PIP: Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa de Cereales y Granos Nativos de la Facultad de

Agronoma de la Universidad Nacional Agraria la Molina-Lima

FORMATO SNIP 16
INFORME DE CONSISTENCIA DEL
ESTUDIO DEFINITIVO O EXP TECNICO
DETALLADO DEL PIP VIABLE

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA

DEL PROGRAMA DE CEREALES Y GRANOS
NATIVOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA LIMA

SNIP: 271125

pg. 1
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Agronoma de la Universidad Nacional Agraria la Molina-Lima

FORMATO SNIP - 16
REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIN

I. Datos Generales:

1.- Cdigo SNIP 271125

2.- Nombre del PIP Nombre del PIP: Mejoramiento de la Seguridad Interna del
Programa de Cereales y Granos Nativos de la Facultad de
Agronoma de la Universidad Nacional Agraria La Molina La
Molina , Lima y Lima

3.- Nivel de estudio Expediente Tcnico

4.- Unidad Formuladora Universidad Nacional Agraria La Molina-Lima-Lima
5.- Unidad Ejecutora Universidad Nacional Agraria La Molina-Lima-Lima
6.- rgano evaluador competente1. UF- Universidad Nacional Agraria La Molina-Lima-Lima

III. Variacin en el monto de inversin:

Monto de inversin a Precios de Mercado Incremento

Viable Modificado En soles En porcentaje
72,203.21 279,433.27 207,230.06 287.01%

II. Evaluacin Social:

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de inversin A precio social 62,201.66 241,216.23

Costo Beneficio VAN (S/.) 61,210.93 250,401.98
(a precios sociales) TIR (%)
Costo Efectividad Ratio C/E 21.97 95.81

Unidad de medida del ratio

(a precios sociales) COSTO COSTO
C/E
/ATENCIONES /ATENCIONES
III. Anlisis de las Modificaciones:

a. Qu tipo de modificaciones registra el PIP?

Las modificaciones registradas en el pip son mayores metrados en veredas y cerco
perimtrico necesarias para el mejor funcionamiento
b. El Proyecto pierde alguna condicin necesaria para su sostenibilidad?
El proyecto no pierde ninguna condicin para su sostenibilidad por el contrario esta
siendo fortalecida para su correcto funcionamiento
c. Descripcin y fundamento de las modificaciones no sustanciales

1
OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.

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MODIFICACIONES NO PIP VIABLE
SUSTANCIALES
Componente 1:
Veredas Adecuada No se
determina con exactitud lo que
se va realizar no presenta
planos, tiene un costo de s/.
21480.19 (Anexo 1)
Metas asociadas a la
capacidad de produccin
Componente 2:
del servicio
Se ha estimado el costo de
cerco perimtrico que se
encuentra en mal estado, no
presenta planos, ni planilla de
Metrados. tiene un costo de s/.
32,220.28 (Anexo 1)
Gastos generales
se ha estimado sin ningn
sustento tcnico , tiene un
precio de s/.9642.16 Anexo 1
Expediente Tcnico
Considera la elaboracin del
Expediente Tcnico a un costo
de s/.5907.05 (Anexo 1)
Supervisin de la Obra
Considera una estimacin para
la Supervisin de la Obra, tiene
un costo de S/. 2,953.53
(Anexo 1)
No considera Metrado
Metrados
No hay variacin
Tecnologa de produccin
PIP A VERIFICAR JUSTIFICACIN *
Componente 1:
Infraestructura Adecuada se Evaluando conjuntamente
determina con exactitud con los responsables de la
presentando planilla de Unidad formuladora de la
Metrados, planos. Tiene un UNALM, se determin
costo de S/. 48,887.73 exactamente los metrados
(Anexo 1) de veredas necesarios para
cumplimiento de las Metas
Componente 2:
Se ha proyectado un Cerco Se ha Evaluado en
Perimtrico de Concreto de coordinacin con los
95.30 ml y la construccin de responsables de la Unidad
un Cerco prefabricado de Formuladora de la UNALM,
concreto de 130 ml. tiene un para el cumplimiento de las
costo de s/. 182,415.24 Metas del Proyecto
(Anexo 1)
Gastos generales
Los gastos generales se han
Se optimizado de acuerdo a la calculado de acuerdo a la
ejecucin del proyecto, ejecucin del Proyecto ,
presentando sustento tcnico, optimizando los gastos
tiene un costo de s/. 23,675.76 indirectos , como luz alquiler
Anexo 1 de local , agua
Expediente Tcnico :
Considera la elaboracin del Esta Variacin se de acuerdo
Expediente Tcnico a un costo a los precios reales de
Mercado para la elaboracin
de s/.9,000.00 (Anexo 1)
de expediente tcnico ,
(Anexo 1)
Supervisin de la Obra
Considera dentro de los plazo En el proyecto se considera
que demora el proyecto la obras civiles, es por ello
Supervisin de la Obra tiene necesario contar con una
un costo de S/. 16,000.00 supervisin que vele
(Anexo 1) ntegramente por el buen
desarrollo del proyecto
considera Metrado
segn reglamento nacional
de construccin
No hay variacin No hay variacin
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Cambio de alternativa de
solucin por otra prevista
en el estudio con el que se No hay variacin No hay variacin No hay variacin
obtuvo la viabilidad

Cambio en la localizacin
geogrfica dentro del
mbito de influencia del No hay variacin No hay variacin No hay variacin
PIP

Cambio en la modalidad Administracin Directa Administracin Directa Ejecucin A Corto Plazo

de ejecucin

Plazo de ejecucin 60 DIAS 60 DIAS Se Mantiene Los Mismos

Tiempos de Ejecucin

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No
Sustanciales
Metas asociadas a la
capacidad de produccin
del servicio
Recomendaciones y Lecciones aprendidas
En la modificacin del PIP se est considerando el 100% de la
metas para brindar un adecuada Transitabilidad Peatonal y
Seguridad interna en el Programa de Cereales y Granos
Nativos

Metrados Considerar siempre en el PIP los metrados y los planos

constructivos
Tecnologa de produccin

Alternativa de solucin Se Recomienda que los estudios , se haga coordinaciones

prevista en el estudio de pre con la Unidad formuladora de la UNALM
inversin mediante el que
se otorg la viabilidad
Modalidad de ejecucin Administracin directa
Resultado del proceso de
seleccin
Plazo de ejecucin 60 das

V. Fecha:

VI. Firmas:

Evaluador Responsable del rgano Competente

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ANEXOS

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ANEXO 1: VARIACIONES DE LOS MONTOS DE INVERSION

PIP VIABLE PIP MODIFICADO Variacin del

CONCEPTO % Respecto al % Respecto al

INVERSION (a) INVERSION (b) Monto en S/. (b-a)
Monto componente Monto componente

PIPs Viables 72,203.21 1.00 279,433.28 1.00 207,230.07

PIPs Formular
1.- Veredas 21,480.19 0.30 48,887.73 0.31 27,407.54

2.- Cerco Perimtrico 32,220.28 0.45 182,415.24 0.54 150,194.96

Costos Directos 53,700.47 231,302.97 177,602.50

Gasto Generales 9,642.16 0.13 23,130.30 0.08 13,488.14
Expediente Tcnico 5,907.05 0.08 9,000.00 0.03 3,092.95
Supervisin 2,953.53 0.04 16,000.00 0.04 13,046.47
TOTAL 72,203.21 1.00 279,433.28 1.00 207,230.07

ANEXO 2: PRESUPUESTO PIP VIABLE Y EXPEDIENTE TECNICO

PIP VIABLE PIP MODIFICADO

DESCRPCION VARIACION
UNIDAD MONTO S/. UNIDAD MONTO S/.

Expediente Tecnico Est 5,907.05 Est 9,000.00 3,092.95

Costos Directos 53,700.47 231,302.97 177,602.50

1. VEREDAS Glb 21,480.19 Glb 48,887.73 27,407.54

2. CERCO PERIMETRICO Glb 32,220.28 Glb 182,415.24 150,194.96

Supervisin Glb 2,953.53 Glb 16,000.00 13,046.47

Gastos Generales Glb 9,642.16 Glb 23,130.30 13,488.14

TOTAL 72,203.21 279,433.28 207,230.07

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PRESUPUESTO PIP MODIFICADO A PRECIO DE MERCADO

Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa de Cereales y granos Nativos de la Facultad

PROYECTO
de Agronoma de la Universidad Nacional Agraria la Molina

tem Descripcion de Partida Unidad Parcial Importe

1.000 Componentes 1
Veredas m2 48,887.73 48,887.73
2.000 Componentes 2
Cerco Perimtrico m2 182,415.24 182,415.24
Costo Directo 231,302.97
Gastos Generales 23,130.30
Supervisin de la Obra 16,000.00
Expediente Tecnico 9,000.00
Presupuesto total de la Obra 279,433.28

PRESUPUESTO PIP MODIFICADO A PRECIO SOCIAL

Costo de
tem Descripcin factor Costo Social
Mercado
Costo Directo 231,302.97 198,885.80

VEREDAS 48,887.73 42,079.47

Insumo 28753.5 0.8475 24,368.59

Mano de obra calificada 8053.69 0.9091 7,321.61
Mano de obra No calificada 12080.54 0.8600 10,389.26
CERCO PERIMETRICO 182,415.24 156,806.33

Insumo 113672.06 0.8475 96,337.07

Mano de obra calificada 27497.28 0.9091 24,997.77
Mano de obra No calificada 41245.91 0.8600 35,471.49

Gastos Generales 23,130.30 0.8475 19,602.93

Supervisin 16,000.00 0.9091 14,545.60
Expediente Tcnico 9,000.00 0.9091 8,181.90
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 279,433.28 241,216.23

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PRESUPUESTO PIP VIABLE

Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa de Cereales y granos Nativos de la
PROYECTO
Facultad de Agronoma de la Universidad Nacional Agraria la Molina

Item Descripcion de Partida Unidad Parcial Importe

1.000 Componentes 1

Veredas m2 21,480.19 21,480.19

2.000 Componentes 2

Cerco Perimtrico m2 32,220.28 32,220.28

Costo Directo 53,700.47

Gastos Generales 9,642.16

Supervisin de la Obra 2,953.53

Expediente Tecnico 5,907.05

Presupuesto total de la Obra 72,203.21

PRESUPUESTO PIP VIABLE A PRECIO SOCIAL

Costo de
tem Descripcin factor Costo Social
Mercado
Costo Directo 53,700.47 45,975.66
1 Veredas 21,480.19 18,390.26
Insumo 15,036.13 0.85 12,743.12
Mano de obra calificada 2,148.02 0.91 1,952.55
Mano de obra No calificada 4,296.04 0.86 3,694.59

2 Cerco Perimtrico 32,220.28 27,585.39

Insumo 22,554.20 0.85 19,114.68
Mano de obra calificada 3,222.03 0.91 2,928.82
Mano de obra No calificada 6,444.06 0.86 5,541.89

Gastos Generales 9,642.16 0.85 8,171.73

Supervisin 2,953.53 0.91 2,684.76
Expediente Tcnico 5,907.05 0.91 5,369.51

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 72,203.21 62,201.66

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PLANILLA DE METRADOS
Item Descripcin Und. Metrado
01 VEREDAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x1.20m2 und 1.00
01.01.02 ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA m2 20.00
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1.00

01.02 OBRAS PRELIMINARES

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 274.88
01.02.02 DEMOLICION VEREDAS DE CONCRETO CON EQUIPO m2 137.20

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01 CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE P/VEREDAS m3 27.49
01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM m3 53.54

01.04 VEREDAS DE CONCRETO

01.04.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE VEREDAS
m2 274.88
C/EQUIPO
01.04.02 BASE GRANULAR E=0.10 m. COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO m2 274.88
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 41.12
01.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO P/ VEREDA FC=175 KG/CM2 e=0.10 m m2 274.88
01.04.05 SARDINEL DE VEREDA FC=175 KG/CM2 (15X40CM) m 205.60
01.04.06 JUNTAS ASFALTICAS m 69.50

01.05 VARIOS
01.05.01 NIVELACION TAPA Y CAJA DE AGUA und 2.00
01.05.02 NIVELACION TAPA Y CAJA DE DESAGUE und 2.00
01.05.03 INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO und 1.00

01.06 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS

01.06.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-EPP glb 1.00

02 CERCO PERIMETRICO
02.01 CERCO PREFABRICADO DE CONCRETO
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 130.00
02.01.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 130.00
02.01.01.03 TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA glb 1.00
02.01.02 DEMOLICIONES
02.01.02.01 DEMOLICION DE COLUMNETAS EXISTENTE E=0.15M m3 4.88
02.01.02.02 DESBROCE ARBOLES EN AREA DE TRABAJO m2 32.50
02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE CON EQUIPO m2 130.00
02.01.03.02 EXCAVACION DE ZANJA Y/O ZAPATA H=1.0 MT EN TERRENO SUELTO m3 35.28
02.01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM m3 83.30
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.04.01 CONCRETO P/DADOS f'c=175 kg/cm2 m3 18.52
02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 105.84
02.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.05.01 CONCRETO PREFABRICADO
02.01.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS Y COLUMNAS CONCRETO m 130.00
PREFABRICADAS

02.01.06 MITIGACION AMBIENTAL

02.01.06.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00
02.01.07 LIMPIEZA FINAL

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02.01.07.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 130.00

02.02 CERCO PERIMETRICO EXTERNO
02.02.01 OBRAS PROVISIONALES
02.02.01.01 CERCO DE CONSTRUCCION H=2.40 ; m 100.00
02.02.02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 190.60
02.02.02.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 190.00
02.02.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
02.02.03 DEMOLICIONES
02.02.03.01 DEMOLICION DE MURO DE ALBAILERIA EXISTENTE C/EQUIPO m2 214.83
02.02.03.02 DEMOLICION DE COLUMNETAS EXISTENTE E=0.15M m3 4.50
02.02.03.03 DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE m3 19.07
02.02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.04.01 EXCAVACION DE ZANJA Y/O ZAPATA H=1.0 MT EN TERRENO SUELTO m3 53.39
02.02.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA m2 66.71
02.02.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO m3 6.67
02.02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM m3 72.53
02.02.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.05.01 CIMIENTOS
02.02.05.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G INCLUYE PREPARACION MANUAL m3 66.71
02.02.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.06.01 SOBRECIMIENTOS
02.02.06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 171.54
02.02.06.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO fc=175kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO m3 14.15
02.02.06.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1,392.65
02.02.06.02 ZAPATAS
02.02.06.02.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 321.62
02.02.06.02.02 CONCRETO PREMEZCLADO fc=175kg/cm2 ENZAPATAS INC CURADO
m3 34.30
02.02.06.03 COLUMNAS
02.02.06.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1,223.14
02.02.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 159.90
02.02.06.03.03 CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/cm2
m3 9.99
02.02.07 VIGAS DE AMARRE SUPERIOR
02.02.07.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 688.56
02.02.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 66.71
02.02.07.03 CONCRETO VIGAS FC=175 kg/cm2 m3 3.14
02.02.08 MUROS Y TABIQUES
02.02.08.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE
CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 214.83
02.02.08.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 48.72
02.02.09 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS
02.02.09.01 SEALIZACION PREVENTIVAS und 2.00
02.02.09.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-EPP glb 1.00
02.02.10 LIMPIEZA FINAL
02.02.10.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 190.00

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COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PIP VIABLE

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00

2 MANTENIMIENTO

REHABILITACION DE VEREDAS M2 11.83 1 40 473.00

REHABILITACION DE CERCO PERIMETRICO M2 95.3 1 40 3,812.00

Costo Directo 16,285.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PIP VIABLE

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00

2 MANTENIMIENTO

REHABILITACION DE VEREDAS M2 11.00 1 40 440.00

REHABILITACION DE CERCO PERIMETRICO M2 92.95 1 40 3,718.00

Costo Directo 16,158.00

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO

PRECIO DE MERCADO SOCIAL

Periodo AO O&M Sin Proyecto Periodo AO O&M Sin Proyecto FC O&M Sin Proyecto

1 2018 16,285.00 1 2018 16,285.00 0.75 12213.75

2 2019 17,099.00 2 2019 17,099.00 0.75 12824.25

3 2020 17,954.00 3 2020 17,954.00 0.75 13465.50

4 2021 18,852.00 4 2021 18,852.00 0.75 14139.00

5 2022 19,795.00 5 2022 19,795.00 0.75 14846.25

6 2023 20,784.00 6 2023 20,784.00 0.75 15588.00

7 2024 21,824.00 7 2024 21,824.00 0.75 16368.00

8 2025 22,915.00 8 2025 22,915.00 0.75 17186.25

9 2026 24,060.00 9 2026 24,060.00 0.75 18045.00

10 2027 25,263.00 10 2027 25,263.00 0.75 18947.25

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COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PIP VIABLE

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00

2 MANTENIMIENTO

REHABILITACION DE VEREDAS M2 11.00 1 40 440.00

REHABILITACION DE CERCO PERIMETRICO M2 92.95 1 40 3,718.00

Costo Directo 16,158.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PIP MODIFICADO

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00

2 MANTENIMIENTO

REHABILITACION DE VEREDAS M2 11.83 1 40.00 473.00

REHABILITACION DE CERCO PERIMETRICO M2 9.53 1 40.00 381.20

Costo Directo 12,854.20

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO PIP MODIFICADO

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00

2 MANTENIMIENTO

REHABILITACION DE VEREDAS M2 10.00 1 45 450.00

REHABILITACION DE CERCO PRE
FABRICADO
M2 13.00 1 250.00 3,250.00

REHABILITACION DE CERCO PERIMETRICO M2 20.00 1 90.00 1,800.00

Costo Directo 17,500.00

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COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO PIP MODIFICADO

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO MES 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00

2 MANTENIMIENTO

REHABILITACION DE VEREDAS M2 20.00 1 50 1,000.00

REHABILITACION DE CERCO PRE
FABRICADO
M2 13.00 1 250.00 3,250.00

REHABILITACION DE CERCO PERIMETRICO M2 30.00 1 100.00 3,000.00

Costo Directo 21,650.00

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO

PRECIO DE MERCADO SOCIAL

Periodo AO O&M Sin Proyecto Periodo AO O&M Sin Proyecto FC O&M Sin Proyecto

1 2017 12,854.20 1 2016 12,854.20 0.75 9640.65

2 2018 12,854.20 2 2017 12,854.20 0.75 9640.65

3 2019 12,854.20 3 2018 12,854.20 0.75 9640.65

4 2020 12,854.20 4 2019 12,854.20 0.75 9640.65

5 2021 12,854.20 5 2020 12,854.20 0.75 9640.65

6 2022 12,854.20 6 2021 12,854.20 0.75 9640.65

7 2023 12,854.20 7 2022 12,854.20 0.75 9640.65

8 2024 12,854.20 8 2023 12,854.20 0.75 9640.65

9 2025 12,854.20 9 2024 12,854.20 0.75 9640.65

10 2026 12,854.20 10 2025 12,854.20 0.75 9640.65

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO

PRECIO DE MERCADO SOCIAL

Periodo AO O&M Sin Proyecto Periodo AO O&M Sin Proyecto FC O&M Sin Proyecto

1 2017 17,500.00 1 2016 17,500.00 0.75 13125.00

2 2018 17,500.00 2 2017 17,500.00 0.75 13125.00

3 2019 17,500.00 3 2018 17,500.00 0.75 13125.00

4 2020 17,500.00 4 2019 17,500.00 0.75 13125.00

5 2021 21,650.00 5 2020 21,650.00 0.75 16237.50

6 2022 17,500.00 6 2021 17,500.00 0.75 13125.00

7 2023 17,500.00 7 2022 17,500.00 0.75 13125.00

8 2024 17,500.00 8 2023 17,500.00 0.75 13125.00

9 2025 17,500.00 9 2024 17,500.00 0.75 13125.00

10 2026 21,650.00 10 2025 21,650.00 0.75 16237.50

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COSTOS INCREMENTALES
Precio Mercado PIP Modificado
Costo de Operacin y Mantenimiento
Aos INVERSION Costo Incremental
Sin Proyecto Costo Proyecto

0 279,433.28 279,433.28

1 12,854.20 17,500.00 4,645.80

2 12,854.20 17,500.00 4,645.80

3 12,854.20 17,500.00 4,645.80

4 12,854.20 17,500.00 4,645.80

5 12,854.20 21,650.00 8,795.80

6 12,854.20 17,500.00 4,645.80

7 12,854.20 17,500.00 4,645.80

8 12,854.20 17,500.00 4,645.80

9 12,854.20 17,500.00 4,645.80

10 12,854.20 21,650.00 8,795.80

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL

Precio Sociales PIP Modificado

Costo Proyecto Poblacin

Aos INVERSION Costo Incremental Flujo VACT
Beneficiaria
Sin Proyecto Con Proyecto
0 241,216.23 241,216.23 241,216.23 230.00

1 9,640.65 13,125.00 3,484.35 3,196.65 238.00

2 9,640.65 13,125.00 3,484.35 2,932.71 246.00

3 9,640.65 13,125.00 3,484.35 2,690.56 255.00

4 9,640.65 13,125.00 3,484.35 2,468.40 263.00

5 9,640.65 16,237.50 6,596.85 4,287.50 273.00

6 9,640.65 13,125.00 3,484.35 2,077.60 282.00

7 9,640.65 13,125.00 3,484.35 1,906.06 292.00

8 9,640.65 13,125.00 3,484.35 1,748.68 302.00

9 9,640.65 13,125.00 3,484.35 1,604.29 312.00

10 9,640.65 16,237.50 6,596.85 2,786.58 323.00

VAC 25,699.03 266,915.26 2,786.00

Promedio Poblacin Beneficiaria 2,786.00
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria) 95.81

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FLUJO DE COSTO INCREMENTALES PIP MODIFICADO

TASA DE DESCUENTO 9%
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 241,216.23
COMPONENTE 1: VEREDAS 42,079.47
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 156,806.33
GASTOS GENERALES 19,602.93
EXPEDIENTE TECNICO 8,181.90
SUPERVISION 14,545.60
COSTO DE OPERACIN Y MANT SIN PROY 9,640.65 9,640.65 9,640.65 9,640.65 9,640.65 9,640.65 9,640.65 9,640.65 9,640.65 9,640.65

Operacin 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Mantenimiento 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65
COSTO DE OPERACIN Y MANT CON PROY 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 16,237.50 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 16,237.50

Operacin 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 10,800.00
Mantenimiento 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 5,437.50 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 5,437.50
COSTOS INCREMENTALES 241,216.23 3,484.35 3,484.35 3,484.35 3,484.35 6,596.85 3,484.35 3,484.35 3,484.35 3,484.35 6,596.85

Factor de Correccin 9% 1.00 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
Montos Corregidos 241,216.23 3,196.65 2,932.71 2,690.56 2,468.40 4,287.50 2,077.60 1,906.06 1,748.68 1,604.29 2,786.58
VACS 266,915.26

POBLACION 2,786
ICE 95.81
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FLUJO DE COSTO INCREMENTALES PIP VIABLE

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 62,201.66
COMPONENTE 1: VEREDAS 18,390.26
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 27,585.39

GASTOS GENERALES 8,171.73

EXPEDIENTE TECNICO 2,684.76
SUPERVISION 5,369.51
COSTO DE OPERACIN Y MANT SIN PROY 16,285.00 17,099.00 17,954.00 18,852.00 19,795.00 20,784.00 21,824.00 22,915.00 24,060.00 25,263.00

Operacin 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 4,285.00 5,099.00 5,954.00 6,852.00 7,795.00 8,784.00 9,824.00 10,915.00 12,060.00 13,263.00
COSTO DE OPERACIN Y MANT CON PROY 16,158.00 16,966.00 17,814.00 18,705.00 19,640.00 20,622.00 21,653.00 22,736.00 23,873.00 25,066.00

Operacin 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 4,158.00 4,966.00 5,814.00 6,705.00 7,640.00 8,622.00 9,653.00 10,736.00 11,873.00 13,066.00
COSTOS INCREMENTALES 62,201.66 -127.00 -133.00 -140.00 -147.00 -155.00 -162.00 -171.00 -179.00 -187.00 -197.00

Factor de Correccin 9% 0.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

Montos Corregidos 62,201.66 -116.51 -111.94 -108.11 -104.14 -100.74 -96.60 -93.54 -89.83 -86.10 -83.21
VACS 61,210.93
POBLACION 2,786
ICE 21.97

pg. 16