Cdigo: SC-P-02-F-01

FORMATO
Versin: 03
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS INDEPENDIENTES DE CONTROL
INTERNO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Fecha Elaboracin:
14/08/2013
ANEXO 1 Vigente Desde:
24/09/2013

OBJETIVOS

ALCANCE

RECURSOS

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

FUNCIONARIO AO: _________

AREA,
DESIGNADO OBJETIVO ALCANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDAD
OCI PARA LA AUDITORIA AUDITORIA
/ O TAREA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AUDITORIA

OBSERVACIONES

Aprobado el DD/MM/AAAA
Elabor Aprob
Firma Firma

nombre nombre

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