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II
HUANCAYO PER
2016
Asesor:
2
NDICE
PORTADA I
ASESORA II
DEDICATORIA III
NDICE IV
PRESENTACIN V
RESUMEN EJECUTIVO VI
CAPTULO I
ASPECTO GENERALES
CAPTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
CAPTULO III
ESTUDIO TCNICO
3.1 Tamao 33
3.2 Proceso 33
3.2.1 Flujograma de la produccin 34
3.2.2 Requerimiento de la materia prima/insumos a utilizar 37
3.2.3 Requerimiento de mano de obra directa 38
3.2.4 Requerimiento de carga fabril y factores indirectos de fabricacin 39
3.2.5 Requerimiento de gastos administrativos 41
3.2.5.1 Mano de obra indirecta 41
3.2.5.2 Otros gastos administrativos 42
6VI
CAPTULO IV
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
CAPTULO V
PROYECCIN DE INGRESOS
CAPTULO VI
ESTUDIO ECONMICO
CAPTULO VII
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
CAPTULO VIII
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
CONCLUSIONES 76
SUGERENCIAS 77
BIBLIOGRAFA 78
ANEXOS 80
8VIII
PRESENTACIN
El nuevo modelo de servicio y atencin est llegando a invadir las ciudades ya que
su gran acogida ha sido favorable por la propuesta de valor y la expencin de los
alimentos rpidos pero saludables este local ser totalmente implementado para
el tipo de comida que se preparar como: refrigeradora, termo dispensadores,
parrillas, planchas, freidora de material acero inoxidable para su fcil limpieza y
durabilidad.
9IX
La empresa TASTY & EASY est constituida por tres socios los cuales somos
los desarrolladores de la idea de negocio: Bustamante Vargas Sandra, Mancco
Echavaudis David y Meza Orellana Kamila; esta idea naci a partir de la falta de
alimentos rpidos en lugares con ms concurrencia, este proyecto tiene un 92.1%
que les gustara que exista en el distrito de El Tambo.
Por otro lado, los envases de las hamburguesas sern de papel crakf, taperes de
tecknopor y vasos descartables de plstico que sern diseados con el logo de la
empresa y sern la atraccin de los clientes.
El medio por el cual sern dados a conocer nuestros productos son los volantes y
las redes sociales ya que este medio es el ms utilizado por personas.
Los Autores.
X 10
RESUMEN EJECUTIVO
Captulo I
ASPECTOS GENERALES
1.2 NATURALEZA:
Ofrecemos en nuestro negocio una gran variedad de hamburguesas
artesanales, los panes estn hechos a base de harina de trigo, harina de maz,
hojuelas de quinua, entre otros productos nutritivos de la regin.
Para los envases usaremos papel kraft y envases de tecnopor las cuales
tendrn diseos muy llamativos y con nuestro logo de la empresa con el cual
nos puedan identificar.
13
1.3 UBICACIN:
DEPARTAMENTO: Junn
PROVINCIA: Huancayo
DISTRITO: El Tambo
CUADRO N 02
ante
Vargas
Josias 71349 14118 i1411898@continental.edu.pe 97207200
David 925 98 7
Mancco
Echavau
dis
Kamila 76162 14119 i1411971@continental.edu.pe 98524495
Meza 680 71 8
Orellana
1.9.2 Tcnicas:
Encuesta. - Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseos de
una investigacin descriptiva en el que el investigador busca recopilar
datos por medio de un cuestionario previamente diseado en dar una
entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenmeno donde se
recoge la informacin ya sea para entregarlo en forma de trptico, grfica o
tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de
la poblacin estadstica en estudio, integrada a menudo por personas,
empresas o antes institucionales, con el fin de conocer estados de opinin,
ideas, caractersticas o hechos especficos.
16
Captulo II
ESTUDIO DE MERCADO
CUADRO N 04
FICHA TCNICA
UNIVERSO 146,847
41595
SEGMENTACIN
Aleatorio Simple
MTODO DE MUESTREO
381 encuestas
TAMAO MUESTRAL
MUESTRA 381
ERROR DE MUESTREO 5%= 0.05
FECHA DE TRABAJO DE CAMPO 10-10-16
FUENTE (Elaborado por el grupo)
. . .
=
. ( ) + . . .
, . .
=
. , + . .
, .
=
. + .
, .
=
.
= .
381 ENCUESTAS
18
CUESTIONARIO
380
350
A. SI B.NO
GRFICO N 2
383
165
24 6.3% 30 7.8% 60 15.7% 104 27.2% 43.1% 100.0%
GRFICO N 3
GRFICO N 3
383
382
175
45.8% 75 19.65 82 21.5% 50 13.1% 100.0%
GRFICO N 5
380
161
115
100.0%
42.4% 30.3% 78 20.5% 26 6.8%
GRFICO N 6
34.9
26.2
146 15.7
100 10.8
8.9
60
41 34
INTERPRETACIN:
Con esta encuesta pudimos determinar que las personas estn dispuestas a
pagar S/. 5.00 un 34.9 % y a un 26.2% S/. 6.00
GRFICO N 7
391
157
125 109
40.2% 32.0% 27.9% 100.0%
TOTAL:
A. COMBOS( B. BALES C. REGALOS CON ACUMULACIN DE
PUNTOS
GRFICO N 8
380
INTERPRETACIN:
Les gustara que promovamos nuestros productos por redes sociales a un 50.8
% y por afiches a un 19.7 %.
GRFICO N 9
Fuente: Elaboracin del Grupo.
372
INTERPRETACIN:
A las personas les gustara consumir hamburguesa clsica a un 35.5% y
sndwich de pollo a un 32.8 %.
IMAGEN N 02
IMAGEN N 03
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
GRFICO N 10
CRUZ DE PORTER
NUEVOS
COMPETIDORES
Bembos
Burger King
Subway
PROVEEDORES
COMPETENCIA DE
MOTIVOS MERCADO
Catering y COMPRADORES
Buffet. Zampa
Personas del
Imprenta Huaychulo
Distrito de El
Graficop B Burguer
Tambo de 20 a 39
S.A.C Chichen aos.
Susy Edu
CASALU
ING
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Hamburguesas
Tradicionales.
Empanadas
MARKETING MIX
CUADRO N 6
ANLISIS DE COMERCIALIZACIN
ISOTIPO
IMAGEN N 04
AMARILLO:
NEGRO:
CUADRO N 7
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
DEMAN 41595 42053 42515 42983 43456
DA
POTEN
CIAL
DEMAN 36% 14766. 14928.6 15092.8 15258.8 15426.7
DA 23 53 69 9 38
DISPONI
BLE
DEMAN 34.9% 5153.4 5210.10 5267.41 5325.35 5383.93
DA 13 01 12 27 157
OBJETIVA
FRECUEN Mens 12 12 12 12 12
CIA DE ual
COMPRA
DEMAN DxF 61840. 62521.2 63208.9 63904.2 64607.1
DA 95 01 34 32 788
Unidades
estimulad
as por
ao
PRECIO S/. 5 5 5 5 5
INGRESO 30920 312606 316044. 319521. 323035.
4.8 67 16 894
FUENTE: WWW.CICLODEVIDA
INTRODUCCIN: Nuestro objetivo prioritario en dar a conocer nuestros
productos, generando demandas y expandiendo al mercado, acudiendo a
publicidad y promocin
Innovar ya lanzando
33
Captulo III
ESTUDIO TCNICO
3.1 TAMAO:
3.2 PROCESO:
3.2.1 FLUJOGRAMA DE PRODUCCIN:
34
GRFICO N 11
HAMBURGUESA ARTESANAL
RECEPCIN DE LA
MATERIA PRIMA
SELECCIN DE LA
MATERIA PRIMA
MISSE EN PLACE
CORTAR EL PAN
ARMAR LA
HARMBURGUESA
GRFICO N 12
REFRESCO
RECEPCIN DE MATERIA
PRIMA
SELECCIN DE MATERIA
PRIMA
LAVADO Y DESINFECCIN
OBTENCION DEL
ZUMO DE LA FRUTA
ENDULZAR
ENFRIAR
ENVASAR
REFRESCO
1.- RECEPCIN DE LA MATERIA PRIMA: Recepcionar los insumos y controlar
la calidad.
2.- SELECCIN DE LA MATERIA PRIMA: Seleccionar los insumos para el uso
inmediato.
3.- LAVADO Y DESINFECCIN: Lavar y desinfectar con lega los productos.
4.- OBTENCIN DEL ZUMO DE LA FRUTA: Cortar e estrujar a la fruta para la
obtencin del zumo.
5.- HERVIR EL AGUA CON EL ZUMO: Hervir hasta obtener un color y olor a las
frutas.
6.-ENDULZAR: Agregar azcar al refresco y mover hasta no tener partculas del
azcar.
7.- ENFRIAR: Hasta T 15-17 C
8.- ENVASAR: Llenar a los baldes dispensadores para evitar la contaminacin
cruzada.
37
CUADRO N 08
Hamburguesa Clsica
ITEMS
COSTO COSTO COSTO
MATERIA UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL ANUAL
PRIMA
CARNE gr. 100 S/. 1.50 S/. 45.00 S/. 16,200.00
PAN DE
HARINA DE gr. 70 S/. 1.05 S/. 31.50 S/. 11,340.00
TRIGO
QUESO gr. 10 S/. 0.12 S/. 3.60 S/. 1,296.00
CUADRO N 09
REFRESCO DE MARACUY
CUADRO N 10
CUADRO N 11
CUADRO N 12
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
ITEM AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
COSTO S/. S/. S/. S/.
S/. S/.
ANUAL 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0
42,000.00 42,000.00
MOI 0 0 0 0
FUENTE: Elaborado por el grupo.
42
CUADRO N 14
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
CUADRO N 15
REQUERIMIENTO DE VENTAS
ITEMS DE GASTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
DE VENTAS
TOTAL DE GASTOS S/.280.0 S/.280.0 S/.280.0 S/.280.0 S/.280.0
DE VENTAS 0 0 0 0 0
FUENTE: Elaborado por el grupo
3.3 LOCALIZACIN
3.3.1 Macro localizacin
GRFICO N 11
FUENTE: WWW.DEPARTAMENTOSDELPERU
44
GRFICO N 12
GRFICO N 13
Calle Real y J.C. Tello
GRFICO N 15
CUADRO N 16
EL TAMBO
FACTORES PESO
CALIFICACIN PUNTAJE
Costo de la movilidad 25% 4 1
Clima 10% 4 0.4
Materia Prima 15% 4 0.6
Costo de Transporte 3% 2 0.06
Servicio Bsico disponible 5% 2 0.1
costo de la materia prima 12% 4 0.48
Costo indirecto 15% 4 0.6
cercana del mercado 10% 3 0.3
seguridad 5% 3 0.15
TOTAL 100% 30 3.69
FUENTE: Elaborado por el grupo
47
Captulo IV
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
4.1.1.- MISIN
Somos una empresa de Hamburguesas Artesanales que brinda un
servicio innovador y creativo conservando el medio ambiente y
resaltando el trabajo en equipo.
4.1.2.- VISIN
Al 2019, ser reconocidos a nivel nacional como la mejor empresa de
Hamburguesas Artesanales expendiendo productos de calidad con
los estndares de calidad y salubridad.
4.1.3.-VALORES
Puntualidad
Responsabilidad
Perseverancia
Trabajo en equipo
48
SI SI SI
INGRESO A PLANILLA
SEGURO SOCIAL DE
SALUD Y PENSIONES SI SI SI
COMPENSACIN POR
TIEMPO DE SERVICIOS
NO AL 50% SI
GRATIFICACIONES(JULIO/DICIEMBRE) NO AL 50% SI
ASIGNACION FAMILIAR NO NO SI
Actividades de servicios
GRFICO N 18
ADMINISTRADOR
AYUDANTES
DE COCINA
4.5 MOF:
CUADRO N 18
COLABORADORES FUNCIONES
Encargado de toda la administracin financiera
del Local, y que todo los colaboradores
ADMINISTRADOR cumplan sus funciones, convocar a reuniones,
realizar los pagos y descuentos.
FORMALIZACIN EMPRESARIAL
TEMS COSTOS
BSQUEDA S/. 9.00
RESERVA DE NOMBRE S/. 18.00
ELABORACIN DE LA MINUTA S/. 300.00
ELEVAR LA MINUTA A S/. 150.00
ESCRITURA PUBLICA
ELEVAR LA ESCRITURA PBLICA S/. 90.00
EN LA SUNARP
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO S/. 300.00
SUNAT (RER) S/. 20.00
SUNARP S/. 42.70
TOTAL S/. 929.70
TEMS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Captulo V
PROYECCIN DE INGRESOS
FRECUEN Men 12 12 12 12 12
CIA DE sual
COMPRA
DEMANDA DxF 61840.9 62521.20 63208.93 63904.23 64607.1
Unidades 5 1 4 2 788
estimulad
as por
ao
PRECIO S/. 5 5 5 5 5
INGRESO S/. 309204. 312606 316044.6 319521.1 323035.
8 7 6 894
FUENTE: Elaborado por el grupo
54
Captulo VI
ESTUDIO ECONMICO
CUADRO N 22
CUADRO N 23
S/.
PARRILLA 1
1,000.00
S/.
FREIDORA 1
2,000.00
S/.
PLANCHA 1
1,300.00
56
6.3.1 SUMINISTROS
CUADRO N 24
COSTO COSTO
TEMS
UNIDAD CANTIDAD TOTAL TOTAL
SIMINISTRO
MENSUAL ANUAL
Electricidad kW/h Mensual S/. 200.00 S/. 2400.00
Agua Cm3 Mensual S/. 100.00 S/. 1200.00
gas Balones 8 X Mes S/. 264.00 S/. 3168.00
Tel./cable/cabl
Mensual S/. 89.00 S/. 1068.00
e
TOTAL S/. 7,836.00
TEMS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
S/. 7,836.00 S/. 7,836.00 S/.
S/.
TOTAL S/. 7,836.00 7,836.0
7,836.00
0
FUENTE: Elaborado por el grupo
58
CUADRO N 26
REQUERIMIENTO DE VENTAS
CUADRO N 27
BALDE
3 S/. 75.00
DISPENSADOR
RECOGEDOR 1 S/. 6.00
COOLER 2 Plstico de 5 litros S/. 280.00
BOLSAS DE BASURA 2 paquete Color negro S/. 12.00
GUANTES
1 caja S/. 5.00
QUIRRGICOS
PIZARRA PARA TIZA 1 unid. S/. 30.00
PAPEL KRAFT 1 millar S/. 250.00
TACHOS DE BASURA
2 unid. De colores S/. 65.00
RECICLABLES
TOLDOS CARPA 1 Armables S/. 250.00
JUEGO DE MESAS Y
2 S/. 3120.00
SILLAS
COCINA 1 Semi industrial S/. 200.00
DECORACIN DEL
1 S/. 2000.00
LOCAL
OLLAS 1 juego Finesa S/. 200.00
SARTN 1 S/. 40.00
CUCHARONES 1 Juego de cucharones S/.20.00
CONGELADOR 1 S/. 1,500.00
REPOSTERO 1 S/. 2,50.00
GALN DE GAS 1 S/. 60.00
EQUIPO DE SONIDO 1 S/. 900.00
TV 1 21 pulgadas LED S/. 1,500.00
LOCAL S/1,000.00
S/.
TOTAL:
19,953.40
FUENTE: Elaborado por el grupo
61
CUADRO N 28
FORMALIZACIN EMPRESARIAL
TEMS COSTOS
TEMS AO 1 AO AO AO AO
2 3 4 5
FORMALIZACIN 929.70 ------ ------ ------ -----
--- --- --- ----
FUENTE: SUNARP, pgina web SUNAT.
6.7 DEPRECIACIN
CUADRO N 30
DETA
LLE
/DEPR EQUIPO PRE
ECIA REQUERI CIO TASA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
CIN DO TOTAL
Mesas de
MUE trabajo
1800 10% 180 180 180 180 180
BLES
Juego de
Mesas y 3120 10% 312 312 312 312 312
sillas
1,250.
Laptop 25% 312.5 312.5 312.5 312.5 312.5
00
Parrilla 1000 10% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1,300.
MATE Plancha 10% 130 130 130 130 130
00
RIA
LES Y Freidora 2000 10% 200 200 200 200 200
EQUI Cooler 280 10% 28 28 28 28 28
POS
Refrigera
dora
1000 10% 100 100 100 100 100
Termo
dispensa 338 10% 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
dor
63
Equipo de
sonido
900 25% 225 225 225 225 225
Captulo VII
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
CUADRO N 31
tems del AO AO 1 AO 2 AO 3 AO AO
capital de 0 4 5
trabajo
Costo de 32940.00 33302.34 33668.67 34039 34413
materia .02 .45
les
directos
Mano de 38400 38400 38400 38400 38400
obra
directa
CIF 69789.40 7380 7380 7380 7380
costos de 43329.50 43329.50 43329.50 43329 43329
adminis .50 .50
tracin
costos de 280.00 280.00 280.00 280.0 280.0
venta 0 0
costo 151798.90 89389.50 89389.50 89389 89389
total a .50 .50
desembol
sarse
65
CUADRO N32
CUADRO N 33
CUADRO N34
Captulo VIII
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
CUADRO N 35
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INGRE
SOS
INGRESOS S/. S/. S/. S/. S/.
POR 309,204 312,606 312,606 312,606 312,606.
VENTAS .80 .05 .05 .05 05
INGRESOS
SECUNDA
RIOS
VALOR
RESIDUAL
TOTAL DE S/. S/. S/. S/. S/.
INGRESOS 309,204 312,606 312,606 312,606 312,606.
.80 .05 .05 .05 05
EGRESOS
71
(-) -S/.
INVERSI 21,019.
N DEL 61
PROYECT
O
FLUJO DE -S/. S/. S/. S/. S/. S/.
CAJA 21,019. 91,472. 93,690. 93,423. 93,152. 92,879.3
ECONMI 61 01 41 00 64 0
CO
(+) S/.
PRSTAM 12,000.
O 00
(-) S/. S/. S/.
AMORTIZ 4,625.7 6,341.4 9,032.7
ACIN 7 7 6
(-) S/. S/. S/.
INTERESES 6,151.6 4,465.0 1,819.5
9 7 6
(-) S/. S/. S/.
SEGURO 106.06 76.98 31.38
DESGR.
FLUJO DE -S/. S/. S/. S/. S/. S/.
CAJA 9,019.6 80,588. 82,806. 82,539. 93,152. 92,879.3
FINANCIE 1 49 89 30 64 0
RO
FUENTE: Elaborado por el grupo
CUADRO N 36
VANE:
CUADRO N 37
VANF
CUADRO N 38
CUADRO DEL TIRE / TIRF
TIRE 18%
TIRF 34%
CUADRO N 39
BENEFICIO/COSTO (ECONMICO)
AOS INGRESOS TASA VAI EGRESOS TASA DE VAE
DE DESCU DESCU
ENTO ENTO
0
1 S/. 0.77 S/. S/. 0.77 S/.
309,204.80 237,849.85 187,005.20 143,850.15
2 S/. 0.59 S/. S/. 0.59 S/.
312,606.05 184,974.00 187,367.54 110,868.37
3 S/. 0.46 S/. S/. 0.46 S/.
312,606.05 142,287.69 187,733.87 85,450.10
4 S/. 0.35 S/. S/. 0.35 S/.
312,606.05 109,452.07 188,104.22 65,860.52
5 S/. 0.27 S/. S/. 0.27 S/.
312,606.05 84,193.90 188,478.65 50,762.78
S/. S/.
758,757.50 456,791.92
TIRE 18%
TIRF 34%
INTERPRETACIN:
Beneficio/Costo por cada 1 sol que se invierte se recupera 0.66 cntimos.
76
CONCLUSIONES
SUGERENCIAS
BIBLIOGRAFA
I.- LIBROS:
II.- URLs:
ANEXOS
81
ANEXO I:
Presentacin en el SHOW ROOM
82
ANEXO II:
Envases para nuestros productos