Reporte Junio 2013

Gobierno Autnomo Departamental de Cochabamba 01/07/2013 17:34:19
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2013

GENERAL
REPORTE GENERAL DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

Desde: Entidad: DA: UE: FTE: Objeto: Fecha Hasta: 30/06/2013
Hasta: Entidad: DA: UE: FTE: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar
Inicial Disponible Ejec.
Entidad 903 Gobierno Autnomo Departamental de Cochabamba
DA 1 ADMINISTRACIN DEPARTAMENTAL
UE 1 ADMINISTRACIN DEPARTAMENTAL
Cat. Prg. 00 0000 001 ADMINISTRACIN CENTRAL
FTE 20 Recursos Especficos
Org. 220 Regalas

1.1.2.20 Bono de Antiguedad 72.600,00 0,00 72.600,00 56.353,67 3.240,00 3.240,00 3.240,00 4,46 56.353,67 3.240,00 0,00
1.1.4 Aguinaldos 140.572,00 0,00 140.572,00 140.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.572,00 0,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 84.000,00 0,00 84.000,00 79.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1,19 79.000,00 1.000,00 0,00
1.1.7 Sueldos 1.614.264,00 0,00 1.614.264,00 925.781,67 114.273,00 114.273,00 114.273,00 7,08 925.781,67 114.273,00 0,00
1.2.1 Personal Eventual 2.508.345,00 0,00 2.508.345,00 1.107.397,11 308.304,76 308.304,76 308.304,76 12,29 1.107.397,11 308.304,76 0,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 419.521,00 0,00 419.521,00 216.539,12 39.041,76 39.041,76 39.041,76 9,31 216.539,12 39.041,76 0,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 71.738,00 0,00 71.738,00 36.375,36 7.113,07 7.113,07 7.113,07 9,92 36.375,36 7.113,07 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 125.856,00 0,00 125.856,00 63.645,59 12.564,56 12.564,56 12.564,56 9,98 63.645,59 12.564,56 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 83.904,00 0,00 83.904,00 42.430,47 8.376,36 8.376,36 8.376,36 9,98 42.430,47 8.376,36 0,00
1.5.4 Otras Previsiones 1.242.159,00 0,00 1.242.159,00 1.242.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.159,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 70.029,00 9.853.500,00 9.923.529,00 9.923.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.923.529,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 6.432.988,00 9.853.500,00 16.286.488,00 13.833.782,99 493.913,51 493.913,51 493.913,51 3,03 13.833.782,99 493.913,51 0,00
Org. 230 Otros Recursos Especficos

2.6.9.90 Otros 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 6.432.990,00 9.853.500,00 16.286.490,00 13.833.784,99 493.913,51 493.913,51 493.913,51 3,03 13.833.784,99 493.913,51 0,00
FTE 41 Transferencias T.G.N.
Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 2.678,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 190.000,00 0,00 190.000,00 102.227,77 17.086,83 17.086,83 17.086,83 8,99 102.227,77 17.086,83 0,00
2.1.6 Internet y Otros 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 36.942,98 12.485,00 12.485,00 16,65 48.484,32 12.485,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 36.000,00 0,00 36.000,00 4.113,00 12.323,00 323,00 323,00 0,90 24.732,00 323,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 50.000,00 0,00 50.000,00 5.000,00 20.000,00 5.368,00 5.368,00 10,74 26.986,00 5.368,00 0,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 9.000,00 0,00 9.000,00 7.030,32 0,00 0,00 0,00 0,00 7.030,32 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 25.000,00 0,00 25.000,00 14.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4,00 24.000,00 1.000,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 25.335,00 25.335,00 3.885,00 1.450,00 21.450,00 21.450,00 84,67 3.885,00 1.450,00 20.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 10.225,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 31,83 10.225,00 4.775,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 50.000,00 0,00 50.000,00 38.846,73 4.589,43 1.124,43 1.124,43 2,25 42.311,73 684,43 440,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 0,00 63.500,00 63.500,00 57.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 63.500,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 16,67 17.258,33 5.000,00 0,00
2.5.5 Publicidad 400.000,00 0,00 400.000,00 301.708,40 67.661,60 58.979,60 58.979,60 14,74 329.770,40 58.979,60 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 120.000,00 0,00 120.000,00 89.741,00 1.540,00 20.916,00 20.916,00 17,43 90.381,00 19.416,00 1.500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 0,00 3.300,00 3.300,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 19.998,00 19.998,00 0,00 0,00 19.998,00 19.998,00 100,00 0,00 19.998,00 0,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 150.000,00 0,00 150.000,00 45.420,00 21.060,00 21.060,00 21.060,00 14,04 45.420,00 21.060,00 0,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 1.048.418,00 -456.827,00 591.591,00 565.691,00 150,00 23.050,00 23.050,00 3,90 565.841,00 23.050,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 163.184,00 0,00 163.184,00 121.406,00 9.103,00 8.985,00 8.985,00 5,51 122.189,00 8.985,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 50.000,00 0,00 50.000,00 27.361,00 671,00 5.233,00 5.233,00 10,47 38.962,00 2.512,00 2.721,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 0,00 1.067,00 1.067,00 31,00 0,00 1.036,00 1.036,00 97,09 31,00 1.036,00 0,00
3.2.1 Papel 50.000,00 0,00 50.000,00 45.669,87 0,00 0,00 0,00 0,00 45.669,87 0,00 0,00
GENERAL
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3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 6.127,87 50,61 50,61 50,61 0,51 6.127,87 0,00 50,61
3.2.5 Peridicos y Boletines 15.000,00 0,00 15.000,00 5.433,00 2.042,00 2.042,00 2.042,00 13,61 5.433,00 4.042,00 -2.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 12.000,00 0,00 12.000,00 5.250,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 100.000,00 0,00 100.000,00 52.760,00 6.820,90 4.638,65 4.638,65 4,64 59.580,90 4.393,34 245,31
3.4.3 Llantas y Neumticos 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 12.000,00 2.500,00 14.500,00 6.061,00 2.537,00 2.368,00 2.368,00 16,33 6.261,50 2.368,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 6.500,00 3.100,00 9.600,00 5.131,00 21,00 4.218,00 4.218,00 43,94 5.152,00 3.288,00 930,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 70.000,00 0,00 70.000,00 37.836,03 1.628,28 1.683,28 1.683,28 2,40 37.886,03 0,00 1.683,28
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.800,00 4.824,00 11.624,00 2.296,00 2.022,00 4.837,00 4.837,00 41,61 2.656,00 4.799,00 38,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 80.000,00 0,00 80.000,00 43.874,33 3.561,07 4.851,07 4.851,07 6,06 45.868,33 4.755,17 95,90
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 8.500,00 8.500,00 700,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 91,76 700,00 0,00 7.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 0,00 16.000,00 16.000,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 0,00 50.712,00 50.712,00 40,00 43.742,00 43.012,00 43.012,00 84,82 770,00 43.012,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 19.732,00 19.732,00 14.392,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 27,06 14.392,00 5.340,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 65.596,00 65.596,00 57.231,00 7.500,00 865,00 865,00 1,32 64.731,00 865,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 2.817.902,00 -149.763,00 2.668.139,00 1.752.116,82 286.017,70 309.575,47 309.575,47 11,60 1.942.998,37 276.071,37 33.504,10
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.817.902,00 -149.763,00 2.668.139,00 1.752.116,82 286.017,70 309.575,47 309.575,47 11,60 1.942.998,37 276.071,37 33.504,10
Total Cat. Prg. 00 ADMINISTRACIN CENTRAL 9.250.892,00 9.703.737,00 18.954.629,00 15.585.901,81 779.931,21 803.488,98 803.488,98 4,24 15.776.783,36 769.984,88 33.504,10
Cat. Prg. 00 0000 002 DIRECCIN DE ASUNTOS JURDICOS Y NORMATIVOS
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 77.245,00 0,00 77.245,00 77.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.245,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 902.940,00 0,00 902.940,00 456.160,00 75.245,00 75.245,00 75.245,00 8,33 456.160,00 75.245,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 1.201.077,00 0,00 1.201.077,00 668.381,86 90.576,14 90.576,14 90.576,14 7,54 668.381,86 90.576,14 0,00

2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 25.000,00 0,00 25.000,00 12.459,21 2.134,61 2.134,61 2.134,61 8,54 12.459,21 2.134,61 0,00
2.1.6 Internet y Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 61,60 1.760,00 1.760,00 35,20 600,00 1.760,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 13.726,00 0,00 13.726,00 0,00 5.926,00 0,00 0,00 0,00 8.767,00 0,00 0,00
2.6.2 Gastos Judiciales 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 12.000,00 0,00 12.000,00 7.371,88 0,00 0,00 0,00 0,00 7.371,88 0,00 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 3.500,00 0,00 3.500,00 2.493,50 210,00 210,00 210,00 6,00 2.493,50 427,00 -217,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 6.000,00 0,00 6.000,00 3.765,62 112,20 224,40 224,40 3,74 3.877,82 224,40 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 8.000,00 0,00 8.000,00 3.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 206.126,00 0,00 206.126,00 97.119,44 36.446,19 32.010,79 32.010,79 15,53 118.048,64 9.571,01 22.439,78
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.407.203,00 0,00 1.407.203,00 765.501,30 127.022,33 122.586,93 122.586,93 8,71 786.430,50 100.147,15 22.439,78

2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.774,00 0,00 2.774,00 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 16.500,00 0,00 16.500,00 8.500,00 0,00 1.400,00 1.400,00 8,48 10.341,00 1.400,00 0,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 183.600,00 -500,00 183.100,00 183.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.100,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 9.986,00 8.428,00 8.428,00 21,07 8.916,00 6.096,00 2.332,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 12.195,00 0,00 12.195,00 6.055,50 3.631,50 0,00 0,00 0,00 9.687,00 0,00 0,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 294.069,00 -500,00 293.569,00 221.136,50 13.617,50 10.828,00 10.828,00 3,69 246.041,67 8.496,00 2.332,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 294.069,00 -500,00 293.569,00 221.136,50 13.617,50 10.828,00 10.828,00 3,69 246.041,67 8.496,00 2.332,00
Total Cat. Prg. 00 DIRECCIN DE ASUNTOS 1.701.272,00 -500,00 1.700.772,00 986.637,80 140.639,83 133.414,93 133.414,93 7,84 1.032.472,17 108.643,15 24.771,78
Cat. Prg. 00 0000 003 DIRECCIN DE AUDITORIA
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 59.700,00 0,00 59.700,00 59.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.700,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 698.400,00 0,00 698.400,00 383.470,00 52.900,00 52.900,00 52.900,00 7,57 383.470,00 52.900,00 0,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 12.250,00 0,00 12.250,00 6.764,72 922,67 922,67 922,67 7,53 6.764,72 922,67 0,00
Total Org. 220 Regalas 927.810,00 0,00 927.810,00 532.898,42 66.972,07 66.972,07 66.972,07 7,22 532.898,42 66.972,07 0,00

2.1.1 Comunicaciones 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 8.000,00 0,00 8.000,00 3.842,94 528,46 528,46 528,46 6,61 3.842,94 528,46 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.500,00 0,00 4.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.873,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 219.800,00 0,00 219.800,00 0,00 0,00 7.443,34 7.443,34 3,39 212.356,66 7.443,34 0,00
2.5.5 Publicidad 4.000,00 0,00 4.000,00 3.444,00 556,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.600,00 0,00 5.600,00 2.900,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 48,21 2.900,00 0,00 2.700,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 4.500,00 0,00 4.500,00 2.468,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,02 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 -500,00 1.500,00 128,74 198,70 198,70 198,70 13,25 128,74 0,00 198,70
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.500,00 0,00 1.500,00 853,00 134,00 134,00 134,00 8,93 853,00 274,00 -140,00
GENERAL
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104

3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.500,00 0,00 12.500,00 798,25 7.616,89 7.616,89 7.616,89 60,94 1.268,25 0,00 7.616,89
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 4.162,00 0,00 4.162,00 3.085,00 1.077,00 0,00 0,00 0,00 4.162,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 352.432,00 -500,00 351.932,00 85.086,65 16.658,25 22.562,09 22.562,09 6,41 303.031,51 12.186,50 10.375,59
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.280.242,00 -500,00 1.279.742,00 617.985,07 83.630,32 89.534,16 89.534,16 7,00 835.929,93 79.158,57 10.375,59
Total Cat. Prg. 00 DIRECCIN DE AUDITORIA 1.280.242,00 -500,00 1.279.742,00 617.985,07 83.630,32 89.534,16 89.534,16 7,00 835.929,93 79.158,57 10.375,59
Cat. Prg. 00 0000 004 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COORDINACIN GENERAL
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 139.347,00 0,00 139.347,00 139.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.347,00 0,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 84.000,00 0,00 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 1.627.560,00 0,00 1.627.560,00 832.430,46 134.366,00 134.366,00 134.366,00 8,26 832.430,46 134.366,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 2.174.925,00 0,00 2.174.925,00 1.239.267,85 158.485,25 158.485,25 158.485,25 7,29 1.239.267,85 158.485,25 0,00

2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 3.909,00 0,00 3.909,00 3.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.909,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 65.400,00 0,00 65.400,00 26.914,18 7.292,37 7.292,37 7.292,37 11,15 26.914,18 7.292,37 0,00
2.1.6 Internet y Otros 11.040,00 0,00 11.040,00 0,00 61,60 1.478,00 1.478,00 13,39 1.402,49 1.478,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 16.033,00 8.000,00 24.033,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 18.094,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 40.000,00 20.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 6.786,00 6.786,00 11,31 20.958,00 6.786,00 0,00
2.2.5 Seguros 20.092,00 0,00 20.092,00 9.092,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4,98 19.092,00 1.000,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 27.000,00 0,00 27.000,00 8.841,14 1.871,37 300,00 300,00 1,11 13.627,51 300,00 0,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 240.000,00 -73.900,00 166.100,00 165.420,00 680,00 0,00 0,00 0,00 166.100,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 12.150,00 0,00 12.150,00 3.908,43 527,02 7.498,02 7.498,02 61,71 3.908,43 1.100,00 6.398,02
3.2.2 Productos de Artes Grficas 4.125,00 0,00 4.125,00 523,75 58,08 1.966,08 1.966,08 47,66 523,75 0,00 1.966,08
3.2.5 Peridicos y Boletines 6.389,00 0,00 6.389,00 3.420,50 639,50 639,50 639,50 10,01 3.420,50 1.286,50 -647,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 500,00 500,00 195,00 305,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 500,00 1.000,00 1.500,00 1.059,37 146,00 0,00 0,00 0,00 1.205,37 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 19.400,00 0,00 19.400,00 11.119,00 65,00 3.160,00 3.160,00 16,29 11.184,00 3.160,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000,00 0,00 1.000,00 342,00 658,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 26.376,00 0,00 26.376,00 5.285,35 -354,56 9.032,44 9.032,44 34,24 5.340,35 1.616,00 7.416,44
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.800,00 0,00 1.800,00 1.517,50 282,50 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 14.881,00 25.000,00 39.881,00 7.520,76 2.407,98 150,00 150,00 0,38 12.661,74 150,00 0,00
GENERAL
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104

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200,00 300,00 500,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 11.750,00 11.750,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 811.755,00 -6.350,00 805.405,00 420.568,88 54.702,03 65.859,54 65.859,54 8,18 490.966,93 46.866,00 18.993,54
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.986.680,00 -6.350,00 2.980.330,00 1.659.836,73 213.187,28 224.344,79 224.344,79 7,53 1.730.234,78 205.351,25 18.993,54

2.5.2.20 Consultores de Lnea 0,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 0,00 13.000,00 13.000,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 4.176,00 4.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 149.763,00 149.763,00 83.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.034,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 149.763,00 149.763,00 83.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.034,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA 2.986.680,00 143.413,00 3.130.093,00 1.743.720,73 213.187,28 224.344,79 224.344,79 7,17 1.814.268,78 205.351,25 18.993,54
Cat. Prg. 00 0000 005 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIDICACIN
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 146.262,00 0,00 146.262,00 146.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.262,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 1.700.340,00 0,00 1.700.340,00 889.958,32 135.935,00 135.935,00 135.935,00 7,99 889.958,32 135.935,00 0,00

2.1.1 Comunicaciones 2.160,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 38.981,00 0,00 38.981,00 19.732,77 2.986,80 2.986,80 2.986,80 7,66 19.732,77 2.986,80 0,00
2.1.6 Internet y Otros 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 484,57 7.344,99 7.344,99 30,60 316,83 7.344,99 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 -900,00 14.100,00 6.600,00 0,00 700,00 700,00 4,96 12.430,00 700,00 0,00
2.2.5 Seguros 5.770,00 0,00 5.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.770,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 6.000,00 0,00 6.000,00 5.431,02 296,98 568,98 568,98 9,48 5.431,02 568,98 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 185.000,00 0,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.500,00 0,00 10.500,00 5.766,25 2.491,35 4.733,75 4.733,75 45,08 5.766,25 4.733,75 0,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 759,50 3.950,00 3.425,50 3.425,50 34,26 2.209,50 3.425,50 0,00
3.2.1 Papel 13.000,00 0,00 13.000,00 5.943,27 1.125,46 1.125,46 1.125,46 8,66 5.943,27 0,00 1.125,46
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.000,00 0,00 2.000,00 1.830,00 0,00 20,00 20,00 1,00 1.830,00 20,00 0,00
GENERAL
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3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 4.000,00 0,00 4.000,00 3.730,00 0,00 270,00 270,00 6,75 3.730,00 270,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 3.000,00 0,00 3.000,00 2.308,70 691,30 691,30 691,30 23,04 2.308,70 691,30 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 40.000,00 0,00 40.000,00 18.153,19 635,83 2.775,83 2.775,83 6,94 18.153,19 2.140,00 635,83
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 12.000,00 0,00 12.000,00 1.246,00 0,00 1.104,00 1.104,00 9,20 1.246,00 1.104,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.862.157,00 -900,00 2.861.257,00 1.698.170,32 185.607,96 202.497,96 202.497,96 7,08 1.717.411,41 201.137,66 1.360,30
Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA 2.862.157,00 -900,00 2.861.257,00 1.698.170,32 185.607,96 202.497,96 202.497,96 7,08 1.717.411,41 201.137,66 1.360,30
Cat. Prg. 00 0000 006 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 348.167,00 0,00 348.167,00 348.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.167,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 4.064.004,00 0,00 4.064.004,00 2.159.882,70 323.242,04 323.242,04 323.242,04 7,95 2.159.882,70 323.242,04 0,00
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 24.031,00 24.031,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
1.5.4 Otras Previsiones 1.068.831,00 -24.031,00 1.044.800,00 1.044.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.800,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 7.236,00 7.236,00 7.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.236,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 6.413.146,00 7.236,00 6.420.382,00 4.066.126,51 394.465,63 394.465,63 394.465,63 6,14 4.066.126,51 394.465,63 0,00

2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 517,26 517,26 517,26 0,00 0,00 0,00 0,00 517,26 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 98.751,00 -58.680,19 40.070,81 40.070,81 0,00 0,00 0,00 0,00 40.070,81 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 0,00 25.761,00 25.761,00 25.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.761,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 36.211,00 36.211,00 36.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.211,00 0,00 0,00
8.5.2 Derechos 0,00 15.648,00 15.648,00 15.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.648,00 0,00 0,00
8.5.5 Intereses Penales 0,00 9.715,74 9.715,74 9.715,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.715,74 0,00 0,00
9.5.1 Contingencias Judiciales 0,00 7.038,19 7.038,19 4.425,21 0,00 0,00 0,00 0,00 7.038,19 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 98.751,00 36.211,00 134.962,00 132.349,02 0,00 0,00 0,00 0,00 134.962,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 6.511.897,00 43.447,00 6.555.344,00 4.198.475,53 394.465,63 394.465,63 394.465,63 6,02 4.201.088,51 394.465,63 0,00

2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 1.728,00 0,00 157,00 157,00 7,85 1.843,00 157,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 543.000,00 0,00 543.000,00 411.208,30 21.622,80 21.622,80 21.622,80 3,98 411.208,30 21.622,80 0,00
2.1.3 Agua 155.000,00 0,00 155.000,00 136.587,30 3.509,60 3.509,60 3.509,60 2,26 136.587,30 3.509,60 0,00
2.1.4 Telefona 380.000,00 0,00 380.000,00 310.863,61 11.267,44 11.267,44 11.267,44 2,97 310.863,61 11.267,44 0,00
2.1.6 Internet y Otros 181.300,00 0,00 181.300,00 97.027,64 33.858,18 16.580,00 16.580,00 9,15 149.039,33 16.580,00 0,00
2.2.5 Seguros 335.853,00 0,00 335.853,00 262.343,38 0,00 1.603,12 1.603,12 0,48 288.153,59 1.603,12 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 150.000,00 0,00 150.000,00 79.775,63 0,00 2.850,00 2.850,00 1,90 79.775,63 5.450,00 -2.600,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 50.000,00 0,00 50.000,00 37.822,00 400,00 728,00 728,00 1,46 38.372,00 8.628,00 -7.900,00
GENERAL
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2.5.2.10 Consultoras por Producto 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 70.000,00 0,00 70.000,00 45.757,09 7.955,81 7.955,81 7.955,81 11,37 45.757,09 7.955,81 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 403.278,00 0,00 403.278,00 69.542,00 0,00 39.645,32 39.645,32 9,83 304.825,45 39.645,32 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 205.000,00 0,00 205.000,00 134.520,95 -290,00 20.490,00 20.490,00 10,00 147.020,95 20.490,00 0,00
2.6.9.90 Otros 489.427,00 0,00 489.427,00 489.342,00 0,00 35,00 35,00 0,01 489.342,00 35,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 70.000,00 0,00 70.000,00 48.482,34 0,00 0,00 0,00 0,00 58.482,34 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 50.000,00 0,00 50.000,00 35.865,94 893,86 1.233,59 1.233,59 2,47 36.759,80 1.233,59 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 780,00 0,00 150,00 150,00 15,00 850,00 150,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 8.370,00 710,00 710,00 710,00 7,10 8.370,00 1.630,00 -920,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 8.071,97 266,01 266,01 266,01 2,66 8.071,97 1.668,03 -1.402,02
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 50.000,00 0,00 50.000,00 54,41 0,00 277,00 277,00 0,55 14.104,41 277,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 30.000,00 0,00 30.000,00 13.995,69 2.491,61 150,00 150,00 0,50 16.487,30 5.971,20 -5.821,20
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 100.000,00 0,00 100.000,00 5.830,00 24.100,00 28.100,00 28.100,00 28,10 40.830,00 23.300,00 4.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 200.000,00 0,00 200.000,00 32.299,50 0,00 9.535,00 9.535,00 4,77 37.107,50 9.535,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 100.000,00 0,00 100.000,00 99.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.253,00 0,00 0,00
8.3.2.20 Vehculos Automotores 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 10.000,00 500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00
8.5.4 Multas 10.000,00 0,00 10.000,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00
8.5.5 Intereses Penales 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 4.756.858,00 500,00 4.757.358,00 3.257.079,49 137.655,31 201.602,69 201.602,69 4,24 3.697.051,11 215.895,91 -14.293,22
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.756.858,00 500,00 4.757.358,00 3.257.079,49 137.655,31 201.602,69 201.602,69 4,24 3.697.051,11 215.895,91 -14.293,22
Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA 11.268.755,00 43.947,00 11.312.702,00 7.455.555,02 532.120,94 596.068,32 596.068,32 5,27 7.898.139,62 610.361,54 -14.293,22
Cat. Prg. 10 0000 001 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 114.566,00 0,00 114.566,00 114.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.566,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 1.348.392,00 0,00 1.348.392,00 684.107,67 109.455,00 109.455,00 109.455,00 8,12 684.107,67 109.455,00 0,00

2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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2.1.3 Agua 165,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 21.960,00 0,00 21.960,00 10.185,25 2.275,93 2.275,93 2.275,93 10,36 10.185,25 2.275,93 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 10.500,00 2.904,20 2.904,20 13,83 11.749,80 2.904,20 0,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 0,00 2.500,00 2.500,00 803,50 0,00 0,00 0,00 0,00 803,50 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 10.500,00 0,00 10.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 266.750,00 -21.000,00 245.750,00 113.150,00 33.150,00 0,00 0,00 0,00 245.750,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 11.809,92 1.937,32 1.937,32 1.937,32 12,92 11.809,92 0,00 1.937,32
3.3.2 Confecciones Textiles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.200,00 3.500,00 4.700,00 4.479,18 220,82 220,82 220,82 4,70 4.479,18 0,00 220,82
3.9.1 Material de Limpieza 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.200,00 3.200,00 23.400,00 10.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.087,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 12.000,00 7.500,00 19.500,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 6.500,00 -6.500,00
Org. 113 Tesoro General de la Nacin - Coparticipacin Tributaria

2.5.2.30 Auditorias Externas 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nacin 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 SECRETARIA 2.403.533,00 5.596.700,00 8.000.233,00 1.281.675,01 5.800.796,08 162.825,73 162.825,73 2,04 7.045.732,05 158.873,39 3.952,34
Cat. Prg. 10 0000 002 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CUENCAS
FTE 80 Donacin Externa
Org. 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin

1.2.1 Personal Eventual 877.264,00 -877.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 87.727,00 -87.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 15.001,00 -15.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 26.318,00 -26.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 17.545,00 -17.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 13.500,00 -13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 8.500,00 -8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL
Pagina 9 de
104

2.1.4 Telefona 38.500,00 -38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 12.500,00 -12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 64.000,00 -64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 1.309.055,00 -1.309.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 21.500,00 -21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 46.000,00 -46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 375.817,00 -375.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 28.000,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 120.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.240,00 -1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 82.533,00 -82.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 515 Agencia Suiza para el 3.835.000,00 -3.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 80 Donacin Externa 3.835.000,00 -3.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 SERVICIO DEPARTAMENTAL 3.835.000,00 -3.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 10 0000 090 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CUENCAS

4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 1.100.000,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 515 Agencia Suiza para el 1.100.000,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 80 Donacin Externa 1.100.000,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 PROGRAMA DE 1.100.000,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 10 0001 000 CONST. MUROS DEFENSIVOS FLUVIALES SOBRE EL RIO BOLIVAR FASE III
Org. 116 T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental

GENERAL
Pagina 10 de
104

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.341.592,00 0,00 2.341.592,00 0,00 0,00 623.120,85 623.120,85 26,61 1.134.169,45 200.489,68 422.631,17
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 35.712,00 35.712,00 29,76 50.800,00 13.183,68 22.528,32
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 2.461.592,00 0,00 2.461.592,00 0,00 0,00 658.832,85 658.832,85 26,76 1.184.969,45 213.673,36 445.159,49
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.461.592,00 0,00 2.461.592,00 0,00 0,00 658.832,85 658.832,85 26,76 1.184.969,45 213.673,36 445.159,49
Total Cat. Prg. 10 CONST. MUROS DEFENSIVOS 2.461.592,00 0,00 2.461.592,00 0,00 0,00 658.832,85 658.832,85 26,76 1.184.969,45 213.673,36 445.159,49
Cat. Prg. 10 0002 000 CONST. CANALIZACION TORRENTERA CHALLACABA FASE II

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.578.400,00 0,00 1.578.400,00 0,00 0,00 1.401.188,60 1.401.188,60 88,77 0,00 0,00 1.401.188,60
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 63.350,00 0,00 63.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.350,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.641.750,00 0,00 1.641.750,00 0,00 0,00 1.401.188,60 1.401.188,60 85,35 63.350,00 0,00 1.401.188,60
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.641.750,00 0,00 1.641.750,00 0,00 0,00 1.401.188,60 1.401.188,60 85,35 63.350,00 0,00 1.401.188,60
Total Cat. Prg. 10 CONST. CANALIZACION 1.641.750,00 0,00 1.641.750,00 0,00 0,00 1.401.188,60 1.401.188,60 85,35 63.350,00 0,00 1.401.188,60
Cat. Prg. 10 0003 000 FOREST. PRODUCTIVA DE LA TARA PARA EL DPTO. DE CBBA
Org. 220 Regalas

1.2.1 Personal Eventual 283.482,00 0,00 283.482,00 194.641,66 17.990,00 17.990,00 17.990,00 6,35 194.641,66 17.990,00 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 7.014,00 0,00 7.014,00 4.348,78 539,70 539,70 539,70 7,69 4.348,78 539,70 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 4.676,00 0,00 4.676,00 2.899,20 359,80 359,80 359,80 7,69 2.899,20 359,80 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 3.600,00 0,00 3.600,00 2.422,10 491,10 491,10 491,10 13,64 2.422,10 491,10 0,00
2.1.3 Agua 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,10 4.999,90 4.999,90 4.999,90 100,00 0,10 0,00 4.999,90
2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 37.800,00 0,00 37.800,00 9.660,00 14.040,00 2.100,00 2.100,00 5,56 23.700,00 2.100,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 7.500,00 0,00 7.500,00 6.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.492,00 1.008,00 -1.008,00
3.2.1 Papel 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 120,00 2.100,00 2.100,00 100,00 0,00 0,00 2.100,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.661,00 0,00 3.661,00 1,00 15,00 3.660,00 3.660,00 99,97 1,00 0,00 3.660,00
3.3.4 Calzados 4.050,00 0,00 4.050,00 1.422,00 -1.401,60 2.628,00 2.628,00 64,89 1.422,00 0,00 2.628,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 4.400,00 0,00 4.400,00 2.285,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 48,07 2.285,00 0,00 2.115,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 5.000,00 0,00 5.000,00 3.700,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 26,00 3.700,00 1.300,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 17.136,00 0,00 17.136,00 1.635,50 15.500,50 15.500,50 15.500,50 90,46 1.635,50 0,00 15.500,50
3.4.7 Minerales 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.832,00 0,00 2.832,00 2.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 12.000,00 0,00 12.000,00 10.192,00 0,00 1.038,00 1.038,00 8,65 10.192,00 1.038,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 552.240,00 0,00 552.240,00 337.922,82 58.518,92 57.162,82 57.162,82 10,35 355.992,92 27.167,42 29.995,40
Total FTE 20 Recursos Especficos 552.240,00 0,00 552.240,00 337.922,82 58.518,92 57.162,82 57.162,82 10,35 355.992,92 27.167,42 29.995,40
Total Cat. Prg. 10 FOREST. PRODUCTIVA DE LA 552.240,00 0,00 552.240,00 337.922,82 58.518,92 57.162,82 57.162,82 10,35 355.992,92 27.167,42 29.995,40
Cat. Prg. 10 0004 000 FOREST. REPOBLAMIENTO Y MANEJO DE BOSQUES PARA EL TROPICO DE COCHABAMBA
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 1.478,60 965,70 965,70 965,70 16,10 1.478,60 965,70 0,00
2.1.3 Agua 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 51.480,00 0,00 51.480,00 12.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.230,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.100,00 0,00 3.100,00 1.540,00 0,00 1.560,00 1.560,00 50,32 1.540,00 1.560,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.184,00 0,00 4.184,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 4.400,00 0,00 4.400,00 0,50 0,00 4.399,50 4.399,50 99,99 0,50 4.399,50 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 21.070,00 0,00 21.070,00 3,13 55,00 554,98 554,98 2,63 18.010,13 554,98 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 17.100,00 0,00 17.100,00 5.435,00 0,00 11.050,00 11.050,00 64,62 5.435,00 11.050,00 0,00
3.4.7 Minerales 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 7.720,00 0,00 7.720,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 0,00 3.000,00 87,10 0,00 0,00 0,00 0,00 87,10 0,00 0,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 5.500,00 0,00 5.500,00 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,00 4.785,00 -4.785,00
Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 597.253,24 40.518,81 51.588,29 51.588,29 5,16 646.520,24 56.373,29 -4.785,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 597.253,24 40.518,81 51.588,29 51.588,29 5,16 646.520,24 56.373,29 -4.785,00
Total Cat. Prg. 10 FOREST. REPOBLAMIENTO Y 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 597.253,24 40.518,81 51.588,29 51.588,29 5,16 646.520,24 56.373,29 -4.785,00
Cat. Prg. 10 0005 000 FOREST. INTEGRAL DE LOS VALLES INTERANDINOS EN COCHABAMBA
Org. 220 Regalas

1.2.1 Personal Eventual 1.191.747,00 0,00 1.191.747,00 826.747,99 83.072,67 83.072,67 83.072,67 6,97 826.747,99 83.072,67 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 9.600,00 0,00 9.600,00 5.098,10 709,30 709,30 709,30 7,39 5.098,10 709,30 0,00
2.1.4 Telefona 6.840,00 0,00 6.840,00 2.899,29 621,00 621,00 621,00 9,08 2.899,29 621,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 5.160,00 0,00 5.160,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 18.000,00 0,00 18.000,00 7.700,00 0,00 1.300,00 1.300,00 7,22 16.700,00 1.300,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 106.000,00 0,00 106.000,00 56.500,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 45.000,00 0,00 45.000,00 20,00 44.980,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 1.775,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775,20 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.200,00 0,00 1.200,00 286,15 0,00 0,00 0,00 0,00 566,15 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.300,00 0,00 4.300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 18.515,00 0,00 18.515,00 4.144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144,80 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 13.000,00 0,00 13.000,00 15,00 0,00 12.985,00 12.985,00 99,88 15,00 12.985,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 13.000,00 0,00 13.000,00 160,00 12.840,00 12.840,00 12.840,00 98,77 160,00 0,00 12.840,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 64.045,00 0,00 64.045,00 7.605,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 4,75 46.305,00 1.560,00 1.480,00
3.4.7 Minerales 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.595,00 0,00 1.595,00 10,50 0,00 1.584,50 1.584,50 99,34 10,50 1.584,50 0,00
Total Org. 220 Regalas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.801.642,07 220.871,22 137.985,57 137.985,57 5,52 1.953.846,46 123.665,57 14.320,00
GENERAL
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Total FTE 20 Recursos Especficos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.801.642,07 220.871,22 137.985,57 137.985,57 5,52 1.953.846,46 123.665,57 14.320,00
Total Cat. Prg. 10 FOREST. INTEGRAL DE LOS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.801.642,07 220.871,22 137.985,57 137.985,57 5,52 1.953.846,46 123.665,57 14.320,00
Cat. Prg. 10 0010 000 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL EJE CONURBANO DEL DPTO CBBA

2.5.8.10 Consultoras por Producto 0,00 65.236,00 65.236,00 65.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.236,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 65.236,00 65.236,00 65.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.236,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 65.236,00 65.236,00 65.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.236,00 0,00 0,00

Total Org. 113 Tesoro General de la Nacin 0,00 273.205,00 273.205,00 273.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.205,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 273.205,00 273.205,00 273.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.205,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 MANEJO DE RESIDUOS 0,00 338.441,00 338.441,00 338.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.441,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 10 2000 000 AMPL. MEDIDAS ESTRUCTURALES CUENCAS ESPIRITU SANTO-SAN MATEO FASE I VILLA TUNARI
FTE 43 Transferencias de Crdito Externo
Org. 314 Corporacin Andina de Fomento

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.945.776,00 0,00 4.945.776,00 4.945.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.945.776,00 0,00 0,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 3.607,00 0,00 3.607,00 3.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.607,00 0,00 0,00
Total Org. 314 Corporacin Andina de 4.949.383,00 0,00 4.949.383,00 4.949.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.949.383,00 0,00 0,00
Total FTE 43 Transferencias de Crdito 4.949.383,00 0,00 4.949.383,00 4.949.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.949.383,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 AMPL. MEDIDAS 4.949.383,00 0,00 4.949.383,00 4.949.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.949.383,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 11 0001 000 CONST. ELECTRIFICACION RURAL FASE V
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

2.1.4 Telefona 8.400,00 0,00 8.400,00 2.194,98 949,60 949,60 949,60 11,30 2.194,98 949,60 0,00
2.1.6 Internet y Otros 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 33.936,00 0,00 33.936,00 17.936,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2,95 32.936,00 1.000,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 28.800,00 0,00 28.800,00 25.614,00 0,00 -400,00 -400,00 -1,39 26.714,00 -400,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 35.880,00 0,00 35.880,00 35.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.880,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 12.000,00 0,00 12.000,00 9.695,87 607,03 607,03 607,03 5,06 9.695,87 0,00 607,03
3.3.3 Prendas de Vestir 2.860,00 0,00 2.860,00 13,00 0,00 -2.847,00 -2.847,00 -99,55 2.860,00 0,00 -2.847,00
3.3.4 Calzados 3.250,00 0,00 3.250,00 3.250,00 -3.042,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00
GENERAL
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3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 18.000,00 0,00 18.000,00 2.835,71 1.069,99 -3.978,30 -3.978,30 -22,10 8.505,00 -3.978,30 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.518.200,00 0,00 2.518.200,00 0,00 0,00 546.685,26 546.685,26 21,71 664.821,87 546.685,26 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 12.000,00 0,00 12.000,00 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 8.400,00 0,00 8.400,00 547,32 0,00 -7.852,68 -7.852,68 -93,48 8.400,00 -7.852,68 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 918.961,37 71.627,31 638.010,05 638.010,05 15,95 1.686.135,46 629.754,39 8.255,66
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 918.961,37 71.627,31 638.010,05 638.010,05 15,95 1.686.135,46 629.754,39 8.255,66
Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTRIFICACION 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 918.961,37 71.627,31 638.010,05 638.010,05 15,95 1.686.135,46 629.754,39 8.255,66
Cat. Prg. 11 0002 000 CONST. ELECTRIFICACION RURAL KARAWASI

1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 7.590,00 0,00 7.590,00 6.306,67 385,00 385,00 385,00 5,07 6.306,67 385,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.767.044,00 0,00 1.767.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.767.044,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.980.707,00 0,00 1.980.707,00 100.990,23 4.735,02 4.759,63 4.759,63 0,24 1.965.462,91 4.759,63 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.980.707,00 0,00 1.980.707,00 100.990,23 4.735,02 4.759,63 4.759,63 0,24 1.965.462,91 4.759,63 0,00
Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTRIFICACION 1.980.707,00 0,00 1.980.707,00 100.990,23 4.735,02 4.759,63 4.759,63 0,24 1.965.462,91 4.759,63 0,00
Cat. Prg. 12 0000 001 SECRETARIA DEPTAL.DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 200.793,00 0,00 200.793,00 200.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.793,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 2.350.716,00 0,00 2.350.716,00 1.302.794,66 181.117,00 181.117,00 181.117,00 7,70 1.302.794,66 181.117,00 0,00
1.2.1 Personal Eventual 9.909,00 0,00 9.909,00 9.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.909,00 0,00 0,00

2.1.1 Comunicaciones 700,00 0,00 700,00 605,50 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 32.400,00 0,00 32.400,00 15.428,00 3.131,90 3.131,90 3.131,90 9,67 15.428,00 3.131,90 0,00
2.1.3 Agua 4.800,00 0,00 4.800,00 2.447,80 245,90 245,90 245,90 5,12 2.447,80 245,90 0,00
2.1.4 Telefona 56.472,00 0,00 56.472,00 25.042,92 7.786,66 7.786,66 7.786,66 13,79 25.042,92 7.786,66 0,00
2.1.6 Internet y Otros 1.757,00 0,00 1.757,00 1.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757,00 0,00 0,00
GENERAL
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2.2.5 Seguros 24.000,00 0,00 24.000,00 10.200,00 0,00 1.800,00 1.800,00 7,50 22.200,00 1.800,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 55.000,00 40.680,00 95.680,00 95.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.680,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 70.000,00 -10.000,00 60.000,00 55.115,58 225,00 225,00 225,00 0,38 55.629,00 225,00 0,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 0,00 23.200,00 23.200,00 0,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 23.200,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 383.000,00 -25.000,00 358.000,00 207.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 8.200,00 0,00 8.200,00 8.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 186.120,00 -7.000,00 179.120,00 120.005,00 12.045,00 12.045,00 12.045,00 6,72 120.005,00 12.045,00 0,00
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 16.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.247,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 70.000,00 -15.000,00 55.000,00 25.526,82 2.685,32 3.547,43 3.547,43 6,45 28.994,31 3.547,43 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 70.000,00 0,00 70.000,00 45.237,35 3.600,00 3.600,00 3.600,00 5,14 45.422,35 3.600,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 60.000,00 -15.000,00 45.000,00 26.709,22 1.901,78 2.320,00 2.320,00 5,16 27.661,00 2.320,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.216.745,00 -7.000,00 1.209.745,00 761.959,21 61.766,56 42.229,89 42.229,89 3,49 988.169,33 42.130,89 99,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.361.250,00 -7.000,00 4.354.250,00 2.678.985,95 274.940,95 255.404,28 255.404,28 5,87 2.905.196,07 255.305,28 99,00
Total Cat. Prg. 12 SECRETARIA DEPTAL.DE 4.361.250,00 -7.000,00 4.354.250,00 2.678.985,95 274.940,95 255.404,28 255.404,28 5,87 2.905.196,07 255.305,28 99,00
Cat. Prg. 12 0000 071 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

2.3.4 Otros Alquileres 24.180,00 0,00 24.180,00 17.756,00 0,00 6.424,00 6.424,00 26,57 17.756,00 0,00 6.424,00
2.5.5 Publicidad 25.000,00 0,00 25.000,00 17.320,00 0,00 7.680,00 7.680,00 30,72 17.320,00 7.680,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 26.400,00 0,00 26.400,00 17.700,00 0,00 5.400,00 5.400,00 20,45 17.700,00 5.400,00 0,00
3.2.1 Papel 1.050,00 0,00 1.050,00 468,80 581,20 581,20 581,20 55,35 468,80 0,00 581,20
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 445,95 1.554,05 1.554,05 1.554,05 77,70 445,95 0,00 1.554,05
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 100.000,00 0,00 100.000,00 74.844,63 2.351,37 21.855,37 21.855,37 21,86 74.844,63 13.080,00 8.775,37
GENERAL
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 74.844,63 2.351,37 21.855,37 21.855,37 21,86 74.844,63 13.080,00 8.775,37
Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA DE DESARROLLO 100.000,00 0,00 100.000,00 74.844,63 2.351,37 21.855,37 21.855,37 21,86 74.844,63 13.080,00 8.775,37
Cat. Prg. 12 0000 072 PROG. FORMACIN TCNICA A PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO(FAUTAPO)

2.5.5 Publicidad 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 96.000,00 0,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 PROG. FORMACIN TCNICA 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0001 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO TIPAJARA

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 340.988,00 0,00 340.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.988,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 340.988,00 0,00 340.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.988,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 340.988,00 0,00 340.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.988,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 340.988,00 0,00 340.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.988,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0002 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO SICHES

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 744.339,00 0,00 744.339,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.339,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 744.339,00 0,00 744.339,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.339,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 744.339,00 0,00 744.339,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.339,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0003 000 CONST. PRESA DE RIEGO UCHAMA

Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 820.000,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.338,77 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA DE RIEGO 864.918,00 0,00 864.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807.256,77 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0004 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO KEWIA KHOCHA (FASE - I)

GENERAL
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Org. 220 Regalas
4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 475.497,00 -335.589,00 139.908,00 139.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.908,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 475.497,00 -335.589,00 139.908,00 139.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.908,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 475.497,00 -335.589,00 139.908,00 139.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.908,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 475.497,00 -335.589,00 139.908,00 139.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.908,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0005 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CORRAL MAYU

4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 284.881,00 0,00 284.881,00 0,00 0,00 26.605,94 26.605,94 9,34 220.429,40 0,00 26.605,94
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 5.701.518,00 0,00 5.701.518,00 0,00 0,00 357.724,81 357.724,81 6,27 4.385.391,05 185.712,77 172.012,04
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 5.701.518,00 0,00 5.701.518,00 0,00 0,00 357.724,81 357.724,81 6,27 4.385.391,05 185.712,77 172.012,04
Cat. Prg. 12 0007 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO BELLA VISTA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.189.701,00 0,00 2.189.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.878,52 884.822,48 -884.822,48
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.338.351,00 0,00 2.338.351,00 0,00 0,00 133.812,00 133.812,00 5,72 1.319.716,52 884.822,48 -751.010,48
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.338.351,00 0,00 2.338.351,00 0,00 0,00 133.812,00 133.812,00 5,72 1.319.716,52 884.822,48 -751.010,48
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 2.338.351,00 0,00 2.338.351,00 0,00 0,00 133.812,00 133.812,00 5,72 1.319.716,52 884.822,48 -751.010,48
Cat. Prg. 12 0008 000 CONST. DE RIEGO CHOGO LAGUNA (PRESA)

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 3.975.000,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.975.000,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. DE RIEGO CHOGO 3.975.000,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0009 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO PUCARA WANAJARA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.071.857,00 0,00 1.071.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.891,93 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.071.857,00 0,00 1.071.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.891,93 0,00 0,00

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 251.286,00 0,00 251.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.286,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.389.300,00 0,00 1.389.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.545,70 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0010 000 CONST. DE POZOS PARA RIEGO EN TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO VALLES ALTO, CENTRAL, CONO SUR
Org. 220 Regalas

GENERAL
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4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 2.654.069,00 2.654.069,00 0,00 2.654.069,00 620.803,44 620.803,44 23,39 2.033.265,56 405.232,53 215.570,91
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 0,00 166.422,00 166.422,00 0,00 166.422,00 25.412,64 25.412,64 15,27 141.009,36 1.778,88 23.633,76
Total Org. 220 Regalas 0,00 2.820.491,00 2.820.491,00 0,00 2.820.491,00 646.216,08 646.216,08 22,91 2.174.274,92 407.011,41 239.204,67
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 2.820.491,00 2.820.491,00 0,00 2.820.491,00 646.216,08 646.216,08 22,91 2.174.274,92 407.011,41 239.204,67
Total Cat. Prg. 12 CONST. DE POZOS PARA 0,00 2.820.491,00 2.820.491,00 0,00 2.820.491,00 646.216,08 646.216,08 22,91 2.174.274,92 407.011,41 239.204,67
Cat. Prg. 12 0011 000 CONST. 100 ATAJADOS REGIONAL RAQAY PAMPA
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 2.857.105,00 2.857.105,00 0,00 2.857.105,00 897.326,24 897.326,24 31,41 1.959.778,76 593.784,32 303.541,92
Total Org. 220 Regalas 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 927.038,14 927.038,14 30,90 2.072.961,86 596.384,11 330.654,03
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 927.038,14 927.038,14 30,90 2.072.961,86 596.384,11 330.654,03
Total Cat. Prg. 12 CONST. 100 ATAJADOS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 927.038,14 927.038,14 30,90 2.072.961,86 596.384,11 330.654,03
Cat. Prg. 12 0012 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO PISGO MAYU

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.215.475,00 0,00 1.215.475,00 1.215.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215.475,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.276.249,00 0,00 1.276.249,00 1.276.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.249,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.276.249,00 0,00 1.276.249,00 1.276.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.249,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.276.249,00 0,00 1.276.249,00 1.276.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.249,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0013 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO LARATI GRANDE (SACABA)

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.848.692,00 0,00 1.848.692,00 0,00 0,00 336.412,93 336.412,93 18,20 368.617,10 318.166,54 18.246,39
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.930.615,00 0,00 1.930.615,00 0,00 0,00 355.805,13 355.805,13 18,43 380.824,14 319.523,99 36.281,14
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.930.615,00 0,00 1.930.615,00 0,00 0,00 355.805,13 355.805,13 18,43 380.824,14 319.523,99 36.281,14
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.930.615,00 0,00 1.930.615,00 0,00 0,00 355.805,13 355.805,13 18,43 380.824,14 319.523,99 36.281,14
Cat. Prg. 12 0014 000 CONST. REVESTIMIENTO CANAL DE CONDUCCION LAGUNA ROBADA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.782.528,00 0,00 1.782.528,00 0,00 0,00 262.947,51 262.947,51 14,75 115.898,38 299.285,08 -36.337,57
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 92.384,00 0,00 92.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131,70 18.096,29 -18.096,29
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.874.912,00 0,00 1.874.912,00 0,00 0,00 262.947,51 262.947,51 14,02 117.030,08 317.381,37 -54.433,86
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.874.912,00 0,00 1.874.912,00 0,00 0,00 262.947,51 262.947,51 14,02 117.030,08 317.381,37 -54.433,86
Total Cat. Prg. 12 CONST. REVESTIMIENTO 1.874.912,00 0,00 1.874.912,00 0,00 0,00 262.947,51 262.947,51 14,02 117.030,08 317.381,37 -54.433,86
Cat. Prg. 12 0015 000 CONST. REVESTIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO WAACAWA GRANDE CHICO PABELLON A Y LINDE

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.394.000,00 0,00 2.394.000,00 0,00 0,00 489.682,40 489.682,40 20,45 875.398,86 489.682,40 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 2.509.631,00 0,00 2.509.631,00 0,00 0,00 555.346,40 555.346,40 22,13 891.837,86 506.005,70 49.340,70
GENERAL
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.509.631,00 0,00 2.509.631,00 0,00 0,00 555.346,40 555.346,40 22,13 891.837,86 506.005,70 49.340,70
Total Cat. Prg. 12 CONST. REVESTIMIENTO DE 2.509.631,00 0,00 2.509.631,00 0,00 0,00 555.346,40 555.346,40 22,13 891.837,86 506.005,70 49.340,70
Cat. Prg. 12 0016 000 CONST. REVESTIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CAVILOMA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 881.398,00 0,00 881.398,00 0,00 0,00 281.255,25 281.255,25 31,91 63.107,79 0,00 281.255,25
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 922.005,00 0,00 922.005,00 0,00 0,00 287.787,18 287.787,18 31,21 75.208,67 457,24 287.329,94
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 922.005,00 0,00 922.005,00 0,00 0,00 287.787,18 287.787,18 31,21 75.208,67 457,24 287.329,94
Total Cat. Prg. 12 CONST. REVESTIMIENTO DE 922.005,00 0,00 922.005,00 0,00 0,00 287.787,18 287.787,18 31,21 75.208,67 457,24 287.329,94
Cat. Prg. 12 0017 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO SAJSA ARACHACA VILLA CARMEN


Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.224.000,00 0,00 1.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0018 000 DESAR. CENTRO DE INFORMACION AGROPECUARIA EN COCHABAMBA

2.1.4 Telefona 2.574,00 0,00 2.574,00 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00 9,44 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.000,00 0,00 1.000,00 434,52 0,00 0,00 0,00 0,00 434,52 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 495.523,00 0,00 495.523,00 311.196,69 37.463,51 39.152,82 39.152,82 7,90 313.916,35 39.152,82 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 495.523,00 0,00 495.523,00 311.196,69 37.463,51 39.152,82 39.152,82 7,90 313.916,35 39.152,82 0,00
Total Cat. Prg. 12 DESAR. CENTRO DE 495.523,00 0,00 495.523,00 311.196,69 37.463,51 39.152,82 39.152,82 7,90 313.916,35 39.152,82 0,00
Cat. Prg. 12 0019 000 IMPLEM. DE SANIDAD E INOCUIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

GENERAL
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2.1.2 Energa Elctrica 1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 2.500,00 0,00 2.500,00 1.872,16 627,84 627,84 627,84 25,11 1.872,16 627,84 0,00
2.1.6 Internet y Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 5.250,00 0,00 5.250,00 3.889,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.889,89 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 31.760,00 0,00 31.760,00 21.331,41 1.193,06 570,06 570,06 1,79 22.524,47 570,06 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 11.700,00 0,00 11.700,00 63,80 0,00 0,00 0,00 0,00 63,80 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 21.618,00 0,00 21.618,00 603,00 760,00 6.735,00 6.735,00 31,15 603,00 6.735,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.100,00 0,00 20.100,00 725,00 0,00 2.275,00 2.275,00 11,32 806,00 2.275,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.000,00 0,00 15.000,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE SANIDAD E 400.000,00 0,00 400.000,00 234.946,50 26.191,33 34.430,33 34.430,33 8,61 238.608,56 34.430,33 0,00
Cat. Prg. 12 0020 000 FORTAL. A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ECONOMICAS EN COCHABAMBA

3.2.1 Papel 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 709,00 0,00 709,00 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 12 FORTAL. A LAS UNIDADES 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0025 000 RECUP. PRODUC. AGROPECUARIA POR FENOMEN. CLIMAT. EN CBBA

3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL
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Total Cat. Prg. 12 RECUP. PRODUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 0029 000 APOYO RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES COCHABAMBA
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 2.040,00 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 14.400,00 0,00 14.400,00 5.541,41 1.763,93 1.763,93 1.763,93 12,25 5.541,41 1.763,93 0,00
2.1.6 Internet y Otros 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 36.413,00 0,00 36.413,00 22.913,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2,75 35.413,00 1.000,00 0,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atencin de 20.000,00 0,00 20.000,00 17.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 3.268,60 968,25 968,25 968,25 19,36 3.268,60 0,00 968,25
3.3.2 Confecciones Textiles 158.060,00 0,00 158.060,00 92.095,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 112.095,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.100,00 0,00 15.100,00 8,00 0,00 15.092,00 15.092,00 99,95 8,00 15.092,00 0,00
3.3.4 Calzados 12.000,00 0,00 12.000,00 1.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 91,67 1.000,00 11.000,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 34.000,00 0,00 34.000,00 4.164,96 19.614,00 60,00 60,00 0,18 23.718,96 60,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 62.462,00 0,00 62.462,00 13.010,80 0,00 49.451,20 49.451,20 79,17 13.010,80 49.451,20 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 92.533,00 0,00 92.533,00 6.001,00 59.732,00 0,00 0,00 0,00 65.733,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 43.589,00 0,00 43.589,00 0,05 43.191,00 0,00 0,00 0,00 43.191,05 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 169.400,00 0,00 169.400,00 100.453,00 19.897,00 49.050,00 49.050,00 28,96 120.350,00 49.050,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 100.000,00 0,00 100.000,00 31.215,56 21.637,30 -17.605,00 -17.605,00 -17,60 70.457,86 -17.605,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 85.422,00 0,00 85.422,00 65.922,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 85.422,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.496.344,90 309.273,75 187.013,57 187.013,57 7,48 1.802.751,02 185.399,03 1.614,54
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.496.344,90 309.273,75 187.013,57 187.013,57 7,48 1.802.751,02 185.399,03 1.614,54

3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 -50.000,00
GENERAL
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104

3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 0,00 150.000,00 150.000,00 13.384,00 20.000,00 49.920,00 49.920,00 33,28 33.384,00 66.620,00 -16.700,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 500.000,00 500.000,00 313.384,00 20.000,00 49.920,00 49.920,00 9,98 333.384,00 116.620,00 -66.700,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 500.000,00 500.000,00 313.384,00 20.000,00 49.920,00 49.920,00 9,98 333.384,00 116.620,00 -66.700,00
Total Cat. Prg. 12 APOYO RESPUESTA A 2.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 1.809.728,90 329.273,75 236.933,57 236.933,57 7,90 2.136.135,02 302.019,03 -65.085,46
Cat. Prg. 13 0000 071 PROMOCION Y FORMACION TURISTICA DEPARTAMENTAL

2.1.4 Telefona 10.000,00 0,00 10.000,00 102,34 0,00 0,00 0,00 0,00 102,34 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 60.000,00 60.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 150.000,00 0,00 150.000,00 121.903,95 0,00 0,00 0,00 0,00 131.842,25 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 500.000,00 -88.500,00 411.500,00 365.236,00 42.180,00 0,00 0,00 0,00 407.416,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 20.000,00 20.000,00 13.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.520,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 5.527,18 206,11 206,11 206,11 2,58 5.527,18 0,00 206,11
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 160,00 3.970,00 0,00 0,00 0,00 4.130,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
4.9.1 Activos Intangibles 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
4.9.9 Otros Activos Fijos 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 750.000,00 0,00 750.000,00 628.173,60 50.672,82 3.820,82 3.820,82 0,51 694.417,90 1.348,00 2.472,82
Total Cat. Prg. 13 PROMOCION Y FORMACION 750.000,00 0,00 750.000,00 628.173,60 50.672,82 3.820,82 3.820,82 0,51 694.417,90 1.348,00 2.472,82
Cat. Prg. 13 0001 000 RESTAU. DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE INKARAQAY

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 588.877,00 -24.420,00 564.457,00 564.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.457,00 0,00 0,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 41.580,00 24.420,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 13 RESTAU. DEL CONJUNTO 630.457,00 0,00 630.457,00 564.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.457,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 13 0002 000 IMPLEM. COMPL INT PISC-TURIST COM EN A- I- P MISICUNI

GENERAL
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104

3.1.2 Alimentos para Animales 43.568,00 0,00 43.568,00 43.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.568,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 3.300,00 0,00 3.300,00 2.503,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503,28 0,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.092.430,00 0,00 1.092.430,00 796.202,00 56.928,00 0,00 0,00 0,00 1.092.430,00 0,00 0,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 85.153,00 0,00 85.153,00 85.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.153,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 2.269.545,00 0,00 2.269.545,00 1.900.014,41 77.023,34 20.375,84 20.375,84 0,90 2.199.147,01 20.375,84 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.269.545,00 0,00 2.269.545,00 1.900.014,41 77.023,34 20.375,84 20.375,84 0,90 2.199.147,01 20.375,84 0,00
Total Cat. Prg. 13 IMPLEM. COMPL INT PISC- 2.269.545,00 0,00 2.269.545,00 1.900.014,41 77.023,34 20.375,84 20.375,84 0,90 2.199.147,01 20.375,84 0,00
Cat. Prg. 14 0000 001 SECRETARIA DEPTAL.DE INFRAESTRUCTURA,TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Org. 220 Regalas

1.1.2.20 Bono de Antiguedad 28.400,00 -28.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Aguinaldos 136.912,00 -136.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 54.000,00 -54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 1.614.540,00 -1.614.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 2.108.387,00 -2.108.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Energa Elctrica 10.700,00 -10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 5.300,00 -5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 29.600,00 -29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 12.800,00 -12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 18.576,00 -18.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 153.000,00 -153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 12.800,00 -12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 12.600,00 -12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 848,00 -848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 652.293,00 -652.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.760.680,00 -2.760.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 14 SECRETARIA DEPTAL.DE 2.760.680,00 -2.760.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 14 0000 002 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS Y SERVICIOS
Org. 220 Regalas

1.1.2.20 Bono de Antiguedad 0,00 28.400,00 28.400,00 21.285,00 1.476,00 1.476,00 1.476,00 5,20 21.285,00 1.476,00 0,00
1.1.4 Aguinaldos 0,00 136.912,00 136.912,00 136.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.912,00 0,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 54.000,00 54.000,00 41.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 7,41 41.000,00 4.000,00 0,00
1.1.7 Sueldos 0,00 1.614.540,00 1.614.540,00 780.493,49 169.990,00 169.990,00 169.990,00 10,53 780.493,49 169.990,00 0,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 164.294,00 164.294,00 95.371,34 15.598,60 15.598,60 15.598,60 9,49 95.371,34 15.598,60 0,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 0,00 28.094,00 28.094,00 13.709,92 2.932,12 2.932,12 2.932,12 10,44 13.709,92 2.932,12 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 49.288,00 49.288,00 24.053,15 5.143,98 5.143,98 5.143,98 10,44 24.053,15 5.143,98 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 32.859,00 32.859,00 16.035,78 3.429,32 3.429,32 3.429,32 10,44 16.035,78 3.429,32 0,00
Total Org. 220 Regalas 0,00 2.108.387,00 2.108.387,00 1.128.860,68 202.570,02 202.570,02 202.570,02 9,61 1.128.860,68 202.570,02 0,00

2.1.2 Energa Elctrica 0,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 0,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 0,00 29.600,00 29.600,00 15.402,67 2.061,71 2.061,71 2.061,71 6,97 15.405,63 2.061,71 0,00
2.1.6 Internet y Otros 0,00 12.800,00 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 0,00 22.300,00 22.300,00 10.838,00 462,00 0,00 0,00 0,00 19.516,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 0,00 37.640,00 37.640,00 17.640,00 0,00 2.689,00 2.689,00 7,14 26.106,00 2.689,00 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 18.576,00 18.576,00 9.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.576,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 0,00 26.700,00 26.700,00 26.686,58 -13,42 13,42 13,42 0,05 26.686,58 13,42 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 0,00 12.800,00 12.800,00 0,00 0,00 2.166,66 2.166,66 16,93 7.419,46 2.166,66 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 0,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 0,00 106.500,00 106.500,00 66.240,00 9.315,00 9.315,00 9.315,00 8,75 66.240,00 9.315,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 0,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 12.600,00 12.600,00 8.166,06 0,00 0,00 0,00 0,00 8.166,06 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 0,00 4.969,00 4.969,00 3.574,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.574,21 0,00 0,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 0,00 848,00 848,00 154,00 184,00 184,00 184,00 21,70 154,00 376,00 -192,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 50.300,00 50.300,00 12.204,28 4.054,98 5.041,66 5.041,66 10,02 16.646,90 5.041,66 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 0,00 28.000,00 28.000,00 23.684,80 0,00 4.315,20 4.315,20 15,41 23.684,80 4.315,20 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 29.900,00 29.900,00 25.606,30 1.006,00 1.471,80 1.471,80 4,92 25.798,20 1.471,80 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 649.433,00 649.433,00 398.118,65 29.870,27 27.410,50 27.410,50 4,22 509.469,59 27.602,50 -192,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 2.757.820,00 2.757.820,00 1.526.979,33 232.440,29 229.980,52 229.980,52 8,34 1.638.330,27 230.172,52 -192,00
GENERAL
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104

Total Cat. Prg. 14 SECRETARIA 0,00 2.757.820,00 2.757.820,00 1.526.979,33 232.440,29 229.980,52 229.980,52 8,34 1.638.330,27 230.172,52 -192,00
Cat. Prg. 14 0001 000 DESAR. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA ZONA FRANCA DE COCHABAMBA (ZOFRAGOC)
Org. 220 Regalas

4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 0,00 335.589,00 335.589,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 137.178,62 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 0,00 335.589,00 335.589,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 137.178,62 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 335.589,00 335.589,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 137.178,62 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 14 DESAR. INDUSTRIAL Y 100.000,00 335.589,00 435.589,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 237.178,62 0,00 0,00
Cat. Prg. 14 0002 000 CONST. INTERNADO INDIGENA S.J.A. MUNICIPIO VILLA TUNARI

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.770.762,00 -197.493,74 1.573.268,26 168.361,00 0,00 313.683,22 313.683,22 19,94 1.259.585,04 0,00 313.683,22
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.825.576,00 -197.493,74 1.628.082,26 168.361,00 0,00 313.683,22 313.683,22 19,27 1.314.399,04 0,00 313.683,22
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.825.576,00 -197.493,74 1.628.082,26 168.361,00 0,00 313.683,22 313.683,22 19,27 1.314.399,04 0,00 313.683,22
Total Cat. Prg. 14 CONST. INTERNADO 1.825.576,00 -197.493,74 1.628.082,26 168.361,00 0,00 313.683,22 313.683,22 19,27 1.314.399,04 0,00 313.683,22
Cat. Prg. 14 0005 000 CONST.INST. DEPTAL. DE INVESTIGACIONES FORENSES (IDIF)-CBB

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 8.761.520,00 8.761.520,00 0,00 8.761.520,00 2.056.564,87 2.056.564,87 23,47 6.704.955,13 1.027.091,03 1.029.473,84
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 0,00 9.161.520,00 9.161.520,00 0,00 9.161.520,00 2.056.564,87 2.056.564,87 22,45 7.104.955,13 1.027.091,03 1.029.473,84
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 9.161.520,00 9.161.520,00 0,00 9.161.520,00 2.056.564,87 2.056.564,87 22,45 7.104.955,13 1.027.091,03 1.029.473,84
Total Cat. Prg. 14 CONST.INST. DEPTAL. DE 0,00 9.161.520,00 9.161.520,00 0,00 9.161.520,00 2.056.564,87 2.056.564,87 22,45 7.104.955,13 1.027.091,03 1.029.473,84
Cat. Prg. 16 0000 001 ADMINISTRACIN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 101.575,00 0,00 101.575,00 72.210,76 5.952,21 5.952,21 5.952,21 5,86 72.210,76 5.952,21 0,00
Total Cat. Prg. 16 ADMINISTRACIN DE 101.575,00 0,00 101.575,00 72.210,76 5.952,21 5.952,21 5.952,21 5,86 72.210,76 5.952,21 0,00
Cat. Prg. 17 0000 001 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MINERIA

2.1.1 Comunicaciones 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

2.1.2 Energa Elctrica 3.600,00 0,00 3.600,00 2.795,30 151,00 151,00 151,00 4,19 2.795,30 151,00 0,00
2.1.3 Agua 8.400,00 0,00 8.400,00 7.720,00 135,90 135,90 135,90 1,62 7.720,00 135,90 0,00
2.1.4 Telefona 5.000,00 2.500,00 7.500,00 3.371,93 749,08 749,08 749,08 9,99 3.371,93 749,08 0,00
2.1.6 Internet y Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,91 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 3.000,00 9.000,00 12.000,00 10.860,00 660,00 1.140,00 1.140,00 9,50 10.860,00 480,00 660,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 102.000,00 -30.600,00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 2.067,00 1.000,00 3.067,00 961,42 1.058,52 1.058,52 1.058,52 34,51 961,42 0,00 1.058,52
3.2.5 Peridicos y Boletines 500,00 0,00 500,00 328,00 42,00 42,00 42,00 8,40 328,00 86,00 -44,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 4.500,00 4.500,00 9.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.660,00 3.460,00 7.120,00 3.490,62 1.360,42 1.360,42 1.360,42 19,11 3.490,62 0,00 1.360,42
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 5.216,00 0,00 5.216,00 521,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 90,01 521,00 4.695,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 216.840,00 -900,00 215.940,00 93.060,41 12.329,19 14.385,07 14.385,07 6,66 170.147,32 10.833,86 3.551,21

1.1.2.20 Bono de Antiguedad 18.600,00 0,00 18.600,00 15.149,67 624,00 624,00 624,00 3,35 15.149,67 624,00 0,00
1.1.4 Aguinaldos 28.451,00 0,00 28.451,00 28.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.451,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 322.812,00 0,00 322.812,00 128.803,00 47.930,00 47.930,00 47.930,00 14,85 128.803,00 47.930,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 SECRETARIA 675.752,00 -900,00 674.852,00 313.467,53 69.996,56 72.052,44 72.052,44 10,68 390.554,44 68.501,23 3.551,21
Cat. Prg. 17 0001 000 CONST. CENTRO DE ACOPIO DE CALIZA Y YESO EN TAPACARI
Org. 220 Regalas

4.1.2 Tierras y Terrenos 147.000,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 147.000,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 147.000,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE ACOPIO 147.000,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0002 000 PROSP. EXPLORACION GEOLOGICO MINERA EN EL DISTRITO DE BOLIVAR

2.5.8.10 Consultoras por Producto 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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Total Cat. Prg. 17 PROSP. EXPLORACION 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0003 000 PROSP. EXPLORACION GEOLOGICO MINERA EN LOS DISTRITOS DE ARQUE Y TACOPAYA

2.5.8.10 Consultoras por Producto 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 17 PROSP. EXPLORACION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0004 000 CONTROL DE PRODUCCION Y EXPORTACION DE MINERALES DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Total Cat. Prg. 17 CONTROL DE PRODUCCION 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0005 000 CONTROL Y REMEDIACION AMBIENTAL EN LOS CENTROS MINEROS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Total Cat. Prg. 17 CONTROL Y REMEDIACION 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0006 000 CONST. EMPRESA PUBL. DE SERV PARA LA CONCENTRACION Y COMERCIALIZACION DE MINERALES PARQUE INDUSTRIAL CBBA
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 230.412,00 0,00 230.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.412,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 230.412,00 0,00 230.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.412,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. EMPRESA PUBL. DE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 19 0000 001 SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 96.623,00 0,00 96.623,00 96.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.623,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 1.120.872,00 0,00 1.120.872,00 567.049,47 99.692,67 99.692,67 99.692,67 8,89 567.049,47 99.692,67 0,00
GENERAL
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2.1.1 Comunicaciones 1.250,00 0,00 1.250,00 1.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 29.280,00 0,00 29.280,00 18.441,30 1.816,10 1.816,10 1.816,10 6,20 18.441,30 1.816,10 0,00
2.1.3 Agua 8.300,00 0,00 8.300,00 6.828,10 377,50 377,50 377,50 4,55 6.828,10 377,50 0,00
2.1.4 Telefona 43.400,00 0,00 43.400,00 28.033,77 2.521,57 2.521,57 2.521,57 5,81 28.034,17 2.521,57 0,00
2.1.6 Internet y Otros 41.240,00 0,00 41.240,00 0,00 30.741,60 1.760,00 1.760,00 4,27 32.919,33 1.760,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 17.000,00 -1.110,00 15.890,00 7.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.592,20 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 23.000,00 0,00 23.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 41.600,00 0,00 41.600,00 39.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4,81 39.600,00 0,00 2.000,00
3.2.1 Papel 10.230,00 0,00 10.230,00 6.838,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6.838,95 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 19 SECRETARIA DEPTAL. DE 2.413.638,00 -1.110,00 2.412.528,00 1.567.317,27 164.758,47 141.000,59 141.000,59 5,84 1.644.435,66 139.120,59 1.880,00
Cat. Prg. 19 0000 080 PROM.DE LAS IDENT., LA DESPATRIARCALIZACIN Y ACCION.DE LUCHA CONT.RACISMO

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 28.000,00 0,00 28.000,00 15.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 8.500,00 -8.500,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 84.700,00 0,00 84.700,00 23.100,00 23.100,00 3.850,00 3.850,00 4,55 73.150,00 3.850,00 0,00
2.5.5 Publicidad 58.000,00 0,00 58.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 19.000,00 0,00 19.000,00 10.840,00 2.550,00 3.660,00 3.660,00 19,26 15.340,00 3.660,00 0,00
3.2.1 Papel 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 14.000,00 0,00 14.000,00 5.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150,00 4.850,00 -4.850,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 9.500,00 -9.500,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 500.000,00 0,00 500.000,00 220.883,07 29.650,00 7.730,00 7.730,00 1,55 455.311,07 30.580,00 -22.850,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 0,00 500.000,00 220.883,07 29.650,00 7.730,00 7.730,00 1,55 455.311,07 30.580,00 -22.850,00
Total Cat. Prg. 19 PROM.DE LAS IDENT., LA 500.000,00 0,00 500.000,00 220.883,07 29.650,00 7.730,00 7.730,00 1,55 455.311,07 30.580,00 -22.850,00
Cat. Prg. 19 0000 081 TRANSVERSALIZACIN INTERSECTORIAL DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.1.4 Telefona 29.383,00 0,00 29.383,00 25.185,18 2.182,24 2.182,24 2.182,24 7,43 25.185,18 2.182,24 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.850,00 0,00 5.850,00 850,00 2.000,00 126,00 126,00 2,15 4.510,00 126,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 140.500,00 0,00 140.500,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 3,63 135.400,00 5.100,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 522.000,00 0,00 522.000,00 0,00 522.000,00 0,00 0,00 0,00 522.000,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 83.185,00 0,00 83.185,00 6.921,00 22.792,00 18.554,00 18.554,00 22,30 37.257,00 3.360,00 15.194,00
3.2.1 Papel 2.724,00 0,00 2.724,00 2.127,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127,51 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 33.600,00 0,00 33.600,00 6.432,00 0,00 27.168,00 27.168,00 80,86 6.432,00 27.168,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 933.129,00 0,00 933.129,00 104.215,59 563.602,44 53.915,64 53.915,64 5,78 831.299,79 38.721,64 15.194,00
Total Cat. Prg. 19 TRANSVERSALIZACIN 933.129,00 0,00 933.129,00 104.215,59 563.602,44 53.915,64 53.915,64 5,78 831.299,79 38.721,64 15.194,00
Cat. Prg. 19 0000 082 PROMOCIN DEL PATRIMONIO INTERCULTURALIDAD Y DESCOLONIZACIN

2.1.6 Internet y Otros 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.460,00 5.460,00 97,50 140,00 5.460,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 55.500,00 0,00 55.500,00 32.600,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 11,71 32.600,00 6.500,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 205.000,00 0,00 205.000,00 38.500,00 -38.500,00 16.650,00 16.650,00 8,12 155.050,00 23.811,00 -7.161,00
2.5.5 Publicidad 29.783,00 0,00 29.783,00 29.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.783,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 46.440,00 0,00 46.440,00 41.090,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 46.440,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.2.1 Papel 15.500,00 0,00 15.500,00 1.824,00 13.676,00 13.676,00 13.676,00 88,23 1.824,00 13.676,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.610,00 0,00 5.610,00 3.995,89 1.112,20 1.130,90 1.130,90 20,16 4.108,09 130,90 1.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 37.000,00 0,00 37.000,00 1.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 35.000,00 -35.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.420,00 42.780,00 -42.780,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 850.000,00 0,00 850.000,00 355.950,20 7.953,20 52.931,90 52.931,90 6,23 647.421,91 129.847,90 -76.916,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 850.000,00 0,00 850.000,00 355.950,20 7.953,20 52.931,90 52.931,90 6,23 647.421,91 129.847,90 -76.916,00
Total Cat. Prg. 19 PROMOCIN DEL 850.000,00 0,00 850.000,00 355.950,20 7.953,20 52.931,90 52.931,90 6,23 647.421,91 129.847,90 -76.916,00
Cat. Prg. 19 0001 000 IMPLEM. CRIANZA DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS REGION DEL CONO SUR CBBA

1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.313,00 0,00 1.313,00 788,48 131,68 131,68 131,68 10,03 788,48 131,68 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.536,00 0,00 1.536,00 922,57 154,00 154,00 154,00 10,03 922,57 154,00 0,00
3.1.2 Alimentos para Animales 97.216,00 -26.166,00 71.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.050,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 7.747,00 7.747,00 7.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.747,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 12.713,00 0,00 12.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 240.147,00 18.419,00 258.566,00 18.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.566,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 19 IMPLEM. CRIANZA DE 439.709,00 0,00 439.709,00 80.006,06 8.986,68 8.986,68 8.986,68 2,04 391.199,06 8.986,68 0,00
Cat. Prg. 19 0002 000 IMPLEM. DE LA PRODUCCION Y MANEJO INTEGRAL DE CERDOS EN EL VALLE ALTO

2.1.4 Telefona 7.000,00 0,00 7.000,00 1.539,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,36 0,00 0,00
3.1.2 Alimentos para Animales 46.440,00 -28.940,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 172.030,00 57.136,00 229.166,00 0,00 229.166,00 0,00 0,00 0,00 229.166,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 19 IMPLEM. DE LA PRODUCCION 469.991,00 0,00 469.991,00 127.106,95 244.157,25 41.845,57 41.845,57 8,90 358.849,31 41.845,57 0,00
Cat. Prg. 19 0003 000 APOYO A LAS MUJERES ORGANIZADAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA TROPICO DE CBBA
GENERAL
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104


2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.800,00 -10.000,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 53.116,00 -49.114,00 4.002,00 4.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.002,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 271,00 0,00 271,00 199,08 0,00 0,00 0,00 0,00 199,08 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 4.270,00 4.270,00 0,00 4.270,00 0,00 0,00 0,00 4.270,00 0,00 0,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 0,00 369.719,00 369.719,00 0,00 369.719,00 0,00 0,00 0,00 369.719,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 585.270,00 0,00 585.270,00 138.970,65 417.290,24 14.301,24 14.301,24 2,44 541.959,65 12.301,24 2.000,00
Total Cat. Prg. 19 APOYO A LAS MUJERES 585.270,00 0,00 585.270,00 138.970,65 417.290,24 14.301,24 14.301,24 2,44 541.959,65 12.301,24 2.000,00
Cat. Prg. 19 0004 000 IMPLEM. CRIANZA DE GALLINAS CRIOLLAS Y SUS DERIVADOS VALLE BAJO DE COCHABAMBA

2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.498,40 4.498,40 99,96 1,60 4.498,40 0,00
3.1.2 Alimentos para Animales 28.355,00 -28.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 464,00 0,00 464,00 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,00 0,00 0,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 198.840,00 47.205,00 246.045,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.045,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 19 IMPLEM. CRIANZA DE 500.000,00 0,00 500.000,00 167.055,18 16.795,29 41.840,09 41.840,09 8,37 413.263,56 41.840,09 0,00
Cat. Prg. 19 0005 000 IMPLEM. PLANTELES DE CRIANZA DE CERDOS EN ORGANIZACIONES DE MUJERES CONO SUR

GENERAL
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2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.499,60 3.499,60 99,99 0,40 3.499,60 0,00
3.1.2 Alimentos para Animales 54.000,00 -54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 13.250,00 0,00 13.250,00 3,00 13.247,00 0,00 0,00 0,00 13.250,00 0,00 0,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 0,00 330.942,00 330.942,00 0,40 330.941,60 0,00 0,00 0,00 330.942,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 19 IMPLEM. PLANTELES DE 564.867,00 0,00 564.867,00 118.609,18 357.948,71 47.409,31 47.409,31 8,39 462.924,18 47.409,31 0,00
Cat. Prg. 19 0006 000 MEJ. DE PROD Y COMERCIALIZACION TEJIDOS DIVER CON ENFOQUE DE IGUALDAD QUARIS Y WARMIS DEL DEPTO DE CBBA

Total Cat. Prg. 19 MEJ. DE PROD Y 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 40 0000 071 PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIN GRATUITA VIEDMA

2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DE APOYO A LA 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 41 0000 001 TECNOLCO INDUSTRIAL BOLIVIANO CANADIENSE EL PASO

2.1.1 Comunicaciones 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 14.400,00 0,00 14.400,00 10.740,46 3.659,54 3.659,54 3.659,54 25,41 10.740,46 0,00 3.659,54
2.1.6 Internet y Otros 4.200,00 0,00 4.200,00 4.136,00 64,00 64,00 64,00 1,52 4.136,00 0,00 64,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 9.750,00 0,00 9.750,00 8.731,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 10,45 8.731,00 0,00 1.019,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 67.000,00 59.000,00 126.000,00 120.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4,44 120.400,00 0,00 5.600,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.000,00 0,00 1.000,00 951,00 49,00 49,00 49,00 4,90 951,00 0,00 49,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
GENERAL
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2.5.5 Publicidad 16.600,00 0,00 16.600,00 13.847,80 2.752,20 2.752,20 2.752,20 16,58 13.847,80 0,00 2.752,20
2.6.9.90 Otros 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 6.760,00 0,00 6.760,00 4.690,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 30,62 4.690,00 0,00 2.070,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 12.900,00 0,00 12.900,00 9.420,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 26,98 9.420,00 0,00 3.480,00
3.2.4 Textos de Enseanza 8.750,00 0,00 8.750,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 52.354,00 0,00 52.354,00 47.132,10 5.221,90 5.221,90 5.221,90 9,97 47.132,10 0,00 5.221,90
3.4.6 Productos Metlicos 30.595,00 0,00 30.595,00 26.083,84 4.511,16 4.511,16 4.511,16 14,74 26.083,84 0,00 4.511,16
3.4.7 Minerales 4.840,00 0,00 4.840,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 40.686,00 0,00 40.686,00 35.665,00 5.021,00 5.021,00 5.021,00 12,34 35.665,00 0,00 5.021,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.693,00 0,00 3.693,00 299,00 3.394,00 3.394,00 3.394,00 91,90 299,00 0,00 3.394,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 3.190,00 0,00 3.190,00 3.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.190,00 0,00 0,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 58.700,00 0,00 58.700,00 35.580,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 39,39 35.580,00 0,00 23.120,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 64.000,00 0,00 64.000,00 58.100,50 5.899,50 5.899,50 5.899,50 9,22 58.100,50 0,00 5.899,50
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 23.271,00 0,00 23.271,00 18.266,00 5.005,00 5.005,00 5.005,00 21,51 18.266,00 0,00 5.005,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 3.900,00 7.148,00 11.048,00 10.978,00 70,00 70,00 70,00 0,63 10.978,00 0,00 70,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 0,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 34.400,00 0,00 34.400,00 11.211,00 23.189,00 23.189,00 23.189,00 67,41 11.211,00 0,00 23.189,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 40.645,00 29.000,00 69.645,00 69.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.645,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 952.170,00 171.148,00 1.123.318,00 1.014.130,70 109.187,30 109.187,30 109.187,30 9,72 1.014.130,70 0,00 109.187,30
Total FTE 20 Recursos Especficos 952.170,00 171.148,00 1.123.318,00 1.014.130,70 109.187,30 109.187,30 109.187,30 9,72 1.014.130,70 0,00 109.187,30
Total Cat. Prg. 41 TECNOLCO INDUSTRIAL 952.170,00 171.148,00 1.123.318,00 1.014.130,70 109.187,30 109.187,30 109.187,30 9,72 1.014.130,70 0,00 109.187,30
Cat. Prg. 41 0000 002 TECNOLGICO INDUSTRIAL COMERCIAL PUERTO DE MEJILLONES

2.1.1 Comunicaciones 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 6.380,00 0,00 6.380,00 6.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

2.2.6 Transporte de Personal 3.400,00 -1.400,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 8.700,00 5.000,00 13.700,00 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 350,00 700,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 9.100,00 1.000,00 10.100,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 4.500,00 1.795,00 6.295,00 6.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.295,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.400,00 -1.075,00 1.325,00 1.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,00 0,00 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.500,00 2.000,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 375,00 0,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 23.500,00 21.000,00 44.500,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00
4.3.3.40 Equipo de Elevacin 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 5.160,00 -1.600,00 3.560,00 3.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.560,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 70.643,00 -800,00 69.843,00 69.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.843,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 223.800,00 32.000,00 255.800,00 255.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.800,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 41 TECNOLGICO INDUSTRIAL 223.800,00 32.000,00 255.800,00 255.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.800,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 41 0000 003 TECNOLOGICO AGROPECUARIO CANAD

2.1.1 Comunicaciones 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 8.400,00 0,00 8.400,00 7.239,78 1.160,22 1.160,22 1.160,22 13,81 7.239,78 0,00 1.160,22
2.1.6 Internet y Otros 8.200,00 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.674,00 3.300,00 7.974,00 7.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.974,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.000,00 0,00 1.000,00 920,00 40,00 40,00 40,00 4,00 920,00 0,00 40,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 3.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 28,00 3.600,00 0,00 1.400,00
2.5.9 Servicios Manuales 4.500,00 9.800,00 14.300,00 11.875,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00 16,96 11.875,00 0,00 2.425,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 2.100,00 12.100,00 10.475,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 13,43 10.475,00 0,00 1.625,00
3.4.7 Minerales 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 8.000,00 2.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 247.470,00 39.577,00 287.047,00 279.756,78 7.250,22 7.250,22 7.250,22 2,53 279.756,78 0,00 7.250,22
Total FTE 20 Recursos Especficos 247.470,00 39.577,00 287.047,00 279.756,78 7.250,22 7.250,22 7.250,22 2,53 279.756,78 0,00 7.250,22
Total Cat. Prg. 41 TECNOLOGICO 247.470,00 39.577,00 287.047,00 279.756,78 7.250,22 7.250,22 7.250,22 2,53 279.756,78 0,00 7.250,22
Cat. Prg. 41 0000 004 TECNOLOGICO AGROPECUARIO TARATA

2.1.1 Comunicaciones 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 7.200,00 1.000,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 4.440,00 0,00 4.440,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.520,00 -1.000,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.690,00 3.000,00 5.690,00 5.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.690,00 0,00 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 6.000,00 -4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.100,00 -1.000,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 500,00 500,00 1.000,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 6.800,00 -2.000,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 4.050,00 -2.000,00 2.050,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 16.500,00 -4.000,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 3.180,00 3.000,00 6.180,00 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.180,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 9.552,00 -4.000,00 5.552,00 5.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.552,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 8.256,00 -4.000,00 4.256,00 4.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.256,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.183,00 4.000,00 11.183,00 11.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.183,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.088,00 5.000,00 10.088,00 10.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.088,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 9.229,00 -2.000,00 7.229,00 7.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.229,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.477,00 -1.000,00 2.477,00 2.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.630,00 1.000,00 2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.617,00 6.000,00 9.617,00 9.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.617,00 0,00 0,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 2.100,00 -1.000,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 8.219,00 -3.000,00 5.219,00 5.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.219,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.700,00 2.000,00 4.700,00 2.400,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 48,94 2.400,00 0,00 2.300,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 15.100,00 -13.000,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 15.150,00 -12.000,00 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 9.068,00 -5.000,00 4.068,00 4.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.068,00 0,00 0,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 14.152,00 -6.500,00 7.652,00 7.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.652,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 2.036,00 -1.000,00 1.036,00 1.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 242.164,00 0,00 242.164,00 239.784,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,97 239.784,00 0,00 2.340,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 242.164,00 0,00 242.164,00 239.784,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,97 239.784,00 0,00 2.340,00
Total Cat. Prg. 41 TECNOLOGICO 242.164,00 0,00 242.164,00 239.784,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,97 239.784,00 0,00 2.340,00
Cat. Prg. 41 0000 005 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO FEDERICO ALVARES PLATA DIURNO
GENERAL
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104


2.1.1 Comunicaciones 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 3.600,00 1.500,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 3.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 3.190,00 1.500,00 4.690,00 4.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690,00 0,00 0,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 11.264,00 6.000,00 17.264,00 17.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.264,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.319,00 2.000,00 7.319,00 7.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.319,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.750,00 6.000,00 11.750,00 11.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.750,00 0,00 0,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 55.000,00 30.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00
GENERAL
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Total Cat. Prg. 41 INSTITUTO NACIONAL DE 376.675,00 86.635,00 463.310,00 463.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.310,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 41 0000 006 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS -ESAE

2.1.1 Comunicaciones 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 5.700,00 0,00 5.700,00 3.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 35,09 3.700,00 0,00 2.000,00
2.6.9.90 Otros 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 4.040,00 0,00 4.040,00 4.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.040,00 0,00 0,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000,00 0,00 1.000,00 633,40 366,60 366,60 366,60 36,66 633,40 0,00 366,60
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 1.000,00 0,00 1.000,00 538,00 462,00 462,00 462,00 46,20 538,00 0,00 462,00
GENERAL
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8.5.1 Tasas 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 180.687,00 0,00 180.687,00 173.073,10 7.573,90 7.573,90 7.573,90 4,19 173.073,10 0,00 7.573,90
Total FTE 20 Recursos Especficos 180.687,00 0,00 180.687,00 173.073,10 7.573,90 7.573,90 7.573,90 4,19 173.073,10 0,00 7.573,90
Total Cat. Prg. 41 ESCUELA SUPERIOR DE 180.687,00 0,00 180.687,00 173.073,10 7.573,90 7.573,90 7.573,90 4,19 173.073,10 0,00 7.573,90
Cat. Prg. 41 0000 007 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO FEDERICO ALVAREZ PLATA No.2 NOCTURNO

2.1.1 Comunicaciones 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.000,00 2.903,00 5.903,00 5.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.903,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
4.9.1 Activos Intangibles 2.000,00 20.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 4.750,00 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

Cat. Prg. 41 0000 008 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO FEDERICO ALVARES PLATA No.3 QUILLACOLLO

2.1.1 Comunicaciones 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 1.657,00 7.657,00 7.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.657,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.390,00 1.400,00 4.790,00 4.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.790,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 1.600,00 12.000,00 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 3.920,00 0,00 3.920,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 41 0000 009 INSTITUTO TECNICO SACABA

GENERAL
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104


2.1.1 Comunicaciones 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 725,00 0,00 725,00 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 237.700,00 0,00 237.700,00 237.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.700,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 41 INSTITUTO TECNICO 237.700,00 0,00 237.700,00 237.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.700,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 41 0000 071 PROGRAMA APOYO A TECNOLGICOS DE TARATA Y CHIMORE

GENERAL
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104

Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 361.200,00 0,00 361.200,00 272.929,90 19.489,70 19.489,70 19.489,70 5,40 272.929,90 19.489,70 0,00
2.1.3 Agua 69.840,00 0,00 69.840,00 54.866,30 1.777,10 1.777,10 1.777,10 2,54 54.866,30 1.777,10 0,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 307.360,00 0,00 307.360,00 206.087,00 101.273,00 0,00 0,00 0,00 307.360,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 860.000,00 0,00 860.000,00 655.483,20 122.539,80 21.266,80 21.266,80 2,47 756.756,20 21.266,80 0,00
Total Cat. Prg. 41 PROGRAMA APOYO A 860.000,00 0,00 860.000,00 655.483,20 122.539,80 21.266,80 21.266,80 2,47 756.756,20 21.266,80 0,00
Cat. Prg. 41 0000 082 PROG. DE EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS TCNICOS Y TECNOLGICOS
Org. 220 Regalas

3.3.1 Hilados y Telas 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 1.180.884,00 0,00 1.180.884,00 1.180.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.884,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.180.884,00 0,00 1.180.884,00 1.180.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.884,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 41 PROG. DE EQUIPAMIENTO DE 1.180.884,00 0,00 1.180.884,00 1.180.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.884,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 41 0007 000 CONST. INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO (INCOS) QUILLACOLLO
Org. 111 Tesoro General de la Nacin

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 4.405.838,84 4.405.838,84 1.720.216,46 1.193.297,52 1.193.297,52 1.193.297,52 27,08 1.720.216,46 1.193.297,52 0,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 0,00 4.433.838,84 4.433.838,84 1.748.216,46 1.193.297,52 1.193.297,52 1.193.297,52 26,91 1.748.216,46 1.193.297,52 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.433.838,84 4.433.838,84 1.748.216,46 1.193.297,52 1.193.297,52 1.193.297,52 26,91 1.748.216,46 1.193.297,52 0,00
Total Cat. Prg. 41 CONST. INSTITUTO 0,00 4.433.838,84 4.433.838,84 1.748.216,46 1.193.297,52 1.193.297,52 1.193.297,52 26,91 1.748.216,46 1.193.297,52 0,00
Cat. Prg. 42 0000 049 ORQUESTA FILARMNICA Y CAMERATA DEPARTAMENTAL
Org. 220 Regalas

2.3.1 Alquiler de Edificios 0,00 46.000,00 46.000,00 30.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 33,70 30.500,00 0,00 15.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 0,00 73.000,00 73.000,00 49.900,00 23.100,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 0,00 10.000,00 10.000,00 2.475,60 7.524,40 7.524,40 7.524,40 75,24 2.475,60 7.524,40 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 12.000,00 12.000,00 10.140,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 15,50 10.140,00 1.860,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 0,00 200.000,00 200.000,00 152.015,60 47.984,40 24.884,40 24.884,40 12,44 175.115,60 9.384,40 15.500,00
GENERAL
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Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 200.000,00 200.000,00 152.015,60 47.984,40 24.884,40 24.884,40 12,44 175.115,60 9.384,40 15.500,00
Total Cat. Prg. 42 ORQUESTA FILARMNICA Y 0,00 200.000,00 200.000,00 152.015,60 47.984,40 24.884,40 24.884,40 12,44 175.115,60 9.384,40 15.500,00
Cat. Prg. 43 0001 000 CONST. PUENTE SOBRE RIO JULPE

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801.401,33 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801.401,33 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE SOBRE RIO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801.401,33 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0002 000 CONST. PUENTE VEHICULAR RIO TIQUIRA

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 1.968.894,00 0,00 1.968.894,00 0,00 0,00 471.207,38 471.207,38 23,93 1.113.540,79 32.733,62 438.473,76
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.968.894,00 0,00 1.968.894,00 0,00 0,00 471.207,38 471.207,38 23,93 1.113.540,79 32.733,62 438.473,76
Cat. Prg. 43 0003 000 CONST. PAVIMENTADO AV. CHAPARE TRAMO EL CASTILLO TRANCA HUAYLLANI FASE I

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.089.173,00 0,00 1.089.173,00 0,00 0,00 400.698,94 400.698,94 36,79 733,58 0,00 400.698,94
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 1.134.773,00 0,00 1.134.773,00 0,00 0,00 400.698,94 400.698,94 35,31 46.333,58 0,00 400.698,94
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.134.773,00 0,00 1.134.773,00 0,00 0,00 400.698,94 400.698,94 35,31 46.333,58 0,00 400.698,94
Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTADO AV. 1.134.773,00 0,00 1.134.773,00 0,00 0,00 400.698,94 400.698,94 35,31 46.333,58 0,00 400.698,94
Cat. Prg. 43 0004 000 CONST. PUENTE VEHICULAR HIGUERANI PALERMO

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 17.619.400,00 0,00 17.619.400,00 0,00 0,00 1.966.669,90 1.966.669,90 11,16 15.075.541,48 0,00 1.966.669,90
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.966.669,90 1.966.669,90 10,63 15.956.141,48 0,00 1.966.669,90
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.966.669,90 1.966.669,90 10,63 15.956.141,48 0,00 1.966.669,90
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.966.669,90 1.966.669,90 10,63 15.956.141,48 0,00 1.966.669,90
Cat. Prg. 43 0005 000 MEJ. CAMINO TRAMO CONDOR CHUKUNA -CHAUPISUYU

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO TRAMO 2.751.764,00 0,00 2.751.764,00 0,00 0,00 647.494,99 647.494,99 23,53 1.432.221,21 566.059,06 81.435,93
Cat. Prg. 43 0006 000 CONST. PAVIMENTADO CHAQUIMAYU -QUINTANILLA FASE III
GENERAL
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4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 165.489,74 165.489,74 165.489,74 0,00 0,00 0,00 0,00 165.489,74 0,00 0,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 0,00 32.004,00 32.004,00 32.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 0,00 197.493,74 197.493,74 197.493,74 0,00 0,00 0,00 0,00 197.493,74 0,00 0,00

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 3.190.000,00 0,00 3.190.000,00 0,00 0,00 1.562.491,96 1.562.491,96 48,98 1.021.902,41 14.919,48 1.547.572,48
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.190.000,00 197.493,74 3.387.493,74 197.493,74 0,00 1.562.491,96 1.562.491,96 46,13 1.219.396,15 14.919,48 1.547.572,48
Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTADO 3.190.000,00 197.493,74 3.387.493,74 197.493,74 0,00 1.562.491,96 1.562.491,96 46,13 1.219.396,15 14.919,48 1.547.572,48
Cat. Prg. 43 0007 000 CONST. PUENTE VEHICULAR MOLLE PUNKU

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 635.752,47 635.752,47 27,64 0,00 447.761,15 187.991,32
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 25.279,34 25.279,34 21,98 0,00 49.743,22 -24.463,88
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.415.000,00 0,00 2.415.000,00 0,00 0,00 661.031,81 661.031,81 27,37 0,00 497.504,37 163.527,44
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.415.000,00 0,00 2.415.000,00 0,00 0,00 661.031,81 661.031,81 27,37 0,00 497.504,37 163.527,44
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 2.415.000,00 0,00 2.415.000,00 0,00 0,00 661.031,81 661.031,81 27,37 0,00 497.504,37 163.527,44
Cat. Prg. 43 0008 000 MEJ. CAMINO TRAMO CRUCE LIMITE LA PAZ -COLORADO

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 598.384,54 598.384,54 19,95 2.401.615,46 0,00 598.384,54
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 598.384,54 598.384,54 19,00 2.551.615,46 0,00 598.384,54
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 598.384,54 598.384,54 19,00 2.551.615,46 0,00 598.384,54
Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO TRAMO CRUCE 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 598.384,54 598.384,54 19,00 2.551.615,46 0,00 598.384,54
Cat. Prg. 43 0009 000 CONST. EMPEDRADO TOCO ANZALDO SACABAMBA TRAMO TOCO -FLOR DE PUCARA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.104.000,00 2.053.192,00 5.157.192,00 0,00 2.053.192,00 1.941.114,73 1.941.114,73 37,64 789.808,73 675.556,32 1.265.558,41
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 156.000,00 127.983,00 283.983,00 0,00 127.983,00 88.951,20 88.951,20 31,32 57.540,42 7.783,23 81.167,97
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 3.260.000,00 2.181.175,00 5.441.175,00 0,00 2.181.175,00 2.030.065,93 2.030.065,93 37,31 847.349,15 683.339,55 1.346.726,38
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.260.000,00 2.181.175,00 5.441.175,00 0,00 2.181.175,00 2.030.065,93 2.030.065,93 37,31 847.349,15 683.339,55 1.346.726,38
Total Cat. Prg. 43 CONST. EMPEDRADO TOCO 3.260.000,00 2.181.175,00 5.441.175,00 0,00 2.181.175,00 2.030.065,93 2.030.065,93 37,31 847.349,15 683.339,55 1.346.726,38
Cat. Prg. 43 0010 000 CONST. PUENTE VEHICULAR ZENZANO - CLIZA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 791.637,00 0,00 791.637,00 244.083,57 0,00 0,00 0,00 0,00 407.808,35 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 850.080,00 0,00 850.080,00 244.083,57 0,00 0,00 0,00 0,00 420.651,40 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0011 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CHAQUIMAYU

GENERAL
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4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 19.676,00 19.676,00 35,77 20,00 19.676,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 19.676,00 19.676,00 2,38 31.142,75 19.676,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 19.676,00 19.676,00 2,38 31.142,75 19.676,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 19.676,00 19.676,00 2,38 31.142,75 19.676,00 0,00
Cat. Prg. 43 0012 000 CONST. ASFALTADO CAMINO INGAVI B - AYOPAYA (0+000- 3+250)

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.410.382,29 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CAMINO 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.410.382,29 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0013 000 CONST. DOBLE VIA TARATA -EMSE -SUMCHAL

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.315.650,00 0,00 6.315.650,00 0,00 0,00 534.073,60 534.073,60 8,46 4.056.846,57 725.986,42 -191.912,82
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 564.111,30 564.111,30 8,55 4.214.117,97 728.089,06 -163.977,76
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 564.111,30 564.111,30 8,55 4.214.117,97 728.089,06 -163.977,76
Total Cat. Prg. 43 CONST. DOBLE VIA TARATA 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 564.111,30 564.111,30 8,55 4.214.117,97 728.089,06 -163.977,76
Cat. Prg. 43 0014 000 MEJ. CAMINO TRAMO PERKA ORKO -KORY MAYU
Org. 220 Regalas

4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 13.044,66 13.044,66 9,32 70.432,59 13.044,66 0,00
Total Org. 220 Regalas 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 356.055,34 356.055,34 12,72 1.764.245,41 307.493,05 48.562,29
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 356.055,34 356.055,34 12,72 1.764.245,41 307.493,05 48.562,29
Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO TRAMO PERKA 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 356.055,34 356.055,34 12,72 1.764.245,41 307.493,05 48.562,29
Cat. Prg. 43 0015 000 CONST. Y MEJORAMIENTO CAMINO HIGUERANI ARQUE ABRA KASA FASE II

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 868.761,74 868.761,74 13,79 5.431.238,26 0,00 868.761,74
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 868.761,74 868.761,74 13,79 5.431.238,26 0,00 868.761,74
Total Cat. Prg. 43 CONST. Y MEJORAMIENTO 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 868.761,74 868.761,74 13,79 5.431.238,26 0,00 868.761,74
Cat. Prg. 43 0016 000 MEJ. CAMINO RUTA 4108 TRAMO JANKHO KHASA -JANKHO CORRAL FASE II

GENERAL
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Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO RUTA 4108 5.903.400,00 0,00 5.903.400,00 0,00 0,00 888.093,05 888.093,05 15,04 3.994.817,83 564.495,57 323.597,48
Cat. Prg. 43 0017 000 CONST. EMPEDRADO CRUCE AVAROA -PUENTE SILES, FASE I

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.538.420,00 0,00 2.538.420,00 0,00 0,00 1.021.512,00 1.021.512,00 40,24 1.113.086,05 199.146,42 822.365,58
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 2.639.820,00 0,00 2.639.820,00 0,00 0,00 1.077.146,80 1.077.146,80 40,80 1.128.498,85 202.526,42 874.620,38
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.639.820,00 0,00 2.639.820,00 0,00 0,00 1.077.146,80 1.077.146,80 40,80 1.128.498,85 202.526,42 874.620,38
Total Cat. Prg. 43 CONST. EMPEDRADO CRUCE 2.639.820,00 0,00 2.639.820,00 0,00 0,00 1.077.146,80 1.077.146,80 40,80 1.128.498,85 202.526,42 874.620,38
Cat. Prg. 43 0018 000 CONST. EMPEDRADO CRUCE SAN JOSE- 5 ESQUINAS TRAMO 3 ESQUINAS -5 ESQUINAS

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 2.699.940,00 0,00 2.699.940,00 0,00 0,00 757.626,32 757.626,32 28,06 1.177.412,77 217.640,72 539.985,60
Total Cat. Prg. 43 CONST. EMPEDRADO CRUCE 2.699.940,00 0,00 2.699.940,00 0,00 0,00 757.626,32 757.626,32 28,06 1.177.412,77 217.640,72 539.985,60
Cat. Prg. 43 0019 000 CONST. CAMINO PAROTANI TAPACARI, TRAMO ORNONI KOCHIMARCA

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO PAROTANI 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 712.034,80 712.034,80 14,24 3.657.916,91 1.795,50 710.239,30
Cat. Prg. 43 0020 000 MEJ. CAMINO KOPANA KASA AQUERAN

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.935,66 229.313,36 -229.313,36
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.935,66 229.313,36 -229.313,36
Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO KOPANA KASA 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.935,66 229.313,36 -229.313,36
Cat. Prg. 43 0021 000 CONST. EMPEDRADO CAMINO VILLA VERDE -SUNCHUPAMPA-FIADA -LOBO-RANCHO CAPILLA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 780.995,00 0,00 780.995,00 0,00 0,00 117.110,63 117.110,63 15,00 381.364,43 96.417,85 20.692,78
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 855.995,00 0,00 855.995,00 0,00 706,68 127.206,04 127.206,04 14,86 446.269,02 97.124,53 30.081,51

GENERAL
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Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.244.005,00 0,00 1.244.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244.005,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. EMPEDRADO 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 706,68 127.206,04 127.206,04 6,06 1.690.274,02 97.124,53 30.081,51
Cat. Prg. 43 0022 000 CONST. CAMINO EMPEDRADO CRUCE PALMAR SALVADOR

4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.048,00 12.775,00 -12.775,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.064.876,97 254.698,07 -254.698,07
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.064.876,97 254.698,07 -254.698,07
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.064.876,97 254.698,07 -254.698,07
Cat. Prg. 43 0023 000 CONST. CAMINO EMPEDRADO SACABA UNIDAS

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 0,00 823.320,87 823.320,87 17,71 2.467.263,44 1.115.694,80 -292.373,93
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 851.520,87 851.520,87 17,74 2.542.503,44 1.124.093,55 -272.572,68
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 851.520,87 851.520,87 17,74 2.542.503,44 1.124.093,55 -272.572,68
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 851.520,87 851.520,87 17,74 2.542.503,44 1.124.093,55 -272.572,68
Cat. Prg. 43 0024 000 CONST. CAMINO EMPEDRADO CHANCADORA - PUENTE OROPEZA
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.170.139,63 1.170.139,63 24,38 2.095.156,13 24.696,25 1.145.443,38
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.170.139,63 1.170.139,63 24,38 2.095.156,13 24.696,25 1.145.443,38
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.170.139,63 1.170.139,63 24,38 2.095.156,13 24.696,25 1.145.443,38
Cat. Prg. 43 0025 000 MEJ. CAMINO SECTOR CAYACAYANI PARQUE INDUSTRIAL SANTIVAEZ

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 12.150.000,00 -2.181.175,00 9.968.825,00 1.818.825,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.684.400,42 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 12.500.000,00 -2.181.175,00 10.318.825,00 1.818.825,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.034.400,42 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 12.500.000,00 -2.181.175,00 10.318.825,00 1.818.825,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.034.400,42 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO SECTOR 12.500.000,00 -2.181.175,00 10.318.825,00 1.818.825,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.034.400,42 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0026 000 MEJ. CAMINO TARATA - CRUCE CAPINOTA
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.960.000,00 0,00 6.960.000,00 0,00 0,00 1.697.115,82 1.697.115,82 24,38 3.908.221,02 333.094,73 1.364.021,09
Total Org. 220 Regalas 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.844.955,82 1.844.955,82 25,62 4.000.381,02 343.443,53 1.501.512,29
Total FTE 20 Recursos Especficos 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.844.955,82 1.844.955,82 25,62 4.000.381,02 343.443,53 1.501.512,29
Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO TARATA - 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.844.955,82 1.844.955,82 25,62 4.000.381,02 343.443,53 1.501.512,29
GENERAL
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Cat. Prg. 43 0027 000 CONST. CAMINO F4 KM 101 TACOPAYA BOLIVAR SACACA FASE III

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO F4 KM 101 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 245.044,06 245.044,06 7,43 2.428.898,87 160.683,62 84.360,44
Cat. Prg. 43 0028 000 CONST. PAVIMENTADO AV. REDUCTO, ROTONDA REDUCTO - CUATRO ESQUINAS
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTADO AV. 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 126.076,64 126.076,64 1,80 6.631.696,66 120.692,01 5.384,63
Cat. Prg. 43 0029 000 CONST. PUENTE ISKAY WASY
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 874.000,00 0,00 874.000,00 0,00 0,00 230.078,72 230.078,72 26,32 195.880,54 68.184,48 161.894,24
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 100,00 0,00 0,00 26.000,00
Total Org. 220 Regalas 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 256.078,72 256.078,72 28,45 195.880,54 68.184,48 187.894,24
Total FTE 20 Recursos Especficos 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 256.078,72 256.078,72 28,45 195.880,54 68.184,48 187.894,24
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE ISKAY WASY 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 256.078,72 256.078,72 28,45 195.880,54 68.184,48 187.894,24
Cat. Prg. 43 0030 000 MEJ. CAMINO PASORAPA SEIVAS FASE II
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO PASORAPA 4.822.800,00 0,00 4.822.800,00 4.822.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.822.800,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0031 000 CONST. PAV. FLEXIBLE CR. RUTA FUND. IVIRGARZAMA VUELTADERO FASE I
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 8.820.000,00 0,00 8.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.583.622,40 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 8.820.000,00 0,00 8.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.583.622,40 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. PAV. FLEXIBLE CR. 8.820.000,00 0,00 8.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.583.622,40 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0032 000 CONST. ASFALTADO CIRCUNVALACION SUD FASE III QUILLACOLLO
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 90.000,00 0,00 653.015,51 653.015,51 9,34 5.942.745,12 0,00 653.015,51
GENERAL
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Total Org. 220 Regalas 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 90.000,00 0,00 754.515,51 754.515,51 10,48 6.051.245,12 72.756,25 681.759,26
Total FTE 20 Recursos Especficos 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 90.000,00 0,00 754.515,51 754.515,51 10,48 6.051.245,12 72.756,25 681.759,26
Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 90.000,00 0,00 754.515,51 754.515,51 10,48 6.051.245,12 72.756,25 681.759,26
Cat. Prg. 43 0033 000 CONST. MEJORAMIENTO DE VIA CHALANCALLE-CALLAJCHULLPA (TRAMO CHALLANCALLE-4 ESQUINAS)
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 43 CONST. MEJORAMIENTO DE 7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 0,00 854.745,04 854.745,04 10,82 6.862.988,38 1.909,60 852.835,44
Cat. Prg. 43 0034 000 CONST. RECARPETADO AV. SIMON I PATIO (PROG, 0+000 KM A PROG 2+400 KM)
Org. 220 Regalas

Total Cat. Prg. 43 CONST. RECARPETADO AV. 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0035 000 CONST. RUTA FUNDAMENTAL F-25 TRAMO VINTO - PUENTE SACAMBAYA

Total Cat. Prg. 43 CONST. RUTA 356.000,00 0,00 356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0036 000 CONST. CAMINO COCAPATA - COVENDO

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.232.474,00 0,00 1.232.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.237,34 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.232.474,00 0,00 1.232.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.237,34 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.232.474,00 0,00 1.232.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.237,34 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO COCAPATA 1.232.474,00 0,00 1.232.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.237,34 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0037 000 AMPL. RUTA FUND. F7, T. FINAL AV. PET. - CRUCE ANG. CBBA

Total Cat. Prg. 43 AMPL. RUTA FUND. F7, T. 319.200,00 0,00 319.200,00 106.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.200,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0038 000 CONST. CAMINO KM 25 TARATA - ANZALDO - TOROTORO - KARASI

GENERAL
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104

Org. 220 Regalas
4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.496.304,00 0,00 1.496.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.304,00 0,00 0,00

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 912.000,00 0,00 912.000,00 912.000,00 -280.304,00 0,00 0,00 0,00 912.000,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 912.000,00 0,00 912.000,00 912.000,00 -280.304,00 0,00 0,00 0,00 912.000,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 912.000,00 0,00 912.000,00 912.000,00 -280.304,00 0,00 0,00 0,00 912.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO KM 25 2.408.304,00 0,00 2.408.304,00 912.000,00 -280.304,00 0,00 0,00 0,00 2.408.304,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0039 000 CONST. PUENTE AURORA

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE AURORA 283.920,00 0,00 283.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.920,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0040 000 CONST. CAMINO APILLAPAMPA CAYAVI

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.373,40 143.050,80 -143.050,80
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.373,40 143.050,80 -143.050,80
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.373,40 143.050,80 -143.050,80
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.373,40 143.050,80 -143.050,80
Cat. Prg. 43 0041 000 CONST. DOBLE VIA ANGOSTURA PARACAYA

Total Cat. Prg. 43 CONST. DOBLE VIA 971.520,00 0,00 971.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.520,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0042 000 CONST. CAMINO IBARE BOCA CHAPARE
Org. 220 Regalas

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 2.348.000,00 0,00 2.348.000,00 556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.348.000,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 2.348.000,00 0,00 2.348.000,00 556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.348.000,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.348.000,00 0,00 2.348.000,00 556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.348.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO IBARE BOCA 2.348.000,00 0,00 2.348.000,00 556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.348.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0043 000 CONST. CAMINO TUPAQ KATARI BULO BULO
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.040,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

Total FTE 20 Recursos Especficos 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.040,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO TUPAQ 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.040,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 43 0044 000 MEJ. CAMINO SANTIVAES SIPE SIPE QUILLACOLLO
Org. 220 Regalas

4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.203,99 53.599,15 -53.599,15
Total Org. 220 Regalas 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.203,99 53.599,15 -53.599,15
Total FTE 20 Recursos Especficos 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.203,99 53.599,15 -53.599,15
Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO SANTIVAES 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.203,99 53.599,15 -53.599,15
Cat. Prg. 43 0045 000 CONST. CAMINO EMPEDRADO MIRADOR LA CUCHILLA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 3.834.121,00 3.834.121,00 0,00 3.834.121,00 2.031.177,88 2.031.177,88 52,98 1.802.943,12 1.154.293,06 876.884,82
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 0,00 3.974.121,00 3.974.121,00 0,00 3.974.121,00 2.105.349,88 2.105.349,88 52,98 1.868.771,12 1.160.783,12 944.566,76
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.974.121,00 3.974.121,00 0,00 3.974.121,00 2.105.349,88 2.105.349,88 52,98 1.868.771,12 1.160.783,12 944.566,76
Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO 0,00 3.974.121,00 3.974.121,00 0,00 3.974.121,00 2.105.349,88 2.105.349,88 52,98 1.868.771,12 1.160.783,12 944.566,76
Cat. Prg. 43 0050 000 CONST. PAVIMENTADO RUTA DEPARTAMENTAL LACMA SANTIVAEZ FASE III

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.713.609,00 1.713.609,00 0,00 1.713.609,00 255.647,40 255.647,40 14,92 1.457.961,60 0,00 255.647,40
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 0,00 1.813.593,00 1.813.593,00 0,00 1.813.593,00 255.647,40 255.647,40 14,10 1.557.945,60 0,00 255.647,40
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.813.593,00 1.813.593,00 0,00 1.813.593,00 255.647,40 255.647,40 14,10 1.557.945,60 0,00 255.647,40
Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTADO 0,00 1.813.593,00 1.813.593,00 0,00 1.813.593,00 255.647,40 255.647,40 14,10 1.557.945,60 0,00 255.647,40
Cat. Prg. 43 0053 000 CONST. PAVIMENTADO RUTA DEPARTAMENTAL LACMA - SANTIVAEZ
Org. 220 Regalas

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 2.050.834,00 2.050.834,00 0,00 2.050.834,00 0,00 0,00 0,00 2.050.834,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 0,00 2.179.234,00 2.179.234,00 0,00 2.179.234,00 0,00 0,00 0,00 2.179.234,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 2.179.234,00 2.179.234,00 0,00 2.179.234,00 0,00 0,00 0,00 2.179.234,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTADO 0,00 2.179.234,00 2.179.234,00 0,00 2.179.234,00 0,00 0,00 0,00 2.179.234,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 95 0000 041 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA ALERTA TEMPRANA

2.5.2.10 Consultoras por Producto 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 25.000,00 -17.850,00 7.150,00 7.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.3.2 Confecciones Textiles 125.000,00 -43.720,00 81.280,00 81.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.280,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 721.300,11 100.715,90 68.555,48 68.555,48 6,86 822.016,01 68.555,48 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 30.000,00 -10.340,00 19.660,00 19.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.660,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 210.000,00 -207.600,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 375.000,00 561.250,00 936.250,00 936.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.250,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 390.000,00 -39.500,00 350.500,00 350.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.500,00 0,00 0,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 250.000,00 -5.100,00 244.900,00 244.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.900,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 20.000,00 -8.100,00 11.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 200.000,00 -79.040,00 120.960,00 120.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.960,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 7.880.000,00 0,00 7.880.000,00 7.601.300,11 100.715,90 68.555,48 68.555,48 0,87 7.702.016,01 68.555,48 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 7.880.000,00 0,00 7.880.000,00 7.601.300,11 100.715,90 68.555,48 68.555,48 0,87 7.702.016,01 68.555,48 0,00
Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SEGURIDAD 7.880.000,00 0,00 7.880.000,00 7.601.300,11 100.715,90 68.555,48 68.555,48 0,87 7.702.016,01 68.555,48 0,00
Cat. Prg. 95 0000 042 PROGRAMA TALLER DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA COMUNICACIONAL

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA TALLER DE 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 1.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 95 0000 043 PROGRAMA REGIMEN PENITENCIARIO (CARCELES PUBLICAS)

2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA REGIMEN 515.000,00 0,00 515.000,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SEGURIDAD CUIDADANA

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 1.720.119,00 1.720.119,00 1.720.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.119,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.720.119,00 1.720.119,00 1.720.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.119,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.720.119,00 1.720.119,00 1.720.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.119,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SEGURIDAD 0,00 1.720.119,00 1.720.119,00 1.720.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.119,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 97 0000 011 TITULOS DE BACHILLER - EDUCACION
Org. 220 Regalas

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 1.408.400,00 0,00 1.408.400,00 1.408.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.400,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 97 TITULOS DE BACHILLER - 1.408.400,00 0,00 1.408.400,00 1.408.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.400,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 97 0000 022 PROVISIONES PARA GASTO CORRIENTE
Org. 220 Regalas

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 20.648.343,00 7.752.888,00 28.401.231,00 28.401.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.401.231,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 20.648.343,00 50.444.937,00 71.093.280,00 71.093.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.093.280,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 20.648.343,00 50.444.937,00 71.093.280,00 71.093.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.093.280,00 0,00 0,00

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 20.985.584,00 -14.949.234,00 6.036.350,00 6.036.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.036.350,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 20.985.584,00 -14.949.234,00 6.036.350,00 6.036.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.036.350,00 0,00 0,00

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 26.912.798,00 -25.216.492,00 1.696.306,00 1.696.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.306,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 26.912.798,00 -25.216.492,00 1.696.306,00 1.696.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.306,00 0,00 0,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.362.989,00 10.555.115,00 12.918.104,00 12.918.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.918.104,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.261.371,00 -29.610.611,00 20.650.760,00 20.650.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.650.760,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 97 PROVISIONES PARA GASTO 70.909.714,00 20.834.326,00 91.744.040,00 91.744.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.744.040,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 97 0000 024 PROVISIONES PARA GASTO DE CAPITAL
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 3.855.300,00 23.489.271,00 27.344.571,00 27.344.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.344.571,00 0,00 0,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 4.079.432,00 4.079.432,00 4.079.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.079.432,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 3.855.300,00 27.568.703,00 31.424.003,00 31.424.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.424.003,00 0,00 0,00

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 184.594,00 184.594,00 184.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.594,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nacin 0,00 184.594,00 184.594,00 184.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.594,00 0,00 0,00

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 45.915,00 0,00 45.915,00 45.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.915,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 45.915,00 30.948.963,79 30.994.878,79 30.994.878,79 0,00 0,00 0,00 0,00 30.994.878,79 0,00 0,00
FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos
Org. 210 Rec.Especf. de Municipalidades e Indgena Originario Campes

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 585.477,00 585.477,00 585.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.477,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Especf. de 0,00 585.477,00 585.477,00 585.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.477,00 0,00 0,00
Org. 220 Regalas

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 540,00 585.477,00 586.017,00 586.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.017,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 97 PROVISIONES PARA GASTO 3.901.755,00 59.103.143,79 63.004.898,79 63.004.898,79 0,00 0,00 0,00 0,00 63.004.898,79 0,00 0,00
Cat. Prg. 97 0000 099 Provision para programas y proyectos de desarrollo
Org. 220 Regalas

Total Org. 220 Regalas 0,00 13.185.461,00 13.185.461,00 13.185.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.185.461,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 13.185.461,00 13.185.461,00 13.185.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.185.461,00 0,00 0,00

GENERAL
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104

Total Cat. Prg. 97 Provision para programas y 0,00 18.062.275,00 18.062.275,00 18.062.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.062.275,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 022 BONO VACUNACIN-ESCALAFON AL MRITO-BECAS DE MEDICINA

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 6.713.933,00 0,00 6.713.933,00 6.713.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.713.933,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 BONO VACUNACIN- 6.713.933,00 0,00 6.713.933,00 6.713.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.713.933,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 023 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 101.244,00 0,00 101.244,00 101.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.244,00 0,00 0,00
7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 466.667,00 0,00 466.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 567.911,00 0,00 567.911,00 101.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.244,00 0,00 0,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 567.911,00 0,00 567.911,00 101.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.244,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS 567.911,00 0,00 567.911,00 101.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.244,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 026 PREDIARIOS

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 5.470.423,00 0,00 5.470.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 5.470.423,00 0,00 5.470.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.470.423,00 0,00 5.470.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 PREDIARIOS 5.470.423,00 0,00 5.470.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 027 FESTIVALES

7.1.6.10 A Personas e Instituciones Privadas sin Fines de 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 FESTIVALES 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 029 SEMENA

7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 276.434,00 0,00 276.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 276.434,00 0,00 276.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 276.434,00 0,00 276.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 SEMENA 276.434,00 0,00 276.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 032 RENTA DIGNIDAD

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 43.601.625,00 7.371.941,00 50.973.566,00 27.763.747,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27.763.747,95 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 43.601.625,00 7.371.941,00 50.973.566,00 27.763.747,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27.763.747,95 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 43.601.625,00 7.371.941,00 50.973.566,00 27.763.747,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27.763.747,95 0,00 0,00
GENERAL
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Total Cat. Prg. 98 RENTA DIGNIDAD 43.601.625,00 7.371.941,00 50.973.566,00 27.763.747,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27.763.747,95 0,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 033 UNIVERSIDADES

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 12.490.891,00 0,00 12.490.891,00 8.088.765,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.088.765,30 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 12.490.891,00 0,00 12.490.891,00 8.088.765,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.088.765,30 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 UNIVERSIDADES 12.490.891,00 0,00 12.490.891,00 8.088.765,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.088.765,30 0,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 034 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIN CVICA PATRIOTICA

7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 290.677,00 49.146,00 339.823,00 231.510,60 0,00 0,00 0,00 0,00 231.510,60 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 290.677,00 49.146,00 339.823,00 231.510,60 0,00 0,00 0,00 0,00 231.510,60 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 290.677,00 49.146,00 339.823,00 231.510,60 0,00 0,00 0,00 0,00 231.510,60 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 FONDO DE FOMENTO A LA 290.677,00 49.146,00 339.823,00 231.510,60 0,00 0,00 0,00 0,00 231.510,60 0,00 0,00
Cat. Prg. 98 0000 041 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 31.100.826,00 0,00 31.100.826,00 24.689.365,37 0,00 0,00 0,00 0,00 24.689.365,37 445.161,74 -445.161,74
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 31.100.826,00 0,00 31.100.826,00 24.689.365,37 0,00 0,00 0,00 0,00 24.689.365,37 445.161,74 -445.161,74
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 31.100.826,00 0,00 31.100.826,00 24.689.365,37 0,00 0,00 0,00 0,00 24.689.365,37 445.161,74 -445.161,74
Org. 220 Regalas

7.7.1 Transferencias de Capital al rgano Ejecutivo del 502.152,00 0,00 502.152,00 10.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.564,01 0,00 0,00
7.7.5.30 Otras 0,00 2.608.579,00 2.608.579,00 0,00 2.608.579,00 2.608.579,00 2.608.579,00 100,00 0,00 2.608.579,00 0,00
7.7.8.10 A Empresas Pblicas Departamentales 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,09 14.559.999,91 14.559.999,91 14.559.999,91 58,24 0,09 14.559.999,91 0,00
Total Org. 220 Regalas 25.502.152,00 2.608.579,00 28.110.731,00 10.043,09 17.168.578,91 17.168.578,91 17.168.578,91 61,07 256.564,10 17.168.578,91 0,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 25.502.152,00 2.608.579,00 28.110.731,00 10.043,09 17.168.578,91 17.168.578,91 17.168.578,91 61,07 256.564,10 17.168.578,91 0,00
FTE 43 Transferencias de Crdito Externo
Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo

7.7.1 Transferencias de Capital al rgano Ejecutivo del 47.411.775,00 0,00 47.411.775,00 47.411.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.411.775,00 0,00 0,00
7.7.8.10 A Empresas Pblicas Departamentales 17.659.005,00 0,00 17.659.005,00 17.659.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.659.005,00 0,00 0,00
Total Org. 411 Banco Interamericano de 65.070.780,00 0,00 65.070.780,00 65.070.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.070.780,00 0,00 0,00
Total FTE 43 Transferencias de Crdito 65.070.780,00 0,00 65.070.780,00 65.070.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.070.780,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS DE 121.673.758,00 2.608.579,00 124.282.337,00 89.770.188,46 17.168.578,91 17.168.578,91 17.168.578,91 13,81 90.016.709,47 17.613.740,65 -445.161,74
Cat. Prg. 98 0000 042 SEMENA

7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 98 SEMENA 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 99 0000 021 DEUDA RECURRENTE Y COMERCIALES

GENERAL
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Org. 220 Regalas

6.1.2 Intereses de la Deuda Pblica Interna a Corto 451.370,00 0,00 451.370,00 451.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.370,00 0,00 0,00
6.7.1 Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General 1.512.879,00 0,00 1.512.879,00 1.512.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512.879,00 0,00 0,00

6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 400.003,00 0,00 400.003,00 40.231,87 3.345,00 3.110,85 3.110,85 0,78 62.399,42 7.960,85 -4.850,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 400.003,00 0,00 400.003,00 40.231,87 3.345,00 3.110,85 3.110,85 0,78 62.399,42 7.960,85 -4.850,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.364.252,00 0,00 2.364.252,00 2.004.480,87 3.345,00 3.110,85 3.110,85 0,13 2.026.648,42 7.960,85 -4.850,00
Total Cat. Prg. 99 DEUDA RECURRENTE Y 2.364.252,00 0,00 2.364.252,00 2.004.480,87 3.345,00 3.110,85 3.110,85 0,13 2.026.648,42 7.960,85 -4.850,00
Cat. Prg. 99 0000 022 DEUDA INTERNA
Org. 220 Regalas

6.1.1 Amortizacin de la Deuda Pblica Interna a Corto 0,00 3.537.725,00 3.537.725,00 2.305.320,87 62.669,23 62.669,23 62.669,23 1,77 2.305.320,87 528.575,67 -465.906,44
6.1.2 Intereses de la Deuda Pblica Interna a Corto 0,00 317.575,00 317.575,00 200.176,30 5.872,92 5.872,92 5.872,92 1,85 200.176,30 48.408,40 -42.535,48
Total Org. 220 Regalas 0,00 3.855.300,00 3.855.300,00 2.505.497,17 68.542,15 68.542,15 68.542,15 1,78 2.505.497,17 576.984,07 -508.441,92
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 3.855.300,00 3.855.300,00 2.505.497,17 68.542,15 68.542,15 68.542,15 1,78 2.505.497,17 576.984,07 -508.441,92
Total Cat. Prg. 99 DEUDA INTERNA 0,00 3.855.300,00 3.855.300,00 2.505.497,17 68.542,15 68.542,15 68.542,15 1,78 2.505.497,17 576.984,07 -508.441,92
Cat. Prg. 99 0000 023 DEUDA EXTERNA
Org. 220 Regalas

6.2.1 Amortizacin de la Deuda Pblica Externa a Corto 20.967.364,00 0,00 20.967.364,00 10.620.566,65 10.346.797,35 10.346.797,35 10.346.797,35 49,35 10.620.566,65 10.346.797,35 0,00
6.2.2 Intereses de la Deuda Pblica Externa a Corto 6.010.883,00 0,00 6.010.883,00 4.813.268,48 1.197.614,52 1.197.614,52 1.197.614,52 19,92 4.813.268,48 1.197.614,52 0,00
6.2.3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pblica 127.132,00 0,00 127.132,00 75.035,18 52.096,82 52.096,82 52.096,82 40,98 75.035,18 52.096,82 0,00
Total Org. 220 Regalas 27.105.379,00 0,00 27.105.379,00 15.508.870,31 11.596.508,69 11.596.508,69 11.596.508,69 42,78 15.508.870,31 11.596.508,69 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 27.105.379,00 0,00 27.105.379,00 15.508.870,31 11.596.508,69 11.596.508,69 11.596.508,69 42,78 15.508.870,31 11.596.508,69 0,00

6.2.1 Amortizacin de la Deuda Pblica Externa a Corto 5.975.746,00 0,00 5.975.746,00 5.975.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.975.746,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 5.975.746,00 0,00 5.975.746,00 5.975.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.975.746,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 99 DEUDA EXTERNA 33.081.125,00 0,00 33.081.125,00 21.484.616,31 11.596.508,69 11.596.508,69 11.596.508,69 35,05 21.484.616,31 11.596.508,69 0,00
Cat. Prg. 99 0000 024 DEUDA DE CAPITAL
Org. 220 Regalas

6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 431.161,00 0,00 431.161,00 388.760,93 0,00 0,00 0,00 0,00 388.760,93 0,00 0,00
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 500.000,00 0,00 500.000,00 429.888,08 0,00 0,00 0,00 0,00 429.888,08 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 931.161,00 0,00 931.161,00 818.649,01 0,00 0,00 0,00 0,00 818.649,01 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 99 DEUDA DE CAPITAL 931.161,00 0,00 931.161,00 818.649,01 0,00 0,00 0,00 0,00 818.649,01 0,00 0,00
Total UE 1 ADMINISTRACIN 598.032.886,00 151.596.765,63 749.629.651,63 422.292.429,56 62.328.073,78 64.832.513,87 64.832.513,87 8,65 583.071.944,86 47.673.283,66 17.159.230,21
Total DA 1 ADMINISTRACIN 598.032.886,00 151.596.765,63 749.629.651,63 422.292.429,56 62.328.073,78 64.832.513,87 64.832.513,87 8,65 583.071.944,86 47.673.283,66 17.159.230,21
DA 10 MATERNIDAD GERMAN URQUIDI

GENERAL
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104

UE 10 MATERNIDAD GERMAN URQUIDI
Cat. Prg. 40 0000 052 MATERNIDAD GERMAN URQUIDI

1.2.1 Personal Eventual 0,00 575.499,00 575.499,00 481.692,07 38.596,93 38.596,93 38.596,93 6,71 481.692,07 38.596,93 0,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 0,00 9.841,00 9.841,00 8.630,20 591,61 591,61 591,61 6,01 8.630,20 591,61 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 11.510,00 11.510,00 10.093,86 691,94 691,94 691,94 6,01 10.093,86 691,94 0,00
2.1.1 Comunicaciones 0,00 978,00 978,00 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 0,00 420.000,00 420.000,00 231.043,80 0,00 0,00 0,00 0,00 231.043,80 0,00 0,00
2.1.3 Agua 0,00 142.107,00 142.107,00 140.667,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1,01 140.667,00 1.440,00 0,00
2.1.4 Telefona 0,00 71.877,00 71.877,00 42.309,23 0,00 0,00 0,00 0,00 42.309,23 0,00 0,00
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 72.000,00 72.000,00 44.533,08 0,00 0,00 0,00 0,00 44.533,08 27.466,92 -27.466,92
2.1.6 Internet y Otros 0,00 17.100,00 17.100,00 13.660,30 1.839,70 1.839,70 1.839,70 10,76 13.660,30 1.839,70 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 0,00 5.075,00 5.075,00 4.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.585,00 0,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 6.681,00 6.681,00 6.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.681,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 70.600,00 70.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.600,00 0,00 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 0,00 455.397,00 455.397,00 455.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.397,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 0,00 400.000,00 400.000,00 354.764,24 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,50 354.764,24 2.000,00 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 0,00 1.176.047,00 1.176.047,00 1.176.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.047,00 0,00 0,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 0,00 43.500,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 12.195,00 12.195,00 12.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.195,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 0,00 720.000,00 720.000,00 528.736,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,83 528.736,00 6.000,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 0,00 340.727,00 340.727,00 251.421,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,94 251.421,00 7.210,00 -4.010,00
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 0,00 16.800,00 16.800,00 10.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 14,29 10.800,00 1.200,00 1.200,00
2.6.9.90 Otros 0,00 9.014,00 9.014,00 9.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.014,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 0,00 498.889,00 498.889,00 289.448,42 9.510,00 9.510,00 9.510,00 1,91 289.448,42 10.910,00 -1.400,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 0,00 600.000,00 600.000,00 456.583,58 52.218,03 52.218,03 52.218,03 8,70 456.583,58 20.528,03 31.690,00
3.2.1 Papel 0,00 80.000,00 80.000,00 68.840,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3,82 68.840,00 3.060,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 0,00 100.000,00 100.000,00 76.725,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9,00 76.725,00 2.925,00 6.075,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 0,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.290,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 0,00 573.898,00 573.898,00 545.448,00 22.150,00 22.150,00 22.150,00 3,86 545.448,00 0,00 22.150,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 320.757,00 320.757,00 320.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.757,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 5.461,00 5.461,00 5.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.461,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 0,00 4.772.250,00 4.772.250,00 653.521,92 3.052.219,60 352.219,60 352.219,60 7,38 3.353.521,92 275.154,00 77.065,60
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 2.290,00 2.290,00 2.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 0,00 244.515,00 244.515,00 226.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.665,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 229,00 229,00 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 0,00 648.701,00 648.701,00 573.199,00 24.830,00 24.830,00 24.830,00 3,83 573.199,00 4.840,00 19.990,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 282.300,00 282.300,00 282.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.300,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 0,00 299.679,00 299.679,00 272.195,00 13.662,00 13.662,00 13.662,00 4,56 272.195,00 14.409,00 -747,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 0,00 363.867,00 363.867,00 350.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.915,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 300.010,00 300.010,00 226.089,10 23.689,90 23.689,90 23.689,90 7,90 226.089,10 2.770,00 20.919,90
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 100.000,00 100.000,00 84.202,00 15.798,00 15.798,00 15.798,00 15,80 84.202,00 15.798,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 150.000,00 150.000,00 128.323,00 21.677,00 21.677,00 21.677,00 14,45 128.323,00 19.500,00 2.177,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.480.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.050,00 0,00 0,00
4.9.1 Activos Intangibles 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
4.9.9 Otros Activos Fijos 0,00 247.632,00 247.632,00 247.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.632,00 0,00 0,00
6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
8.5.4 Multas 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 17.736.684,00 17.736.684,00 12.130.878,90 3.309.422,31 609.422,31 609.422,31 3,44 14.944.978,90 461.778,73 147.643,58
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 17.736.684,00 17.736.684,00 12.130.878,90 3.309.422,31 609.422,31 609.422,31 3,44 14.944.978,90 461.778,73 147.643,58
Total Cat. Prg. 40 MATERNIDAD GERMAN 0,00 17.736.684,00 17.736.684,00 12.130.878,90 3.309.422,31 609.422,31 609.422,31 3,44 14.944.978,90 461.778,73 147.643,58
Total UE 10 MATERNIDAD GERMAN 0,00 17.736.684,00 17.736.684,00 12.130.878,90 3.309.422,31 609.422,31 609.422,31 3,44 14.944.978,90 461.778,73 147.643,58
UE 14 HOSPITAL DEL NIO "MANUEL ASCENCIO VILLARROEL"
Cat. Prg. 40 0000 054 HOSPITAL DEL NIO MANUEL ASCENCIO VILLARROEL

2.1.1 Comunicaciones 0,00 2.651,00 2.651,00 2.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 0,00 420.000,00 420.000,00 288.097,30 68.065,80 68.065,80 68.065,80 16,21 288.097,30 68.065,80 0,00
2.1.3 Agua 0,00 137.410,00 137.410,00 137.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.410,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 0,00 79.089,00 79.089,00 62.095,97 8.073,09 8.073,09 8.073,09 10,21 62.095,97 0,00 8.073,09
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 72.000,00 72.000,00 52.126,39 0,00 0,00 0,00 0,00 52.126,39 19.873,61 -19.873,61
2.1.6 Internet y Otros 0,00 17.100,00 17.100,00 10.810,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 32,11 10.810,00 4.690,00 800,00
2.2.5 Seguros 0,00 58.750,00 58.750,00 39.608,26 0,00 0,00 0,00 0,00 39.608,26 0,00 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 0,00 344.662,00 344.662,00 315.171,49 15.078,59 15.078,59 15.078,59 4,37 315.171,49 18.490,51 -3.411,92
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 0,00 883.089,00 883.089,00 883.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.089,00 0,00 0,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 0,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 0,00 720.000,00 720.000,00 662.918,00 57.082,00 57.082,00 57.082,00 7,93 662.918,00 57.082,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 2.121,00 2.121,00 2.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.121,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 0,00 302.242,00 302.242,00 262.088,00 18.850,00 18.850,00 18.850,00 6,24 262.088,00 21.804,00 -2.954,00
2.6.9.90 Otros 0,00 21.220,00 21.220,00 21.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.220,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 0,00 530.250,00 530.250,00 441.852,99 43.947,79 43.947,79 43.947,79 8,29 441.852,99 33.879,88 10.067,91
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 0,00 424.200,00 424.200,00 324.277,96 22.548,18 22.548,18 22.548,18 5,32 324.277,96 14.642,73 7.905,45
3.2.1 Papel 0,00 61.210,00 61.210,00 61.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.210,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 0,00 129.550,00 129.550,00 99.860,00 29.690,00 29.690,00 29.690,00 22,92 99.860,00 2.780,00 26.910,00
3.3.4 Calzados 0,00 5.302,00 5.302,00 5.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.302,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 0,00 4.908.775,00 4.908.775,00 953.163,90 3.089.769,25 439.769,25 439.769,25 8,96 3.603.163,90 859.707,15 -419.937,90
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 0,00 243.904,00 243.904,00 240.154,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1,43 240.154,00 0,00 3.500,00
3.4.7 Minerales 0,00 530,00 530,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 0,00 252.752,00 252.752,00 215.397,20 14.236,80 14.236,80 14.236,80 5,63 215.397,20 37.194,80 -22.958,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 0,00 200.000,00 200.000,00 182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.500,00 5.000,00 -5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 0,00 74.172,00 74.172,00 66.929,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1,96 66.929,00 2.140,00 -685,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 180.000,00 180.000,00 164.176,20 4.046,00 4.046,00 4.046,00 2,25 164.176,20 12.880,80 -8.834,80
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 46.735,00 46.735,00 46.147,00 588,00 588,00 588,00 1,26 46.147,00 588,00 0,00
6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 0,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467,00 0,00 0,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
8.5.4 Multas 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 12.690.320,00 12.690.320,00 7.997.958,26 3.437.077,51 787.077,51 787.077,51 6,20 10.647.958,26 1.213.476,29 -426.398,78
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 12.690.320,00 12.690.320,00 7.997.958,26 3.437.077,51 787.077,51 787.077,51 6,20 10.647.958,26 1.213.476,29 -426.398,78
Total Cat. Prg. 40 HOSPITAL DEL NIO 0,00 12.690.320,00 12.690.320,00 7.997.958,26 3.437.077,51 787.077,51 787.077,51 6,20 10.647.958,26 1.213.476,29 -426.398,78
GENERAL
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Total UE 14 HOSPITAL DEL NIO 0,00 12.690.320,00 12.690.320,00 7.997.958,26 3.437.077,51 787.077,51 787.077,51 6,20 10.647.958,26 1.213.476,29 -426.398,78
Total DA 10 MATERNIDAD GERMAN 0,00 30.427.004,00 30.427.004,00 20.128.837,16 6.746.499,82 1.396.499,82 1.396.499,82 4,59 25.592.937,16 1.675.255,02 -278.755,20
DA 11 INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES
UE 11 INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES
Cat. Prg. 40 0000 053 INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES

1.2.1 Personal Eventual 0,00 1.976.228,00 1.976.228,00 1.245.277,12 145.741,51 145.741,51 145.741,51 7,37 1.245.277,12 145.741,51 0,00
2.1.1 Comunicaciones 0,00 4.500,00 4.500,00 4.455,00 15,00 15,00 15,00 0,33 4.455,00 15,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 0,00 300.000,00 300.000,00 185.923,20 114.076,80 114.076,80 114.076,80 38,03 185.923,20 114.076,80 0,00
2.1.3 Agua 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 0,00 146.000,00 146.000,00 128.973,86 3.321,06 3.321,06 3.321,06 2,27 128.973,86 3.834,64 -513,58
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 18.000,00 18.000,00 12.798,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12.798,82 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 0,00 44.000,00 44.000,00 37.124,68 0,00 0,00 0,00 0,00 37.124,68 2.278,48 -2.278,48
2.2.5 Seguros 0,00 60.000,00 60.000,00 53.237,46 0,00 0,00 0,00 0,00 53.237,46 0,00 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 0,00 2.208.100,00 2.208.100,00 2.127.540,00 24.448,00 24.448,00 24.448,00 1,11 2.127.540,00 32.464,00 -8.016,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 0,00 300.000,00 300.000,00 264.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1,00 285.000,00 3.000,00 0,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 0,00 43.781,00 43.781,00 43.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.781,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 10.000,00 10.000,00 9.777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9.777,60 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 0,00 36.000,00 36.000,00 10.033,40 3.718,60 3.718,60 3.718,60 10,33 10.033,40 3.718,60 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 116.538,00 116.538,00 114.794,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1,05 114.794,00 1.220,00 0,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 0,00 363.825,00 363.825,00 161.775,22 59.412,82 59.412,82 59.412,82 16,33 161.775,22 59.412,82 0,00
3.2.1 Papel 0,00 85.000,00 85.000,00 76.425,00 720,00 720,00 720,00 0,85 76.425,00 720,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 0,00 39.690,00 39.690,00 39.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.594,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.460,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 0,00 6.362.000,00 6.362.000,00 1.919.168,64 3.686.872,75 449.727,75 449.727,75 7,07 5.156.313,64 449.727,75 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 0,00 90.000,00 90.000,00 70.875,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4,92 70.875,00 4.425,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 0,00 126.787,00 126.787,00 93.244,46 6.553,20 6.553,20 6.553,20 5,17 93.244,46 6.553,20 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 0,00 314.212,00 314.212,00 187.457,00 52.710,00 52.710,00 52.710,00 16,78 187.457,00 52.710,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 0,00 128.992,00 128.992,00 92.903,50 4.580,00 4.580,00 4.580,00 3,55 92.903,50 4.580,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 0,00 58.432,00 58.432,00 56.637,50 1.558,00 1.558,00 1.558,00 2,67 56.637,50 405,00 1.153,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 80.482,00 80.482,00 42.224,50 37.471,00 37.471,00 37.471,00 46,56 42.224,50 37.471,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 0,00 151.182,00 151.182,00 141.545,60 7.238,40 7.238,40 7.238,40 4,79 141.545,60 7.238,40 0,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 0,00 200.000,00 200.000,00 190.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.400,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 17.224.957,00 17.224.957,00 10.944.689,04 4.205.763,36 975.618,36 975.618,36 5,66 14.230.834,04 984.523,42 -8.905,06
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 17.224.957,00 17.224.957,00 10.944.689,04 4.205.763,36 975.618,36 975.618,36 5,66 14.230.834,04 984.523,42 -8.905,06
Total Cat. Prg. 40 INSTITUTO 0,00 17.224.957,00 17.224.957,00 10.944.689,04 4.205.763,36 975.618,36 975.618,36 5,66 14.230.834,04 984.523,42 -8.905,06
Total UE 11 INSTITUTO 0,00 17.224.957,00 17.224.957,00 10.944.689,04 4.205.763,36 975.618,36 975.618,36 5,66 14.230.834,04 984.523,42 -8.905,06
Total DA 11 INSTITUTO 0,00 17.224.957,00 17.224.957,00 10.944.689,04 4.205.763,36 975.618,36 975.618,36 5,66 14.230.834,04 984.523,42 -8.905,06
DA 12 HOSPITAL DEL NIO MANUEL ASCENCIO VILLARROEL
UE 12 HOSPITAL DEL NIO MANUEL ASCENCIO VILLARROEL

1.2.1 Personal Eventual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL
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2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 HOSPITAL DEL NIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total UE 12 HOSPITAL DEL NIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total DA 12 HOSPITAL DEL NIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA 2 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
UE 2 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
Cat. Prg. 43 0000 001 SERVICIO DEPRTAMENTAL DE CAMINOS

GENERAL
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Org. 220 Regalas
2.1.1 Comunicaciones 11.630,00 0,00 11.630,00 10.781,00 204,00 204,00 204,00 1,75 10.781,00 175,00 29,00
2.1.2 Energa Elctrica 472.380,00 0,00 472.380,00 318.597,40 58.316,10 58.316,10 58.316,10 12,35 318.597,40 58.236,60 79,50
2.1.3 Agua 36.480,00 0,00 36.480,00 30.569,30 869,60 869,60 869,60 2,38 30.569,30 832,00 37,60
2.1.4 Telefona 178.165,00 0,00 178.165,00 106.877,13 11.420,74 11.420,74 11.420,74 6,41 106.877,13 11.420,74 0,00
2.1.6 Internet y Otros 54.960,00 0,00 54.960,00 27.662,23 3.357,77 4.176,17 4.176,17 7,60 34.130,23 4.176,17 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 40.750,00 0,00 40.750,00 37.091,00 1.807,00 1.807,00 1.807,00 4,43 37.091,00 1.807,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 175.798,00 0,00 175.798,00 163.562,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 1,49 163.562,00 4.318,00 -1.690,00
2.2.5 Seguros 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 2.492.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,69 2.582.000,00 18.000,00 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 48.976,00 0,00 48.976,00 27.813,00 254,00 254,00 254,00 0,52 47.613,00 389,00 -135,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 4.789.400,00 0,00 4.789.400,00 3.640.465,47 1.148.934,53 0,00 0,00 0,00 4.789.400,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 2.664.000,00 0,00 2.664.000,00 2.641.571,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.664.000,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 758.000,00 0,00 758.000,00 632.482,00 7.265,00 3.840,00 3.840,00 0,51 729.849,00 3.555,00 285,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 8.721.801,00 0,00 8.721.801,00 1.955.689,38 4.661.923,82 0,00 0,00 0,00 8.721.801,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 370.335,00 0,00 370.335,00 83.165,00 0,00 3.320,10 3.320,10 0,90 364.690,83 3.320,10 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 40.000,00 0,00 40.000,00 28.898,20 613,20 613,20 613,20 1,53 28.898,20 456,80 156,40
2.5.5 Publicidad 22.000,00 0,00 22.000,00 19.634,80 0,00 0,00 0,00 0,00 19.634,80 0,00 0,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 47.830,00 0,00 47.830,00 44.830,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 47.830,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 52.729,00 0,00 52.729,00 30.386,00 -257,00 17.743,00 17.743,00 33,65 30.386,00 17.363,00 380,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 18.480,00 0,00 18.480,00 18.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.480,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 48.219,00 12,00 12,00 12,00 0,02 48.219,00 135,00 -123,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 3.163.800,00 0,00 3.163.800,00 2.107.152,97 10.650,00 10.650,00 10.650,00 0,34 2.107.152,97 10.650,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 23.100,00 0,00 23.100,00 15.048,00 5.478,00 200,00 200,00 0,87 22.426,00 200,00 0,00
3.2.1 Papel 122.297,00 0,00 122.297,00 121.537,88 9,12 9,12 9,12 0,01 122.287,88 0,00 9,12
3.2.5 Peridicos y Boletines 11.182,00 0,00 11.182,00 6.783,50 1.833,50 1.833,50 1.833,50 16,40 6.783,50 1.833,50 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 131.740,00 0,00 131.740,00 10.945,00 91.520,00 4.675,00 4.675,00 3,55 127.065,00 4.675,00 0,00
3.3.4 Calzados 97.640,00 0,00 97.640,00 23.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.640,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 6.963.812,00 0,00 6.963.812,00 2.122.632,39 4.768.049,61 45,00 45,00 0,00 6.963.717,00 45,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 131.580,00 0,00 131.580,00 79.801,50 20.785,50 1.847,00 1.847,00 1,40 116.888,00 1.447,00 400,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 3.913.734,00 0,00 3.913.734,00 342.884,00 445.500,00 0,00 0,00 0,00 3.913.734,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 36.466.667,00 0,00 36.466.667,00 17.629.641,17 11.300.928,09 150.610,07 150.610,07 0,41 34.996.375,91 149.902,85 707,22

3.4.6 Productos Metlicos 200.550,00 0,00 200.550,00 57.233,57 110.254,00 1.294,00 1.294,00 0,65 198.582,50 324,00 970,00
3.4.7 Minerales 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 122.755,00 0,00 122.755,00 89.656,00 32.144,00 340,00 340,00 0,28 121.460,00 100,00 240,00
3.9.1 Material de Limpieza 23.841,00 0,00 23.841,00 2.783,50 12.463,50 0,00 0,00 0,00 17.424,50 0,00 0,00
GENERAL
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3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 14.640,00 0,00 14.640,00 8.695,00 5.945,00 0,00 0,00 0,00 14.640,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 80.677,00 0,00 80.677,00 45.616,92 32.159,68 1.355,00 1.355,00 1,68 76.421,60 1.184,00 171,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.533.333,00 0,00 1.533.333,00 1.159.893,21 197.285,88 7.308,70 7.308,70 0,48 1.512.004,90 5.917,70 1.391,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 18.789.534,38 11.498.213,97 157.918,77 157.918,77 0,42 36.508.380,81 155.820,55 2.098,22

1.1.2.20 Bono de Antiguedad 2.138.950,00 0,00 2.138.950,00 1.009.668,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.668,82 0,00 0,00
1.1.4 Aguinaldos 1.057.016,00 0,00 1.057.016,00 1.050.081,78 3.636,84 3.636,84 3.636,84 0,34 1.050.081,78 3.636,84 0,00
1.1.7 Sueldos 10.545.240,00 0,00 10.545.240,00 6.248.419,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.248.419,97 0,00 0,00
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 10.434,00 10.434,00 10.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 1.317.581,00 0,00 1.317.581,00 806.364,29 0,00 0,00 0,00 0,00 806.364,29 0,00 0,00
1.5.4 Otras Previsiones 2.568.777,00 -10.434,00 2.558.343,00 2.558.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558.343,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 654.286,00 0,00 654.286,00 579.227,82 68.568,75 0,00 0,00 0,00 654.160,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.125.119,00 0,00 3.125.119,00 585.880,41 817.079,74 71.438,34 71.438,34 2,29 2.972.679,41 69.987,84 1.450,50
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 45.760,00 0,00 45.760,00 38.760,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 45.760,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 63.800,00 0,00 63.800,00 18.868,20 41.541,80 0,00 0,00 0,00 60.410,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 101.071,00 0,00 101.071,00 71.247,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 99.497,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 12.500,00 0,00 12.500,00 2.615,00 9.885,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 100.000,00 0,00 100.000,00 3.962,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.962,45 0,00 0,00
6.8.2 Pago de Beneficios Sociales 500.000,00 0,00 500.000,00 305.291,71 78.045,53 78.045,53 78.045,53 15,61 305.291,71 78.045,53 0,00
8.3.1.20 Vehculos Automotores 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 316.800,00 0,00 316.800,00 316.732,00 20,00 20,00 20,00 0,01 316.732,00 0,00 20,00
9.4.2 Desahucio 510.000,00 0,00 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 24.902.360,00 0,00 24.902.360,00 15.509.570,07 1.067.090,66 184.053,71 184.053,71 0,74 18.064.988,05 182.068,21 1.985,50
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 24.902.360,00 0,00 24.902.360,00 15.509.570,07 1.067.090,66 184.053,71 184.053,71 0,74 18.064.988,05 182.068,21 1.985,50
Total Cat. Prg. 43 SERVICIO DEPRTAMENTAL 62.902.360,00 0,00 62.902.360,00 34.299.104,45 12.565.304,63 341.972,48 341.972,48 0,54 54.573.368,86 337.888,76 4.083,72
Cat. Prg. 96 0000 041 PREVENCIN DE DESASTRES NATURALES

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 198.616,00 0,00 198.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.616,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 153.700,00 0,00 153.700,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 153.700,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 266.030,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 250.080,00 250.080,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 250.080,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 0,00 343.000,00 343.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.000,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 84.929,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 350.960,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 96 PREVENCIN DE DESASTRES 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 350.960,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Total UE 2 SERVICIO DEPARTAMENTAL 63.902.360,00 1.000.000,00 64.902.360,00 34.650.064,63 12.565.304,63 341.972,48 341.972,48 0,53 56.573.368,86 337.888,76 4.083,72
Total DA 2 SERVICIO DEPARTAMENTAL 63.902.360,00 1.000.000,00 64.902.360,00 34.650.064,63 12.565.304,63 341.972,48 341.972,48 0,53 56.573.368,86 337.888,76 4.083,72
DA 3 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIN SOCIAL
UE 3 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
Cat. Prg. 14 0003 000 CONST. INFRAESTRUCTURA PARA LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PARA EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Total Cat. Prg. 14 CONST. INFRAESTRUCTURA 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 14 0004 000 CONST. INFRA MULTIMODAL ATENCION NIN@S SITUACION CALLE DROGODEPENDENCIA DEP DE CBBA

Total Cat. Prg. 14 CONST. INFRA MULTIMODAL 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 42 0000 001 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIN SOCIAL
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 57.412,00 0,00 57.412,00 57.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.412,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 664.140,00 0,00 664.140,00 339.341,66 52.991,67 52.991,67 52.991,67 7,98 339.341,66 52.991,67 0,00

2.1.1 Comunicaciones 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 52.800,00 0,00 52.800,00 29.934,90 4.814,20 4.814,20 4.814,20 9,12 29.934,90 4.814,20 0,00
2.1.3 Agua 4.200,00 0,00 4.200,00 1.995,20 903,40 903,40 903,40 21,51 1.995,20 903,40 0,00
2.1.4 Telefona 50.000,00 0,00 50.000,00 4.808,74 8.180,17 8.180,17 8.180,17 16,36 4.808,74 8.180,17 0,00
2.1.6 Internet y Otros 25.000,00 0,00 25.000,00 3.570,50 9.723,30 10.603,30 10.603,30 42,41 10.360,50 10.603,30 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 8.000,00 0,00 8.000,00 318,00 350,00 350,00 350,00 4,38 318,00 350,00 0,00
2.2.5 Seguros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 60.000,00 0,00 60.000,00 27.927,75 12.035,25 13.500,00 13.500,00 22,50 41.550,00 18.450,00 -4.950,00
2.5.5 Publicidad 16.225,00 0,00 16.225,00 5.097,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 7,45 5.097,00 1.208,00 0,00
GENERAL
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2.6.9.90 Otros 201.000,00 -4.374,00 196.626,00 175.867,35 0,00 0,00 0,00 0,00 175.867,35 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 55.440,00 0,00 55.440,00 32.505,00 8.130,00 8.130,00 8.130,00 14,66 32.505,00 4.065,00 4.065,00
3.2.1 Papel 16.000,00 0,00 16.000,00 9.530,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.530,50 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 2.205,20 -67,60 2.794,80 2.794,80 55,90 2.205,20 2.794,80 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 45.000,00 0,00 45.000,00 21.699,90 1.300,00 0,00 0,00 0,00 22.999,90 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.375,00 0,00 1.375,00 1.025,00 -240,25 0,00 0,00 0,00 1.025,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 629.433,00 -4.374,00 625.059,00 361.087,84 52.990,27 52.534,67 52.534,67 8,40 390.103,09 53.419,67 -885,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.532.907,00 -4.374,00 1.528.533,00 885.169,32 115.775,19 115.319,59 115.319,59 7,54 914.184,57 116.204,59 -885,00
Total Cat. Prg. 42 SERVICIO DEPARTAMENTAL 1.532.907,00 -4.374,00 1.528.533,00 885.169,32 115.775,19 115.319,59 115.319,59 7,54 914.184,57 116.204,59 -885,00
Cat. Prg. 42 0000 002 ADMINISTRACIN CENTRO ATENC.INTEG.ADULTO MAYOR CARAMARCA

Total Cat. Prg. 42 ADMINISTRACIN CENTRO 313.016,00 0,00 313.016,00 198.103,24 25.989,39 25.989,39 25.989,39 8,30 198.103,24 25.989,39 0,00
Cat. Prg. 42 0000 020 SEDEGES CBBA-TGN

1.1.3.21 Categoras Mdicas 31.587,00 0,00 31.587,00 29.187,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 7,60 29.187,00 2.400,00 0,00
1.1.4 Aguinaldos 346.794,00 0,00 346.794,00 346.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.794,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 4.059.864,00 0,00 4.059.864,00 2.458.049,48 1.601.814,52 1.601.814,52 1.601.814,52 39,45 2.458.049,48 1.601.814,52 0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 5.275.678,00 0,00 5.275.678,00 3.349.909,26 1.925.768,74 1.925.768,74 1.925.768,74 36,50 3.349.909,26 1.925.768,74 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.275.678,00 0,00 5.275.678,00 3.349.909,26 1.925.768,74 1.925.768,74 1.925.768,74 36,50 3.349.909,26 1.925.768,74 0,00
Total Cat. Prg. 42 SEDEGES CBBA-TGN 5.275.678,00 0,00 5.275.678,00 3.349.909,26 1.925.768,74 1.925.768,74 1.925.768,74 36,50 3.349.909,26 1.925.768,74 0,00
Cat. Prg. 42 0000 042 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
Org. 220 Regalas

GENERAL
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2.1.2 Energa Elctrica 132.270,00 0,00 132.270,00 90.570,10 1.787,50 1.787,50 1.787,50 1,35 90.570,10 1.787,50 0,00
2.1.3 Agua 10.000,00 0,00 10.000,00 2.447,20 1.254,10 1.254,10 1.254,10 12,54 2.447,20 1.254,10 0,00
2.1.4 Telefona 30.165,00 0,00 30.165,00 20.763,15 778,38 778,38 778,38 2,58 20.763,15 778,38 0,00
2.1.6 Internet y Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 1.984,70 2.015,30 2.015,30 2.015,30 50,38 1.984,70 2.015,30 0,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 40.000,00 0,00 40.000,00 15.527,80 4.120,00 0,00 0,00 0,00 19.647,80 0,00 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 35.000,00 0,00 35.000,00 33.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.389,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 888.250,00 0,00 888.250,00 0,00 0,00 76.250,00 76.250,00 8,58 655.580,01 70.727,50 5.522,50
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 628.100,00 0,00 628.100,00 16.000,00 0,00 51.450,00 51.450,00 8,19 504.026,35 47.653,50 3.796,50
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 11.579.965,00 0,00 11.579.965,00 8.116.236,11 -185.658,30 446.059,30 446.059,30 3,85 8.598.515,66 443.308,54 2.750,76
3.2.1 Papel 71.351,00 0,00 71.351,00 30.692,76 0,00 0,00 0,00 0,00 30.692,76 0,00 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 130.000,00 0,00 130.000,00 59.083,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2,00 59.083,00 2.600,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 47.708,00 0,00 47.708,00 38.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.250,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 298.232,00 0,00 298.232,00 220.633,50 0,00 0,00 0,00 0,00 220.633,50 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 300.000,00 0,00 300.000,00 211.101,78 7.299,70 7.299,70 7.299,70 2,43 211.101,78 5.299,70 2.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 12.750,00 0,00 12.750,00 3.792,40 0,00 5.530,00 5.530,00 43,37 3.792,40 5.530,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 34.060,00 0,00 34.060,00 22.495,00 -810,00 0,00 0,00 0,00 22.495,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.703,00 0,00 15.703,00 12.614,00 -516,00 2.589,00 2.589,00 16,49 12.614,00 2.589,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 50.000,00 0,00 50.000,00 9.505,00 -6.397,00 38.333,00 38.333,00 76,67 9.505,00 38.333,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 6.141,00 -5.011,00 -4.993,00 -4.993,00 -24,96 6.141,00 -4.993,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 10.174.851,92 -167.345,74 674.618,64 674.618,64 4,14 11.844.878,66 660.351,71 14.266,93
Total FTE 20 Recursos Especficos 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 10.174.851,92 -167.345,74 674.618,64 674.618,64 4,14 11.844.878,66 660.351,71 14.266,93
Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA DE ASISTENCIA 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 10.174.851,92 -167.345,74 674.618,64 674.618,64 4,14 11.844.878,66 660.351,71 14.266,93
GENERAL
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Cat. Prg. 42 0000 043 PROGRAMA PARA ADOLECENTES INFRACTORES
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 32.000,00 0,00 32.000,00 22.348,10 1.622,20 1.622,20 1.622,20 5,07 22.348,10 1.622,20 0,00
2.1.3 Agua 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 7.000,00 0,00 7.000,00 5.821,23 190,17 190,17 190,17 2,72 5.821,23 190,17 0,00
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.6.2 Gastos Judiciales 1.000,00 0,00 1.000,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 181.200,00 0,00 181.200,00 9.285,00 0,00 28.380,00 28.380,00 15,66 141.171,67 26.393,40 1.986,60
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 372.300,00 0,00 372.300,00 40.274,55 0,00 24.710,00 24.710,00 6,64 209.721,80 22.980,29 1.729,71
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 20.000,00 0,00 20.000,00 2.272,00 17.728,00 17.728,00 17.728,00 88,64 2.272,00 17.728,00 0,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 0,00 20.000,00 2.457,00 -2.445,00 17.543,00 17.543,00 87,72 2.457,00 17.543,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 2.163,10 -1.821,72 7.246,90 7.246,90 36,23 2.163,10 7.246,90 0,00
3.4.7 Minerales 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 20.000,00 0,00 20.000,00 2.886,50 -2.886,50 17.113,50 17.113,50 85,57 2.886,50 17.113,50 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00 0,00 6.000,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 1.500,00 0,00 1.500,00 16,00 1.484,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 5.000,00 0,00 5.000,00 353,60 -353,60 4.646,40 4.646,40 92,93 353,60 4.646,40 0,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 361.335,76 31.725,34 185.991,29 185.991,29 12,40 1.022.542,02 178.592,75 7.398,54
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 361.335,76 31.725,34 185.991,29 185.991,29 12,40 1.022.542,02 178.592,75 7.398,54
Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA PARA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 361.335,76 31.725,34 185.991,29 185.991,29 12,40 1.022.542,02 178.592,75 7.398,54
GENERAL
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Cat. Prg. 42 0000 044 PROG. DE APOYO Y REHAB. A FLIAS.ADOLECENTES QUE VIVEN EN LA CALLE(ARFAC)
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 3.000,00 0,00 3.000,00 304,90 483,00 483,00 483,00 16,10 304,90 483,00 0,00
2.1.4 Telefona 3.000,00 0,00 3.000,00 2.356,16 68,02 68,02 68,02 2,27 2.356,16 68,02 0,00
2.2.5 Seguros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 10.000,00 0,00 10.000,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 139.800,00 0,00 139.800,00 22.000,00 -22.000,00 12.300,00 12.300,00 8,80 103.682,00 11.439,00 861,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 160.000,00 0,00 160.000,00 13.352,00 -1.691,00 37.511,50 37.511,50 23,44 109.049,50 36.867,67 643,83
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 2,00 1.998,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.000,00 0,00 3.000,00 2.584,00 46,00 46,00 46,00 1,53 2.584,00 46,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.000,00 0,00 3.000,00 175,00 1.230,00 785,00 785,00 26,17 1.575,00 785,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.000,00 0,00 4.000,00 73,00 3.927,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 1.245,00 4.240,00 0,00 0,00 0,00 5.485,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 3.000,00 0,00 3.000,00 85,49 0,00 0,00 0,00 0,00 85,49 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.000,00 0,00 3.000,00 648,60 -415,60 2.351,40 2.351,40 78,38 648,60 2.351,40 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.000,00 0,00 3.000,00 2.255,00 -20,00 745,00 745,00 24,83 2.255,00 745,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.000,00 0,00 2.000,00 221,50 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 46,00 1.123,00 0,00 0,00 0,00 1.169,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.000,00 0,00 1.000,00 673,00 27,00 27,00 27,00 2,70 673,00 27,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 660.000,00 0,00 660.000,00 87.659,56 -11.190,70 80.750,80 80.750,80 12,23 492.705,73 77.925,07 2.825,73
Total FTE 20 Recursos Especficos 660.000,00 0,00 660.000,00 87.659,56 -11.190,70 80.750,80 80.750,80 12,23 492.705,73 77.925,07 2.825,73
Total Cat. Prg. 42 PROG. DE APOYO Y REHAB. A 660.000,00 0,00 660.000,00 87.659,56 -11.190,70 80.750,80 80.750,80 12,23 492.705,73 77.925,07 2.825,73
Cat. Prg. 42 0000 045 PROG. COMUNIDAD ATENCIN INTEGRAL JOVENES DROGODEPENDIENTES
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 3.000,00 0,00 3.000,00 312,00 376,20 376,20 376,20 12,54 312,00 376,20 0,00
2.1.3 Agua 5.000,00 0,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 60,00 2.000,00 3.000,00 0,00
2.1.4 Telefona 2.000,00 0,00 2.000,00 1.681,68 70,40 70,40 70,40 3,52 1.681,68 70,40 0,00
GENERAL
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2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 8,33 26.600,00 2.790,00 210,00
2.6.9.90 Otros 102.400,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 5,76 84.190,00 5.487,00 413,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 170.000,00 0,00 170.000,00 30.424,00 -126,00 31.062,00 31.062,00 18,27 129.677,80 30.752,39 309,61
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 2.000,00 0,00 2.000,00 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.000,00 0,00 1.000,00 231,00 -43,50 144,00 144,00 14,40 231,00 144,00 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 455,00 -428,00 0,00 0,00 0,00 455,00 1.545,00 -1.545,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 2.000,00 0,00 2.000,00 290,00 -287,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 3,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 5.700,00 0,00 5.700,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 807,00 -267,41 4.193,00 4.193,00 83,86 807,00 4.193,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.000,00 0,00 1.000,00 189,00 -172,00 811,00 811,00 81,10 189,00 811,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 8.000,00 0,00 8.000,00 50,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 42 PROG. COMUNIDAD 663.000,00 0,00 663.000,00 76.771,68 10.431,69 71.681,60 71.681,60 10,81 495.119,48 70.757,49 924,11
Cat. Prg. 42 0000 046 PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 15.000,00 0,00 15.000,00 1.043,20 4.115,60 4.115,60 4.115,60 27,44 1.043,20 4.115,60 0,00
2.1.3 Agua 5.000,00 0,00 5.000,00 2.394,20 484,50 484,50 484,50 9,69 2.394,20 484,50 0,00
2.1.4 Telefona 16.000,00 0,00 16.000,00 13.776,96 436,86 436,86 436,86 2,73 13.776,96 436,86 0,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 299,98 2.580,02 2.580,02 2.580,02 43,00 299,98 2.580,02 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 481.400,00 0,00 481.400,00 122.710,82 651,25 35.881,25 35.881,25 7,45 385.940,82 35.379,75 501,50
2.5.2.20 Consultores de Lnea 306.600,00 0,00 306.600,00 49.595,00 0,00 33.090,00 33.090,00 10,79 228.445,00 30.727,03 2.362,97
GENERAL
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2.6.9.90 Otros 223.800,00 0,00 223.800,00 42.163,36 0,00 17.605,00 17.605,00 7,87 173.758,36 16.245,98 1.359,02
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 439.103,00 0,00 439.103,00 36.947,40 0,00 32.669,25 32.669,25 7,44 313.725,75 30.382,40 2.286,85
3.2.1 Papel 39.000,00 0,00 39.000,00 23.970,00 15.030,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.800,00 0,00 5.800,00 4.050,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.460,00 0,00 2.460,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 50.000,00 0,00 50.000,00 43.629,20 6.370,80 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 35.000,00 0,00 35.000,00 31.620,00 3.380,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 12.000,00 0,00 12.000,00 11.688,00 -88,00 0,00 0,00 0,00 11.688,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 1.772,00 0,00 1.772,00 535,48 0,00 0,00 0,00 0,00 535,48 0,00 0,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 7.000,00 0,00 7.000,00 5.265,50 1.734,50 1.734,50 1.734,50 24,78 5.265,50 1.734,50 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 0,00 50.000,00 46.700,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 42 PLAN DE ACCIONES 2.173.000,00 0,00 2.173.000,00 607.245,67 187.072,83 152.716,38 152.716,38 7,03 1.664.490,22 145.729,37 6.987,01
Cat. Prg. 42 0000 047 PROG.DE ATENCIN INTEGRAL PARA ADOLECENTES (REENCUENTRO)
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 2.500,00 0,00 2.500,00 1.040,10 213,80 213,80 213,80 8,55 1.040,10 213,80 0,00
2.1.4 Telefona 2.000,00 0,00 2.000,00 1.657,24 76,89 76,89 76,89 3,84 1.657,24 76,89 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 2.000,00 0,00 2.000,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9,18 72.866,68 8.370,00 630,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 160.000,00 0,00 160.000,00 2.733,00 -1.709,00 57.020,00 57.020,00 35,64 86.225,00 56.408,97 611,03
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,00 0,00 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 4.000,00 0,00 4.000,00 2.218,00 -218,00 1.782,00 1.782,00 44,55 2.218,00 1.782,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.4.6 Productos Metlicos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.683,00 1.683,00 84,15 317,00 1.683,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 3.000,00 0,00 3.000,00 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 0,00 2.000,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 234,40 -234,40 1.765,60 1.765,60 88,28 234,40 1.765,60 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 63,00 -63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 650.000,00 0,00 650.000,00 69.749,76 -26.376,07 103.583,93 103.583,93 15,94 422.995,45 100.338,80 3.245,13
Total FTE 20 Recursos Especficos 650.000,00 0,00 650.000,00 69.749,76 -26.376,07 103.583,93 103.583,93 15,94 422.995,45 100.338,80 3.245,13
Total Cat. Prg. 42 PROG.DE ATENCIN 650.000,00 0,00 650.000,00 69.749,76 -26.376,07 103.583,93 103.583,93 15,94 422.995,45 100.338,80 3.245,13
Cat. Prg. 42 0000 048 CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL ADULTO MAYOR CARAMARCA
Org. 220 Regalas

2.1.2 Energa Elctrica 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 6.240,00 0,00 6.240,00 4.233,62 2.006,38 2.006,38 2.006,38 32,15 4.233,62 2.006,38 0,00
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 432.600,00 0,00 432.600,00 81.974,19 19.928,60 52.241,94 52.241,94 12,08 327.674,17 49.980,00 2.261,94
2.5.2.20 Consultores de Lnea 162.600,00 0,00 162.600,00 36.170,03 0,00 10.633,33 10.633,33 6,54 133.870,00 12.539,50 -1.906,17
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 33,00 4.967,00 4.967,00 4.967,00 99,34 33,00 4.967,00 0,00
2.6.9.90 Otros 98.400,00 0,00 98.400,00 16.582,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6,71 73.982,00 6.138,00 462,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 403.892,00 0,00 403.892,00 168.759,78 -2.483,83 88.010,50 88.010,50 21,79 246.039,25 81.965,20 6.045,30
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 6.153,00 0,00 6.153,00 0,00 6.153,00 0,00 0,00 0,00 6.153,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 8.000,00 0,00 8.000,00 5,00 7.995,00 7.995,00 7.995,00 99,94 5,00 7.995,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 9.000,00 0,00 9.000,00 7.260,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 19,33 7.260,00 1.740,00 0,00
3.3.4 Calzados 10.600,00 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 15.960,00 0,00 15.960,00 10.844,00 5.116,00 0,00 0,00 0,00 15.960,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.4.6 Productos Metlicos 29.213,00 0,00 29.213,00 15.217,00 13.996,00 0,00 0,00 0,00 29.213,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 2.000,00 0,00 2.000,00 94,00 -83,00 965,00 965,00 48,25 94,00 965,00 0,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 1.935,50 2.934,00 0,00 0,00 0,00 4.869,50 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.000,00 0,00 1.000,00 120,00 -120,00 880,00 880,00 88,00 120,00 880,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 713,00 1.152,00 2.227,00 2.227,00 44,54 1.873,00 2.227,00 0,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 6.000,00 0,00 6.000,00 600,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 90,00 600,00 5.400,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 3.748,00 3.260,00 0,00 0,00 0,00 7.008,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 42 CENTRO DE ATENCIN 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00 457.126,98 162.106,34 188.286,15 188.286,15 12,47 1.117.516,54 181.108,08 7.178,07
Cat. Prg. 42 0000 049 ORQUESTA FILARMNICA Y CAMERATA DEPARTAMENTAL
Org. 220 Regalas

2.3.1 Alquiler de Edificios 46.000,00 -46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 42 ORQUESTA FILARMNICA Y 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 42 0000 071 PROG.UNIDAD DE ATENCIN INTEGRAL NIAS Y NIOS MENORES DE 6 AOS
Org. 220 Regalas

2.1.4 Telefona 24.996,00 0,00 24.996,00 8.534,65 3.097,19 3.097,19 3.097,19 12,39 8.534,65 3.097,19 0,00
2.1.6 Internet y Otros 3.470,00 0,00 3.470,00 3.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 3.514.825,00 0,00 3.514.825,00 1.592,68 0,00 384.590,01 384.590,01 10,94 2.592.068,33 357.668,70 26.921,31
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 2.744.059,00 0,00 2.744.059,00 5,10 804.232,90 0,00 0,00 0,00 804.238,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 19.500,00 0,00 19.500,00 231,60 0,00 0,00 0,00 0,00 231,60 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.4.3 Llantas y Neumticos 15.000,00 0,00 15.000,00 2.773,76 12.226,24 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 18.000,00 0,00 18.000,00 92,00 -72,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.505,00 0,00 1.505,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 42 PROG.UNIDAD DE ATENCIN 7.370.344,00 0,00 7.370.344,00 50.611,79 847.836,33 447.274,72 447.274,72 6,07 4.249.847,95 416.308,25 30.966,47
Total UE 3 SERVICIO DEPARTAMENTAL 38.617.945,00 -204.374,00 38.413.571,00 16.388.534,94 3.101.793,34 3.971.981,23 3.971.981,23 10,34 26.242.293,12 3.899.074,24 72.906,99
Total DA 3 SERVICIO DEPARTAMENTAL 38.617.945,00 -204.374,00 38.413.571,00 16.388.534,94 3.101.793,34 3.971.981,23 3.971.981,23 10,34 26.242.293,12 3.899.074,24 72.906,99
DA 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD
UE 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD
Cat. Prg. 40 0000 001 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

2.1.1 Comunicaciones 14.650,00 0,00 14.650,00 11.754,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11.754,50 770,50 -770,50
2.1.2 Energa Elctrica 157.500,00 0,00 157.500,00 95.364,50 10.194,10 10.194,10 10.194,10 6,47 95.364,50 10.194,10 0,00
2.1.3 Agua 35.280,00 0,00 35.280,00 19.034,10 3.450,10 3.450,10 3.450,10 9,78 19.034,10 3.450,10 0,00
2.1.4 Telefona 189.090,00 0,00 189.090,00 135.032,33 296,61 56,57 56,57 0,03 135.272,37 56,57 0,00
2.1.6 Internet y Otros 109.236,00 0,00 109.236,00 85.799,83 757,77 1.576,17 1.576,17 1,44 92.267,83 1.576,17 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 21.000,00 20.000,00 41.000,00 33.060,00 0,00 2.435,00 2.435,00 5,94 33.060,00 2.435,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 126.100,00 100.000,00 226.100,00 198.776,27 0,00 0,00 0,00 0,00 198.776,27 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 189.750,00 0,00 189.750,00 178.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.750,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 66.580,00 2.000,00 68.580,00 44.731,00 13.422,00 13.422,00 13.422,00 19,57 48.668,00 10.072,00 3.350,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 3.000,00 20.000,00 23.000,00 16.220,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 20.180,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 9.840,00 9.400,00 19.240,00 18.552,00 344,00 344,00 344,00 1,79 18.552,00 344,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 5.780,00 5.000,00 10.780,00 10.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.780,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 61.400,00 0,00 61.400,00 46.706,94 0,00 0,00 0,00 0,00 46.706,94 6.265,06 -6.265,06
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 148.000,00 50.000,00 198.000,00 145.459,20 11.103,60 13.062,60 13.062,60 6,60 146.449,20 2.949,00 10.113,60
2.6.9.90 Otros 6.100,00 0,00 6.100,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 1.282.800,00 0,00 1.282.800,00 925.164,22 80.085,00 80.085,00 80.085,00 6,24 925.164,22 80.085,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 81.000,00 50.000,00 131.000,00 107.616,00 6.606,00 6.921,00 6.921,00 5,28 111.231,00 6.921,00 0,00
3.1.2 Alimentos para Animales 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

3.2.1 Papel 35.000,00 10.000,00 45.000,00 40.368,40 3.881,60 3.881,60 3.881,60 8,63 40.368,40 36,00 3.845,60
3.2.2 Productos de Artes Grficas 14.500,00 30.000,00 44.500,00 32.543,69 11.956,31 11.956,31 11.956,31 26,87 32.543,69 7.400,00 4.556,31
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.640,00 10.000,00 12.640,00 11.660,00 980,00 980,00 980,00 7,75 11.660,00 0,00 980,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 6.000,00 0,00 6.000,00 2.993,00 511,00 511,00 511,00 8,52 3.507,00 1.039,00 -528,00
3.3.3 Prendas de Vestir 40.250,00 10.000,00 50.250,00 50.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.250,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 125.040,00 30.000,00 155.040,00 110.593,79 3.990,58 3.990,58 3.990,58 2,57 110.593,79 6.047,58 -2.057,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 230.000,00 0,00 230.000,00 156.606,37 13.363,63 13.173,63 13.173,63 5,73 216.796,37 11.250,00 1.923,63
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.000,00 15.000,00 17.000,00 3.179,32 12.020,68 13.820,68 13.820,68 81,30 3.179,32 0,00 13.820,68
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 48.500,00 0,00 48.500,00 47.196,55 1.023,45 1.023,45 1.023,45 2,11 47.196,55 0,00 1.023,45
3.4.6 Productos Metlicos 8.000,00 20.000,00 28.000,00 27.263,96 736,04 736,04 736,04 2,63 27.263,96 0,00 736,04
3.9.1 Material de Limpieza 25.500,00 0,00 25.500,00 19.758,57 5.741,43 5.741,43 5.741,43 22,52 19.758,57 0,00 5.741,43
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 25.000,00 0,00 25.000,00 19.060,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 23,76 19.060,00 5.940,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 270.000,00 50.000,00 320.000,00 122.335,40 24.849,60 24.849,60 24.849,60 7,77 292.335,40 918,00 23.931,60
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 0,00 100,00 100,00 82,23 17,77 17,77 17,77 17,77 82,23 0,00 17,77
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 7.000,00 13.000,00 20.000,00 8.579,34 4.890,66 4.890,66 4.890,66 24,45 8.579,34 0,00 4.890,66
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 80.500,00 100.000,00 180.500,00 152.941,95 17.986,25 15.016,25 15.016,25 8,32 155.911,95 1.948,80 13.067,45
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 44.000,00 100.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 180.900,00 200.000,00 380.900,00 180.310,00 19.690,00 0,00 0,00 0,00 379.605,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 12.500,00 55.000,00 67.500,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 9.850,00 20.000,00 29.850,00 29.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.850,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.668,00 0,00 0,00
4.9.1 Activos Intangibles 22.750,00 50.000,00 72.750,00 54.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.750,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00
8.5.4 Multas 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 4.002.596,00 1.000.000,00 5.002.596,00 3.609.945,70 258.756,12 238.593,48 238.593,48 4,77 4.171.092,56 159.697,88 78.895,60
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.002.596,00 1.000.000,00 5.002.596,00 3.609.945,70 258.756,12 238.593,48 238.593,48 4,77 4.171.092,56 159.697,88 78.895,60
Org. 321 Organizacin Panamericana de Salud

1.2.1 Personal Eventual 0,00 44.204,00 44.204,00 44.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.204,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.420,00 0,00 0,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 0,00 756,00 756,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,00 0,00 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 884,00 884,00 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 0,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.480,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 0,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.092,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 0,00 30.766,00 30.766,00 30.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.766,00 0,00 0,00
GENERAL
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Total Org. 321 Organizacin Panamericana 0,00 151.720,00 151.720,00 151.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.720,00 0,00 0,00
Org. 345 Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Poblacin

3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 32.939,00 0,00 32.939,00 13.763,00 16.648,50 14.611,50 14.611,50 44,36 18.327,50 7.819,50 6.792,00
Total Org. 345 Fondo NN.UU. para la 138.098,00 0,00 138.098,00 97.357,76 33.496,80 32.580,74 32.580,74 23,59 103.651,26 25.288,74 7.292,00
Org. 729 Otros Organismos Financiadores Externos

2.1.6 Internet y Otros 2.112,00 0,00 2.112,00 2.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 156.463,00 37.200,00 193.663,00 184.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.676,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 110.280,00 0,00 110.280,00 771,96 -257,32 10.770,68 10.770,68 9,77 88.995,96 10.770,68 0,00
Total Org. 729 Otros Organismos 400.000,00 0,00 400.000,00 251.995,95 20.281,68 10.770,68 10.770,68 2,69 360.758,95 10.770,68 0,00
Total FTE 80 Donacin Externa 538.098,00 151.720,00 689.818,00 501.073,71 53.778,48 43.351,42 43.351,42 6,28 616.130,21 36.059,42 7.292,00
Total Cat. Prg. 40 SERVICIO DEPARTAMENTAL 4.540.694,00 1.151.720,00 5.692.414,00 4.111.019,41 312.534,60 281.944,90 281.944,90 4,95 4.787.222,77 195.757,30 86.187,60
Cat. Prg. 40 0000 002 INSTITUTO PSIQUIATRICO SAN JUAN DE DIOS

1.2.1 Personal Eventual 694.650,00 0,00 694.650,00 526.252,00 91.780,00 91.780,00 91.780,00 13,21 526.252,00 0,00 91.780,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 69.465,00 0,00 69.465,00 53.535,20 8.368,00 8.368,00 8.368,00 12,05 53.535,20 0,00 8.368,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 11.878,00 0,00 11.878,00 9.015,49 1.569,44 1.569,44 1.569,44 13,21 9.015,49 0,00 1.569,44
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 20.840,00 0,00 20.840,00 15.818,06 2.753,40 2.753,40 2.753,40 13,21 15.818,06 0,00 2.753,40
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 13.893,00 0,00 13.893,00 10.545,04 1.835,60 1.835,60 1.835,60 13,21 10.545,04 0,00 1.835,60
2.1.1 Comunicaciones 300,00 0,00 300,00 255,40 39,60 39,60 39,60 13,20 255,40 39,60 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 60.000,00 0,00 60.000,00 39.089,30 8.640,00 8.640,00 8.640,00 14,40 39.089,30 8.640,00 0,00
2.1.4 Telefona 23.000,00 0,00 23.000,00 13.248,31 4.620,04 4.620,04 4.620,04 20,09 13.248,31 4.620,04 0,00
2.1.5 Gas Domiciliario 32.000,00 0,00 32.000,00 20.174,17 4.949,82 4.949,82 4.949,82 15,47 20.174,17 4.949,82 0,00
2.1.6 Internet y Otros 6.300,00 0,00 6.300,00 4.050,00 900,00 900,00 900,00 14,29 4.050,00 900,00 0,00
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 3.448,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.448,40 0,00 0,00
GENERAL
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2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 20.000,00 0,00 20.000,00 14.651,40 1.492,00 1.492,00 1.492,00 7,46 14.651,40 1.492,00 0,00
2.5.5 Publicidad 1.000,00 0,00 1.000,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 750,00 0,00 750,00 240,00 325,00 325,00 325,00 43,33 240,00 325,00 0,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 222.664,00 0,00 222.664,00 181.057,90 31.096,50 31.096,50 31.096,50 13,97 181.057,90 31.096,50 0,00
3.2.1 Papel 10.000,00 0,00 10.000,00 9.355,00 20,00 20,00 20,00 0,20 9.355,00 20,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 16.532,00 1.078,00 1.078,00 1.078,00 5,39 16.532,00 1.078,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 238.000,00 76.764,00 314.764,00 162.021,42 55.298,78 55.298,78 55.298,78 17,57 162.021,42 55.298,78 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 25.000,00 0,00 25.000,00 16.915,90 4.368,10 4.368,10 4.368,10 17,47 16.915,90 4.368,10 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 15.000,00 0,00 15.000,00 9.307,00 3.403,50 3.403,50 3.403,50 22,69 9.307,00 3.403,50 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 37.000,00 0,00 37.000,00 18.133,37 10.688,33 10.688,33 10.688,33 28,89 18.133,37 10.688,33 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 10.000,00 0,00 10.000,00 754,00 9.246,00 9.246,00 9.246,00 92,46 754,00 9.246,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.000,00 0,00 15.000,00 3.362,63 5.950,50 5.950,50 5.950,50 39,67 3.362,63 5.950,50 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 12.000,00 0,00 12.000,00 5.696,21 3.803,21 3.803,21 3.803,21 31,69 5.696,21 3.803,21 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 30.000,00 0,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 20,00 24.000,00 6.000,00 0,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 88.400,00 110.000,00 198.400,00 193.910,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 2,26 193.910,00 4.490,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 47.000,00 0,00 47.000,00 28.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 40,43 28.000,00 19.000,00 0,00
8.5.1 Tasas 2.000,00 0,00 2.000,00 983,00 451,00 451,00 451,00 22,55 983,00 451,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.927.720,00 186.764,00 2.114.484,00 1.503.861,28 295.939,24 295.939,24 295.939,24 14,00 1.503.861,28 189.632,80 106.306,44
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.927.720,00 186.764,00 2.114.484,00 1.503.861,28 295.939,24 295.939,24 295.939,24 14,00 1.503.861,28 189.632,80 106.306,44

3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 350.580,00 0,00 350.580,00 340.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.580,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 600.725,00 0,00 600.725,00 385.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.437,00 0,00 0,00

GENERAL
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104

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 225.836,00 0,00 225.836,00 165.893,74 0,00 0,00 0,00 0,00 165.893,74 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 INSTITUTO PSIQUIATRICO 2.754.281,00 186.764,00 2.941.045,00 2.055.192,02 295.939,24 295.939,24 295.939,24 10,06 2.055.192,02 189.632,80 106.306,44
Cat. Prg. 40 0000 003 ESCUELA DE NO VIDENTES MANUELA GANDARILLAS

1.1.4 Aguinaldos 23.912,00 0,00 23.912,00 23.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.912,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 270.264,00 0,00 270.264,00 270.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.264,00 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 250,00 0,00 250,00 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 8.000,00 0,00 8.000,00 6.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.319,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 5.000,00 0,00 5.000,00 4.192,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192,60 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 19.000,00 0,00 19.000,00 15.393,54 0,00 0,00 0,00 0,00 15.393,54 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 1.500,00 0,00 1.500,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 80.967,00 0,00 80.967,00 80.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.967,00 0,00 0,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 55.360,00 0,00 55.360,00 49.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.360,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 766.549,00 0,00 766.549,00 731.723,54 0,00 0,00 0,00 0,00 731.723,54 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 ESCUELA DE NO VIDENTES 766.549,00 0,00 766.549,00 731.723,54 0,00 0,00 0,00 0,00 731.723,54 0,00 0,00
Cat. Prg. 40 0000 020 SEDES CBBA-TGN

1.1.2.20 Bono de Antiguedad 13.776.790,00 0,00 13.776.790,00 13.776.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.776.790,00 0,00 0,00
1.1.3.21 Categoras Mdicas 32.937.133,00 0,00 32.937.133,00 32.937.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.937.133,00 0,00 0,00
GENERAL
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1.1.3.22 Escalafn Mdico 11.306.573,00 0,00 11.306.573,00 11.306.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.306.573,00 0,00 0,00
1.1.3.23 Escalafon de los Trabajadores en Salud 747.115,00 0,00 747.115,00 747.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.115,00 0,00 0,00
1.1.3.24 Otras Remuneraciones 2.480.318,00 0,00 2.480.318,00 2.480.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.318,00 0,00 0,00
1.1.4 Aguinaldos 15.244.976,00 0,00 15.244.976,00 15.244.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.244.976,00 0,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 1.769.302,00 0,00 1.769.302,00 1.769.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.302,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 116.746.668,00 0,00 116.746.668,00 116.746.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.746.668,00 0,00 0,00
1.1.9.10 Horas Extraordinarias 4.945.108,00 0,00 4.945.108,00 4.945.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.945.108,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 18.293.969,00 0,00 18.293.969,00 18.293.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.293.969,00 0,00 0,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 3.128.271,00 0,00 3.128.271,00 3.128.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.128.271,00 0,00 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 5.488.192,00 0,00 5.488.192,00 5.488.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.488.192,00 0,00 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.658.794,00 0,00 3.658.794,00 3.658.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.658.794,00 0,00 0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 230.523.209,00 0,00 230.523.209,00 230.523.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.523.209,00 0,00 0,00
FTE 44 Transferencias de Donacin Externa
Org. 115 Donaciones - HIPC II

1.1.4 Aguinaldos 772.755,00 0,00 772.755,00 772.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.755,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 9.220.932,00 0,00 9.220.932,00 9.220.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.220.932,00 0,00 0,00
Total Org. 115 Donaciones - HIPC II 11.709.498,00 0,00 11.709.498,00 11.709.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.709.498,00 0,00 0,00
Total FTE 44 Transferencias de Donacin 11.709.498,00 0,00 11.709.498,00 11.709.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.709.498,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 SEDES CBBA-TGN 242.232.707,00 0,00 242.232.707,00 242.232.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.232.707,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 40 0000 051 HOSPITAL CLINICO VIEDMA

1.2.1 Personal Eventual 6.057.750,00 -6.057.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Gas Domiciliario 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 340.000,00 -340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 85.000,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 6.070.000,00 -6.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

2.5.5 Publicidad 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.2 Gastos Judiciales 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 2.380.000,00 -2.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.4 Textos de Enseanza 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 220.000,00 -220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 270.000,00 -270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 85.000,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 510.000,00 -510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 2.200.000,00 -2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 31.320.000,00 -31.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 HOSPITAL CLINICO VIEDMA 31.320.000,00 -31.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 40 0000 052 MATERNIDAD GERMAN URQUIDI

GENERAL
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2.1.1 Comunicaciones 978,00 -978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 46.107,00 -46.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 11.877,00 -11.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 70.600,00 -70.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 1.304,00 -1.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 16.800,00 -16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 9.014,00 -9.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 34.360,00 -34.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.725,00 -20.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 5.461,00 -5.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 229,00 -229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL
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6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 91.732,00 -91.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 MATERNIDAD GERMAN 17.736.684,00 -17.736.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 40 0000 053 INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES

1.2.1 Personal Eventual 1.976.228,00 -1.976.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 26.000,00 -26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 26.000,00 -26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 116.538,00 -116.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 363.825,00 -363.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 85.000,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 39.690,00 -39.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL
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3.3.4 Calzados 26.460,00 -26.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 431.982,00 -431.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 INSTITUTO 17.224.957,00 -17.224.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Comunicaciones 2.651,00 -2.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 41.410,00 -41.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 19.089,00 -19.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 58.750,00 -58.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL
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2.5.5 Publicidad 2.121,00 -2.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 21.220,00 -21.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 21.210,00 -21.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 23.500,00 -23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 5.302,00 -5.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 530,00 -530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 HOSPITAL DEL NIO 12.690.320,00 -12.690.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 40 0000 072 PROGRAMA DE PROYECCIN COMUNITARIA PROPROCO

2.5.2.20 Consultores de Lnea 118.000,00 0,00 118.000,00 79.275,00 38.725,00 38.725,00 38.725,00 32,82 79.275,00 0,00 38.725,00
2.5.5 Publicidad 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 200.000,00 0,00 200.000,00 161.015,00 38.985,00 38.985,00 38.985,00 19,49 161.015,00 0,00 38.985,00
3.2.1 Papel 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,00 0,00 0,00 2.660,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.060,00 0,00 2.060,00 2,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 99,90 2,00 0,00 2.058,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 500.000,00 0,00 500.000,00 358.332,20 141.667,80 141.667,80 141.667,80 28,33 358.332,20 0,00 141.667,80
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 0,00 500.000,00 358.332,20 141.667,80 141.667,80 141.667,80 28,33 358.332,20 0,00 141.667,80
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DE PROYECCIN 500.000,00 0,00 500.000,00 358.332,20 141.667,80 141.667,80 141.667,80 28,33 358.332,20 0,00 141.667,80
Cat. Prg. 40 0000 073 PROG.PROM. Y PREV.MEDICO ODONTOLOGICOS ITINERANTE EN COMUNIDADES RUR.
Org. 220 Regalas

2.5.5 Publicidad 25.000,00 0,00 25.000,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 84.000,00 0,00 84.000,00 79.028,78 427,80 427,80 427,80 0,51 79.028,78 3.702,96 -3.275,16
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 250.000,00 0,00 250.000,00 115,00 0,00 27.113,20 27.113,20 10,85 35.491,30 0,00 27.113,20
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 22.500,00 0,00 22.500,00 75,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 95,33 75,00 0,00 21.450,00
Total Org. 220 Regalas 644.800,00 0,00 644.800,00 272.509,18 21.877,80 48.991,00 48.991,00 7,60 314.081,08 3.702,96 45.288,04
Total FTE 20 Recursos Especficos 644.800,00 0,00 644.800,00 272.509,18 21.877,80 48.991,00 48.991,00 7,60 314.081,08 3.702,96 45.288,04
Total Cat. Prg. 40 PROG.PROM. Y PREV.MEDICO 644.800,00 0,00 644.800,00 272.509,18 21.877,80 48.991,00 48.991,00 7,60 314.081,08 3.702,96 45.288,04
Cat. Prg. 40 0000 090 APOYO A SALUD ITEMS

1.1.3.21 Categoras Mdicas 1.315.070,00 0,00 1.315.070,00 773.417,84 108.400,80 108.400,80 108.400,80 8,24 773.417,84 108.400,80 0,00
1.1.3.22 Escalafn Mdico 151.469,00 0,00 151.469,00 95.842,79 11.337,65 11.337,65 11.337,65 7,49 95.842,79 11.337,65 0,00
1.1.3.24 Otras Remuneraciones 100.320,00 0,00 100.320,00 66.386,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.386,02 0,00 0,00
1.1.4 Aguinaldos 936.516,00 0,00 936.516,00 936.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.516,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 9.317.592,00 0,00 9.317.592,00 5.356.825,05 824.692,93 824.692,93 824.692,93 8,85 5.356.825,05 824.692,93 0,00
1.1.9.10 Horas Extraordinarias 132.000,00 0,00 132.000,00 92.028,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 7,00 92.028,00 9.240,00 0,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 1.123.821,00 0,00 1.123.821,00 694.395,92 85.042,80 85.042,80 85.042,80 7,57 694.395,92 85.042,80 0,00
GENERAL
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1.5.4 Otras Previsiones 888.309,00 0,00 888.309,00 888.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.309,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 329.931,00 0,00 329.931,00 329.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.931,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 15.570.871,00 0,00 15.570.871,00 9.925.998,49 1.163.399,27 1.163.399,27 1.163.399,27 7,47 9.925.998,49 1.163.399,27 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 15.570.871,00 0,00 15.570.871,00 9.925.998,49 1.163.399,27 1.163.399,27 1.163.399,27 7,47 9.925.998,49 1.163.399,27 0,00
Total Cat. Prg. 40 APOYO A SALUD ITEMS 15.570.871,00 0,00 15.570.871,00 9.925.998,49 1.163.399,27 1.163.399,27 1.163.399,27 7,47 9.925.998,49 1.163.399,27 0,00
Cat. Prg. 40 0001 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO INST. ONCOLOGICO DE REFERENCIA NAL EN EL DEPARTAMENTO DE CBBA

Total Cat. Prg. 40 CONST. Y EQUIPAMIENTO 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00
Total UE 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD 346.371.863,00 -77.633.477,00 268.738.386,00 259.687.481,84 1.935.418,71 1.931.942,21 1.931.942,21 0,72 260.795.257,10 1.552.492,33 379.449,88
Total DA 4 SERVICIO DPTAL DE SALUD 346.371.863,00 -77.633.477,00 268.738.386,00 259.687.481,84 1.935.418,71 1.931.942,21 1.931.942,21 0,72 260.795.257,10 1.552.492,33 379.449,88
DA 5 SERVICIO DEPTAL. DE DEPORTES
UE 5 SERVICIO DEPTAL. DE DEPORTES
Cat. Prg. 44 0000 001 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 90.936,00 0,00 90.936,00 90.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.936,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 1.033.236,00 0,00 1.033.236,00 545.759,48 80.793,32 80.793,32 80.793,32 7,82 545.759,48 80.793,32 0,00

2.1.1 Comunicaciones 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 810.000,00 0,00 810.000,00 390.498,50 63.747,20 63.747,20 63.747,20 7,87 390.498,50 63.747,20 0,00
2.1.3 Agua 146.400,00 0,00 146.400,00 96.437,40 5.844,20 5.480,20 5.480,20 3,74 96.951,40 5.480,20 0,00
2.1.4 Telefona 64.200,00 0,00 64.200,00 42.362,98 4.244,70 4.244,70 4.244,70 6,61 42.362,98 4.244,70 0,00
2.1.5 Gas Domiciliario 138.000,00 0,00 138.000,00 64.151,29 11.591,82 11.591,82 11.591,82 8,40 64.151,29 11.591,82 0,00
2.1.6 Internet y Otros 31.200,00 0,00 31.200,00 17.067,77 1.428,57 2.246,97 2.246,97 7,20 23.474,17 2.246,97 0,00
2.2.5 Seguros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 2.541,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.541,70 276,30 -276,30
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 614.435,00 0,00 614.435,00 114.680,00 201.853,00 0,00 0,00 0,00 614.435,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 230.000,00 0,00 230.000,00 9.468,00 -2.768,00 20.767,50 20.767,50 9,03 172.440,50 20.767,50 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 302.004,00 0,00 302.004,00 88.004,00 -88.000,00 0,00 0,00 0,00 302.004,00 0,00 0,00
GENERAL
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2.5.5 Publicidad 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 32.814,00 0,00 32.814,00 27.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.070,00 500,00 -500,00
2.5.9 Servicios Manuales 12.000,00 0,00 12.000,00 8.750,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 39.420,00 0,00 39.420,00 0,00 0,00 3.348,00 3.348,00 8,49 24.210,00 3.348,00 0,00
2.6.9.90 Otros 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 4.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 16.400,00 0,00 16.400,00 1.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,00 1.051,00 -1.051,00
3.3.1 Hilados y Telas 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 34.348,00 0,00 34.348,00 18.029,36 2.887,28 261,80 261,80 0,76 20.916,64 2.307,58 -2.045,78
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 55.400,00 0,00 55.400,00 19.212,70 15.099,50 0,00 0,00 0,00 34.312,20 370,50 -370,50
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 8.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.080,00 1.920,00 -1.920,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 40.960,00 0,00 40.960,00 39.965,50 0,00 0,00 0,00 0,00 39.965,50 186,50 -186,50
3.4.6 Productos Metlicos 20.000,00 0,00 20.000,00 19.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.277,00 213,00 -213,00
3.4.7 Minerales 8.000,00 0,00 8.000,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 19.040,00 0,00 19.040,00 5.536,00 0,00 13.504,00 13.504,00 70,92 5.536,00 13.504,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 30.600,00 0,00 30.600,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 35.800,00 0,00 35.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506,00 -2.506,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 33.460,00 0,00 33.460,00 31.681,32 100,00 0,00 0,00 0,00 31.781,32 90,00 -90,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 24.000,00 0,00 24.000,00 1.543,96 0,00 1.090,00 1.090,00 4,54 1.543,96 2.151,70 -1.061,70
4.1.2 Tierras y Terrenos 30.960,00 0,00 30.960,00 30.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.960,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 3.248.807,00 -2.000,00 3.246.807,00 1.370.676,58 232.801,27 138.307,19 138.307,19 4,26 2.385.181,66 148.748,97 -10.441,78
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.679.797,00 -2.000,00 4.677.797,00 2.199.275,80 332.757,78 238.263,70 238.263,70 5,09 3.213.780,88 248.705,48 -10.441,78
Total Cat. Prg. 44 SERVICIO DEPARTAMENTAL 4.679.797,00 -2.000,00 4.677.797,00 2.199.275,80 332.757,78 238.263,70 238.263,70 5,09 3.213.780,88 248.705,48 -10.441,78
Cat. Prg. 44 0000 041 PROG.DE FOMENTO AL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO NIO Y ADOLESCENTE
Org. 220 Regalas

2.2.6 Transporte de Personal 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 85.900,00 0,00 85.900,00 12.700,00 73.200,00 0,00 0,00 0,00 85.900,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 478.200,00 0,00 478.200,00 147.376,00 148.124,00 11.196,00 11.196,00 2,34 403.408,00 11.196,00 0,00
GENERAL
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104

3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 507.898,00 0,00 507.898,00 9.035,00 -165,00 11.041,00 11.041,00 2,17 9.035,00 11.041,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 2.139.097,00 0,00 2.139.097,00 311.608,00 221.159,00 22.237,00 22.237,00 1,04 1.257.040,00 22.237,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.139.097,00 0,00 2.139.097,00 311.608,00 221.159,00 22.237,00 22.237,00 1,04 1.257.040,00 22.237,00 0,00
Total Cat. Prg. 44 PROG.DE FOMENTO AL 2.139.097,00 0,00 2.139.097,00 311.608,00 221.159,00 22.237,00 22.237,00 1,04 1.257.040,00 22.237,00 0,00
Cat. Prg. 44 0000 071 PROG.APOYO AL DEPORTE RECREATIVO, COMPETITIVO E INFRAESTRUCTURA SEDEDE
Org. 220 Regalas

2.1.1 Comunicaciones 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 323.200,00 0,00 323.200,00 270.670,00 27.486,00 27.486,00 27.486,00 8,50 270.670,00 24.334,00 3.152,00
2.3.4 Otros Alquileres 106.700,00 0,00 106.700,00 92.154,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00 97.614,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 733.115,00 0,00 733.115,00 201.853,00 -201.853,00 0,00 0,00 0,00 733.115,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 24.000,00 0,00 24.000,00 3.612,00 0,00 9.480,00 9.480,00 39,50 13.412,00 9.480,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 115.971,00 0,00 115.971,00 1.909,00 -908,00 10.533,80 10.533,80 9,08 93.913,20 10.533,80 0,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 272.000,00 0,00 272.000,00 62.694,00 -1.594,00 16.934,00 16.934,00 6,23 233.932,00 16.934,00 0,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 141.670,00 0,00 141.670,00 138.775,00 2.895,00 2.340,00 2.340,00 1,65 139.330,00 2.340,00 0,00
3.2.1 Papel 11.280,00 0,00 11.280,00 11.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.280,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 6.834,00 0,00 6.834,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00 444,00 -444,00
3.4.7 Minerales 15.000,00 0,00 15.000,00 12.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.120,00 0,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.040,00 0,00 6.040,00 507,00 0,00 5.533,00 5.533,00 91,61 507,00 5.533,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 606.132,00 0,00 606.132,00 91.718,52 -7.616,52 310.498,00 310.498,00 51,23 118.901,00 42.351,00 268.147,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 30.091,00 0,00 30.091,00 6.101,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6.101,90 1.561,00 -1.561,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 313.550,00 0,00 313.550,00 48.593,00 -18.064,00 37.492,00 37.492,00 11,96 48.593,00 37.492,00 0,00
Total Org. 220 Regalas 2.960.903,00 0,00 2.960.903,00 1.141.396,42 -168.197,52 439.230,80 439.230,80 14,83 2.003.811,10 169.936,80 269.294,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.960.903,00 0,00 2.960.903,00 1.141.396,42 -168.197,52 439.230,80 439.230,80 14,83 2.003.811,10 169.936,80 269.294,00
Total Cat. Prg. 44 PROG.APOYO AL DEPORTE 2.960.903,00 0,00 2.960.903,00 1.141.396,42 -168.197,52 439.230,80 439.230,80 14,83 2.003.811,10 169.936,80 269.294,00
Cat. Prg. 44 0001 000 CONST. COLISEO PRESIDENTE EVO MORALES CERCADO COCHABAMBA
Org. 220 Regalas

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.984.794,00 0,00 1.984.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.794,00 0,00 0,00
GENERAL
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Total Cat. Prg. 44 CONST. COLISEO 2.060.714,00 0,00 2.060.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.714,00 0,00 0,00
Total UE 5 SERVICIO DEPTAL. DE 11.840.511,00 -2.000,00 11.838.511,00 3.652.280,22 385.719,26 699.731,50 699.731,50 5,91 8.535.345,98 440.879,28 258.852,22
Total DA 5 SERVICIO DEPTAL. DE 11.840.511,00 -2.000,00 11.838.511,00 3.652.280,22 385.719,26 699.731,50 699.731,50 5,91 8.535.345,98 440.879,28 258.852,22
DA 6 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
UE 6 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Cat. Prg. 01 0000 001 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

1.1.4 Aguinaldos 101.793,00 0,00 101.793,00 101.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.793,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 1.216.514,00 0,00 1.216.514,00 105.049,67 0,00 0,00 0,00 0,00 105.049,67 0,00 0,00
1.2.1 Personal Eventual 198.900,00 0,00 198.900,00 48.467,00 -14.750,00 0,00 0,00 0,00 48.467,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 142.041,00 0,00 142.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 24.289,00 0,00 24.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 42.613,00 0,00 42.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 28.408,00 0,00 28.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4 Otras Previsiones 191.774,00 0,00 191.774,00 191.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.774,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 2.051.332,00 0,00 2.051.332,00 520.306,67 -14.750,00 0,00 0,00 0,00 520.306,67 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.051.332,00 0,00 2.051.332,00 520.306,67 -14.750,00 0,00 0,00 0,00 520.306,67 0,00 0,00

1.1.4 Aguinaldos 417.526,00 0,00 417.526,00 417.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.526,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 4.995.310,00 0,00 4.995.310,00 3.357.786,83 343.400,00 343.400,00 343.400,00 6,87 3.357.786,83 343.400,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 860,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 49,56 860,00 2.463,00 15,00
2.1.2 Energa Elctrica 20.000,00 0,00 20.000,00 6.614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6.614,50 0,00 0,00
2.1.3 Agua 7.000,00 0,00 7.000,00 4.495,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495,60 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 191.960,00 0,00 191.960,00 86.965,23 22.767,16 22.767,16 22.767,16 11,86 86.965,23 22.767,16 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 6.489.018,00 0,00 6.489.018,00 4.485.873,68 425.530,38 425.530,38 425.530,38 6,56 4.485.873,68 425.515,38 15,00

2.1.4 Telefona 24.840,00 0,00 24.840,00 5.258,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5.258,55 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 25.000,00 0,00 25.000,00 848,86 61,60 880,00 880,00 3,52 8.184,46 880,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 200.000,00 -40.000,00 160.000,00 101.996,30 10.743,50 6.846,00 6.846,00 4,28 106.938,80 6.626,50 219,50
2.2.5 Seguros 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 1.662,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.662,88 0,00 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 6.000,00 4.000,00 10.000,00 0,00 1.400,00 3.700,00 3.700,00 37,00 0,00 3.700,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 10.000,00 40.000,00 50.000,00 1.915,71 9.696,29 0,00 0,00 0,00 11.612,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 70.000,00 25.000,00 95.000,00 15.234,06 5.601,60 0,00 0,00 0,00 21.780,49 0,00 0,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 3.000,00 4.000,00 7.000,00 3.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.493,00 0,00 0,00
GENERAL
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2.5.2.10 Consultoras por Producto 145.000,00 -25.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
2.5.2.20 Consultores de Lnea 40.000,00 0,00 40.000,00 6.415,00 -269,50 0,00 0,00 0,00 16.130,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 25.000,00 5.000,00 30.000,00 15.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.651,44 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 170.000,00 -25.000,00 145.000,00 44.919,35 0,00 29.276,65 29.276,65 20,19 46.719,35 29.276,65 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 136.400,00 -18.600,00 117.800,00 42.045,70 7.975,00 27.475,00 27.475,00 23,32 52.308,70 27.475,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 27.000,00 37.000,00 2.566,00 0,00 6.000,00 6.000,00 16,22 2.566,00 7.000,00 -1.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 3.000,00 4.000,00 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 10.560,00 -5.000,00 5.560,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 13.000,00 10.000,00 23.000,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 60.000,00 0,00 60.000,00 32.973,00 2.300,00 3.115,00 3.115,00 5,19 35.297,20 3.115,00 0,00
3.2.1 Papel 30.000,00 -8.500,00 21.500,00 20.552,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20.552,40 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 25.000,00 30.000,00 2.955,50 13.784,00 0,00 0,00 0,00 16.739,50 2.109,00 -2.109,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.000,00 -620,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 70.000,00 -26.000,00 44.000,00 9.915,00 -8.390,00 0,00 0,00 0,00 9.915,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 0,00 4.000,00 4.000,00 717,04 1.607,76 1.496,40 1.496,40 37,41 828,40 1.496,40 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 32.000,00 -22.000,00 10.000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00
4.9.1 Activos Intangibles 50.000,00 -35.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 1.859.300,00 0,00 1.859.300,00 744.960,16 52.153,25 96.217,77 96.217,77 5,17 954.725,68 98.935,27 -2.717,50
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 8.348.318,00 0,00 8.348.318,00 5.230.833,84 477.683,63 521.748,15 521.748,15 6,25 5.440.599,36 524.450,65 -2.702,50
Total Cat. Prg. 01 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 10.399.650,00 0,00 10.399.650,00 5.751.140,51 462.933,63 521.748,15 521.748,15 5,02 5.960.906,03 524.450,65 -2.702,50
Total UE 6 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 10.399.650,00 0,00 10.399.650,00 5.751.140,51 462.933,63 521.748,15 521.748,15 5,02 5.960.906,03 524.450,65 -2.702,50
Total DA 6 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 10.399.650,00 0,00 10.399.650,00 5.751.140,51 462.933,63 521.748,15 521.748,15 5,02 5.960.906,03 524.450,65 -2.702,50
DA 7 PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS PROMIC
UE 7 PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS PROMIC
Cat. Prg. 10 0000 002 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CUENCAS
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00
GENERAL
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104

1.1.7 Sueldos 108.000,00 0,00 108.000,00 54.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8,33 54.000,00 9.000,00 0,00

2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 2.635,00 315,00 315,00 315,00 7,88 2.635,00 315,00 0,00
3.2.1 Papel 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 0,00 16.000,00 16.000,00 12.842,68 709,92 709,92 709,92 4,44 12.842,68 709,92 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 11.000,00 -1.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 112.000,00 0,00 112.000,00 47.477,68 1.024,92 1.024,92 1.024,92 0,92 107.477,68 1.024,92 0,00

2.1.1 Comunicaciones 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 0,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 0,00 12.000,00 12.000,00 10.751,00 1.249,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
GENERAL
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2.5.2.10 Consultoras por Producto 0,00 1.309.055,00 1.309.055,00 1.221.555,00 0,00 14.850,00 14.850,00 1,13 1.294.205,00 14.850,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 1.000,00 1.000,00 312,00 172,00 172,00 172,00 17,20 312,00 172,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
3.1.1.10 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las 0,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 0,00 25.000,00 25.000,00 22.398,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10,00 22.398,00 2.500,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 0,00 375.817,00 375.817,00 372.802,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 0,80 372.802,00 3.015,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 0,00 1.240,00 1.240,00 764,80 150,00 415,20 415,20 33,48 764,80 415,20 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 20.000,00 20.000,00 11.508,00 410,00 410,00 410,00 2,05 11.508,00 410,00 0,00
Total Org. 515 Agencia Suiza para el 0,00 3.835.000,00 3.835.000,00 3.291.333,73 85.641,69 99.507,89 99.507,89 2,59 3.400.232,73 99.507,89 0,00
Total FTE 80 Donacin Externa 0,00 3.835.000,00 3.835.000,00 3.291.333,73 85.641,69 99.507,89 99.507,89 2,59 3.400.232,73 99.507,89 0,00
Total Cat. Prg. 10 SERVICIO DEPARTAMENTAL 266.549,00 3.835.000,00 4.101.549,00 3.430.337,01 97.170,51 111.036,71 111.036,71 2,71 3.599.236,01 111.036,71 0,00
Cat. Prg. 10 0000 090 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CUENCAS

4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00
Total Org. 515 Agencia Suiza para el 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00
Total FTE 80 Donacin Externa 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 PROGRAMA DE 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 10 0006 000 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL RIO ROCHA

2.5.8.10 Consultoras por Producto 597.631,00 0,00 597.631,00 520.861,00 -18.190,00 0,00 0,00 0,00 597.631,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 597.631,00 0,00 597.631,00 520.861,00 -18.190,00 0,00 0,00 0,00 597.631,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 597.631,00 0,00 597.631,00 520.861,00 -18.190,00 0,00 0,00 0,00 597.631,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRADO DE LA 597.631,00 0,00 597.631,00 520.861,00 -18.190,00 0,00 0,00 0,00 597.631,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 10 0007 000 MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS (PROMIC FASE VI)
Org. 220 Regalas

GENERAL
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104

2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 599,50 240,50 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 23.000,00 0,00 23.000,00 6.221,80 2.531,10 2.531,10 2.531,10 11,00 6.221,80 2.531,10 0,00
2.1.3 Agua 3.000,00 0,00 3.000,00 1.811,50 366,20 366,20 366,20 12,21 1.951,50 366,20 0,00
2.1.4 Telefona 23.000,00 0,00 23.000,00 7.153,41 2.365,80 2.365,80 2.365,80 10,29 7.153,41 2.365,80 0,00
2.1.6 Internet y Otros 19.800,00 0,00 19.800,00 6.444,45 1.632,00 1.632,00 1.632,00 8,24 6.444,45 1.632,00 0,00
2.2.5 Seguros 22.000,00 0,00 22.000,00 20.992,20 0,00 0,00 0,00 0,00 20.992,20 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 40.000,00 0,00 40.000,00 21.678,70 0,00 8.950,00 8.950,00 22,38 21.703,70 8.950,00 0,00
3.2.1 Papel 7.000,00 0,00 7.000,00 6.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.340,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 5.550,00 0,00 5.550,00 5.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.740,00 0,00 2.740,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 123,60 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 1.332.044,08 160.402,40 163.167,60 163.167,60 7,77 1.339.818,88 163.167,60 0,00
Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL DE 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 1.332.044,08 160.402,40 163.167,60 163.167,60 7,77 1.339.818,88 163.167,60 0,00
Cat. Prg. 10 0008 000 RECUP. DE TIERRAS SOBRE EL RIO ARQUE FASE II

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.999.135,00 0,00 865,00 865,00 0,04 1.999.135,00 865,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 RECUP. DE TIERRAS SOBRE 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.999.135,00 0,00 865,00 865,00 0,04 1.999.135,00 865,00 0,00
Cat. Prg. 10 0009 000 RECUP. DE TIERRAS SOBRE EL RIO TAPACARI FASE III

GENERAL
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104

3.2.1 Papel 175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.283.620,00 0,00 1.283.620,00 1.283.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283.620,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.988.807,00 3.833,00 3.150,00 3.150,00 0,16 1.989.490,00 3.150,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.988.807,00 3.833,00 3.150,00 3.150,00 0,16 1.989.490,00 3.150,00 0,00
Total Cat. Prg. 10 RECUP. DE TIERRAS SOBRE 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.988.807,00 3.833,00 3.150,00 3.150,00 0,16 1.989.490,00 3.150,00 0,00
Total UE 7 PROGRAMA MANEJO 6.964.180,00 4.935.000,00 11.899.180,00 10.371.184,09 243.215,91 278.219,31 278.219,31 2,34 10.625.310,89 278.219,31 0,00
Total DA 7 PROGRAMA MANEJO 6.964.180,00 4.935.000,00 11.899.180,00 10.371.184,09 243.215,91 278.219,31 278.219,31 2,34 10.625.310,89 278.219,31 0,00
DA 8 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO
UE 8 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO
Cat. Prg. 12 0000 002 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO
Org. 220 Regalas

1.1.4 Aguinaldos 40.318,00 0,00 40.318,00 40.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.318,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 431.412,00 0,00 431.412,00 212.143,50 41.040,00 41.040,00 41.040,00 9,51 212.143,50 41.040,00 0,00

2.1.2 Energa Elctrica 30.000,00 0,00 30.000,00 9.154,50 7.212,30 7.212,30 7.212,30 24,04 9.154,50 7.212,30 0,00
2.1.3 Agua 3.000,00 0,00 3.000,00 2.739,80 260,20 260,20 260,20 8,67 2.739,80 260,20 0,00
2.1.4 Telefona 35.000,00 0,00 35.000,00 30.311,96 875,01 875,01 875,01 2,50 30.311,96 875,01 0,00
2.1.6 Internet y Otros 10.500,00 0,00 10.500,00 0,40 0,00 880,00 880,00 8,38 6.100,00 1.883,20 -1.003,20
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.000,00 -3.917,00 2.083,00 2.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.083,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 6.000,00 0,00 6.000,00 1.956,00 0,00 3.000,00 3.000,00 50,00 1.956,00 0,00 3.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 4.000,00 3.992,00 7.992,00 4.001,15 0,00 821,70 821,70 10,28 4.313,91 821,70 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 5.872,00 -5.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 16,67 17.583,33 5.519,17 -519,17
GENERAL
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2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 84,99 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.000,00 0,00 10.000,00 451,12 1.843,47 2.034,35 2.034,35 20,34 3.094,59 2.258,75 -224,40
3.4.7 Minerales 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.004.837,00 -6.917,00 997.920,00 598.671,04 66.164,54 76.145,04 76.145,04 7,63 629.945,20 74.891,81 1.253,23
Total Cat. Prg. 12 SERVICIO DEPARTAMENTAL 1.004.837,00 -6.917,00 997.920,00 598.671,04 66.164,54 76.145,04 76.145,04 7,63 629.945,20 74.891,81 1.253,23
Cat. Prg. 12 0021 000 DESAR. FRUTICOLA (DURAZNO Y MANZANO) EN LOS VALLES DE CBBA

2.1.2 Energa Elctrica 14.400,00 0,00 14.400,00 7.760,70 1.873,50 1.873,50 1.873,50 13,01 7.760,70 1.873,50 0,00
2.1.4 Telefona 6.000,00 0,00 6.000,00 1.112,70 1.208,62 1.208,62 1.208,62 20,14 1.112,70 1.208,62 0,00
2.1.6 Internet y Otros 3.600,00 0,00 3.600,00 1.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 30.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 300,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 98,50 300,00 0,00 19.700,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 35.000,00 0,00 35.000,00 22.363,86 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4,29 22.363,86 4.086,70 -2.586,70
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 39.520,00 0,00 39.520,00 31.940,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 34.040,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 80.000,00 0,00 80.000,00 49.300,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 22,12 49.300,00 0,00 17.700,00
3.1.2 Alimentos para Animales 2.000,00 0,00 2.000,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 49.000,00 0,00 49.000,00 6.413,35 6.717,40 6.717,40 6.717,40 13,71 6.413,35 0,00 6.717,40
GENERAL
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3.2.1 Papel 3.600,00 0,00 3.600,00 1.500,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 58,33 1.500,00 2.100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 18.853,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 5,70 18.853,00 1.140,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 0,00 5.000,00 20,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 99,60 20,00 0,00 4.980,00
3.3.4 Calzados 3.500,00 0,00 3.500,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 80.610,00 0,00 80.610,00 59.991,07 4.869,88 1.373,96 1.373,96 1,70 66.810,95 3.857,72 -2.483,76
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 117.596,00 0,00 117.596,00 66.759,80 3.125,00 3.125,00 3.125,00 2,66 66.759,80 1.750,00 1.375,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 5.000,00 0,00 5.000,00 3.670,00 180,00 180,00 180,00 3,60 3.670,00 1.330,00 -1.150,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 70.000,00 0,00 70.000,00 11.266,94 12.111,00 12.111,00 12.111,00 17,30 11.266,94 1.000,00 11.111,00
3.4.6 Productos Metlicos 6.622,00 0,00 6.622,00 12,00 5.505,00 5.505,00 5.505,00 83,13 12,00 5.505,00 0,00
3.4.7 Minerales 16.000,00 0,00 16.000,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.000,00 0,00 2.000,00 16,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 81,20 16,00 0,00 1.624,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 43.848,00 0,00 43.848,00 13.251,31 4.452,00 4.723,70 4.723,70 10,77 13.801,31 7.631,70 -2.908,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.223.848,41 186.256,37 180.932,15 180.932,15 9,05 1.258.840,29 126.853,21 54.078,94
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.223.848,41 186.256,37 180.932,15 180.932,15 9,05 1.258.840,29 126.853,21 54.078,94
Total Cat. Prg. 12 DESAR. FRUTICOLA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.223.848,41 186.256,37 180.932,15 180.932,15 9,05 1.258.840,29 126.853,21 54.078,94
Cat. Prg. 12 0022 000 DESAR. PRODUC. TRIGO Y CEREALES ZONA ANDINA Y VALLES DE CBBA

2.1.2 Energa Elctrica 1.800,00 0,00 1.800,00 281,10 0,00 0,00 0,00 0,00 281,10 0,00 0,00
2.1.3 Agua 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 300,00 0,00 300,00 12,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12,21 0,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 6.000,00 0,00 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 12.000,00 0,00 12.000,00 6.120,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 27,50 6.520,00 3.400,00 -100,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 6.000,00 0,00 6.000,00 4.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.992,00 1.008,00 -1.008,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 10.122,00 2.000,00 3.180,00 3.180,00 15,90 12.122,00 1.200,00 1.980,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 72.070,00 0,00 72.070,00 16.470,00 6.600,00 55.600,00 55.600,00 77,15 16.470,00 55.600,00 0,00
3.2.1 Papel 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432,00 -1.432,00
3.3.4 Calzados 2.000,00 0,00 2.000,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 43.698,00 0,00 43.698,00 16.994,66 11.221,36 5.228,10 5.228,10 11,96 28.036,02 6.133,86 -905,76
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 18.000,00 0,00 18.000,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,00 3.084,00 -3.084,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 16.000,00 0,00 16.000,00 550,00 820,00 820,00 820,00 5,12 550,00 0,00 820,00
GENERAL
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3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 17.332,00 0,00 17.332,00 268,00 2.230,00 550,00 550,00 3,17 2.501,00 550,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 583.194,82 88.542,27 131.049,01 131.049,01 13,10 604.369,18 135.194,17 -4.145,16
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 583.194,82 88.542,27 131.049,01 131.049,01 13,10 604.369,18 135.194,17 -4.145,16
Total Cat. Prg. 12 DESAR. PRODUC. TRIGO Y 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 583.194,82 88.542,27 131.049,01 131.049,01 13,10 604.369,18 135.194,17 -4.145,16
Cat. Prg. 12 0023 000 DESAR. DE LA FRUTICULTURA EN VALLES MESOTERMICOS DE CBBA

2.1.2 Energa Elctrica 1.200,00 0,00 1.200,00 701,30 129,60 129,60 129,60 10,80 701,30 129,60 0,00
2.1.3 Agua 240,00 -240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 250,00 -9,00 241,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,00 0,00 5.700,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 27.467,00 -6.000,00 21.467,00 8.141,00 9.530,00 9.530,00 9.530,00 44,39 8.141,00 9.530,00 0,00
3.2.1 Papel 600,00 -24,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 1.200,00 -65,00 1.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 19.100,00 9.000,00 28.100,00 1.644,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 28,47 1.644,00 8.000,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 6.500,00 -5.390,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.500,00 -500,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 9.100,00 -2.500,00 6.600,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 45,45 0,00 3.000,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.500,00 -241,00 2.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.300,00 -796,00 1.504,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.000,00 0,00 2.000,00 8,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 99,60 8,00 1.992,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 11.000,00 1.100,00 12.100,00 2.704,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 5.030,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 7.102,00 -1.376,00 5.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 0,00 850,00 850,00 10,00 840,00 840,00 840,00 98,82 10,00 840,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 546.000,00 0,00 546.000,00 312.551,67 65.112,04 62.210,26 62.210,26 11,39 319.511,91 62.947,04 -736,78
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 546.000,00 0,00 546.000,00 312.551,67 65.112,04 62.210,26 62.210,26 11,39 319.511,91 62.947,04 -736,78
Total Cat. Prg. 12 DESAR. DE LA 546.000,00 0,00 546.000,00 312.551,67 65.112,04 62.210,26 62.210,26 11,39 319.511,91 62.947,04 -736,78
Cat. Prg. 12 0024 000 IMPLEM. PRODUC. PISCICOLA ZONA ANDINA Y VALLES DEL TROPICO

GENERAL
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104

2.1.2 Energa Elctrica 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 1.200,00 0,00 1.200,00 576,04 116,64 116,64 116,64 9,72 576,04 116,64 0,00
2.2.5 Seguros 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 1.800,00 0,00 1.800,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 702,00 -702,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 17.870,00 0,00 17.870,00 2.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.254,00 5.050,00 -5.050,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.066.000,00 0,00 1.066.000,00 90.200,00 975.800,00 0,00 0,00 0,00 1.066.000,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 2.388.346,00 0,00 2.388.346,00 836.076,23 1.038.673,10 60.412,67 60.412,67 2,53 1.980.356,30 74.664,03 -14.251,36
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.388.346,00 0,00 2.388.346,00 836.076,23 1.038.673,10 60.412,67 60.412,67 2,53 1.980.356,30 74.664,03 -14.251,36
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PRODUC. PISCICOLA 2.388.346,00 0,00 2.388.346,00 836.076,23 1.038.673,10 60.412,67 60.412,67 2,53 1.980.356,30 74.664,03 -14.251,36
Cat. Prg. 12 0025 000 RECUP. PRODUC. AGROPECUARIA POR FENOMEN. CLIMAT. EN CBBA

2.1.4 Telefona 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 18.000,00 0,00 18.000,00 10.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 850.000,00 0,00 850.000,00 310.000,00 0,00 426.650,20 426.650,20 50,19 423.349,80 6.188,25 420.461,95
3.2.1 Papel 3.200,00 0,00 3.200,00 2.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 2.100,00 0,00 2.100,00 23,31 0,00 0,00 0,00 0,00 23,31 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 18.500,00 0,00 18.500,00 7.196,73 1.331,44 441,32 441,32 2,39 10.528,17 1.618,67 -1.177,35
GENERAL
Pagina 100 de
104

3.4.8 Herramientas Menores 40.000,00 0,00 40.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 35.400,00 -35.400,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.872.665,00 0,00 1.872.665,00 1.086.641,81 31.844,36 457.604,44 457.604,44 24,44 1.240.064,05 73.719,84 383.884,60

3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 140.828,00 140.828,00 46,94 159.172,00 0,00 140.828,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 3,33 1.160.000,00 40.000,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 180.828,00 180.828,00 12,06 1.319.172,00 40.000,00 140.828,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.872.665,00 1.500.000,00 3.372.665,00 1.086.641,81 31.844,36 638.432,44 638.432,44 18,93 2.559.236,05 113.719,84 524.712,60
Total Cat. Prg. 12 RECUP. PRODUC. 1.872.665,00 1.500.000,00 3.372.665,00 1.086.641,81 31.844,36 638.432,44 638.432,44 18,93 2.559.236,05 113.719,84 524.712,60
Cat. Prg. 12 0026 000 FORTAL. LA PRODUCCION AGROFORESTAL EN LA REGION DE COLORADO AYOPAYA

2.1.2 Energa Elctrica 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,00 10.000,00 0,00
2.2.5 Seguros 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 40.000,00 69.132,00 109.132,00 106.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.072,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 1.548,00 0,00 1.548,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 1.248,50 -1.248,50
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 0,00 2.000,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 1.877,50 -1.877,50
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00 -2.240,00
3.3.4 Calzados 3.900,00 0,00 3.900,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,00 1.294,00 -1.294,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 21.570,00 0,00 21.570,00 15.086,68 112,20 0,00 0,00 0,00 17.198,88 1.683,00 -1.683,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 8.000,00 -5.000,00 3.000,00 0,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 99,33 0,00 2.960,00 20,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 5.400,00 0,00 5.400,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 4.420,00 -4.420,00
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 -9.740,00 5.260,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 2.940,00 -2.940,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 14.000,00 0,00 14.000,00 5.323,40 4.665,00 4.665,00 4.665,00 33,32 5.323,40 380,00 4.285,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 15.000,00 15.000,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 15.000,00 10.000,00 25.000,00 0,63 11.188,00 11.188,00 11.188,00 44,75 0,63 0,00 11.188,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 328.300,00 -326.891,00 1.409,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 0,00 0,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 5.000,00 0,00 5.000,00 10,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 99,80 10,00 0,00 4.990,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 471.045,88 348.818,39 68.706,19 68.706,19 6,87 771.628,08 67.808,19 898,00
GENERAL
Pagina 101 de
104

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 471.045,88 348.818,39 68.706,19 68.706,19 6,87 771.628,08 67.808,19 898,00
Total Cat. Prg. 12 FORTAL. LA PRODUCCION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 471.045,88 348.818,39 68.706,19 68.706,19 6,87 771.628,08 67.808,19 898,00
Cat. Prg. 12 0027 000 IMPLEM. SANIDAD ANIMAL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

2.1.2 Energa Elctrica 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 3.800,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 62,00 3.800,00 6.200,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 25.000,00 0,00 25.000,00 3.434,00 6.136,00 6.136,00 6.136,00 24,54 3.434,00 9.536,00 -3.400,00
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 2.150,00 0,00 2.150,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 18.380,00 0,00 18.380,00 2.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,00 2.298,00 -2.298,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 30.000,00 0,00 30.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 10.850,00 0,00 10.850,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.626.501,00 0,00 1.626.501,00 525.866,93 58.965,82 87.050,75 87.050,75 5,35 780.580,49 91.455,39 -4.404,64
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.626.501,00 0,00 1.626.501,00 525.866,93 58.965,82 87.050,75 87.050,75 5,35 780.580,49 91.455,39 -4.404,64
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. SANIDAD ANIMAL 1.626.501,00 0,00 1.626.501,00 525.866,93 58.965,82 87.050,75 87.050,75 5,35 780.580,49 91.455,39 -4.404,64
Cat. Prg. 12 0028 000 IMPLEM. DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CBBA

GENERAL
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104

2.1.4 Telefona 1.800,00 0,00 1.800,00 716,99 256,05 256,05 256,05 14,22 716,99 256,05 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 9.780,00 300,00 3.720,00 3.720,00 24,80 10.080,00 1.200,00 2.520,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.000,00 0,00 2.000,00 939,00 111,00 111,00 111,00 5,55 939,00 111,00 0,00
3.3.4 Calzados 2.365,00 0,00 2.365,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 90.000,00 0,00 90.000,00 82.807,60 7.175,40 7.175,40 7.175,40 7,97 82.807,60 7.175,40 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 11.860,00 0,00 11.860,00 2.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495,00 280,00 -280,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.158,00 0,00 1.158,00 0,00 500,00 500,00 500,00 43,18 0,00 1.158,00 -658,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 5.000,00 0,00 5.000,00 600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 88,00 600,00 4.400,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 6.000,00 0,00 6.000,00 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 3.000,00 0,00 3.000,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 655.897,75 74.310,72 77.252,79 77.252,79 7,73 665.473,03 77.411,31 -158,52
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 655.897,75 74.310,72 77.252,79 77.252,79 7,73 665.473,03 77.411,31 -158,52
Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE BUENAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 655.897,75 74.310,72 77.252,79 77.252,79 7,73 665.473,03 77.411,31 -158,52
Total UE 8 SERVICIO DEPARTAMENTAL 12.438.349,00 1.493.083,00 13.931.432,00 6.293.794,54 1.958.687,61 1.382.191,30 1.382.191,30 9,92 9.569.940,53 824.944,99 557.246,31
Total DA 8 SERVICIO DEPARTAMENTAL 12.438.349,00 1.493.083,00 13.931.432,00 6.293.794,54 1.958.687,61 1.382.191,30 1.382.191,30 9,92 9.569.940,53 824.944,99 557.246,31
DA 9 HOSPITAL CLINICO VIEDMA
UE 9 HOSPITAL"CLINICO VIEDMA"
Cat. Prg. 40 0000 051 HOSPITAL CLINICO VIEDMA

1.2.1 Personal Eventual 0,00 6.057.750,00 6.057.750,00 5.488.811,87 70.000,00 65.000,00 65.000,00 1,07 5.495.143,69 80.628,50 -15.628,50
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 605.775,00 605.775,00 568.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.648,00 0,00 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 181.732,00 181.732,00 170.593,90 0,00 0,00 0,00 0,00 170.593,90 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 0,00 10.000,00 10.000,00 9.954,00 26,00 0,00 0,00 0,00 9.980,00 0,00 0,00
2.1.2 Energa Elctrica 0,00 864.000,00 864.000,00 518.893,50 345.106,50 345.106,50 345.106,50 39,94 518.893,50 345.106,50 0,00
GENERAL
Pagina 103 de
104

2.1.3 Agua 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
2.1.4 Telefona 0,00 316.000,00 316.000,00 230.757,18 16.500,93 0,00 0,00 0,00 247.258,11 0,00 0,00
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 478.000,00 478.000,00 332.667,05 0,00 0,00 0,00 0,00 332.667,05 0,00 0,00
2.1.6 Internet y Otros 0,00 70.000,00 70.000,00 50.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.781,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 0,00 20.000,00 20.000,00 18.090,00 1.910,00 1.825,00 1.825,00 9,12 18.175,00 1.825,00 0,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 0,00 30.000,00 30.000,00 28.950,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 3,50 28.950,00 1.050,00 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.246,69 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 0,00 270.000,00 270.000,00 163.592,00 38.450,00 55.285,00 55.285,00 20,48 194.715,00 55.285,00 0,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 0,00 4.060.000,00 4.060.000,00 4.007.813,84 17.648,00 16.483,00 16.483,00 0,41 4.021.461,84 26.443,00 -9.960,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 0,00 822.000,00 822.000,00 603.775,00 0,00 44.587,50 44.587,50 5,42 648.362,50 44.587,50 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 0,00 70.000,00 70.000,00 62.522,80 2.820,60 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 0,00 50.000,00 50.000,00 21.200,00 0,00 19.200,00 19.200,00 38,40 21.200,00 0,00 19.200,00
2.6.9.90 Otros 0,00 70.000,00 70.000,00 68.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1,71 68.800,00 0,00 1.200,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 0,00 2.380.000,00 2.380.000,00 2.234.059,42 83.185,78 55.811,00 55.811,00 2,34 2.315.207,20 55.811,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 70.000,00 70.000,00 45.991,00 -7.600,00 16.184,00 16.184,00 23,12 46.366,00 16.184,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 0,00 555.000,00 555.000,00 454.648,00 36.742,00 28.950,00 28.950,00 5,22 495.190,00 33.210,00 -4.260,00
3.2.4 Textos de Enseanza 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 0,00 220.000,00 220.000,00 219.660,00 340,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 0,00 5.985.000,00 5.985.000,00 645.070,29 4.159.096,40 797.097,00 797.097,00 13,32 4.821.667,60 539.422,10 257.674,90
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 15.000,00 15.000,00 9.297,00 5.703,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 0,00 195.000,00 195.000,00 171.212,90 1.869,10 9.396,00 9.396,00 4,82 184.996,00 9.396,00 0,00
3.4.6 Productos Metlicos 0,00 185.000,00 185.000,00 173.096,80 11.508,70 200,00 200,00 0,11 184.405,50 200,00 0,00
3.9.1 Material de Limpieza 0,00 150.000,00 150.000,00 131.950,00 -8.050,00 9.000,00 9.000,00 6,00 136.700,00 13.300,00 -4.300,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 0,00 270.000,00 270.000,00 268.406,20 1.475,00 118,80 118,80 0,04 269.881,20 118,80 0,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 0,00 220.000,00 220.000,00 189.289,72 0,00 4.875,00 4.875,00 2,22 191.209,72 5.018,28 -143,28
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 0,00 190.000,00 190.000,00 187.943,00 1.593,00 210,00 210,00 0,11 189.326,00 210,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 85.000,00 85.000,00 3.670,00 405,00 52.820,00 52.820,00 62,14 31.395,00 52.820,00 0,00
GENERAL
Pagina 104 de
104

6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 1.666.898,43 29.336,70 29.336,70 29.336,70 1,33 1.666.898,43 55.603,07 -26.266,37
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 0,00 31.320.000,00 31.320.000,00 22.233.698,08 5.084.856,25 1.735.076,50 1.735.076,50 5,54 27.382.609,65 1.517.559,75 217.516,75
Total FTE 20 Recursos Especficos 0,00 31.320.000,00 31.320.000,00 22.233.698,08 5.084.856,25 1.735.076,50 1.735.076,50 5,54 27.382.609,65 1.517.559,75 217.516,75
Total Cat. Prg. 40 HOSPITAL CLINICO VIEDMA 0,00 31.320.000,00 31.320.000,00 22.233.698,08 5.084.856,25 1.735.076,50 1.735.076,50 5,54 27.382.609,65 1.517.559,75 217.516,75
Cat. Prg. 40 0000 071 PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIN GRATUITA VIEDMA

3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 0,00 1.845.200,00 1.845.200,00 1.845.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845.200,00 0,00 0,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.440,00 560,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DE APOYO A LA 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.440,00 560,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Total UE 9 HOSPITAL"CLINICO VIEDMA" 0,00 33.320.000,00 33.320.000,00 24.233.138,08 5.085.416,25 1.735.076,50 1.735.076,50 5,21 29.382.609,65 1.517.559,75 217.516,75
Total DA 9 HOSPITAL CLINICO VIEDMA 0,00 33.320.000,00 33.320.000,00 24.233.138,08 5.085.416,25 1.735.076,50 1.735.076,50 5,21 29.382.609,65 1.517.559,75 217.516,75
Total Entidad 903 Gobierno Autnomo 1.088.567.744,0 162.156.958,63 1.250.724.702,6 814.393.574,61 99.018.826,30 78.067.494,73 78.067.494,73 6,24 1.030.580.748,2 59.708.571,41 18.358.923,32
helo helo
TOTALES GENERALES 1.088.567.744,0 162.156.958,63 1.250.724.702,6 814.393.574,61 99.018.826,30 78.067.494,73 78.067.494,73 6,24 1.030.580.748,2 59.708.571,41 18.358.923,32

Reporte Junio 2013

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Reporte Junio 2013

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Gobierno Autnomo Departamental de Cochabamba 01/07/2013 17:34:19

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2013

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

Cat. Prg. 00 0000 001 ADMINISTRACIN CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Org. 230 Otros Recursos Especficos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

Cat. Prg. 00 0000 002 DIRECCIN DE ASUNTOS JURDICOS Y NORMATIVOS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Cat. Prg. 00 0000 003 DIRECCIN DE AUDITORIA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

Cat. Prg. 00 0000 004 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COORDINACIN GENERAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Cat. Prg. 00 0000 005 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIDICACIN

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

Cat. Prg. 00 0000 006 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Org. 230 Otros Recursos Especficos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nacin - Coparticipacin Tributaria

Cat. Prg. 10 0000 002 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CUENCAS

FTE 80 Donacin Externa

Org. 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

Cat. Prg. 10 0000 090 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CUENCAS

FTE 80 Donacin Externa

Org. 515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 116 T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

Cat. Prg. 10 0002 000 CONST. CANALIZACION TORRENTERA CHALLACABA FASE II

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 116 T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 903 ) Fecha Desde: 01/06/2013

FTE 20 Recursos Especficos