar la ejecucin del
proyecto.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento estarn
financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de cuotas por servicios.
La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna ser la
JASS, tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio.
Segn la encuesta de capacidad y disposicin de pago por concepto de este servicio ser
de acuerdo a la medicin, y segn el anlisis realizado, teniendo en cuenta los costos de
operacin y mantenimiento esta tarifa sera suficiente para cubrir estos costos. Adems
es preciso indicar que el monto de esta cuota familiar coincide con lo expresado por los
beneficiarios en las encuestas, que tambin se anexa en el presente estudio.

Como se sabe las tarifas cobradas por el uso del servicio deben de ser suficientes para
poder cubrir los costos de operacin, administracin y mantenimiento (esto como
poltica del sector en zonas rurales), mas no para recuperar la inversin realizada en su
ejecucin. Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia debe pagar una
cuota promedio de S/ 3.3 en forma mensual. Adems de acuerdo con los ingresos
percibidos no es necesario el subsidio para cubrir esta cuota, ya que est por debajo del
porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios (segn OMS el
porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de
los ingresos familiares S/. 4.5). Por otro lado de acuerdo a las encuestas realizadas la
poblacin est de acuerdo a pagar ms por el servicio si este mejora

La participacin de los beneficiarios.
La participacin de los beneficiarios durante la fase de formulacin del presente estudio
fue el de brindar informacin necesaria para la formulacin del perfil de proyecto.

Durante la ejecucin del proyecto la poblacin est dispuesta a participar mediante

faenas, es decir con mano de obra calificada, se adjunta en anexos las actas
correspondientes.
Adems se cuenta con el compromiso por parte de los beneficiarios para participar en
las acciones de capacitacin social lo que garantizar un correcto uso, operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de evacuacin de excretas.

I. IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE
Durante la Etapa de Construccin

a) Impactos Positivos
Los Impactos positivos ms importantes se daran en el medio socioeconmico, como
las siguientes:
- Incremento temporal de los ingresos econmicos de la poblacin, por la
ocupacin temporal de la PEA desocupada local.
- Incremento de la calidad de vida de la poblacin.

b) Impactos Negativos
En el aire
Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la
emisin de material particulado y ruido, principalmente durante los
movimientos de tierra.
Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se
producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de viviendas que
puedan ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental;
habindose calificado como de moderada magnitud, de moderada a
temporal y con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

En el agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de
alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material particulado
en los cursos de agua y redes de distribucin.
Se estima que los efectos seran de pequea magnitud, solo temporal y con
baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

En el suelo
Corresponde a la superficie de terreno en suelo natural sobre el cual se
instalara la red de agua potable. Dichos terrenos sern removidos y
posteriormente compactados, tratando de afectar lo menos posible las
reas agrcolas.

En el paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las
obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones
constructivas en su conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar
la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar.

Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de

duracin moderada y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de
mitigacin.

Durante la Etapa de Funcionamiento
a. Impactos Positivos

En el servicio de agua potable
La construccin del nuevo sistema de agua potable permitir que las familias
cuenten con un agua de calidad para el consumo humano.

En la salud e higiene
La instalacin del servicio de abastecimiento de agua potable, con un
suministro continuo de agua y en mayor cantidad, permitir mejorar las
condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios
para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia
de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. Asimismo, el
mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un
efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin de la localidad.

b. Impactos Negativos
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est asociada
a causas operativas bsicamente, estos efectos son de naturaleza temporal y
de rpida mitigacin.

J. GESTIN DEL PROYECTO
Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la
ejecucin del proyecto as como en la operacin son:

Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la
ejecucin del proyecto as como en la operacin son:

Municipalidad Distrital de Ccarhuayo:
La funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y
asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del
proyecto.

La Division Tecnica Municipal de Saneamiento (Despues de su fortalecimiento):
La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de
cobrar una tarifa por el servicio de agua potable, con lo cual se cubriran los costos
de operacin y mantenimiento, ademas supervisarn que la infraestructura se
encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio de agua potable
adecuado y el servicio de Cobertura y eficiente servicio para la disposicin de
aguas residuales

Poblacin de la Comunidad de Cjallhua

En la etapa de ejecucin, se comprometen a participar activamente en los talleres

y charlas sobre adecuados hbitos de higiene y mantenimiento de los servicios de
saneamiento. Asimismo aportar una cuota fija por el servicio de agua potable.

MODALIDAD DE EJECUCIN
La modalidad de ejecucin que se recomienda es por Administracin Directa, a fin de
que se cumplan los plazos establecidos, exista mejores controles de calidad y eficiente
registro de informacin, con lo cual se garantizara una adecuada administracin y
control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su
financiamiento.

K. MARCO LGICO

Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificacion
Mejora de la calidad de La poblacion crece de

Disminucion de necesidades Encuestas a hogares y
FIN
Vida de la Poblacin de la acuerdo a las

basicas insatisfechas censos
Comunidad de Cjallhua expectativas
Adecuados Servicios de
La poblacion interioriza
PROPOSITO
Agua Potable y
lo aprendido en los
Disposicin Final de Disminucion de la tasa de Informe del Centro de
talleres de
Excretas en la Comunidad morbilidad en 20% al ao 04 salud de Pillpinto
sensibilizacion y
de Cjallhua en el Distrito de
capacitacion
Ccarhuayo
La poblacion es
propensa a cambios en
Consumo de Agua de Instalacion de un sistema de Cuaderno de obra y
sus habitos,
Buena Calidad agua potable en el ao 0: Visita de campo
principalmente la
adulta.
COMPONENTES
Suficientes Medios de
Desarrollo de 01 programa de Informes de
Evacuacin de Excretas
educacion sanitaria al ao 1 capacitacion La poblacion paga
oportunamente las
tarifas fijadas por la
empresa prestadora y
esta dispuesta al
Adecuados Hbitos y cambio
Desarrollo de 01 programa de
Prcticas de Higiene Informes de JASS
gestin del servicio al ao 1
acta de recepcion de
Mejoramiento y Ampliacin obras y valorizaciones
del Sistema de Ejecucion presupuestal de de de obras
Abastecimiento de Agua S/.145,049.26 en el ao 0
Potable Reportes de avances
de la Unidad Ejecutora,
ACCIONES
Participacion activa de
instalacin Disposicin de Ejecucion presupuestal de de Liquidacion financiera
los beneficiarios
Excretas S/. 455,016.52 en el ao 0 del proyecto
Boletas y/o Facturas

reporte de la JASS
Ejecucion de Programa de Ejecucion presupuestal de de
Informe de eventos y
Educacion Sanitaria S/.28,125.71 en el ao 01
cuaderno de asistencia
de usuarios


2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

Nombre del Proyecto:
El Proyecto de Inversin Pblica se denomina:
DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO.

El nombre se ha definido de tres caractersticas del proyecto:

i. Naturaleza de la intervencin: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACIN DEL SISTEMA DE EVACUACIN DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO,
Dado que la intervencin del proyecto est orientada a mejorar los factores que afectan la
calidad del servicio de agua y saneamiento; implicando la prestacin de servicios de mejor
calidad para los usuarios.

ii. Servicio objeto de la intervencin: SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE EVACUACIN
DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO (Agua Potable, desage y Capacitacin Social). El servicio
est vinculado a la finalidad de una entidad, para nuestro caso se trata de un proyecto
vinculado al Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento - Sector Saneamiento, cuya
finalidad es proveer los servicios de agua y saneamiento principalmente a poblaciones
ubicadas en zonas rurales con mayores ndices de pobreza.

iii. Localizacin geogrfica: DE LA COMUNIDAD DE CJALLHUA DEL DISTRITO DE CCARHUAYO
DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Localizacin
El proyecto se ubica en,
Departamento : Cusco
Provincia : Quispicanchi
Distrito : CCarhuayo
Comunidad Campesina : Cjallhua
Altitud : 3901 m.s.n.m.
Cordenadas UTM : Longitud 712704.40O, Latitud 133024.82S

MAPA N 1.01
MACRO Y MICRO LOCALIZACIN

ZONA DEL PROYECTO


FOTO N 1.01
COMUNIDAD CAPESINA CJALLHUA

Fuente: Trabajo de campo, equipo formulador 2017.

Para arribar a la comunidad capesina Cjallhua se hace uso de la carretera Interoceanica: Cusco
- Urcos Ocongate (carretera de asfaltada) Ccarhuayo (carretera de afirmada) CC. Cjallhua
(trocha). La distancia aproximada de la capital del Distrito de Ccarhuayo al comunidad es de 8
km (2 hora y 30 minutos en ca,ioneta). La cc Cjallhua se ubica en un rea rural del distrito
Ccarhuayo, ubicada a la margen derecha del rio Mapacho.
Cuadro N0 01
ACCESO AL CP CCARHUAYO
ACCESO A LA II.EE PRIMARIA SEOR DE TAYANCANI
Distancia Tiempo de
De: A: Tipo de Va
en Km Recorrido
Cusco Urcos Asfaltado 40 40 min
Urcos Ocongate Asfaltado 59 1 h 20 min
Ocongate Ccarhuayo Afirmado 6 10min
Ccarhuayo CC. Cjallhua Trocha 25 1 h
Distancia entre Cusco - IE Sr. Tayancani 130 3h:10min
Fuente: Acondicionamiento Territorial MD CCARHUAYO

2.2. INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
El Municipio Distrital de Ccarhuayo (MDCC) actualmente no se encuentra administrado por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, por ello en convenio con la Municipalidad Distrital
de Marcapata a travs de su Unidad Formuladora y cumpliendo con el marco establecido por
el SNIP se emprende la formulacin del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACIN DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CJALLHUA DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - CUSCO, la MDCC quienes se encuentran capacitados y tienen experiencia
necesaria para llevar a cabo estas acciones, as asumir la formulacin de este proyecto.

UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobierno Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Ccarhuayo
Nombre Sub Gerencia de Infraestructura
Persona Responsable de la Unidad
Alden Zerrillo
Formuladora
Cargo Jefe de la Unidad Formuladora
Direccin Plaza de Armas Marcapata S/N
E-mail municcarhuayo@hotmail.com
Telfono
Responsable de Formular el PIP
ARQ. GODOFREDO ARRIOLA, ECON.YHON. ALTAMIRANO BAOS.
Correo electrnico Yhon.a.b@gmail.com

UNIDAD EJECUTORA
Se propone como Unidad Ejecutora (UE), encargada de la ejecucin del Proyecto a la
Municipalidad Distrital de Ccarhuayo, a travs de la Subgerencia de Infraestructura por
Administracin directa.

Sector Gobiernos Locales.
Pliego Municipalidad Distrital de Ccarhuayo
Nombre Julio Cutipa Quispe
Cargo SubGerente de Infraestructura
Responsable Arq. Edwin Quispe Hinojosa
Direccin Palacio Municipal - Plaza De Armas S/N
E-mail Municcarhuayo2015@gmail.com
Telfono 974771501

El presente proyecto se pretende ejecutar por administracin directa, ya que la Municipalidad
Distrital de Ccarhuayo cuenta con recursos fsicos, humanos, logsticos y financieros suficientes
y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para poder llevar a cabo la
ejecucin del proyecto de manera satisfactoria.
La Subgerencia de Infraestructura, quien se encargara de asumir la ejecucin del proyecto a
travs de la Administracin directa en las componentes: mejoramiento y ampliacin del
sistema de agua potable, sistemade eliminacin de excretas y alcantarillado.
La entidad mencionada tiene la suficiente capacidad de gestin para efectuar acciones
conducentes al logro de metas y objetivos planteados en el proyecto, posee la capacidad
tcnica y logstica para ejecutar e inspeccionar la obra del presente proyecto, tal como lo viene
haciendo en la ejecucin de otros proyectos en beneficio de la poblacin; contando para ello

con profesionales y personal tcnico especializado.

Entidad Encarga de la Operacin y Mantenimiento
Es el encargado de la sostenibilidad del proyecto, asumir los costos de operacin y
mantenimiento, para el caso este le corresponde a La comunidad de Cjallhua quienes estn
organizados para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable a travs de una
JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido elegidos por los
pobladores en Asamblea general, sin embargo no poseen los conocimientos adecuados, hecho
que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestin adecuados y no cumplan
adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el grado de representatividad,
institucionalidad y liderazgo es dbil, as como la participacin en la administracin, operacin
y mantenimiento, educacin sanitaria y hbitos de higiene familiar, debilitndose as su
organizacin y capacidad de gestin.
Actualmente, la JASS no cuenta con un programa de capacitaciones dirigido a los beneficiarios;
para el manejo adecuado de las instalaciones domiciliarias y uso adecuado del agua.

Entidad Responsable CC. Cjallhua (JASS)
Direccin CC. Cjallhua

2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. Antecedentes del Proyecto
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada de la comunidad campesina de Cjallhua, del Distrito de Ccarhuayo,
Regin del Cusco, que recurriendo a los mecanismos de presupuesto participativo lograron
priorizar el presente proyecto.

La Municipalidad Distrital de Ccarhuayo, ha seleccionado, priorizado y aprobado el inters y
necesidad de la dirigencia de la Comunidad Campesina de Cjallhua, en concordancia con los
criterios de elegibilidad establecidos por las normas que regulan el funcionamiento de las
municipalidades. As mismo en atencin al Plan de Ordenamiento urbano, propiciando la
participacin de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida y participacin
ciudadana.
La antigedad de las redes de sistema de agua es de 16 aos habindose intervenido a travs
de la Municipalidad Distrital de Ccarhuayo, toda la infraestructura existente. Se ha intervenido
en la Comunidad Campesina de Cjallhua, ejecutando la ampliacin del sistema de agua potable
por gravedad, proveniente de 03 manantes, se tiene una lnea de conduccin con tubera de 1
y llega a un reservorio de 5 m3 con una antigedad de mas de 10 aos de haber sido
construido.


FOTO N 1.01
COMUNIDAD CAPESINA CJALLHUA


Se tiene la Instalacin de 23 letrinas con arrastre hidrulico y pozo percolador en el interior de
las viviendas, que ha la fecha se encuentran inoperativos debido al colapso y saturacin de los
pozos de infiltracin.
Se ha verificado insuficiencia de servicios bsicos, debido a que el sistema se encuentra
inoperativo en la mayora de las viviendas, encontrndose en un proceso de deterioro. El
principal problema viene a ser el tratamiento de las aguas servidas debido a que los pozos de
tratamiento y de arrastre hidrulico se encuentran en gran parte dentro de los lotes y
viviendas y dado que el suelo en general es poco permeable, contaminando el medio ambiente
y convirtindose en un foco infeccioso ya que las aguas filtran al exterior.
Entonces se puede concluir que en la localidad no existe sistema adecuado de eliminacin y
tratamiento de excretas instalado, este debe ser mejorado o reformulado, considerando datos
actuales y parmetros de diseo adecuados.

El objetivo del proyecto es mejorar el abastecimiento de agua potable y la instalacin del
servicio de eliminacin de excretas a la poblacin de la Comunidad de Cjallhua. Se proyecta la
ejecucin de obras de agua potable con redes y conexiones domiciliarias y alcantarillado, as
como del sistema de tratamiento de aguas residuales, con lo cual se prev mejorar la calidad
de vida de la poblacin a travs de las condiciones de salubridad, asociado con los hbitos de
higiene. De acuerdo a la naturaleza tcnica del proyecto, el anlisis de alternativas tcnicas, la
seleccin de la tecnologa y nivel de servicios ser necesariamente con la participacin de los
beneficiarios e incorporando sus patrones culturales, capacidad y disposicin de pago, los
cuales forman parte del proceso de su implementacin.

El proyecto se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial - Funcional del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento; ya que los proyectos de saneamiento bsico como agua
potable y letrinas sanitarias, son servicios bsicos con los cuales mnimamente debe contar
una vivienda familia, por lo que el proyecto se enmarca dentro de la poltica de salud del
Estado y del Sector de Vivienda, Construccin y Saneamiento. As mismo, la Municipalidad
Distrital de Cjallhua y poblacin beneficiaria han comprometido su participacin, para ello se
fortalecer y capacitara a la JASS que conformaron necesario para el proceso de
implementacin y garantizar la sostenibilidad del mismo.

El mencionado proyecto ha sido concertado durante el proceso para la formulacin del

Presupuesto Participativo 2015 y ratificado para el ejercicio presupuestal 2016.
En virtud a lo descrito en los prrafos anteriores el presente proyecto MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACIN
DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CJALLHUA DISTRITO DE CARHUAYO,
PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO.

2.3.2. Marco legal.
La prestacin de los servicios de saneamiento tiene por finalidad proteger la salud pblica y el
medio ambiente. El marco regulatorio del sector saneamiento establece una serie de normas,
procedimientos y requisitos para garantizar la prestacin eficiente, eficaz y de calidad de
dichos servicios:
Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338, publicada el 24 de julio de
1994, es la norma fundamental del sector saneamiento que establece las reglas que
rigen la prestacin de servicios de saneamiento
El Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado mediante
Decreto Supremo N 09-95-PRES y modificado por los Decretos Supremos N 015-96-
PRES, 013-98-PRES, 007-2005-VIVIENDA, 008-2005-VIVIENDA y 016-2005-VIVIENDA,
regula y desarrolla lo establecido por la Ley General de Servicios de Saneamiento.
Comprende disposiciones relativas:
Las condiciones de la prestacin regular de los servicios de saneamiento.
Las funciones, atribuciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de las
entidades vinculadas a la prestacin de servicios de saneamiento, as como los
derechos y obligaciones de los usuarios.
Los regmenes empresariales, la regulacin de tarifas, la participacin del sector
privado y el uso de bienes pblicos y de terceros para la prestacin de los servicios de
saneamiento.
Asimismo, es importante sealar el marco normativo en que se sustenta el Sistema
Nacional de Inversin Pblica, y por ende los proyectos de inversin:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y
28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de
Julio de 2006, respectivamente). Y sus modificatorias.
Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras
medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de
Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de
2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la
ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 10 de Mayo de 2007).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto
Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de
2007. Modificado por Decreto Supremo N 038 -2009-EF del 15 de febrero del 2009.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada
por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-
EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
Acta de sesin de Consejo Muncipal, Incorporacion voluntaria del Gobierno Local de
CCARHUAYO con fecha 14 de mayo de 2015 al Sistema Nacional de Inversin Pblica.

2.3.3. Lineamientos de Poltica Sectorial

A) Lineamientos de Poltica Nacional
El ente rector en materia de servicios de agua potable y desage es el Ministerio de
Vivienda Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin Nacional de
Saneamiento, PRONASAR y Direccin Regional de Vivienda, Construccin y
Saneamiento.
La Direccin Nacional de Saneamiento (DNS) es el rgano de lnea encargado de
proponer los lineamientos de poltica, planes, programas y normas concernientes a los
servicios de saneamiento bsico. Para dicho propsito, elabora diagnsticos peridicos
de la realidad nacional que permitan programar y realizar mejoras en la gestin y la
ejecucin de obras de infraestructura en saneamiento, optimizando las condiciones de
hbitat de la poblacin y facilitando el desarrollo econmico y social.

A nivel del mbito rural la DNS cumple sus funciones a travs del Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR). Las funciones que cumple la DNS son, entre otras:
- Disear, formular y proponer las polticas para el desarrollo y sostenibilidad de los
servicios de saneamiento;
- Estimular la participacin de las organizaciones comunales y de pequeas unidades
de gestin en la inversin, operacin, mantenimiento, ordenamiento y modernizacin
de los servicios de saneamiento, en el mbito rural y de pequeas localidades;
- Priorizar los proyectos de inversin pblica y la asignacin de recursos para los
servicios de saneamiento, promoviendo el uso de tecnologas apropiadas;
- Promover los programas de anlisis de vulnerabilidad y mitigacin de riesgos ante
desastres naturales que puedan afectar la infraestructura de saneamiento;
- Coordinar con los dems rganos de VIVIENDA y Entidades del Sector, as como con
los gobiernos locales y entidades pblicas y privadas para asegurar la ejecucin de la
poltica nacional en materia de saneamiento, as como las acciones necesarias para el
mejor desarrollo de los temas bajo su mbito;
- Las dems funciones que le asigne o encargue el Viceministro de Construccin y
Saneamiento.
La Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como finalidad
de coadyuvar en el proceso de descentralizacin regional, mediante el desarrollo de
planes y programas urbanos y regionales en materia de vivienda, urbanismo y
saneamiento.
En el siguiente cuadro se muestra las competencias de los niveles de gobierno en la
prestacin de los servicios de agua potable y desage.


Cuadro N 1
COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
GOBIERNO LOCAL
Municipios Provinciales Responsable por la prestacin de los servicios
EPS - Municipios - JASS* Presentacin de los servicios.

Inversiones.
GOBIERNO REGIONAL
Region Brinda asistencia tcnica y financiera
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Vivienda,
rgano rector, define polticas, prioriza
Construccin y
inversiones y financiamiento.
Saneamiento
SUNASS rgano regulador.

A fin de guiar las acciones de los diferentes niveles de gobierno se ha elaborado el PLAN
NACIONAL DE SANEAMIENTO, cuya misin y visin se muestra a continuacin:
MISIN:
Fortalecimiento del Subsector Saneamiento en el marco de las polticas y objetivos
estratgicos para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios, priorizando los proyectos
de inversin y la asignacin de recursos para el Sector, en concordancia con metas de
desarrollo e incremento de eficiencia y productividad en la prestacin de los servicios,
promoviendo el reconocimiento del valor econmico de los mismos y la fijacin de
precios adecuados, ejecutando inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, o convenios para la participacin del Sector Privado.
VISIN:
La poblacin tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de
calidad y precio, a travs de prestadores de servicios eficientes, regulados por el Estado,
con base en polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles.
De acuerdo a los objetivos del plan, se ha previsto las siguientes metas de cobertura y las
inversiones necesarias hasta el ao 2015.

Plan Nacional de Saneamiento 2006 2015, aprobado por Decreto Supremo No 007-2006-
VIVIENDA. Este plan tiene por objetivo:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua
potable, Saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas en
concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y las polticas Dcimo Tercera y
Vigsimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del
porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios
bsicos de saneamiento.
Estrategias para el mbito Rural
Educacin en salud e higiene; as como en materia de deberes y derechos para con los
servicios de agua y saneamiento

Desarrollo de capacidades tanto a nivel comunal (Junta Administradora de Servicios de

Saneamiento para la administracin del servicio) como en los gobiernos locales para
la asistencia tcnica, seguimiento y supervisin de los servicios implementados
Co-financiamiento de la infraestructura, tanto por parte del municipio como de la
poblacin, diferenciando la construccin de obras nuevas de las de rehabilitacin,
otorgando un mayor subsidio a la construccin de obras nuevas
Las cuotas a pagar por la prestacin del servicio debe cubrir como mnimo:
administracin, operacin, mantenimiento, reposicin de equipos y rehabilitacin de
la infraestructura
Brindar diferentes niveles de servicios u opciones tcnicas en agua y saneamiento en
funcin a la factibilidad de implementacin (social, econmica y tcnica) de cada una
de ellas

B) Lineamientos de Poltica Regional
En concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y
productividad en la prestacin de los servicios, mediante la promocin del
reconocimiento del valor econmico de los mismos, la fijacin de precios adecuados y
la ejecucin de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y la Participacin del Sector Privado.

Objetivo General:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios
de agua potable, Saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposicin de
excretas.
Objetivos Especficos:
Modernizar la gestin del sector saneamiento.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar la calidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
Incrementar el acceso a los servicios.

Gobierno Regional Cusco
Plan Estrategico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021
La misin de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestin pblica regional de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regin.
Por lo que el presente proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica regional de Cusco
los que fueron consensuados en cuatro dimensiones estratgicas del desarrollo regional y sus
respectivos ejes estratgicos, siendo uno de las dimensiones estratgica la denominada
capital humano, que a su vez contempla diversas polticas pblicas como la de:
Servicios de saneamiento ambiental bsico de calidad;
Que literalmente cita Garantizar el acceso universal de la poblacin especialmente del
mbito rural y de las pequeas sectores a servicios de saneamiento ambiental bsico integral
y sostenible agua potable, residuos slidos y Saneamiento sanitario y pluvial -, as como
seguro ante situaciones de desastre geolgico, climtico
As mismo el objetivo especfico regional 1.6 seala:


Objetivo especfico 1.6

Garantizar que la poblacin de la regin prioritariamente las de mbito rural cuenten con
servicios de saneamiento bsico ambiental, acompaado por procesos de fortalecimiento de
las capacidades individuales, comunales e institucionales para una gestin sostenible y
participativa.
Programas
Mejoramiento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento integral y
aseguramiento de estos antes situaciones de desastre (geolgico, climtico etctera).

C) Lineamientos de Poltica Local
De acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en su Art. 80,
manifiesta: que las Municipalidades, en Materia de saneamiento, salubridad y salud,
ejercen las siguientes funciones:
Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales:
1.1. Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin de
desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
1.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos
comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas u otros lugares
pblicos locales.
1.3. Instalar y mantener servicios higinicos y baos de uso pblico.
1.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de humos, gases,
ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente.
1.5. Expedir carns de sanidad.
Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales:
2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua
potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos
slidos, cuando este en capacidad de hacerlo.
2.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de
centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y
control de sanidad animal.
2.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las
municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
2.4. Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas
mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten,
en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los
organismos regionales y nacionales pertinentes.
2.5. Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educacin
sanitaria y profilaxis.


Cuadro N 18
Resumen de los Documentos Relacionados
Documento Documento Contenido Mnimo
Tipo Fecha
Aprueban Los Contenidos Mnimos Especficos De
Ministerio Estudios De Pre-Inversin A Nivel De Perfil De Los
de Proyectos De Inversin Pblica De Saneamiento Que
002-2015EF/63.01 12/02/2015 Vivienda Se Detallan En El Anexo 2 Del Decreto Supremo N 001-
2015-PCM
Establecen Criterios De Elegibilidad Y
Resolucin Ministerio Priorizacin Para La Asignacin De Recursos A
Ministerial 270-2014-Vivienda 04/08/2014 de Proyectos De Inversin En El Sector Saneamiento en el
Vivienda mbito Urbano
Contenidos Mnimos Especficos De Estudios De Pre-

Anexo CME 21 05/08/2013 MEF inversin A Nivel De Per- fil De Proyectos De Inversin
Pblica De Saneamiento Rural
Resolucin 005-2013- Ef/63.01 23/07/2013 MEF Aprueban el Anexo CME 21 De La Re- solucin
Directoral Directoral N 008-2012-Ef/63.01
Contenido Mnimo General Del Estudio De Pre-inversin
Anexo SNIP 05 05/07/2013 DGIP A Nivel De Perfil De Un Proyecto De Inversin Pblica
Formato 01 05/07/2013 MEF Formato De Encuesta Socio-Econmica
Aprueba Contenidos Mnimos Especficos De Estudios

Resolucin 008-2012- EF/63.01 MEF De Pre-inversin De Programas Y Proyectos De Inversin
13/12/2012
Directoral Pblica
Modifica El Numeral 3.4 De Los "Lineamientos Para La
Formulacin De Pro- gramas O Proyectos De Agua Y
Resolucin 2012012-Vivienda 25/09/2012 Ministerio Vivienda Sanea- miento Para Los Centros Poblados Del mbito
Ministerial
Rural"
Ministerio Vivienda Aprueba La Gua De Opciones Tcnicas Para
Resolucin 1842012-Vivienda Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento Para
28/08/2012
Ministerial Los Centros Poblados Del mbito Rural
Opciones Tcnicas Y Niveles De Servicio En Sistemas De

Formato 04 28/08/2012 MEF Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Rurales
Parmetros De Diseo De Infraestructura De Agua

Formato 03 27/08/2012 MEF Potable Y Saneamiento En Centros Poblados Rurales
Plan Concertado De Competitividad Regional 2011 al

Gobierno Regional del 2021; Instrumento de gestin que orienta todo el
Cusco conjunto de acciones a implementar, que permita
PCCR 01/12/2011
01 mejorar la competitividad regional en los aos
siguientes.
Resolucin "Lineamientos Para La Formulacin De Programas o
Ministerio de vivienda Proyectos De Agua Y Saneamiento Para Los Centros
Ministerial 1082011-Vivienda 01/08/2011
Poblados Del mbito Rural"
Plan de Desarrollo Concertado 2011 al 2016,

Municipalidad
PDC 01 01/01/2011 provincial de documento de gestin considerado en el mbito de la
Paucartambo. inversin pblica de la Municipalidad provincial de
Paucartambo.
Direccin Regional de Plan Regional Concertado en Sanea- miento Bsico
PRCS 01 01/01/2011 Vivienda Cusco al 2021; el cual tiene como prioridades en la
Construccin y Regin Cusco. Incrementar las inversiones en servicios
BC sostenibles
Saneamiento Cusco
Autoridad Nacional
Procedimientos Administrativos Para El Otorgamiento
Reglamento 01 01/09/2010 del Agua De Derechos De Uso De Agua
Formato 02 01/01/2010 MEF Factores De Correccin De Precios De
Mercado A Precios Sociales

CLASIFICACIN FUNCIONAL Y PROGRAMTICA

Para ubicar el proyecto dentro del sistema de presupuesto pblico nacional se requiere
determinar la estructura funcional programtica.
Cuadro N 19
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Directiva general del SNIP, directiva N 001-2011-ef/68.01,
Inversin Pblica, aprobado por R. D. N 003-2011-ef/68.01.
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones

orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la
FUNCIN 18: SANEAMIENTO
implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y
pluvial.
040: SANEAMIENTO
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua
potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado
DIVISIN
sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones
FUNCIONAL
sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y
desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin,

operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua
GRUPO potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y
0089: SANEAMIENTO RURAL
FUNCIONAL tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la
calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en
las zonas rurales.
MINISTERIO DE VIVIENDA,
RESPONSABLE
CONSTRUCCIN Y
FUNCIONAL
SANEAMIENTO
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
PLIEGO
DE ANDAHUALILLAS



3. IDENTIFICACIN

3.1. DIAGNOSTICO.
3.1.1. Area de de influencia y rea de estudio.
El problema identificado o centro de referencia es la comunidad campesina de Cjallhua en el
distrito de Ccarhuayo.

A) rea De Estudio
El rea de estudio para el proyecto es el espacio geogrfico que comprende al rea de
influencia ms el rea donde se ubican las fuentes de agua existentes y todas las estructuras
existentes y proyectadas como: captacin, lnea de conduccin, reservorio, red de distribucin
y conexiones domiciliarias. As mismo, es el rea donde se encuentran ubicadas las estructuras
proyectadas del sistema de disposicin sanitaria de excretas de la comunidad de Cjallhua,
ubicado en el distrito de Ccarhuayo.
Foto N 3
COMUNIDAD CAMPESINA CJALLHUA


B) rea De Influencia
Se ha definido como rea de influencia del proyecto al espacio geogrfico donde se ubica la
poblacin de la comunidad de Cjallhua, ubicado en el distrito Ccarhuayo que est ubicado en la
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco. La poblacin afectada por el problema
corresponde a los Habitantes que se encuentran viviendo dentro del rea de influencia.


Cuadro N 2
Poblacin Total en el rea de Influencia 2017
NRO DE NRO DE POBLACION PROMEDIO
VIVIENDAS INSTITUCIONES 2017 (HAB) FAMILIAR
54 1 270 5

Para la delimitacin del rea de influencia del proyecto consideramos a las Viviendas e
Instituciones que se encuentran asentadas en la zona del proyecto, comunidad de Cjallhua.
Foto N 3
COMUNIDAD CAMPESINA DE CJALLHUA


3.1.1.1. CARACTERSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO E INFLUENCIA DEL PROYECTO

El distrito de Ccarhuayo se encuentra sobre la vertiente oriental de la cordillera de los Andes,
por su territorio surca la cuenca del rio Mapacho, es uno de los doce distritos de la Provincia de
Quispicanchi, ubicada en el Departamento del Cusco.

A) CARACTERSTICAS CLIMTICAS Y GEOGRFICAS
a. Localizacin
La ubicacin geogrfica del distrito CCARHUAYO en funcin a sus extremos cardinales se
encuentra entre las siguientes coordenadas:
Latitud Sur : 1335'43.35" S
Longitud Oeste : 7023'59.06" O
Altitud : 3,675 a 3960 m.s.n.m

b. Limites
Por el Norte : Provincia de Paucartambo
Por el sur : distrito de Ocongate
Por el Este : Distritos de Ccatca
Por el Oeste : provincia de Paucartambo y el distrito de Marcapata.
c. Poltica
Regin : Cusco.
Provincia : Quispicanchi.
Distrito : Ccarhuayo.
d. Superficie
El Distrito de Ccarhuayo cuenta con una extensin de 313.89 km, superficie totalmente
ubicada en regiones naturales de sierra en zonas de vida en sierra hmeda y puna.
e. Caractersticas Geogrficas - Topogrfica:

Durante el trabajo de campo y con el apoyo de nuestros profesionales especializados
observamos que en las proximidades de la zona de estudio afloran rocas que conforman el
basamento, cuya edad corresponden al Ordoviciano Superior, rocas metamrficas que estn
constituidos principalmente por pizarras, esquistos, cuarcitas y limolitas y lutitas.
Segn el instituto Geolgico, Minero y Metalrgico del Per, la zona de estudio se encuentra
entre las subcuencas del Mapacho y Jachacalla, cuyos afloramientos rocosos predominantes
corresponde a las formaciones siguientes:
- Formacin Cabanillas.
- Formacin Sandia
- Formacin Ananea.
- Depsitos cuaternarios.

La zona donde se ejecutar el proyecto tiene una fisiografia propia de la sierra sur peruana,
presentando una topografa accidentada, sus suelos tienen acumulado gran cantidad de
materia orgnica y tienen gran fertilidad natural. taludes variables y estables, es decir no hay
peligro de derrumbes, el suelo que presenta es arenoso arcilloso, con ms presencia de arena,
lo cual garantiza la seguridad de las obras que se realizarn en la Comunidad de Cjallhua, que
viene a ser parte del proyecto.

Su relieve es variado, poco accidentado, la pendiente longitudinal es uniforme y suave, en
cambio la pendiente transversal es variado por su ubicacin en ladera varian desde 10% hasta
55% aproximadamente.

f. Clima
Segn la clasificacin del programa de adaptacin al cambio climtico, la zona del proyecto
presenta un clima que es el tpico de sierra fra, con temperatura media de 0C a 21C.
Desde el atardecer hasta el amanecer es frgido y relativamente templado durante el da.
Las estaciones estn radicalmente marcadas por lluvias entre diciembre y marzo; mientras
entre mayo y septiembre se tiene un perodo frgido.
En el mes de junio el clima se torna seco con heladas y finalmente en los meses de octubre a
noviembre se presenta un ambiente templado,

En cuanto a las precipitaciones que se presentan durante los meses de lluvia hemos de aclarar
que el ndice promedio de precipitacin es de 1,296 mm al ao.

El clima en la zona del proyecto CC. Cjallhua se muestra predominantemente fro y seco
durante todo el ao (en el otoo e invierno). La presencia de la lluvia es variable,
concentrndose en el periodo que va de noviembre a abril, la poca de heladas transcurre
entre los meses de mayo a agosto, la temperatura media anual es de 15C.

g. Recurso Hdrico
Como anteriormente mencionamos el Distrito de Ccarhuayo pertenece a la sub cuenca del Rio
Mapacho y Jachacalla, teniendo dentro de sus afluentes a 33 quebradas.
Mapa N 9
MAPA HIDROLOGICO DEL DISTRITO DE CCARHUAYO
h. Flora y Fauna
Los recursos con los que cuenta el distrito de Ccarhuayo, tambin estn referidas a la
presencia de una diversidad de especies palatables para la alimentacin de la ganadera
andina, plantas medicinales y aromticas que vienen desapareciendo producto del sobre
pastoreo existente en la zona.
La fragilidad de este ecosistema de cordillera se traduce en la prdida de nieve que viene
sufriendo de manera acelerada en los ltimos aos, siendo visibles las rocas negras.
En trminos generales podemos decir que el distrito es una zona con inmensa variabilidad
gentica en flora y fauna, pero que se viene perdiendo debido a la escasa cultura de
preservacin de estos recursos.
Dentro de los principales agentes para la prdida de recursos tenemos a la deforestacin,

erosin hdrica de los suelos, sobrepastoreo, disminucin de la fauna y flora nativa, prdida de
banco de germoplasma de especies nativas, erosin gentica, contaminacin de recursos

hdricos, uso de agroqumicos por el hombre y por el incumplimiento de la legislacin vigente

en cuanto a recursos naturales y medio ambiente se refiere.
Sin embargo la mayor preocupacin de la poblacin del distrito est basada en la presencia de
denuncios en la parte alta por empresas mineras que pondran en riesgo la reserva Hdrica,
paisajstica y cultural del distrito y la regin.
i. Infraestructura De Comunicacin
Infraestructura vial terrestre
La comunicacin vehicular comprende de dos tramos, el primero es por la carretera
interocenica sur tramos 2 carretera Cusco Puerto Maldonado, hasta llegar al distrito de
Ocongate carretera asfaltada, a partir de este se toma la carretera Ocongate Ccarhuayo ruta
afirmada, de la capital del distrito a sus interiores cuenta con carreteras afirmadas, trochas y
caminos de herradura a las diferentes comunidades campesinas y centros poblados.
B) CARACTERSTICAS DEMOGRAFICAS
POBLACION
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda 1993, la poblacin de la comunidad de Cjallhua
haciende a un total de 204 Habitantes y 46 Viviendas se tiene un promedio familiar de 4.43
hab./viv., sin embargo para el 2016 de acuerdo al trabajo de campo realizado y al padrn de
beneficiarios se cuenta con 60 viviendas contando con 266 habitantes.
Cuadro N 4:
POBLACIN DEL DISTRITO Y COMUNIDAD DE CJALLHUA
VARIABLE / INDICADOR CENSO 1993 CENSO 2007 TC
PER 22,048,356 27,412,157 1.57%
CUSCO 1,028,763 1,171,403 0.93%
QUISPICANCHI 75,853 82,173 0.57%
CCARHUAYO 2631 2,886 0.66%
CJALLHUA 204 241 1.2%
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de
Vivienda - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993
La poblacin del distrito de CCARHUAYO representa el 6% de la poblacin total de la provincia

de Quispicanchi. El XI censo de Poblacin y VI de Vivienda (2007) reporta que el distrito de
CCARHUAYO tiene una poblacin de 2,886 habitantes. Los datos presentan una tasa de
crecimiento poblacional promedio anual de 0.66%. La proporcin de la poblacin rural que
asciende a 2,293 habitantes representa el 79.5%. La poblacin urbana de 593 habitantes,
representa el 20.5% de la poblacin total.
Cuadro N 04
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE CCARHUAYO
POBLACION POBLACION POBLACION
ZONAL
(N habitantes) Varones Mujeres Rural Urbana
QUISPICANCHI 82,173 41,442 40,731 53,262 28,911
% 50.4 49.6 64.8 35.2
CCARHUAYO 2,886 1,427 1,459 2,293 593
% 49.4 50.6 79.5 20.5

Fuente: INEI - 2007.

Grafico N0 1
PIRAMIDE POBLACIONAL DEL DISTRITO DE CCARHUAYO

Fuente: INEI - 2007.

Tasa de Crecimiento
Segn muestran los datos del censo de 2007 (INEI), en el distrito de CCARHUAYO se tiene
2,886 habitantes, se ha estimado la tasa de crecimiento promedio del distrito de Ccarhuayo,
utilizando los Censos Poblacionales de los aos 1981, 1993 y 2007, resultando un promedio de
0.66%, como se demuestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 05
TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE CCARHUAYO.
Grupos Etareos1981 1993 2007 TC 1993/1981 TC 2007/1993 PROM
De 0 - 5 424 569 534 2.48% -0.45% 1.01%
De 6 - 11 364 456 492 1.90% 0.54% 1.22%
De 12 - 20 349 450 583 2.14% 1.87% 2.00%
De 21 - 30 295 334 375 1.04% 0.83% 0.94%
De 31 - 40 282 271 324 -0.33% 1.28% 0.48%
De 41 - 50 205 201 229 -0.16% 0.94% 0.39%
De 51 - 60 80 152 142 5.49% -0.48% 2.50%
De 61 a mas 118 198 207 4.41% 0.32% 2.36%
Total 2117 2631 2886 1.83% 0.66% 1.25%
Fuente: con la base de datos INEI 2007.

En esta seccin corresponde analizar con mayor prioridad a aquella poblacin afectada
directamente por la problemtica identificada de los servicios de agua y saneamiento. Para
cuestiones del presente estudio la informacin relevante acerca de la poblacin ser la
perteneciente a los registrados en las encuestas se determin un total de 54 familias
distribuidas en 54 viviendas (Fuente: trabajo de campo Padrn de Beneficiarios) haciendo un
total de 270 habitantes obteniendo como promedio familiar 5 Hab./Viv. (Fuente: Padron de
beneficiarios).

C) CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS
a) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Uno de los indicadores de las actividades econmicas es la Poblacin Econmicamente Activa
(PEA) 774 habitantes, cabe mencionar que la proporcin de la PEA hombres es de 75.5%, muy
superior a la PEA de las mujeres que solo alcanza EL 18.8%, la misma se puede apreciar en el
cuadro siguiente.
Cuadro N 15
PEA EN EL DISTRITO DE CCARHUAYO

Principales Actividades Econmicas del rea de Influencia y Gasto Percapita
Los pobladores del Distrito de Ccarhuayo, se dedican en su mayora a la actividad agrcola, en
orden de importancia ocupa la papa, el maz, trigo, cebada, arvejas, oca, olluco, durazno, etc.;
en promedio de agricultores destina su produccin al autoconsumo, la segunda actividad es la
ganadera, caza y silvicultura representando en un 86.1%, y un pequeo porcentaje se dedican
a otras actividades como la construccin, enseanza y el comercio, ver el siguiente cuadro:
Cuadro N 5:
DISTRITO DE CCARHUAYO: PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA
Provincia QUISPICANCHI Distrito CCARHUAYO
VARIABLE / INDICADOR
Nmero % Nmero %
PEA ocupada segn actividad econmica
Agric., ganadera, caza y silvicultura 14,065 54.4 655 86.1
Pesca 4 0 - -
Explotacin de minas y canteras 320 1.2 7 0.9
Industrias manufactureras 1696 6.6 7 0.9
Suministro de electricidad, gas y agua 50 0.2 - -
Construccin 2,149 8.3 34 4.5
Comercio 1977 7.7 11 1.4
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 160 0.6 1 0.1
Hoteles y restaurantes 794 3.1 1 0.1
Trans., almac. y comunicaciones 1164 4.5 10 1.3
Intermediacin financiera 8 0 - -
Activid.inmobil., empres. y alquileres 325 1.3 - -
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil 833 3.2 8 1.1
Enseanza 624 2.4 10 1.3
Servicios sociales y de salud 189 0.7 5 0.7
Otras activ. serv.comun.soc y personales 308 1.2 2 0.3
Hogares privados con servicio domstico 238 0.9 1 0.1
Organiz. y rganos extraterritoriales - - - -
Actividad econmica no especificada 939 3.6 9 1.2
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

La PEA del Distrito de Ccarhuayo segn ocupacion principal, podemos observar que los
pobladores del distrito de Ccarhuayo en su mayora se dedican a la Agricultura, trabajo calif,
agropecuaria y pesqueros, seguido de Trabaj.no calif.serv., pen, vend., amb., y afines, ver el
siguiente cuadro:
Cuadro N 6:
DISTRITO DE CCARHUAYO: PEA SEGN OCUPACIN PRINCIPAL
Provincia Distrito
VARIABLE / INDICADOR QUISPICANCHI CCARHUAYO
Nmero % Nmero %
PEA ocupada segn ocupacin principal 25,843 100 761 100
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp 57 0.2 2 0.3
Profes., cientficos e intelectuales 880 3.4 12 1.6
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados 422 1.6 3 0.4
Jefes y empleados de oficina 376 1.5 6 0.8
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 2122 8.2 8 1.1
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 9,343 36.2 508 66.8
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 1,884 7.3 13 1.7
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 2,465 9.5 31 4.1
Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines 7,179 27.8 170 22.3
Otra 210 0.8 - -
Ocupacin no especificada 905 3.5 8 1.1

Segn el siguiente cuadro el gasto percapita en nuevos soles es de S/. 101.4 para el distrito de
Ccarhuayo tal como se muestra en el cuadro mencionado.
Cuadro N 7:
DISTRITO DE CCARHUAYO: GASTO PER CPITA
Distrito CCARHUAYO
VARIABLE / INDICADOR
Nmero %
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles 101.4
Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 160.4

b) Educacin
La educacin en el mbito distrital es de carcter estatal. El servicio se imparte en 26 centros
acadmicos de los diferentes niveles educativos: 3 II.EE del nivel inicial, 13 II.EE Primarias, 3
II.EE Secundarios, cabe recalcar 90% de las II.EE son del rea rural los cuales son quechua
hablantes o tienen como lengua prioritaria el quechua, como se observa en el Cuadro
siguiente, donde se detalla el nmero de instituciones educativas existentes, alumnos
matriculados y profesores.
Cuadro N0 06
EDUCACION BASICA EN EL DISTRITO DE CCARHUAYO
IIEE AlumnosDocentesSecciones
PRIMARIA 13 516 29 74
SECUNDARIA 3 259 23 14
INICIAL 10 161 9 28
TOTAL 26 936 61 116
Fuente: con la base de datos del Escale-UE DRE Cusco 2017.

En el rea de Influencia del PIP, se registr dos II.EE, inicial y primaria, cabe recalcar que los
nios asisten a las II.EE secundaria en el centro poblado de Parpacalla y Ccarhuayo que se
encuentrana 40 minutos a pie y 4 horas a pie respectivamente de la comunidad:
Cuadro N0 07
EDUCACION BASICA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CJALLHUA
Nivel Nombre Estudiantes Docentes Secciones
Inicial 1298 15 1 3
Primaria 50556 52 2 6
Fuente: con la base de datos del Escale-UE DRE Cusco 2017.
Logros de Aprendizaje
Si bien es cierto que la inversin en el sector educacin est creciendo (en infraestructura),
pero aun no son suficientes los esfuerzos realizados, as lo demuestran los resultados, el
distrito de Ccarhuayo se encuentra por muy debajo del promedio regional en los logros de
aprendizaje, esto debido a muchos factores (docentes, infraestructura, condiciones, etc.), la
inversin en la educacin es necesaria y de urgencia ms aun en aquellas II.EE lejanas (casi
olvidadas) cuyas infraestructuras, mobiliarios y equipos se encuentran en mal estado o en
desuso; a continuacin detallamos los indicadores ECE 2015 para el nivel educativo de primaria
y secundaria en el que observa resultados bajos para la regin Cusco, la provincia de
Quispicanchi y para el distrito de Ccarhuayo.
Indicadores por debajo del promedio nacional, como se demuestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N0 08
LOGROS DE APRENDIZAJE NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA - 2015
Comprensin Lectora Matemtica
Evaluacin Niveles de logro (%)
Grado
ECE 2015 En En
En inicio Satisfactorio En inicio Satisfactorio
proceso proceso
Nacional SEGUNDO 6.5 43.8 49.8 31.0 42.3 26.6
DRE Cusco SEGUNDO 6.4 44.8 48.9 29.1 43.2 27.7
UGEL Quispicanchi SEGUNDO 4.8 54.6 40.6 31.7 41.0 27.2
Dist. CCARHUAYO SEGUNDO 0.0 68.0 32.0 48.0 44.0 8.0
Fuente: con informacin de la base de datos de la Unidad de Estadstica 2017 DRE Cusco.

Cuadro N0 09
LOGROS DE APRENDIZAJE NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA SEGUNDO GRADO - 2015
Comprensin Lectora Matemtica
Evaluacin Niveles de logro (%)
ECE 2015 Previo En En Previo al En En
Satisfactorio Satisfactorio
al inicio inicio proceso inicio inicio proceso
Nacional 23.7 39.0 22.6 14.7 37.6 40.2 12.7 9.5
DRE Cusco 35.5 36.7 17.4 10.4 46.2 36.1 10.4 7.2
UGEL Quispicanchi 55.8 30.4 10.0 3.9 62.1 28.5 5.8 3.5
Dist. CCARHUAYO 57.1 28.6 10.7 3.6 60.7 25.0 10.7 3.6
Fuente: con informacin de la base de datos de la Unidad de Estadstica 2017 DRE Cusco.

c) Salud
Los servicios de salud en todo el mbito distrital son de naturaleza pblica y se encuentran a
cargo del Ministerio de Salud, solo existe un establecimiento de salud de categora I-2 Puesto
de Salud Ccarhuayo, pertenecientes a la Red de Servicios de Salud Sur y Micro Red de
Ocongate, Segn reporte del SAIP-OGEI del MINSA, para el ao 2014 el Centro de Salud de
Ccarhuayo, el 29% de casos representa Enfermedades del Sistema Respiratorio, 18% de

Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metablicas, 12% Enfermedades Infecciosas y

Parasitarias, otros casos con menos del 10%, el detalle del reporte se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 10
CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN EL DISTRITO DE CCARHUAYO, 2,014

FUENTE: Red de Servicios de Salud Cusco Sur.

d) Servicios Bsicos
Vivienda
Las viviendas en la Comunidad de Cjallhua constituyen un espacio de socializacin familiar,
responde a la edificacin de un grupo o ncleo familiar extendido de padres a hijos que usan el
patio como rea comn y espacio multifuncional con actividades de uso mixto de carcter
agrcola y ganadero.
El espacio construido responde a una serie de condicionantes y factores climatolgicos,
territorial y especialmente al modo de vida heredado por el poblador, este ltimo es el que
determina la significacin del espacio construido y el diseo arquitectnico.

Las tipologas reflejan el modo de vida, plantea esquemas simples que en muchos casos se
reduce a un solo espacio donde duerme y se alimenta, un rea abierta que le sirve de patio,
corral, zona de aseo y zona social.
A nivel general se tienen 54 viviendas, los cuales son usados con actividades complementarias
de la vivienda como cultivos y crianza de animales menores.
Las Viviendas son de un solo nivel de factura tradicional, con caractersticas rurales construidas
en un solo ambiente mltiple que sirve de comedor, cocina, criadero de cuyes, y en algunos
casos dormitorio, contiguo a este se encuentra otro que es usado como depsito
dormitorio. El patio es utilizado como huerto para crianza de animales, o deposito al aire libre.
El espacio construido presenta pequeas penetraciones que no superan el 25 x 25 cm. Que

sirve para ventilacin. No presenta ningn tipo de acabados.
La condicin de ocupacin es propia en su totalidad y el uso que dan a la vivienda es de solo
vivienda en forma exclusiva.
El sistema constructivo predominante es el tradicional con adobe en muros cubierta de paja,
teja o calamina; la mayora de viviendas no presenta acabados.
El material predominante es:
Piso de tierra (98.78%) y cemento (1.22%)
Paredes de adobe (97.95%), cemento (0.68%) y piedra con barro (1.37%).
El techo es de madera y teja (95.23%), calamina (4.23%) y de paja (2.52%).

Dicha informacin se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 8:
Material Predominante en la Construccin de la Vivienda
TIPO DE TIPO
MATERIAL TIPO PISO
PAREDES TECHO
PREDOMINANTE
% % %
Tierra 98.78%
Adobe o tapia 97.95%
Cemento 1.22% 0.68%
Madera y teja 93.25%
Piedra con barro 1.37%
Calamina o similar 4.23%
Paja 2.52%
Total 100.00% 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboracin propia. Encuesta Familias-2016

Servicios de Agua y Desague
El abastecimiento del sistema de agua es casi al total de la poblacin, ya que 27 familias
cuentan con conexin (50%), de los conectados al sistema el 8.5% almacena el recurso hdrico
debido a la discontinuidad del servicio a consecuencia de las averas existentes y no se
abastece las 24 horas, abastecindose muchas veces de los vecinos, mientras que para el
sistema de eliminacin de excretas 12 viviendas cuentan con conexin (22%) y 42 viviendas no
cuentan con este servicio (78%), las conexiones son tan solo letrinas de pozo seco tal como se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 9:
Tendencia de Servicios Bsicos
SERVICIO DE SERVICIO DE
TENENCIA
AGUA (%) DESAGUE (%)
SI 22 50
NO 78 50
TOTAL 100 100

Mientras que lo que se refiere a evacuacin de excretas en el Comunidad la forma de
evacuacin de excretas, es mediante pozo seco en un 20%, mientras que un 80% evacua en el
campo, en hoyos artesanales o a la intemperie.


Servicio de electrificacin
La capital del Distrito de Ccarhuayo, cuenta con servicio de energa elctrica a nivel
domiciliario en un 69% y el 31% carece de ella, solo el 56.7% de la poblacin de las
comunidades campesinas poseen energa elctrica, el resto utiliza otros medios para el
alumbrados de sus viviendas.
D) INDICADORES SOCIALES
Pobreza extrema
Segn el INEI el distrito Ccarhuayo para el ao 2009 se encuentra dentro del quintil 1,
registrando un 66.4% de la poblacin se encuentra en extrema pobreza, promedio por encima
del provincial y regional, dicha pobreza tiene una incidencia en la calidad de vida de poblacin
en un 60.84%, en los ltimos aos la economa del distrito de CCARHUAYO, la agricultura es la
principal fuente de ingresos y dinamismo indirectamente es gracias a la carretera
interocenica.
Cuadro N0 16
CONDICIN DE POBREZA DEL DISTRITO DE CCARHUAYO
INCIDENCIA
Poblacin Quintil 1/ POBREZA EXTREMA
Localidad % Pob Rural POBREZA 2/ (%)
2007 (2007) 2/ (%) (2009)
(2009)
Cusco 1,171,403 45.0 2 23.61 38.4
Quispicanchi 82,173 65.0 1 26.6 30.8
Ccarhuayo 2,886 79.5 1 60.84 66.4
Fuente: INEI, 2007, 2009

Analfabetismo
En el distrito de Ccarhuayo an no se ha logrado vencer el analfabetismo, pese a los esfuerzos
realizados en conjunto, para el ao 2009 el analfabetismo en el distrito de Ccarhuayo fue de
31.8% por encima del promedio provincial y regional, a continuacin detallamos el indicador
en el siguiente cuadro:
Cuadro N0 17
TASA DE ANALFABETISMO EN EL DISTRITO DE CCARHUAYO
Censo 2007
PROVINCIA TASA DE
ANALFABETISMO
Regin Cusco 13.9
Quispicanchi 22.9
Ccarhuayo 31.8
Fuente: INEI, 2007-2009.
Desnutricin Crnica
La seguridad alimentaria se relaciona ntimamente con la pobreza, se calcula que un 50% de la
poblacin peruana est bajo riesgo alimentario. La deficiente alimentacin de los nios en
hogares en extrema pobreza repercute negativamente en su desarrollo fsico, cognitivo,
lingstico y moral.
La desnutricin crnica en el distrito de Ccarhuayo, segn el INEI (INFOBAROMETRO), para el
ao 2009 registr que el 60.8% de la poblacin en el grupo etarea de 0 a 5 aos se encuentra
en estado de desnutricin crnica, la desnutricin no solo se da por una alimentacin
deficiente carente de nutrientes, adems tambin se por la insalubridad de la vivienda y
localidad, nios no aseados, alimentos no limpios, nios expuestos a la suciedad, excrementos,
etc.; como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N0 18
PORCENTAJE DE DESNUTRICIN CRNICA EN EL DISTRITO DE CCARHUAYO
INEI 2009
PROVINCIA Desnutricin
Crnica
Regin Cusco 38.4
Quispicanchi 56.8
Ccarhuayo 60.8
Fuente: INEI, 2009
ndice de Desarrollo Humano
Es la medicin de los logros promedio en tres dimensiones bsicas del desarrollo humano:
a) Una vida longeva y sana, medida por las esperanzas de vida al nacer;
b) El conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo adulto (con una ponderacin de dos
tercios y la tasa de matrcula total combinada de primaria, secundaria y superior (con una
ponderacin de un tercio);
c) Un nivel de vida decente, medido por el Producto Interior Bruto per cpita.

Segn estos indicadores, la clasificacin del IDH que hace el PNUD, lo clasifica en tres grupos:
Pas de desarrollo humano elevado (IDH 0,8)
Pas de desarrollo humano medio (0,5 IDH < 0,8)
Pas de desarrollo humano bajo (IDH < 0,5)
El distrito de Ccarhuayo presenta un IDH de 0.4309 que se encuentra en el rango DH < 0,5, el
cual corresponde a un desarrollo humano bajo al igual que la provincia de Quispicanchi.
El nivel de ingreso familiar percapita en Ccarhuayo es de S/.500.00 el ms bajo de la provincia
lo que se traduce en los altos niveles de pobreza.
Cuadro N0 19
IDH EN EL DISTRITO DE CCARHUAYO
INEI 2009
PROVINCIA
IDH
Regin Cusco 0.5377
Quispicanchi 0.4876
Ccarhuayo 0.4309
Fuente: INEI, 2009

E) PREDISPOSICIN AL PAGO DE TARIFA DEL SERVICIO
En la entrevistas realizada, el servicio de agua potable es importante y debe pagarse, para
poder realizar la cloracin de este y al personal (operacin), asi como poder comprar los
insumos para el mantenimiento, el 90% de los entrevistados opinan que estaran de acuerdo
en pagarlo, siempre y cuando el servicio sea optimo.
Se realiz una reunin con los principales dirigentes para conocer su opinin respecto a la
predisposicin de pago y al tipo de organizacin que se debe plantear para administrar este
nuevo proyecto. Corroborando con las entrevistas realizadas a los futuros beneficiarios,
manifestaron que estaran predispuestos a pagar por el servicio, siempre y cuando se cuente
con un servicio de calidad, cantidad y continuidad y una presin adecuada.
Existe una predisposicin en pagar por los servicios de agua potable por los beneficiarios del
proyecto de la comunidad de Cjallhua, que asciende hasta un promedio de S/. 3.00 Soles. En
relacin por el servicio de saneamiento le corresponde a la comunidad de Cjallhua, en donde
se propone mejorar y ampliar el servicio existente.

3.1.1.4 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VULNERABILIDADES

Los peligros ms recurrentes y de baja intensidad en la zona de intervencin son las lluvias
provocando derrumbes e interrupcin vial.

a) Anlisis de Riesgo
Los eventos o fenmenos naturales ms significativos que se presentan en la localidad son las
lluvias intensas, se presentan en los meses de lluvia (Noviembre a Marzo).
En dichos sucesos la infraestructura sanitaria no fue afectada o destruida. La probabilidad de
ocurrencia del peligro, de dichos eventos es BAJO O LEVE.
Cuadro N 10:
Identificacin De Peligros En La Zona Del Proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
2 Existen estudios que pronostican la probable
1 Existen antecedentes de peligros en la zona en
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Qu tipo de peligros?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundacin X Inundacin X
De noviembre
Lluvias intensas Lluvias intensas X X
a marzo
De mayo a
Heladas X Heladas X
agosto
De mayo a
Friajes / Nevadas X Friajes / Nevadas X
agosto
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
ncendios Urbanos X ncendios Urbanos X
Derrames Txicos X Derrames Txicos X
Otros X Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los SI NO
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la
vida til del proyecto?
X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de SI NO

peligros naturales en la zona es suficiente para tomar
X
decisiones para la formulacin y evaluacin de proyecto?
Fuente: Trabajo de campo

Son caractersticos de la sierra del Per los registros temporales de lluvias intensas entre los
meses de noviembre a marzo, sin embargo no se tiene el antecedente de que estas lluvias
intensas hayan afectado directamente a la zona donde se ejecutara el proyecto ya que se tiene
un sistema existente, pero que no se ha visto afectada por estos motivos.
Para poder ampliar y sustentar esta conclusin en adelante se desarrolla un segundo
instrumento para caracterizar especficamente los peligros:

Cuadro N 11:
Parte B Preguntas Sobre Caractersticas Especficas De Peligros
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado ( c)
PELIGROS SI NO
B M A S.I. B M A S.I. = (a)*(b)
Inundacin X
Existen zonas con
X
problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en el
X
ro o quebrada?
Cambia el flujo del ro o
acequia principal que
X
estar involucrado con el
proyecto?
Lluvias intensas X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos X
Existen procesos de
X
erosin?
Existe mal drenaje de
X
suelos?
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas X
geolgicas en las laderas?
X
deslizamientos?
X
derrumbes?
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas X 1 1 1
Sismos
Sequias X 1 1 1
Huaycos X
Otros
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo
cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. Severidad: Se
define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo:1; M =
Medio:2; Alto: 3; S.I.= Sin informacin:4.
FUENTE: Trabajo de campo

Segn los antecedentes de la zona de intervencin sta no se ha visto afectada por la
ocurrencia de algn peligro que haya afectado directamente al sector o al sistema existente.
Realizando un anlisis prospectivo en base a los antecedentes de la zona se puede concluir que
el riesgo es BAJO a pesar de la presencia de lluvias por lo que no amerita la consideracin de
un presupuesto especfico para prevenir la ocurrencia de algn peligro que pueda afectar al
sistema propuesto.

b) Anlisis de vulnerabilidad
Entindase como anlisis de vulnerabilidad en el sector saneamiento como el proceso para
determinar los componentes ms crticos o dbiles del sistema frente a peligros o amenazas,
con el objetivo de establecer medidas de mitigacin de esas debilidades y proponer medidas
de emergencia para dar una respuesta adecuada cuando el impacto de ese peligro o
amenaza se produce. Para el presente estudio se analizara los tres factores que determinan
la vulnerabilidad, que a continuacin se detalla:


Exposicin:
Las captaciones son estructuras que se ubican en la parte alta de las quebradas, en estas zona
no se encuentran posibles factores de vulnerabilidad, los terrenos son estables. La zona donde
se instalar las lneas de conduccin y aduccin son terrenos estables.
Igualmente en las redes de distribucin de agua y de tratamiento de excretas no se han
identificado factores de vulnerabilidad por exposicin.

Fragilidad:
Los planteamientos y diseos de los componentes del sistema fueron realizados tomando en
cuenta los reglamentos y normas del sector, teniendo como norma fundamental el
Reglamento Nacional de Edificaciones. Los materiales utilizados son los adecuados dada las
condiciones fsicas de la zona y asegura la resistencia ante posibles eventos naturales.

Resiliencia:
En la Comunidad del rea de influencia del proyecto, los beneficiarios se encuentran
parcialmente organizados y est representada por la JAAS, la misma que coordinan con el
gobierno local (representante de defensa civil en la zona). Esta coordinacin y organizacin
ayuda a que la capacidad de recuperacin y/o adaptacin ante posibles impactos negativos de
los peligros sea buena.
Como resumen se muestran los siguientes cuadros:

Cuadro N 12: Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de
exposicin, fragilidad y resiliencia
Grado de
Factor de
Variable Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
B M A
(A) Localizacin del Proyecto respecto de la condicin de peligro X
EXPOSICIN
(B) Caractersticas del terreno X
(C) Tipo de construccin X
FRAGILIDAD
(D) Aplicacin de normas de construccin X
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G) Integracin Institucional de la zona X
(H) Nivel de organizacin de la poblacin X
RESILENCIA
(I) Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres por parte de la
poblacin X
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X

3.1.2. Unidad produtora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:
A. Capacidad Actual.
Para la comunidad de Cjallhua, la cobertura del servicio de agua alcanza el 50%, el sistema
existente abastece a 27 viviendas y 01 institucion que existen en la zona. Los pobladores
manifiestan que slo tienen continuidad en pocas de lluvia que son los meses de diciembre a
marzo, y en pocas de verano disminuye tanto en cantidad como en presin de llegada a los
grifos y/o piletas.
El consumo actual de agua estimado es 50 L/hab/da, el cual se viene dotando a la poblacin
de la comunidad.
En la Comunidad de Cjallhua, existen 54 viviendas y 01 institucion; las que constituyen 27
conexiones domsticas y 01 conexion social haciendo un total de 28 conexiones domiciliarias
existentes.
La capacidad actual constituye la oferta Sin Proyecto. Se determina a partir de la capacidad

de producir el servicio de saneamiento, segn estndares sectoriales del Ministerio de
Vivienda y Construccin, al que la poblacin afectada podr acceder sin mayor dificultad.

Situacin Actual del Servicio de saneamiento bsico Integral
El sistema de agua existente est conformado por 02 captacines, el agua proveniente de la
captacin es conducida mediante una lnea de conduccin hacia un reservorio apoyado de 5
m3 de capacidad, quien abastece a la comunidad de Cjallhua. El sistema de agua fue
construido hace 16 aos aproximadamente por la municipalidad distrital de Ccarhuayo,
mientras que el sistema de eliminacin de excretas es prcticamente inexistente esto debido a
que tan solo 12 viviendas cuenta con letrinas de pozo seco, siendo inadecuado.

En el ao 2015 la ONG BUCKNER PERU realizo la intervencin al sistema de almacenamiento
construyendo un reservorio de 16 m3 de capacidad renovando asi a uno que se haba
construido hace 16 aos encontrndose a la fecha la estructura en perfecto estado.

En cambio el resto del sistema de abastecimiento de agua se encuentra deteriorado por el
paso de los aos.
El sistema de Distribucin de agua potable existente se encuentra en completo desorden y con
tuberas en algunas calles en material PVC de diferentes dimetros; con ampliaciones
realizadas sin criterio tcnico.

a) Situacin Del Servicio de agua
La cobertura del servicio de agua potable en la Comunidad de Cjallhua alcanza el 50%,
porcentaje que nos indica que en su totalidad la poblacin cuenta con este servicio con
conexiones domiciliarias (Piletas). Sin embargo existe desabastecimiento por horas en la zona,
debido a que no se cuenta con el servicio las 24 horas del da.
La tarifa que se paga es de S/ 0.50 por familia, el cual resulta insuficiente para la operacin y
mantenimiento del sistema, sin embargo los pobladores estn de acuerdo en aportar hasta S/.
3.00 soles con un sistema que opere idneamente y que tenga una cloracin constante.
En cuanto al ndice de morosidad, el 40 % paga y el otro 60% adeuda, se podra evitar la
morosidad con un sistema nuevo y que permita el control del suministro directo al domicilio
con el uso de micro medicin domiciliarios, lo que permitira cortar el servicio a los deudores.
Uno de los principales problemas del servicio de agua se presenta en temporada de estiaje
(sequia). El caudal de las fuentes de abastecimiento reduce significativamente el
abastecimiento. Adems existe un problema de desperdicio y mala calidad de agua debido a
una reducida participacin de la poblacin en el mantenimiento del sistema y del tratamiento
de agua para consumo debido a la resistencia al pago de s/. 3.00 nuevos soles, para el
mantenimiento de redes y cloracin en la comunidad.

A) Captacin
El sistema actual consta de 02 captaciones el manante de pacchajata para la comunidad de
Cjallhua los cuales son captados y conducidos a travs de la lnea de conduccin hasta la
ubicacin de los Reservorios existentes.
En el trabajo de campo realizado se ha identificado a las fuentes y se ha realizado el aforo
correspondiente, lo que presentamos en el siguiente cuadro:

Cuadro N 9
Caudales y Fuentes
FUENTE CAUDAL L/S ESTADO
pacchajata 0.60 deteriorado
pacchajata 0.12 deteriorado

En total, todo el sistema capta un total de 0.72 L/S en, que son conducidos a los reservorios de
almacenamiento.
Foto N 13
Estructura de captacin pacchajata en mal estado


B) Lnea de Conduccin
Lnea de Conduccin

La lnea de conduccin existente es un una tubera de 1 de dimetro lo cual se encuentra
completamente deteriorado y en psimo estado de funcionamiento. La lnea de conduccin es
de 300 ml.


Foto N 14


Pases areos
Existe un pase areo de 5ml en tubera PVC lo cual se encuentra con tubera completamente
cristalizada por la falta de proteccin

C) Sistema de Almacenamiento
Reservorio
El reservorio que se encuentra en uso est en buenas condiciones de funcionamiento,
reservorio que fue construido en el ao 2015.
El reservorio es de una estructura de concreto armado cuya capacidad de almacenamiento es
de 16 m3.
Foto N 15
RESERVORIOS DEL AO 2015 Y OTRO DE HACE 16 AOS


D) Redes de Distribucin

Sistema de distribucin
El sistema de distribucin deriva del reservorio con una tubera de 1 de dimetro en mal
estado de conservacin puesto que se presentan fugas en ciertos tramos.
Foto N 16
Pileta completamente deteriorada


El uso de agua para los usuarios del sistema, los que se encuentran conectados, es
bsicamente para cocina, lavar e higiene personal (75%). Mientras que para regar o dar de
beber a los animales es un 9%.
Cuadro N 17:
Uso del Agua
Usos Agua %
Regar 7%
Lavar 3%
Cocinar 3%
Dar de beber a los animales 10%
Para higiene Personal 2%
Para cocinar, Lavar, higiene Personal 75%
Total 100%
Fuente: Elaboracin propia. Encuesta Familias-2016
Debido al abastecimiento inoportuno, los pobladores del rea de influencia del proyecto
utilizan como medio de abastecimiento el acarreo en baldes 02 veces al da y cada balde tiene
una capacidad de 15 litros, y en promedio lo realizan en 10 minutos, haciendo un total de 30
litros por da. Acerca de quienes realizan el acarreo la informacin recabada en las encuestas
muestra que lo realizan en promedio 02 viajes y lo realizan la madre y los hijos varones.

b) Situacin Del Servicio de Saneamiento

La eliminacin de Excretas en la comunidad bsicamente evacua en el campo en hoyos
artesanales o a la intemperie en un 78% mientras que un 22% cuenta con letrinas de pozo
seco. Tal como se evidencia a continuacin:
Cuadro N 18:
Forma de Eliminacin de excretas
SANEAMIENTO TOTAL (%)
EN EL CAMPO 78%
ELIMINACION LETRINA CON POZO SECO 22%
DE EXCRETAS LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO 0%
INODORO 0%
TOTAL 100%
Red de Desage:
La comunidad de Cjallhua no cuenta con un sistema de eliminacin de excreta ni tampoco

letrinas en tal sentido que los habitantes utilizan silos secos generndose un foco infeccioso y
contaminante en sus viviendas.
Foto N 19
Fotografa de silo seco
En la poblacin de Cjallhua tampoco existe un sistema de redes de alcantarilla ni letrinas.

Foto N 20
Redes Colectoras:
NO EXISTE RED COLECTORA.

Esta evaluacin se realizara a nivel de cada componente del sistema de Agua Potable y
Eliminacin de Excretas segn la inspeccin de campo realizada.
La antigedad de las redes de sistema de agua es mayor a 16 aos, siendo la Municipalidad
distrital de Ccarhuayo y la Comunidad de Cjallhua quienes ejecutan la construccin del sistema
de agua Potable, no habindose intervenido posteriormente, los pobladores a lo largo del
tiempo han ido realizando mejoramientos y ampliaciones al sistema de agua potable, para
cada una de sus viviendas, dichas intervenciones fueron realizadas precariamente debido que
no cuentan con conocimiento ni direccin tcnica para realizar este tipo de trabajos, por lo
tanto son inadecuados y se encuentran en psimo estado de conservacin.
El sistema de eliminacin de excretas fue construido por los mismos pobladores, estos se
realizaron artesanalmente tiene una antigedad tambin mayor a los 8 aos, los pobladores
no realizaron ningn tipo de mejoramiento o mantenimiento.
Se ha verificado insuficiencia de servicios bsicos, debido a que no abastecen el total de la
poblacin, encontrndose en un proceso de deterioro.
Entonces se puede concluir que en la comunidad de Cjallhua no existe un sistema adecuado de
agua potable el mismo que debe ser ampliado, respecto al sistema de evacuacin de excretas
instalado este debe ser mejorado o reformulado, considerando datos actuales y parmetros de
diseo adecuados.

El sistema de eliminacin de excretas de la Comunidad campesina Cjallhua, consta de letrinas
de arrastre hidrulico, los cuales el primer ao de funcionamiento colapsaron y actualmente
estn inoperativos, debido a que este sistema no es el ms apropiado en la zona, dado que al
ser la zona de suelo limoso arcilloso, y de constantes precipitaciones pluviales lo cual origina
que el suelo donde debera de filtrar o percolar los lquidos provenientes de las letrinas para su
tratamiento se encuentren en algunos casos saturados.

Las casetas de letrinas se encuentran en malas condiciones.

En general, en las Comunidades del Distrito de Carhuayo, las tasas de Morbi mortalidad son
altas, esto se debe a la falta de aseo e higiene de los pobladores de la zona, ya que ellos no
cuentan con un Sistema Bsico Integral adecuado. Los pobladores de la zona consumen el
elemento lquido contaminado y realizan sus necesidades al aire libre, por lo antes explicado,
lo cual produce que, en especial la poblacin infantil, contraigan enfermedades parasitarias,
infecciosas y digestivas.

GESTIN DEL SERVICIO
En la comunidad se cuenta con promotor en saneamiento bsico, que es administradora de los
servicios de agua y saneamiento y depende de la Municipalidad Distrital de Ccarhuayo,
tambin est conformada una JASS (Junta de administracin de servicios de saneamiento) para
propsitos de brindar la adecuada sostenibilidad al presente proyecto, ambos no cuentan con
capacitacin, implementacin, equipos, mobiliario, ni herramientas bsicas para realizar la
administracin, operacin y mantenimiento del sistema integral. Es la primera vez que se
conforma una JASS u organizacin parecida en la comunidad.

i. Actividades de operacin y mantenimiento:
La Municipalidad Distrital de Ccarhuayo, ser la encargada de garantizar la operacin y el
mantenimiento del proyecto mediante una unidad de gestin constituida en el Municipio,
mediante un Operador Especializado contratado por el Municipio para estos fines.
Adems cabe resaltar que el personal encargado de conducir el sistema de agua potable no
cuenta con capacitaciones en educacin sanitaria y mucho menos sobre el manejo correcto de
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y letrinas.

ii. Predisposicin al pago de tarifas por el servicio.
De acuerdo a las encuestas aplicadas para evaluar la capacidad y disposicin de pago de la
comunidad, actualmente se paga el monto de S/ 0.50 mensual por concepto de pago de tarifa
del servicio de agua, pero segn la encuesta de la ficha familiar aplicada el pago por el servicio
de agua podra ser hasta de S/3.00, dicha informacin guarda relacin con lo sealado
anteriormente.

En cuanto al ndice de morosidad es de 60%, mientras que solo el 40% paga la tarifa, lo cual
podra significar que este ltimo porcentaje est satisfecho con el servicio.
La disposicin de pago de la poblacin, en la que se concluye que el 100% est dispuesta a
pagar ms por el servicio de agua potable, y adems el monto de incremento podra ser entre
S/ 1.00 y S/ 2.00. Pero esta predisposicin de incrementar el pago es siempre y cuando mejore
el servicio en continuidad, calidad y presin; as mismo estn dispuestos a pagar una tarifa el
100% de los conectados al sistema.

3.1.3. Los involucrados en el PIP:
El proyecto involucra la participacin de diferentes actores. Entre las entidades involucradas
con el proyecto se encuentran la Municipalidad Distrito de Ccarhuayo y la Comunidad capesina
de Cjallhua. En el presupuesto participativo por resultados 2015, los beneficiarios y
autoridades locales, consideraron como priorizable la formulacin y ejecucin de este
proyecto. Para ello, las autoridades representantes de la Municipalidad Distrital de Ccarhuayo
y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su
participacin en el proyecto, Veamos a continuacin la participacin de cada uno de los
involucrados.

v Ministerio de Vivienda y Saneamiento

El 11 de Julio de 2002 el Gobierno Promulg la Ley N 27779, mediante el cual crea el
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de formular,
aprobar, ejecutar y supervisar las Polticas de alcance nacional aplicables en materia de
vivienda, urbanismo, construccin y saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la
competitividad y al desarrollo territorial sostenible del pas, en beneficio preferentemente de
la poblacin de menores recursos y tiene como Visin el mejoramiento continuo de la calidad
de vida de la poblacin.
Tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la poblacin facilitando su acceso a una
vivienda adecuada y a los servicios bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento,
conservacin, mantenimiento y proteccin de los centros poblados y sus reas de influencia,
fomentando la participacin de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e
inversin privada.
v Municipalidad Distrital de Ccarhuayo:

La Municipalidad es una entidad bsica con la organizacin territorial del Estado y canal
inmediato de participacin vecinal en los asuntos pblicos que institucionaliza y gestiona con
autonoma los intereses propios de la colectividad; siendo elemento esencial del Gobierno
Local, el territorio la poblacin y la organizacin.
El Municipio en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado y haciendo eco a las

demandas sociales como resultado del proceso de participacin ciudadana en el que la
poblacin prioriz la necesidad de contar con sistema de agua potable que conlleven hacia un
desarrollo salubre de la poblacion distrital.
En este sentido, La Municipalidad distrital de Ccarhuayo a travs de la Unidad Formuladora de

Proyectos, es el ente encargado de llevar a cabo la formulacin del estudio a nivel de Pre
Inversin destinando para esto recursos de logstica, tcnicos y financieros necesarios para su
elaboracin, para lo cual se han llevado a cabo talleres participativos de sensibilizacin,
interiorizacin e involucramiento de la problemtica con la poblacin de la CC. Cjallhua para
con su necesidad y el desarrollo de la poblacion.
v Autoridad Nacional del Agua (ALA) Cusco.

Es la entidad encargada de la administracin de los recursos hdricos en la regin, busca
distribuir de manera equitativa, responsable y consciente, el recurso agua menester para las
diferentes necesidades sin llegar a sobre explotarse, adems es el ente encargado de
establecer programas de capacitacin referidos a los recursos hdricos.
En este entorno, la Autoridad Nacional del Agua es el organismo encargado de realizar las
acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos
hdricos por cuencas hidrogrficas, en el marco de la gestin integrada de los recursos
naturales y de la gestin de la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas estratgicas
con los gobiernos regionales.

v Pobladores de la Comunidad Campesina de Cjallhua.
La poblacin de la CC. Cjallhua organizados, conocedores de la problemtica y en despliegue
de esfuerzos enmarcados en sus facultades, han logrado priorizar en el presupuesto
participativo del ao 2015 la urgencia de implementar el sector con sistemas de agua potable y
eliminacin de excretas.

son los encargados de facilitar la informacin necesaria, colaborar con los profesionales y
sociales (durante la etapa de recoleccin de informacin o formulacin de la lnea base). Los
beneficiarios durante la etapa de recoleccin de datos y promocin del proyecto forman la
JASS del servicio, lo cual consta en el libro de actas de la Comunidad Acta de Constitucin de
JASS, los beneficiarios se comprometen a la participacin en todas las etapas del proyecto, por
la necesidad de mejorar su consumo de agua y contar con sistema adecuado de agua y
saneamiento en sus viviendas, adems se comprometen a participar en los procesos de
capacitacin y educacin sanitaria y el apoyo a la especialista social en el desarrollo del
proyecto. La comunidad tambin se compromete a facilitar la libre disponibilidad de terreno
para la implementacin del proyecto en su comunidad, adems de la libre disponibilidad del
recurso hdrico necesario, tal como se observa en el Acta de Compromiso Comunal aprobado
(el acta se anexa en el presente estudio).
Adems la comunidad participa en todo el ciclo del proyecto, define su demanda, en la
eleccin de la opcin tcnica y nivel de servicio y compromiso de pago (AOM), identificacin
de la cuota familiar en funcin de su capacidad, eleccin de su junta administradora, asistencia
a la capacitacin comunal y educacin sanitaria.

v Puesto de Salud Ccarhuayo.
El v Puesto de Salud Ccarhuayo involucrado directamente en el tema de salud de la
poblacin, cuyo rol fundamental es la atencin preventiva y curativa de las personas. El sector
ha identificado, dentro de los ndices de morbilidad de la localidad a las enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas, y algunas otras relacionadas al inadecuado servicio
de saneamiento bsico en el Distrito de Ccarhuayo. La participacin del Puesto de Salud ser la
de supervisar la calidad del agua mediante el monitoreo de los indicadores de calidad de agua
al ser realizada por el rea de saneamiento ambiental as como los indicadores de salud de la
poblacin objetivo, reportando a la JASS que administra los servicios la aparicin o incremento
de enfermedades de origen hdrico de la poblacin.

v Instituciones Educativas de la zona
Cuyo rol es la formacin integral de nios y jvenes, a travs de la Educacin Bsica. El
sector ha podido identificar el limitado rendimiento y logro educativo en la localidad, una de
sus causas est relacionada con la desnutricin, efecto directo de la inadecuada prestacin de
los Servicios de Agua y Saneamiento.
CUADRO N 42
MAPA DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE PARTICIPACION/
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Mejorar las
Formular, aprobar,
condiciones de vida Coordinacin necesaria
ejecutar y supervisar las
MINISTERIO DE de la poblacin con el Ministerio de
Deterioro de la Polticas de alcance
VIVIENDA facilitando su vivienda construccin y
calidad de vida de nacional aplicables en
CONSTRUCCIN Y acceso a una saneamiento, para
la poblacin materia de vivienda,
SANEAMIENTO vivienda adecuada y garantizar la ejecucin y
urbanismo, construccin
a los servicios servicio del proyecto.
y saneamiento.
bsicos
Inadecuadas Brindar el servicio Realizacin de los Considerar en el
condiciones de vida de saneamiento Talleres Participativos, programa de inversin
MUNICIPALIDAD y de salud de la bsico (agua Destinando para esto de corto plazo,

DISTRITAL DE poblacin sin potable y recursos de logstica, participacin con los

CCARHUAYO. acceso al servicio letrinizacion) tcnicos y financieros. beneficiarios en los
de agua potable y presupuestos
letrinizacion. participativos. Se
comprometen en
elaborar el perfil,
expediente Tcnico y al
financiamiento integral
del proyecto.

Acta de aporte de mano
Participacin de la
de obra no calificada.
poblacin en talleres.
Apoyaran manifestando
Acta de libre disposicin
sus necesidades,
del recurso hdrico.
demandas y problemas.
Tambin facilitaran Acta de compromiso de
Poblacin expuesta informacin propia de la libre disposicin de
Contar con un
a enfermedades zona colaborando con la terreno.
servicio de
por el consumo de
saneamiento bsico solucin al problema.
POBLACION DE LA agua no potable y Participacin en
(agua potable y Estarn en las etapas de
CC. C JALLHUA libre deposicin de
letrinizacion) pre y post operacin del capacitacin de
sus excretas.
educacin sanitaria.
sistema participando con
mano de obra no
Se comprometen a
calificada garantizando la
sumir el costo de
sostenibilidad del
operacin y
proyecto.
mantenimiento.
Participacin en talleres.
Participar en las
Poblacin con
campaas de
PUESTO DE SALUD Poblacin con alta acceso adecuado al Dotar informacin para
sensibilizacin en
CCARHUAYO incidencia de EDAS agua potable y la elaboracin del perfil.
temas relacionados en la
salubridad integral
adecuada conducta
sanitaria
Estudiantes con
INSTITUCIONES EDAs que no
Nios aseados, con Dotar informacin para
EDUCATIVAS DE LA prestan atencin en Participacin en talleres.
ganas de estudiar. la elaboracin del perfil.
ZONA las labores
escolares.

Establecer
Brindar facilidades en
Deficiente en la procedimientos
AUTORIDAD Coordinacin formalizacin de
gestin del recurso para la gestin
ANACIONAL DEL interinstitucional organizaciones de
hdrico por parte de integrada y
AGUA (ALA) CUSCO. peridicamente. usuarios y difusin de
los usuarios. sostenida del
normas.
recurso hdrico.


i. Poblacin Referencial
La poblacin de referencia est comprendida por la poblacin del Distrito de
Ccarhuayo y fue determinada en funcin a los resultados definitivos del Censos
Nacionales de Poblacin y Vivienda del ao 2007 ya que presenta informacin
completa a nivel distrital, de acuerdo al censo antes mencionado el distrito de
Ccarhuayo tiene una poblacin de 2,886 habitantes.

ii. Poblacin Demandante Potencial
La poblacin demandante potencial y la efectiva viene a ser la misma debido a que
toda la comunidad de Cjallhua esta demandado el servicio de agua y desage.

iii. Poblacin Demandante Efectiva
Para calcular la demanda efectiva necesitamos el padrn de beneficiarios de la
comunidad de Cjallhua para determinar a la poblacin que requiere del servicio de
saneamiento bsico en el rea de influencia. Por lo tanto de acuerdo al padrn de
beneficiarios se cuenta con 270 habitantes que se encuentran distribuidos en 54
viviendas.

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. Definicin del Problema Central
En funcin al diagnstico y sobre la base de la informacin preliminar, se ha
identificado el siguiente problema central:

PROBLEMA CENTRAL
ALTA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS, DRMICAS Y DIARREICAS EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA CJALLHUA, DISTRITO CCARHUAYO, QUISPICANCHI
CUSCO

3.2.2. Identificacin de las Causas del Problema Principal
Partiendo del problema de que la poblacin escolar presenta deficiencias en el logro
de aprendizaje, se plantea que esta situacin se da a consecuencia de las siguientes
causas:
1. Consumo de agua de mala calidad.
2. Inadecuada captacin y tratamiento del agua.
3. Ausencia de Tratamiento de Aguas Residuales.
4. Escasa organizacin de la poblacin en torno al agua.
5. Deficiente Gestin, Tcnica y Administrativa.
6. Psimo estado de las redes de distribucin.
7. Insuficiente e inadecuadas condiciones para la eliminacin de excretas y aguas
servidas..
8. Insuficiente cobertura y continuidad del servicio de agua potable.
9. Insuficientes medios de evacuacin de Excretas.
10. Escasez de agua
11. Inadecuada Gestin de los Servicios.
12. Constantes rupturas de tubera en las redes de distribucin
13. Inadecuado sistema de abastecimiento de agua potable

14. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.

15. Insuficientes conocimientos de educacin sanitaria

3.2.3. Seleccin y Sustentacin de las Causas Relevantes
Para el presente proyecto se seleccionan las siguientes causas por guardar
correspondencia con el diagnstico realizado:

1. Consumo de agua de mala calidad.
2. Insuficiente e inadecuadas condiciones para la eliminacin de excretas y aguas
servidas..
3. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
4. Inadecuado sistema de abastecimiento de agua potable
5. Insuficientes Medios de Evacuacin de Excretas.
6. Insuficientes conocimientos de educacin sanitaria
Esta seleccin se justifica a continuacin:

3.2.4. Agrupando y Jerarquizando las Causas del Problema Principal
Las diferentes causas identificadas previamente las podemos agrupar de la siguiente
manera:

3.2.4.1 Causas Directas
Consumo de agua de mala calidad.
Inadecuada Disposicin de Excretas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.

3.2.4.2 Causas Indirectas
Inadecuado sistema de abastecimiento de agua potable
Inexistencia e inadecuada infraestructura para la eliminacin de excretas.
Bajos niveles de conocimiento de la poblacin en educacin sanitaria.

3.2.5. Identificacin de los Efectos del Problema Principal
Para identificar los efectos del problema principal podemos preguntarnos: Si este
problema no se solucionara, qu consecuencias tendra?
Entonces, se pudo identificar los siguientes efectos:
1. Altos casos de Ausentismo y Desercin Escolar
2. Incremento de los Gastos en Atencin de la Salud.
3. Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.
4. Bajo nivel de la salud de la poblacin
5. Incremento de los niveles de desnutricin.
6. Incremento de los ndices de morbilidad y mortalidad
7. Incremento en los gastos y tiempo invertido en atencin de salud de la
poblacin
8. Incremento de la contaminacin ambiental.
9. Elevados ndices de mortalidad
10. Desercin de la poblacin escolar.
11. Incremento de los gastos de salud de la poblacin.

3.2.6. Seleccin y Sustentacin de los Efectos Relevantes
Para el presente proyecto se seleccionan los siguientes efectos por considerarse
relevantes:
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.

Incremento de los niveles de desnutricin.

Incremento en los gastos de salud de la poblacin.

Incremento de la contaminacin ambiental.

Incremento de los ndices de morbilidad y mortalidad.

3.2.7. Agrupando y Jerarquizando los Efectos
Se ha jerarquizado los efectos de la siguiente manera:

3.2.7.1 Efectos Directos (DE PRIMER NIVEL)
Incremento de la contaminacin ambiental.
Incremento de los ndices de morbilidad y mortalidad
Incremento de los niveles de desnutricin.

3.2.7.2 Efectos Indirectos (DE SEGUNDO NIVEL)
Incremento en el gasto de atencin de la salud de la Poblacin.
Deterioro de la salud de la poblacin.

3.2.7.3 Efecto Final
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA CJALLHUA DEL DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA
QUISPICANCHI CUSCO.

3.2.8. rbol de Problemas


GRAFICO N 42
ARBOL DE PROBLEMAS
Efecto F i na l
"DETERIORO D E LA CALIDAD D E VIDA D E LOS POBLADORES D E LA COMUNIDAD CAMPESINA
CJALLHUA D EL D ISTRITO D E CCARHUAYO, PROVINCIA QUISPICANCHI CUSCO."
Efecto indirecto:
Efecto indirecto:
Incremento e n e l ga s to d e
Deteri oro d e l a s a l ud d e
a tenci n d e l a s a l ud d e l a
l a p obl a ci n.
Pobl a ci n.
Efecto D i recto: Efecto D irecto: Efecto D irecto:

Incremento d e l os ndi ces d e Incremento d e l os n i vel es d e Incremento d e l a
morbi l i da d y m ortal i da d. des nutri ci n. contami na ci n a mbi ental .
Problema Central:
"ALTA INCIDENCIA D E ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS,
DRMICAS Y D IARREICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CJALLHUA, D ISTRITO
CCARHUAYO, QUISPICANCHI CUSCO."
Causa D irecta:
Causa D irecta: Inexi s tenci a e i na decua da s Causa D irecta:
Cons umo d e a gua d e m a l a condi ci ones p a ra l a Ina decua dos h bi tos y
ca l i da d. el i mi na ci n d e e xcretas y pr ctica s d e h i gi ene .
a gua s s ervi da s .
Causa Indirecta:
Causa Indirecta: Causa Indirecta:
Ba jos n i vel es d e
Ina decua do s i s tema d e Inexi s tenci a e i na decua da
conoci mi ento d e l a
a ba s teci mi ento d e a gua i nfra es tructura p a ra l a
pobl a ci n e n e duca ci n
potabl e. el i mi na ci n d e e xcretas .
s a ni tari a .


3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1. Definicin del Objetivo Central
El Objetivo del Proyecto se define a partir del Problema Central, as como se muestra
en la grfica siguiente:

OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE
ALTA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADS
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS,
PARASITARIAS Y DRMICAS EN LA
DRMICAS Y DIARREICAS EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA CJALLHUA,
COMUNIDAD CAMPESINA CJALLHUA,
DISTRITO CCARHUAYO, QUISPICANCHI
DISTRITO CCARHUAYO, QUISPICANCHI
CUSCO
CUSCO

3.3.2. Medios para Alcanzar el Objetivo Central
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto. Es decir, los medios con los que se
pretende alcanzar el objetivo central son:

3.3.2.1 Medios de primer nivel
Consumo de agua de buena calidad.
Existencia de condiciones para la eliminacin de excretas y aguas servidas.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene..

3.3.2.2 Medios Fundamentales
Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable
Existencia de infraestructura para la eliminacin de excretas.
Adecuados niveles de conocimiento de la poblacin en educacin sanitaria

3.3.3. Consecuencias Positivas Que Se Generarn Cuando Se Alcance El Objetivo Central
La determinacin de los fines del proyecto se da a travs de la positivizacin de los
efectos del problema y se clasifican en: Fin ltimo, fin directo y fin indirecto.

3.3.3.1 Fines directos
Disminucin de los niveles de desnutricin.
Disminucin de la contaminacin ambiental.
Disminucin de los ndices de morbilidad y mortalidad de la poblacin.

3.3.3.2 Fin indirecto
Disminucin de los gastos de salud de la poblacin.
Mejora en la salud de la poblacin.

3.3.3.3 Fin ltimo
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA CJALLHUA DEL DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA
QUISPICANCHI CUSCO.


3.3.4. rbol de Objetivos

GRAFICO N 42
ARBOL DE OBJETIVOS
Fi n Ul ti mo
"MEJORA EN LA CALIDAD D E VIDA D E LOS POBLADORES D E LA COMUNIDAD CAMPESINA
CJALLHUA D EL D ISTRITO D E CCARHUAYO, PROVINCIA QUISPICANCHI CUSCO."
Efecto indirecto:
Fin indirecto:
Di s mi nuci on ga s to e n
Mejora e n l a s a l ud d e l a
a tenci n d e l a s a l ud d e l a
pobl a ci n.
Pobl a ci n.
Fin D irecto:
Fin D irecto: Fin D irecto:
Di s mi nuci on d e l os
Di s mi nuci on d e l os n i vel es d e Di s mi nuci on d e l a
ndi ces d e m orbi l i da d y
des nutri ci n. contami na ci n a mbi ental .
mortal i da d.
Objetivo Central:
"DISMINUCIN D E LA INCIDENCIA D E ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y D RMICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CJALLHUA, D ISTRITO
CCARHUAYO, QUISPICANCHI CUSCO."
Medio de 1er nivel:

Medio de 1er nivel: Medio de 1er nivel:
Exi s tenci a d e condi ci ones p a ra
Cons umo d e a gua d e Adecuados hbitos y
l a e l i mi na ci n d e e xcretas y
buena ca l i da d. prcticas de higiene.
a gua s s ervi da s .
Medio F undamental 01: Medio F undamental 02: Medio F undamental 03:

Adecua do s i s tema d e Exi s tenci a d e i nfra es tructura Adecuados niveles de
a ba s teci mi ento d e a gua pa ra l a e l i mi na ci n d e conocimiento de la poblacin
potabl e. excretas . en educacin sanitaria.

3.4. DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Sobre la base de los medios fundamentales descritos en el rbol de medios y fines se plantean
acciones agrupados en dos proyectos alternativos encaminados a lograr el objetivo central.
3.4.1 Clasificacin De Los Medios Fundamentales Como Imprescindibles o No
Hecho el anlisis de los medios fundamentales, se ha llegado a la conclusin de que todos los
medios son imprescindibles para poder lograr el objetivo del proyecto.
Entonces, se consideran como medios fundamentales imprescindibles los siguientes:
Medio Fundamental 01: Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable.
Medio Fundamental 02: Suficientes medios de evacuacin de excretas.
Medio Fundamental 03: Suficientes conocimientos en educacin sanitaria

3.4.2 Relacin de los Medios Fundamentales
Para determinar las alternativas de solucin al problema, partimos del rbol de objetivos,
distinguiendo los medios que contribuirn al logro del objetivo central y que de este modo
contribuiran al logro del objetivo de desarrollo.
La relacin existente entre los tres medios fundamentales del proyecto es de
complementariedad, por lo que su realizacin conjunta resultara recomendable, ya que ello
permitir alcanzar mejores resultados, lo cual incidira en la eficacia y eficiencia del proyecto.
Sin embargo, para el anlisis de la viabilidad de dichos medios, tomamos en cuenta 3 criterios,
que servirn para determinar si uno o ms de los medios son o no factibles de ser ejecutados.
Los criterios establecidos son:
a. Capacidad institucional para la ejecucin.
b. Relacin directa con el objetivo principal.
c. Pertinencia en relacin con las competencias legales de la entidad ejecutora.
El anlisis efectuado revela que los tres medios fundamentales cumplen con los
requerimientos especificados.
En este punto se plantea las alternativas tcnicamente viables para solucionar el problema
identificado, en base a los medios fundamentales definidos en el rbol de Medios y Fines.

En primer lugar se procedi a clasificar los medios fundamentales como IMPRESCINDIBLES.
Los referidos medios fundamentales fueron analizados y se determin que todos son
imprescindibles.

3.4.3 Planteamiento de Acciones
Las acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos anteriormente son:

3.4.3.1 Medio Fundamental 01: Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable
Accin 1.1: Se plantea la construccin de una captacin de manante en el sector pacchajata en
concreto armado, aleros de coleccin y filtro de grava gradada derivndose este a una cmara
hmeda con revestimiento de tarrajeo con impermeabilizante pulido superficialmente. Se
captara un caudal hidrulico de 0.72 l/s.
La captacin de manante contara con tapas metlicas de proteccin pintados con pintura anti
corrosiva, cerco con malla y tubos de F G separado del medio con el fin de evitas la
contaminacin.


Se construir la lnea de conduccin en una longitud de 300.00 ml para lo cual se realizara

excavacin de zanja de 0.40 de ancho x 0.60 de profundidad, perfilado de taludes, cama de
apoyo y relleno con material seleccionado.
La tubera utilizada en lnea de conduccin ser de 1 1/2 de dimetro en material PVC SAP C-
10 las presiones hidrulicas en el tramo de lnea de conduccin responden a clculos
hidrulicos por lo que no fue necesario contar con sistemas de reduccin de presiones.
Se realizara el mantenimiento del reservorio y as garantizar si estado de conservacin
Dicha unidad de almacenamiento constara de una caja de vlvulas cuyos detalles se muestran
en los planos constructivos para el funcionamiento correcto de dicho reservorio, en el interior
de la caja de vlvulas se plantea en sistema de cloracin con el sistema de coordinador con
pastillas de cloro.
El reservorio contara con un permetro exterior que estar cercado con cerco postes de
concreto y malla de alambre de puas.
La red de distribucin constara la instalacin de una red de aduccin y distribucion con
dimetros de tuberas.
Se plantea la construccin de 02 cmaras de purga en tubera de 1 con caja de concreto con
tapa metlica. Dicha cmara de purga estar provista de vlvula de 1.
Se plantea la conexin domiciliaria en tubera de de dimetro siendo los beneficiarios
instalados a la red 54 beneficiarios.
Se construir 54 piletas de concreto armado tarrajeado mortero de cemeto y ocre color rojo.
Se construir cajas de concreto armado donde se alojara las vlvulas de control de caudales
con el fin de distribuir los caudales hidrulicos uniformemente a travs de todas las redes de
distribucin, para ello se proyecta la construccin de 02 vlvulas de 2.
Las vlvulas estarn provistas de sus accesorios para su respectivo mantenimiento.

3.4.3.2 Medio Fundamental 02: Suficientes medios de evacuacin de excretas.
Accin 2.1: Se construir redes colectoras de alcantarillado en tubera de 160mm UF S25 en
una longitud de 1100. 35 ml entre red colectora, red emisora y redes secundarias. Para la
instalacin de dichas tuberas se excavaran zanjas con profundidades variables entre 1.5 m,
sern sujetados a los buzones con dados de concreto armado por la parte exterior.
Se platea la construccin de 31 buzones de 1.50 m cuyos buzones son los registros del sistema
de alcantarilla haciendo cambios de direcciones hasta su disposicin final a travs del sistema
colector.
Se plantea la construccin de conexiones domiciliarias en tubera de 4 conectados a la red
colectora de las viviendas beneficiarias del sistema.
El proyecto plantea la construccin de cmara de rejas antes del ingreso al pozo sptico que
ser construido de concreto armado y una cmara de secado de lodos. Ala ves estar provista
de una cmara destruidora de caudales y luego sern derivadas a 03 pozos percoladores
construidos con bloques de concreto y grava filtrante.

Accin 2.2 : Se construir 54 letrinas domiciliarias edificado con muros con bloques de
concreto de 0.20x0.12x0.40m tarrajeado con mortero de cemento, techo de calamina, puerta
de madera de tablero rebajado con cerrajera tipo perilla, piso y vereda de concreto con
cemento pulido ocreado, instalacin de inodoro y lavatorio de manos.

3.4.3.3 Medio Fundamental 03: Suficientes conocimientos de educacin sanitaria
Accin 4.1: Ejecucin de un programa de educacin sanitaria e higiene, este componente
est dirigido al tema de la Educacin sanitaria a la poblacin, a partir de un plan conjunto

de acciones, en el que participan los diferentes actores del proyecto en el nivel

comunitario (Sector de Salud, Educacin) desarrollara actividades orientadas al
mejoramiento de los hbitos de higiene dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del
espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se refuerza con acciones de difusin y
sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas. Este componente se
encuentra estructurado en tres fases (Pre Ejecucin Ejecucin Post Ejecucin).

3.4.4 Relacin de las Acciones
De acuerdo al diagrama que se ver, se pueden identificar las siguientes relaciones
entre las acciones propuestas para cada medio fundamental:
A continuacin, se procede a clasificar los medios fundamentales como
COMPLEMENTARIOS. Una vez analizados se define:
Los medios fundamentales 1.1, 2.1, 2.2 y 3.1, son complementarios, debido a
que no existe otra alternativa de solucin dado que para el componente 01 en
la zona no existen otras fuentes de abastecimiento y para el componente 02
las viviendas se encuentran muy cercanas y si se propone otro tipo de
tecnologa para la eliminacin de excretas, como son las lagunas de oxidacin
o tanques spticos ests ocasionaran contaminacin asi mismo no exite
disponibilidad de terreno ni calidad de suelos.

3.4.5 Alternativas de Solucin
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3
Adecuado Sistema de Suficientes Medios de Suficientes

Abastecimiento de Evacuacin de Conocimientos de
Agua Potable Excretas Educacin Sanitaria
ACCIN 1.1 ACCIN 2.1 ACCIN 3.1

Mejoramiento y Instalacin del
Ejecucin de un
Ampliacin del Sistema de
Programa de Educacin
Sistema de Agua Evacuacin de
Sanitaria
Potable Excretas

3.4.6 Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar
Para lograr la solucin del problema central identificado, se plantean las siguientes
alternativas de solucin:

3.4.6.1 Alternativa 1 (accin 1.1, accin 2.1 y accin 3.1)
A continuacin se procede a determinar la alternativa 01, de acuerdo al anlisis de
complementariedad de acciones.
Las acciones 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1 son acciones complementarias, por lo que estas
forman las acciones de la alternativa nica, por los motivos mencionados en el tem
3.4.4.



4. FORMULACIN

4. FORMULACION
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
4.1.1 Ciclo del Proyecto
El proyecto involucra fases desde su concepcin idea proyecto (pre inversin) hasta su
operacin y mantenimiento (post inversin) comprendiendo en este transcurso el proceso de
ejecucin y las acciones de operacin y mantenimiento.
Este proceso se inicia con la idea sugerida y priorizada en procesos de presupuesto
participativo, inicindose as con la fase de pre inversin a travs de la elaboracin del perfil de
proyecto; una vez declarado viable, se inicia con el proceso de inversin con la elaboracin del
expediente tcnico y su posterior ejecucin.

A la conclusin de la ejecucin de los componentes del proyecto empieza la fase de post
inversin, el cual comprende las acciones de operacin y mantenimiento que permitirn la
sostenibilidad del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluacin establecido, en esta fase es
donde deber generarse los beneficios previstos en la fase de pre inversin. As mismo el
horizonte de evaluacin para el presente proyecto ser de 10 aos y 20 aos se ha
considerado 10 aos debido a que este es el tiempo de vida til del componente ms
preponderante del proyecto, infraestructura. A continuacin el cuadro que muestra el
horizonte de evaluacin del presente perfil:.
Cuadro N 21:
CRONOGRAMA DE EJECUCIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO
MESES DE DURACION AOS DE DURACION
PRE
INVERSION POST INVERSION
INVERSION
Expediente Horizonte de
Perfil Ejecucin de la Obra
Tcnico Evaluacion
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AO 1 AO 20
Elaboracin
Operacin
Elaboracin de de Contrataciones Construccin y Liquidacin
mantenimiento de la
Perfil Expediente del Estado ejecucin de obra de obra
infraestructura
Tcnico
Fuente: EQUIPO TECNICO FORMULADOR, 2017.

PRE INVERSION

El estudio a nivel de perfil correspondiente a la fase de pre-inversin del proyecto,
tendr un periodo de duracin de 1 meses hasta su viabilizacin por parte de la UF de la
Municipalidad Distrital de Ccarhuayo.

INVERSION
Esta fase se desarrollar en 3 etapas:


Etapa I:
La elaboracin del Estudio Definitivo del proyecto, cuyo tiempo de duracin estimado es
de 1 mes posteriores a la declaracin de viabilidad del proyecto para luego ser evaluado y
aprobado mediante resolucin gerencial.
Etapa II:
Aprobado el expediente tcnico mediante resolucin gerencial, se procede con las
contrataciones del estado, para ello est estimado un periodo de 1 mes.
Etapa III:
Ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ccarhuayo. La
duracin de esta etapa ser de acuerdo a los componentes propuestos, para ello se ha
estimado un promedio de 8 meses de ejecucin de obra y un mes adicional para la
liquidacin y cierre del PIP.

POST INVERSION (Horizonte de Evaluacin):

Se considera como horizonte de evaluacin del proyecto, tanto para su evaluacin y
anlisis, un periodo de 10 aos (SNIP-09), tiempo en el cual, se espera que el proyecto
obtenga la maduracin suficiente producindose los retornos de la inversin como
compensacin.

Operacin y Mantenimiento, Las acciones de operacin y mantenimiento se establecen en un
periodo de 20 aos, dichas acciones sern desarrolladas despus de culminada la ejecucin
del proyecto de inversin, o sea despus de los 08 meses de ejecucin propia; la Operacin y
Mantenimiento estar a responsabilidad de la Comunidad Campesina Cjallhua (ver anexos
Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento).
En esta fase posterior a la ejecucin de las obras, la entidad encargada de la administracin,
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable ser a travs de una Junta o Comit
de Administracin de Servicios de agua potable. Esta poltica de trabajo del sistema, asegurar
la sostenibilidad del Proyecto mediante la capacitacin y educacin sanitaria que se imparta a
los usuarios del sistema, antes y durante el periodo de ejecucin de la obra. Las
responsabilidades y atribuciones de estas Juntas o Comits se deben regir mediante Estatutos
y Reglamentos, bajo la supervisin y asesoramiento de la Oficina de Saneamiento de la
Municipalidad distrital y del responsable de salud ambiental del centro de salud respectiva.

Para cubrir los costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, la JASS en asamblea general de usuarios, determinarn una cuota familiar o tarifa
mensual en funcin a la realidad socio-econmica de la poblacin.
El cumplimiento de la Administracin, Operacin y Mantenimiento del Servicio de Agua
Potable, ser de acuerdo al Plan de Trabajo Anual de la JASS, aprobado en la Asamblea General
de usuarios.

4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
El estudio de la demanda tiene como objetivo fundamental determinar mediante
prospecciones de campo y gabinete la demanda presente y futura para el proyecto.

4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
Los proyectos de agua potable tienen el objeto de abastecer de agua en calidad y cantidad
suficiente para el consumo, de tal manera que no existan restricciones en la produccin para
cubrir la demanda mxima diaria, es as que en este acpite se estudia y analiza todo ello.
1. Poblacin Actual
La poblacin actual est formada por la poblacin del rea de influencia del proyecto.
Entonces esta poblacin est formada por la poblacin de la Comunidad de Cjallhua.
El tamao promedio de hogar o en este caso la densidad por lote es de 4.43 miembros
(Fuente: INEI - Censo de Poblacion y Vivienda 1993)
Segn la informacin que se analiz en el presente estudio la poblacin demandante se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 22:
Poblacin del rea de Influencia del Proyecto
NRO DE POBLACION PROMEDIO
VIVIENDAS 2017 (HAB) FAMILIAR
54 270 5
Fuente: EQUIPO TECNICO FORMULADOR, Padron de beneficiarios-2017.

2. Proyeccin de la Poblacin
Es importante el clculo de la tasa de crecimiento para la proyeccin de la poblacin. El
mtodo usado para el clculo de la tasa de crecimiento es el mtodo geomtrico, que supone
que la poblacin crece a una tasa constante. El clculo se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 23:
Tasa de Crecimiento del Distrito de Ccarhuayo
N Habitantes
Total habitantes 1993* 2,631
Total habitantes 2007** 2,886
N Periodos 14
Tasa de Crecimiento 0.66%
* Fuente: INEI - Censo de Poblacion y Vivienda 1993
** Fuente: INEI - Censo de Poblacio y vivienda 2007
Entonces para proyectar el tamao de la poblacin durante el horizonte de evaluacin del
proyecto se trabaja con la tasa de crecimiento de 0.66% promedio anual y para su clculo
(proyeccin) se utiliza la frmula de la relacin cambio geomtrico, la misma que se muestra a
continuacin:

Entonces la proyeccin de la poblacin y el nmero de viviendas/familias se muestra en el
siguiente cuadro:


Cuadro N 24:
Proyeccin de la Poblacin del rea de Influencia del proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Dist.
3083 3104 3124 3145 3166 3187 3208 3229 3251 3272 3294 3316 3338 3360 3382 3404 3427 3450 3473 3496 3519 3542
CCARHUAYO
CC. CJALLHUA 270 272 274 275 277 279 281 283 285 287 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310

Fuente: EQUIPO TECNICO FORMULADOR, INEI, Padron de beneficiarios-2017.

3. clculo y proyeccin de los servicios demandados
Para el clculo y la proyeccin de los servicios demandados se ha tomado en cuenta los
siguientes parmetros:
Cuadro N 25:
Parmetros de Poblacin y acceso a los servicios
DESCRIPCION CANTIDAD UND FUENTE
A.- POBLACION ACTUAL 270 Hab.

Encuestas realizadas, datos
A.1.- N DE FAMILIAS 54 FAM. de campo
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 0.66% % Promedio INEI 2007.
C.- PERIODO DE DISEO (AOS) 20 Aos

D.- POBLACION FUTURA 270 Hab.
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) 80 Lt/Hab/Dia Gua sectorial. 2011
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) 0.250 Lt/Seg
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) 0.325 Lt/Seg
G.- CONSUMO MAXIMO HORARIA (LT/SEG) 0.501 Lt/Seg
H.- CAUDAL DEL SIST. NUEVO (DISEO H.) (LT/SEG) 0.72 Lt/Seg Caudal aforado. Abril 2017
TIPO DE FUENTE MANANTE
N(NUMERO) 2.00
J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) 0.501 Lt/Seg

La dotacin estatal sin proyecto es el calculado por el equipo tcnico durante el trabajo de
campo, mientras que en la situacin con proyecto representa a la dotacin que se le otorga
acorde con las normas del sector para Instituciones Educativas, y segn RNE la dotacin diaria
por alumno es de 20 lts en lo que se refiere a educacin secundaria, primaria e inicial.

4. PRDIDAS DE AGUA:
Existe un criterio general que las prdidas en sistemas de agua fluctan entre el 20% para
sistemas eficientes. Las prdidas por fuga de agua en el sistema de distribucin estn
bsicamente relacionadas a fugas en vlvulas, en grifos, en reservorios y en tuberas
deterioradas. Se debe indicar adems que las fugas pueden crecer exponencialmente
dependiendo de los niveles de presin de servicio del sistema. Teniendo en cuenta que
nuestros sistemas sern eficientes, tambin sabiendo que los accesorios potenciales de fuga
son nuevos y adems considerando que las presiones estn adecuadamente controladas
asumimos un 20% de prdidas para el sistema en el clculo de la demanda.
Esta proyeccin se realiza segn los componentes y se muestra a continuacin:


A. COMPONENTE 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

La proyeccin de la demanda del servicio de agua potable para el proyecto se muestra a
continuacin, de acuerdo a los parmetros antes mencionados:
Cuadro N 26:
Proyeccin de la demanda de Agua para Consumo Humano
Demanda Max. Demanda Max. Volumen de
Consumo de Agua Perdida de Demanda de Produccion de Agua
Diaria Horaria Almacenamiento
Agua
Ao Lit/dia m3/ao lit/seg Lit/dia m3/ao lit/seg lit/seg lit/seg Total m3
(9)=(8)x365/1 (10 )= (8) / (12) = (8) / (1- (13) = (9) /(1- (14) = (10) /(1-
(8)=(4)x(7) (11) (15)=(14)xK1 (16)=14xK2 (17)=12/1000x0.25
000 86,400 prdidas) prdidas) prdidas)
10,800.00 3,942.00 0.13 0.70 36,000.00 -0.11 0.42 0.54 0.83 9.00
0 10,800.00 3,942.00 0.13 0.70 36,000.00 -0.11 0.42 0.54 0.83 9.00
1 21,887.35 7,988.88 0.25 0.20 27,359.18 9,986.10 0.32 0.41 0.63 6.84
2 22,032.45 8,041.84 0.26 0.20 27,540.56 10,052.31 0.32 0.41 0.64 6.89
3 22,178.51 8,095.16 0.26 0.20 27,723.14 10,118.95 0.32 0.42 0.64 6.93
4 22,325.55 8,148.83 0.26 0.20 27,906.94 10,186.03 0.32 0.42 0.65 6.98
5 22,473.56 8,202.85 0.26 0.20 28,091.95 10,253.56 0.33 0.42 0.65 7.02
6 22,622.55 8,257.23 0.26 0.20 28,278.18 10,321.54 0.33 0.43 0.65 7.07
7 22,772.52 8,311.97 0.26 0.20 28,465.65 10,389.96 0.33 0.43 0.66 7.12
8 22,923.50 8,367.08 0.27 0.20 28,654.37 10,458.84 0.33 0.43 0.66 7.16
9 23,075.47 8,422.55 0.27 0.20 28,844.34 10,528.18 0.33 0.43 0.67 7.21
10 23,228.45 8,478.38 0.27 0.20 29,035.56 10,597.98 0.34 0.44 0.67 7.26
11 23,382.44 8,534.59 0.27 0.20 29,228.05 10,668.24 0.34 0.44 0.68 7.31
12 23,537.46 8,591.17 0.27 0.20 29,421.82 10,738.97 0.34 0.44 0.68 7.36
13 23,693.50 8,648.13 0.27 0.20 29,616.88 10,810.16 0.34 0.45 0.69 7.40
14 23,850.58 8,705.46 0.28 0.20 29,813.22 10,881.83 0.35 0.45 0.69 7.45
15 24,008.70 8,763.17 0.28 0.20 30,010.87 10,953.97 0.35 0.45 0.69 7.50
16 24,167.86 8,821.27 0.28 0.20 30,209.83 11,026.59 0.35 0.45 0.70 7.55
17 24,328.09 8,879.75 0.28 0.20 30,410.11 11,099.69 0.35 0.46 0.70 7.60
18 24,489.37 8,938.62 0.28 0.20 30,611.71 11,173.28 0.35 0.46 0.71 7.65
19 24,651.72 8,997.88 0.29 0.20 30,814.65 11,247.35 0.36 0.46 0.71 7.70
20 24,815.15 9,057.53 0.29 0.20 31,018.94 11,321.91 0.36 0.47 0.72 7.75

B. COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE
La proyeccin de la demanda del servicio de saneamiento para el proyecto se muestra a
continuacin:

En la situacin actual en la CC. Cjallhua existe una demanda insatisfecha de servicios de
eliminacin de excretas y aguas residuales, este hecho amerita la implementacin del presente
proyecto. La demanda de servicios de eliminacin de excretas es a favor de 54 viviendas.


Cuadro N 27:
ANALISIS DE LA DEMANDA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
N DE FAMILIAS BENEFIC IADAS 54

N DE MIEMBROS POR FAMILIA 5.00
TASA DE C REC IMIENTO 0.01%
POBLAC ION 270
C ONSUMO PERC APITA (L/HAB/DIA) 80
TASA DE C ONTRIBUC ION DE AGUAS NEGRAS 80%
VOLUMEN DE C ONTRIBUC ION DESAGUE (L/HAB/DIA) 64
TASA DE DESC UENTO 8%
COBERTURA
C OBERTURA AO 1 100%
C OBERTURA AO 20 100%

Cuadro N 28:
Proyeccin de la demanda de Saneamiento
Poblaci Cobertur Pob. N de N Tasa de
Ao
on a Servida Miem/Fam Conexiones contribucin
(4)=(2)x(
(1) (2) (3) (5) (6)=(4)/(5) (7)
3)
0 270 22% 59 5.000 12 64
1 270 100% 270 5.000 54 64
2 270 100% 270 5.000 54 64
3 270 100% 270 5.000 54 64
4 270 100% 270 5.000 54 64
5 270 100% 270 5.000 54 64
6 270 100% 270 5.000 54 64
7 270 100% 270 5.000 54 64
8 270 100% 270 5.000 54 64
9 270 100% 270 5.000 54 64
10 270 100% 270 5.000 54 64
11 270 100% 270 5.000 54 64
12 270 100% 270 5.000 54 64
13 270 100% 270 5.000 54 64
14 270 100% 270 5.000 54 64
15 270 100% 270 5.000 54 64
16 270 100% 270 5.000 54 64
17 270 100% 270 5.000 54 64
18 270 100% 270 5.000 54 64
19 270 100% 270 5.000 54 64
20 270 100% 270 5.000 54 64

C. COMPONENTE 03: MEJORAMIENTO EDUCACIN SANITARIA
Para este componente la unidad de anlisis ser el nmero de personas que cuenta con
este tipo de educacin. Entonces la unidad es el nmero de habitantes educados.

La proyeccin de la demanda del servicio de educacin sanitaria para el proyecto se

muestra a continuacin:
Cuadro N 29:
Proyeccin de la demanda de Educacin Sanitaria
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Dist.
3083 3104 3124 3145 3166 3187 3208 3229 3251 3272 3294 3316 3338 3360 3382 3404 3427 3450 3473 3496 3519 3542
CCARHUAYO
CC. CJALLHUA 270 272 274 275 277 279 281 283 285 287 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310

4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA.
El anlisis de la oferta se realiza segn los componentes anteriormente identificados.

En la actualidad la poblacin solo el 50% de la poblacin cuenta con un sistema de
abastecimiento del recurso hdrico en mal estado, con deficiencias en el servcio, el otro 50% de
la poblacion cuenta con instalacin a sus domicilios, o en otros casos es ineficiente el servicio
de agua potable; por lo que se han visto obligados a realizar instalaciones precarias con tubera
y mangueras, que parte de los manantes hacia sus viviendas, o en muchos casos tienen que
acarrear el agua en recipientes y almacenarlos de manera inadecuada en sus viviendas, y otros
se abastecen de sus vecinos.
Cuadro N 51
Oferta de Agua sin proyecto
N Oferta Max. Oferta Max. Volumen de
Pob. No N de Consumo Oferta de Produccion de Agua
Ao Poblacion Cobertura Conexiones Diaria Horaria Almacenamiento
Servida Miem/Fam Percapita
Necesarias Lit/dia m3/ao lit/seg lti/seg lit/seg Total m3
(4)=(2)x(1- (10)=(9)x365/10
(1) (2) (3) (5) (6)=(4)/(5) (7) (9)=(8)x86400 (8) (11)=(8)xK1 (12)=(8)xK2 (13)=(9)/1000x0.25
(3)) 00
270 50% 135 5.00 27 80 62,208.00 22,706 0.72 0.94 1.44 15.55
0 272 50% 136 5.00 27 80 62,208.00 22,706 0.72 0.94 1.44 15.55
1 274 50% 137 5.00 27 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
2 275 50% 138 5.00 28 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
3 277 50% 139 5.00 28 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
4 279 50% 140 5.00 28 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
5 281 50% 140 5.00 28 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
6 283 50% 141 5.00 28 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
7 285 50% 142 5.00 28 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
8 287 50% 143 5.00 29 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
9 288 50% 144 5.00 29 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
10 290 50% 145 5.00 29 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
11 292 50% 146 5.00 29 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
12 294 50% 147 5.00 29 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
13 296 50% 148 5.00 30 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
14 298 50% 149 5.00 30 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
15 300 50% 150 5.00 30 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
16 302 50% 151 5.00 30 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
17 304 50% 152 5.00 30 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
18 306 50% 153 5.00 31 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
19 308 50% 154 5.00 31 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62
20 310 50% 155 5.00 31 80 6,480.00 2,365 0.08 0.10 0.15 1.62

Cuadro N 51
Oferta de Agua con proyecto
N Oferta Max. Oferta Max. Volumen de

Pob. No N de Consumo Oferta de Produccion de Agua
Ao Poblacion Cobertura Conexiones Diaria Horaria Almacenamiento
Servida Miem/Fam Percapita
Necesarias
Lit/dia m3/ao lit/seg lti/seg lit/seg Total m3
(4)=(2)x(1- (10)=(9)x365/10
(1) (2) (3) (5) (6)=(4)/(5) (7) (9)=(8)x86400 (8) (11)=(8)xK1 (12)=(8)xK2 (13)=(9)/1000x0.25
(3)) 00
0 272 50% 136 5.00 27.18 80 62,208.00 22,705.92 0.72 0.94 1.44 15.55
1 274 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
2 275 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
3 277 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
4 279 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
5 281 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
6 283 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
7 285 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
8 287 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
9 288 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
10 290 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
11 292 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
12 294 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
13 296 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
14 298 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
15 300 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
16 302 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
17 304 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
18 306 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
19 308 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65
20 310 100% 0 5.00 0 80 34,605.82 12,631.13 0.40 0.52 0.80 8.65

A. COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE
En la comunidad solo existe una cobertura del 22% que se encuentra en mal estado donde
adems se nota la presencia de insectos y por lo que se crean focos de enfermedades
infecciosas, afectando sobre todo a la poblacin de nios, quienes son afectados por
enfermedades, diarreicas, tos fiebre, el mantenimiento se hace en forma inadecuada.

Depositan sus residuos slidos y lquidos directamente sobre el terreno, lo cual deteriora y
empobrece los suelos destinados en algunos casos para la agricultura de autoconsumo.

Por lo tanto la oferta en la situacin sin proyecto es igual al 22%.


Cuadro N 30:
Oferta del Sistema de Saneamiento Situacin Sin Proyecto
N Oferta volumen aguas negras
Pob. N de Consumo
Ao Poblacion Cobertura Conexiones
Servida Miem/Fam Percapita Lit/dia m3/ao lit/seg
Necesarias
(4)=(2)x(3 (6)=(4)/(5 (12)=(8) (13)=(9)/ (14)=(10)
(1) (2) (3) (5) (7)
) ) /0.8 0.8 /0.8
0 270 22% 59 5.000 12 64 4,752 1,734 0.06
1 270 22% 59 5.000 12 64 21,601 7,885 0.25
2 270 22% 59 5.000 12 64 21,603 7,885 0.25
3 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
4 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
5 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
6 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
7 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
8 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
9 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
10 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
11 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
12 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
13 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
14 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
15 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
16 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
17 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
18 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
19 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25
20 270 22% 59 5.000 12 64 21,604 7,886 0.25

Cuadro N 31:
Oferta del Sistema de Saneamiento Situacin Sin Proyecto
N Oferta volumen aguas negras
Pob. N de Consumo
Ao Poblacion Cobertura Conexiones
Servida Miem/Fam Percapita Lit/dia m3/ao lit/seg
Necesarias
(12)=(8)/ (13)=(9)/0. (14)=(10)/
(1) (2) (3) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)
0.8 8 0.8
0 270 22% 59 5.000 12 64 0 0 0.00
1 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
2 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
3 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
4 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
5 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
6 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
7 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
8 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
9 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
10 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
11 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
12 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
13 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
14 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
15 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
16 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
17 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
18 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
19 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20
20 270 100% 270 5.000 54 64 17,280 6,307 0.20


B. COMPONENTE 03: MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIN SANITARIA

Actualmente en la zona no existe ningn tipo de intervencin ni capacitacin en cuanto a los
buenos hbitos y costumbres de higiene, el Ministerio de salud es el encargo de realizar este
tipo de capacitaciones pero no lo realiza.
Por lo tanto la oferta en la situacin sin proyecto es igual a 0.

OFERTA OPTIMIZADA
En el presente estudio no es posible optimizar la oferta actual, debido a que esta se encuentra
en mal estado.

4.2.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA
El Balance entre la oferta y la demanda resulta de la diferencia entre la Oferta y la Demanda, y
nos dar como resultado el dficit o supervit de la oferta.
A continuacin se presentan los cuadros proyectados durante el horizonte de evaluacin del
proyecto, tomado en cuenta la oferta sin proyecto, adems este anlisis se realiza por cada
componente del proyecto.
Cuadro N 32:
Balance Oferta Demanda Del Sistema de Agua Potable
Demanda Oferta lit/seg Balance Oferta Demanda lit/seg
Ao
lit/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 0.42 0.72 0.72 0.30 0.30

1 0.32 0.08 0.401 -0.24 0.08
2 0.32 0.08 0.401 -0.24 0.08
3 0.32 0.08 0.401 -0.25 0.08
4 0.32 0.08 0.401 -0.25 0.08
5 0.33 0.08 0.401 -0.25 0.08
6 0.33 0.08 0.401 -0.25 0.07
7 0.33 0.08 0.401 -0.25 0.07
8 0.33 0.08 0.401 -0.26 0.07
9 0.33 0.08 0.401 -0.26 0.07
10 0.34 0.08 0.401 -0.26 0.06
11 0.34 0.08 0.401 -0.26 0.06
12 0.34 0.08 0.401 -0.27 0.06
13 0.34 0.08 0.401 -0.27 0.06
14 0.35 0.08 0.401 -0.27 0.06
15 0.35 0.08 0.401 -0.27 0.05
16 0.35 0.08 0.401 -0.27 0.05
17 0.35 0.08 0.401 -0.28 0.05
18 0.35 0.08 0.401 -0.28 0.05
19 0.36 0.08 0.401 -0.28 0.04
20 0.36 0.08 0.401 -0.28 0.04


Cuadro N 33:
Balance Oferta Demanda Del Sistema de Saneamiento
Balance Oferta
Demanda Oferta lit/seg
Demanda lit/seg
Ao Sin Con Sin Con
lit/seg
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 0.04 0.06 0.00 0.01 -0.04
1 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
2 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
3 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
4 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
5 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
6 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
7 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
8 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
9 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
10 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
11 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
12 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
13 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
14 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
15 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
16 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
17 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
18 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
19 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00
20 0.20 0.25 0.20 0.05 0.00

4.3. ANLISIS TCNICO DE LA ALTERNATIVA.

Las alternativas propuestas se caracterizan como se indic, por la similitud de su sistema, sus
componentes, accesorios, cmaras, longitud de las lneas de conduccin y distribucin, etc.

4.3.1 Aspectos Tcnicos

A. Localizacin:
El mbito de intervencin del proyecto es en la Comunidad Campesina De Cjallhua, ubicado en
el distrito de Ccarhuayo y provincia de Quiapicanchi y departamento del Cusco.

UBICACIN :
Localidad : Cjallhua
Distrito : Ccarhuayo
Provincia : Quispicanchis
Departamento : Cusco

Mapa N 34:
Ubicacin Nacional Ubicacin Provincial
Dpto: Cusco Provincia: Quispicanchis
Dpto : Cusco

Mapa N 35
UBICACIN SATELITAL DE LA CC. CJALLHUA

B. Tamao:
El diseo de las diferentes estructuras, que constituyen el sistema de desague y agua potable
es en base a la cantidad de consumo de agua potable por parte de los habitantes de la zona
que demanda consumo de agua segura, y de acuerdo a la disponibilidad hdrica para la
implementacin del proyecto, segn los componentes desarrollados; las cantidades necesarias
se hallan en el balance de la oferta y demanda tems en el cual nos indica la brecha a
implementar.

C. Tecnologa:

El sistema estructural adoptado es el de un sistema a porticado de columnas y vigas el cual
presenta las siguientes especificaciones:
Para el planteamiento de la alternativa de solucin para los sistemas de agua potable y
saneamiento, se ha tenido en consideracin las siguientes premisas:
Utilizacin de las fuentes existentes en la zona del proyecto.
El conocimiento y las experiencias acerca del proyecto de los informantes clave y la
poblacin beneficiada de la comunidad de Cjallhua.
Los estudios de base realizados como el Estudio de fuentes, Estudio Topogrfico, suelos,
etc.
De acuerdo a la informacin proporcionada por la localidad, la poblacin identifica las
Conexiones Domiciliarias a aquellas que han sido instaladas por ellos mismos desde la
red pblica de agua, sin criterios tcnicos y de manera informal; si bien se han aplicado
las encuestas del modelo con conexin, no necesariamente significan que estas sean
conexiones domiciliarias producto de una red con diseo estructurado tcnico.
Entonces, de acuerdo a las encuestas aplicadas, el 50% cuenta con conexiones

domiciliarias en el sistema de agua potable y un 22% cuenta con conexiones
domiciliarias en la disposicin de excretas. Es por esta razn que el Proyecto se
considera como un Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de saneamiento Bsico
Integral.

La implementacin del sistema de agua potable e instalacin de letrinas, con infraestructura,
equipamiento y capacitacin constituyen instrumentos para ofertar un servicio de calidad. El
planteamiento de los componentes comprende el anlisis de los aspectos siguientes:
Materiales de mayor calidad y durabilidad.

Diseo adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, etc.)
Normas tcnicas como RNE.
4.3.2 Metas de Productos y requerimiento de recursos

D. DESCRIPCIN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 01
El planteamiento propone mejorar los servicios bsicos de saneamiento integral a la
poblacin, para esto se plantea lo siguiente:
8.1.1. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
COMPONENTE 1:
SISTEMA DE AGUA POTABLE

1. CAPTACION DE MANANTE (02 und)

Se plantea la construccin de una captacin de manante en el sector pacchajata en concreto
armado, aleros de coleccin y filtro de grava gradada derivndose este a una cmara hmeda
con revestimiento de tarrajeo con impermeabilizante pulido superficialmente. Se captara un
caudal hidrulico de 0.72 l/s.
La captacin de manante contara con tapas metlicas de proteccin pintados con pintura anti
corrosiva, cerco con malla y tubos de F G separado del medio con el fin de evitas la
contaminacin.

2. LINEA DE CONDUCCION

Se construir la lnea de conduccin en una longitud de 300.00 ml para lo cual se realizara
excavacin de zanja de 0.40 de ancho x 0.60 de profundidad, perfilado de taludes, cama de
apoyo y relleno con material seleccionado.

La tubera utilizada en lnea de conduccin ser de 1 1/2 de dimetro en material PVC SAP C-
10 las presiones hidrulicas en el tramo de lnea de conduccin responden a clculos
hidrulicos por lo que no fue necesario contar con sistemas de reduccin de presiones.


3. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RESERVORIO DE 06 M3 CASETA DE VALVULAS

SISTEMA DE CLORACION Y CERCO PERIMETRICO.

Se realizara el mantenimiento del reservorio y as garantizar si estado de
conservacin
Dicha unidad de almacenamiento constara de una caja de vlvulas cuyos detalles se
muestran en los planos constructivos para el funcionamiento correcto de dicho
reservorio, en el interior de la caja de vlvulas se plantea en sistema de cloracin con
el sistema de coordinador con pastillas de cloro.

El reservorio contara con un permetro exterior que estar cercado con cerco postes
de concreto y malla de alambre de puas.

4. REDES DE DISTRIBUCION.
La red de distribucin constara la instalacin de una red de aduccin y distribucion
con dimetros de tuberas.

SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERA DE PVC DN 90 MM (3") C-10 m 157.00
SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERA DE PVC DN 50 MM (1 1/2") C-10 m 201.68
SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERA DE PVC DN 20 MM (1/2") C-7.5 m 486.25

5. CAMARA DE PURGA
Se plantea la construccin de 02 cmaras de purga en tubera de 1 con caja de
concreto con tapa metlica. Dicha cmara de purga estar provista de vlvula de 1.

6. INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
Se plantea la conexin domiciliaria en tubera de de dimetro siendo los
beneficiarios instalados a la red 54 beneficiarios.

7. COSTRUCCION DE PILETAS DOMICILIARIAS
Se construir 54 piletas de concreto armado tarrajeado mortero de cemeto y ocre
color rojo.

8. INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL DE CAUDALES.

Se construir cajas de concreto armado donde se alojara las vlvulas de control de
caudales con el fin de distribuir los caudales hidrulicos uniformemente a travs de
todas las redes de distribucin, para ello se proyecta la construccin de 02 vlvulas
de 2.
Las vlvulas estarn provistas de sus accesorios para su respectivo mantenimiento.

Mitigacin Impacto Ambiental:
Consiste en la reforestacin de las reas circundante a la quebrada para la infiltracin
y almacenamiento de los acuferos aguas arriba con especies nativas de la zona.

Son las medidas preventivas-correctoras que nos ayudaran a cumplir el objetivo
central del proyecto para ello se ha planteado un plan de gestin ambiental que tiene

como propsito las medidas de mitigacin a los impactos que producira el proyecto
durante su vida til, por tal motivo se tendrn que realizar las siguientes acciones:
Conservacin y proteccin de la infraestructura de agua recursos agua, suelo y
planta.
Recuperacin y reforestacin de reas intervenidas por el proyecto, acciones de
reforestacin, reposicin de la cobertura vegetal y reconstruccin del suelo
afectado.
Las actividades implican la transferencia de conocimientos adecuados para el manejo y

proteccin de cuencas y de los recursos naturales existentes en el sector, la
conservacin de ecosistemas y su relacin con el ser humano, los efectos del
calentamiento global, el uso irracional de los recursos agua, suelo y planta y su
implicancia en los aspectos socio econmicos.
Esta se complementar con mecanismos diversos de conservar y enriquecer el suelo a

travs de diferentes tcnicas como la construccin de surcos considerando curvas de
nivel, construccin de terrazas, rotacin de cultivos, cobertura vegetal, aplicacin de
abonos orgnicos entre otros.
Tambin se considera como media de reduccin de riesgos en los sectores que se realizaran
excavaciones profundas como la bocatoma y el reservorio, tambin se apertura zanjas de
derivacin para proteccin de reservorio.
COMPONENTE 2: SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

1. INSTALACION DE REDES DE COLECTORES

Se construir redes colectoras de alcantarillado en tubera de 160mm UF S25 en una
longitud de 1100. 35 ml entre red colectora, red emisora y redes secundarias. Para la
instalacin de dichas tuberas se excavaran zanjas con profundidades variables entre
1.5 m, sern sujetados a los buzones con dados de concreto armado por la parte
exterior.

2. CONSTRUCCIN DE BUZONES DE CONCRETO ARMADO

Se platea la construccin de 31 buzones de 1.50 m cuyos buzones son los registros
del sistema de alcantarilla haciendo cambios de direcciones hasta su disposicin final
a travs del sistema colector.

3. CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se plantea la construccin de conexiones domiciliarias en tubera de 4 conectados a
la red colectora de las viviendas beneficiarias del sistema.

4. CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS, POZO SEPTICO LECHO DE SECADO,
CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES Y POZOS PERCOLADORES.
El proyecto plantea la construccin de cmara de rejas antes del ingreso al pozo
sptico que ser construido de concreto armado y una cmara de secado de lodos.

Ala ves estar provista de una cmara destruidora de caudales y luego sern
derivadas a 03 pozos percoladores construidos con bloques de concreto y grava
filtrante.

5. CONSTRUCCION DE LETRINAS

Se construir 54 letrinas domiciliarias edificado con muros con bloques de concreto
de 0.20x0.12x0.40m tarrajeado con mortero de cemento, techo de calamina, puerta
de madera de tablero rebajado con cerrajera tipo perilla, piso y vereda de concreto
con cemento pulido ocreado, instalacin de inodoro y lavatorio de manos.

COMPONENTE 03: SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

ACCIONES DE PROMOCIN, CAPACITACIN Y EDUCACIN SANITARIA AL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA JASS Y USUARIOS:

a) Acciones de Promocin:
Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para la
participacin comunitaria en el Proyecto, y otras vinculadas a la ejecucin de la
obra, al apoyo a la capacitacin y gestin de los Usuarios, a la educacin para la
higiene.

La promocin contar con un Programa de capacitacin a los integrantes del
Consejo Directivo de la JASS, a los usuarios/as y la organizacin de mujeres
mediante el desarrollo de talleres:

I. "Gnero importancia de la participacin de varones y mujeres
II. "Autoestima " para el auto cuidado de la salud.
III. "Importancia del Agua para la vida y salud"
IV. "Importancia de la disposicin adecuada de excretas"
V. "Prevencin de enfermedades ligadas a saneamiento y hbitos de
higiene.
VI. "Disposicin de residuos slidos" y reciclaje de plsticos.
Visitas a las familias para la construccin de los servicios a nivel domiciliario

(servicios higinicos, bateas domiciliarias); aprovechando este espacio para el
inicio de las acciones de educacin sanitaria, higiene personal y de la vivienda,
limpieza y orden de la cocina, proteccin de utensilios, almacenamiento del
agua y lavado de manos.

b) Acciones de capacitacin a los Directivos de la JASS y Usuarios:
Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades de los integrantes del
Consejo Directivo de la JASS y los usuarios, para la Administracin, Operacin y
Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio
de experiencias, as como el seguimiento y/o monitoreo permanente, por el
Responsable del rea de Saneamiento Ambiental Bsico de la Municipalidad

Durante el ciclo del proyecto (Durante y Despus) se desarrollar los siguientes
talleres de capacitacin:
I. Taller : Estatutos y Reglamentos

II. Taller :Administracin, Contabilidad y Clculo de Cuotas familiares y

almacn,
III. Taller : Partes del Sistema de Agua Potable sin Planta de Tratamiento,
IV. Taller : Gasfitera y Reparaciones,
V. Taller : Operacin y Mantenimiento,
VI. Taller : Cloracin y Desinfeccin,
VII. Taller: Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
VIII. Taller: Participacin Ciudadana.
IX. Taller : Conservacin del Agua y Proteccin de Micro cuenca.

Adicionalmente se realizar el siguiente evento:
Intercambio de Experiencias con las JASS constituidas en el mbito del
distrito del proyecto

c) Acciones de educacin para la higiene:
A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes
actores del Proyecto en el nivel local (Municipalidad, Sectores de Salud y
Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los
hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio
de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y
sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas.
Durante el ciclo del Proyecto se desarrollarn las siguientes acciones:

Elaboracin de un Plan Educativo para el saneamiento bsico a ejecutarse a
nivel de la Institucin Educativa Primaria, la familia y la poblacin, este se
elaborar con la participacin del Municipio, Usuarios, especialmente de los
miembros de salud e higiene, Establecimiento de Salud, Institucin Educativa,
Municipalidad distrital del proyecto.
En la localidad:
Emisin de mensajes educativos a nivel masivo.
Sensibilizacin a las familias en tomo a la higiene personal y ambiental (higiene de
la vivienda, limpieza y orden de la cocina, proteccin de los utensilios,
almacenamiento del agua y lavado de manos).
En la Institucin Educativa Nivel primario:
El Desarrollo del Programa de Diversificacin Curricular para la Educacin Sanitaria
y Ambiental es responsabilidad de los docentes.
Organizacin y apoyo para la rehabilitacin del mdulo sanitario.
Constitucin y funcionamiento del comit de salud e higiene a nivel de Institucin
Educativa y en cada una de las aulas, responsable de:
Promover el lavado de manos a chorro despus de utilizar los servicios higinicos y
antes de tomar los alimentos.
Promover en los alumnos la higiene ambiental a nivel de la Institucin Educativa,
limpieza del aula, uso del contenedor para residuos slidos, cuidado de las plantas y otros.

En la Institucin Educativa los docentes continuarn desarrollando el programa de
Diversificacin Curricular en Higiene Personal y Ambiental.
Organizacin y desarrollo de campaas de salud e higiene para la prctica de la
higiene personal, ambiental a nivel de centro educativo y comunidad.
Organizacin y ejecucin del concurso "Comunidad y Escuela Saludable", a fin de

incentivar la prctica de los adecuados hbitos de higiene.
Funcionamiento del Comit de Salud e Higiene en la Institucin Educativa.

Cabe mencionar que las partidas consideradas para este componente fueron presupuestadas
dentro del compomnete de Sistema de ahua potable.
Fase de Post Ejecucin.-

Seguimiento y Monitoreo a nivel Familiar:
El seguimiento y monitoreo lo realizara el ACS durante las visitas domiciliarias con la
utilizacin de la ficha de seguimiento que permitir medir los conocimiento y las
prcticas de los hbitos de higiene. De acuerdo al resultado de la evaluacin de cada
visita el ACS dar la consejera respectiva.

En la fase posterior a la ejecucin de las obras, la entidad encargada de la administracin,
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable ser a travs de una Junta o Comit
de Administracin de Servicios de agua potable. Esta poltica de trabajo del sistema, asegurar
la sostenibilidad del Proyecto mediante la capacitacin y educacin sanitaria que se imparta a
los usuarios del sistema, antes y durante el periodo de ejecucin de la obra. Las
responsabilidades y atribuciones de estas Juntas o Comits se deben regir mediante Estatutos
y Reglamentos, bajo la supervisin y asesoramiento de la Oficina de Saneamiento de la
Municipalidad distrital y del responsable de salud ambiental del centro de salud respectiva.

Para cubrir los costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable, la JASS en asamblea general de usuarios, determinarn una cuota familiar o tarifa
mensual en funcin a la realidad socio-econmica de la poblacin.
El cumplimiento de la Administracin, Operacin y Mantenimiento del Servicio de Agua

Potable, ser de acuerdo al Plan de Trabajo Anual de la JASS, aprobado en la Asamblea General
de usuarios.

ALTERNATIVA N 2:
Las catividades a realizarse en la alternativa 2 es similar a la alternativa 2, con la diferencia que
el la alternativa 2, en el componente instalacin del sistema de liminacion de excretas, en la
accin instalacin de letrinas, en la partida revoques y enlicidos, se utilizaran dos tecnologas
diferentes:
Alternativa 1: TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM
Alternativa 2: TARRAJEO RAYADO O PRIMARIO MORTERO C:A 1:5 E=1.50 CM


4.3. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Los costos en la situacin con proyecto, hace referencia a la intervencin de las alternativas de
solucin del proyecto en estudio y determinar la totalidad de los costos de cada proyecto
alternativo, valorados a precio de mercado. Dentro de los costos de inversin se tiene los
costos elaboracin del expediente tcnico, infraestructura, los mobiliarios, equipos, y
mitigacin de impacto ambiental de acuerdo a las caractersticas tcnicas especificadas para
cada alternativa, as como los gastos generales y los gastos de supervisin.
4.3.1 Costos de Inversin
Estos costos representan los costos en los que se incurrir para la ejecucin del proyecto, esto
se muestran en los acpites siguientes:

Alternativa 1
El resumen de los costos se muestra en el siguiente cuadro, mientras que los costos detallados
se muestran en los anexos del presente estudio, incluyendo adems el anlisis de costos
unitarios y la relacin de insumos utilizados.
Cuadro N 36:
Resumen de los Costos de Inversin de la Alternativa nica
Resumen de Costos de Inversin a Precios de
Mercado - Alternativa 01
Precio de
RUBROS Mercado
Monto S/.
TOTAL 628,191.48
Mientras que los costos incluyendo los costos indirectos se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 37:
Resumen de los Costos de Inversin
Resumen de Costos de Inversin a Precios de Mercado -
Alternativa 01
Precio de
Componente Mercado
Monto S/.
TOTAL 628,191.48

El monto total de inversin, a precios de mercado, para la alternativa nica es de S/.
628,191.48 Nuevos Soles.


A continuacin se muestran los costos de Inversin por Componente para ambas

alternativas a precios de mercado. Para el sistema de Agua Potable se tiene el siguiente
cuadro:

Cuadro N 38:
Resumen del presupuesto de Agua Potable Ambas Alternativas
De ta lle Monto S /.
OBRAS PROVISIONALES 6,820.26
CAPTACION DE MANANTE (04 UND) 12,058.61
CAMARA DE REUNION (01 UND.) 1,122.72
LINEA DE CONDUCCION DE 589.88 ml 11,473.37
RESERVORIO DE 10M3 11,685.96
RED DE DISTRIBUCION (1445 ml ) 27,784.74
CAMARA ROMPE PRESION T-7 (2 UND) 5,644.37
VALVULA DE CONTROL (12 UND) 2,828.10
PILETA DOMICILIARIA (60 UND) 28,391.70
POZO PERCOLADOR EN PILETA (60 UND) 9,556.80
CONEXIONES DOMICILIARIAS 10,840.80

PRESUPUESTO TOTAL 145,049.26

El presupuesto detallado se muestra en los anexos.
Para el sistema de evacuacin de excretas (Sistema de Desage) los costos son los
siguientes:

Cuadro N 39: Resumen del presupuesto de Sistema de Desage
Ambas Alternativas
Detalle Monto S/.
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (60 UND) 263,809.15
INSTALACION DE DESAGUE 32,035.80
POZO PERCOLADOR EN LETRINA 78,779.10
PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 2,800.00
FLETES 24,760.00
PRESUPUESTO TOTAL 455,016.52

Para el componente social (Educacin Sanitaria y Gestin del Servicio) los costos
son los siguientes:


Cuadro N 40: Resumen del presupuesto Educacin Sanitaria

Alternativa nica
Educacin Sanitaria - Alternativa nica
Descripcion Monto S/.
PRE INVERSION 815.41
ACCIONES DE PROMOCION 17,377.14
ACCIONES DE CAPACITACION 6,667.45
EXPEDIENTE TECNICO 559.66
LIQUIDACION 349.23
TOTAL 28,125.71

El detalle de los costos y sus presupuestos se muestran en los anexos del presente
estudio.
4.3.2 Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento vienen hacer los que se incurren para que los
sistemas funcionen ptimamente, y se encuentren en buenas condiciones para brindar
un mejor servicio. Actualmente se viene realizando el mantenimiento del sistema
existente sin direccin tcnica.
Como ya se dijo anteriormente, la alternativa es nica, por lo tanto se planteara los
costos de operacin y mantenimiento para esta nica alternativa.

A. Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto a precios de
mercado
A continuacin se presentan los costos en la situacin sin proyecto, los cuales vienen
determinados por los gastos en operacin y mantenimiento para la obtencin de los
bienes y servicios que actualmente se brindan.
Los directivos de la JASS afirmaron que los usuarios aportan una cuota mensual de
S/.0.50 por el servicio que se brinda, existe alta morosidad en un 60%, sin embargo los
directivos de la JASS buscan apoyo financiero de entidades y muchas veces aportes
extraordinarios, motivo por el cual la operacin y mantenimiento de los sistemas no es
adecuada.

En el Sistema de saneamiento, No existen costos de operacin y mantenimiento en la
situacin sin proyecto no se realiza pago alguno, slo realizan mantenimiento los
mismos pobladores.


Cuadro N 41:
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto
Precio de Precio de
RUBROS Unidad Cantidad Mercado Mercado
(S/. / Mes) (S/. / Ao)
1 Costos de Administracion y Operacin 448.20

Mano de Obra Calificada Admin/operador mes 0.10 300.00 360.00
Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio) KG 0.10 8.50 10.20
Herramientas % 0.50 1.50 18.00
Movilidad (Cobranza y Otros) # operarios mes - - -
Combustible anual -
Oficina y Almacen mes 0.05 100.00 60.00
2 Costos de Mantenimiento 216.00
Accesorios Glb 0.10 80.00 96.00
Mano de Obra No Calificada mes 0.05 200.00 120.00
TOTAL ANUAL 664.20

TOTAL MENSUAL 55.35
TOTAL FAMILIA 0.92

B. Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto a precios de
mercado
Estos costos representan los costos en los que se incurrir para que el proyecto opere en
forma adecuada una vez ejecutado el componente principal de la inversin.
Entonces podemos dividir estos costos en: Costos fijos y costos variables.
Los costos fijos son los costos en los que se incurrirn en determinado periodo no
importando la variacin de la actividad del sistema de agua potable, y estos se muestran
a continuacin:

Cuadro N 42: Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
Agua Potable (Costos Fijos)
Precio de Precio de
Rubros Unidad Cantidad Mercado Mercado
(S/. / Mes) (S/. / Ao)
1 Costos de Administracion y Operacin 936.00

Herramientas % 3.0 18.00 216.00
Movilidad (Cobranza y Otros) 1 operarios mes 1.0 10.00 120.00
Mantenimiento Oficina y Almacen mes 1.0 50.00 600.00
Accesorios GLB 1.0 5.00 60.00
Mano de Obra Calificada mes 1.0 25.00 300.00
Mantenimiento de Equipos Electromec. mensual
TOTAL 1,656.00
Los costos variables son aquellos costos que varan en forma proporcional, de acuerdo al
nivel de produccin del sistema y estn referidos bsicamente a la utilizacin de
insumos para la potabilizacin del agua, estos costos se muestran a continuacin,
teniendo en cuenta el horizonte del proyecto:


Cuadro N 43: Costos O&M Con proyecto

Agua Potable (Costo variable)
Costo Total
Produccin Requerimiento Precio del
Requerimientos a Precio de
Ao de Agua de Hipoclorito
de Cloro (Kg) Mercado
(M3/Ao) Cl x Kg./M3 S/. / Kg.
(S/.)
1 8,693.84 0.0010 8.69 8.50 73.90
2 8,757.72 0.0010 8.76 8.50 74.44
3 8,789.66 0.0010 8.79 8.50 74.71
4 8,853.53 0.0010 8.85 8.50 75.26
5 8,917.41 0.0010 8.92 8.50 75.80
6 8,981.28 0.0010 8.98 8.50 76.34
7 9,045.16 0.0010 9.05 8.50 76.88
8 9,109.03 0.0010 9.11 8.50 77.43
9 9,140.97 0.0010 9.14 8.50 77.70
10 9,204.84 0.0010 9.20 8.50 78.24
11 9,268.72 0.0010 9.27 8.50 78.78
12 9,332.59 0.0010 9.33 8.50 79.33
13 9,396.47 0.0010 9.40 8.50 79.87
14 9,460.34 0.0010 9.46 8.50 80.41
15 9,524.22 0.0010 9.52 8.50 80.96
16 9,588.09 0.0010 9.59 8.50 81.50
17 9,651.97 0.0010 9.65 8.50 82.04
18 9,715.84 0.0010 9.72 8.50 82.58
19 9,779.72 0.0010 9.78 8.50 83.13
20 9,843.59 0.0010 9.84 8.50 83.67
Entonces los costos de operacin y mantenimiento del proyecto a precios privados,
durante el horizonte de evaluacin del proyecto se muestran a continuacin:
Cuadro N 44: Costos O&M Con proyecto Precios Privados
Costos de Operacin (S/.) Total de
Costos de
Costos de
Mtto
AO O&M
Costos Fijos Costos Total (S/.)
(S/.)
(1) Variables (2) (3)=(1)+(2) (4)
(3)+(4)
2016 -
2017 936.00 73.90 1,009.90 720.00 1,729.90
2018 936.00 74.44 1,010.44 720.00 1,730.44
2019 936.00 74.71 1,010.71 720.00 1,730.71
2020 936.00 75.26 1,011.26 720.00 1,731.26
2021 936.00 75.80 1,011.80 720.00 1,731.80
2022 936.00 76.34 1,012.34 720.00 1,732.34
2023 936.00 76.88 1,012.88 720.00 1,732.88
2024 936.00 77.43 1,013.43 720.00 1,733.43
2025 936.00 77.70 1,013.70 720.00 1,733.70
2026 936.00 78.24 1,014.24 720.00 1,734.24
2027 936.00 78.78 1,014.78 720.00 1,734.78
2028 936.00 79.33 1,015.33 720.00 1,735.33
2029 936.00 79.87 1,015.87 720.00 1,735.87
2030 936.00 80.41 1,016.41 720.00 1,736.41
2031 936.00 80.96 1,016.96 720.00 1,736.96
2032 936.00 81.50 1,017.50 720.00 1,737.50
2033 936.00 82.04 1,018.04 720.00 1,738.04
2034 936.00 82.58 1,018.58 720.00 1,738.58
2035 936.00 83.13 1,019.13 720.00 1,739.13
2036 936.00 83.67 1,019.67 720.00 1,739.67
Como se puede apreciar en los cuadros anteriores el costo total de operacin y

mantenimiento del proyecto, para la unica alternativa, suman a S/ 1,729.90 a precios de
mercado en el ao 01 (considerando los costos fijos y variables).
A continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento de los
componentes de evacuacin de excretas, se debe tener en cuenta que la operacin y
mantenimiento de la planta de tratamiento de sistema de evacuacin de excretas es
mnimo ya que el sistema es autolimpiable, para ambas alternativas:

Cuadro N 45: Costos de O&M Totales del Sistema de Evacuacin de Excretas Precios
Privados
Precio de Precio de
- Rubros Unidad Cantidad Mercado Mercado
(S/. / Mes) (S/. / Ao)
1 Costos de Operacin 588.00
Mano de Obra Calificada mes 0.10 1,920.00 192.00
Mano de Obra No Calificada mes 0.20 1,200.00 240.00
Herramientas % 5.00 156.00 156.00
Herramientas y accesorios GLB 1.00 80.00 80.00
TOTAL 718.00

C. Flujo De Costos Incrementales A Precios De Mercado
Los costos incrementales no son otra cosa que la diferencia existente entre los costos de
la situacin con proyecto y los costos de la situacin sin proyecto.
Se realiza este anlisis incremental porque permite calcular el impacto real que tendr la
implementacin del proyecto, considerando como se viene actuando ahora.

A continuacin se presenta el flujo de costos incrementales a precios de mercado para
cada una de las alternativas de solucin planteadas se muestran en los siguientes
cuadros.
Cuadro N 46: Costos Incrementales a Precios Privados Agua Potable
COSTOS INCREMENTALES DEL
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
PERIOD
AO Total de Total de Total de
O Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
Costos de Costos de Costos de
Operacin Mtto Operacin (*) Mtto Operacin Mtto
O&M O&M O&M
0 2016 - - - - - - -
1 2017 448.20 216.00 664.20 1,009.90 720.00 1,729.90 561.70 504.00 1,065.70
2 2018 448.20 216.00 664.20 1,010.44 720.00 1,730.44 562.24 504.00 1,066.24
3 2019 448.20 216.00 664.20 1,010.71 720.00 1,730.71 562.51 504.00 1,066.51
4 2020 448.20 216.00 664.20 1,011.26 720.00 1,731.26 563.06 504.00 1,067.06
5 2021 448.20 216.00 664.20 1,011.80 720.00 1,731.80 563.60 504.00 1,067.60
6 2022 448.20 216.00 664.20 1,012.34 720.00 1,732.34 564.14 504.00 1,068.14
7 2023 448.20 216.00 664.20 1,012.88 720.00 1,732.88 564.68 504.00 1,068.68
8 2024 448.20 216.00 664.20 1,013.43 720.00 1,733.43 565.23 504.00 1,069.23
9 2025 448.20 216.00 664.20 1,013.70 720.00 1,733.70 565.50 504.00 1,069.50
10 2026 448.20 216.00 664.20 1,014.24 720.00 1,734.24 566.04 504.00 1,070.04
11 2027 448.20 216.00 664.20 1,014.78 720.00 1,734.78 566.58 504.00 1,070.58
12 2028 448.20 216.00 664.20 1,015.33 720.00 1,735.33 567.13 504.00 1,071.13
13 2029 448.20 216.00 664.20 1,015.87 720.00 1,735.87 567.67 504.00 1,071.67
14 2030 448.20 216.00 664.20 1,016.41 720.00 1,736.41 568.21 504.00 1,072.21
15 2031 448.20 216.00 664.20 1,016.96 720.00 1,736.96 568.76 504.00 1,072.76
16 2032 448.20 216.00 664.20 1,017.50 720.00 1,737.50 569.30 504.00 1,073.30
17 2033 448.20 216.00 664.20 1,018.04 720.00 1,738.04 569.84 504.00 1,073.84
18 2034 448.20 216.00 664.20 1,018.58 720.00 1,738.58 570.38 504.00 1,074.38
19 2035 448.20 216.00 664.20 1,019.13 720.00 1,739.13 570.93 504.00 1,074.93
20 2036 448.20 216.00 664.20 1,019.67 720.00 1,739.67 571.47 504.00 1,075.47

Cuadro N 47: Costos Incrementales a Precios Privados Sistema de Evacuacin de

Excretas
PROYECTO
PERIOD
O Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
Operacin Mtto Operacin Mtto Operacin Mtto
O&M O&M O&M
0 2016 - - - - - - - - -
1 2017 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00
2 2018 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00
3 2019 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00
4 2020 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00
5 2021 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00
6 2022 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00
7 2023 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00
8 2024 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00
9 2025 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00
10 2026 - - - 588.00 130.00 718.00 588.00 130.00 718.00


5. EVALUACIN

En este mdulo se evaluar el proyecto ante identificado y formulado, y se mostrara la
rentabilidad desde el punto de vista social, utilizando la informacin procesada en el
mdulo de formulacin. Con este fin, se desarrollarn dos metodologas alternativas:
costo beneficio para el sistema de agua potable y costo - efectividad para el sistema de
desage.
Se analiza el sistema de desage en forma integral ya que la cobertura del servicio de
aguas servidas es del 100% de la Comunidad Cjallhua.
La metodologa Costo Beneficio ser aplicada a la evaluacin del componente Sistema
de Agua Potable, ya que sus beneficios pueden ser fcilmente cuantificables.

5.1. Evaluacin Social
La evaluacin de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o no
realizar un proyecto de inversin. Para el caso del proyecto, como se ha mencionado
anteriormente, se utilizaran dos metodologas: Costo Beneficio para el sistema de agua
potable y Costo - Efectividad para el sistema de evacuacin de excretas y los
componentes sociales (Educacin Sanitaria y Gestin del Servicio).

La metodologa de evaluacin Beneficio Costo (Sistema de Agua Potable), por la
naturaleza del proyecto, se tendr beneficios generados por el proyecto cuantificados
monetariamente. Por la metodologa utilizada el clculo de los beneficios es aplicable,
por lo que no se consideran estos dentro del anlisis.
Y para la metodologa Costo Efectividad (Sistema de Desage y educacin Sanitaria), por
la naturaleza del proyecto, se tendr beneficios generados por el proyecto que no se
pueden cuantificar monetariamente. Por la metodologa utilizada el clculo de los
beneficios no es aplicable, por lo que no se consideran estos dentro del anlisis.

5.1.1 Beneficios Sociales
Todo proyecto de inversin que se pretenda ejecutar no tiene sentido si no genera
beneficios que sean mayores que los costos que implica conseguirlos. Ms an, todo
costo que se aplique en un proyecto debe ser consistente con los objetivos establecidos,
los cuales se concretan en beneficios.
Como se mencion anteriormente solo en el caso del sistema de agua los beneficios
pueden ser cuantificados, por lo que en el presente punto solo trataremos de los
beneficios del sistema de agua potable.
En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los
beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como
el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud
de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos
indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan
los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de
demanda de agua potable.
Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian
dos tipos de usuarios. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de
acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio
por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es

racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los

beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao1.

Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos:
La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la
disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua
potable.
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al
sistema pblico. Para medir este valor se requiere conocer sobre volmenes de
consumo de agua de los no conectados (m3/mes/familia), y el costo alternativo del agua
obtenida por las familias sin conexin (soles/m3).
Segn entrevistas con los usuarios conectados al sistema de agua todos cuentan con
conexin domiciliaria, sin embargo no cuentan con el abastecimiento de agua las 24
horas del da, debido al inadecuado funcionamiento, motivo por el cual diariamente
realizan el acarreo como forma de abastecimiento de agua para su consumo. Diario
acarrean en promedio 02 viajes ya sean los padres, madres o hijos mayores de edad,
teniendo un tiempo promedio de acarreo de 20 minutos; en cada viaje en promedio se
trasladan 15 litros de agua. Este elemento vital es el utilizado para todos los fines de la
familia (bebidas, para cocina, para aseo personal, lavar ropa, etc.).
Entonces en funcin de esta informacin obtenida se realizan los siguientes cuadros y
clculos:
Cuadro N 48: Determinacin del Volumen de Acarreo
Volum en Volum en
N de Viajes x N Baldes x Capacidad x Precio (S/. x
Acarreo x da Acarreo x Mes
Da Viaje Balde (lts) M3 Agua)
(lts) (M3)
Padre/Madre 2 1 15 30 0.9
TOTAL VOLUMEN MES 30.00 0.90 11.11

Donde se puede apreciar que en promedio las familias no conectadas al sistema
consumen 0.90 M3/Mes de agua y el precio del agua es de S/. 11.11 por M3 de agua.
Para el clculo del costo del agua se toma en cuenta la informacin siguiente, donde se
determina el valor social del tiempo, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 49: Determinacin del Valor Social del Tiempo (Mes)
Tiempo de Valor Social Valor Social
N de Viajes x Total Tiempo Total Tiempo Total Tiempo Proposito
acarreo x del Tiempo del Tiempo
Da Viaje (min) Viaje (hrs) Mes (hrs) No laboral
viaje (min) (S/.xHora) (S/xMes)
Padre/Madre 10 2 20 0.3 10 1 1 10.00
TOTAL MES (S/.) 10.00

Como se puede apreciar actualmente la familia gasta en promedio S/.10.00 mensuales
en el abastecimiento de agua.
Pero previo esto se tiene que aclarar que el Costo de Hora en Soles utilizado fue el
recomendado por el SNIP2, como se muestra en el siguiente cuadro:
1Direccin Nacional De Saneamiento - Evaluacin Econmica A Precios Sociales De Un

Proyecto De Agua Potable, Lima, 2003.
2Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de
2Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
Cuadro N 87
Cuadro N 50:
Valor SocialVlor del
Social del T(Soles/Hora)
Tiempo iempo (Soles/Hora)
Propsito Laboral Proposito No Laboral Area Urbana Proposito No Laboral Area Rural
AREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES
4.96 3.32 1.49 0.74 1.00 0.50

Fuente: Anexo SNIP-09 - Ministerio de Economa y Finanzas - DGPM, Lima: 2009
Los parmetros utilizados y el clculo respectivo se muestran a continuacin, dichos
parmetros fueron calculados en los tems precedentes.

Entonces el flujo de beneficios del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 51: Flujo de Beneficios Agua Potable

Total Fam ilias Beneficios Sociales
Ao
Fam ilias Fam ilias No Usuarios Usuarios
Totales
Conectada Conectadas Antiguos Nuevos
1 30 30 10,757.06 33,326.47 44,083.53

2 30 31 10,757.06 33,820.20 44,577.26
3 30 31 10,757.06 34,067.06 44,824.12
4 30 32 10,757.06 34,560.78 45,317.85
5 30 32 10,757.06 35,054.51 45,811.57
6 30 32 10,757.06 35,548.24 46,305.30
7 30 33 10,757.06 36,041.96 46,799.02
8 30 33 10,757.06 36,535.69 47,292.75
9 30 34 10,757.06 36,782.55 47,539.61
10 30 34 10,757.06 37,276.27 48,033.34
11 30 35 10,757.06 37,770.00 48,527.06
12 30 35 10,757.06 38,263.73 49,020.79
13 30 35 10,757.06 38,757.45 49,514.51
14 30 36 10,757.06 39,251.18 50,008.24
15 30 36 10,757.06 39,744.90 50,501.96
16 30 37 10,757.06 40,238.63 50,995.69
17 30 37 10,757.06 40,732.35 51,489.42
18 30 38 10,757.06 41,226.08 51,983.14
19 30 38 10,757.06 41,719.80 52,476.87
20 30 39 10,757.06 42,213.53 52,970.59

5.1.2 Costos Sociales
Para el clculo de los presupuestos a precios sociales se toma en cuenta lo recomendado
por la Oficina De Pre Inversin De La Direccin Nacional De Saneamiento (DNS) en
cuanto a la aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios
sociales en proyectos de saneamiento bsico.
Por lo tanto se asume la siguiente estructura de costos por componente, los factores de
conversin que se presentan a continuacin son los factores generales que fueron dados
por la DGPM para proyectos de Saneamiento.

A. Costos de Inversin.
Para la conversin a precios sociales de la inversin para el sistema de agua potable y
Desage se utilizaran los siguientes factores de correccin:

Cuadro N 52: Factores de conversin a precios sociales a nivel de componentes de
inversin Saneamiento
Factor de
Componente
correccin
Planta de Tratamiento de agua potable 0.797
Lnea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones hidrulicas 0.838
Lneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de Desage 0.785
Fuente: DGPI


A continuacin se muestran los costos de Inversin por Componente para ambas

alternativas a precios de mercado.

Cuadro N 53: Resumen de los Costos de Inversin
Resumen de Costos de Inversin a Precios de
Mercado - Alternativa 01
Precio
Componente Social
Monto S/.
TOTAL 550,879.54
Cuadro N 54: Presupuesto de Inversin por Insumo corregidos a Precios Sociales:
Sistema de Agua yDesage
Monto de Monto de
Factor de
Componente Inversin Precios Inversin Precios
correccin
Privados Sociales
Planta de Tratamiento de agua potable 24,254.50 0.797 19,330.83
Lnea de agua potable 50,188.26 0.802 40,250.98
Obras civiles estructuras 22,111.89 0.759 16,782.93
Equipamiento e instalaciones hidrulicas 48,494.61 0.838 40,638.48
Planta de Tratamiento de Desage 455,016.52 0.785 357,187.96
TOTAL S/. 600,065.77 S/. 474,191.19
Mientras que para el componente social se utilizara los siguientes factores de
conversin:
Cuadro N 55: Factores de conversin
F AC T O R E S D E
D E T AL L E
C O R R E C C IO N
B IE NE S NO T R ANS AB L E S 0.85
MANO D E O B R A C AL IF IC AD A 0.909
MANO D E O B R A NO C AL IF IC AD A (R UR AL ) 0.41
F uente: ME F - D G P I

Cuadro N 56: Presupuesto de Inversin por Insumo corregidos a Precios Sociales:

Educacin Sanitaria
AMB AS AL T E R NAT IVAS
D E S C R IP C IO N D E INS UMO
P r. Merc ado P r. S oc ial
MA NO D E O B R A C A L IF IC A D A 815.41 741.21
MA NO D E O B R A N O C A L IF IC A D A 17,377.14 7,124.63
B IE NE S N O T R A NS A B L E S 6,667.45 5,647.33
C OS T O D IR E C T O 24,860.00 13,513.17
E X P E D IE NTE T E C NIC O 559.66 559.66
S UP E R V IS ION 1,007.38 1,007.38
G A S TO G E NE R A L 1,349.44 1,142.98
L IQUID A C ION 349.23 317.45
P R E S UP UE S T O T OT AL
28,125.71 16,540.63

B. Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin proyecto:
A continuacin se presentan los costos en los que actualmente incurren la OMSABAR
para Operar el sistema de agua y desage, por otro lado se debe tener en cuenta que
para la conversin a precios sociales se utilizaron los siguientes factores de conversin:
Cuadro N 57: Factores de conversin
F AC T O R E S D E
D E T AL L E
C O R R E C C IO N
B IE NE S NO T R ANS AB L E S 0.85
MANO D E O B R A C AL IF IC AD A 0.909
MANO D E O B R A NO C AL IF IC AD A (R UR AL ) 0.41
F uente: ME F - D G P I

A continuacin se presentan los cuadros de la conversin:
Cuadro N 58: Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Agua Potable
Precio de Precio de Precio
RUBROS Unidad Cantidad Mercado Mercado FC Social
(S/. / Mes) (S/. / Ao) (S/. / Ao)
1 Costos de Administracion y Operacin 448.20 405.67

Mano de Obra Calificada Admin/operador mes 0.10 300.00 360.00 0.909 327.24
Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio) KG 0.10 8.50 10.20 0.847 8.64
Herramientas % 0.50 1.50 18.00 0.847 15.25
Movilidad (Cobranza y Otros) # operarios mes - - - 0.410 -
Combustible anual - 0.660 -
Oficina y Almacen mes 0.05 100.00 60.00 0.909 54.54
2 Costos de Mantenimiento 216.00 130.51
Accesorios Glb 0.10 80.00 96.00 0.847 81.31
Mano de Obra No Calificada mes 0.05 200.00 120.00 0.410 49.20
-
TOTAL ANUAL 664.20 536.18
TOTAL MENSUAL 55.35
TOTAL FAMILIA 0.92


Costos de Operacin y Mantenimiento Con proyecto:

Estos costos representan los costos en los que se incurrir para que el proyecto opere en
forma adecuada una vez ejecutado el componente principal de la inversin.
Entonces podemos dividir estos costos en: Costos fijos y costos variables.
Los costos fijos son los costos en los que se incurrirn en determinado periodo no
importando la variacin de la actividad del sistema de agua potable, y estos se muestran
a continuacin:

Cuadro N 59: Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
Agua Potable (Costos Fijos)
Rubros Unidad Cantidad Mercado Mercado FC Social
(S/. / Mes) (S/. / Ao) (S/.Ao)
1 Costos de Administracion y Operacin 936.00 792.79

Herramientas % 3.0 18.00 216.00 0.847 182.95
Movilidad (Cobranza y Otros) 1 operarios mes 1.0 10.00 120.00 0.847 101.64
Mantenimiento Oficina y Almacen mes 1.0 50.00 600.00 0.847 508.20
Accesorios GLB 1.0 5.00 60.00 0.847 50.82
Mano de Obra Calificada mes 1.0 25.00 300.00 0.909 272.70
Mantenimiento de Equipos Electromec. mensual -
TOTAL 1,656.00 1,263.91
Los costos variables son aquellos costos que varan en forma proporcional, de acuerdo al
nivel de produccin del sistema y estn referidos bsicamente a la utilizacin de
insumos para la potabilizacin del agua, estos costos se muestran a continuacin,
teniendo en cuenta el horizonte del proyecto:

A continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento de los
componentes de evacuacin de excretas, se debe tener en cuenta que la operacin y
mantenimiento de la planta de tratamiento de sistema de evacuacin de excretas
tendr que tener un mantenimiento y operacin adecuada, para ambas alternativas:

Cuadro N 60: Costos de O&M Totales del Sistema de Evacuacin de Excretas Precios
Sociales
- Rubros Unidad Cantidad Mercado Mercado FC Social
(S/. / Mes) (S/. / Ao) (S/.Ao)
1 Costos de Operacin 588.00 405.06
Mano de Obra Calificada mes 0.10 1,920.00 192.00 0.909 174.53
Mano de Obra No Calificada mes 0.20 1,200.00 240.00 0.410 98.40
Herramientas % 5.00 156.00 156.00 0.847 132.13
Herramientas y accesorios GLB 1.00 80.00 80.00 0.847 67.76
TOTAL 718.00 493.32

C. Costos Incrementales.
Los costos incrementales no son otra cosa, como ya lo mencionamos, que la diferencia
existente entre los costos de la situacin con proyecto y los costos de la situacin sin
proyecto.
Se realiza este anlisis incremental porque permite calcular el impacto real que tendr la
implementacin del proyecto, considerando como se viene actuando ahora.

El flujo de costos incrementales se muestra en los siguientes cuadros, teniendo en

cuenta los precios sociales.

Cuadro N 61: Costos Incrementales a Precios Sociales Agua Potable
PROYECTO

Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
Operacin Mtto Operacin (*) Mtto Operacin Mtto
O&M O&M O&M
2016 - - - - - - -
2017 405.67 130.51 536.18 854.87 471.12 1,325.99 449.20 340.61 789.81
2018 405.67 130.51 536.18 855.32 471.12 1,326.44 449.66 340.61 790.26
2019 405.67 130.51 536.18 855.55 471.12 1,326.67 449.88 340.61 790.49
2020 405.67 130.51 536.18 856.01 471.12 1,327.13 450.34 340.61 790.95
2021 405.67 130.51 536.18 856.46 471.12 1,327.58 450.80 340.61 791.40
2022 405.67 130.51 536.18 856.92 471.12 1,328.04 451.25 340.61 791.86
2023 405.67 130.51 536.18 857.37 471.12 1,328.49 451.71 340.61 792.32
2024 405.67 130.51 536.18 857.83 471.12 1,328.95 452.17 340.61 792.77
2025 405.67 130.51 536.18 858.06 471.12 1,329.18 452.39 340.61 793.00
2026 405.67 130.51 536.18 858.51 471.12 1,329.63 452.85 340.61 793.46
2027 405.67 130.51 536.18 858.97 471.12 1,330.09 453.31 340.61 793.91
2028 405.67 130.51 536.18 859.43 471.12 1,330.55 453.76 340.61 794.37
2029 405.67 130.51 536.18 859.88 471.12 1,331.00 454.22 340.61 794.83
2030 405.67 130.51 536.18 860.34 471.12 1,331.46 454.67 340.61 795.28
2031 405.67 130.51 536.18 860.79 471.12 1,331.91 455.13 340.61 795.74
2032 405.67 130.51 536.18 861.25 471.12 1,332.37 455.59 340.61 796.19
2033 405.67 130.51 536.18 861.71 471.12 1,332.83 456.04 340.61 796.65
2034 405.67 130.51 536.18 862.16 471.12 1,333.28 456.50 340.61 797.11
2035 405.67 130.51 536.18 862.62 471.12 1,333.74 456.95 340.61 797.56
2036 405.67 130.51 536.18 863.08 471.12 1,334.20 457.41 340.61 798.02

Cuadro N 62: Costos Incrementales a Precios Sociales Sistema de Evacuacin de
Excretas
PROYECTO
PERIO
DO Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
Operacin Mtto Operacin Mtto Operacin Mtto
O&M O&M O&M
0 2016 - - - - - - - - -
1 2017 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32
2 2018 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32
3 2019 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32
4 2020 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32
5 2021 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32
6 2022 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32
7 2023 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32
8 2024 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32
9 2025 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32
10 2026 - - - 405.06 88.26 493.32 405.06 88.26 493.32

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.
Para realizar la evaluacin del proyecto es indispensable primero el clculo de los flujos
netos del proyecto, que resulta de la diferencia de los costos y los ingresos. Este anlisis
se detalla en el siguiente tem.

C. Metodologa costo/beneficio
Esta metodologa se aplica a la evaluacin del sistema de agua, ya que sus beneficios se
pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente
con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se
deber utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno
(TIR) como indicadores de rentabilidad.
Para el clculo de los indicadores es preciso la construccin del flujo de beneficios netos,
en los que se comparan los beneficios y los costos incrementales, estos cuadros (a
precios privados y sociales) se muestran a continuacin:

Cuadro N 63: Evaluacin Social - Flujo de Beneficios Netos Agua Potable
EGRESOS (COSTOS) (S/.) INGRESOS (S/.) BENEFICIOS
PERIODO AO Inversiones / Costos de O&M Beneficios NETOS
Obras Incrementales Brutos (S/.)
0 2016 117,003.23 0.00 0.00 -117,003.23
1 2017 - 789.81 44,083.53 43,293.7
2 2018 - 790.26 44,577.26 43,787.0
3 2019 - 790.49 44,824.12 44,033.6
4 2020 - 790.95 45,317.85 44,526.9
5 2021 - 791.40 45,811.57 45,020.2
6 2022 - 791.86 46,305.30 45,513.4
7 2023 - 792.32 46,799.02 46,006.7
8 2024 - 792.77 47,292.75 46,500.0
9 2025 - 793.00 47,539.61 46,746.6
10 2026 - 793.46 48,033.34 47,239.9
11 2027 - 793.91 48,527.06 47,733.1
12 2028 - 794.37 49,020.79 48,226.4
13 2029 - 794.83 49,514.51 48,719.7
14 2030 - 795.28 50,008.24 49,213.0
15 2031 - 795.74 50,501.96 49,706.2
16 2032 - 796.19 50,995.69 50,199.5
17 2033 - 796.65 51,489.42 50,692.8
18 2034 - 797.11 51,983.14 51,186.0
19 2035 - 797.56 52,476.87 51,679.3
20 2036 - 798.02 52,970.59 52,172.6

i. Valor Actual Neto
Una inversin es rentable solo si el valor actual del flujo de beneficios es mayor que el
flujo actualizado de los costos, cuando ambos son actualizados usando una tasa de
descuento pertinente, para el caso de nuestro proyecto la tasa de descuento ser la
fijada por el MEF para proyectos sociales en el marco del SNIP3.
Los beneficios econmicos, tal como se ha sealado anteriormente, incluyen los
beneficios directos, los indirectos, las externalidades positivas; en el mismo sentido, los
costos incluyen los directos y los indirectos.
3 Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de

Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor actualizado
de los costos, descontados a la tasa de descuento convenida. Para obtener el valor
actual neto se utiliza la siguiente frmula:
n
Bt C t
VAN =

t =0 (1 + r ) t
Dnde:
Bt. = beneficio del ao t del proyecto
Ct. = costo del ao t del proyecto
t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la inversin
r = tasa econmica de descuento.

ii. Tasa Interna de Retorno
Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual de un
flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos
actualizados.
n
Bt Ct
0= |
t =0 (1 + r )t

De acuerdo al anlisis anterior y los clculos realizados se tienen los siguientes
resultados:

Cuadro N 64: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
Costo/Beneficio
Indicador Resultado
VAN Social (9%) S/. 305,974.31
TIR Social 37.91%

De los resultados del cuadro anterior se puede concluir que el proyecto es rentable
socialmente, ya que presenta un VAN positivo y la TIR es mayor que la tasa social de
descuento.

D. Metodologa costo - efectividad
Se aplica esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa
consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados
con el objeto de seleccionar la de menor costo.
Efectividad en el contexto de evaluacin econmica de proyectos cuyos beneficios no
son fcilmente medibles, se refiere a la forma cmo se logran ciertos resultados dentro
de un proceso con los insumos utilizados en el mismo. Un proceso es ms eficiente
cuando obtiene ms resultados con un nmero especfico de insumos, o el mismo
resultado con menos insumos. Un proyecto es Costo-Efectivo cuando es eficiente
tcnicamente y adems logra las metas al costo ms bajo.
El anlisis costo- efectividad es una medida adecuada para tomar decisiones en
proyectos que producen bienes meritorios; en estos se acepta el supuesto que la validez
de los objetivos a cumplir no se cuestiona, tambin, se acepta el supuesto que si existen
alternativas que satisfacen los objetivos es porque estos generan los mismos resultados.

La minimizacin de costos para distintas alternativas de proyectos que producen el

mismo beneficio se puede hacer calculando el valor actual de los costos de cada
alternativa, usando la siguiente frmula.
n
Ct
VAC = t
t = 0 (1 + r )
Dnde:
Ct = costo del ao t del proyecto
t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y
n = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la fase de inversin
r = tasa econmica de descuento
Luego del clculo del VAC este se divide entre en nmero de beneficiarios.
El nmero de beneficiarios representa el promedio de la poblacin beneficiaria durante
el horizonte de evaluacin del proyecto.
Para nuestro estudio la metodologa costo efectividad se realizara para el sistema de
desage y Educacin sanitaria, debido a que sus beneficios no son cuantificables y no se
pueden cuantificar. Pero para realizar es necesario la construccin de los flujos de los
proyectos alternativos, los mismos que se muestran a continuacin.

Cuadro N 65: Evaluacin Social - Flujo de Costos Netos
Desage y Educacin sanitaria.
EGRESOS (COSTOS) (S/.)
COSTOS NETOS
PERIODO AO Inversiones / Costos de O&M
Componente (S/.)
Obras Incrementales
SISTEMA DE DESAGUE 455,016.52 0.00 455,016.52
0 2016 EDUCACIN SANITARIA 13,513.17 0.00 13,513.17
468,529.68 468,529.68
1 2017 493.32 493.32
2 2018 - 493.32 493.32
3 2019 - 493.32 493.32
4 2020 - 493.32 493.32
5 2021 - 493.32 493.32
6 2022 - 493.32 493.32
7 2023 - 493.32 493.32
8 2024 - 493.32 493.32
9 2025 - 493.32 493.32
10 2026 - 493.32 493.32

Cuadro N 66: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
Costo/Efectividad
VACT Social (9%) S/. 471,695.64

5.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En esta parte se analiza el rendimiento que pudiera tener el proyecto ante variaciones o
cambios en las condiciones originalmente establecidas como bases del proyecto, a
efecto de que los parmetros establecidos para la evaluacin sufran modificaciones y
muestren la flexibilidad de los cambios en los beneficios esperados.
Para el caso del proyecto se supone que las variaciones en las condiciones previstas se
dan en los beneficios y las inversiones. Se toman estas variables porque dentro de la
estructura del proyecto estos costos son importantes; por lo que se asume importante.
Estas variaciones se pueden dar principalmente por las variaciones IPC, es decir
variaciones en los precios de los diferentes insumos.
Se determina la variacin mxima, de cada variable, que el proyecto puede soportar,
para que siga siendo rentable socialmente; en el siguiente cuadro se muestra este
anlisis:
Cuadro N 67: Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable
Disminucin Evaluacin Incremento
Variacin
Beneficios Base Inversin
Indicadores
71.12% 0 .+361.6%
VAN Social (S/.) (1.79) 305,974.31 (106.13)
TIR 9.00% 37.91% 9.00%

Como conclusin se puede decir que segn la informacin anterior el proyecto es
rentable socialmente hasta cuando la inversin se incrementa en ms de 300% o los
beneficios disminuyen en 71.12%, por lo tanto el proyecto es ms sensible ante
variaciones de los beneficios.

5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios esperados a lo largo
de su vida til son los que a continuacin se mencionan.

Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y
mantenimiento
En la actualidad la gestin de los servicios de agua lo viene realizando la JASS de la
Comunidad de Cjallhua, con serias deficiencias, pero con el proyecto se fortalecer esta
oficina que administra, opera y mantiene el sistema integral de saneamiento, adems se
les dotara de las herramientas de gestin adecuadas para el mejoramiento de la gestin
del servicio, adems se sensibilizar tambin a la poblacin acerca de la importancia del
sistema, del recurso hdrico y la buena manipulacin del sistema.
En la fase de operacin; la JASS ser el responsable de la Operacin y Mantenimiento
del Sistema de Saneamiento Bsico Integral y el Responsable de la Operacin y
mantenimiento de sus conexiones domiciliarias ser cada familia, para lo cual las
familias y la JASS asumen el compromiso de participar en los talleres de capacitacin y
aplicar lo aprendido, dichas acciones lo desarrollar el personal de la JASS en
coordinacin con la OMSABA de Pillpinto.
Las autoridades del Distrito de Ccarhuayo liderados por su Alcalde se comprometen a
cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin, fiscalizacin a la
OMSABAR durante la vida til del proyecto.

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin
En la fase de ejecucin se han considerado acciones de capacitacin para que la JASS
cuente con capacidades para la operacin, administracin y mantenimiento del sistema
integral.
Tambin se ha incluido acciones referentes a la intervencin de la JASS en cuestiones
relacionadas al apoyo en el momento de la ejecucin integral del proyecto. Estos sern
los que coordinen las faenas y estarn presentes durante la ejecucin del proyecto como
veedores y al momento de la inauguracin sern los que lleven adelante el evento.

Durante la etapa de operacin y mantenimiento se facilitara su labor porque el

componente social incluye sensibilizacin y capacitacin a la poblacin en general
acerca del adecuado uso del sistema, su importancia para la comunidad y su
participacin con mano de obra no calificada.
La Municipalidad Distrital de Ccarhuayo ser la encargada de financiar la ejecucin del
proyecto.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento estarn
financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de cuotas por servicios.
La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna ser la
JASS, tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio.
Segn la encuesta de capacidad y disposicin de pago por concepto de este servicio ser
de acuerdo a la medicin, y segn el anlisis realizado, teniendo en cuenta los costos de
operacin y mantenimiento esta tarifa sera suficiente para cubrir estos costos. Adems
es preciso indicar que el monto de esta cuota familiar coincide con lo expresado por los
beneficiarios en las encuestas, que tambin se anexa en el presente estudio.

Como se sabe las tarifas cobradas por el uso del servicio deben de ser suficientes para
poder cubrir los costos de operacin, administracin y mantenimiento (esto como
poltica del sector en zonas rurales), mas no para recuperar la inversin realizada en su
ejecucin. Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia debe pagar una
cuota promedio de S/ 3.3 en forma mensual. Adems de acuerdo con los ingresos
percibidos no es necesario el subsidio para cubrir esta cuota, ya que est por debajo del
porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios (segn OMS el
porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de
los ingresos familiares S/. 4.5). Por otro lado de acuerdo a las encuestas realizadas la
poblacin est de acuerdo a pagar ms por el servicio si este mejora

La participacin de los beneficiarios.
La participacin de los beneficiarios durante la fase de formulacin del presente estudio
fue el de brindar informacin necesaria para la formulacin del perfil de proyecto.
Durante la ejecucin del proyecto la poblacin est dispuesta a participar mediante
faenas, es decir con mano de obra calificada, se adjunta en anexos las actas
correspondientes.
Adems se cuenta con el compromiso por parte de los beneficiarios para participar en
las acciones de capacitacin social lo que garantizar un correcto uso, operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de evacuacin de excretas.

5.4. IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el
proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de
intervencin que dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de las
obras, as como durante la operacin del proyecto.


5.4.1 Identificacin y evaluacin de impactos sistema de agua potable

a) Identificacin de impactos ambientales potenciales
En este tem, se identifican y se evalan los potenciales impactos del proyecto de
abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la
seleccin de componentes interactuantes.
Esta accin consiste en identificar y seleccionar las principales actividades del
proyecto y los componentes o agentes ambientales del entorno fsico, biolgico,
socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin.
En la seleccin de actividades se opt por aqullas que deben tener incidencia
probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales.
Del mismo modo, en lo concerniente a los agentes ambientales se opt por
aquellos de mayor relevancia ambiental.

b) Evaluacin de impactos ambientales potenciales
Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin
respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duracin.

Identificacin de Impactos Ambientales Negativos Potenciales Sistema de Agua Potable
COMPONENTES DEL AMBIENTE
ACTIVIDADES DEL MEDIO FSICO MEDIO BIOLGICO MEDIO ANTRPICO
PROYECTO
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economa Servicio Salud Paisaje
E ta p a d e C o n s tru c c i n
R ies go de c o ntaminac i n P o tenc ial

M aterial de e xc avac i n
N uevas c aptac i n y lnea de po r inadec uada afec tac i n de
ac umulado no remo vido
c o nduc c i n. dis po s ic i n de m aterial reas
de rea.
exc avado . fo res tadas .
M aterial de e xc avac i n
R ies go de c o ntaminac i n
E mis i n de ac umulado no remo vido
po r inadec uada
C o ns truc c i n de R es ervo rio material de rea.
dis po s ic i n de m aterial
partic ulado , ruido R es iduo s de c o nc reto no
exc avado .
remo vido s
Ins talac i n de las lneas de E mis i n de R ies go de a lterac i n de M aterial de e xc avac i n
A fec c io nes A lterac i n
aduc c i n, redes y c o nexio nes material c alidad de a gua po r ac umulado no remo vido
res pirato rias pais ajis ta
do mic iliarias partic ulado , ruido inadec uada des infec c i n. de v a public a
E ta p a d e F u n c io n a m ie n to
P o s ibilidad
N ueva c aptac i n y lnea de A niego de reas urbanas Impac to e n la
Olo res o fens ivo s c o ntaminac i n po r
c o nduc c i n. po r a to ro s s alud public a
inadec uada ins talac i n
P o s ibilidad
Impac to e n la
C o ns truc c i n de R es ervo rio c o ntaminac i n po r
s alud public a
inadec uada ins talac i n
Ins talac i n de las lneas de P o s ibilidad A niego de reas urbanas
A lterac i n
aduc c i n, redes y c o nexio nes c o ntaminac i n po r po r fugas debido a
es ttic a
do mic iliarias inadec uada ins talac i n exc es o de pres i n
F uente: E labo rac i n P ro pia


Identificacin de Impactos Ambientales Negativos Potenciales del Servicio de Desague
COMPONENTES DEL AMBIENTE

ACTIVIDADES DEL
MEDIO FSICO MEDIO BIOLGICO MEDIO ANTRPICO
PROYECTO
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economa Salud Paisaje
Etapa de Construccin
M aterial de
E mis i n de exc avac i n A fec c io nes de A lterac i n
C o ns truc c i n de R ed
material ac umulado no s is tema es ttic a po r
de a lc antarillado
partic ulado , ruido remo vido de rea res pirato rio es c o mbro s
de e xc avac i n
A c umulac i n de R ies go de
C o ns truc c i n de E mis i n de es c o mbro s afec tac i n A lterac i n
S ervic io s H iginic o s material D efo res tac i n tempo ral de es ttic a po r
R es iduo s de
c o n B io diges to r partic ulado , ruido hbitat de es c o mbro s
c o nc reto no
es pec ies nativas
remo vido s
M aterial de
Ins talac i n de E mis i n de exc avac i n A lterac i n
A fec c io nes
c o nexio nes material ac umulado no es ttic a po r
res pirato rias
do mic iliarias . partic ulado , ruido remo vido de v a es c o mbro s
public a
Etapa de Funcionamiento
P o s ibilidad
A niego de reas
C o ns truc c i n de R ed c o ntaminac i n S e a fec tan z o nas Impac to e n la A lterac i n
urbanas po r
de a lc antarillado po r inadec uada c o merc iales s alud public a es ttic a
ato ro s
ins talac i n
P o s ibilidad de
afec tac i n de P o s ible
P o s ibilidad
C o ns truc c i n de P o s ibilidad de D is po s ic i n de ac tividades de pro liferac i n de
c o ntaminac i n A lterac i n
S ervic io s H iginic o s c o ntaminac i n lo do s e n z o nas riego y prdida de vec to res :
po r inadec uada es ttic a
c o n B io diges to r po r retiro de natas vec inas valo r de mo s quito s ,
o perac i n
pro piedad de ro edo res , o tro s
viviendas .
F uente: E labo rac i n P ro pia

5.4.2 DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Durante la Etapa de Construccin

a) Impactos Positivos
Los Impactos positivos ms importantes se daran en el medio socioeconmico,
como las siguientes:
- Incremento temporal de los ingresos econmicos de la poblacin, por
la ocupacin temporal de la PEA desocupada local.
- Incremento de la calidad de vida de la poblacin.
Estos Impactos ambientales positivos, deben ser potenciados y estructurados en
el marco de un Plan de desarrollo Local, para garantizar su continuidad despus
de la etapa de construccin.

b) Impactos Negativos
En el aire
Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la
emisin de material particulado y ruido, principalmente durante los
movimientos de tierra para la instalacin de las redes de distribucin y
conexiones domiciliarias.


Considerando dimensin de las obras, y dado que las emisiones se

producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de viviendas que
puedan ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental;
habindose calificado como de moderada magnitud, de moderada a
temporal y con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
En el agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de
alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material particulado
en los cursos de agua.
Se estima que los efectos seran de pequea magnitud, solo temporal y con
baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

En el suelo
Corresponde a la superficie de terreno en suelo natural sobre el cual se
instalara la red de agua potable. Dichos terrenos sern removidos y
posteriormente compactados, tratando de afectar lo menos posible las reas
agrcolas.

En el paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras
podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su
conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la
integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por
ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duracin
moderada y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

Durante la Etapa de Funcionamiento
5.4.3 IMPACTOS POSITIVOS
En el servicio de agua potable
La ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable permitir mejorar el
servicio en las viviendas que en la actualidad no la tienen; mejorando la
continuidad y calidad del agua suministrada; adems de favorecer el incremento
de la cobertura del servicio.
En la salud e higiene
El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con un
suministro continuo de agua y en mayor cantidad, permitir mejorar las
condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios para
la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de
enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. Asimismo, el
mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un efecto
positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin de la localidad.

5.4.4 IMPACTOS NEGATIVOS
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est asociada a
causas operativas bsicamente, estos efectos son de naturaleza temporal y de rpida
mitigacin.

5.5. GESTIN DEL PROYECTO

Se estima como tiempo de ejecucin 12 meses; en este tiempo se realizarn

diferentes actividades para cumplir con las metas previstas.
Por las caractersticas de las obras que se realizarn, existen actividades que son
crticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseado la programacin de las
actividades para terminar la ejecucin en la fecha programada. (ver cronograma
adjunto).
El responsable de cumplir con la programacin es el Supervisor de Obra contratado
por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programacin se cumplirn
siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y fsicos.

Municipalidad Distrital de Ccarhuayo:
La funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y
asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del
proyecto.

La Division Tecnica Municipal de Saneamiento de Ccarhuayo (Despues de su
fortalecimiento):
La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de
cobrar una tarifa por el servicio de agua potable, con lo cual se cubriran los costos
de operacin y mantenimiento, ademas supervisarn que la infraestructura se
encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio de agua potable
adecuado y el servicio de disposicin de excretas.

Poblacin de la Comunidad de Cjallhua:
En la etapa de ejecucin, se comprometen a participar activamente en los talleres
y charlas sobre adecuados hbitos de higiene y mantenimiento de los servicios de
saneamiento. Asimismo aportar una cuota fija por el servicio de agua potable.

Modalidad de Ejecucin:
La modalidad de ejecucin que se recomienda es por Administracin directa, a fin de
que se cumplan los plazos establecidos, exista mejores controles de calidad y eficiente
registro de informacin, con lo cual se garantizara una adecuada administracin y
control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su
financiamiento.

5.6. MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el siguiente cuadro se muestra la Matriz de Marco Lgico para la alternativa
elegida.

Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificacion
Mejora de la calidad de La poblacion crece de

Disminucion de necesidades Encuestas a hogares y
FIN
Vida de la Poblacin de la acuerdo a las

basicas insatisfechas censos
Comunidad de Cjallhua expectativas
Adecuados Servicios de
La poblacion interioriza
PROPOSITO
Agua Potable y
lo aprendido en los
Disposicin Final de Disminucion de la tasa de Informe del Centro de
talleres de
Excretas en la Comunidad morbilidad en 20% al ao 04 salud de Pillpinto
sensibilizacion y
de Cjallhua en el Distrito de
capacitacion
Ccarhuayo
La poblacion es
propensa a cambios en
Consumo de Agua de Instalacion de un sistema de Cuaderno de obra y
sus habitos,
Buena Calidad agua potable en el ao 0: Visita de campo
principalmente la
adulta.
COMPONENTES
Suficientes Medios de
Desarrollo de 01 programa de Informes de
Evacuacin de Excretas
educacion sanitaria al ao 1 capacitacion La poblacion paga
oportunamente las
tarifas fijadas por la
empresa prestadora y
esta dispuesta al
Adecuados Hbitos y cambio
Desarrollo de 01 programa de
Prcticas de Higiene Informes de JASS
gestin del servicio al ao 1
acta de recepcion de
Mejoramiento y Ampliacin obras y valorizaciones
del Sistema de Ejecucion presupuestal de de de obras
Abastecimiento de Agua S/.145,049.26 en el ao 0
Potable Reportes de avances
de la Unidad Ejecutora,
ACCIONES
Participacion activa de
instalacin Disposicin de Ejecucion presupuestal de de Liquidacion financiera
los beneficiarios
Excretas S/. 455,016.52 en el ao 0 del proyecto
Boletas y/o Facturas

reporte de la JASS
Ejecucion de Programa de Ejecucion presupuestal de de
Informe de eventos y
Educacion Sanitaria S/.28,125.71 en el ao 01
cuaderno de asistencia
de usuarios

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecucin del PIP permitir elevar el nivel de vida de la poblacin de la Comunidad
de Cjallhua en el distrito de Pillpinto, al disminuir los ndices de morbilidad. El costo del
proyecto es de:

Resumen de Costos de Inversin a Precios de Mercado y
Precios Sociales - Alternativa 01
Precio de Precio
Componente Mercado Social
Monto S/. Monto S/.
SISTEMA DE AGUA POTABLE 128,207.43 117,003.23
SISTEMA DE DESAGUE 402,184.05 357,187.96
EDUCACIN SANITARIA 24,860.00 13,513.17
COSTO DIRECTO 555,251.48 487,704.36
EXPEDIENTE TECNICO 12,500.00 10,587.50
SUPERVISION 22,500.00 20,452.50
GASTO GENERAL 30,140.00 25,528.58
LIQUIDACION 7,800.00 6,606.60
TOTAL 628,191.48 550,879.54

Despus del anlisis realizado se tiene los siguientes indicadores para el sistema de
agua potable.
Indicador Resultado
VAN Social (9%) S/. 305,974.31
TIR Social 37.91%

De acuerdo al anlisis realizado se concluye que el PIP es rentable socialmente por
presentar indicadores Costo Beneficio positivos, adems de ser sostenible y no
genera impactos negativos considerables en el medio ambiente.
VACT Social (9%) S/. 471,695.64

Recomendaciones
Se recomienda aprobar el perfil del Proyecto de Inversin Pblica a nivel definitivo y se
autorice la ejecucin del Estudio a nivel de Expediente Tcnico.
As mismo se recomienda concluir con los trmites correspondientes para el uso de
agua ante la ALA, en las etapas correspondientes.


7. ANEXOS

Pip Sbi Cjallhua-Ccarhuayo-Cusco

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2017

MONTO DE INVERSION: 664,888.87

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

El nombre se ha definido de tres caractersticas del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

El Balance entre la oferta y la demanda resulta de la diferencia entre la Oferta y la

Alm acena Alm acena Alm acena

1 2,809.69 0.09 1.92 8.69 0.36 5.95 2,801.00 -0.27 -4.03

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

6) INSTALACION DE TUBERIA PVC 25 MM EN LINEA DE DISTRIBUCION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

3) INSTALACION DE TUBERIA PVC 50mm SN-2 U.F.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

Dirigido a Agentes Comunitarios de Salud (En Educacin Sanitaria.)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

Resumen de Costos de Inversin a Precios de Mercado -

El flujo de beneficios del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

1 30 30 10,757.06 33,326.47 44,083.53

G. RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

En la fase de operacin; la JASS ser el responsable de la Operacin y Mantenimiento

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

Durante la ejecucin del proyecto la poblacin est dispuesta a participar mediante

DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DEL SISTEMA DE AGUA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

En la etapa de ejecucin, se comprometen a participar activamente en los talleres

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

Mejora de la calidad de La poblacion crece de

Vida de la Poblacin de la acuerdo a las

Boletas y/o Facturas

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

haciendo en la ejecucin de otros proyectos en beneficio de la poblacin; contando para ello

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

El mencionado proyecto ha sido concertado durante el proceso para la formulacin del

2.3.3. Lineamientos de Poltica Sectorial

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

Municipios Provinciales Responsable por la prestacin de los servicios

EPS - Municipios - JASS* Presentacin de los servicios.

Region Brinda asistencia tcnica y financiera

SUNASS rgano regulador.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

Desarrollo de capacidades tanto a nivel comunal (Junta Administradora de Servicios de

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

Objetivo especfico 1.6

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL

Contenidos Mnimos Especficos De Estudios De Pre-

Aprueba Contenidos Mnimos Especficos De Estudios

Opciones Tcnicas Y Niveles De Servicio En Sistemas De

Parmetros De Diseo De Infraestructura De Agua

Plan Concertado De Competitividad Regional 2011 al

Plan de Desarrollo Concertado 2011 al 2016,

CLASIFICACIN FUNCIONAL Y PROGRAMTICA

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones